| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2023 | 10752.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM 4.261-7, DESTINADO A CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS (UBAM), RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 02/01/2023 | 379.13 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE ANIMAIS COORDENADO PELO DEPARTAMENTO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 02/01/2023 | 900.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | IMPORRTE REFRENTE A PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA NO SITE DO BLOG DO VAVA DA LUZ, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2023 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 02/01/2023 | 72.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A APNEI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONVENIO 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 02/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A APNEI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONVENIO 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 02/01/2023 | 55.00 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE INTERNET DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO (APNEI), CONFORME CONVENIO DE N° 0001/2021, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 02/01/2023 | 15.73 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 02/01/2023 | 4.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA RENDAS DIVERSAS 4.763-5, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 02/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 02/01/2023 | 90.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO CAJA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 02/01/2023 | 4.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 26150-5 FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 02/01/2023 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO PROCEDIMENTO ARTERIOGRAFIA DE MIE, REALIZADO NO PACIENTE MARIA NOREIDE DA SILVA ALVES, USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 02/01/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NA PACIENTE SEVERINO LUIS SOBRINHO, USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 02/01/2023 | 1500.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS AO Sr: ANTONIO HELENO DOS SANTOS, USUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2023 | 160.78 | 76535764001972 | OI S.A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE TELEFONIA DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO FARIAS BRAGA, S/N, JARDIM FARIAS, TELEFONE: (83) 3394-2311, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2023 | 350.00 | 00000893468746 | ERNANDO LUIZ ALVES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2023 | 120.00 | 00028873122434 | EDUARDO FERREIRA DE MORAES LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A SUA FILHA: MARIA EDUARDA ARRUDA MORAES, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2023 | 650.00 | 00005488311300 | ANTONIO LOPES DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2023 | 400.00 | 00057912831487 | MARIA NOREIDE DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2023 | 120.00 | 00002910956407 | ROSILDA FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2023 | 100.00 | 00002901742440 | LEANDRO DA SILVA MORENO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2023 | 200.00 | 00009098064469 | JACILENE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA NUTRICIONAL, DESTINADO AOS MENOR: JACKSON DA SILVA LIMA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2023 | 150.00 | 00001277208476 | DAMIANA MARTINS CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2023 | 430.00 | 00008601953417 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: GUSTAVO JOSÉ PEREIRA DA SILVA SOUZA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2023 | 230.00 | 00092904874453 | MARIA GERUZA VIDAL NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2023 | 150.00 | 00001214257461 | LUCIENE DA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr.: JOÃO JOSÉ DA SILVA FILHO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2023 | 100.00 | 00001707554447 | DULCILENE ARRUDA NUNES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA ALIMENTAR INFANTIL, DESTINADO A MENOR: SOPHIA ARRUDA NUNES BARBOSA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2023 | 400.00 | 00045127212404 | JOSÉ MELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2023 | 600.00 | 00079769446491 | MARIA JOSE FERREIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr: EDUARDO BEZERRA DE ARAUJO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2023 | 500.00 | 00008852834494 | ERIKA DE BARROS FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA ALIMENTAR INFANTIL, DESTINADO AO MENOR: ARTHUR DE BARROS FERREIRA HONORIO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2023 | 50.00 | 00010973833424 | HELLAYNNE GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2023 | 130.00 | 00008505714482 | SEVERINA VENCESLAU DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2023 | 150.00 | 00007037227439 | ELIDIA JACIANE BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MENOR: MARIA EUGENIA BEZERRA DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2023 | 320.00 | 00002625036460 | RITA PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: YSLAN HENRIQUE PEREIRA BARBOSA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2023 | 120.00 | 00002613828455 | JOSICLEIDE LOURENÇO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Sr: JOSE EMIDIO DE ABREU, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DEPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2023 | 380.00 | 00005873421536 | SOLANGE SILVA ROCHA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO JOVEM: MATEUS ROCHA COSTA, CONFORME RECEITUARIO SOLICITADO EM ANEXO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2023 | 110.00 | 00008171888437 | KÉSIA TARGINO DA SILVA PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A : EMANUELA ESTER DA SILVA PEREIRA MARQUES, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2023 | 120.00 | 00001304790479 | MARIA DO SOCORRO SILVA RAMOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA NUTRICIONAL, DESTINADO A MENOR: MARIA LIS RAMOS PEREIRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2023 | 100.00 | 00002975773447 | COSMA DAVID BRITO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: JOÃO BATISTA DE BRITO DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2023 | 150.00 | 00079627595420 | MARIA DO CARMO BRAZ DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2023 | 76.00 | 00070471972495 | JOYCY MONTEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2023 | 200.00 | 00033814775449 | MANOEL DAVID DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2023 | 450.00 | 00027110958434 | FRANCISCO XAVIER DE MORAES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2023 | 300.00 | 00045127360420 | MARIA DO SOCORRO PAS DA ANUNCIAÇÃO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2023 | 300.00 | 00006910407458 | SANDRA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2023 | 130.00 | 00004277894437 | MARIA DE FÁTIMA DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A: JOSIELY VITORIA SILVA ALMEIDA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2023 | 136.00 | 00087382938468 | JUDITE NUNES DE MELO CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2023 | 80.00 | 00094184496091 | SEVERINO JOSÉ FELIPE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA O MENOR: JOAO PEDRO FELIPE DA SILVA, CONFORME SOLICITADO RECEITUARIO EM ANEXO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2023 | 80.00 | 00002780368489 | MARIA SEVERINA DOS SANTOS MELO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2023 | 70.00 | 00006594393448 | VALDETE DA SILVA SANTANA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr: PAULO SERGIO VICENTE DO NASCIMENTO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2023 | 150.00 | 00096434678487 | ANTONIO FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2023 | 54.00 | 00009795291408 | TARCIANA DE ANDRADE NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2023 | 270.00 | 00014080178492 | LIDIANNY FABYELLE NUNES CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2023 | 500.00 | 00092889751449 | ELIANE RODRIGUES DA SILVA CASSIMIRO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, DESTINADO A MENOR: ARYANE RODRIGUES DE SOUZA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2023 | 180.00 | 00008085658429 | WILLIAMS DOS SANTOS VENCESLAU | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2023 | 160.00 | 00001769841431 | VANUSA BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA NUTRICIONAL INFANTIL, DESTINADO A MENOR: ISLAN BRYAN BARBOSA NASCIMENTO ALVES, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2023 | 200.00 | 00025187759434 | MANOEL PEDRO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2023 | 150.00 | 00008740672433 | VIVIANE AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTO+ FORMULA ALIMENTAR INFANTIL, DESTINADO A MENOR: SOPHIA LORENA RESENDE DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2023 | 110.00 | 00001895207444 | JOSE ERMIDIO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2023 | 250.00 | 00004148588402 | MARIA FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr.: ANTONIO INACIO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2023 | 70.00 | 00093000448420 | MARIA CRISTINA DELFINO SOARES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2023 | 130.00 | 00001922334405 | ANA CRISTINA TRANQUILINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2023 | 90.00 | 00036354775400 | MARIA CELIA ARAUJO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2023 | 77.00 | 00004576814460 | SEVERINA REGIS NUNES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME RECEITUARIO ANEXO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 02/01/2023 | 1531.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 02/01/2023 | 140.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 02/01/2023 | 150.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO CONEXÃO A INTERNET NO LOCAL DESTINADO A FEIRA DE GADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | DESENVOLVER ACOES VOLTADAS A PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 02/01/2023 | 4000.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENT. ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE 05 (CINCO) FUROS DE SONDAGEM À PERCUSSÃO - SPT, PARA ORIENTAR O PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE MIRANTE E SANTUÁRIO DO CRUZEIRO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 122/2022 - SETOR GEOTÉCNICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 02/01/2023 | 408.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REGISTRO DE DESAPROPRIAÇÃO DE UMA PARTE DO IMOVEL DENOMINADO FAZENDA PEDRA LAVRADA - INGA/PB, COM ÁREA DE 1.014844 HECTARES (R-8-2835 DAS FLS. 137 DO LIVRO 2-R), REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2023 | 1580.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REGISTRO DE DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO, LOTE 01, CONTENDO UM PREDIO, SITUADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, N.997, BAIRRO DA ESTAÇÃO DA REDE FERROVIARIA DO NORDESTE, INGÁ-PB. (MATRICULA: 6198 fls. 102 DO LIVRO 2-W). OUTORGANTE: COOP. AGRICULTORE FAMILIARE M. INGÁ E REGIAO-12.913.661/0007-97 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 02/01/2023 | 830.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REGISTRO DE DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO, LOTE 01, CONTENDO UM PREDIO, SITUADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, N.997, BAIRRO DA ESTAÇÃO DA REDE FERROVIARIA DO NORDESTE, INGÁ-PB. (MATRICULA: 6198 fls. 102 DO LIVRO 2-W). OUTORGANTE: COOP. AGRICULTORE FAMILIARE M. INGÁ E REGIAO-12.913.661/0007-97 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 02/01/2023 | 88.78 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. E ARQUITETURA - CREA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ART CHEFE DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM ABATEDOURO (MATADOURO) PUBLICO NO MUNICIPIO DE INGÁ-PB, COM AREA TOTAL DE 694,24M DE CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO E CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL COM TOTAL DE 122,02M DE CONCRETO COM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO 1060,08M E 171,57M DE MEIO FIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 02/01/2023 | 41.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 02/01/2023 | 4.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCARIA REALIZADA NA CONTA FMAS C/C 21.260-1, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 02/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE O PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA MATRÍCULA 16609794 DO PREDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 03/01/2023 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1220-3 MDE, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 03/01/2023 | 180.00 | 00007201273434 | SEVERINO AMARO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 03/01/2023 | 3139.56 | 00011507831412 | JOÃO BATISTA NETO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE ESPAÇO, PARA REALIZAÇÃO DA CONFRETERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE 2022, REALIZADA NO DIA 23/12/2022, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE COMIDAS E BEBIDAS (SUCOS E REFRIGERANTES). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 03/01/2023 | 3923.82 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 03/01/2023 | 1000.00 | 00009341202426 | MARIA HELENA EDITE DE ARAUJO LEITE | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CAIXAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS AOS COORDENADORES, PARTICIPANTES DA CONFRATERNIZAÇÃO DA SAUDE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 03/01/2023 | 895.00 | 00009341202426 | MARIA HELENA EDITE DE ARAUJO LEITE | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CAIXAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS AOS COORDENADORES, PARTICIPANTES DA CONFRATERNIZAÇÃO DA SAUDE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072021 | 0000086 | 03/01/2023 | 15574.90 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM CARATER DE URGENCIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECEBIMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (QUANTIDADE MENSAL 283,180 TONELADAS AO VALOR UNITARIO DE R$55,00) PRODUZIDOS POR ESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 03/01/2023 | 12.93 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA C/C 9658-X TRIBUTOS, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/01/2023 | 44.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA C/C 4261-7 FPM, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 03/01/2023 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA C/C 5985-4 F.E.P, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 04/01/2023 | 13.43 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0000089 | 04/01/2023 | 25600.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO - EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HORAS MAQUINA DE TRATOR DE ESTEIRA, PARA RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N° 0009/2021, NO PERIODO DE 21/11/2022 A 20/12/2022, TOTALIZANDO 160 HS, VALOR DA HORA: R$ 160,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 04/01/2023 | 1500.00 | 33545562000170 | A M SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MEDIÇÃO TOPOGRAFICA ONDE FICA LOCALIZADO A AREA DE ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 05/01/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1220-3 MDE, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 05/01/2023 | 3600.00 | 20248160000161 | JOSÉ ANDRÉ GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE 48 METROS x R$ 75,00 = R$ 3.600,00; DE PLACAS DE BLOCOS DE PRATELEIRAS PARA ANEXAR O ARQUIVO DA SALA DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO, LOCALIZADA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 05/01/2023 | 6.53 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 05/01/2023 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232022 | 0000095 | 05/01/2023 | 9659.42 | 12934261000168 | TRANS AEREO - VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE REFERENTE A EMISSÃO DE PACOTE AEREO + HOSPEDAGEM, DE 3 FUNCIONARIOS, COM DESTINO A BRASILIA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 05/01/2023 | 780.00 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITES (FORMULAS INFANTIS, SUPLEMENTOS), DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 05/01/2023 | 390.00 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 05/01/2023 | 3656.00 | 35937997000195 | BIOMULT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 05/01/2023 | 160.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM | IMPORTE REFERENTE EXAME ESPECIALIZADO DENSITOMETRIA OSSEA, REALIZADO NA PACIENTE ADRIANA CAMILO DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 05/01/2023 | 395.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REALIZAÇÃO DE RM DA COLUNA LOMBAR, REALIZADO NO(a) PACIENTE KERLIANE PEREIRA COSTA, USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 05/01/2023 | 1406.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, MATRICULA 088885054, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 05/01/2023 | 1271.85 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, MATRICULA 088885054, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 05/01/2023 | 150.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE INTERNET DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO 10/12 a 10/01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 05/01/2023 | 22783.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 05/01/2023 | 200.00 | 00002584172429 | KATIA NARA CARVALHO DE MEDEIROS SALES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: WALLISON DA COSTA OLIVEIRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 05/01/2023 | 525.00 | 00007247740418 | JEAN DA SILVA COSMO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUARIO SOLICITADO EM ANEXO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 05/01/2023 | 500.00 | 00002639152475 | GIVANILDO CARNEIRO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 05/01/2023 | 289.00 | 00006340575455 | MILENA MONTEIRO DE OLIVEIRA HERCULANO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE SENSOR PARA MONITORAR GLICEMIA, DESTINADO AO MENOR: PEDRO HENRIQUE MONTEIRO DE OLIVEIRA HERCULANO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0000111 | 06/01/2023 | 4125.00 | 32214377000130 | HSM2 CLINICAS E SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO MEDICO (PEDIATRA), REALIZADO NO ATENDIMENTO DE 55 PACIENTES, USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0000112 | 06/01/2023 | 3000.00 | 32214377000130 | HSM2 CLINICAS E SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO MEDICO (GINECOLOGIA), REALIZADO NO ATENDIMENTO DE 40 PACIENTES, USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0000113 | 06/01/2023 | 2475.00 | 32214377000130 | HSM2 CLINICAS E SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO MEDICO (GASTRO), REALIZADO NO ATENDIMENTO DE 33 PACIENTES, USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000052022 | 0000114 | 06/01/2023 | 3640.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA AREA DE CARDIOLOGISTA, NA POLICLINICA, NO ATENDIMENTO DE 52 PACIENTES, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000072019 | 0000115 | 06/01/2023 | 159450.00 | 28166069000109 | MCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTOES DE 24 HORAS, JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 0007/2019, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 06/01/2023 | 850.00 | 00006792708410 | CAMILLA FERNANDES UCHOA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 06/01/2023 | 850.00 | 00000875918476 | YASMIN CABRAL MEIRA LEITE | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 06/01/2023 | 850.00 | 00001044754478 | HEVELINE BARRETO SAMPAIO BRITO | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 06/01/2023 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO PROCEDIMENTO ARTERIOGRAFIA DE MIE, REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO, USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 06/01/2023 | 1152.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 06/01/2023 | 546.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 06/01/2023 | 2000.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1.000 UNIDADES DE PICOLES E 100 SACOS DE GELO DE 2KG DESTINADOS AO GABINETE, EVENTO DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO PARA CONSTRUÇÃO DO MATADOURO REGIONAL. RESUMO (1.000 PICOLES X 1,50: 1.500,00 + SCOS DE GELO X 5,00: 500,00) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 06/01/2023 | 1080.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTO VISANDO A PUBLICAÇÃO DO ATO OFICIAL DO MUNICIPIO: EXTRATOS DE CONTRATO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS N.AD00009/2022 E RATIFICAÇÃO-ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS N.00009/2022 PUBLICADO EM 09.01.2023 DOU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0000123 | 06/01/2023 | 3133.95 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, 19.000 A 36.000 BTUS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, 19.000 A 36.000 BTUS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, SERVIÇOS EXECUTADOS NO ANEXO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 06/01/2023 | 8.46 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 06/01/2023 | 58.85 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE INTERNET DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO (APNEI), CONFORME CONVENIO DE N° 0001/2021, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0000124 | 06/01/2023 | 5488.07 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, 7.500 A 18.000 BTUS E 19.000 A 36.000 BTUS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, 7.500 A 18.000 BTUS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, SERVIÇOS EXECUTADOS EM ESCOLAS DIVERSAS COORDENADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0000125 | 06/01/2023 | 2224.54 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT DE 7.500 A 18.000 BTUS, DESINSTALAÇÃO DE APARELHO CONDICIONADOR E AR SPLINT/ACJ, INDEPENDENTE DA QUANTIDADE DE BTUS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E MÃO DE OBRA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, DE 7.500 A 18.000 BTUS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 06/01/2023 | 290.00 | 00001050149408 | BRUNO ANDRADE PORTO VIRGINIO | IMPORTE REFERENTE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES DE PROPRIEDADES SENDO: CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DO MATADOURO, CERTIDÕES DA COOPERATIVA ESTAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 09/01/2023 | 400.00 | 00001310803420 | WALBENIA DA SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA, AO SEMINARIO ANUAL PARA SECRETARIOS E PREFEITOS DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA NOS DIAS 10,11,12 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 09/01/2023 | 167.85 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE INTERNET DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 09/01/2023 | 150.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ACESSO A INTERNET DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 09/01/2023 | 150.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ACESSO A INTERNET DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 09/01/2023 | 150.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ACESSO A INTERNET DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352021 | 0000139 | 09/01/2023 | 3350.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO A INFRAESTRUTURA DE REDES DE DADOS E SUPORTE AOS SISTEMAS OPERACIONAIS REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 09/01/2023 | 1.93 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 09/01/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA IPVA 8.557-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 09/01/2023 | 6000.00 | 47483955000100 | AVILA CONSULTORIA PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A TREINAMENTO, CONSULTORIA E IMPLANTAÇÃO DE SECRETARIA DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 09/01/2023 | 5000.00 | 47483955000100 | AVILA CONSULTORIA PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A TREINAMENTO, ELABORAÇÃO E CRIAÇÃO DO PROJETO DE LEI 50/2022 QUE REGULAMENTA E ESTRUTURA A SECRETARIA DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 09/01/2023 | 400.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO NESTA DATA, DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DE EVENTO REALIZADO EM BRASILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 09/01/2023 | 1000.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - MEI | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TIC, COM EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ON-LINE DE CONTEÚDO DE WEB, NA OPERAÇÃO DE PÁGINAS (BLOG E WEBSITE OFICIAL) E ATUALIZAÇÃO PERIÓDICA, MORMENTE DESTE ÓRGÃO GOVERNAMENTAL, COM VISTAS A POSSIBILITAR MAIOR AGILIDADE NA TOMADA DE DECISÕES E DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUIÇÕES DIÁRIAS, DE INTERESSE PÚBLICO, IMPRESCINDÍVEL PARA MUNICIAMENTO DO PODER LEGISLATIVO, UTILIZANDO PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS DESENVOLVIDOS PARA ENCARGO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 09/01/2023 | 150.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE INTERNET DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO 10/12 a 10/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/01/2023 | 18720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA (FAMUP), REALIZADO NA CONTA ICMS 8.548-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/01/2023 | 13596.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 10/01/2023 | 3200.00 | 03765956000253 | CAVALCANTI VIDROS DE QUALIDADE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VIDORS FUMÊ 08MM, DESTINADOS AS PORTAS DE VIDRO DO MUSEU HISTORICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 10/01/2023 | 900.00 | 47945870000105 | ITACOATIARA NOTICIAS | IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGACÇÃO NAS MIDIAS DIGITAIS DE TODAS AS OBRAS E SERVIÇOS REALIZADOS POR ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 10/01/2023 | 900.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO, FOTOGRAFIA E VIDEOS RELATIVOS AS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ, ATRAVÉS DO PORTAL ITV NOTICIAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/01/2023 | 1.12 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CIDE 11.305-0, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/01/2023 | 0.28 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA ITR 4.349-4, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/01/2023 | 11294.20 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 10/01/2023 | 1.93 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 10/01/2023 | 240.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A COOPERATIVA DE COSTUREIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552021 | 0000140 | 10/01/2023 | 5200.00 | 40701347000186 | INGRID IANE FERREIRA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS, AVISOS, COMUNICADOS E EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CARRO DE SOM VOLANTE, DURANTE O PERIODO DE 10 DE DEZEMBRO A 10 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME REQUISITADO PELA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DEMAIS SECRETARIAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00055/2021 E CONTRATO N°00004/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 10/01/2023 | 900.00 | 38255176000167 | JB SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO- TIC, NA PRODUÇÃO DE CONTEUDO DE CRIAÇÃO DE UM UNIVERSO ONLINE DE INFORMAÇÕES UTEIS E CONSISTENTES PARA ARQUIVO COMPROBATORIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CARATER COLETIVO NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 10/01/2023 | 182.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMEIEF APOLINARIO JOAQUIM DE MELO-SITIO CAIÇARA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 10/01/2023 | 168.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMEIEF APOLINARIO JOAQUIM DE MELO-SITIO CAIÇARA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/01/2023 | 677.52 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO, COD RECEITA 4750, CONFORME LEI PREVIDENCIARIA DE N° 12996/14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 10/01/2023 | 1212.00 | 00001769233490 | CAMILA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA RECEPÇÃO DA CASA DA CIDADANIA MANOEL BATISTA CHAVES FILHO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 10/01/2023 | 1550.00 | 00010375461485 | MARIA PATRICIA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ATAUDES E SERVIÇOS FUNERARIOS, VISTO QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, ENQUADRANDO-SE PORTANTO, NA LEI 461/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/01/2023 | 1550.00 | 00004205157479 | ADENIZE FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ATAUDES E SERVIÇOS FUNERARIOS, VISTO QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, ENQUADRANDO-SE PORTANTO, NA LEI 461/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/01/2023 | 1550.00 | 00091031290478 | MARIA CELIA DUARTE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ATAUDES E SERVIÇOS FUNERARIOS, VISTO QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, ENQUADRANDO-SE PORTANTO, NA LEI 461/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/01/2023 | 150.00 | 00096435356491 | RISOLEIDE DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/01/2023 | 13532.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 1.220-3 MDE, EM FAVOR DA ENERGISA, CORRESPONDENTE A FUTURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS (ESCOLAS MUNICIPAIS), DA ZONA URBANA E DOS DISTRITOS DE PONTINA E CHÃ DOS PEREIRA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REALIZADO NO DIA 10/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 10/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O INSTITUTO MENINO JESUS, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 10/01/2023 | 39.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O INSTITUTO MENINO JESUS, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 10/01/2023 | 442.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 10/01/2023 | 105.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DA SECRETARIA DA ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO GAMILEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/01/2023 | 22659.15 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 8.548-0 ICMS, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE A FUTURAS DE CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA DE PREDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A ESTA ENTIDADE, REALIZADO NO DIA 10/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/01/2023 | 9003.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 8.548-0 ICMS, EM FAVOR DA ENERGISA, CORRESPONDENTE A FUTURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A ESTA ENTIDADE, REALIZADO NO DIA 10/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 10/01/2023 | 300.00 | 00010955295440 | RENAN ZIFINO FIRMINO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO NOVA VIDA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS; 05, 07, 09, 12, 14 E 16 DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 11/01/2023 | 793.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 11/01/2023 | 6438.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV, N° PROCESSO: 0000872-49.2013.8.15.0201, EM FAVOR DO Sr.: PETRONIO DE VASCONCELOS LIMA, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 11/01/2023 | 643.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, N° PROCESSO: 0000872-49.2013.8.15.0201, EM FAVOR DO Sr.: SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 11/01/2023 | 425.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | IMPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AOS COMPUTADORES, DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 11/01/2023 | 700.00 | 44813684000116 | CRISTIANE CORDEIRO OLIVEIRA DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE A COMPRA DE TECLADO USB E MOUSE OPTICO COM FIO DESTINADOS PARA O SETOR DE COMPRAS, PARA DISTRIBUIÇÃO COM DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 11/01/2023 | 29.98 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 11/01/2023 | 34.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 11/01/2023 | 327.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 11/01/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 26150-5 FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 12/01/2023 | 146.32 | 76535764001972 | OI S.A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE TELEFONIA DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO FARIAS BRAGA, S/N, JARDIM FARIAS, TELEFONE: (83) 3394-25117, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 12/01/2023 | 21.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO SITIO SURRÃO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 12/01/2023 | 23.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO SITIO SURRÃO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 12/01/2023 | 71.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO SITIO CAIÇARA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 12/01/2023 | 600.00 | 00028871707400 | JOSE HERCULANO MARINHO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O PSF IX, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N - ESTAÇÃO, ZONA URBANA, DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, COORDDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 12/01/2023 | 1100.00 | 00036542598472 | MARIA SALETE DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BARAUNAS, S/N, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 12/01/2023 | 1300.00 | 18859392000104 | MAX BRUNO MAGNO BACALHAO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA AREA DE MEDICINA VETERINARIA, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORDEM DE SERVIÇO Nº: 52. EUTANÁSIA DE CÃES SORO REAGENTES, CONFIRMADOS PELO LACEN PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 12/01/2023 | 651.84 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESEN. DA UNIVERS. FED. DE PERNAMBUCO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MONITORAÇÃO INDIVIDUAL NO SETOR DE RAIO X DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0000185 | 12/01/2023 | 1100.00 | 00001769912479 | DJALMA BATISTA GUEDES FILHO | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KFZ-2107, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB, JOAO PESSOA/PB E RECIFE/PE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0000186 | 12/01/2023 | 1900.00 | 00002400139482 | JOÃO FAUSTINO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES, NO VEICULO DE PLACA KHZ5-G987, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 12/01/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 12/01/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA SIMPLES NACIONAL 14.763-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 12/01/2023 | 46.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 12/01/2023 | 3000.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVERIO DE LACERDA, S/N, BELA VISTA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 12/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0000194 | 12/01/2023 | 10200.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOM MEDIO PORTE E LOCAÇÃO DE GERADOR, AMBOS DESTINADOS AO EVENTO DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO DO MATADOURO REGIONAL, REALIZADO NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 12/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 12/01/2023 | 36.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DA SECRETARIA DA ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO GAMILEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 13/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 13/01/2023 | 900.00 | 43859186000141 | HERÁCLITO DORNELLES ARAUJO COUTINHO DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NAS MIDIAS DIGITAIS DE TODAS AS OBRAS E SERVIÇOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ NO BLOG MIDIA TOP, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 13/01/2023 | 1840.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 13/01/2023 | 320.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 13/01/2023 | 31.46 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 16/01/2023 | 58.32 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 16/01/2023 | 1760.00 | 18859392000104 | MAX BRUNO MAGNO BACALHAO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO VETERINARIO, ATUANDO NA FISCALIZAÇÃO DO S.I.M. (SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL), REGULAMENTADA SOBRE A LEI N° 15/2013 DE 17 DE MAIO DE 2013 DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382019 | 0000203 | 16/01/2023 | 3500.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO. ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 16/01/2023 | 1500.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A CUSTEAR CIRURGIA DE AMAGDALAS+ADENOIDES, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 16/01/2023 | 400.00 | 00071358907447 | VITORIA SALVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 16/01/2023 | 300.00 | 00012909526470 | RENNYSON SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 16/01/2023 | 79.00 | 00014884915429 | GILENE ARAUJO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 16/01/2023 | 100.00 | 00071882807464 | LUCICLEIDE GOMES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 16/01/2023 | 90.00 | 00029262189826 | MARIA JOSE GRACIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 16/01/2023 | 100.00 | 00048656941453 | MARIA DAS DORES DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 16/01/2023 | 120.00 | 00041234782472 | IRANEIDE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 16/01/2023 | 120.00 | 00011856073408 | MATEUS HENRIQUE DA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 16/01/2023 | 100.00 | 00002879335710 | TANIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 16/01/2023 | 200.00 | 00000013204408 | MARIA DAVID DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 16/01/2023 | 100.00 | 00001702853403 | MARIA DAS DORES RIBEIRO MOUSINHO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 16/01/2023 | 100.00 | 00010945640447 | ISLANE CABRAL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 16/01/2023 | 200.00 | 00007527863420 | MARIA DAS GRACAS GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 16/01/2023 | 100.00 | 00008207869429 | SUELANE DA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 16/01/2023 | 300.00 | 00087266555434 | MARIA DAS NEVES BACALHAU DE MELO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 16/01/2023 | 300.00 | 00003449672479 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 16/01/2023 | 100.00 | 00071358702470 | AMANDA RAIANE DA SILVA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 16/01/2023 | 150.00 | 00001179024460 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 16/01/2023 | 60.00 | 00001769764429 | ANDREIA DA SILVA DIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 16/01/2023 | 120.00 | 00001310814465 | MARIA DA LUZ CAVALCANTE SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 16/01/2023 | 100.00 | 00073354147415 | GENESIO GONÇALVES MORENO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 16/01/2023 | 60.00 | 00005321623406 | SUZANA HENRIQUE CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 16/01/2023 | 100.00 | 00006822375406 | JOSEFA RAIMUNDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 16/01/2023 | 85.00 | 00001267689439 | ROSENILDA BARBOSA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 16/01/2023 | 150.00 | 00001769846409 | RAYANE DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 16/01/2023 | 60.00 | 00013785342470 | JOSEVAN MAURILIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 16/01/2023 | 120.00 | 00001277208476 | DAMIANA MARTINS CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 16/01/2023 | 100.00 | 00071251055486 | ANDREZA PONTES DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 16/01/2023 | 80.00 | 00002910508404 | JOSEFA TRANQUILINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 16/01/2023 | 150.00 | 00005509781432 | ADRIANA DE PONTES PAULO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 16/01/2023 | 130.00 | 00003622395419 | MARILEIDE AVELINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 16/01/2023 | 250.00 | 00001652976469 | ELISANGELA CORREIA MIZAEL | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 16/01/2023 | 100.00 | 00070246314494 | JESSICA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 16/01/2023 | 100.00 | 00050703145487 | EDILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 16/01/2023 | 110.00 | 00010575581417 | ELIANE DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 16/01/2023 | 100.00 | 00013568867443 | JESSICA VITORIA DE SOUZA VIDAL | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 16/01/2023 | 100.00 | 00080909957487 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 16/01/2023 | 60.00 | 00007890661495 | ANAGÉ DE MELO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 16/01/2023 | 150.00 | 00070133002411 | SILVANA SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 16/01/2023 | 200.00 | 00009936938496 | ELIANE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 16/01/2023 | 100.00 | 00009349624486 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 16/01/2023 | 300.00 | 00010067852483 | THAUANY DOS ANJOS DOMINGOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 16/01/2023 | 120.00 | 00002104985790 | JEANE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 16/01/2023 | 150.00 | 00001769864482 | EDINALVA DE FRANÇA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 16/01/2023 | 116.00 | 00004531933400 | ADENILSA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 16/01/2023 | 100.00 | 00070132803488 | ADRIANA SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 16/01/2023 | 150.00 | 00010502843489 | JEFFERSON KENNEDY MARINHO DE MELO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 16/01/2023 | 120.00 | 00014036047469 | ALESSANDRA ARAUJO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 16/01/2023 | 150.00 | 00070132575400 | CARLOS ANDRE DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 16/01/2023 | 95.00 | 00016036907788 | JOSEANE DOS SANTOS FERREIRA MELO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 16/01/2023 | 80.00 | 00071218211415 | LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 16/01/2023 | 100.00 | 00000983475431 | EDILSA DA SILVA SOUSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 16/01/2023 | 95.00 | 00011184010420 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 16/01/2023 | 200.00 | 00011178651428 | ZOROASTRO DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 16/01/2023 | 300.00 | 00004362486461 | KARLA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 16/01/2023 | 400.00 | 00003493198477 | LAERCIO DA SILVA MORENO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 16/01/2023 | 80.00 | 00010903080435 | ALINE SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 16/01/2023 | 150.00 | 00070474068404 | CICERO GALDINO DO NASCIMENTO NETO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 16/01/2023 | 120.00 | 00013669661476 | LEILANE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 16/01/2023 | 80.00 | 00010800920481 | GIRZELE VIRGINIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 16/01/2023 | 80.00 | 00012300814455 | JAQUELINE DA SILVA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, (BENEFICIOS DIVERSOS) TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 16/01/2023 | 60.00 | 00071483462404 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 16/01/2023 | 100.00 | 00092904874453 | MARIA GERUZA VIDAL NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 16/01/2023 | 110.00 | 00001255570431 | LUCILENE SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 16/01/2023 | 120.00 | 00006942796417 | MARIA DAS DORES SOUSA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 16/01/2023 | 100.00 | 00009182493413 | FERNANDA DA COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 16/01/2023 | 120.00 | 00005919764473 | FABIANA BATISTA BEZERRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 16/01/2023 | 150.00 | 00071418935476 | SHIRLEY DIAS MACHADO DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 16/01/2023 | 100.00 | 00005682844459 | GILVANETE DE SOUZA BARROS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 16/01/2023 | 150.00 | 00013404034473 | POLIANA SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 16/01/2023 | 150.00 | 00071359093486 | LILIANE PINHEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 16/01/2023 | 120.00 | 00004233160446 | HELENA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 16/01/2023 | 100.00 | 00014292794430 | REINALDO LUCAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 16/01/2023 | 100.00 | 00071252379404 | YANA KAREN DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 16/01/2023 | 100.00 | 00009901162475 | JANAINA BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 16/01/2023 | 60.00 | 00016759823419 | AMANDA DA CONCEIÇÃO REGIS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 16/01/2023 | 120.00 | 00014949082477 | FRANCINEIDE FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0000287 | 17/01/2023 | 24000.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TRANSPORTES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS CAMINHÃO CAÇAMBAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16/12 A 16/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0000288 | 17/01/2023 | 25933.92 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B COMUM S10 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: REF-0050, QYI-6F60, QFC-5953, RET-0060, TRA-0040, NQG-3934, NQE-3921, OGF-2H00, QSE-1297, MNK-4C90, ROC-0001, OFE-1191 E TRA-0030, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 17/01/2023 | 3150.00 | 00005526776476 | EUDECIO CARVALHO NECO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUPERVISÃO VEGETAL/USO ALTERNATIVO DO SOLO PARA INSTALAÇÃO DE UM ABATEDOURO, CADASTRO E SUPLEMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES NO SISTEMA NACIONAL DE CONTROLE DA ORIGEM DOS PRODUTOS FLORESTAIS (SINAFLOR), PLANO DE ELABORAÇÃO; CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO; ABERTURA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA JUNTO AO CONSELHO DE REGISTRO PROFISSIONAL; ENVIO AO ORGÃO AMBIENTAL PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 17/01/2023 | 9630.00 | 02830307000498 | DAFONTE VEICULOS TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO E MANCAL, GRADE ARADORA DESTINADO AO TRATOR PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 17/01/2023 | 4000.00 | 44514787000185 | TEC SEG SEGURANCA ELETRONICA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA EMPREITADA NO RETELHAMENTO COMPLETO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL TRAJANO DE FIGUEREDO, LOCALIZADA NA PB 060, SITIO RUA DA PALHA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 17/01/2023 | 46.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 26150-5 FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 17/01/2023 | 1500.00 | 27543098000180 | FABIANA BRASILEIRO NUNES DANTAS VILAR | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE MEDICAÇÃO ANTIANGIOGÊNICA A SER APLICADA NO OLHO ESQUERDO DA PACIENTE ODETE FERREIRA DA SILVA, CPF: 308.965.094-00, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 17/01/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 29507-8 FMS OUTRAS FONTES, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0000293 | 17/01/2023 | 600.00 | 00003883021431 | VALDIR DA SILVA LOURENÇO | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA OFE-1854, TRANSPORTANDO DE PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 17/01/2023 | 900.00 | 00071358907447 | VITORIA SALVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, SUPLEMENTO NUTRICIONAL E FRALDAS DESCARTAVEIS, DESTINADO AO MENOR: JOSÉ WESLEY SALVINO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000052022 | 0000298 | 17/01/2023 | 3900.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA AREA DE CARDIOLOGISTA, NA POLICLINICA, NO ATENDIMENTO DE 52 PACIENTES, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 114. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000052022 | 0000299 | 17/01/2023 | 3750.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA AREA DE ORTOPEDISTA, NA POLICLINICA, NO ATENDIMENTO DE 52 PACIENTES, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032022 | 0000300 | 17/01/2023 | 5750.00 | 35623596000160 | VITOR DA SILVA NASCIMENTO 45602471880 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, NO VEICULO MICROONIBUS, DE PLACA DTD-4344, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAMENTOS DE SAUDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0000301 | 17/01/2023 | 2300.00 | 00037387030472 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO MEDICO, DURANTE O PERIODO DE 06/12 A 06/01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 17/01/2023 | 3500.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 17/01/2023 | 31.52 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 17/01/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA ICMS 8.548-0, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 17/01/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 17/01/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FMS OUTRAS FONTES 29.507-8, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 17/01/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FMS OUTRAS FONTES 29.507-8, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 17/01/2023 | 1250.00 | 00015790464440 | DIOGO DE LIMA BIZERRA CHAVES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA ENTREGA DE IPTUs NA CIDADE E NOS DISTRITOS DE CHÃ DOS PEREIRA E PONTINA, DURANTE O PERIODO 01 A 19 DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 18/01/2023 | 49.12 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 18/01/2023 | 1500.00 | 12913661000197 | CENTRAL DAS ASSOCIAÇÕES DOS PRODUTORES RURAIS DE INGA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM TRATOR AGRICOLA COM TANQUE PIPA, PARA AGOAR AS PRAÇAS E ABASTECER AS CAIXAS D'AGUA EM DIVERSOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 18/01/2023 | 3856.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV, N° PROCESSO: 0000032-93.2019.5.13.0020, EM FAVOR DO Sr.: RONALDO RODRIGUES DO AMARAL, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 18/01/2023 | 300.00 | 00003822102474 | ALDICELIA LOURENÇO DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA I E II, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 02, 05, 07, 09, 12 E 14 DO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 18/01/2023 | 300.00 | 00013563768439 | ALICE DA SILVA FELINTRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA I E II, DURANTE A SEGUINTES DATAS 02, 05, 07, 09, 12 E 14 DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 18/01/2023 | 300.00 | 00015493737493 | ARLEI RUAN GOMES SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA I E II, DURANTE A SEGUINTES DATAS 02, 05, 07, 09, 12 E 14 DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 18/01/2023 | 100.00 | 00070872391477 | GUILHERME DE LIMA BORGES GOMES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO DO EMBOCA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 12 E 14 DO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 18/01/2023 | 300.00 | 00006208047420 | BERENICE MARIA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA I E II, DURANTE A SEGUINTES DATAS 02, 05, 07, 09, 12 E 14 DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 18/01/2023 | 300.00 | 00012771685477 | IRANILDO SOARES DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO BOA VISTA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 02, 05, 07, 09, 12 E 14 DO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 18/01/2023 | 300.00 | 00010286643464 | BIANCA MENDONÇA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA I E II, DURANTE A SEGUINTES DATAS 02, 05, 07, 09, 12 E 14 DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 18/01/2023 | 300.00 | 00012274944407 | BRENDA LOURENÇO MOREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA I E II, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 02, 05, 07, 09, 12 E 14 DO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 18/01/2023 | 300.00 | 00015899851414 | FABIO SOUZA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO BOA VISTA, DURANTE A SEGUINTES DATAS 02, 05, 07, 09, 12 E 14 DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 18/01/2023 | 300.00 | 00018668353780 | DANIEL HENRIQUE DE FREITAS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA I E II, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 02, 05, 07, 09, 12 E 14 DO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 18/01/2023 | 300.00 | 00015176734451 | ITALO CLECIO DE ARAUJO MELO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO BOA VISTA, DURANTE A SEGUINTES DATAS 02, 05, 07, 09, 12 E 14 DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 18/01/2023 | 300.00 | 00005283491471 | EDIMUNDO GOMES DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA I E II, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 02, 05, 07, 09, 12 E 14 DO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 18/01/2023 | 300.00 | 00005700077710 | IVANILDO PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO BOA VISTA, DURANTE A SEGUINTES DATAS 02, 05, 07, 09, 12 E 14 DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 18/01/2023 | 300.00 | 00008855702432 | EVANICE MARIA DA SILVA FELINTRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA I E II, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 02, 05, 07, 09, 12 E 14 DO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 18/01/2023 | 300.00 | 00014499761409 | LUCAS DA SILVA FREITAS ANDRE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO NOVA VIDA, DURANTE A SEGUINTES DATAS 02, 05, 07, 09, 12 E 14 DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 18/01/2023 | 300.00 | 00071358804478 | JAIENE ALBINO DA CRUZ | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO BIA VISTA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 02, 05, 07, 09, 12 E 14 DO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 18/01/2023 | 300.00 | 00007478066402 | LUZIA VIEIRA DA LUZ MOTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO DO EMBOCA, DURANTE A SEGUINTES DATAS 02, 05, 07, 09, 12 E 14 DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 18/01/2023 | 300.00 | 00096447516472 | JOSÉ BARBOSA JUSTINO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO SENZALA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 02, 05, 07, 09, 12 E 14 DO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 18/01/2023 | 300.00 | 00004600233492 | MARIA MARLEUDA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO NOVA VIDA, DURANTE A SEGUINTES DATAS 02, 05, 07, 09, 12 E 14 DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 18/01/2023 | 300.00 | 00092905277491 | JOSENILDA SALVINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO NOVA VIDA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 02, 05, 07, 09, 12 E 14 DO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 18/01/2023 | 300.00 | 00002927609497 | MARIA NILZEANE BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO NOVA VIDA, DURANTE A SEGUINTES DATAS 02, 05, 07, 09, 12 E 14 DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 18/01/2023 | 300.00 | 00070111183499 | MARIA JOICE PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO NOVA VIDA, DURANTE A SEGUINTES DATAS 02, 05, 07, 09, 12 E 14 DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 18/01/2023 | 300.00 | 00001612251447 | LAURICIA DA SILVA SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO NOVA VIDA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 02, 05, 07, 09, 12 E 14 DO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 18/01/2023 | 300.00 | 00011059502470 | RAFAEL DA SILVA GUIMARAES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO SENZALA, DURANTE A SEGUINTES DATAS 02, 05, 07, 09, 12 E 14 DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 18/01/2023 | 300.00 | 00017402551431 | LUAN SOARES GOMES PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO DO EMBOCA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 02, 05, 07, 09, 12 E 14 DO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 18/01/2023 | 300.00 | 00007378314480 | VALDINETE BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO EMBOCA, DURANTE A SEGUINTES DATAS 02, 05, 07, 09, 12 E 14 DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 18/01/2023 | 300.00 | 00013470646481 | THAIS BENTO DA SILVA GOMES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO EMBOCA, DURANTE A SEGUINTES DATAS 02, 05, 07, 09, 12 E 14 DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 18/01/2023 | 300.00 | 00002136892436 | ANTONIO CABRAL FELINTRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA I E II, DURANTE A SEGUINTES DATAS 02, 05, 07, 09, 12 E 14 DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 18/01/2023 | 300.00 | 00011816274437 | ANGELICA RAMOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA I E II, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 02, 05, 07, 09, 12 E 14 DO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 18/01/2023 | 300.00 | 00092906338400 | SEVERINO DO RAMO VICENTE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO DO EMBOCA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 02, 05, 07, 09, 12 E 14 DO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 18/01/2023 | 300.00 | 00002917196432 | SEVERINO AGRIPINO FERNANDO FILHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO DA SENZALA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 02, 05, 07, 09, 12 E 14 DO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 18/01/2023 | 300.00 | 00001267689439 | ROSENILDA BARBOSA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO DA SENZALA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 02, 05, 07, 09, 12 E 14 DO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 18/01/2023 | 300.00 | 00064279162468 | ROBERTO RIBEIRO MOREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO SENZALA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 02, 05, 07, 09, 12 E 14 DO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 18/01/2023 | 300.00 | 00001769846409 | RAYANE DA SILVA SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO DA SENZALA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 02, 05, 07, 09, 12 E 14 DO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 18/01/2023 | 2000.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DURANTE O PERIODO DE 02/12/2022 A 02/01/2023, EM VEICULO DE PLACA OFB 5945/PB, PARA REALIZAÇÕES DE TRATAMENTOS DE SAUDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (SENDO 20 VIAGENS COM O VALOR UNITARIO DE CADA VIAGEM DE R$100,00), CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 18/01/2023 | 300.00 | 00010882167499 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM 08 DIARIAS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS NO PREDIO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 18/01/2023 | 300.00 | 00087265281420 | ELIAS DE ARRUDA MACHADO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM 08 DIARIAS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS NO PREDIO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 18/01/2023 | 300.00 | 00011661301428 | JOSE LUIZ ARRUDA NUNES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM 08 DIARIAS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS NO PREDIO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 18/01/2023 | 300.00 | 00002662130490 | JOSÉ MARTINS PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM 08 DIARIAS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS NO PREDIO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0000350 | 18/01/2023 | 12475.32 | 10554968000113 | POSTO PAZ LUCAS IV - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ITACOATIARA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DIESEL S500, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02/01 A 17/01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANTER AÇÕES DE APOIO À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 18/01/2023 | 1513.17 | 00007170267446 | JULIANA DE FATIMA PINTO AZEVEDO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORARIOS SENDO: 04 2* VIA DE NASCIMENTO NO DIA 04/10/2022, 01 2*VIA DE NASCIMENTO NO DIA 09/10/2022, 01 2*VIA DE NASCIMENTO NO DIA 10/11/22, 01 2* VIA DE NASCIMENTO DIA 16/11/22, 01 2*VIA DE NASCIMENTO NO DIA 17/11/22, 01 2*VIA DE NASCISMENTO NO DIA 18/11/22, 01 2*VIA DE NASCIMENTO NO DIA 04/10/22, 01 2* VIA DE CASAMENTO COM AVERBAÇÃO DE DIVORCIO NO DIA 11/10/22, 03 2* VIA DE NASCIMENTO NO DIA 21/10/22 E 01 2*VIA DE NASCIMENTO NO DIA 25/10/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 18/01/2023 | 450.00 | 00003732595498 | JO?O PAULO CAETANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 18/01/2023 | 400.00 | 00013585790402 | JOSE LUCAS CAETANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 18/01/2023 | 500.00 | 00009140429474 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0000349 | 18/01/2023 | 9274.07 | 10554968000113 | POSTO PAZ LUCAS IV - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ITACOATIARA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DIESEL S500, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02/01 A 17/01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNC DE MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 18/01/2023 | 431.25 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN. DE MEIO AMBIENTE | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE AUTORIZAÇÃO PARA USO ALTERNATIVO DO SOLO = MATADOURO PUBLICO =, PB-066, TRECHO INGA-MOGEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 19/01/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCARIA REALIZADA NA CONTA FMAS C/C 21.260-1, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 19/01/2023 | 1800.00 | 35843740000174 | LEVANT LOCAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE MUNK (DIARIA DO DIA 13/01/2023), DESTINADO A COLOCAÇÃO DE ESTRUTURA EM METAL DO LOCAL ONDE FUNCIONA O GALPÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 19/01/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11039-6 QSE, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252022 | 0000356 | 19/01/2023 | 30328.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0000357 | 19/01/2023 | 1742.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTOS DOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COM AS PLACAS: QFC-5953, QFC-5973, QFN-0685, NQG-4235, QSD-2268, QSE-0039, QSF-3259, QSA-8040, DURANTE O PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0000358 | 19/01/2023 | 585.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO, REMENDOS, SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS DOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COM AS PLACAS: QFC-5953, QFC-5973, QFN-0685, NQG-4235, QSD-2268, QSE-0039, QSF-3259, QSA-8040, DURANTE O PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 19/01/2023 | 400.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR E DORSAL, REALIZADO NO(a) PACIENTE CARMITA ARAUJO NASCIMENTO, USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 19/01/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA ICMS 8.548-0, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 19/01/2023 | 56.76 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 20/01/2023 | 25.38 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 20/01/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA SIMPLES NACIONAL 14.763-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 20/01/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA ICMS 8.548-0, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 20/01/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 20/01/2023 | 4295.36 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 20/01/2023 | 353.07 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FEP 5.985-4, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 20/01/2023 | 5650.32 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FEP 5.985-4, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 20/01/2023 | 19904.48 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB-PREV-PARC60, NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 20/01/2023 | 80.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 20/01/2023 | 112.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 20/01/2023 | 96.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 20/01/2023 | 230.00 | 00070133002411 | SILVANA SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: ERICK DAVI DOS SANTOS MOTA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/01/2023 | 140.00 | 00012278682431 | LETICIA BRITO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA ALIMENTAR INFANTIL, DESTINADO AO MENOR: JHEFFY LORRAN SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 20/01/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS NEVES MARTINS DA SILVA, INFARTADA DA UPA PARA O HOSPITAL, USUARIO(a) DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0000388 | 20/01/2023 | 2880.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0000389 | 20/01/2023 | 90.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0000390 | 20/01/2023 | 270.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0000391 | 20/01/2023 | 360.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO SITIO SERRA VELHA - ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0000392 | 20/01/2023 | 360.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO SITIO CAIÇARA - ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0000393 | 20/01/2023 | 720.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE I, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0000394 | 20/01/2023 | 1440.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 20/01/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1.220-3 MDE, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 20/01/2023 | 360.00 | 31144712000108 | BARBEARIA DANIEL HENRIQUES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 18 CORTES DE CABELO AO VALOR UNITARIO DE R$20,00 DOS ABRIGADOS NA CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, COORNENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 20/01/2023 | 200.00 | 00015113000434 | MARIO RODRIGUES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 20/01/2023 | 200.00 | 00007468352488 | ARICLENES ALVES DA SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 20/01/2023 | 84.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 20/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESPAÇO QUE ABRIGA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZAÇÃO SOCIAL CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 20/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 20/01/2023 | 53.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 20/01/2023 | 399.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SMAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 20/01/2023 | 711.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 20/01/2023 | 47.94 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 20/01/2023 | 76.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 20/01/2023 | 150.00 | 00001612251447 | LAURICIA DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 20/01/2023 | 186.00 | 00012374135403 | CARLOS ANTONIO HORTENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNC DE MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000292022 | 0000395 | 20/01/2023 | 18750.00 | 21010850000140 | INSTITUTO ACUNA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA DIAGNOSTICO DAS NECESSIDADES E PROCESSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE COM A CAPACITAÇÃO DOS FUNCIONARIOS PARA IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA, DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS DO MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E ALINHAMENTO COM OS OBJETIVOS SUSTENTAVEIS DA ONU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0000397 | 23/01/2023 | 1120.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS SIMPLES INTERNAS E EXTERNAS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS.ITEM 5 - MMO 2430 / KFK 3607 / KFV 3428 / OGD 862, QUATRO (4) CAMINHÃO PIPA X 2 VEZES NO MÊS = 8 LAVAGENS X R$ 140,00 = R$ 1.120,00.NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. SOB LICITAÇÃO DE Nº 00029/2022 E CONTRATO DE Nº 00156/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0000407 | 23/01/2023 | 720.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS VEICULOS DE PASSEIO LEVES VINCULADOS A SECRETRAIA RECURSOS HIDRICOS. ITEM 12- MMO 2430 KFK 3607/ KFV 3428/ OGD 8629/ TRATOR FORD, 16 CONCERTOS X R$ 45,00: R$ 720,00, NO MES DE JANEIRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000418 | 23/01/2023 | 360.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONTENDO 04 PONTOS DE CAMERAS, VALOR UNIT: R$90,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0000409 | 23/01/2023 | 200.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS SIMPLES, INTERNAS E EXTERNAS, EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ITEM 1 - GJP 2B46, QSM-1540, DOIS (2) VEICULOS X 4 VEZES NO MES = 8 X R$ 25,00 = R$ 200,00, NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000411 | 23/01/2023 | 1440.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI (INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONTENDO 16 PONTOS DE CÂMERAS. VALOR UNITÁRIO: R$ 90,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000413 | 23/01/2023 | 720.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONTENDO 08 PONTOS DE CÂMERAS. VALOR UNITÁRIO: R$ 90,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000415 | 23/01/2023 | 1620.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONTENDO 18 PONTOS DE CÂMERAS. VALOR UNITÁRIO: R$ 90,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0000417 | 23/01/2023 | 1170.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONTENDO 13 PONTOS DE CÂMERAS. VALOR UNITÁRIO: R$ 90,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 23/01/2023 | 80.00 | 00006827131475 | SANDRA CRISTINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 23/01/2023 | 120.00 | 00014049935414 | SEVERINA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 23/01/2023 | 200.00 | 00015428180447 | MARIA JOSE MOIZES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0000396 | 23/01/2023 | 2450.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS SIMPLES INTERNAS E EXTERNAS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ITEM 2 - RLZ 3F33, UMA (1) VAN X 4 VEZES NO MÊS = 4 X R$ 35,00. ITEM 3 - QFF 9273 / OGA 8480 / OGE 3047 / OEY 8123 / OGC 6079 / NPS 9614 / NPR 6943, SETE (7) MICRO ÔNIBUS X 2 VEZES NO MÊS = 14 LAVAGENS X R$ 85,00. ITEM 4 - OGD 5538 / NQJ 8398 / RLZ 2H44 / KKX 1508, QUATRO (4) ÔNIBUS X 2 VEZES NO MÊS = 8 LAVAGENS X R$ 140,00; NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0000402 | 23/01/2023 | 2223.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRASPORTE ESCOLAR.ITEM 3 - QFF 9273 / OGA 8480 / OGE 3047 / OEY 8123 / OGC 6079 / NPS 9614 / NPR 6943, MICRO ÔNIBUS X 32 VEZES NO MÊS = 38 CONSERTO X R$ 36,00 = R$ 1.368,00. ITEM 4 - OGD 5538 / NQJ 8398 / RLZ 2H44 / KKX 1508, QUATRO (4) ÔNIBUS 19 CONSERTO X R$ 45,00 = R$ 855,00NO MÊS DE JANEIRO 2023, SOB LICITAÇÃO DE Nº 00026/2022 E CONTRATO DE Nº 00145/2022.R$ 2.223,00 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000414 | 23/01/2023 | 5670.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CFTV DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, SENDO, ESCOLA MAJOR: 47 PONTOS DE CÂMERAS, ESCOLA CORINA DE AZEVEDO: 16 PONTOS DE CÂMERAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. TOTALIZANDO 63 PONTOS. VALOR UNIT: R$ 90,00. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0000429 | 23/01/2023 | 14669.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL B COMUM S10, DISEL COMUM S500, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: RLZ-3F33, OGD-5538, NPS-9614, QFF-9273, OEY-8123, KKX-1508, OGE-3047, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15/01/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0000399 | 23/01/2023 | 660.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS SIMPLES INTERNAS E EXTERNAS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.ITEM 1 - QSF-9329/ QSB-8300, DUAS (2) VEICULOS X 2 VEZES NO MES = 4 X R$ 25,00. ITEM 6 - TRATOR FORD I/ TRATOR FORD II, DUAS (2) TRATOR X 2 VEZES NO MES = 4 LAVAGENS X R$ 140,00. NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0000408 | 23/01/2023 | 900.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS VEICULOS PESADOS VINCULADOS A SECRETRAIA AGRICULTURA. ITEM 13- ENCHEDEIRA, MOTORNIVELADOURA PATROL, TRATOR FORD 1 E TRATOR FORD II, 10 CONSERTOS X R$ 90,00: R$ 900,00, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000420 | 23/01/2023 | 630.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, SENDO 07 PONTOS DE CAMERAS. VALOR UNIT: R$ 90,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000412 | 23/01/2023 | 1350.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CARLÃO/PRAÇA/ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 15 PONTOS DE CAMERAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. VALOR UNITARIO DE R$:90,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0000419 | 23/01/2023 | 540.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO SÃO JOSE DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 06 PONTOS DE CAMERAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. VALOR UNITARIO DE R$:90,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 23/01/2023 | 105.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE JANIERO/2023, DE ONDE FUNCIONA A QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NO BAIRRO DA ESTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0000401 | 23/01/2023 | 1600.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS SIMPLES INTERNAS E EXTERNAS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.ITEM 1 - QYI 6F60/QFC 5953, DUAS (2) VEÍCULO X 4 VEZES NO MÊS=8 X R$ 25,00=R$ 200,00.ITEM 5-MNK 4C90/KGS 1G94/MMZ 7373/MMO7840/ NQE 3921/KKR 5D96/OGF 2H00/NQG 3934, OITO (8) CAMINHÃO CAÇAMBAS X 1 VEZ NO MÊS=8 LAVAGENS X R$ 140,00 = R$ 1.120,00.ITEM 6-TRATOR FOR + CARROÇÃO, UM (1) X 2 VEZES NO MÊS=2 LAVAGENS X R$ 140,00=R$ 280,00.NO MES DE JANEIRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0000406 | 23/01/2023 | 2205.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS VEICULOS DE PASSEIO LEVES VINCULADOS A SECRETARIA INFRAESTRUTURA. ITEM 12- MNK 4C90/ KGS 1G94/ MMZ 7373/ MMO 7840/ NQE 3921/ KKR 5D96/ OGF 2H00, CONCERTOS 31 X R$ 45,00: R$: 1.395,00, ITEM 13- RETROESTACADEIRA JCB E RETROESCAVADEIRA CAT, 9 CONSERTOS X R$ 90,00: R$: 810,00, NO MES DE JANEIRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0000416 | 23/01/2023 | 1800.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONTENDO 20 PONTOS DE CÂMERAS, VALOR UNITÁRIO: R$ 90,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000422 | 23/01/2023 | 630.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONTENDO 20 PONTOS DE CÂMERAS, VALOR UNITÁRIO: R$ 90,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 23/01/2023 | 320.00 | 00084018275404 | JOSE LUZINALDO FERREIRA DE BRITO | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM PERNOITE, DESTINADA AO SECRETARIO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 12/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 23/01/2023 | 17400.00 | 00022589589468 | SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 580m DE AREIA, AO VALOR UNITARIO DE R$30,00; DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 23/01/2023 | 290.00 | 00006340575455 | MILENA MONTEIRO DE OLIVEIRA HERCULANO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE SENSOR PARA MONITORAR GLICEMIA, DESTINADO AO MENOR: PEDRO HENRIQUE MONTEIRO DE OLIVEIRA HERCULANO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 23/01/2023 | 487.50 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO, REALIZADA NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFH-4J51, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 23/01/2023 | 1130.83 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REVISÃO, DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFH-4J51, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 23/01/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 26150-5 FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0000398 | 23/01/2023 | 140.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS SIMPLES INTERNAS E EXTERNAS EM VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.ITEM 2 - RES 7I29, UMA (1) SW4 X 4 VEZES NO MÊS = 4 X R$ 35,00 = R$ 140,00.NO MÊS DE JANEIRO 2023, SOB LICITAÇÃO DE Nº 00029/2022 E CONTRATO DE Nº 00156/2022R$ 140,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 23/01/2023 | 600.00 | 00006946281403 | EMERSON MOTA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A 12 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO NOVA VIDA, ESTAÇÃO E BELA VISTA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0000400 | 23/01/2023 | 200.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS SIMPLES INTERNAS E EXTERNAS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.ITEM 1 - MOP 2780 / RLV 4J63, DUAS (2) VEICULO X 4 VEZES NO MÊS = 8 X R$ 25,00 = R$ 200,00.NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, SOB LICITAÇÃO DE Nº 00029/2022 E CONTRATO DE Nº 00156/2022. 200,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000410 | 23/01/2023 | 1440.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CFTV NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 16 PONTOS DE CÂMERAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. VALOR UNIT: R$ 90,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 23/01/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FEP 5.985-4, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 23/01/2023 | 25.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000425 | 23/01/2023 | 810.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CFTV NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 09 PONTOS DE CÂMERAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. VALOR UNIT: R$ 90,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 24/01/2023 | 137.53 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 24/01/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA ICMS 8.548-0, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 24/01/2023 | 2086.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV, N° PROCESSO: 0800073-94.2018.8.15.0201, EM FAVOR DO Sr(a).: VANESSA PEREIRA DA SILVA RODRIGUES FELIX, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 24/01/2023 | 313.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, N° PROCESSO: 0800073-94.2018.8.15.0201, EM FAVOR DO Sr(a).: DILMA JANE TAVARES DE ARAUJO, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 24/01/2023 | 350.00 | 00001177755416 | SANDRO ANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Srª: MARIA CLARA ANDRADE DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 24/01/2023 | 150.00 | 00006553716480 | TANCREDO PAULO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: KAUANY LAIS GONCALVES DA SILVA BARBOSA, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 24/01/2023 | 200.00 | 00012060077702 | LUCINALVA DE LEMOS PEREIRA CAETANO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO A MENOR: LORANNY LEMOS CAETANO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000444 | 24/01/2023 | 11400.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - MULTMED | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR, DAS UNIADDES BASICAS DE SAUDE E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0000459 | 24/01/2023 | 2555.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 24/01/2023 | 366.00 | 46839864000100 | MATHEUS VICTOR FEITOSA PEREIRA 14747005439 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 08 CARIMBOS TRODAT 3911 E 01 CARIMBO TRODAT 4913, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0000497 | 24/01/2023 | 8870.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 24/01/2023 | 1500.00 | 38145411000148 | MICHELE PALMEIRA DOS SANTOS 04525207469 | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM DECORAÇÃO E JARDINAGEM, INCLUSIVE PODA DE ARVORES NA PRAÇA DA SENZALA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 24/01/2023 | 1620.00 | 38145411000148 | MICHELE PALMEIRA DOS SANTOS 04525207469 | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM DECORAÇÃO E JARDINAGEM, INCLUSIVE PODA DE ARVORES NA PRAÇA DO TIJOLO CRU, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 24/01/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA-CAU/PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RRT, RELATIVO AO PROJETO ARQUITETONICO DE REFORMA DA CRECHE NO DISTRIO DE PONTINA, MEDINDO 18,91m DE FRENTE E FUNDOS E 11,20m DE LADO DIREITO E ESQUERDO, PERFAZENDO UMA AREA TOTAL DE 211,79m². | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 24/01/2023 | 321.00 | 00073573957404 | MARIA AUXILIADORA MENDES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONFECÇÃO DE 09 ALMOÇOS NO VALOR UNITARIO DE R$ 30,00, 03 JARRAS DE SUCOS NO VALOR UNITARIO DE R$ 12,00 E 15 SOBREMESAS NO VALOR UNITARIO R$ 1,00, DESTINADO AO PREFEITO, AUTORIDADES E INVESTIDORES EM VISITA A ALGODOEIRA NO BAIRRO DA ESTAÇÃO DESTE MUNICPIO NO DIA 21/01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 24/01/2023 | 3794.43 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM REVISÃO DE GARANTIA PELA AUTORIZADA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: RLZ-2H44, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 24/01/2023 | 4226.57 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM REVISÃO DE GARANTIA PELA AUTORIZADA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: RLZ2H44, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 24/01/2023 | 2813.25 | 08111613000108 | MAIS VEÍCULOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA RLZ 3F33, REALIZADA NA CONCESSIONARIA AUTORIZADA POR MOTIVO DE GARANTIA DE FABRICA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 24/01/2023 | 487.50 | 08111613000108 | MAIS VEÍCULOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA TROCA DE PEÇAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA RLZ 3F33, REALIZADA NA CONSERCIONARIA AUTORIZADA POR MOTIVO DE GARANTIA DE FABRICA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 24/01/2023 | 200.00 | 00007468352488 | ARICLENES ALVES DA SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 24/01/2023 | 80.00 | 00008029262400 | LUZITANIA DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 24/01/2023 | 100.00 | 00013523911478 | KEROLLENNE ANDRADE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 24/01/2023 | 60.00 | 00008131032400 | ERONILDA DA SILVA VITORINO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 24/01/2023 | 80.00 | 00007272773405 | EDIVAN DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 24/01/2023 | 186.00 | 00003764077433 | DJAINA AVELINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 24/01/2023 | 110.00 | 00005421681467 | MARIA JOSE GRACIANO MIGUEL | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 24/01/2023 | 60.00 | 00099677431404 | MARIA DO SOCORRO CAETANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 24/01/2023 | 60.00 | 00031330344804 | MAUXILON VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 24/01/2023 | 110.00 | 00002987332424 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 24/01/2023 | 200.00 | 00003968795431 | DANIELE DAVID DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 24/01/2023 | 75.00 | 00006594393448 | VALDETE DA SILVA SANTANA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 24/01/2023 | 60.00 | 00007101957455 | INALDA LEANDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 24/01/2023 | 130.00 | 00012959518438 | ALICE GUEDES DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 24/01/2023 | 200.00 | 00007468352488 | ARICLENES ALVES DA SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 24/01/2023 | 100.00 | 00001272642488 | ANA PAULA DA SILVA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 24/01/2023 | 100.00 | 00004022914416 | CIMONE ALEXANDRE MACEDO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 24/01/2023 | 100.00 | 00011587100460 | ANA PAULA ALVES DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 24/01/2023 | 150.00 | 00012245528492 | JOANA THAISE NUNES RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 24/01/2023 | 181.00 | 00006203971448 | LUCIENE MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 24/01/2023 | 150.00 | 00070111183499 | MARIA JOICE PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 24/01/2023 | 60.00 | 00007535126456 | LUCIANA DA SILVA DANTAS ARCANJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 24/01/2023 | 80.00 | 00013267951470 | LEIDIANE DE LEMOS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 24/01/2023 | 100.00 | 00001293317403 | ROZELITA SOBRAL DIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 24/01/2023 | 100.00 | 00012101830485 | RENILSA SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 24/01/2023 | 80.00 | 00005421587444 | JOSEANE DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 24/01/2023 | 80.00 | 00001448377498 | PATRICIA TRANQUILINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 24/01/2023 | 100.00 | 00008537743402 | JULIETE NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 24/01/2023 | 120.00 | 00014003304403 | MARIA ADRIELE VIRGINIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 24/01/2023 | 100.00 | 00078871301404 | MARIA DO SOCORRO CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 24/01/2023 | 100.00 | 00092905277491 | JOSENILDA SALVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 24/01/2023 | 150.00 | 00012126469409 | MARIA APARECIDA DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 24/01/2023 | 100.00 | 00091031290478 | MARIA CELIA DUARTE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 24/01/2023 | 80.00 | 00010882168460 | JAQUELINE DO NASCIMENTO DIONISIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 24/01/2023 | 150.00 | 00012540780458 | GIZELE COSTA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 24/01/2023 | 80.00 | 00005214839480 | JOSEFA DO NASCIMENTO DIONISIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 24/01/2023 | 110.00 | 00006778457406 | JOZENILDA DIAS RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 24/01/2023 | 89.00 | 00002780368489 | MARIA SEVERINA DOS SANTOS MELO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 24/01/2023 | 60.00 | 00049740300430 | MARIA DO CARMO NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 24/01/2023 | 80.00 | 00007178917474 | MARIA APARECIDA CAETANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 24/01/2023 | 60.00 | 00002101894440 | MARIA DA GLORIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 24/01/2023 | 100.00 | 00011856095479 | MIKAELLY DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 24/01/2023 | 80.00 | 00005952515444 | MARIA DAS GRAÇAS TOMÁS DA SILVA SANTANA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 24/01/2023 | 120.00 | 00009594357436 | MARIA JOSE DA SILVA DANTAS CAMPOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 24/01/2023 | 100.00 | 00013062119489 | MARIA DE FATIMA SOBRAL DIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 24/01/2023 | 130.00 | 00005713032779 | MARIA CRISTINA FAGUNDES GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, (BENEFICIOS DIVERSOS) TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 24/01/2023 | 60.00 | 00001287156428 | MARIA CIRLENE BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 24/01/2023 | 100.00 | 00001999247400 | NECI ARAÚJO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 24/01/2023 | 100.00 | 00001554837499 | VIVIANE DE SOUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 24/01/2023 | 60.00 | 00001292435402 | LUZERMAN DUARTE DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 24/01/2023 | 60.00 | 00009441787400 | VITORIA LAIS ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 24/01/2023 | 150.00 | 00015563701484 | VITORIA VITORINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 24/01/2023 | 60.00 | 00002447876467 | VERALUCIA GRACIANO MIGUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 24/01/2023 | 100.00 | 00016096368484 | TARCIANE TRANQUILINO MOUSINHO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 24/01/2023 | 89.00 | 00080483780430 | SELMA DOS SANTOS MELO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 24/01/2023 | 200.00 | 00072772549453 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 25/01/2023 | 1480.08 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COSELHO TUTELAR, CASA DE ACOLHIMENTO, CREAS, CRAS, NO PERIODO 01 DE JANEIRO A 23 DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 25/01/2023 | 4440.24 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA DOAÇÃO, NO PERIODO 01 DE JANEIRO A 23 DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 25/01/2023 | 623.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, CASA DE ACOLHIMENTO, CREAS, CRAS E CRIANÇA FELIZ, NO PERIODO 01 DE JANEIRO A 23 DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 25/01/2023 | 84.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A CASA DA CIDADANIA, NO PERIODO 01 DE JANEIRO A 23 DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 25/01/2023 | 13998.50 | 32086391000103 | LUCAS FELIX COSTA - ME | IMPORTE REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAL DA REDE DE ENSINO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0000512 | 25/01/2023 | 2252.44 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, 7.500 A 18.000 BTUS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, 19.000 A 36.000 BTUS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, SERVIÇOS EXECUTADOS NA ESCOLA ABEL DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0000513 | 25/01/2023 | 2144.07 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, 7.500 A 18.000 BTUS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, 19.000 A 36.000 BTUS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, SERVIÇOS EXECUTADOS NA ESCOLA EMEIEF CORINA DE AZEVEDO BARBOSA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0000514 | 25/01/2023 | 2526.17 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, 7.500 A 18.000 BTUS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, 19.000 A 36.000 BTUS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, SERVIÇOS EXECUTADOS NA ESCOLA EMEIEF MANOEL CORREIA DE MELO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0000515 | 25/01/2023 | 1995.49 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, 7.500 A 18.000 BTUS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, 19.000 A 36.000 BTUS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, SERVIÇOS EXECUTADOS NA ESCOLA EMEIEF MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0000516 | 25/01/2023 | 3849.05 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, 7.500 A 18.000 BTUS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, 19.000 A 36.000 BTUS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, SERVIÇOS EXECUTADOS NA ESCOLA EMEF MAJOR JOSE BARBOSA DE MONTEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 25/01/2023 | 161.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 23 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 25/01/2023 | 2500.00 | 00005421692400 | GILBERTO CABRAL MACHADO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO ESGOTAMENTO E LIMPEZA DE CISTERNAS, LIMPEZA DO SISTEMA DE ESGOTO, RETELHAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAL FUNDAMENTAL DJALMA RODRIGUES DE CARVALHO E PROFESSORA CANDIDA AMELIA DE FARIAS BRAGA, DURANTE O PERIODO DE 02/01/2023 A 24/01/2023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 25/01/2023 | 2500.00 | 00012835431411 | JOACY NUNES RIBEIRO JUNIOR | IMPORTE REFRENTE A EMPREITADA NA CAPINAGEM E LIMPEZA AOS REDORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 25/01/2023 | 5000.00 | 38384142000172 | JOSE HILDO DA SILVA - MEI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ALMOÇOS, SUCOS, SOBREMESAS, COMIDAS TIPICAS REGIONAIS, DESTINADOS A DIVERSAS AUTORIDADES (PREFEITO, VEREADORES, SECRETARIO DE ESTADO, GOVERNADOR E DEMAIS AUTORIDADES), NA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO PARA A CONSTRUÇÃO DO MATADOURO REGIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 25/01/2023 | 1320.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MIN SANTA JOANA S/G 500ML, DESTINADO AO EVENTO DA ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO DO MATADOURO PUBLICO, NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 25/01/2023 | 154.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 23 DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0000544 | 25/01/2023 | 12149.54 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA NQE 3921,, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0000545 | 25/01/2023 | 28216.68 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PÁ CARREGADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 25/01/2023 | 8132.94 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO SANDERO DE PLACA OFD 9725, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 25/01/2023 | 252.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 23 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0000549 | 25/01/2023 | 4233.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOBI LIKE DE PLACA QFC-5953, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 25/01/2023 | 57.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 26150-5 FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252022 | 0000522 | 25/01/2023 | 2372.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252022 | 0000523 | 25/01/2023 | 1413.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252022 | 0000524 | 25/01/2023 | 3579.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0000538 | 25/01/2023 | 2890.00 | 00008739108775 | JOSINALDO DA SILVA LOPES | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, ATENDENDO AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 20/12 A 19 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 25/01/2023 | 2100.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 300 AGUA MINERAL 20L, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 23 DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 25/01/2023 | 740.04 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 06 BOTIJÃO GLP P-13KG, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 23 DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 25/01/2023 | 1480.08 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 12 BOTIJÃO GLP P-13KG, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 23 DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 25/01/2023 | 1834.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 262 AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 23 DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000052022 | 0000543 | 25/01/2023 | 3750.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA POLICLINICA, NO ATENDIMENTO DE 50 PACIENTES, COM O CARDIOLOGISTA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. REEMPENHO DOS EMPENHOS Nº: 114 E 298. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0000547 | 25/01/2023 | 5337.46 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFC-5963, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 25/01/2023 | 1600.00 | 00045127352400 | JOSE ALBERTO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INACIO MONTEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 25/01/2023 | 3319.00 | 32086391000103 | LUCAS FELIX COSTA - ME | IMPORTE REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 25/01/2023 | 17491.57 | 24834306000101 | ITHILLA RAIANE BRANDAO BARBOSA ME | IMPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 25/01/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA ICMS 8.548-0, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 25/01/2023 | 168.06 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 25/01/2023 | 1603.42 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (SEDE DA PREFEITURA), NO PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 23 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 25/01/2023 | 448.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEDE DA PREFEITURA), NO PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 23 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 25/01/2023 | 70.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADO A DELAGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 23 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0000546 | 25/01/2023 | 14833.92 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PIPA ATRON DE PLACA OGD-8629, LOTADO NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0000556 | 26/01/2023 | 2359.52 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE BATERIA, CABO DE AÇO, CALOTA, LAMPADAS, MANGUEIRA, MOLAS, PARAFUSOS FEIXE DE MOLA, RETENTOR RODA TRAS., ROLAMENTO EXT RD TRAS, ROLAMENTO INT RD TRAS, TOTALIZANDO 27,60H X R$ 85,49 HORA/HOMEM, DO VEICULO PIPA ATRON DE PLACA OGD-8629, LOTADO NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0000561 | 26/01/2023 | 8054.96 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B COMUM S10 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: MOT-0001, TRA-0020, MOT-0005, MOT-0003, NQG-9895, OGD-8629, MOT-0002, MOT-0004, NO PERIODO DE 01 A 15/01/2023, LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 26/01/2023 | 60.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0000559 | 26/01/2023 | 2791.54 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: RLV-4J63, MOP-2780, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0000563 | 26/01/2023 | 54915.00 | 22091731000122 | ECOBOM - CONSULTORA E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS: UMA MOTONIVELADORA, UM ROLO LISO DE SOLO E UM CAMINHÃO PIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08 DE DEZEMBRO DE 2022 A 01 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0000558 | 26/01/2023 | 1462.63 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B COMUM S10, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: RES-7I29, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0000557 | 26/01/2023 | 2453.56 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE BANDEJA INF, BARRA DIREÇÃO, BOMDA DE COMBUSTIVEL, CABO EMBREAGEM, COXIM CAMBIO, CUBO DIANT., PASTILHA E DISCO DE FREIO, ESCAPE FINAL, FECHADURA DA PORTA LE, FILTRO DE OLEO E OLEO, FLANGE DO CAMBIO, JUNTA HOMOC., KIT DE EMBREAG, LAMPADAS, ROLAMENTO DA TRANSMISSÃO, ROLAMENTO RODA DIANT., SAPATA DE FREIO, SENSOR ABS, TRIZETA, TOTAL 28.702H X R$ 85,49 HORA/HOMEM, NO VEICULO MOBI DE PLACA QFC-5963, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0000564 | 26/01/2023 | 37693.97 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL B COMUN S10, E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: QFC-5923, GKE-2A83, GK-9B26, GFX-7C65, QSD-2268, GJP-2B46, QSD-2238, QFH-4J51, QSD-2328, DTD-4344, GGO-6196, GBS-7A75, QSE-0039, QFC-5973, QFC-5963, QSD-2348, QSF-3259, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15 de JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 26/01/2023 | 1500.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA SAUDE LOCAL E ONLINE, COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE RELATÓRIOS GERENCIAIS E AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO REALIZADA NA SAUDE, ACOMPANHAMENTO DOS INDICADORES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 26/01/2023 | 492.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO CAPS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 26/01/2023 | 387.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE IX, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 26/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE IX, MATRICULA 69982465, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0000552 | 26/01/2023 | 1470.43 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE BOBINA IGNIÇÃO, CAIXA SATELITE, JG VELAS E CABOS, SONDA LAMBDA, TRIZETA, TOTALIZANDO 17.20H X R$ 85,49 HORA/HOMEM, NO VEICULO MOBI DE PLACA QFC-5953, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0000553 | 26/01/2023 | 1025.88 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE EMBREAGEM VENTOLINA E RADIADOR, TOTAL 12H X R$ 85,49 HORA/HOMEM, NO VEICULO CAÇAMBA CONSTELLATION DE PLACA NQE-3921, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0000554 | 26/01/2023 | 1761.09 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE BALANÇA DO EIXO TRAS, BALANÇA DO EIXO TRAS FRONTAL, TAMPO DO CARDAN, OLEO DO CARDAN, TOTAL 20,60H X R$ 85,49 HORA/HOMEM, NO VEICULO HYUNDAI PA ENCHEDEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0000555 | 26/01/2023 | 1863.68 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE AMORTECEDOR DIANT, BATENTE. BATERIA, COMPRESSOR DE AR, EVAPORADOR DE AR, OLEO E FILTROS, TERMINAL DIREÇÃO, VALVULA EXPANSÃO, LAMPADAS. TOTAL 21.80H X R$ 85,49 HORA/HOMEM, NO VEICULO SANDERO DE PLACA OFD-9725, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0000562 | 26/01/2023 | 14810.88 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10, GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: OFX-8781, MOT-0020, OEZ-3410, RLV-7F07, PAC-0070, OFD-9725, QFS-9329, NQB-5926, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 26/01/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | .IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1.220-3 MDE, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 26/01/2023 | 2400.00 | 00080483461415 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPAROS E RECARGA DE GAS DO FREEZER, GELADEIRA, BEBEDOURO INDUSTRIAL E GELA AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR JOSE BARBOSA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0000560 | 26/01/2023 | 1628.64 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: GGY-3B65, QSM-1540, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 27/01/2023 | 1800.00 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS (BOLOS, SALGADOS, MINI PIZZAS, ETC.), DESTINADOS AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO DIA A DIA, EM ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL, NO PERIODO DE 01/01/2023 A 26/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 27/01/2023 | 150.00 | 00001529623448 | MARIA APARECIDA DE SOUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 27/01/2023 | 1650.00 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS, DESTINADOS A REUNIÃO DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL COM EQUIPE DE DOCENTES, GESTORES E COMUNIDADES DA ESCOLA MAJOR BARBOSA MONTEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 27/01/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE: 11039-6 Q.S.E., CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 27/01/2023 | 2500.00 | 00071226768466 | ELIVELTON NUNES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO ESGOTAMENTO E LIMPEZA DE CISTERNAS, LIMPEZA DO SISTEMA DE ESGOTO, RETELHAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAL FUNDAMENTAL DJLMA RODRIGUES DE CARVALHO E PROFESSORA CANDIDA AMELIA DE FARIAS BRAGA, DURANTE O PERIODO DE 02/01/2023 A 24/01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 27/01/2023 | 5800.00 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS, DESTINADOS A POPULAÇÃO, CONVIDADOS E AUTORIDADES, DURANTE A CERIMONIA DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO DA CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PUBLICO REGIONAL, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 27/01/2023 | 150.00 | 00009377520703 | JOELMA CABRAL DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DO PESCOÇO COM CONTRASTE, DESTINADO AO Sr: SEBASTIÃO CABRAL DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 27/01/2023 | 150.00 | 00009377520703 | JOELMA CABRAL DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DA PELVE, TORAX E ADBOMEN COM CONTRASTE, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 27/01/2023 | 150.00 | 00005919764473 | FABIANA BATISTA BEZERRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONTRASTE PARA REALIZAR TC DO TORAX, ABDOMEN INFERIOR E DO ABDOMEN SUPERIOR CONTRASTADA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 27/01/2023 | 356.00 | 00071358907447 | VITORIA SALVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, SUPLEMENTO NUTRICIONAL E FRALDAS DESCARTAVEIS, DESTINADO AO MENOR: JOSÉ WESLEY SALVINO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252022 | 0000574 | 27/01/2023 | 4236.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252022 | 0000575 | 27/01/2023 | 7147.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0000576 | 27/01/2023 | 19269.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 27/01/2023 | 3000.00 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES E BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS AO CONSUMO DOS PACIENTES E PROFISSIONAIS DE PLANTÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA , DURANTE O PERIODO DE 01/01/2023 A 26/01/2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 27/01/2023 | 1434.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 27/01/2023 | 1514.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 27/01/2023 | 1249.99 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE 01/01/2023 A 26/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 27/01/2023 | 579.99 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS, DESTINADOS AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS (TESOURARIA, CONTABILIDADE) DESTA ENTIDADE NO PERIODO DE 01/01/2023 A 26/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 27/01/2023 | 1301.06 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS, DESTINADOS AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE, NO PERIODO DE 01/01/2023 A 26/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 27/01/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA C/C 8557-X IPVA, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 27/01/2023 | 126.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA C/C 9658-X TRIBUTOS, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 27/01/2023 | 1869.49 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FEP 5.985-4, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 27/01/2023 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL, SITUADA NA RUA ANTONIO TEOTONIO, S/N, CRISTO REDENTOR, JOÃO PESSOA, NO DIA 12/01/2023, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 30/01/2023 | 3.30 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | IMPORTE REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE N.0000007 RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE INTERNET DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO (APNEI), CONFORME CONVENIO DE N° 0001/2021, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 30/01/2023 | 78.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0000661 | 30/01/2023 | 3600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO FIAT PULSE AUTOMÁTICO DE PLACA RLV4J63, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 30/01/2023 | 7500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NA ANALISE E GERAÇÃO DE SAGRES CAPTURA, ELABORAÇÃO DE RGF, RREO, MSC, LDO, LOA E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/01/2023 | 177.64 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FEP 5.985-4, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 30/01/2023 | 10006.92 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 30/01/2023 | 226.48 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA ADO - LC 176/2020, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 30/01/2023 | 8087.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, N° PROCESSO: 0000269-78.2010.8.15.0201, EM FAVOR DO Sr: EDSON NUNES DA SILVA, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 30/01/2023 | 90.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DA SECRETARIA DA ASSOCIAÇÃO DAS ARTESAES RURAIS DE CHA DOS PEREIRAS DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402021 | 0000597 | 30/01/2023 | 8200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITAÇÃO PUBLICA COM CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTROLE DE ESTOQUE E COMBUSTIVEL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/01/2023 | 69817.57 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000594 | 30/01/2023 | 9400.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE, MODELO TOYOTA HILUX SW4 2.8 AUTOMATICA DE PLACA RES-7I29, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 30/01/2023 | 3850.00 | 00080485600463 | ILZA DE OLIVEIRA FELISBERTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO ARTESANAL DE LEMBRANCINHAS TEMATICAS DAS ITACOATIARAS SENDO: 25 PANOS DE PRATOS NO VALOR UNITARIO DE R$ 22,00, 50 CHAVEIROS NO VALOR UNITARIO DE R$ 11,00, 10 PASSADEIRAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 55,00, 10 TAPETES NO VALOR UNITARIO DE R$ 55,00, 20 BONECOS DE PANO NO VALOR UNITARIO DE R$ 27,50, 10 QUADROS NO VALOR UNITARIO DE R$ 55,00 E 50 BIJU NO VALOR UNITARIO DE R$ 11,00, OFERTADAS A VISITANTES EM DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 30/01/2023 | 1341.50 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMÉLIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO CARNAVALESCA DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 30/01/2023 | 4280.39 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA (PALOMA) | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO CARNAVALESCA DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 30/01/2023 | 450.00 | 04289780000192 | GILBERTO DOS SANTOS SOARES ME | IMPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO CARNAVALESCA EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000599 | 30/01/2023 | 2060.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 CPAP AUTO DREANSTATION, 01 BIPAP AUTO, 02 CONCENTRADOR DE OXIGENIO, 01 CATETER NASAL DE OXIGENIO E 01 COPO UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO, DESTINADOS A USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 30/01/2023 | 3190.00 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 CAIXA DE PAPEL A4 RESMA, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SETORES VINCULADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0000601 | 30/01/2023 | 1815.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 20 RECICLAGEM DE TONER BROTHER TN1010, 10 TONER HP 85A, 01 TONER HP83A, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0000602 | 30/01/2023 | 764.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA COM FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSOES MES COM REPOSIÇAO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562021 | 0000603 | 30/01/2023 | 4270.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO 07987879452 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 122 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 0000604 | 30/01/2023 | 8750.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUTOMATIZADOS DE HEMATOLOGIA, BIOQUIMICA E FORNECIMENTO DE REAGENTES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0000605 | 30/01/2023 | 4990.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM GERADOR DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 037/2019 E CONTRATO N° 129/2019, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 30/01/2023 | 1500.00 | 27543098000180 | FABIANA BRASILEIRO NUNES DANTAS VILAR | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE MEDICAÇÃO ANTIANGIOGÊNICA A SER APLICADA NO OLHO DIREITO DA PACIENTE ODETE FERREIRA DA SILVA, CPF: 308.965.094-00, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/01/2023 | 800.00 | 00005147872442 | HELIO RIBEIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAÇÕES DE CONTROLE ESPECIAL, FRALDAS DESCARTAVEIS, MILNUTRI/NUTRILIS, DESTINADO A MENOR: ISABELA JUSTINO DA SILVA RIBEIRO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 30/01/2023 | 230.00 | 00013404034473 | POLIANA SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA ALIMENTAR INFANTIL, DESTINADO AO MENOR: NATANAEL SILVA DE SOUZA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/01/2023 | 200.00 | 00001612251447 | LAURICIA DA SILVA SOUZA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE FORMULA NUTRICIONAL INFANTIL, DESTINADO A MENOR: ANNA LYZ DA SILVA SOUZA, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 30/01/2023 | 230.00 | 00070133002411 | SILVANA SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA ALIMENTAR INFANTIL, DESTINADO AO MENOR: MARIA ELOA SANTOS SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/01/2023 | 180.00 | 00010575581417 | ELIANE DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA ALIMENTAR INFANTIL, DESTINADO A MENOR: MARIA HELLENA DOS SANTOS SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 30/01/2023 | 73.00 | 00090207033749 | JOSIVAL BATISTA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 30/01/2023 | 180.00 | 00015108830459 | JUAREZ CALCANTE SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/01/2023 | 550.00 | 00087261286400 | VERA LÚCIA MELO DA SILVA GOMES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/01/2023 | 300.00 | 00054908230463 | MARIA JOSÉ SOARES FELINTRO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA OFTAMOLOGICA POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/01/2023 | 90.00 | 00010575580445 | LUZINETE DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: RENAN LUCAS DOS SANTOS SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/01/2023 | 160.00 | 00010858621436 | SAYONARA LIBERATO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS + FORMULA ALIMENTAR INFANTIL DESTINADO AO MENOR: MARIA CECILIA SOARES DE LIMA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/01/2023 | 300.00 | 00084024844415 | LINDACI TAVARES DA SILVA ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: BISMARQUES DA SILVA ARAUJO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/01/2023 | 210.00 | 00005421587444 | JOSEANE DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: ERIK RENNAN DA SILVA NASCIMENTO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/01/2023 | 138.00 | 00010858621436 | SAYONARA LIBERATO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: NESTOR EDUARDO DE LIMA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/01/2023 | 190.00 | 00079781152400 | VALDEREZ AVELINO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/01/2023 | 290.00 | 00006340575455 | MILENA MONTEIRO DE OLIVEIRA HERCULANO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE SENSOR PARA MONITORAR GLICEMIA, DESTINADO AO MENOR: PEDRO HENRIQUE MONTEIRO DE OLIVEIRA HERCULANO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/01/2023 | 525.00 | 00007247740418 | JEAN DA SILVA COSMO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUARIO SOLICITADO EM ANEXO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0000662 | 30/01/2023 | 2650.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO BOIADEIRA DE PLACA: PFH-1489, PARA TRANSPORTAR ANIMAIS TIPO BOI PARA ABATE EM MATADOURO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0000663 | 30/01/2023 | 3650.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO BAU REFRIGERADO DE PLACA: NQG-3934, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 30/01/2023 | 150.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO CONEXÃO A INTERNET NO LOCAL DESTINADO A FEIRA DE GADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0000660 | 30/01/2023 | 2650.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PICK UP DUAS PORTAS, CARROCERIA ABERTA, MODELO SAVEIRO 1.6 DE PLACA: QYI-6F60, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0000664 | 30/01/2023 | 3500.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 30/01/2023 | 6000.00 | 33545562000170 | A M SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MEDIÇÃO TOPOGRAFICA DE TRES AREAS, PARA CONSTRUTUÇÃO DE UMA DELEGACIA DE POLICIA, DE UM ABATEDOURO E O PARQUE ECOLOGICO DA PEDRA DO INGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 30/01/2023 | 16850.00 | 35613313000108 | LENILSON DE CARVALHO LUCENA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250 - TANQUE DE TINTA COLORIDA, WI-FI, USB, BIVOLT, DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 30/01/2023 | 3000.00 | 31033775000197 | VALQUIRIA FELICIANO DA SILVA PONTES | IMPORTE REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLSAS PERSONALIZADAS PARA SEMANA PEDAGOGICA 2023, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 30/01/2023 | 889.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA RLZ-2H44, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 30/01/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA QFF-9273, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 30/01/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NPS-9614, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 30/01/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OEY-8123, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 30/01/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NQJ-8398, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 30/01/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OGD-5538, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 30/01/2023 | 150.00 | 00003668327432 | MARIA DE FATIMA SOBRAL DIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 30/01/2023 | 60.00 | 00015441710489 | ALEXSANDRA GONCALVES GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 30/01/2023 | 60.00 | 00092889654400 | SEVERINA FRANCISCA VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 30/01/2023 | 150.00 | 00003333686490 | LINDAURA ALVES DA SILVA NÓBREGA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/01/2023 | 200.00 | 00001703543424 | LUCIANA GOMES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 30/01/2023 | 150.00 | 00010744246466 | MARCELA GOMES DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 30/01/2023 | 150.00 | 00012050791496 | DANIELE CAETANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 30/01/2023 | 150.00 | 00007973060480 | GILVANETE LOPES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 30/01/2023 | 60.00 | 00013006499417 | VANUSA REGIS NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 30/01/2023 | 80.00 | 00006956662400 | VANDERLUCIA BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 30/01/2023 | 80.00 | 00013949962417 | VITORIA DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 30/01/2023 | 100.00 | 00008818936417 | MARIA SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 30/01/2023 | 300.00 | 00005487045461 | CAMILA REGINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/01/2023 | 80.00 | 00001280544414 | MARIA DE LOURDES DA SILVA E SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 30/01/2023 | 135.00 | 00006845085404 | ADRIANA APARECIDA CAETANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 30/01/2023 | 60.00 | 00004204788416 | MARIA JOSE DA SILVA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/01/2023 | 150.00 | 00027448657453 | MANOEL BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/01/2023 | 150.00 | 00005414135460 | MARIA LINALVA DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/01/2023 | 100.00 | 00005443929496 | MARIA CRISTINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 30/01/2023 | 100.00 | 00011394531494 | SUELEIDE DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 30/01/2023 | 150.00 | 00012577632452 | MARIA VITORIA PESSOA RAMOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 30/01/2023 | 115.00 | 00059301783487 | MANOEL MARQUES DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 30/01/2023 | 60.00 | 00015254367407 | LUIZ PAULO CANDIDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 30/01/2023 | 100.00 | 00098030620420 | MARIA CÉLIA CAETANO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 30/01/2023 | 114.00 | 00001564278344 | MARYANNE RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/01/2023 | 150.00 | 00009185312410 | MARIA DO SOCORRO RÉGIS NUNES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/01/2023 | 87.00 | 00003049186445 | VILMA DA SILVA SANTANA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/01/2023 | 100.00 | 00008438325416 | VALDILENE DANTAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 30/01/2023 | 60.00 | 00009780532498 | VERA LUCIA TARGINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/01/2023 | 80.00 | 00008171888437 | KÉSIA TARGINO DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/01/2023 | 90.00 | 00008089367437 | SOLANGE SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 30/01/2023 | 80.00 | 00006225849440 | MARINES DE LEMOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/01/2023 | 100.00 | 00009910570408 | JOÊNIA EDUARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/01/2023 | 100.00 | 00012827381788 | MARINALVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 30/01/2023 | 100.00 | 00008709553495 | GIRLENE DA SILVA ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 30/01/2023 | 60.00 | 00013236928433 | VITORIA PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 30/01/2023 | 100.00 | 00071928742483 | ALINE SOUSA CRISPIM | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 30/01/2023 | 80.00 | 00003487819465 | JOSINALVA MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/01/2023 | 60.00 | 00001345433433 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 30/01/2023 | 100.00 | 00001267743409 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/01/2023 | 75.00 | 00027110958434 | FRANCISCO XAVIER DE MORAES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 30/01/2023 | 150.00 | 00002535857405 | LUZINETE FIRMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/01/2023 | 80.00 | 00012331952477 | ELISANGELA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 30/01/2023 | 100.00 | 00011305047435 | KAROLLAYNE ANDRADE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 30/01/2023 | 100.00 | 00034577289415 | LEONILDES FRANSISCO NUNES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 30/01/2023 | 100.00 | 00006808633460 | RIZONEIDE CANDIDO GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/01/2023 | 100.00 | 00005443926470 | ADRIANA ARAÚJO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 30/01/2023 | 60.00 | 00006470393462 | LUZIA SOARES ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 30/01/2023 | 100.00 | 00008764075486 | LILIAN SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 30/01/2023 | 60.00 | 00007595010411 | ELIZANGELA PORFIRIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 30/01/2023 | 100.00 | 00008867914480 | VERA LÚCIA ALEXANDRE DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 30/01/2023 | 1302.00 | 00001769233490 | CAMILA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA RECEPÇÃO DA CASA DA CIDADANIA MANOEL BATISTA CHAVES FILHO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 31/01/2023 | 8183.32 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 31/01/2023 | 7793.90 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 31/01/2023 | 4666.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 31/01/2023 | 56572.77 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 31/01/2023 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 31/01/2023 | 29330.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 31/01/2023 | 47448.39 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 31/01/2023 | 3004.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONS. TUTELAR APOIO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 31/01/2023 | 1302.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 31/01/2023 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 31/01/2023 | 3906.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 31/01/2023 | 3728.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 31/01/2023 | 5000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 31/01/2023 | 2940.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 31/01/2023 | 8202.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 31/01/2023 | 7204.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 31/01/2023 | 45.00 | 00001259828441 | ANA PAULA MARIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 31/01/2023 | 300.00 | 00003918940306 | BRUNO MATHEUS DE SOUSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 31/01/2023 | 60.00 | 00080647464420 | CELIA DOS SANTOS MELO ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 31/01/2023 | 80.00 | 00012668196493 | DAMIANA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 31/01/2023 | 100.00 | 00011975422481 | GEOVANEA MARINHO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 31/01/2023 | 60.00 | 00080638732468 | JOZILDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 31/01/2023 | 60.00 | 00010392813467 | JULIANA CALIXTO DA SILVA MORENO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 31/01/2023 | 60.00 | 00010764791460 | JANAINA REGIS NUNES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 31/01/2023 | 85.00 | 00003440247414 | REJANE MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 31/01/2023 | 100.00 | 00001287151469 | MARINALVA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 31/01/2023 | 80.00 | 00002143037481 | MARIA JOSE DEOLINDA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 31/01/2023 | 120.00 | 00098031880468 | MARIA LIDINALVA TERTULIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 31/01/2023 | 100.00 | 00006180900450 | MARIA DAS GRAÇAS FELIPE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 31/01/2023 | 60.00 | 00010086899473 | SEVERINO SUTERIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 31/01/2023 | 60.00 | 00003053165406 | SEVERINA MARIA SANTANA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 31/01/2023 | 100.00 | 00005873421536 | SOLANGE SILVA ROCHA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 31/01/2023 | 100.00 | 00094184496091 | SEVERINO JOSÉ FELIPE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 31/01/2023 | 150.00 | 00009229502456 | VERA LUCIA DA SILVA BIZERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 31/01/2023 | 318.11 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO DONA RISOMAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0000887 | 31/01/2023 | 2903.53 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: GGY-3B65, QSM-1540, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 31/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 31/01/2023 | 60.00 | 00009005905484 | NUBIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 31/01/2023 | 50.00 | 00065261569400 | RITA DIAS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 31/01/2023 | 100.00 | 00011620813416 | SEVERINA SOARES GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 31/01/2023 | 70.00 | 00001709165456 | DENIZE JUSTINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 31/01/2023 | 60.00 | 00028647080866 | ELIZANDRA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 31/01/2023 | 100.00 | 00008923545422 | ERIVANIA DA SILVA INACIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 31/01/2023 | 60.00 | 00007599703438 | ELISANGELA SOARES GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 31/01/2023 | 80.00 | 00070227839420 | ELIVANEIDE CARDOSO MACENA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 31/01/2023 | 100.00 | 00009234532457 | EDINETE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 31/01/2023 | 60.00 | 00007898982410 | EDILEUZA DE LIMA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 31/01/2023 | 150.00 | 00006659005463 | ERINEIDE HORTENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 31/01/2023 | 60.00 | 00002226564411 | ELIANE CRISPIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 31/01/2023 | 100.00 | 00004816111425 | EDILEUZA DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 31/01/2023 | 300.00 | 00005919764473 | FABIANA BATISTA BEZERRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 31/01/2023 | 100.00 | 00003882894490 | ROSIMERE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 31/01/2023 | 150.00 | 00008082972440 | SABRINA LIBERATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 31/01/2023 | 80.00 | 00006958180402 | SUÊNIA LÍGIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 31/01/2023 | 500.00 | 00076907317400 | MANOEL LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO PASSAGEM), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 31/01/2023 | 75.00 | 00009800950427 | SILVANA DA SILVA FELINTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 31/01/2023 | 60.00 | 00007454543480 | MARIA ROSINETE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 31/01/2023 | 60.00 | 00001637523467 | FLAVIA APARECIDA MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 31/01/2023 | 100.00 | 00006263041480 | MARIA JOSÉ DA SILVA FELINTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 31/01/2023 | 80.00 | 00006804157427 | MARIA DE FATIMA DE LIMA SILVA MACEDO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 31/01/2023 | 150.00 | 00009098064469 | JACILENE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 31/01/2023 | 500.00 | 00017740817414 | JESSYCA MACEDO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 31/01/2023 | 100.00 | 00071928658423 | JAQUELINE DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO PASSAGEM), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 31/01/2023 | 60.00 | 00009359428400 | MARIA LUCENY DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 31/01/2023 | 80.00 | 00063121867415 | JOSÉ DIAS MACHADO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 31/01/2023 | 100.00 | 00003612667408 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 31/01/2023 | 100.00 | 00000610632744 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 31/01/2023 | 60.00 | 00001188076418 | MARIA LUCIA VIDAL MOTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 31/01/2023 | 60.00 | 00013174173485 | JUCIANA DO NASCIMENTO ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 31/01/2023 | 60.00 | 00004728820408 | MARIA LENIRA LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 31/01/2023 | 80.00 | 00003471444467 | JOSIRENE BARBOSA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 31/01/2023 | 100.00 | 00071398961434 | MARIA LOPES DA SILVA E SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 31/01/2023 | 60.00 | 00001596972475 | LUZIA DA SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 31/01/2023 | 60.00 | 00006434745443 | MARLUCE DA SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 31/01/2023 | 100.00 | 00014882203448 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 31/01/2023 | 60.00 | 00009998117461 | MARIA APARECIDA DE SANTANA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 31/01/2023 | 60.00 | 00001292478470 | MARIA APARECIDA CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 31/01/2023 | 60.00 | 00001769344489 | MARIA CAROLINE CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 31/01/2023 | 60.00 | 00002392751447 | ALBANI BIZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 31/01/2023 | 150.00 | 00009951854419 | ANA CRISTINA ROSENDO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 31/01/2023 | 155.00 | 00070009798447 | AMANDA PALMEIRA FERREIRA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 31/01/2023 | 165.00 | 00001620621410 | ARIANA LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 31/01/2023 | 300.00 | 00011116532751 | CICERO BATISTA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 31/01/2023 | 500.00 | 00013565632445 | RENALY DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO PASSAGEM), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 31/01/2023 | 500.00 | 00008822609441 | SHAYANNE SILVANA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO PASSAGEM), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 31/01/2023 | 500.00 | 00010955295440 | RENAN ZIFINO FIRMINO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO PASSAGEM), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 31/01/2023 | 300.00 | 00012909526470 | RENNYSON SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 31/01/2023 | 4096.00 | 26734099000149 | LEOPOLDINA BEZERRA DE LIMA BORGES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 126 KG DE CARNE BOVINA COM OSSO, PARA SERVIR NAS REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DA CASA DE ACOLHIMENTO, NO PERIODO DE 06/01, 13/01, 20/01, 27/01 E 03/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000971 | 31/01/2023 | 1840.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VOYAGE MPI 1.0 4P, PLACA GGY3B65, REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 31/01/2023 | 1550.00 | 00013249046400 | WILLIAN RANIERI DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ATAUDES E SERVIÇOS FUNERARIOS, VISTO QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, ENQUADRANDO-SE PORTANTO, NA LEI 461/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 31/01/2023 | 1550.00 | 00012099092435 | JOYCE HENRIQUE DO REGO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ATAUDES E SERVIÇOS FUNERARIOS, VISTO QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, ENQUADRANDO-SE PORTANTO, NA LEI 461/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 31/01/2023 | 1550.00 | 00042513952472 | ALEXANDRE BATISTA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ATAUDES E SERVIÇOS FUNERARIOS, VISTO QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, ENQUADRANDO-SE PORTANTO, NA LEI 461/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 31/01/2023 | 1550.00 | 00009631063410 | JOABSON JOSE DE ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ATAUDES E SERVIÇOS FUNERARIOS, VISTO QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, ENQUADRANDO-SE PORTANTO, NA LEI 461/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 31/01/2023 | 260.40 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 31/01/2023 | 26.04 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 31/01/2023 | 745.60 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 31/01/2023 | 74.56 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 31/01/2023 | 1281.20 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 31/01/2023 | 128.12 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 31/01/2023 | 150.00 | 00007839963498 | JANAYNA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 31/01/2023 | 500.00 | 00003764077433 | DJAINA AVELINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO PASSAGEM), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 31/01/2023 | 500.00 | 00040969584415 | IRAPUAN VAZ DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 31/01/2023 | 300.00 | 00087266555434 | MARIA DAS NEVES BACALHAU DE MELO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 31/01/2023 | 200.00 | 00007527863420 | MARIA DAS GRACAS GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 31/01/2023 | 300.00 | 00001652976469 | ELISANGELA CORREIA MIZAEL | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 31/01/2023 | 300.00 | 00010067852483 | THAUANY DOS ANJOS DOMINGOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 31/01/2023 | 400.00 | 00003493198477 | LAERCIO DA SILVA MORENO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 31/01/2023 | 150.00 | 00070474068404 | CICERO GALDINO DO NASCIMENTO NETO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 31/01/2023 | 150.00 | 00008272160412 | ANA JOYCE SOUZA RAMOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 31/01/2023 | 100.00 | 00001769218424 | BIANCA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 31/01/2023 | 60.00 | 00004588378490 | CARLA PATRICIA NUNES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 31/01/2023 | 138.00 | 00008463264425 | CARLA VANESSA FIRMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 31/01/2023 | 60.00 | 00001584902400 | EDUARDO LIMA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 31/01/2023 | 60.00 | 00011857729447 | EDUARDA DE ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 31/01/2023 | 100.00 | 00009182493413 | FERNANDA DA COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 31/01/2023 | 80.00 | 00002901632424 | JOZIETE ALVES DA COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 31/01/2023 | 70.00 | 00001272649490 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 31/01/2023 | 60.00 | 00005421596435 | MARIA JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 31/01/2023 | 100.00 | 00001517069483 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 31/01/2023 | 70.00 | 00002586587464 | MARINEZ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 31/01/2023 | 60.00 | 00051899493468 | MARIA DAS NEVES ALVES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, (BENEFICIOS DIVERSOS) TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 31/01/2023 | 300.00 | 00004362486461 | KARLA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 31/01/2023 | 300.00 | 00005683933412 | MARIA JOSE MENDES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 31/01/2023 | 42550.30 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 31/01/2023 | 415940.12 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 31/01/2023 | 41970.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 31/01/2023 | 15026.70 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 31/01/2023 | 118350.81 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 31/01/2023 | 3774.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 A DISPOSIÇÃO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 31/01/2023 | 1679.75 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 A DISPOSIÇÃO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 31/01/2023 | 5575.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 31/01/2023 | 1554.25 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 31/01/2023 | 43850.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 31/01/2023 | 29142.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 31/01/2023 | 9600.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL -, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 31/01/2023 | 43000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 31/01/2023 | 27046.43 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 31/01/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | .IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1.220-3 MDE, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 31/01/2023 | 2700.00 | 00001310789410 | OSMAR DE OLIVEIRA BESERRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SODA, DESEMPENO NO PARA CHOQUE E NAS RODAS DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA: NPS 9614, OGC 6079, QFF 9273, OGE 3047 OGD 5538, NQJ 8398, VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | .IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11.039-6 QSE, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 31/01/2023 | 144.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMEIEF APOLINARIO JOAQUIM DE MELO-SITIO CAIÇARA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 31/01/2023 | 70308.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 31/01/2023 | 10416.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 31/01/2023 | 6544.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 31/01/2023 | 113.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMEIEF JOSE PONTES-PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 31/01/2023 | 15835.00 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0000886 | 31/01/2023 | 15857.38 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL B COMUM S10, DISEL COMUM S500, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: KKR1508, NPS9614, OEY8123, OGD5538, QFF4273, QFF9273, RLZ3F33, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 31/01/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 31/01/2023 | 400.00 | 00008255730419 | MARCONE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PULA-PULA E MAQUINA DE CONFECÇÃO DE ALGODÃO DOCE, DESTINADA AO EVENTO COLONIA DE FERIAS, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESINO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 31/01/2023 | 6380.00 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20 CAIXAS DE RESMAS DE PAPEL A4 COM 500 FOLHAS, DESTINADAS AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 31/01/2023 | 955.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C/ FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSÕES MES, C/ REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS. DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 31/01/2023 | 142.89 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 31/01/2023 | 4000.00 | 21774322000168 | MICHELLE SOARES | IMPORTE REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS PARA TOMBAMENTO IMPRESSAS EM ALUMINIO COM TINTA SINTETICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA NA QUANTIDADDE DE 5000 UNIDADES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0000967 | 31/01/2023 | 796.55 | 10554968000113 | POSTO PAZ LUCAS IV - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ITACOATIARA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DIESEL S500, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OEY-8123, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 31/01/2023 | 2000.00 | 00002374485480 | MARCOS ANTONIO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA SENDO AS DATAS: 07/01, 08/01, 14/01, 15/01, 21/01, 22/01, 28/01, 29/01, 04/02 E 05/02 DE 2023, EM SERVIÇOS DE MARCENARIA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 31/01/2023 | 2500.00 | 00007940613464 | JOSENILDO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA PINTURA, EMASSAMENDO E LIXANDO TODA A AREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA DR. MANOEL CORREIA DE FARIAS | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 31/01/2023 | 2600.00 | 00005700077710 | IVANILDO PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA EM SERVIÇOS NO TELHADO, CALHAS, ENCANAÇÃO E ESGOTO DA ESCOLA DR. MANOEL CORREIA DE FARIAS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 31/01/2023 | 2000.00 | 00067659632434 | IVANILDO NUNES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA SENDO AS DATAS: 07/01/2023, 08/01/2023, 14/01/2023, 15/01/2023, 22/01/2023, 28/01/2023, 29/01/2023, 04/02/2023 E 05/02/2023 EM SERVIÇOS DE MARCENARIA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 31/01/2023 | 2500.00 | 00003916587439 | LUCIANO RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA PINTURA, EMASSAMENTO E LIXAMENTO DE TODA A AREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA DR. MANOEL CORREIA DE FARIAS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 31/01/2023 | 2600.00 | 00005700077710 | IVANILDO PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA EM SERVIÇOS NO TELHADO, CALHAS, ENCANAÇÃO E ESGOTO DA ESCOLA DR. MANOEL CORREIA DE FARIAS | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 31/01/2023 | 22689.34 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 31/01/2023 | 2268.92 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 31/01/2023 | 1451.05 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 31/01/2023 | 145.10 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 31/01/2023 | 15370.56 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 31/01/2023 | 1537.05 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 31/01/2023 | 7008.54 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 31/01/2023 | 700.85 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 31/01/2023 | 310.85 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 31/01/2023 | 31.08 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 31/01/2023 | 120544.65 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 31/01/2023 | 12054.45 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 31/01/2023 | 8092.44 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - VAAT ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 31/01/2023 | 809.24 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - VAAT ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 31/01/2023 | 2600.00 | 00011652206442 | MAILSON DA SILVA FELINTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA EM SERVIÇOS NO TELHADO, CALHAS, ENCANAÇÃO E ESGOTO DA ESCOLA DR. MANOEL CORREIA DE FARIAS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 31/01/2023 | 117595.70 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 31/01/2023 | 1976.86 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 31/01/2023 | 59980.77 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 31/01/2023 | 127464.06 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 31/01/2023 | 1524.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 127 ALMOÇOS MARMITEX FORNECIDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUREA DESTE MUNICIPIO. 127 X R$ 12,00 = R$ 1.524,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 31/01/2023 | 876.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 73 ALMOÇOS MARMITEX FORNECIDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 73 X R$ 12,00 = R$ 876,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 31/01/2023 | 36.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0000950 | 31/01/2023 | 37107.04 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B COMUM S10 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: QYI6F60, QSE1297, QFC5953, OGF2H00, OFE1191, NQG3934, NQE3921, KKR55D96, REF-0050, TRA-0040, ROC-0001, TRA-0020, TRA-0030, QSE-1297, , LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 31/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0000966 | 31/01/2023 | 7589.48 | 10554968000113 | POSTO PAZ LUCAS IV - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ITACOATIARA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DIESEL S500, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DE PLACA: MMO7840, JCB 1, TRATOR FORD 1, TRATOR DE EXTEIRA, MMZ7373, KGS1G94, NXB4634, MNK4C90, JCB2 NO PERIODO DE 18/01 A 31/01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 31/01/2023 | 994.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO EDIFICIO QUE ABRIGA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000969 | 31/01/2023 | 27404.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 26 COLETAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS NESTE MUNICÍPIO EM CAMINHÃO ROLL ON/ ROLL OFF, EM JANEIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 00069/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 31/01/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0000972 | 31/01/2023 | 16095.75 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM CARATER DE URGENCIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECEBIMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (QUANTIDADE MENSAL 292,650 TONELADAS AO VALOR UNITARIO DE R$55,00) PRODUZIDOS POR ESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 31/01/2023 | 14400.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 DIARIAS DE MUNCK PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA E OUTRAS ATIVIDADES COORDENADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001022 | 31/01/2023 | 34.00 | 27751040000121 | NUVVEL SERVICO DE MONITORAMENTO LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO EM 1 VEICULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 31/01/2023 | 18095.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 31/01/2023 | 18912.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 31/01/2023 | 14322.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 31/01/2023 | 1800.00 | 40261870000139 | ITALO ALMEIDA DO AMARAL | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRANCHA TRANSPORTE TRATOR DE ESTEIRA, LEVAR O TRATOR COM DESTINO DE CAMPINA GRANDE PARA INGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 31/01/2023 | 1800.00 | 40261870000139 | ITALO ALMEIDA DO AMARAL | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRANCHA TRANSPORTE TRATOR DE ESTEIRA, LEVAR O TRATOR COM DESTINO DE INGA PARA CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 31/01/2023 | 708.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 59 ALMOÇOS MARMITEX FORNECIDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 59 X R$ 12,00: R$708,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 31/01/2023 | 456.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 38 ALMOÇOS MARMITEX FORNECIDO AO SETOR DE COORDENAÇÃO DE MAQUINAS DESTE MUNICIPIO. 38 X R$ 12,00: R$: 456,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 31/01/2023 | 70.00 | 00007170267446 | JULIANA DE FATIMA PINTO AZEVEDO | IMPORTE REFERENTE A 2 VIA DA CERTIDÃO DE OBITO DO EX PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIAR SITIO SERRA VERDE, JOSE CARLOS BARBOSA NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0000951 | 31/01/2023 | 29553.02 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10, GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: NQB5926, OEZ3410, OFD9725, OFX8781, PA MECANICA, QFS9329, RLV7F07, MOT-0020, OFD-9725, PAC-0070,, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 31/01/2023 | 1400.00 | 17716589000121 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE CILINDRO DA CARROÇA DO TRATOR E SOLDADO A BASE DO CILINDRO, IMPLANTADO O HIGATE DO TRATOR E MANUTENÇÃO DO BUDOSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Assistência Comunitária | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | INCENTIVO/CONTRIBUICAO/SUBVENCAO ÀS ASSOCIACOES E ENTIDDES M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 31/01/2023 | 11200.00 | 43460960000147 | COOPERATIVA NOVA ESTAÇÃO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS, ASSOCIADOS DO MUNICIPIO DE INGA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 626/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 31/01/2023 | 35.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DA ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO TORRE, REFERNTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000302022 | 0000988 | 31/01/2023 | 30000.00 | 27150530000172 | LOTUS LOCACOES EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 03 (TRES) CAMINHÕES TIPO PIPA - EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, CAPACIDADE MINIMA DE 8.000 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO PERIODO DE 23/12/2022 A 21/01/2023, CONFORME DESCRITO NA DISPENSA N°00030/2022 E CONTRATO N° 00218/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000302022 | 0000989 | 31/01/2023 | 30000.00 | 27150530000172 | LOTUS LOCACOES EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 03 (TRES) CAMINHÕES TIPO PIPA - EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, CAPACIDADE MINIMA DE 8.000 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO PERIODO DE 22/01/2022 A 21/02/2023, CONFORME DESCRITO NA DISPENSA N°00030/2022 E CONTRATO N° 00218/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 31/01/2023 | 24124.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 31/01/2023 | 15000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 31/01/2023 | 95237.43 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 31/01/2023 | 101556.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 31/01/2023 | 136703.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 31/01/2023 | 26040.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 31/01/2023 | 27271.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 31/01/2023 | 3633.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 31/01/2023 | 4185.25 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 31/01/2023 | 11714.25 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 31/01/2023 | 17155.10 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 31/01/2023 | 2367.10 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 31/01/2023 | 9133.30 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 31/01/2023 | 2276.30 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS A DISPOSIÇÃO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 31/01/2023 | 17025.77 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 31/01/2023 | 75856.42 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 31/01/2023 | 17100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 31/01/2023 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 31/01/2023 | 90892.09 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 31/01/2023 | 11151.90 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 31/01/2023 | 18302.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MELHOR EM CASA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 31/01/2023 | 152530.58 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 31/01/2023 | 9989.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 31/01/2023 | 33245.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 31/01/2023 | 1302.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 31/01/2023 | 10804.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 31/01/2023 | 16175.62 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CENTRO COVID - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 31/01/2023 | 158146.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 31/01/2023 | 1302.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PAB (CPD) - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 31/01/2023 | 18545.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 31/01/2023 | 6850.52 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITA 3703, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 31/01/2023 | 9917.24 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITA 3703, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000819 | 31/01/2023 | 13800.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) VEICULOS VOYAGE 1.0 MPI DE PLACAS GBS-7A75, GFX-7C65, GGO-6I96, GJP-2B46, GKE-2A83 E GKF-9B26, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0000820 | 31/01/2023 | 15300.00 | 29903019000120 | META COMERCIO E SERVICOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇAO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE PRONTUARIO ELETRONICO PARA AS 09 UBSF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0000821 | 31/01/2023 | 624.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO DE REFEIÇOES, 52 MARMITEX, FORNECIDO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, DESTINADOS AOS SERVIDORES POR OCASIÇÃO DE SOBREJORNADA DE TRABALHO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 31/01/2023 | 1999.22 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0000823 | 31/01/2023 | 4478.68 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252022 | 0000824 | 31/01/2023 | 190.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252022 | 0000825 | 31/01/2023 | 828.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0000826 | 31/01/2023 | 3117.95 | 35937997000195 | BIOMULT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0000853 | 31/01/2023 | 19058.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO e AR COMPRIMIDO, OXIGENIO SAMU E OXIGENIO PPU, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REFERENTE AO MES DE JENEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0000902 | 31/01/2023 | 50196.83 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL B COMUN S10, E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: QFC-5923, GKE-2A83, GK-9B26, GFX-7C65, QSD-2268, GJP-2B46, QSD-2238, QFH-4J51, QSD-2328, DTD-4344, GGO-6196, GBS-7A75, QSE-0039, QFC-5973, QFC-5963, QSD-2348, QSF-3259, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 30 de JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 31/01/2023 | 1500.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS AO Sr: ANTONIO HELENO DOS SANTOS, USUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000072019 | 0000976 | 31/01/2023 | 146775.00 | 28166069000109 | MCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTOES DE 24 HORAS, JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 0007/2019, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0000986 | 31/01/2023 | 11400.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E 45 MESAS, DISPONIBILIZADAS A SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 01/01 A 31/01/2023, PARA O CLUBE UNIÃO CULTURAL INGAENSE (CENTRAL DE VACINAS COVID). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 31/01/2023 | 60.00 | 00003046588470 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RADIOGRAFIA PANORAMICA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 31/01/2023 | 350.00 | 00053090411415 | JOSILEIDE DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 31/01/2023 | 250.00 | 00010209825430 | DAMIANA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: OTAVIO AZEVEDO SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 31/01/2023 | 150.00 | 00069229287415 | IVANILDA SERAFIM NUNES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A: JOSE KAUA CARVALHO FERREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 31/01/2023 | 250.00 | 00045127212404 | JOSÉ MELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 31/01/2023 | 30.00 | 00009719099461 | MIRIAN MARGARIDA DA SILVA MARCELINO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: RAYRON JOSE SILVA MARCELINO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 31/01/2023 | 50.00 | 00003044093406 | JOAO BATISTA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 31/01/2023 | 250.00 | 00011005050406 | ANTONIO HARDMAN GONÇALVES MARI | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 31/01/2023 | 100.00 | 00004204788416 | MARIA JOSE DA SILVA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 31/01/2023 | 200.00 | 00098032585400 | GENALVA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 31/01/2023 | 200.00 | 00005440862447 | MARIA JOSELEIDE DIAS DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 31/01/2023 | 150.00 | 00070133002411 | SILVANA SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA ALIMENTAR INFANTIL, DESTINADO AO MENOR: ERICK DAVI DOS SANTOS MOTA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 31/01/2023 | 90.00 | 00001287151469 | MARINALVA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME RECEITUARIO ANEXO OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 31/01/2023 | 50.00 | 00002901742440 | LEANDRO DA SILVA MORENO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 31/01/2023 | 160.00 | 00009098064469 | JACILENE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA NUTRICIONAL, DESTINADO AOS MENOR: JACKSON DA SILVA LIMA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 31/01/2023 | 80.00 | 00004204788416 | MARIA JOSE DA SILVA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr.: JOÃO DA SILVA VIEIRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 31/01/2023 | 60.00 | 00063110946734 | SEVERINA FERREIRA ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 31/01/2023 | 200.00 | 00092904874453 | MARIA GERUZA VIDAL NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 31/01/2023 | 200.00 | 00007020357423 | FABIANA CARNEIRO DA SILVA CAMPOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MENOR: YSIS VALENTINI CARNEIRO DA SILVA CAMPOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 31/01/2023 | 100.00 | 00008463264425 | CARLA VANESSA FIRMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA O MENOR: NICOLAS G. FIRMINO DA SILVA LIMA, CONFORME RECEITA EM ANEXO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 31/01/2023 | 160.00 | 00071928999417 | JOYCE KELLY GOMES NUNES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA ALIMENTAR INFANTIL, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 31/01/2023 | 350.00 | 00007986914416 | EDIVANIA DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A MENOR: REBECA DA SILVA PEREIRA LIMA, PARA A REALIZAR RETORNO DE CONSULTA COM O ESPECIALISTA (DERMATOLOGISTA) AFIM DE FECHAR DIAGNOSTICO,CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 31/01/2023 | 160.00 | 00007820884495 | ISABEL DOMINGOS DA SILVA GUEDES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE FORMULA NUTRICIONAL INFANTIL + MEDICAÇÃO, DESTINADO A MENOR: AYLLA VITORIA DA SILVA GUEDES, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME RECEITUARIO ANEXO OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 31/01/2023 | 90.00 | 00007374574495 | ELISANGELA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: JONATA FERREIRA DA SILVA SOUZA, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 31/01/2023 | 110.00 | 00001287151469 | MARINALVA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME RECEITUARIO ANEXO OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 31/01/2023 | 150.00 | 00003958996485 | LUZINALDO JOSE DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. DESTINADO AO MENOR: WARLY VICTORIO DA SILVA ARAUJO, OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 31/01/2023 | 90.00 | 00011289158479 | MURILO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 31/01/2023 | 150.00 | 00008184456700 | JOSIRENE LAURENTINO AVELINO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONTRASTE PARA REALIZAR TC DO CRANIO COM CONTRASTE, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 31/01/2023 | 137.67 | 76535764001972 | OI S.A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE TELEFONIA DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO FARIAS BRAGA, S/N, JARDIM FARIAS, TELEFONE: (83) 3394-25117, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 31/01/2023 | 144.27 | 76535764001972 | OI S.A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE TELEFONIA DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO FARIAS BRAGA, S/N, JARDIM FARIAS, TELEFONE: (83) 3394-2311, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 31/01/2023 | 211.99 | 22193893000171 | LUZIA MARCIA AVILA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ORNAMENTAÇÃO, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO CARNAVALESCA, DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 31/01/2023 | 922.35 | 22193893000171 | LUZIA MARCIA AVILA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ORNAMENTAÇÃO, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO CARNAVALESCA, DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 31/01/2023 | 68.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO CAIÇARA - ZONA RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 31/01/2023 | 23.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO SURRÃO - ZONA RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001039 | 31/01/2023 | 13800.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) VEICULOS VOYAGE 1.0 MPI DE PLACAS GBS-7A75, GFX-7C65, GGO-6I96, GJP-2B46, GKE-2A83 E GKF-9B26, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2023. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 819. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 31/01/2023 | 55313.24 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONTRATADOS, COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 31/01/2023 | 5531.30 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONTRATADOS, COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 31/01/2023 | 38479.34 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONTRATADOS, COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 31/01/2023 | 3847.92 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONTRATADOS, COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 31/01/2023 | 10662.30 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONTRATADOS, COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 31/01/2023 | 1066.23 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONTRATADOS, COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 31/01/2023 | 46569.65 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONTRATADOS, COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - PACS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 31/01/2023 | 4656.96 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONTRATADOS, COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - PACS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0001070 | 31/01/2023 | 251.07 | 10554968000113 | POSTO PAZ LUCAS IV - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ITACOATIARA | iIMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DIESEL S500, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA KAQ-5957, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 31/01/2023 | 700.00 | 18859392000104 | MAX BRUNO MAGNO BACALHAO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA AREA DE MEDICINA VETERINARIA, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORDEM DE SERVIÇO Nº: 53. EUTANÁSIA DE CÃES SORO REAGENTES, CONFIRMADOS PELO LACEN PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0001072 | 31/01/2023 | 712.50 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUUDE, DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0001073 | 31/01/2023 | 3375.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E 45 MESAS, DISPONIBILIZADAS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO PERIODO DE 01/01 A 31/01/2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 31/01/2023 | 395.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA DAS MASTOIDES, REALIZADO NO(a) PACIENTE ANTONIO ALVES ARAUJO, USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 31/01/2023 | 13280.00 | 00080483984434 | LEOPOLDINA BEZERRA DE LIMA BORGES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO, COM OSSO E CARNE MOÍDA), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇOES PARA OS PACIENTES E PROFISSIONAIS DE PLANTÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O PERIODO DE 06, 13, 20, 27/01 e 03/02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022020 | 0001076 | 31/01/2023 | 5629.04 | 00518251000162 | OFTALMOCLÍNICA SAULO FREIRE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NOS ATENDIMENTOS AOS PORTADORES DE GLAUCOMA DESTE MUNICIPIO, COORDNENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2022 E JANEIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 31/01/2023 | 1600.00 | 00007622865478 | ROGERIO PEDRO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS RAMAIS PABX, LOCALIZADOS NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE E SETORES VINCULADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 31/01/2023 | 28084.83 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 31/01/2023 | 9206.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 31/01/2023 | 1100.00 | 28229696000141 | ANA CAMILA MORAIS LOURENCO | IMPORTE RELAITVO AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO REFERENTE AVISOS, ENTREVISTAS, SPOT E MIDIA DIGITAL DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO PROGRAMA PARAIBA ATUALIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 31/01/2023 | 200.00 | 00050703145487 | EDILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 31/01/2023 | 200.00 | 00001162133457 | MARIA JOSE LIBERATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 31/01/2023 | 200.00 | 00004106980401 | RICARDO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 31/01/2023 | 200.00 | 00092889220400 | LEILA CRISTINA DE ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 31/01/2023 | 200.00 | 00030932483704 | JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 31/01/2023 | 200.00 | 00009455177420 | TAYSE SILVA TRAVASSOS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 31/01/2023 | 200.00 | 00013883455440 | EMERSON EUFRASIO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 31/01/2023 | 200.00 | 00009726196400 | RAYZA RAMARA MAGNO BACALHAO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 31/01/2023 | 200.00 | 00006083009421 | VILMA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 31/01/2023 | 200.00 | 00071595846433 | EMANUEL DE LIMA MACIEL JANUARIO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 31/01/2023 | 200.00 | 00001769354441 | AGLAIR ALLEF VIEIRA G. CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 31/01/2023 | 200.00 | 00009909678403 | WASHINGTON DA SILVA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 31/01/2023 | 200.00 | 00008145268451 | ELYSSON EUFRASIO GOMES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 31/01/2023 | 200.00 | 00020319894487 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 31/01/2023 | 200.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 31/01/2023 | 200.00 | 00004296592459 | ENDESSON ROSENDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 31/01/2023 | 200.00 | 00026272300425 | GILVAN GONÇALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 31/01/2023 | 200.00 | 00010143570471 | ANAQUELE ARAUJO LOPES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 31/01/2023 | 200.00 | 00004188394412 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 31/01/2023 | 200.00 | 00006528121478 | WELSON ERICK PALHANO DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 31/01/2023 | 200.00 | 00012575605490 | ICARO BRUNO VIEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 31/01/2023 | 200.00 | 00012024845495 | ENDERSON FLAVIO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 31/01/2023 | 200.00 | 00007741440411 | SIMONE VENANCIO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 31/01/2023 | 200.00 | 00008342291456 | MARCOS GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 31/01/2023 | 200.00 | 00013590783478 | EDIVALDO DA SILVA ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 31/01/2023 | 200.00 | 00005459700400 | SABRINA PEREIRA CHAVES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 31/01/2023 | 200.00 | 00020320892468 | MANOEL ROMUALDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 31/01/2023 | 200.00 | 00004007400873 | SERGIVALDO ARAUJO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 31/01/2023 | 200.00 | 00020320167453 | PEDRO DE ARRUDA MACHADO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 31/01/2023 | 200.00 | 00008984235466 | RODOLFO DE ARAUJO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 31/01/2023 | 200.00 | 00003099463442 | ZELIA DE LIMA MACIEL | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 31/01/2023 | 200.00 | 00001263304419 | SILVANA ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 31/01/2023 | 900.00 | 47945870000105 | ITACOATIARA NOTICIAS | IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGACÇÃO NAS MIDIAS DIGITAIS DE TODAS OS ATOS OFICIAIS REALIZADOS POR ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 31/01/2023 | 1100.00 | 00008342291456 | MARCOS GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MUSICAIS, REALIZADO NO DIA 02/01/2023, NAS FESTIVIDADES CULTURAIS NO DISTRITO DE PONTINA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552021 | 0000987 | 31/01/2023 | 5460.00 | 40701347000186 | INGRID IANE FERREIRA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS, AVISOS, COMUNICADOS E EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CARRO DE SOM VOLANTE, DURANTE O PERIODO DE 10 DE JANEIRO A 11 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME REQUISITADO PELA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DEMAIS SECRETARIAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00055/2021 E CONTRATO N°00004/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 31/01/2023 | 900.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO, FOTOGRAFIA E VIDEOS RELATIVOS AS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ, ATRAVÉS DO PORTAL ITV NOTICIAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 31/01/2023 | 2193.56 | 41127804000133 | PALOMA TECIDOS WALBER VEN CAVALCANTE | IMPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO MATERAL DESTINADO AS FANTASIAS PARA DESFILE DOS BLOCOS CARNAVALESCO CULTURAIS (URSOS, BOI DE CARNAVAL ETC.), COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 31/01/2023 | 3054.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE NO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 31/01/2023 | 24000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO ELETIVO (PREFEITO E VICE PREFEITO), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 31/01/2023 | 10127.81 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 31/01/2023 | 2604.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 31/01/2023 | 9156.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 31/01/2023 | 1920.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 160 ALMOÇOS MARMITEX FORNECIDO A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. 160X R$ 12,00 = R$ 1.920,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 31/01/2023 | 1368.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 114 ALMOÇOS MARMITEX FORNECIDO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 114X R$ 12,00 = R$ 1.368,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 31/01/2023 | 900.00 | 38255176000167 | JB SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC, NA PRODUÇÃO DE CONTEUDO E CRIAÇÃO DE UM UNIVERSO ONLINE DE INFORMAÇÕES UTEIS E CONSISTENTES PARA ARQUIVO COMPROBATORIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA PB DE CARATER COLETIVO NO PERIODO DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0000888 | 31/01/2023 | 1667.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B COMUM S10, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: RES-7I29, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31/01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 31/01/2023 | 168.94 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE ANIMAIS COORDENADO PELO DEPARTAMENTO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 31/01/2023 | 3000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM VISTA À DEFESA DOS INTERESSE DESTE MUNICÍPIO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA (TCE), COMPREENDENDO: ANALISE DE ATOS E CONTAS DA GESTÃO PÚBLICA, BEM COMO CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADAS AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A MATÉRIAS SUPRACITADAS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 31/01/2023 | 17956.57 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 31/01/2023 | 9533.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS EM CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 31/01/2023 | 18262.45 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 31/01/2023 | 576.96 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME CONVENIO DE N: 003941, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 31/01/2023 | 2904.61 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME CONVENIO DE N: 003941, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 31/01/2023 | 6602.01 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME CONVENIO DE N: 003941, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 31/01/2023 | 1543.41 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME CONVENIO DE N: 042151, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 31/01/2023 | 2975.26 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME CONVENIO DE N: 042151, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 31/01/2023 | 1021.10 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME CONVENIO DE N: 042151, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 31/01/2023 | 983.93 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME CONVENIO DE N: 042151, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 31/01/2023 | 1011.45 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME CONVENIO DE N: 042151, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 31/01/2023 | 4980.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV, N° PROCESSO: 0800057-43.2018.8.15.0201, EM FAVOR DO Sr(a): JANAINA NUNES RIBEIRO CORREIA, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 31/01/2023 | 996.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV, N° PROCESSO: 0800057-43.2018.8.15.0201, EM FAVOR DO Sr(a): DILMA JANE TAVARES DE ARAUJO, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 31/01/2023 | 1100.00 | 00005835677464 | CHRISTIANO RAMOS BARBOSA DE PAULO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO) E UM LTCAT (LAUDO TECNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO, REFERENTE A INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 31/01/2023 | 300.00 | 00070471999423 | JOICE SEABRA GOMES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIÁRIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA I E II, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 02, 05, 07, 09, 12 E 14 DO MES DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 31/01/2023 | 1140.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 95 ALMOÇOS MARMITEX FORNECIDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. 95 X R$ 12,00 = R$ 1.140,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 31/01/2023 | 994.50 | 00007372214459 | DIEGO DE OLIVEIRA REIS | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESA, REFERENTE A IMPRESSÃO DE 25 MODULOS SOBRE LICITAÇÃO, COM 67 FOLHAS + ENCADERNAÇÃO, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 31/01/2023 | 1857.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV, CONFORME OFICIO 202300029005-00005, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 31/01/2023 | 701.83 | 00007372214459 | DIEGO DE OLIVEIRA REIS | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESA, REFERENTE A GULOSEIMAS E OUTROS MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADO AOS ACOLHIDOS DA CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 31/01/2023 | 1500.00 | 08354672000107 | INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 31/01/2023 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL, SITUADA NA RUA ANTONIO TEOTONIO, S/N, CRISTO REDENTOR, JOÃO PESSOA, NO DIA 26/01/2023, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 31/01/2023 | 7486.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 31/01/2023 | 38590.19 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 31/01/2023 | 13220.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 31/01/2023 | 76.39 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 31/01/2023 | 1030.83 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL E MÓDULO LGPD CONSTANTES NO CONTRATO N. 567/2023. CORRESPONDENTE A 01 PARCELA DO CONTRATO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 31/01/2023 | 180.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 ALMOÇOS MARMITEX FORNECIDO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 15 X R$ 12,00 = R$ 180,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 31/01/2023 | 2.26 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA ADO - LC 176/2020, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 31/01/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 31/01/2023 | 2400.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTO VISANDO A PUBLICAÇÃO DO ATO OFICIAL DO MUNICIPIO: ADJUDICAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N. 00017/2022, ADJUDICAÇÃO PREGAO ELETRONICO N. 00019/2022, HOMOLOGAÇÃO ELETRONICO N. 00017/2022 E HOMOLOGAÇÃO- PREGÃO ELETRONICO N. 00019/2022, PUBLICADO EM 09.02.2023 DOU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 31/01/2023 | 3190.00 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 CAIXAS DE RESMAS DE PAPEL A4 COM 500 FOLHAS, DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 31/01/2023 | 1100.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 RECICLAGEM DE TONNER HP85A A R$ 55,00 UN; 05 RECICLAGEM DE TONNER HP83A A R$55,00 UN; 05 RECICLAGEM DE TONNER TN1010 A R$ 55,00 UN, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0000948 | 31/01/2023 | 4837.72 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: RLV-4J63, MOP-2780, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16/01 A 31/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 31/01/2023 | 1146.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE REFERENTE LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C/ FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSÕES MÊS, C/ REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS. DESTINADAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE INGÁ-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 31/01/2023 | 660.00 | 00039596958453 | CHARLES LAVOISIER CAMPOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 11 DIARIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01, 02, 03, 05, 07, 10, 18, 19, 24, 29 E 30 DO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102022 | 0000956 | 31/01/2023 | 2200.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS. LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTROLE SOCIAL, SISTEMA DE PATRIMONIO E SISTEMA DE PROTOCOLO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 31/01/2023 | 1100.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM 10 RECICLAGEM DE TONNER HP85A Á R$55,00UN, 10 RECICLAGEM DE TONNER HP85A. HP83A Á R$55,00Un. DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112027 | 0000974 | 31/01/2023 | 148892.41 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM ROYALTIES DE PETROLEO E GAS NATURAL NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME MANDADO DE SEGURANÇA Nº: 0001842-31.2017.815.0000. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 31/01/2023 | 7500.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO EIRELI-ME | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE GESTAO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, EMISSAO DE PARECERES, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E O ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 31/01/2023 | 8200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITAÇÃO PUBLICA COM CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTROLE DE ESTOQUE E CONTROLE DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA PREVIDENCIA SOCIAL/RGPS PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 31/01/2023 | 21835.03 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS, LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS - REC. PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA PREVIDENCIA SOCIAL/RGPS PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 31/01/2023 | 60677.12 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS, LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS - REC. PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA PREVIDENCIA SOCIAL/RGPS PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 31/01/2023 | 600.80 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR APOIO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA PREVIDENCIA SOCIAL/RGPS PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 31/01/2023 | 135901.48 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS, LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS - REC. PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA PREVIDENCIA SOCIAL/RGPS PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 31/01/2023 | 13590.08 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS, LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS - REC. PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA PREVIDENCIA SOCIAL/RGPS PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 31/01/2023 | 24785.42 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS, LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS - REC. PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA PREVIDENCIA SOCIAL/RGPS PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 31/01/2023 | 2478.52 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS, LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS - REC. PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 31/01/2023 | 17802.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 31/01/2023 | 2604.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 31/01/2023 | 17115.50 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO BAIRRO BOA VISTA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0000949 | 31/01/2023 | 6949.74 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B COMUM S10 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: MOT-0001, MOT-0005, MOT-0003, NQG-9895, OGD-8629, MOT-0002, MOT-0004, NO PERIODO DE 16/01 A 31/01/2023, LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0000965 | 31/01/2023 | 8217.08 | 10554968000113 | POSTO PAZ LUCAS IV - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ITACOATIARA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DIESEL S500, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MMO-2430, PAT-0001, KFK-3607 E KIG-3G26, LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18/01 A 31/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 31/01/2023 | 11769.35 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNC DE MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 31/01/2023 | 16200.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 01/02/2023 | 106.26 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 01/02/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA ICMS 8.548-0, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 01/02/2023 | 5.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA RENDAS DIVERSAS 4.763-5, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342020 | 0001103 | 01/02/2023 | 24800.00 | 14718953000102 | CONTERRA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHAO MODELO OPERACIONAL COMPACTADOR DE LIXO ACOPLADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA URBANA CONFORME ITEM 01 DO PREGAO PRESENCIAL 34/2020 E UM VEICULO CAMINHAO EQUIPADO COM CAÇAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME ITEM 02 DE PREGAO PRESENCIAL 34/2020. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 01/02/2023 | 88.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DAS ARTESÃS RURAIS DE CHÃ DOS PEREIRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 01/02/2023 | 95.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DAS ARTESÃS RURAIS DE CHÃ DOS PEREIRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 01/02/2023 | 89.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DA ASSOCIAÇÃO DAS ARTESAES RURAIS DE CHA DOS PEREIRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 01/02/2023 | 5.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 26150-5 FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 01/02/2023 | 780.00 | 39366386000195 | KELLY HYANNY FERNANDES FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS, UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 01/02/2023 | 320.00 | 28901454000152 | Z.Y. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTURIO E ACESSORIOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS, DESTINADOS AO BENEFICIARIOS CADASTRADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 01/02/2023 | 97.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCARIA REALIZADA NA CONTA FMAS C/C 21.260-1, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG CAD ÚNICO (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 01/02/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCARIA REALIZADA NA CONTA GSUAS C/C 25.053-8, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG CAD ÚNICO (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 02/02/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCARIA REALIZADA NA CONTA GSUAS C/C 25.053-8, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 02/02/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCARIA REALIZADA NA CONTA GBF FNAS C/C 25.048-1, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 02/02/2023 | 34.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCARIA REALIZADA NA CONTA FMAS C/C 21.260-1, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 02/02/2023 | 200.00 | 00012286554722 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANTER AÇÕES DE APOIO À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 02/02/2023 | 17389.45 | 08322582000134 | WANESSA ARRUDA ANDRADE - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 155 KITS DE CESTAS BASICAS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO, DESTINADO AOS USUARIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CADASTRADOS NO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO/CALÇAMENTO DE RUA (S) E VIA(S) PÚBLCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0001129 | 02/02/2023 | 31973.99 | 42509997000150 | AJCL CONSTRUÇÕES EIRELI | IMPORTE RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR LOA-2022 N° 355 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO. 6ª MEDIÇÃO. | 00062022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 02/02/2023 | 1400.00 | 00002917196432 | SEVERINO AGRIPINO FERNANDO FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PREDIO ADQUIRIDO POR ESTA ENTIDADE, LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO, DURANTE 14 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO DE 2023, PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DO ALGODÃO ORGANICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 02/02/2023 | 1380.00 | 00001304769437 | ALMIR LOURENÇO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PREDIO ADQUIRIDO POR ESTA ENTIDADE, LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO, DURANTE 23 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE JANEIRO DE 2023, PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DO ALGODÃO ORGANICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 02/02/2023 | 1450.00 | 00092903576491 | EDINALDO JOSE DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FABRICA DO ALGODÃO, LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 02/02/2023 | 1450.00 | 00004846782484 | EDILSON JOSE DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FABRICA DO ALGODÃO, LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 02/02/2023 | 6660.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELLI-ME | IMPORTE REALTIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A SEMANA PEDAGOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PLANEJAMENTO PEDAGOGICO PARA TODOS OS PROFESSORES, GESTORES, ADJUNTOS, APOIO PEDAGOGICO E SUPERVISÃO ESCOLAR), DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, NOS DIAS 23, 24, 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 02/02/2023 | 5180.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELLI-ME | IMPORTE REALTIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A SEMANA PEDAGOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PLANEJAMENTO PEDAGOGICO PARA TODOS OS PROFESSORES, GESTORES, ADJUNTOS, APOIO PEDAGOGICO E SUPERVISÃO ESCOLAR), DESTINADO AO ENSINO INFANTIL, NOS DIAS 23, 24, 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 02/02/2023 | 5124.50 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELLI-ME | IMPORTE REALTIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A SEMANA PEDAGOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PLANEJAMENTO PEDAGOGICO PARA TODOS OS PROFESSORES, GESTORES, ADJUNTOS, APOIO PEDAGOGICO E SUPERVISÃO ESCOLAR), DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, NOS DIAS 23, 24, 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 02/02/2023 | 46.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | .IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1.220-3 MDE, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 02/02/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | .IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11.039-6 QSE, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 02/02/2023 | 2500.00 | 00011661301428 | JOSE LUIZ ARRUDA NUNES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO ESGOTAMENTO E LIMPEZA DO SISTEMA DE ESGOTO, RETELHAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O PERIODO DE 02/01/2023 A 24/01/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 02/02/2023 | 2500.00 | 00005147881433 | JEREMIAS BATISTA BARBOSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO ESGOTAMENTO E LIMPEZA DE CISTERNAS, LIMPEZA DO SISTEMA DE ESGOTO, RETELHAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O PERIODO DE 02/01/2023 A 24/01/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 02/02/2023 | 2500.00 | 00006242175401 | EDVALDO SILVA GOMES | IMPORTE REFERENTE A EMPREITADA NA CAPINAGEM E LIMPEZA AOS ARREDORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 02/02/2023 | 2500.00 | 00003714096400 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A EMPREITADA NA CAPINAGEM E LIMPEZA AOS ARREDORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 02/02/2023 | 3000.00 | 31033775000197 | VALQUIRIA FELICIANO DA SILVA PONTES | IMPORTE REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLSAS PERSONALIZADAS PARA SEMANA PEDAGOGICA 2023, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 02/02/2023 | 150.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE INTERNET DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO 10/01 a 10/02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 02/02/2023 | 1439.80 | 03161004000140 | REPLASTIL | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20 MOP SPIN 360 PLASTICO CABO METAL, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0001137 | 02/02/2023 | 1700.00 | 00002400139482 | JOÃO FAUSTINO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES, NO VEICULO DE PLACA KHZ5-G987, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 02/02/2023 | 24288.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 02/02/2023 | 6631.15 | 12934261000168 | TRANS AEREO - VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE REFERENTE A EMISSÃO DE PACOTE AEREO + HOSPEDAGEM, COM DESTINO A BRASILIA, NOS TRECHOS JOÃO PESSOA X BRASILIA X JOÃO NO PERIODO DE 05 A 10/02/2023,FAVOR DO Sr. ROBERIO BURITY, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 02/02/2023 | 16500.00 | 09264052000140 | REALMAQ ALUGUEL DE MAQUINAS E TERRAPLANAGEM LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 ROLO COMPACTADOR AUTOPROPULSOR, TIPO PÉ-DE-CARNEIRO, MODELO CA 250, NO PERIODO DE 22/08/2022 A 22/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 02/02/2023 | 47007.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO CONFORME PROCESSO Nº ID 08123000000257487, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 02/02/2023 | 99.73 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 02/02/2023 | 57.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FEP 5.985-4, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 02/02/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA IPVA 8.557-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 02/02/2023 | 460.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 02/02/2023 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL, SITUADA NA RUA ANTONIO TEOTONIO, S/N, CRISTO REDENTOR, JOÃO PESSOA, NO DIA 09/02/2023, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 03/02/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A APNEI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CONVENIO 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 03/02/2023 | 45.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A APNEI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CONVENIO 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 03/02/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 03/02/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA IPVA 8.557-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 03/02/2023 | 78.53 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 03/02/2023 | 346.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 03/02/2023 | 505.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, DEBITADO DA CONTA SIMPLES NACIONAL 14.763-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001151 | 03/02/2023 | 713.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 03/02/2023 | 677.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | PROMOVER E INCENTIVAR A VALORIZACAO DA HISTORIA DO MUNCIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 03/02/2023 | 700.00 | 38255176000167 | PARAHYBA ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NO PROCESSO DE ABERTURA DO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURIDICA DO INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAFICO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO DE INGA-PB, NO FOMENTO A CULTURA E A EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 03/02/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. E ARQUITETURA - CREA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA), PB20230509508, REFERENTE À ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TECNICAS COM BASE NO PROJETO PADRÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - PORTE I, COM AREA TOTAL DE 840,00 M², NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 03/02/2023 | 22783.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 00099. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0001163 | 03/02/2023 | 1100.00 | 00001769912479 | DJALMA BATISTA GUEDES FILHO | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KFZ-2107, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB, JOAO PESSOA/PB E RECIFE/PE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 000185. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 03/02/2023 | 1999.22 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 000822. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0001165 | 03/02/2023 | 1900.00 | 00002400139482 | JOÃO FAUSTINO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES, NO VEICULO DE PLACA KHZ5-G987, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 000186. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0001166 | 03/02/2023 | 600.00 | 00003883021431 | VALDIR DA SILVA LOURENÇO | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA OFE-1854, TRANSPORTANDO DE PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 000293. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0001167 | 03/02/2023 | 2300.00 | 00037387030472 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO MEDICO, DURANTE O PERIODO DE 06/12 A 06/01/2023. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 000301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032022 | 0001168 | 03/02/2023 | 5750.00 | 35623596000160 | VITOR DA SILVA NASCIMENTO 45602471880 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, NO VEICULO MICROONIBUS, DE PLACA DTD-4344, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAMENTOS DE SAUDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2022. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 000300. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 03/02/2023 | 850.00 | 00001044754478 | HEVELINE BARRETO SAMPAIO BRITO | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 03/02/2023 | 1100.00 | 00000875918476 | YASMIN CABRAL MEIRA LEITE | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 03/02/2023 | 850.00 | 00006792708410 | CAMILLA FERNANDES UCHOA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 03/02/2023 | 600.00 | 00028871707400 | JOSE HERCULANO MARINHO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O PSF IX, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N - ESTAÇÃO, ZONA URBANA, DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, COORDDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 03/02/2023 | 1100.00 | 00036542598472 | MARIA SALETE DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BARAUNAS, S/N, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001148 | 03/02/2023 | 2500.00 | 00002854870433 | LENILDO DA SILVA PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO ESGOTAMENTO E LIMPEZA DE CISTERNAS, LIMPEZA DO SISTEMA DE ESGOTO, RETALHAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O PERIODO DE 02/01/2023 A 24/01/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001160 | 03/02/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | .IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11.039-6 QSE, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 03/02/2023 | 240.00 | 00001267857404 | JEFERSON QUEIROZ FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 3 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 02/01/2023 A 31/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 03/02/2023 | 1500.00 | 17716589000121 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA EMENDA SO CHACI DO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 06/02/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | .IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11.039-6 QSE, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 06/02/2023 | 140.00 | 00070132574438 | ANDREA MARIA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 06/02/2023 | 150.00 | 00001769864482 | EDINALVA DE FRANÇA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 06/02/2023 | 100.00 | 00010016396421 | DANIELE SOUSA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 06/02/2023 | 140.00 | 00070132708493 | ADRIANA MARIA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 06/02/2023 | 100.00 | 00006473207465 | MERCIA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 06/02/2023 | 100.00 | 00096433060463 | MARIA DAS GRAÇAS CANDIDO DA SILVA INACIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 06/02/2023 | 80.00 | 00014088731417 | GRAZIELE DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 06/02/2023 | 80.00 | 00005750189414 | MARIA JOSE CABRAL DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 06/02/2023 | 150.00 | 00007032482430 | LUCELIA MARIA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 06/02/2023 | 80.00 | 00015382326428 | ERICA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 06/02/2023 | 60.00 | 00004846594483 | MARIA JOSE CARDOSO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 06/02/2023 | 60.00 | 00069049092420 | JOSE HILDEBRANDO DA SILVA SERAFIM | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 06/02/2023 | 100.00 | 00062869850778 | DELENICE MARIA EVANGELISTA COSTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 06/02/2023 | 80.00 | 00012590176481 | ALEXANDRE RODRIGUES NUNES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 06/02/2023 | 180.00 | 00006108246430 | JOELMA COELHO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 06/02/2023 | 150.00 | 00070132575400 | CARLOS ANDRE DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 06/02/2023 | 60.00 | 00011148118403 | JAYSSA DE ANDRADE SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 06/02/2023 | 100.00 | 00016211617496 | VANESSA DA SILVA MARQUE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 06/02/2023 | 100.00 | 00013570584461 | ELISANGELA DIAS DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 06/02/2023 | 71.00 | 00008543572460 | LUANA DA SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 06/02/2023 | 80.00 | 00012219062406 | ALEX DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 06/02/2023 | 80.00 | 00087261979449 | MANOEL ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 06/02/2023 | 60.00 | 00001292375400 | MARIA DOS PRAZERES GOIÃO SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 06/02/2023 | 350.00 | 00002535857405 | LUZINETE FIRMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 06/02/2023 | 60.00 | 00012240058994 | JOSILDA DE SANTANA ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 06/02/2023 | 120.00 | 00005113480452 | ELZA FRANCELINO HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 06/02/2023 | 90.00 | 00011297487400 | JESSICA DIAS BORGES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 06/02/2023 | 60.00 | 00007738185457 | SEVERINA GOMES DE SANTANA ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 06/02/2023 | 80.00 | 00096432870410 | SUELI DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 06/02/2023 | 80.00 | 00003599156476 | MARINALVA ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 06/02/2023 | 60.00 | 00053090853434 | MARIA PEQUENO DA SILVA TRAJANO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 06/02/2023 | 798.03 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | IMPORTE RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DO CONVÊNIO 0013/2021 CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E ESTA PREFEITURA, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS ORGÃOS DE FISCALIZAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 06/02/2023 | 2200.00 | 00037971182449 | ROBERIO LOPES BURITY | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 5 DIARIAS COM PERNOITE E 1 DIARIA SEM PERNOITE, COM DESTINO A BRASILIA-DF, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO CONGRESSO E MINISTERIOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NAS DATAS DE 05/02/2023 A 10/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 06/02/2023 | 46.32 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME CODIGO: 3629, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 06/02/2023 | 30.19 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME CODIGO: 3629, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 06/02/2023 | 295.14 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME CODIGO: 3629, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 06/02/2023 | 123.92 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME CODIGO: 3629, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 06/02/2023 | 6800.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV, CONFORME PROCESSO Nº 08004803220208150201, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 06/02/2023 | 23619.33 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PASEP RECEITA PROPRIA, NA CONTA FPM 4.261-7, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 06/02/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001192 | 06/02/2023 | 59.66 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 07/02/2023 | 60.00 | 00008407256471 | DAMIANA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 07/02/2023 | 80.00 | 00002582703494 | MARIA MONICA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 07/02/2023 | 229.00 | 00067445306404 | MARCOS ANTONIO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 07/02/2023 | 80.00 | 00096433183468 | MARINEIDE DE MELO DIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 07/02/2023 | 73.00 | 00008741947410 | SIMONE DE SOUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 07/02/2023 | 456.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERNTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 08/02/2023 | 108.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO EDIFICIO ONDE FUNCINA A ASSOSCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO GAMILEIRA, REFERNTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Assistência Comunitária | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | INCENTIVO/CONTRIBUICAO/SUBVENCAO ÀS ASSOCIACOES E ENTIDDES M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 08/02/2023 | 274.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DA SEDE DA COOPERATIVA DE COSTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0001224 | 08/02/2023 | 459.00 | 27751040000121 | NUVVEL SERVICO DE MONITORAMENTO LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO EM 27 VEICULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 08/02/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA-CAU/PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RRT, RELATIVO AO LEVANTAMENTO PLANIMETRICO DE UM TERRENO PARA UNIFICAÇÃO MEDINDO 16,50M DE FRENTE E FUNDOS, MEDINDO 24,40M DE AMBOS OS LADOS, PERFAZENDO UMA AREA DE 402,60M². | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 08/02/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. E ARQUITETURA - CREA | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE ART DE Nº PB20230510501, REFERENTE A ORÇAMENTO PARA OBRA DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA JOSÉ TRAJANO DE FIGUEIREDO, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 08/02/2023 | 1509.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 08/02/2023 | 88.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE A EMEIEF PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001234 | 08/02/2023 | 2000.00 | 49482597000147 | J BETO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPAROS E RECARGA DE GAS DO FREEZER, GELADEIRA E GELA AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR JOSE BARBOSA DA SILVA | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 08/02/2023 | 60.00 | 00004134396409 | VERONICA VITORINO GONCALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 08/02/2023 | 300.00 | 00003449672479 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 08/02/2023 | 310.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0001225 | 08/02/2023 | 3350.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE APOIO A INFRAESTRUTURA DE REDES DE DADOS DE SUPORTE AOS SISTEMAS OPERACIONAIS, REALIZADO NO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001232 | 08/02/2023 | 2700.00 | 00001172512400 | JOSE CECILIO MARTINS NETO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO VETERINARIO DE INSPEÇÃO NO ABATEDOURO DE BOVINOS VERA CRUZ LOCALIZADO NA AV. ALZIRA RAMOS FIGUEIREDO, S/N, ZONA RURAL DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001251 | 09/02/2023 | 75.73 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 09/02/2023 | 3500.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO. ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001249 | 09/02/2023 | 400.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, O QUAL SERÁ REALIZADA NOS DIAS 27 A 30 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 09/02/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 26150-5 FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 09/02/2023 | 1415.00 | 44540687000123 | NEIDJA PAULO DE CARVALHO SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAL, REFERNTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001248 | 09/02/2023 | 1200.00 | 00070872297454 | JOSE JOALISSON DA SILVA FELINTRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEMOLIÇÃO E LIMPEZA DO ANTIGO HOSPITAL TIBURCIO VALERIANO DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001250 | 09/02/2023 | 1200.00 | 00003173422406 | FRANCINALDO ANDRADE VALENTE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEMOLIAÇÃO E LIMPEZA DO ANTIGO HOSPITAL TIBURCIO VALERIANO DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 09/02/2023 | 13500.00 | 43876071000165 | JOACY NUNES RIBEIRO 00011829435 | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA NA CONFECÇÃO DE CERCAS NA MARCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 2100M DE CERCA (PERFURAÇÃO DE BURACOS, FIXAÇÃO DAS ESTACAS, ESTICAMENTO DE ARAME, BATIMENTO DE GRAMPO) NO LOCAL ONDE SERÁ CONSTRUIDO O ATERRO SANITARIO, LOCALIZADO NO SITIO GENTIL, COM LIMPEZA E CAPINAGEM DO TERRENO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001235 | 09/02/2023 | 300.00 | 00002662130490 | JOSÉ MARTINS PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM 08 DIARIAS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS NO PREDIO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 09/02/2023 | 300.00 | 00011661301428 | JOSE LUIZ ARRUDA NUNES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM 08 DIARIAS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS NO PREDIO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 09/02/2023 | 300.00 | 00087265281420 | ELIAS DE ARRUDA MACHADO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM 08 DIARIAS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS NO PREDIO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 09/02/2023 | 300.00 | 00010882167499 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM 08 DIARIAS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS NO PREDIO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001241 | 09/02/2023 | 2000.00 | 00004409063421 | JOSE EDIVAN CAETANO LOPES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PREDIO ADQUIRIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA, LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO DE 2023. PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ALGODÃO ORGANICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 09/02/2023 | 1415.00 | 13142399000197 | NACTO SOLUÇOES SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET EIRELI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS AS ASSOCIAÇÕES DOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO E A COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE INGA E REGIAO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 09/02/2023 | 2000.00 | 00096439491415 | ELIDIO CABRAL DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PREDIO ADQUIRIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA, LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO DE 2023, PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ALGODÃO ORGANICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 09/02/2023 | 1200.00 | 00015465231467 | DEMERSON LOURENÇO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PREDIO ADQUIRIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA, LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO DE 2023, PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ALGODÃO ORGANICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001246 | 09/02/2023 | 1200.00 | 00011907349405 | LEANDRO CAETANO LOPES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PREDIO ADQUIRIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA, LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO DE 2023. PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ALGODÃO ORGANICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 09/02/2023 | 1200.00 | 00070872331490 | ARTHUR RAMON ALVES FELIX | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PREDIO ADQUIRIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA, LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO DE 2023, PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ALGODÃO ORGANICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001253 | 09/02/2023 | 2000.00 | 00003732594416 | JOAO PAULO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PREDIO ADQUIRIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA, LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO DE 2023. PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ALGODÃO ORGANICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 09/02/2023 | 2000.00 | 00011036367401 | BRUNO DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PREDIO ADQUIRIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA, LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO DE 2023. PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ALGODÃO ORGANICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001255 | 09/02/2023 | 2000.00 | 00004703961482 | JAILTON FELIX DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PREDIO ADQUIRIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA, LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO DE 2023. PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ALGODÃO ORGANICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001256 | 09/02/2023 | 2000.00 | 00002815201437 | GENILSON PEREIRA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PREDIO ADQUIRIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA, LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO DE 2023. PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ALGODÃO ORGANICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 09/02/2023 | 1200.00 | 43876071000165 | JOACY NUNES RIBEIRO 00011829435 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA DA CONFECÇÃO DE CERCAS NA MARCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 200 METROS DE CERCA (PERFURAÇÃO DE BURACOS, FIXAÇÃO DAS ESTACAS, ESTICAMENTO DE ARAME, BATIMENTO DE GRAMPO) NO LOCAL ONDE SERÁ CONSTRUIDO O MATADOURO REGIONAL, LOCALIZADO NAS MARGENS DA PB 066. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001245 | 09/02/2023 | 2100.00 | 35960140000196 | HERMES GOMES DE ANDRADE NETO 09211404444 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL NO ABASTECIMENTO DOS CAMINHÕES PIPAS, COORDENADA PELA SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 10/02/2023 | 6860.00 | 08716882000106 | GIRLENE DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A ESTADIAS E PENSÃO COMPLETA INCLUINDO CAFÉ, ALMOÇO, JANTAR E PERNOITE, DESTINADO A 3(TRÊS) OPERADORES QUE ESTÃO INSTALANDO AS MAQUINAS DA ALGODOEIRA, DESCASCADORA DE ALGODÃO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 10/01/2023 AO 10/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000302022 | 0001298 | 10/02/2023 | 54000.00 | 27150530000172 | LOTUS LOCACOES EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 02 RETROESCAVADEIRA - SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA MINIMA 88HP E LOCAÇÃO DE UMA ESCAVADEIRA PC - HIDRAULICA TIPO PC, PESO OPERACIONAL MINIMO 21.000KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001308 | 10/02/2023 | 102.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, DE ONDE FUNCIONA A QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NO BAIRRO DA ESTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001277 | 10/02/2023 | 6922.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 4.261-7 FPM, EM FAVOR DA ENERGISA, CORRESPONDENTE A FUTURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A ESTA ENTIDADE, REALIZADO NO DIA 10/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001303 | 10/02/2023 | 300.00 | 00010142269700 | MARIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA MACHADO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA I E II, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/02/2023 | 320.00 | 00084018275404 | JOSE LUZINALDO FERREIRA DE BRITO | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, DESTINADA AO SECRETARIO DE TRANSPORTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 02/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0001317 | 10/02/2023 | 24800.00 | 14718953000102 | CONTERRA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MODELO OPERACIONAL COM COMPACTADOR DE LIXO ACOPLADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA URBANA CONFORME ITEM 01 DO PREGÃO PRESENCIAL 34/2020; E UM VEICULO DO TIPO CAMINHÃO EQUIPADO COM CAÇAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITEM 02 DO PREGÃO PRESENCIAL 34/2020, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 10/02/2023 | 6397.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 1.220-3 MDE, EM FAVOR DA ENERGISA, CORRESPONDENTE A FUTURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS (ESCOLAS MUNICIPAIS), DA ZONA URBANA E DOS DISTRITOS DE PONTINA E CHÃ DOS PEREIRA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REALIZADO NO DIA 10/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 10/02/2023 | 57.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | .IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11.039-6 QSE, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001306 | 10/02/2023 | 2200.00 | 00015385244490 | JEAN DE LIMA BESERRA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO, SODA, PINTURA NAS RODAS DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA: OGD 5538, OEY 8123, OGE 3047, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | CONSTR/AMPL/REFORMA DE UND. DA EDUC. INFANTIL/CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0001315 | 10/02/2023 | 202876.63 | 13327328000169 | ENGENHARIA G B EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO 1° BOLETIM DE MEDIÇÃO - ADITIVO, DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO A, DO PROGRAMA INTEGRA PARAIBA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 0154/2022 E TOMADA DE PREÇOS 0005/2022. | 00072022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 10/02/2023 | 84.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 10/02/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- SMAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 10/02/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCARIA REALIZADA NA CONTA FMAS C/C 21.260-1, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 10/02/2023 | 486.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- SMAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001311 | 10/02/2023 | 472.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO DONA RISOMAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 10/02/2023 | 95.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 10/02/2023 | 131.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001316 | 10/02/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001319 | 10/02/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001320 | 10/02/2023 | 234.59 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 10/02/2023 | 3000.00 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES E BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS AO CONSUMO DOS PACIENTES E PROFISSIONAIS DE PLANTÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, DURANTE O PERIODO DE 01/01/2023 A 26/01/2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 10/02/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE IX, MATRICULA 69982465, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 10/02/2023 | 471.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE IX, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 10/02/2023 | 1500.00 | 27543098000180 | FABIANA BRASILEIRO NUNES DANTAS VILAR | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE MEDICAÇÃO ANTIANGIOGÊNICA A SER APLICADA NO OLHO ESQUERDO DA PACIENTE ODETE FERREIRA DA SILVA, CPF: 308.965.094-00, REALIZADA NO DIA 14/02/2023, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0001268 | 10/02/2023 | 522.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO, REMENDOS, SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS DOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COM AS PLACAS: QFC-5953, QFC-5973, QFN-0685, NQG-4235, QSD-2268, QSE-0039, QSF-3259, QSA-8040, DURANTE O PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0001270 | 10/02/2023 | 1592.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTOS DOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COM AS PLACAS: QFC-5953, QFC-5973, QFN-0685, NQG-4235, QSD-2268, QSE-0039, QSF-3259, QSA-8040, DURANTE O PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 10/02/2023 | 290.00 | 00006340575455 | MILENA MONTEIRO DE OLIVEIRA HERCULANO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE SENSOR PARA MONITORAR GLICEMIA, DESTINADO AO MENOR: PEDRO HENRIQUE MONTEIRO DE OLIVEIRA HERCULANO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 10/02/2023 | 100.00 | 00011140875485 | ANA PAULA MENDES NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MENOR: NATAN ISRAEL MENDES NASCIMENTO DOS SANTOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 10/02/2023 | 74.00 | 00001229399488 | MARIA DE LOURDES FARIAS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 10/02/2023 | 300.00 | 00001292460423 | LUCIANA SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 10/02/2023 | 200.00 | 00033814775449 | MANOEL DAVID DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 10/02/2023 | 430.00 | 00008601953417 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: GUSTAVO JOSÉ PEREIRA DA SILVA SOUZA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 10/02/2023 | 80.00 | 00080638902487 | MARIA JOSE ALVES BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 10/02/2023 | 200.00 | 00092889590410 | ALINE SUENIA DOS SANTOS BACALHÁO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR FISIOTERAPIA AQUATICA, DESTINADO AO MENOR: WAGNER RODRIGUES RAMOS FILHO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/02/2023 | 500.00 | 00092889751449 | ELIANE RODRIGUES DA SILVA CASSIMIRO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, DESTINADO A MENOR: ARYANE RODRIGUES DE SOUZA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/02/2023 | 100.00 | 00048844373491 | CLEONILDA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/02/2023 | 90.00 | 00002110320427 | SELMA LUCIA DA SILVA ALMEIDA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 10/02/2023 | 57.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 26150-5 FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/02/2023 | 150.00 | 00073343870749 | CICERO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A CUSTEAR CONTRASTE PARA REALIZAR TC DA PELVE, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/02/2023 | 100.00 | 00001707554447 | DULCILENE ARRUDA NUNES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA ALIMENTAR INFANTIL, DESTINADO A MENOR: SOPHIA ARRUDA NUNES BARBOSA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/02/2023 | 200.00 | 00064605957472 | ANTONIO MUNIZ DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A CUSTEAR REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZA DA COLUNA LOMBO-SACRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 10/02/2023 | 170.00 | 00004340363405 | BENEDITA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/02/2023 | 500.00 | 00003882894490 | ROSIMERE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO TERAPEUTICO, DESTINADO A MENOR: MARIA ESTER LAURENTINO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/02/2023 | 120.00 | 00060367210487 | MANOEL CARDOSO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/02/2023 | 400.00 | 00000906058457 | MARIA DE LOURDES FAUSTINO MONTEIRO DANTAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Sra: MARIA JOSE FAUSTINO MONTEIRO CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 10/02/2023 | 350.00 | 00004362486461 | KARLA GOMES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr: ROBSON GOMES AGRIPINO DE JESUS SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 10/02/2023 | 50.00 | 00010973833424 | HELLAYNNE GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 10/02/2023 | 300.00 | 00002625036460 | RITA PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: YSLAN HENRIQUE PEREIRA BARBOSA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 10/02/2023 | 79.00 | 00001263413463 | JOSE DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Srª.: VANUSA ADELINO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 10/02/2023 | 160.00 | 00009800950427 | SILVANA DA SILVA FELINTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA MENOR: ENZO ABRAAO FELINTO BATISTA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 10/02/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 26150-5 FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 10/02/2023 | 1000.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - MEI | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TIC, COM EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ON-LINE DE CONTEÚDO DE WEB, NA OPERAÇÃO DE PÁGINAS (BLOG E WEBSITE OFICIAL) E ATUALIZAÇÃO PERIÓDICA, MORMENTE DESTE ÓRGÃO GOVERNAMENTAL, COM VISTAS A POSSIBILITAR MAIOR AGILIDADE NA TOMADA DE DECISÕES E DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUIÇÕES DIÁRIAS, DE INTERESSE PÚBLICO, IMPRESCINDÍVEL PARA MUNICIAMENTO DO PODER LEGISLATIVO, UTILIZANDO PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS DESENVOLVIDOS PARA ENCARGO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 10/02/2023 | 8800.00 | 22843574000164 | ELCID DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04 PORTAS DE ALUMINIO MEDINDO 1,50 X 0,90; 01 PORTA EM ALUMINIO MEDINDO 2,50 X 1,10 E 03 PORTAS DE VIDRO MEDINDO 2,15 X 0,90, DESTINADO AO MUSEU HISTORICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001318 | 10/02/2023 | 45.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO CLUBE DANCANTE DE CHA DOS PEREIRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 10/02/2023 | 25598.62 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 10/02/2023 | 80.46 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 10/02/2023 | 161.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 10/02/2023 | 126.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FEP 5.985-4, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/02/2023 | 8400.00 | 11712547000136 | COGIVA (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM NOME DA COGIVA (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA INTEGRADA NOS MUNICIPIOS DO BAIXA PARAIBANO), CONFORME CONTRATO REALIZADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A COGIVA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/02/2023 | 20122.92 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME EFB-PREV-PARC-60, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/02/2023 | 149007.08 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 13/02/2023 | 5921.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONFORME PROCESSO Nº 0000580-64.2013.8.15.0201, CREDOR: ANTONIO SANTIAGO DA SILVA, OAB: PB9296, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001324 | 13/02/2023 | 57.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001326 | 13/02/2023 | 60.53 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 13/02/2023 | 8753.64 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FOPAG, PROVENIENTE DO DEBITO COM REMESSA BANCARIA NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 13/02/2023 | 600.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA - SCM - (ACESSO A INTERNET), COORDENADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 10/01/2023 A 09/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 13/02/2023 | 495.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA EM LONA DE IMPRESSÃO DIGITAL COM ESTRUTURA METALICA MEDINDO 3,00X1,00m, DESTINADA A SECRETARIA DE COMPRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001323 | 13/02/2023 | 250.00 | 11587975003361 | ONLINE SOLUCOES DIGITAIS LTDA | IMPORTE REFERENTE A CONFECÇÃO DOS CERTIFICADOS DIGITAL DAS ARTESÃOS DE CHA DOS PEREIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001321 | 13/02/2023 | 1600.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 13/02/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 26150-5 FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 13/02/2023 | 500.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA - SCM - (ACESSO A INTERNET), COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 13/02/2023 | 500.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA - SCM - (ACESSO A INTERNET), COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 13/02/2023 | 600.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA - SCM - (ACESSO A INTERNET), COORDENADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 10/01/2023 A 09/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001330 | 13/02/2023 | 585.00 | 15242230000134 | VANEZA LUCIA ALVES - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA START 160 DE PLACA OFE:1191, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 13/02/2023 | 495.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA EM LONA DE IMPRESSÃO DIGITAL COM ESTRUTURA METALICA MEDINDO 3,00X1,00M DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 13/02/2023 | 964.00 | 15242230000134 | VANEZA LUCIA ALVES - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO HONDA START 160 DE PLACA OFX:8781, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 14/02/2023 | 11900.00 | 17716589000121 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇO DE EMPREITADA GOBAL REFERENTE A MÃO DE OBRA, PARA COBERTURA DO GALPÃP ONDE IRÁ FUNCIONAR A PRENSA E A DESCAROÇADEIRA DE ALGODÃO E MÃO DE OBRA DA MNTAGEM DAS PORTAS DE ROLOS NO MUNICIPIO DE INGÁ-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 14/02/2023 | 250.00 | 11587975003361 | ONLINE SOLUCOES DIGITAIS LTDA | REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, DESTINADO A ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DO SITIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 14/02/2023 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | REFERENTE A CONTRAPARTIDA MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DE ARTEROGRAFIA DE PACIENTE INTERNADO EM HOSPITAL DE REFERÊNCIA SUS PARA TRATAMENTO E/OU AMPUTAÇÃO DE PÉ DIABÉTICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 14/02/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 14/02/2023 | 99.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 14/02/2023 | 5100.00 | 42936479000112 | RAFAEL DA SILVA ALVES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE CAIXAS DE SOM, MESA DE SOM, PALCO BAIXO, ILUMINAÇÃO, PARA O EVENTO DE INAGURAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO PONTINA, REALIZADO NO DIA 11/02/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 14/02/2023 | 548.00 | 35428366000140 | JURANDIR COMERCIO DE TECIDOS LTDA | IMPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DO PALCO ONDE SERA REALIZADO O DESFILE DE TRAÇOS CARNAVALESCO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 15/02/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 15/02/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA ICMS 8.548-0, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 15/02/2023 | 39.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 15/02/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA-CAU/PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RRT, REFERENTE A PARCELAMENTO DO SOLO MEDIANTE DESMEMBRAMENTO OU REMEMBRAMENTO DE UM TERRENO, SITUADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, N° 997, BAIRRO DA ESTAÇÃO, COM AREA MEDINDO 4.639,01 m², CONTENDO UM PREDIO COM DOIS PAVIMENTOS MEDINDO 585,299 m², TERRENO ESTE MEDINDO 64,00 METROS DE FRENTE (LESTE), MEDINDO 81,35 METROS DO LADO DIREITO (SUL), MEDINDO 54,36 METROS DE FUNDO (OESTE) E MEDINDO 76,96 METROS DO LADO ESQUERDO (NORTE). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 15/02/2023 | 3000.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVERIO DE LACERDA, S/N, BELA VISTA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001344 | 15/02/2023 | 8000.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TOMBAMENTO DOS BENS MOVEIS ATRAVES DE NOTAS FISCAIS EXTRAIDAS DA CONTABILIDADE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001346 | 15/02/2023 | 5124.50 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELLI-ME | IMPORTE REALTIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A SEMANA PEDAGOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PLANEJAMENTO PEDAGOGICO PARA TODOS OS PROFESSORES, GESTORES, ADJUNTOS, APOIO PEDAGOGICO E SUPERVISÃO ESCOLAR), DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, NOS DIAS 23, 24, 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 15/02/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | .IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11.039-6 QSE, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 15/02/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCARIA REALIZADA NA CONTA PSB FNAS C/C 25.059-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0001354 | 16/02/2023 | 2003.57 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: GGY-3B65, QSM-1540, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/02 A 15/02/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001361 | 16/02/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCARIA REALIZADA NA CONTA FMAS C/C 21.260-1, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 16/02/2023 | 1450.00 | 00057912637400 | DIJACI PEREIRA DA FONSECA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VISITA EM CAMPO DE BENEFICIARIOS DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA CONFIRMAÇÃO DO ESTADO DE VULNERABILIDADE E ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DURANTE O PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 16/02/2023 | 1450.00 | 00004465521430 | JACINTA SANTOS DA SILVA LOURENÇO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VISITA EM CAMPO DE BENEFICIARIOS DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA CONFIRMAÇÃO DO ESTADO DE VULNERABILIDADE E ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DURANTE O PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 16/02/2023 | 1450.00 | 00011381351433 | JOSEVAN GONES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VISITA EM CAMPO DE BENEFICIARIOS DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA CONFIRMAÇÃO DO ESTADO DE VULNERABILIDADE E ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DURANTE O PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0001384 | 16/02/2023 | 3960.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA TENDA, DESTINADA AO PROGAMA "TA NA MESA", NO PERIODO DE 23/01 A 13/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 16/02/2023 | 1302.00 | 00001769233490 | CAMILA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA RECEPÇÃO DA CASA DA CIDADANIA MANOEL BATISTA CHAVES FILHO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 16/02/2023 | 514.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO "DONA RISOMAR" DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0001368 | 16/02/2023 | 18975.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL B COMUM S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NPS9614, RLZ2H44, OGD5538, QFF4273, QFF9273, RLZ3F33, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15/02/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0001370 | 16/02/2023 | 970.02 | 10554968000113 | POSTO PAZ LUCAS IV - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ITACOATIARA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DIESEL S500, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NQJ-8390, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/02 A 22/02/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 16/02/2023 | 1500.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1.000 UNIDADES DE PICOLES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COLONIA DE FERIAS) NO PERIODO DE 01/01 A 31/01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0001357 | 16/02/2023 | 26413.92 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10, GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: NQB5926, OEZ3410, OFD9725, OFX8781, PA MECANICA, QFS9329, RLV7F07, MOT-0020, OFD-9725, PAC-0070,, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0001383 | 16/02/2023 | 3840.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 02 TENDAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA REALIZAÇÃO DA FEIRA DO AGRICULTOR NO PERIODO DE 24/01 A 25/01; 31/01 A 01/02 E 07/02 A 08/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 16/02/2023 | 700.00 | 08716882000106 | GIRLENE DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A ESTADIAS E PENSÃO COMPLETA INCLUINDO CAFÉ, ALMOÇO, JANTAR E PERNOITE, DESTINADO A 3(TRÊS) OPERADORES QUE ESTÃO INSTALANDO AS MAQUINAS DA ALGODOEIRA, DESCASCADORA DE ALGODÃO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 11/02/2023 AO 17/02/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 16/02/2023 | 2780.00 | 37467720000171 | PROAGRO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISÃO DE GARANTIA DO TRATOR BUDNY, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001366 | 16/02/2023 | 782.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AVERBAÇÕES DIVERSAS, REFERENTE A RETIFICAÇÃO DE AREA (UM TERRENO, LOTE 01, SITUADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, N° 997, BAIRRO DA ESTAÇÃO DA REDE FERROVIARIA DO NORDESTE) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0001360 | 16/02/2023 | 32635.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B COMUM S10 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: QYI6F60, QSE1297, QFC5953, OGF2H00, OFE1191, NQG3934, NQE3921, KKR55D96, REF-0050, TRA-0040, ROC-0001, TRA-0020, TRA-0030, QSE-1297, , LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0001371 | 16/02/2023 | 16422.27 | 10554968000113 | POSTO PAZ LUCAS IV - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ITACOATIARA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DIESEL S500, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DE PLACA: KEV3428, TRATOR FORD AZUL, TRATOR DE EXTEIRA, JCB, KGS1G94, MNK4290, MMO7840, MMZ7373, OGA, NO PERIODO DE 01 A 22/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 16/02/2023 | 1500.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE 1.000 UNIDADES DE PICOLES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01/01 A 31/01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0001381 | 16/02/2023 | 6400.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 05 TENDAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS DE SÃO SEBASTIÃO NO PERIODO DE 27/01 A 30/01/2023, CONFORME ITEM 2, PREGÃO 98/2022 E CONTRATO 021/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0001385 | 16/02/2023 | 3960.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA TENDA, DESTINADAS A SECRETARIA DE TRANSPORTE, NO PERIODO DE 23/01 A 13/02/2023, CONFORME ITEM 1 DO PREGÃO 38/2022 E CONTRATO 021/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001359 | 16/02/2023 | 34.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001362 | 16/02/2023 | 24.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0001363 | 16/02/2023 | 2828.16 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: RLV-4J63, MOP-2780, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/02 A 15/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0001364 | 16/02/2023 | 125518.57 | 05418239000108 | FUNDAÇÃO DE APOIO A UNIV. FEDERAL DE S.J.D.R FAUF | IMPORTE RELATIVO A PRIMEIRA MEDIÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL EM PESQUISA, IDENTIFICAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO NOS EVENTOS DAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS, COM ANALISE E DIAGNOSTICO DOS ENCARGOS, CONTRIBUIÇÕES E INDICES DE COMPROMETIMENTO, COM ACOMPANHAMENTO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 16/02/2023 | 2464.25 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 16/02/2023 | 3680.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV, CONFORME PROCESSO Nº 0800798-15.2020.8.15.0201, CREDOR: JULIANA MARIA DA SILVA, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 16/02/2023 | 1595.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONFORME PROCESSO Nº 0801010-65.2022.8.15.0201, CREDOR: JOSE ALVES DE MOURA, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0001355 | 16/02/2023 | 2365.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B COMUM S10, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: RES-7I29, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/02/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0001356 | 16/02/2023 | 43983.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL B COMUN S10, E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: QFC-5923, GKE-2A83, GK-9B26, GFX-7C65, QSD-2268, GJP-2B46, QSD-2238, QFH-4J51, QSD-2328, DTD-4344, GGO-6196, GBS-7A75, QSE-0039, QFC-5973, QFC-5963, QSD-2348, QSF-3259, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15 de FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0001358 | 16/02/2023 | 2364.20 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Chamada Pública | 000032022 | 0001367 | 16/02/2023 | 2600.00 | 00037387030472 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO MEDICO, DURANTE O PERIODO DE 08/01 A 08/02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042022 | 0001369 | 16/02/2023 | 3750.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA POLICLINICA, NO ATENDIMENTO DE 50 PACIENTES, COM O CARDIOLOGISTA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001373 | 16/02/2023 | 1117.98 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 CPAP AUTO DREANSTATION, 01 BIPAP AUTO, 01 CONCENTRADOR DE OXIGENIO, DESTINADOS A USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 16/02/2023 | 480.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 16/02/2023 | 2000.00 | 03365126000158 | VALMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS RENOVAÇÕES DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0001365 | 16/02/2023 | 5346.22 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B COMUM S10 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: OGD8629, NQG9895, MOTORES BOMBA, MOT-0002, MOT-0003, MOT-0004, MOT-0005, MOT-0001, NO PERIODO DE 01/02 A 15/02/2023, LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0001372 | 16/02/2023 | 9682.99 | 10554968000113 | POSTO PAZ LUCAS IV - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ITACOATIARA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DIESEL S500, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MMO-2430, KFK-3607, KIG-3G26 E DMW-2732 LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/02 A 22/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0001382 | 16/02/2023 | 4800.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 05 TENDAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS PARA A INAUGURAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE PONTINA NOS DIAS 10, 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 17/02/2023 | 3221.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0001432 | 17/02/2023 | 2335.14 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, 7.500 A 18.000 BTUS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, 19.000 A 36.000 BTUS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, SERVIÇOS EXECUTADOS NO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0001440 | 17/02/2023 | 2529.54 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, 7.500 A 18.000 BTUS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, 19.000 A 36.000 BTUS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA E DESINSTALÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E AR SPLINT/ACJ, INDEPENDENTE DA QUANTIDADE DE BTUS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E MÃO DE OBRA, SERVIÇOS EXECUTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 17/02/2023 | 1030.83 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL E MÓDULO LGPD CONSTANTES NO CONTRATO N. 567/2023. CORRESPONDENTE A 02 PARCELA DO CONTRATO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 17/02/2023 | 40.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 17/02/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 17/02/2023 | 329.40 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA FEP 5.985-4, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 17/02/2023 | 300.00 | 00092906338400 | SEVERINO DO RAMO VICENTE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO BOA VISTA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 09, 11, 13, 16, 18 E 20 DO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 17/02/2023 | 300.00 | 00002917196432 | SEVERINO AGRIPINO FERNANDO FILHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO BOA VISTA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 09, 11, 13, 16, 18 E 20 DO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 17/02/2023 | 300.00 | 00011059502470 | RAFAEL DA SILVA GUIMARAES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO BOA VISTA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 09, 11, 13, 16, 18 E 20 DO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 17/02/2023 | 300.00 | 00092905277491 | JOSENILDA SALVINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO BOA VISTA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 09, 11, 13, 16, 18 E 20 DO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001402 | 17/02/2023 | 300.00 | 00096447516472 | JOSÉ BARBOSA JUSTINO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO BOA VISTA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 09, 11, 13, 16, 18 E 20 DO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001403 | 17/02/2023 | 300.00 | 00001769864482 | EDINALVA DE FRANÇA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO BOA VISTA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 09, 11, 13, 16, 18 E 20 DO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 17/02/2023 | 300.00 | 00003490495489 | CASSIA GOMES FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO BOA VISTA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 09, 11, 13, 16, 18 E 20 DO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 17/02/2023 | 300.00 | 00070234115424 | SHARLLANY SILVANA ALVES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA I E II,, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 09, 11, 13, 16, 18 E 20 DO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 17/02/2023 | 300.00 | 00002927609497 | MARIA NILZEANE BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA I E II,, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 09, 11, 13, 16, 18 E 20 DO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 17/02/2023 | 300.00 | 00014499761409 | LUCAS DA SILVA FREITAS ANDRE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA I E II,, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 09, 11, 13, 16, 18 E 20 DO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 17/02/2023 | 300.00 | 00013923406401 | DENILSON DE SANTANA MARINHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA I E II,, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 09, 11, 13, 16, 18 E 20 DO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 17/02/2023 | 300.00 | 00010286643464 | BIANCA MENDONÇA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA I E II,, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 09, 11, 13, 16, 18 E 20 DO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001410 | 17/02/2023 | 300.00 | 00016693579450 | ANDREY DA SILVA FREITAS ANDRE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA I E II,, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 09, 11, 13, 16, 18 E 20 DO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 17/02/2023 | 300.00 | 00013378847409 | VIVIAN LUANY BARBOSA DIAS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO DA ESTAÇÃO, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 09, 11, 13, 16, 18 E 20 DO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 17/02/2023 | 150.00 | 00006636698470 | SAMARA DA SILVA BRITO OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO DA ESTAÇÃO, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 16, 18 E 20 DO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 17/02/2023 | 150.00 | 00008936398423 | MARIA JOSE VENCESLAU DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO DA ESTAÇÃO, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 16, 18 E 20 DO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 17/02/2023 | 150.00 | 00001292375400 | MARIA DOS PRAZERES GOIÃO SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO DA ESTAÇÃO, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 16, 18 E 20 DO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 17/02/2023 | 150.00 | 00005713032779 | MARIA CRISTINA FAGUNDES GONÇALVES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO DA ESTAÇÃO, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 16, 18 E 20 DO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 17/02/2023 | 300.00 | 00017402551431 | LUAN SOARES GOMES PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO DA ESTAÇÃO, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 09, 11, 13, 16, 18 E 20 DO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 17/02/2023 | 300.00 | 00070471999423 | JOICE SEABRA GOMES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO DA ESTAÇÃO, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 09, 11, 13, 16, 18 E 20 DO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 17/02/2023 | 150.00 | 00070132998475 | ERICA JAYANE BARBOSA LOPES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO DA ESTAÇÃO, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 16, 18 E 20 DO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 17/02/2023 | 150.00 | 00013990821407 | DEIZIELLY PEREIRA DA SILVA BARBOSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO DA ESTAÇÃO, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 16, 18 E 20 DO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 17/02/2023 | 150.00 | 00004092526466 | CREUZA DA SILVA MACHADO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO DA ESTAÇÃO, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 16, 18 E 20 DO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 17/02/2023 | 300.00 | 00003822102474 | ALDICELIA LOURENÇO DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO BELA VISTA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 09, 11, 13, 16, 18 E 20 DO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 17/02/2023 | 300.00 | 00012274944407 | BRENDA LOURENÇO MOREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO BELA VISTA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 09, 11, 13, 16, 18 E 20 DO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 17/02/2023 | 300.00 | 00012771685477 | IRANILDO SOARES DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO BELA VISTA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 09, 11, 13, 16, 18 E 20 DO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 17/02/2023 | 300.00 | 00015176734451 | ITALO CLECIO DE ARAUJO MELO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO BELA VISTA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 09, 11, 13, 16, 18 E 20 DO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 17/02/2023 | 300.00 | 00071358804478 | JAIENE ALBINO DA CRUZ | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO BELA VISTA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 09, 11, 13, 16, 18 E 20 DO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001426 | 17/02/2023 | 300.00 | 00064279162468 | ROBERTO RIBEIRO MOREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO BELA VISTA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 09, 11, 13, 16, 18 E 20 DO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 17/02/2023 | 300.00 | 00013563768439 | ALICE DA SILVA FELINTRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO NOVA VIDA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 09, 11, 13, 16, 18 E 20 DO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001429 | 17/02/2023 | 300.00 | 00015493737493 | ARLEI RUAN GOMES SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO NOVA VIDA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 09, 11, 13, 16, 18 E 20 DO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 17/02/2023 | 17486.00 | 41885859000102 | RHYAN VITOR COSTA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (LAMPADAS E CABOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 17/02/2023 | 300.00 | 00002136892436 | ANTONIO CABRAL FELINTRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO NOVA VIDA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 09, 11, 13, 16, 18 E 20 DO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 17/02/2023 | 300.00 | 00006208047420 | BERENICE MARIA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO NOVA VIDA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 09, 11, 13, 16, 18 E 20 DO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001434 | 17/02/2023 | 300.00 | 00008855702432 | EVANICE MARIA DA SILVA FELINTRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO NOVA VIDA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 09, 11, 13, 16, 18 E 20 DO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001436 | 17/02/2023 | 300.00 | 00015899851414 | FABIO SOUZA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO NOVA VIDA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 09, 11, 13, 16, 18 E 20 DO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001437 | 17/02/2023 | 300.00 | 00012234496454 | ITALO BRUNO AVELINO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO NOVA VIDA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 09, 11, 13, 16, 18 E 20 DO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0001438 | 17/02/2023 | 2687.09 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, DE 7.500 A 18.000 BTUS E 19.000 A 36.000 BTUS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 17/02/2023 | 300.00 | 00004600233492 | MARIA MARLEUDA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO NOVA VIDA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 09, 11, 13, 16, 18 E 20 DO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0001442 | 17/02/2023 | 24000.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TRANSPORTES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS CAMINHÃO CAÇAMBAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16/01 A 16/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001393 | 17/02/2023 | 2600.00 | 00014424824438 | CARLOS ANDRE BELO DA SILVA FILHO | IMMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA EM SERVIÇOS NO TELHADO, CALHAS, ENCANAÇÃO E ESGOTO DA ESCOLA MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 17/02/2023 | 2500.00 | 00018072156446 | LUAN JOSEPH DA SILVA MACHADO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA PINTURA, EMASSAMENDO E LIXANDO TODA A AREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 17/02/2023 | 2500.00 | 00040005395828 | JOSÉ CARLOS CAETANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA PINTURA, EMASSAMENTO E LIXAMENTO DE TODA A AREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 17/02/2023 | 2600.00 | 00045127131404 | ANTONIO DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA EM SERVIÇOS NO TELHADO, CALHAS, ENCANAÇÃO E ESGOTO DA ESCOLA MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0001435 | 17/02/2023 | 2192.12 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, 7.500 A 18.000 BTUS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, 7.500 A 18.000 BTUS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA E DESINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDIONADOR E AR SPLINT/ACJ, INDEPENDENTE DA QUANTIDADE DE BTUS, SERVIÇOS EXECUTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001391 | 17/02/2023 | 323.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL DA CASA DE ACOLHIMENTO "DONA RISOMAR" DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 17/02/2023 | 472.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO "DONA RISOMAR" DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 17/02/2023 | 368.09 | 08287018000128 | BARBOSA & SILVA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ENXOVAL PARA BEBES, DESTINADOS AS BENEFICIARIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001444 | 17/02/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCARIA REALIZADA NA CONTA GBF FNAS C/C 25.048-1, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 22/02/2023 | 5240.99 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA FEP 5.985-4, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 22/02/2023 | 64.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0001472 | 23/02/2023 | 200.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS SIMPLES INTERNAS E EXTERNAS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.ITEM 1 - MOP 2780 / RLV 4J63, DUAS (2) VEICULO X 4 VEZES NO MÊS = 8 X R$ 25,00 = R$ 200,00.NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, SOB LICITAÇÃO DE Nº 00029/2022 E CONTRATO DE Nº 00156/2022. 200,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 23/02/2023 | 92.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FEP 5.985-4, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 23/02/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 23/02/2023 | 46.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001466 | 23/02/2023 | 3000.00 | 00050703005472 | ROSICLEIDE MENDONÇA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LODOVICO DE MELO AZEDO, S/N, LOTE D, SENZALA, ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, REFERENTE AOS MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 23/02/2023 | 1847.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONFORME PROCESSO Nº 2023-02-17-16.07.14.000747, CREDOR: GUSTAVO GONÇALVES GARCIA DE ARAUJO, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0001464 | 23/02/2023 | 140.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS SIMPLES INTERNAS E EXTERNAS EM VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.ITEM 2 - RES 7I29, UMA (1) SW4 X 4 VEZES NO MÊS = 4 X R$ 35,00 = R$ 140,00.NO MÊS DE FEVEREIRO 2023, SOB LICITAÇÃO DE Nº 00029/2022 E CONTRATO DE Nº 00156/2022R$ 140,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 23/02/2023 | 2443.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 349 AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 23 DE JANEIRO A 23 DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 23/02/2023 | 2096.78 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 17 BOTIJÃO GLP 13KG, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 23 DE JANEIRO A 23 DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 23/02/2023 | 1356.74 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 11 BOTIJÃO GLP 13KG, DESTINADOS A POLICLINICA, SAMU, CAPS E CEO, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 23 DE JANEIRO A 23 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 23/02/2023 | 1110.06 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 09 BOTIJÃO GLP 13KG, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 23 DE JANEIRO A 23 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 23/02/2023 | 2030.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 290 AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 23 DE JANEIRO A 23 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 23/02/2023 | 2030.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 290 AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 23 DE JANEIRO A 23 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 23/02/2023 | 1110.06 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 09 BOTIJÃO GLP 13KG, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 23 DE JANEIRO A 23 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 23/02/2023 | 1356.74 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 11 BOTIJÃO GLP 13KG, DESTINADOS A POLICLINICA, SAMU, CAPS E CEO, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 23 DE JANEIRO A 23 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000052022 | 0001459 | 23/02/2023 | 3750.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA POLICLINICA, NO ATENDIMENTO DE 50 PACIENTES, COM O CARDIOLOGISTA, REALIZADAS NO MES DE JANEIRO DE 2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REEMPENHO DOS EMPENHOS Nº: 298 E 543, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042022 | 0001460 | 23/02/2023 | 3750.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA POLICLINICA, NO ATENDIMENTO DE 50 PACIENTES, COM O CARDIOLOGISTA, REALIZADAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REEMPENHO DO EMPENHO 1369. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000562021 | 0001461 | 23/02/2023 | 4270.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO 07987879452 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 122 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 603. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000052022 | 0001462 | 23/02/2023 | 3750.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA AREA DE ORTOPEDISTA, NA POLICLINICA, NO ATENDIMENTO DE 50 PACIENTES, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 299. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 23/02/2023 | 490.00 | 00071358907447 | VITORIA SALVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, SUPLEMENTO NUTRICIONAL E FRALDAS DESCARTAVEIS, DESTINADO AO MENOR: JOSÉ WESLEY SALVINO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 23/02/2023 | 70.00 | 00079769535400 | MARIA SONIA GOMES DA SILVA E SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 23/02/2023 | 200.00 | 00008740663795 | MARLENE DE OLIVEIRA LOPES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Srª: EDITE MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 23/02/2023 | 150.00 | 00045066817468 | LEONILDO GONZAGA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 23/02/2023 | 650.00 | 00005488311300 | ANTONIO LOPES DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 23/02/2023 | 400.00 | 00002639152475 | GIVANILDO CARNEIRO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 23/02/2023 | 350.00 | 00001177755416 | SANDRO ANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Srª: MARIA CLARA ANDRADE DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 23/02/2023 | 107.00 | 00001104344718 | IVANILDA MENDES DE ARAUJO VIDAL | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 23/02/2023 | 200.00 | 00001612251447 | LAURICIA DA SILVA SOUZA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE FORMULA NUTRICIONAL INFANTIL, DESTINADO A MENOR: ANNA LYZ DA SILVA SOUZA, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 23/02/2023 | 250.00 | 00045127360420 | MARIA DO SOCORRO PAS DA ANUNCIAÇÃO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 23/02/2023 | 130.00 | 00013905240432 | JANYELE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 23/02/2023 | 500.00 | 00092889590410 | ALINE SUENIA DOS SANTOS BACALHÁO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR FISIOTERAPIA AQUATICA, DESTINADO AO MENOR: WAGNER RODRIGUES RAMOS FILHO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 23/02/2023 | 200.00 | 00042613108487 | ROSA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Srª: MARIA JOSÉ DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 23/02/2023 | 200.00 | 00042613108487 | ROSA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr: ADAUTO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 23/02/2023 | 235.00 | 00012060077702 | LUCINALVA DE LEMOS PEREIRA CAETANO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO A MENOR: LORANNY LEMOS CAETANO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 23/02/2023 | 160.00 | 00008085658429 | WILLIAMS DOS SANTOS VENCESLAU | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 23/02/2023 | 150.00 | 00006722697401 | RAYANNE VIRGINIA AVELINO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MENOR: MARIA SOPHIA DE FARIAS SALES, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 23/02/2023 | 430.00 | 00010754397440 | EDINEIDE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 23/02/2023 | 60.00 | 00054854202491 | JOSE FRANCISCO DA SILVA IRMÃO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 23/02/2023 | 350.00 | 00006454384489 | ELIANE FERREIRA GARCIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO LIGADURA ELASTICA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 23/02/2023 | 58.00 | 00054854407468 | JOSE DE SOUSA MELO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 23/02/2023 | 160.00 | 00002958126480 | LUEVANDO VERISSIMO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO SR: EVANDRO VERISSIMO DOS SANTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 23/02/2023 | 135.00 | 00006461619461 | FRANCISCA SOARES GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0001463 | 23/02/2023 | 100.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS SIMPLES, INTERNAS E EXTERNAS, EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR. ITEM 1 - QSM 1540, VEICULO X 4 VEZES NO MES: 4X R$25,00: 100,00. NO MES DE FEVEREIRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0001471 | 23/02/2023 | 100.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS SIMPLES INTERNAS E EXTERNAS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.ITEM 1 - GJP 2B46, VEICULO X 4 VEZES NO MÊS = 4 X R$ 25,00 = R$ 100,00.NO MÊS DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0001475 | 23/02/2023 | 1332.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRASPORTE ESCOLAR.ITEM 3 - QFF 9273 / OGA 8480 / OGE 3047 / OEY 8123 / OGC 6079 / NPS 9614 / NPR 6943, MICRO ÔNIBUS X 32 VEZES NO MÊS = 22 CONSERTO X R$ 36,00 = R$ 792,00. ITEM 4 - OGD 5538 / NQJ 8398 / RLZ 2H44 / KKX 1508, QUATRO (4) ÔNIBUS 12 CONSERTO X R$ 45,00 = R$ 540,00NO MÊS DE FEVEREIRO 2023, SOB LICITAÇÃO DE Nº 00026/2022 E CONTRATO DE Nº 00145/2022.R$ 2.223,00 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001476 | 23/02/2023 | 133.51 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRASPORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO, REFERENTE A INFRAÇÕES DE IRREGULARIDADES NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OGD-5538, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 23/02/2023 | 757.92 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRASPORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO, REFERENTE A INFRAÇÕES DE IRREGULARIDADES NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OGD-5538, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001478 | 23/02/2023 | 112.28 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRASPORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO, REFERENTE A INFRAÇÕES DE IRREGULARIDADES NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OGD-5538, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001479 | 23/02/2023 | 168.42 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRASPORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO, REFERENTE A INFRAÇÕES DE IRREGULARIDADES NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OGD-5538, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001480 | 23/02/2023 | 133.51 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRASPORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO, REFERENTE A INFRAÇÕES DE IRREGULARIDADES NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OGD-5538, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 23/02/2023 | 298.49 | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO, REFERENTE A INFRAÇÕES DE IRREGULARIDADES NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA RLZ-2H44, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0001482 | 23/02/2023 | 1655.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS SIMPLES INTERNAS E EXTERNAS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR.ITEM 2- RLZ 3F33, UMA (1)VAN X 4 VEZES NO MES : 3X R$ 35,00: R$105,00. ITEM 3- QFF9273/ OGA8480/ OGE3047/ OEY8123/ OGC6079/ NPS9614/ NPR6943, SETE (7) MICRO ONIBUS X 2VEZES NO MES: 10 LAVAGENS X R$85,00: R$850,00. ITEM4- OGD5538/ NQJ8398/ RLZ 2H44/ KKX 1508, QUATRO (4) ONIBUS X 2 VEZES NO MES: 5 LAVAGENS X R$140,00: R$700,00.NO MES DE FEVEREIRO 202 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001483 | 23/02/2023 | 298.49 | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO, REFERENTE A INFRAÇÕES DE IRREGULARIDADES NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA RLZ-2H44, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001484 | 23/02/2023 | 298.49 | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO, REFERENTE A INFRAÇÕES DE IRREGULARIDADES NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA RLZ-2H44, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001485 | 23/02/2023 | 131.46 | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO, REFERENTE A INFRAÇÕES DE IRREGULARIDADES NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA RLZ-2H44, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001486 | 23/02/2023 | 2100.00 | 00005038718426 | LUIZ CARLOS SANTIAGO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE GOLOZEIMAS DOCE COLORIDOS PARA O EVENTO DE COLONIA DE FERIAS DE TODOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 15, 16 DE FEVEREIRO DE 2023, DISTRIBUIDOS A CERCA DE 3.000 ALUNOS DE 23, AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 23/02/2023 | 2100.00 | 00005038718426 | LUIZ CARLOS SANTIAGO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE GOLOZEIMAS DOCE COLORIDOS PARA O EVENTO DE COLONIA DE FERIAS DE TODOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 01, 03 DE FEVEREIRO DE 2023, DISTRIBUIDOS A CERCA DE 3.000 ALUNOS DE 23, AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 23/02/2023 | 2100.00 | 00005038718426 | LUIZ CARLOS SANTIAGO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE GOLOZEIMAS DOCE COLORIDOS PARA O EVENTO DE COLONIA DE FERIAS DE TODOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 08, 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DISTRIBUIDOS A CERCA DE 3.000 ALUNOS DE 23, AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 23/02/2023 | 550.00 | 00005038718426 | LUIZ CARLOS SANTIAGO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE GOLOZEIMAS DOCE COLORIDOS PARA O EVENTO DE COLONIA DE FERIAS DE TODOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 01, 03 DE FEVEREIRO DE 2023, DISTRIBUIDOS A CERCA DE 200 ALUNOS DE 3 CRECHES, ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 23/02/2023 | 550.00 | 00005038718426 | LUIZ CARLOS SANTIAGO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE GOLOZEIMAS DOCE COLORIDOS PARA O EVENTO DE COLONIA DE FERIAS DE TODOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 08, 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DISTRIBUIDOS A CERCA DE 200 ALUNOS DE 3 CRECHES, ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 23/02/2023 | 550.00 | 00005038718426 | LUIZ CARLOS SANTIAGO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE GOLOZEIMAS DOCE COLORIDOS PARA O EVENTO DE COLONIA DE FERIAS DE TODOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 15, 16 DE FEVEREIRO DE 2023, DISTRIBUIDOS A CERCA DE 200 ALUNOS DE 3 CRECHES, ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 23/02/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | .IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1.220-3 MDE, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 23/02/2023 | 27828.29 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 8.548-0 ICMS, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE A FUTURAS DE CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA DE PREDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A ESTA ENTIDADE, REALIZADO NO DIA 23/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0001465 | 23/02/2023 | 1880.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS SIMPLES INTERNAS E EXTERNAS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. ITEM 1 - QYI 6F60 / QFC 5953, DUAS (2) VEÍCULO X 4 VEZES NO MÊS = 8 X R$ 25,00. ITEM 5 - MNK 4C90 / KGS 1G94 / MMZ 7373 / MMO 7840 / NQE 3921, KKR 5D96, OGF 2H00, NQG 3934, OITO (8) CAMINHÃO CAÇAMBAS X 1 VEZ NO MÊS = 8 LAVAGENS X R$ 140,00. ITEM 6 - TRATOR FORD + TRATOR MASSEY FERGUSON + CARROÇÃO, UM (1) X 2 VEZES NO MÊS = 4 LAVAGENS X R$ 140,00. FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001470 | 23/02/2023 | 1800.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS VEICULOS DE PASSEIO LEVES VINCULADOS A SECRETARIA INFRAESTRUTURA.ITEM 12 - MNK 4C90 / KGS 1G94 / MMZ 7373 / MMO 7840 / NQE 3921 / KKR 5D96 / OGF 2H00, CONCERTOS 28 X R$ 45,00 = R$ 1.260,00ITEM 13 - RETROESTACADEIRA JCB E RETROESCAVADEIRA CAT, 6 CONSERTOS X R$ 90,00 = R$ 540, 00. NO MÊS DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 23/02/2023 | 2413.00 | 37467720000171 | PROAGRO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REVISÃO DE GARANTIA NA MANUTENÇÃO DO TRATOR BUDNY, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001473 | 23/02/2023 | 1440.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS VEICULOS PESADOS VINCULADOS A SECRETARIA AGRICULTURA. ITEM 13 ENCHEDEIRA, MOTORNIVELADOURA PATROL, TRATOR FORD I E TRATOR FORD II, 16 CONSERTOS X R$ 90,00 = R$ 1.440,00. NO MÊS DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0001474 | 23/02/2023 | 660.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS SIMPLES INTERNAS E EXTERNAS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. ITEM 1- QSF9329/ QSB8300, DUAS(2) VEICULOS X 2 VEZES NO MES: 4 X R$ 25,00: R$ 100,00. ITEM 6- TRATOR FORD I / TRATOR FORD II, DUAS(2) TRATOR X 2 VEZES NO MES: 4 LAVAGENS X R$ 140,00: R$560,00 ENCHEDEIRA MOTORNIVELADOURA PATROL, 2 LAVAGENS X R$140,00: R$280,00: R$940,00. NO MES DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0001468 | 23/02/2023 | 1120.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS SIMPLES INTERNAS E EXTERNAS EM VEICULOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS. ITEM 5- MMO 2430/ KFK 3428/ OGD 862, QUATRO (4) CAMINHÃO PIPA X 2 VEZES NO MÊS: 8 LAVAGENS X R$ 140,00: R$: 1.120,00. NO MÊS DE FEVEREIRO 2023. SOB LICITAÇÃO DE N.00029/2022 E CONTRATO DE N.00156/2022. R$:1.120,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0001469 | 23/02/2023 | 855.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS VEICULOS DE PASSEIO LEVES VINCULADOS A SECRETARIA RECURSOS HIDRICOS. ITEM 12- MMO2430/ KFK3607/ KFV3428/ OGD8629/ TRATOR FORD, 19 CONCERTOS X R$ 45,00: R$:855,00. NO MES DE JANEIRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0001508 | 23/02/2023 | 11962.50 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR - RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE NOVOS POÇOS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0001513 | 23/02/2023 | 19460.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR - RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE NOVOS POÇOS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0001516 | 23/02/2023 | 27202.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR - RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS A AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE RURAL, SITIO PINGA, TENDO COMO OBJETIVO A CANALIZAÇÃO ATE AS RESIDENCIAS DA COMUNIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0001517 | 23/02/2023 | 5178.40 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR - RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS A AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE RURAL, SITIO CURURU, TENDO COMO OBJETIVO A CANALIZAÇÃO ATE AS RESIDENCIAS DA COMUNIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0001518 | 23/02/2023 | 23170.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR - RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS A AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE RURAL, SITIO NOVO, TENDO COMO OBJETIVO A CANALIZAÇÃO ATE AS RESIDENCIAS DA COMUNIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0001519 | 23/02/2023 | 8975.80 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR - RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS A AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE RURAL, SITIO GOITI, TENDO COMO OBJETIVO A CANALIZAÇÃO ATE AS RESIDENCIAS DA COMUNIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0001520 | 23/02/2023 | 10660.40 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR - RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS A AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE RURAL, SITIO JOSE MONTE, TENDO COMO OBJETIVO A CANALIZAÇÃO ATE AS RESIDENCIAS DA COMUNIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0001521 | 23/02/2023 | 16332.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR - RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS A AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE RURAL, SITIO TORRE, TENDO COMO OBJETIVO A CANALIZAÇÃO ATE AS RESIDENCIAS DA COMUNIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0001522 | 23/02/2023 | 17462.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR - RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS A AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE RURAL, SITIO CORREDOR, TENDO COMO OBJETIVO A CANALIZAÇÃO ATE AS RESIDENCIAS DA COMUNIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0001600 | 24/02/2023 | 360.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONTENDO 04 PONTOS DE CAMERAS, VALOR UNIT: R$90,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNC DE MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 24/02/2023 | 1079.52 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. OBTENÇÃO DE OUTORGA - TAOO, EM NOME DA AESA, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001567 | 24/02/2023 | 550.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE EIXO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE GRADE ARADOURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001572 | 24/02/2023 | 17000.00 | 17402309000100 | TSF USINAGEM LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DA ESTRUTURA DA BASE DE UMA DESCAROÇADEIRA, NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 24/02/2023 | 660.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO (REVISÃO DE GARANTIA), DO VEÍCULO DE PLACA RLV-7F07, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001584 | 24/02/2023 | 1157.84 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO DE PLACA RLV-7F07, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 24/02/2023 | 3850.00 | 00080485600463 | ILZA DE OLIVEIRA FELISBERTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO ARTESANAL DE BOLOS DIVERSOS, SALGADOS, SUCOS DIVERSOS, GELEIAS, SALADA DE FRUTAS, MANGUZA E TAPIOCAS, OFERTADAS EM 05 REUNIÕES EM DIAS DESTINTOS NAS ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, EM ASSUNTOS RELEVANTES SOBRE O SEGURO SAFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Assistência Comunitária | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | INCENTIVO/CONTRIBUICAO/SUBVENCAO ÀS ASSOCIACOES E ENTIDDES M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 24/02/2023 | 11200.00 | 43460960000147 | COOPERATIVA NOVA ESTAÇÃO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS, ASSOCIADOS DO MUNICIPIO DE INGA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 626/2022, NO PERIODO DE 16/01/2023 A 16/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0001601 | 24/02/2023 | 630.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, SENDO 07 PONTOS DE CAMERAS. VALOR UNIT: R$ 90,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 24/02/2023 | 1788.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 149 ALMOÇOS MARMITEX FORNECIDO A SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 149 X R$ 12,00: R$: 1.788,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0001595 | 24/02/2023 | 1350.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CARLÃO/PRAÇA/ACADEMIA DE SAUDE, CONTENDO 15 PONTOS DE CAMERAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. VALOR UNITARIO DE R$:90,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0001599 | 24/02/2023 | 540.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO SÃO JOSE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE FEVREIRO DE 2023, CONTENDO 06 PONTOS DE CAMERAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001556 | 24/02/2023 | 900.00 | 43859186000141 | HERÁCLITO DORNELLES ARAUJO COUTINHO DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NAS MIDIAS DIGITAIS DE TODAS AS OBRAS E SERVIÇOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ NO BLOG MIDIA TOP, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001591 | 24/02/2023 | 300.00 | 00002879335710 | TANIA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO BELA VISTA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 09, 11, 13, 16, 18 E 20 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0001602 | 24/02/2023 | 1800.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONTENDO 20 PONTOS DE CÂMERAS, VALOR UNITÁRIO: R$ 90,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0001604 | 24/02/2023 | 630.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONTENDO 07 PONTOS DE CÂMERAS, VALOR UNITÁRIO: R$ 90,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001607 | 24/02/2023 | 1440.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 73 ALMOÇOS MARMITEX FORNECIDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 120 X R$ 12,00 = R$ 1.440,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 24/02/2023 | 7000.00 | 27915089000172 | LUCINALDO MARINHO DO REGO - PONTUAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DO DISTRITO DE PONTINA E CHÃ DOS PEREIRA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 07/02/2023 A 02/03/2023, CONFORME CONVENIO ENTRE O ESTADO E O MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001573 | 24/02/2023 | 2500.00 | 00012835431411 | JOACY NUNES RIBEIRO JUNIOR | IMPORTE REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA PINTURA , EMASSAMENDO E LIXANDO TODA A AREA INTERNA (PAREDES, PORTAS E JANELAS) DA ESCOLA ABEL DA SILVA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001576 | 24/02/2023 | 2500.00 | 00011661301428 | JOSE LUIZ ARRUDA NUNES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA PINTURA, EMASSAMENDO E LIXANDO TODA A AREA EXTERNA E MURO DA ESCOLA ABEL DA SILVA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001577 | 24/02/2023 | 2600.00 | 00005421692400 | GILBERTO CABRAL MACHADO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA EM SERVIÇOS NO TELHADO, CALHAS, ENCANAÇÃO E ESGOTO DA ESCOLA ABEL DA SILVA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001578 | 24/02/2023 | 2500.00 | 00003916587439 | LUCIANO RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA PINTURA, EMASSAMENTO E LIXAMENTO DE TODA A AREA INTERNA (PAREDES, PORTAS E JANELAS) DA ESCOLA ABEL DA SILVA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001579 | 24/02/2023 | 2500.00 | 00002854870433 | LENILDO DA SILVA PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA PINTURA, EMASSAMENTO E LIXANDO TODA A AREA EXTERNA E MURO DA ESCOLA ABEL DA SILVA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 24/02/2023 | 2500.00 | 00007940613464 | JOSENILDO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA PINTURA, EMASSAMENDO E LIXANDO TODA A AREA INTERNA (PAREDES, PORTAS E JANELAS) DA ESCOLA ABEL DA SILVA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 24/02/2023 | 2600.00 | 00011652206442 | MAILSON DA SILVA FELINTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA EM SERVIÇOS NO TELHADO, CALHAS, ENCANAÇÃO E ESGOTO DA ESCOLA ABEL DA SILVA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001605 | 24/02/2023 | 880.00 | 43429920000132 | ELIZETE DA SILVA TAVARES | IMPORTE REFERENTE A 04 DIARIAS DE POUSADA COMPLETA COM VALOR UNITARIO DE R$ 220,00, DESTINADO AO PESSOAL DO INTEGRA PARAIBA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO: FORMADORES DO REGIME DE COLABORAÇÃO DO INTEGRA PARAIBA, RESPONSAVEL PELA PALESTRA DO DIA 28/02/2023 DA SEMANA PEDAGOGICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 24/02/2023 | 60.00 | 00070132646447 | JOSILMA DE SANTANA ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 24/02/2023 | 80.00 | 00011621407470 | GEANE FELISMINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 24/02/2023 | 80.00 | 00009696396783 | GENILDA FELISMINO DINIZ | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 24/02/2023 | 80.00 | 00006070099427 | FERNANDA RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 24/02/2023 | 60.00 | 00001292435402 | LUZERMAN DUARTE DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 24/02/2023 | 80.00 | 00010100681484 | LESSONI BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 24/02/2023 | 60.00 | 00007898358430 | MARCILENE DE ARAUJO VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 24/02/2023 | 150.00 | 00003727666412 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 24/02/2023 | 60.00 | 00076569004468 | MARIA LUCIA VIDAL DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 24/02/2023 | 80.00 | 00005681949427 | MARIA APARECIDA TRANQUILINO MOIZÉS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 24/02/2023 | 60.00 | 00005846989411 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 24/02/2023 | 80.00 | 00002560082489 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 24/02/2023 | 80.00 | 00001726581446 | ELENISE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 24/02/2023 | 60.00 | 00009155577970 | EDUARDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 24/02/2023 | 60.00 | 00078949700425 | MARILENE BARBOSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, (BENEFICIOS DIVERSOS) TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 24/02/2023 | 80.00 | 00013643496478 | MICHELLY SATURNINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 24/02/2023 | 120.00 | 00014049935414 | SEVERINA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 24/02/2023 | 80.00 | 00007115387435 | ELISANGELA BRITO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 24/02/2023 | 80.00 | 00016598011760 | TATIANA OLIVEIRA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 24/02/2023 | 90.00 | 00010418223408 | DJAELSON DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 24/02/2023 | 60.00 | 00009229502456 | VERA LUCIA DA SILVA BIZERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 24/02/2023 | 120.00 | 00001769846409 | RAYANE DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 24/02/2023 | 60.00 | 00016655991463 | ANGELICA DA CONCEICAO REGIS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 24/02/2023 | 80.00 | 00008066691440 | RISONEIDE NASCIMENTO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 24/02/2023 | 100.00 | 00008845571467 | PATRÍCIA DE LIMA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 24/02/2023 | 60.00 | 00002933511479 | MARIA DA GLORIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 24/02/2023 | 90.00 | 00004148588402 | MARIA FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 24/02/2023 | 100.00 | 00001366024443 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 24/02/2023 | 96.00 | 00001291829407 | ADELMA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 24/02/2023 | 60.00 | 00016759823419 | AMANDA DA CONCEIÇÃO REGIS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 24/02/2023 | 80.00 | 00006454588483 | ACILENE DE ARRUDA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 24/02/2023 | 60.00 | 00007894051489 | ANA LÚCIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 24/02/2023 | 60.00 | 00071354610458 | ANDREZA DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 24/02/2023 | 80.00 | 00002948528402 | SEVERINA FLORENCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 24/02/2023 | 112.00 | 00092906451487 | JAIDETE DE MELO GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 24/02/2023 | 80.00 | 00009683619436 | LUANA DA SILVA SANTANA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 24/02/2023 | 60.00 | 00001293308412 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA SANTANA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 24/02/2023 | 60.00 | 00013149902843 | LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 24/02/2023 | 120.00 | 00010575580445 | LUZINETE DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001593 | 24/02/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0001594 | 24/02/2023 | 1620.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONTENDO 18 PONTOS DE CÂMERAS. VALOR UNITÁRIO: R$ 90,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0001596 | 24/02/2023 | 1440.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI (INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONTENDO 16 PONTOS DE CÂMERAS. VALOR UNITÁRIO: R$ 90,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0001598 | 24/02/2023 | 720.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONTENDO 08 PONTOS DE CÂMERAS. VALOR UNITÁRIO: R$ 90,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0001609 | 24/02/2023 | 15300.00 | 29903019000120 | META COMERCIO E SERVICOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇAO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE PRONTUARIO ELETRONICO PARA AS 09 UBSF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0001610 | 24/02/2023 | 4990.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM GERADOR DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 037/2019 E CONTRATO N° 129/2019, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 24/02/2023 | 882.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS VEST. ARTIG. ESPORTE LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE DUAS MALAS VERTICAL 360 4 RODAS M24, DESTINADAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 0001612 | 24/02/2023 | 8750.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUTOMATIZADOS DE HEMATOLOGIA, BIOQUIMICA E FORNECIMENTO DE REAGENTES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042022 | 0001613 | 24/02/2023 | 3750.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA AREA DE ORTOPEDISTA, NA POLICLINICA, NO ATENDIMENTO DE 50 PACIENTES, NO DIA 27/02/2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042022 | 0001614 | 24/02/2023 | 3750.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA AREA DE REUMATOLOGISTA, NA POLICLINICA, NO ATENDIMENTO DE 50 PACIENTES, NO DIA 27/02/2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0001615 | 24/02/2023 | 865.66 | 10554968000113 | POSTO PAZ LUCAS IV - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ITACOATIARA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DIESEL S500, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA KAQ-5957, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0001616 | 24/02/2023 | 1440.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0001617 | 24/02/2023 | 2880.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0001618 | 24/02/2023 | 90.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0001619 | 24/02/2023 | 270.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0001620 | 24/02/2023 | 360.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO SITIO QUIXELO, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0001621 | 24/02/2023 | 360.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO SITIO SERRA VELHA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0001622 | 24/02/2023 | 720.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE I, LOCALIZADA AO LADO DO CEMITERIO, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0001623 | 24/02/2023 | 5550.00 | 00008646722414 | TIAGO DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 01/02 A 01/03/2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0001624 | 24/02/2023 | 5260.00 | 00008739108775 | JOSINALDO DA SILVA LOPES | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, ATENDENDO AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 20/01 a 19/02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0001625 | 24/02/2023 | 764.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA COM FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSOES MES COM REPOSIÇAO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0001626 | 24/02/2023 | 1110.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADOS EM 12 RECICLAGEM DE TONER BROTHER TN1010, 06 TONER HP 85A, 02 TONER SAMSUNG D101, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 24/02/2023 | 99.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE MEDICAMENTO (IODETO DE POTASSIO 10%), DESTINADO A USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 24/02/2023 | 300.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS AO Sr: OTACILIO JANUARIO GOMES, USUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 24/02/2023 | 70.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO SITIO CAIÇARA - ZONA RURAL, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001569 | 24/02/2023 | 96.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001588 | 24/02/2023 | 1100.00 | 28229696000141 | ANA CAMILA MORAIS LOURENCO | IMPORTE RELAITVO AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO REFERENTE AVISOS, ENTREVISTAS, SPOT E MIDIA DIGITAL DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO PROGRAMA PARAIBA ATUALIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | PROMOVER E INCENTIVAR A VALORIZACAO DA HISTORIA DO MUNCIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001590 | 24/02/2023 | 1498.00 | 45183585000160 | JOAO BATISTA DE MELO FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 100 PLACAS, 26 BLOCOS 6 GESSOS, 8 GESSOS COLA, 29 NOLDURAS, 11 PRANCHAS, 3 KÇ DE SISAL E 2 KG DE ARAME PARA UTILIZAÇÃO NO MUSEU HISTORICO DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 24/02/2023 | 900.00 | 43859186000141 | HERÁCLITO DORNELLES ARAUJO COUTINHO DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NAS MIDIAS DIGITAIS DE TODAS AS OBRAS E SERVIÇOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ NO BLOG MIDIA TOP, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001574 | 24/02/2023 | 800.00 | 00001292361441 | EDISANDRO BERNADO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATOS E ENTULHOS, NA CRECHE DO BAIRRO ANANIAS, NO PERIODO DE 28 DE NOVEMBRO A 07 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001575 | 24/02/2023 | 800.00 | 00009677802410 | AÉRCIO FLÁVIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATOS E ENTULHOS, NA CRECHE DO BAIRRO ANANIAS, NO PERIODO DE 28 DE NOVEMBRO A 07 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102022 | 0001582 | 24/02/2023 | 2200.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS. LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTROLE SOCIAL, SISTEMA DE PATRIMONIO E SISTEMA DE PROTOCOLO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 24/02/2023 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001586 | 24/02/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA ICMS 8.548-0, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0001597 | 24/02/2023 | 1440.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CFTV NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 16 PONTOS DE CÂMERAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. VALOR UNIT: R$ 90,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0001603 | 24/02/2023 | 810.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CFTV NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 09 PONTOS DE CÂMERAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. VALOR UNIT: R$ 90,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 24/02/2023 | 456.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 ALMOÇOS MARMITEX FORNECIDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 38 X R$ 12,00 = R$ 456,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 27/02/2023 | 5978.22 | 03660567000182 | VIVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS NA IMPLANTAÇÃO DE UM PONTO DE ENTRADA DE ENERGIA, COM FORNECIMENTO TRIFASICO EM MEDIA TENSÃO, QUE CONSISTIRA NA CONSTRUÇÃO DE SUBESTAÇÃO AEREA DE 225 KVA, COM MEDIÇÃO EM BAIXA TENSÃO, LOCALIZADO NA RUA DUQUE DE CAXIAS, S/N, ESTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 27/02/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA IPVA 8.557-X, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001714 | 27/02/2023 | 13.93 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001715 | 27/02/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FEP 5.985-4, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 27/02/2023 | 1598.44 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA FEP 5.985-4, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 27/02/2023 | 157.56 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA FEP 5.985-4, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001640 | 27/02/2023 | 504.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 42 ALMOÇOS MARMITEX FORNECIDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. 42 X R$ 12,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 27/02/2023 | 1308.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 109 ALMOÇOS MARMITEX FORNECIDO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 109X R$ 12,00 = R$ 1.308,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 27/02/2023 | 195.00 | 12121962000188 | JOAO PAULO SOARES DE BRITO EIRELI | IMPORTE REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PJ, DESTINADO AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001712 | 27/02/2023 | 9400.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE, MODELO TOYOTA HILUX SW4 2.8 AUTOMATICA DE PLACA RES-7I29, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 27/02/2023 | 500.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA - SCM - (ACESSO A INTERNET), COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001661 | 27/02/2023 | 2264.90 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 27/02/2023 | 2000.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DURANTE O PERIODO DE 04/01/2023 A 09/02/2023, EM VEICULO DE PLACA OFB 5945/PB, PARA REALIZAÇÕES DE TRATAMENTOS DE SAUDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (SENDO 20 VIAGENS COM O VALOR UNITARIO DE CADA VIAGEM DE R$100,00), CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001631 | 27/02/2023 | 1218.44 | 22193893000171 | LUZIA MARCIA AVILA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE GULOSEIMAS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 27/02/2023 | 100.00 | 00070456177477 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA NETO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 27/02/2023 | 80.00 | 00013669661476 | LEILANE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 27/02/2023 | 80.00 | 00009005965460 | ADRIANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 27/02/2023 | 80.00 | 00071359093486 | LILIANE PINHEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 27/02/2023 | 100.00 | 00006845085404 | ADRIANA APARECIDA CAETANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 27/02/2023 | 65.00 | 00002780368489 | MARIA SEVERINA DOS SANTOS MELO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 27/02/2023 | 132.00 | 00001622626478 | EDENILSA FIRMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 27/02/2023 | 120.00 | 00087378051420 | MARIA MARTA PEREIRA DUARTE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 27/02/2023 | 65.00 | 00009005964499 | ELIZABETE HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 27/02/2023 | 80.00 | 00008584685499 | MARILENE PONTES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 27/02/2023 | 60.00 | 00001287144411 | ARIONEIDE WLISSES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 27/02/2023 | 100.00 | 00008207869429 | SUELANE DA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 27/02/2023 | 120.00 | 00001277208476 | DAMIANA MARTINS CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 27/02/2023 | 80.00 | 00007435616435 | SILVANO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 27/02/2023 | 60.00 | 00004183683416 | ANDREZA DE LIMA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 27/02/2023 | 100.00 | 00003333686490 | LINDAURA ALVES DA SILVA NÓBREGA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 27/02/2023 | 100.00 | 00008412622413 | ERONEIDE DA SILVA VITORINO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 27/02/2023 | 60.00 | 00011683322495 | ALCILEIDE TRAJANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 27/02/2023 | 80.00 | 00013614238466 | ANA PAULA DA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 27/02/2023 | 75.00 | 00096450150491 | LUCINEIDE GENILDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 27/02/2023 | 100.00 | 00009349624486 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 27/02/2023 | 80.00 | 00087382881415 | SELMA COELHO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 27/02/2023 | 120.00 | 00070131836447 | JEOVANE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 27/02/2023 | 75.00 | 00006963593400 | EDVANIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 27/02/2023 | 200.00 | 00007468352488 | ARICLENES ALVES DA SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 27/02/2023 | 60.00 | 00004689395470 | EDILEIDE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 27/02/2023 | 80.00 | 00001240687400 | IVONETE CALIXTO DANTAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 27/02/2023 | 60.00 | 00072772387453 | MARIA DO SOCORRO HERCULANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 27/02/2023 | 60.00 | 00008773313408 | ALBA CRISTINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 27/02/2023 | 60.00 | 00073948420459 | JOZINEIDE ANDRE DE LIMA LEAL | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 27/02/2023 | 80.00 | 00003894930403 | MARIA SUELEIDE DA SILVA MATIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 27/02/2023 | 80.00 | 00001240727470 | JOSICLEIDE DA SILVA DIAS DANTAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 27/02/2023 | 80.00 | 00005952515444 | MARIA DAS GRAÇAS TOMÁS DA SILVA SANTANA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 27/02/2023 | 64.00 | 00010575581417 | ELIANE DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 27/02/2023 | 80.00 | 00001448377498 | PATRICIA TRANQUILINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 27/02/2023 | 80.00 | 00011184010420 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 27/02/2023 | 80.00 | 00013585112412 | MARIA CLARA DA SILVA CASTRO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 27/02/2023 | 60.00 | 00027041327809 | ANA PATRÍCIA NAPOLEÃO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 27/02/2023 | 100.00 | 00006659032436 | SIMONE GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 27/02/2023 | 100.00 | 00002190110440 | MARIA OLGA DA SILVA ELIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 27/02/2023 | 60.00 | 00008578857402 | LEIDEJANE NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 27/02/2023 | 80.00 | 00071251636454 | DANIELE ELIAS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 27/02/2023 | 100.00 | 00005421567419 | GERLANE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 27/02/2023 | 80.00 | 00009901162475 | JANAINA BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 27/02/2023 | 100.00 | 00006470390447 | GENILDA HERCULANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 27/02/2023 | 100.00 | 00001166954471 | MARIA HELENA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 27/02/2023 | 115.00 | 00004133052447 | ROSIMERE GOMES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 27/02/2023 | 120.00 | 00001310814465 | MARIA DA LUZ CAVALCANTE SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 27/02/2023 | 150.00 | 00010502843489 | JEFFERSON KENNEDY MARINHO DE MELO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 27/02/2023 | 90.00 | 00001620621410 | ARIANA LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 27/02/2023 | 200.00 | 00009936938496 | ELIANE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 27/02/2023 | 120.00 | 00002104985790 | JEANE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 27/02/2023 | 150.00 | 00007973060480 | GILVANETE LOPES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 27/02/2023 | 80.00 | 00002686868406 | JOSEFA FELISMINO DINIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 27/02/2023 | 360.00 | 31144712000108 | BARBEARIA DANIEL HENRIQUES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 18 CORTES DE CABELO AO VALOR UNITARIO DE R$20,00 DOS ABRIGADOS NA CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, COORNENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 27/02/2023 | 200.00 | 03365126000158 | VALMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA PB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE PLACA: QSM 1540. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001630 | 27/02/2023 | 17529.72 | 07749121000180 | A.L.G. DE OLIVEIRA- MERCADINHO E PADARIA- EPP | IMPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADO AS CRECHES ENSINO INFANTIL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 27/02/2023 | 1247.80 | 03327900000136 | HIDRAUMANG MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DESTINADO AS CISTERNAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA ABASTECIMENTO EM CARRO PIPA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 27/02/2023 | 93.25 | 38203538000257 | DELTA SERVICO DE VISTORIA VEICULAR LTDA | IMPORTE REFERENTE A VISTORIA VEICULAR NA PLACA: OGA-8480 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 27/02/2023 | 900.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 75 ALMOÇOS MARMITEX FORNECIDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 75 X R$ 12,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001659 | 27/02/2023 | 2500.00 | 00005147881433 | JEREMIAS BATISTA BARBOSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA PINTURA, EMASSAMENTO E LIXANDO TODA A AREA EXTERNA (PAREDES E MUROS) DA EMEIEF DJALMA RODRIGUES DE CARVALHO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 27/02/2023 | 2500.00 | 00040005395828 | JOSÉ CARLOS CAETANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA PINTURA, EMASSAMENTO E LIXAMENTO DE TODA A AREA INTERNA (PAREDES, PORTAS E JANELAS) DA EMEIEF DJALMA RODRIGUES DE CARVALHO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 27/02/2023 | 2500.00 | 00018072156446 | LUAN JOSEPH DA SILVA MACHADO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA PINTURA, EMASSAMENDO E LIXANDO TODA A AREA INTERNA (PAREDES, PORTAS E JANELAS) DA EMEIEF DJALMA RODRIGUES DE CARVALHO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 27/02/2023 | 2600.00 | 00005700077710 | IVANILDO PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA EM SERVIÇOS NO TELHADO, CALHAS, ENCANAÇÃO E ESGOTO DA ESCOLA DJALMA RODRIGUES DE CARVALHO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001664 | 27/02/2023 | 2500.00 | 00014424824438 | CARLOS ANDRE BELO DA SILVA FILHO | IMMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA PINTURA, EMASSAMENDO E LIXAMENTO TODA A AREA EXTERNA (PAREDES E MUROS) DA EMEIEF DJALMA RODRIGUES DE CARVALHO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 27/02/2023 | 2600.00 | 00045127131404 | ANTONIO DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA EM SERVIÇOS NO TELHADO, CALHAS, ENCANAÇÃO E ESGOTO DA ESCOLA DJALMA RODRIGUES DE CARVALHO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 27/02/2023 | 2700.00 | 26823597000168 | ALLYSON RENNAN BACALHAU DE OLIVEIRA MORAIS | IMPORTE REFERENTE A CONFECÇÃO E PERSONALIZAÇÃO DE 150 CAMISAS DESTINADAS AOS PROFESSORES, GESTORES, APOIO PEDAGÓGICO E SUPERVISORES DAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 27/02/2023 | 4500.00 | 32503904000126 | DIEGO ALVES LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO ALUGUEL DE PRATOS, TAÇAS, TALHERES, TOALHAS DE MESAS, CADEIRAS E CONFECÇÃO DE COFFEE BREAK, OFERECIDO AOS PROFESSORES, GESTORES, ADJUNTOS, EQUIPE DE APOIO, EQUIPE PEDAGOGICA E SUPERVISORAS, NOS DIAS 23, 24, 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2023, NA SEMANA PEDAGOGICA, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001721 | 27/02/2023 | 2000.00 | 03365126000158 | VALMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS ISENÇÕES ANUAIS DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: QFF-9273, OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, OGE-3047, OEY-8I23, OGC-6079/ NQJ 8398/ OGD-5538, RLZ-2H44 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 27/02/2023 | 1415.00 | 44540687000123 | NEIDJA PAULO DE CARVALHO SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAL, REFERNTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 27/02/2023 | 800.00 | 03365126000158 | VALMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS VEICULOS LOTADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ-PB LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE PLACAS: NQE 3921/ QSE 1297/ OFE 1191/ QFC 5953. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0001723 | 27/02/2023 | 2650.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PICK UP DUAS PORTAS, CARROCERIA ABERTA, MODELO SAVEIRO 1.6 DE PLACA: QYI-6F60, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0001725 | 27/02/2023 | 3500.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001634 | 27/02/2023 | 4500.00 | 00002833143460 | MANOEL GOMES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM TRATOR 4X2, COM CARROÇÃO COM CAPACIDADE PARA 8,00M³, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS EM TODA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COLETANDO PEDRA BRUTA EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 27/02/2023 | 1260.00 | 00008368019460 | ORLANDO DE OLIVEIRA BESERRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESEMPENO, REMOÇÃO DE FERRUGEM E SOLDA NAS RODAS DO TRATOR FORD 416, E NAS RODAS DA GRADE ARADOURA, VEICULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 27/02/2023 | 7500.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO EIRELI-ME | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE GESTÃO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO PLANEJAMENTO, EMISSÃO DE PARECERES, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 27/02/2023 | 250.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PARAFUSO DO MANCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE GRADE ARADORA, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001719 | 27/02/2023 | 600.00 | 03365126000158 | VALMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA-PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE PLACAS: OFX 8781/ RLV 7F07/ QSD 2198. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0001722 | 27/02/2023 | 3650.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO BAU REFRIGERADO DE PLACA: NQG-3934, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0001724 | 27/02/2023 | 2650.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO BOIADEIRO DE PLACA: PFH-1489, PARA TRANSPORTAR ANIMAIS TIPO BOI PARA ABATE EM MATADOURO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 27/02/2023 | 1415.00 | 13142399000197 | NACTO SOLUÇOES SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET EIRELI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS AS ASSOCIAÇÕES DOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO E A COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE INGA E REGIAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 27/02/2023 | 1760.00 | 18859392000104 | MAX BRUNO MAGNO BACALHAO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO VETERINARIO, ATUANDO NA FISCALIZAÇÃO DO S.I.M. (SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL), REGULAMENTADA SOBRE A LEI N° 15/2013 DE 17 DE MAIO DE 2013 DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNC DE MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001709 | 27/02/2023 | 3200.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENT. ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE 04 FUROS DE SONDAGEM A PERCUSSÃO - SPT, PARA ORIENTAR O PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DUAS ESTRADAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNC DE MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001710 | 27/02/2023 | 800.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENT. ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | IMPORTE REFERENTE A EXECUÇÃO DE 01(UM) TESTES DE ABSORÇÃO DE SOLO, PARA ORIENTAR O PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA DELEGACIA, LOCALIZADO NA RUA MARIA JOSE MONTEIRO DA SILVA- JARDIM FARIAS, MUNICIPIO DE INGÁ, ESTADO DA PARAIBA. CONFORME CONTRATO N.016/2023- SETOR GEOTECNICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNC DE MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 27/02/2023 | 800.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENT. ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | IMPORTE REFERENTE A EXECUÇÃO DE 01(UM) TESTES DE ABSORÇÃO DE SOLO, PARA ORIENTAR O PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DUAS ESTRADAS, MUNICIPIO DE INGÁ, ESTADO DA PARAIBA. CONFORME CONTRATO N.016/2023- SETOR GEOTECNICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNC DE MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 27/02/2023 | 1450.00 | 02389614000132 | LOGON SERVIOS E COMERCIO LTDA | IMPORTE REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO https://www.semmainga.com.br, DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNC DE MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 28/02/2023 | 18300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 28/02/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE O PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA MATRÍCULA 16609794 DO PREDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 28/02/2023 | 2604.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0001995 | 28/02/2023 | 6349.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B COMUM S10 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: OGD8629, NQG9885, MOTORES BOMBA, TRATOR FORD, NO PERIODO DE 16/02 A 28/02/2023, LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 28/02/2023 | 17802.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 28/02/2023 | 11250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 28/02/2023 | 1800.00 | 40261870000139 | ITALO ALMEIDA DO AMARAL | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRANCHA TRANSPORTE TRATOR DE ESTEIRA, LEVAR O TRATOR COM DESTINO DO SITIO QUIXELO PARA O CENTRO DE INGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0001755 | 28/02/2023 | 16665.57 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000302022 | 0001783 | 28/02/2023 | 24000.00 | 27150530000172 | LOTUS LOCACOES EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 02 RETROESCAVADEIRA - SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA MINIMA 88HP, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000302022 | 0001784 | 28/02/2023 | 30000.00 | 27150530000172 | LOTUS LOCACOES EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 03 (TRES) CAMINHOES TIPO PIPA, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, CAPACIDADE MINIMA DE 8.000 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTORA E PESCA, REFERENTE AO MES DE FEVREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000302022 | 0001785 | 28/02/2023 | 30000.00 | 27150530000172 | LOTUS LOCACOES EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA ESCAVADEIRA PC- HIDRAULICA TIPO PC, PESO OPERACIONAL MINIMO 21.000KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTORA E PESCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 28/02/2023 | 18235.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 28/02/2023 | 14322.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001963 | 28/02/2023 | 150.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO CONEXÃO A INTERNET NO LOCAL DESTINADO A FEIRA DE GADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 28/02/2023 | 17703.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0001983 | 28/02/2023 | 17138.97 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10, GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MOTONIVELADORA, NQB5926, OEZ3410, OFD9725, PA MECANICA, QFS9329, RLV7F07, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 28/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 28/02/2023 | 194.15 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 28/02/2023 | 24124.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 28/02/2023 | 315.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA PROCESSUAL CONFORME Nº 0803930-71.2022.8150731, CLASSE PROCESSUAL LEI ESPECIAL 5.478,68. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 28/02/2023 | 15000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0001754 | 28/02/2023 | 1397.72 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO MANGUEIRA PRESSAO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO JCB RETROSCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001773 | 28/02/2023 | 2200.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE SUPORTE ANUAL, PARA EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE FREQUENCIA DOS FUNCIONARIOS NO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO INCLUSO TREINAMENTO E CONSULTORIA, REINSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BANCO DE DADOS DO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO. LICENÇA COM APLICATIVO MOBILE, PERMITINDO REGISTRAR A MARCAÇÃO POR UM TERMINAL MÓVEL POR IDENTIFICAÇÃO FACIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 28/02/2023 | 120213.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 28/02/2023 | 1976.86 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 28/02/2023 | 137146.86 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0001984 | 28/02/2023 | 33276.69 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B COMUM S10 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: PLACAS TRATORES, ROCADEIRA, RETROESCARVADEIRA QYI6F60, QSE1297, QFC5953, OGF2H00, OFE1191, NQG3934, NQE3921, KKR5D96 , LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 28/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 28/02/2023 | 59784.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 28/02/2023 | 850.00 | 00006946281403 | EMERSON MOTA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A 17 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO NOVA VIDA, ESTAÇÃO E BELA VISTA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0001741 | 28/02/2023 | 1017.33 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, BOMBA DE COMBUSTIVEL, BUCHA MOLA, OLEO E FILTROS, MOLA INF, E MESTRE, RELE DA BOMBA DE COMBUSTIVEL, TOTAL: 11.90H X R$ 85,49 HORA/HOMEM, EM VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE-3047. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0001742 | 28/02/2023 | 718.12 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, TROCA DE BOMBA DE DAGUA, CORREIA, ESPELHO EXT, OLEO E FILTROS, GUARNIÇÃO PARABRISA, PARABRISA, RETENTOR DA RODA TRAS, TOTAL 8.40H X R$ 85,49 HORA/HOMEM, VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OEY-8123 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0001743 | 28/02/2023 | 812.13 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, TROCA CARDAN TRAS, FUSIVEL, LAMPADA, TOTAL 9,45H X R$ 85,49 HORA/HOMEM, VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-6079 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0001744 | 28/02/2023 | 1111.37 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, TROCA CRUZETA, EIXO DIANT, EMBUCHAMNETO EIXO DIANT, MANGA EIXO DIANT, AMORTECEDOR DIANT. TOTAL 13H X R$ 85,49 HORA HOMEM, VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OEY-8123 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0001745 | 28/02/2023 | 17181.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-6079, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0001746 | 28/02/2023 | 5204.93 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE-3047, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0001747 | 28/02/2023 | 6746.24 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OEY-8123, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0001748 | 28/02/2023 | 9867.04 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OEY-8123, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0001749 | 28/02/2023 | 559.96 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, TROCA BATERIA, BRAÇO LIMP, BUJÃO CARTER, CHAVE LIMPADOR, OLEO E FILTROS, PALHETAS, MANGUEIRA DO INTERCOLER. TOTAL 6.55H X R$ 85,49 HORA/HOMEM, VEICULO DE PLACA QFF-92073 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0001750 | 28/02/2023 | 1624.31 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, TROCA DE OLEO E FILTROS, HASTE LIMPADOR, PARABRISA, VALVULA DE PROTEÇÃO 4 CIRCUITO. TOTAL 19H X R$ 85,49 HORA/HOMEM | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0001751 | 28/02/2023 | 854.90 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, TROCA CAMARA FREIO DIANT E TRAS, REGULADOR FREIO DIANT, SAPATA DE FREIO DIANT E TRAS, TAMBOR FREIO DIANT E TRAS, TOTAL 10H X R$85,49 HORA/HOMEM, VEICULO VW ONIBUS DE PLACA NQJ-8398, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0001752 | 28/02/2023 | 256.47 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, TROCA CAMARA FREIO DIANT E TRAS, REGULADOR FREIO DIANT, TOTAL 3H X R$85,49 HORA/HOMEM, VEICULO VW ONIBUS DE PLACA QFF-9273, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0001756 | 28/02/2023 | 1316.55 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, TROCA AMORTECEDOR TRAS, BUCHA FEIXE DE MOLA TRAS, LAMINAS FEIXE DE MOLA TRAS, SUPORTE DIANT, FEIXE DE MOLA TRAS, TOTAL 15.40H X R$85,49 HORA/HOMEM, VEICULO VW ONIBUS DE PLACA QFF-9273, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0001757 | 28/02/2023 | 15095.81 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS VW DE PLACA NQJ-8398, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0001758 | 28/02/2023 | 1692.70 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, TROCA JUNTA DO COLETOR ESCAPE, OLEO E FILTROS, SENSOR DE VELOCIDADE, PALHETAS LIMP, BOMBA LIMP, LAMPADAS, ESTOFAMENTO DE BANCOS, SERVIÇOS ELETRICO. TOTAL 19:80H X R$ 85,49 HORA/HOMEM, VEICULO VW ONIBUS DE PLACA NQJ-8398 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0001759 | 28/02/2023 | 6621.29 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS VW DE PLACA NQJ-8398, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0001760 | 28/02/2023 | 13196.97 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS VW DE PLACA NQJ-8398, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0001761 | 28/02/2023 | 5216.79 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS VW DE PLACA QFF-9273, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0001762 | 28/02/2023 | 5673.63 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS VW DE PLACA QFF-9273, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0001763 | 28/02/2023 | 9702.53 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS VW DE PLACA QFF-9273, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0001764 | 28/02/2023 | 7229.30 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGA-8480, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001778 | 28/02/2023 | 16000.00 | 35937692000183 | ANTONIO LOURENÇO DO NASCIMENTO 02107001499 | IMPORTE REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTEÇÃO (PINTURA AREA INTERNA, PORTAS E JANELAS, EXTERNAS, PISO E REVESTIMENTO CERAMICO, RACHADURAS, TRINCOS, IRREGULARIDADES EM PAREDES, TELHADOS, DOS PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA EMEF. MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001779 | 28/02/2023 | 3200.00 | 42936479000112 | RAFAEL DA SILVA ALVES | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE CAIXAS DE SOM, MESA DE SOM, 4 DIARIAS, PARA O EVENTO SEMANA PEDAGOGICA, REALIZADO NOS DIAS 23, 24, 27, 28 DE FEVEREIRO DE 2023. PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO VALOR: 3.200,00 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001780 | 28/02/2023 | 7200.00 | 42936479000112 | RAFAEL DA SILVA ALVES | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO TELÃO DE LED 4X3, 4 DIARIAS, PARA O EVENTO SEMANA PEDAGOGICA, REALIZADO NOS DIAS 23,24,27,28 DE FEVEREIRO DE 2023. PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO VALOR: 7.200 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 28/02/2023 | 4560.00 | 42936479000112 | RAFAEL DA SILVA ALVES | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL 30 METROS DE GRID Q30 (VALOR: 38,00 POR METRO) 4 DIARIAS PARA O EVENTO SEMANA PEDAGOGICA, REALIZADO NOS DIAS 23,24,27,28 DE FEVEREIRO DE 2023, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO VALOR: 4.560,00 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001782 | 28/02/2023 | 17500.00 | 43876071000165 | JOACY NUNES RIBEIRO 00011829435 | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃIO (PINTURA AREA INTERNA, PORTAS E JANELAS, EXTERNAS, PISO E REVESTIMENTO CERAMICO, RACHADURAS, TRINCOS, IRREGULARIDADES EM PAREDES E MUROS, TELHADOS, CALHAS, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOÃO DIONISIO DE MENDONÇA, SITIO CHÂ DOS PEREIRA, INGÁ-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001788 | 28/02/2023 | 4170.00 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PEÇAS PARA FOGÕES LTDA. | IMPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) FOGAO A/PRESSAO/4BOCASJC BREY 0045, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ESCOLAS MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO, PROF. CANDIDA AMELIA DE FARIAS BRAGA, DJALMA RODRIGUES DE CARVALHO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001790 | 28/02/2023 | 1680.00 | 44813684000116 | CRISTIANE CORDEIRO OLIVEIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTAS, TINTA NEXEL DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 28/02/2023 | 1850.10 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 23 DE JANEIRO A 24 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001792 | 28/02/2023 | 287.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 23 DE JANEIRO A 24 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 28/02/2023 | 493.36 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 23 DE JANEIRO A 24 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001875 | 28/02/2023 | 2640.00 | 44813684000116 | CRISTIANE CORDEIRO OLIVEIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTAS, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 28/02/2023 | 43331.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 28/02/2023 | 523601.42 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 28/02/2023 | 52948.41 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001894 | 28/02/2023 | 2428.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS (PAPEL A4), DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001895 | 28/02/2023 | 1680.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS (PAPEL A4), DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001922 | 28/02/2023 | 955.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C/ FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSÕES MES, C/ REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS. DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 28/02/2023 | 1554.25 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 28/02/2023 | 15656.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 28/02/2023 | 115227.03 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 28/02/2023 | 4906.98 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 A DISPOSIÇÃO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 28/02/2023 | 1679.75 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 A DISPOSIÇÃO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 28/02/2023 | 7846.98 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 28/02/2023 | 31786.07 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 28/02/2023 | 13148.52 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 28/02/2023 | 1285.68 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 28/02/2023 | 83477.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 28/02/2023 | 10416.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 28/02/2023 | 43850.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0001996 | 28/02/2023 | 16982.78 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL B COMUM S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NPS9614, RLZ2H44, OGD5538, OGA8480, NQJ8398, KKX1508, QFF9273, RLZ3F33, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 28/02/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 28/02/2023 | 32192.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 28/02/2023 | 9600.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL -, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 28/02/2023 | 49000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 28/02/2023 | 2700.00 | 26823597000168 | ALLYSON RENNAN BACALHAU DE OLIVEIRA MORAIS | IMPORTE REFERENTE A CONFECÇÃO E PERSONALIZAÇÃO DE 150 CAMISAS DESTINADAS AOS PROFESSORES, GESTORES, APOIO PEDAGÓGICO E SUPERVISORES DAS TURMAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS INICIAIS E FINAIS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 28/02/2023 | 1857.34 | 08778250000169 | SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO | IMPORTE RELATIVO A DEVOLUÇÃO DO SALDO EXISTENTE NA CONTA CORRENTE 0046054-0 CONVENIO DO ESTADO COM ESTA ENTIDADE, CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002058 | 28/02/2023 | 146.40 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 28/02/2023 | 80.00 | 00014311258496 | EDNA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 28/02/2023 | 80.00 | 00011582074410 | CILENE CAETANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 28/02/2023 | 80.00 | 00008724200433 | MARCELANE DA SILVA SALES ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 28/02/2023 | 130.00 | 00010228549418 | MARIA APARECIDA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 28/02/2023 | 80.00 | 00014147606474 | KARINE PAULO DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 28/02/2023 | 300.00 | 00025187759434 | MANOEL PEDRO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 28/02/2023 | 100.00 | 00001999247400 | NECI ARAÚJO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 28/02/2023 | 80.00 | 00012054018490 | JOSIMARA COELHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 28/02/2023 | 100.00 | 00007739349445 | JANICLEIA ANGELO ZIFINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 28/02/2023 | 60.00 | 00013785342470 | JOSEVAN MAURILIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 28/02/2023 | 100.00 | 00071358702470 | AMANDA RAIANE DA SILVA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 28/02/2023 | 100.00 | 00092904874453 | MARIA GERUZA VIDAL NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 28/02/2023 | 80.00 | 00002295069416 | ELIZABETE MATIAS GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 28/02/2023 | 60.00 | 00092895115400 | IZA MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 28/02/2023 | 100.00 | 00008405943480 | MARIA ANUNCIADA CELESTINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 28/02/2023 | 75.00 | 00008287378435 | EDIJANE CAETANO BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 28/02/2023 | 100.00 | 00006645806450 | SEVERINA COELHO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 28/02/2023 | 150.00 | 00070246314494 | JESSICA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 28/02/2023 | 80.00 | 00016901669755 | ANDRECIA MATIAS HILARIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 28/02/2023 | 80.00 | 00001308218451 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA SALES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 28/02/2023 | 60.00 | 00005321623406 | SUZANA HENRIQUE CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 28/02/2023 | 60.00 | 00001311647406 | ELIZABETE JANUARIO GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 28/02/2023 | 80.00 | 00002910507432 | JOSEFA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 28/02/2023 | 120.00 | 00012589352794 | ADRIANA GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 28/02/2023 | 80.00 | 00002910508404 | JOSEFA TRANQUILINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 28/02/2023 | 80.00 | 00096449012404 | ADELIA CASSEMIRO DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 28/02/2023 | 60.00 | 00006282289459 | LUCINEIDE DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 28/02/2023 | 120.00 | 00006681258450 | FABIANA RIBEIRO DE FREITAS CUNHA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 28/02/2023 | 80.00 | 00006156596755 | TAMIRES DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 28/02/2023 | 120.00 | 00009923178439 | ANA GLAUCIA DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 28/02/2023 | 80.00 | 00029262189826 | MARIA JOSE GRACIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 28/02/2023 | 120.00 | 00006911699428 | SILVANIA NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 28/02/2023 | 60.00 | 00014292794430 | REINALDO LUCAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 28/02/2023 | 80.00 | 00049869477453 | FRANCISCO BATISTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 28/02/2023 | 60.00 | 00002447876467 | VERALUCIA GRACIANO MIGUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 28/02/2023 | 60.00 | 00004204788416 | MARIA JOSE DA SILVA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 28/02/2023 | 60.00 | 00092889654400 | SEVERINA FRANCISCA VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 28/02/2023 | 80.00 | 00008610184439 | MARIA JOSE DE ARAUJO HONORIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 28/02/2023 | 90.00 | 00004531933400 | ADENILSA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 28/02/2023 | 80.00 | 00012527618480 | MYLENA CAETANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 28/02/2023 | 100.00 | 00002987332424 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 28/02/2023 | 500.00 | 00002467618498 | MARIA BERNARDO DA SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 28/02/2023 | 84.00 | 00001255570431 | LUCILENE SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 28/02/2023 | 90.00 | 00008764075486 | LILIAN SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 28/02/2023 | 60.00 | 00001292486490 | MARISTÂNIA FERNANDO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 28/02/2023 | 300.00 | 00005919764473 | FABIANA BATISTA BEZERRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 28/02/2023 | 100.00 | 00010903080435 | ALINE SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 28/02/2023 | 60.00 | 00005979156445 | ROSICLEIDE JOVENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 28/02/2023 | 90.00 | 00080483780430 | SELMA DOS SANTOS MELO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 28/02/2023 | 100.00 | 00004440022430 | HOSANA LIBERATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 28/02/2023 | 70.00 | 00070133002411 | SILVANA SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 28/02/2023 | 80.00 | 00001225841470 | MARINALVA CLAUDINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 28/02/2023 | 120.00 | 00006942796417 | MARIA DAS DORES SOUSA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 28/02/2023 | 60.00 | 00005699034404 | MARIA JOSE BALBINO MATIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 28/02/2023 | 80.00 | 00001586317490 | CLAUDETE COSME DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 28/02/2023 | 80.00 | 00003438695430 | MARIA DAS DORES DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 28/02/2023 | 60.00 | 00071952304490 | EDSON DE BARROS NUNES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 28/02/2023 | 80.00 | 00005180807492 | ROZANGELA DE OLIVEIRA DANTAS RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 28/02/2023 | 80.00 | 00079771807404 | EDLELDA ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 28/02/2023 | 60.00 | 00005509784458 | MARGARIDA MIRANDA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 28/02/2023 | 80.00 | 00007738273402 | LILIANE FABRICIO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 28/02/2023 | 60.00 | 00014534109458 | JOSEAN DE LIMA TARGINO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 28/02/2023 | 60.00 | 00006594393448 | VALDETE DA SILVA SANTANA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 28/02/2023 | 137.00 | 00010858621436 | SAYONARA LIBERATO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 28/02/2023 | 60.00 | 00012300814455 | JAQUELINE DA SILVA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, (BENEFICIOS DIVERSOS) TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 28/02/2023 | 60.00 | 00008818842439 | GIRLENE GOMES DA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 28/02/2023 | 60.00 | 00007101957455 | INALDA LEANDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 28/02/2023 | 60.00 | 00004023022497 | ELIZABETE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 28/02/2023 | 60.00 | 00096431750497 | MARIA CLEIDE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 28/02/2023 | 60.00 | 00087384230497 | ROSILEIDE DE SOUZA DIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 28/02/2023 | 100.00 | 00016125594416 | MARIA JOSÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 28/02/2023 | 60.00 | 00013014521493 | INGRYD MAYARA DE SOUZA FRANÇA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 28/02/2023 | 110.00 | 00049858009453 | MARIA DE FATIMA NICHOLS SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 28/02/2023 | 100.00 | 00072011275431 | FABIANO GOMES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 28/02/2023 | 100.00 | 00011141127474 | GIRLENE SILVA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 28/02/2023 | 60.00 | 00015893953797 | juliana dos santos silva | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 28/02/2023 | 60.00 | 00005087765467 | SEVERINA CAETANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 28/02/2023 | 96.00 | 00006470393462 | LUZIA SOARES ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 28/02/2023 | 60.00 | 00053090306468 | SEVERINA RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 28/02/2023 | 60.00 | 00071418935476 | SHIRLEY DIAS MACHADO DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001878 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCARIA REALIZADA NA CONTA FMAS C/C 21.260-1, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 28/02/2023 | 8083.66 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 28/02/2023 | 100.00 | 00003882894490 | ROSIMERE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 28/02/2023 | 7859.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 28/02/2023 | 19179.14 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 28/02/2023 | 7110.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONS. TUTELAR APOIO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 28/02/2023 | 5208.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 28/02/2023 | 2604.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 28/02/2023 | 49174.93 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 28/02/2023 | 3906.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 28/02/2023 | 8506.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 28/02/2023 | 8202.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 28/02/2023 | 39268.18 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0001993 | 28/02/2023 | 1137.66 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: GGY-3B65, QSM-1540, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16/02 A 28/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 28/02/2023 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 28/02/2023 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 28/02/2023 | 3500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 28/02/2023 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 28/02/2023 | 5000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 28/02/2023 | 6206.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 28/02/2023 | 89.36 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002036 | 28/02/2023 | 135.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, NO PERIODO 23 DE JANEIRO A 24 DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CENTRO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 28/02/2023 | 90.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO AO CENTRO DE FORMAÇÃO NO PERIODO 23 DE JANEIRO A 24 DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 28/02/2023 | 195.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, NO PERIODO 23 DE JANEIRO A 24 DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002039 | 28/02/2023 | 45.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A CRIANÇA FELIZ, NO PERIODO 23 DE JANEIRO A 24 DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 28/02/2023 | 150.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO, NO PERIODO 23 DE JANEIRO A 24 DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002041 | 28/02/2023 | 60.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO AO CREAS, NO PERIODO 23 DE JANEIRO A 24 DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002042 | 28/02/2023 | 90.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO AO CRAS, NO PERIODO 23 DE JANEIRO A 24 DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 28/02/2023 | 8112.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ONU 1075 GLP 2.1 P-13 E VASILHAME P13 VAZIO ATIVO UN 1075 GLP 2.1, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA DOAÇÃO, NO PERIODO 23 DE JANEIRO A 24 DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 28/02/2023 | 116.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, NO PERIODO 23 DE JANEIRO A 24 DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 28/02/2023 | 116.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO AO CREAS, NO PERIODO 23 DE JANEIRO A 24 DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 28/02/2023 | 116.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO AO CRAS, NO PERIODO 23 DE JANEIRO A 24 DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 28/02/2023 | 348.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO, NO PERIODO 23 DE JANEIRO A 24 DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 28/02/2023 | 147.21 | 76535764001972 | OI S.A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE TELEFONIA DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO FARIAS BRAGA, S/N, JARDIM FARIAS, TELEFONE: (83) 3394-2311, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 28/02/2023 | 137.48 | 76535764001972 | OI S.A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE TELEFONIA DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO FARIAS BRAGA, S/N, JARDIM FARIAS, TELEFONE: (83) 3394-25117, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 28/02/2023 | 600.00 | 00028871707400 | JOSE HERCULANO MARINHO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O PSF IX, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N - ESTAÇÃO, ZONA URBANA, DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, COORDDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 28/02/2023 | 1100.00 | 00036542598472 | MARIA SALETE DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BARAUNAS, S/N, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 28/02/2023 | 1100.00 | 00000875918476 | YASMIN CABRAL MEIRA LEITE | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 28/02/2023 | 850.00 | 00006792708410 | CAMILLA FERNANDES UCHOA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 28/02/2023 | 850.00 | 00001044754478 | HEVELINE BARRETO SAMPAIO BRITO | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 28/02/2023 | 94073.71 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 28/02/2023 | 3971.10 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 28/02/2023 | 5345.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 28/02/2023 | 9105.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 28/02/2023 | 525.00 | 00007247740418 | JEAN DA SILVA COSMO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUARIO SOLICITADO EM ANEXO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 28/02/2023 | 350.00 | 00000893468746 | ERNANDO LUIZ ALVES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 28/02/2023 | 150.00 | 00002613828455 | JOSICLEIDE LOURENÇO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Sr: JOSE EMIDIO DE ABREU, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DEPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 28/02/2023 | 150.00 | 00007037227439 | ELIDIA JACIANE BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MENOR: MARIA EUGENIA BEZERRA DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 28/02/2023 | 800.00 | 00005147872442 | HELIO RIBEIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAÇÕES DE CONTROLE ESPECIAL, FRALDAS DESCARTAVEIS, MILNUTRI/NUTRILIS, DESTINADO A MENOR: ISABELA JUSTINO DA SILVA RIBEIRO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 28/02/2023 | 164.00 | 00079781152400 | VALDEREZ AVELINO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 28/02/2023 | 230.00 | 00003485772496 | ANA LÚCIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 28/02/2023 | 290.00 | 00006340575455 | MILENA MONTEIRO DE OLIVEIRA HERCULANO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE SENSOR PARA MONITORAR GLICEMIA, DESTINADO AO MENOR: PEDRO HENRIQUE MONTEIRO DE OLIVEIRA HERCULANO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 28/02/2023 | 230.00 | 00013404034473 | POLIANA SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA ALIMENTAR INFANTIL, DESTINADO AO MENOR: NATANAEL SILVA DE SOUZA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 28/02/2023 | 230.00 | 00070133002411 | SILVANA SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA ALIMENTAR INFANTIL, DESTINADO AO MENOR: MARIA ELOA SANTOS SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 28/02/2023 | 150.00 | 00010858621436 | SAYONARA LIBERATO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS+ FORMULA ALIMENTAR DESTINADO A MENOR: NESTOR EDUARDO DE LIMA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 28/02/2023 | 66.00 | 00096435550468 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA DANTAS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME RECEITUARIO ANEXO OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 28/02/2023 | 500.00 | 00079769446491 | MARIA JOSE FERREIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr: EDUARDO BEZERRA DE ARAUJO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 28/02/2023 | 110.00 | 00001304790479 | MARIA DO SOCORRO SILVA RAMOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA NUTRICIONAL, DESTINADO A MENOR: MARIA LIS RAMOS PEREIRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 28/02/2023 | 550.00 | 00087261286400 | VERA LÚCIA MELO DA SILVA GOMES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 28/02/2023 | 130.00 | 00001895207444 | JOSE ERMIDIO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 28/02/2023 | 200.00 | 00016118055467 | ABRAAO CLEMENTINO DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 28/02/2023 | 500.00 | 00001272682439 | ANTONIO MARCOS NASCIMENTO DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 28/02/2023 | 135.00 | 00003493273436 | LEONILA FERNANDES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 28/02/2023 | 150.00 | 00009377520703 | JOELMA CABRAL DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAR RESSONANCIA MAGNETICA NUCLEAR DO CRANIO COM CONTRASTE, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 28/02/2023 | 150.00 | 00011032845767 | GILVANEIDE JUSTINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSTRASTE PARA REALIZAR TC DA PELVE, BACIA, ABDOMEN INFERIOR DO ABDOMEN SUPERIOR CONTRASTADA, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 28/02/2023 | 26040.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 28/02/2023 | 29536.81 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 28/02/2023 | 98952.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 28/02/2023 | 120159.43 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 28/02/2023 | 6437.14 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 28/02/2023 | 10937.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 28/02/2023 | 2367.10 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 28/02/2023 | 8297.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 28/02/2023 | 2276.30 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS A DISPOSIÇÃO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 28/02/2023 | 88201.72 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 28/02/2023 | 1302.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 28/02/2023 | 8091.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 28/02/2023 | 18302.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MELHOR EM CASA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 28/02/2023 | 117891.43 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 28/02/2023 | 32180.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 28/02/2023 | 10804.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 28/02/2023 | 6506.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 28/02/2023 | 16106.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 28/02/2023 | 1302.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PAB (CPD) - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 28/02/2023 | 148951.55 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 28/02/2023 | 9608.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CENTRO COVID - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 28/02/2023 | 67603.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 28/02/2023 | 14590.24 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 28/02/2023 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 28/02/2023 | 2600.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 28/02/2023 | 3055.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 28/02/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 29507-8 SAUDE OUTRAS FONTES, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0001739 | 28/02/2023 | 718.12 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE REFERENTE SERVIÇO DE TROCA ACUMULADOR DO CONDENSADOR,BATERIA,BOBINA IGNIÇÃO,BOMBA DE COMBUSTIVEL,BRAÇO AXIAL,BUCHA ESTABILIZADORA,CARCAÇA DA VALVULA TERMOSTATICA,CILINDRO FREIO TRAS,COIFA DA CAIXA DIREÇÃO,COMANDO DE VENTILAÇÃO,KIT EMBREAGEM,OLEO E FILTROS,HAST BARRA ESTABILIZADORA,INTERRUPTOR LUZ DE RÉ,JUNTA DO CABECOTE,JUNTA DO COLETOR DE ADMISSÃO E ESCAPE,REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO,RESISTENCIA DA VENTOINHA,SENSOR DO VIRABREQUIM,VELAS,ROLAMENTO DE RODA DIANT.VEICULOCORRIER PLACA NQB5926 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0001753 | 28/02/2023 | 9036.20 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COURIER DE PLACA: NQB-5926, LOTADO NA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 28/02/2023 | 2267.10 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 28/02/2023 | 24000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO ELETIVO (PREFEITO E VICE PREFEITO), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 28/02/2023 | 9114.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 28/02/2023 | 2604.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 28/02/2023 | 11102.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0001982 | 28/02/2023 | 1563.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B COMUM S10, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: RES-7I29, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 28/02/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 28/02/2023 | 500.00 | 00007692076774 | ALBEDAN CAETANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DE CANA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 28/02/2023 | 500.00 | 00003815068436 | GILBERTO CAETANO PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO PONTINA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 28/02/2023 | 500.00 | 00012686902876 | JOSÉ AUGUSTO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO BAIRRO DO EMBOCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 28/02/2023 | 500.00 | 00023313844871 | NICOLAS VINICIUS DE ARRUDA CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO BAIRRO IZABEL BURITY, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 28/02/2023 | 500.00 | 00054908205434 | EDENILDO PEDRO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 28/02/2023 | 500.00 | 00003797043406 | EZEQUIEL ALVES ALVES BATISTA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO RASPADINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 28/02/2023 | 500.00 | 00069194157472 | SEVERINO FELIX DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO CAIÇARA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 28/02/2023 | 500.00 | 00002189359783 | PAULINA SOARES DE BRITO SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DO MEIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 28/02/2023 | 500.00 | 00003112399439 | MARIA DE FATIMA DA SILVA BESERRA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DO MEIO (POÇO II), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 28/02/2023 | 500.00 | 00099973154487 | CARLOS ALBERTO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO BAIRRO DA SENZALA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 28/02/2023 | 500.00 | 00084024933434 | EUSTAQUIO DA SILVA VALENTE NETO | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NA FAZENDA OITI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 28/02/2023 | 500.00 | 00098030620420 | MARIA CÉLIA CAETANO BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DE CANA II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 28/02/2023 | 500.00 | 00092792871415 | LUIZ ANTONIO DE ANDRADE | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO BRITO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 28/02/2023 | 500.00 | 00076812022420 | IVANILDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 28/02/2023 | 500.00 | 00002640369482 | JOSE COELHO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRA D'AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 28/02/2023 | 500.00 | 00003171163470 | PATRICIA RODRIGUES CAMPOS BEZERRA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO BATENTE DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 28/02/2023 | 500.00 | 00008327664450 | MARIA FERNANDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DOS BARBOSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 28/02/2023 | 500.00 | 00007620622403 | GEIZA TOMAZ SIMAO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO GOITE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 28/02/2023 | 500.00 | 00003510555414 | ANTONIO COELHO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO PINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 28/02/2023 | 500.00 | 00055458343468 | MARIA JOSE SANTIAGO NASCIMENTO SOUZA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 28/02/2023 | 10508.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 28/02/2023 | 27267.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 28/02/2023 | 1212.00 | 00001292460423 | LUCIANA SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DURANTE OS PREPARATIVOS E AS ORNAMENTAÇÕES PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO PERIODO DE 11/01/2023 A 10/02/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002050 | 28/02/2023 | 1212.00 | 00008333779492 | MARIA CRISTINA DA SILVA FREITAS | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DURANTE OS PREPARATIVOS E AS ORNAMENTAÇÕES PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO PERIODO DE 11/01/2023 A 10/02/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002052 | 28/02/2023 | 1212.00 | 00004662335400 | IVONETE FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DURANTE OS PREPARATIVOS E AS ORNAMENTAÇÕES PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO PERIODO DE 11/01/2023 A 10/02/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002053 | 28/02/2023 | 1212.00 | 00070132727447 | WILKER BRAULIO PALHANO DE MORAIS | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DURANTE OS PREPARATIVOS E AS ORNAMENTAÇÕES PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO PERIODO DE 11/01/2023 A 10/02/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002057 | 28/02/2023 | 900.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO, FOTOGRAFIA E VIDEOS RELATIVOS AS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ, ATRAVÉS DO PORTAL ITV NOTICIAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 28/02/2023 | 6110.43 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 28/02/2023 | 1200.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTO VISANDO A PUBLICAÇÃO DO ATO OFICIAL DO MUNICIPIO: AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N.00002/2023 E AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N.00003/2023 PUBLICADO EM 08.03.2023 DOU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0001775 | 28/02/2023 | 7500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NA ANALISE E GERAÇÃO DE SAGRES CAPTURA, ELABORAÇÃO DE RGF, RREO, MSC, LDO, LOA E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 28/02/2023 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL, SITUADA NA RUA ANTONIO TEOTONIO, S/N, CRISTO REDENTOR, JOÃO PESSOA, NO DIA 27/02/2023, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 28/02/2023 | 180.00 | 00039596958453 | CHARLES LAVOISIER CAMPOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 3 DIARIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 14, 16, 23 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 28/02/2023 | 925.00 | 44813684000116 | CRISTIANE CORDEIRO OLIVEIRA DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE A COMPRA DE CARREGADOR DE BATERIA/PILHA, CARREGADOR MULTILASER COM 4 PILHAS, PILHAS RECARREG, PILHA AA SUPER HEAVY, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001789 | 28/02/2023 | 1955.50 | 44813684000116 | CRISTIANE CORDEIRO OLIVEIRA DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE A COMPRA DE MOUSE USB VALIANTY, TECLADO USB BASIC VALIANTY, CABO DE REDE FLEX, DESTINADOS AO SETOR DE INFORMATICA T.I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001794 | 28/02/2023 | 84.53 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001876 | 28/02/2023 | 12.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001877 | 28/02/2023 | 34.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FEP 5.985-4, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 28/02/2023 | 7486.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 28/02/2023 | 2.26 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA ADO - LC 176/2020, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001923 | 28/02/2023 | 1565.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM 10 RECICLAGEM DE TONNER HP85A Á R$55,00UN, 08 RECICLAGEM DE TONNER HP85A. HP83A Á R$55,00Un. 05 RECICLAGEM DE TONNER SAMSUNG/BROTHER A R$55,00UN, 02 MANUTENÇÕES DE IMPRESSORAS-HP M12112 E HP M1132 A R$150,00UN, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 28/02/2023 | 1146.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM 06 (SEIS) IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA CFRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSÕES MES, C/ REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS. DESTINADAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE INGA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 28/02/2023 | 13220.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001960 | 28/02/2023 | 1272.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001962 | 28/02/2023 | 1172.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 28/02/2023 | 39524.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0001994 | 28/02/2023 | 1246.71 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: RLV-4J63, MOP-2780, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16/02 A 28/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002009 | 28/02/2023 | 239.22 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A APNEI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME CONVENIO 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002010 | 28/02/2023 | 40.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A APNEI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME CONVENIO 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA SIMPLES NACIONAL, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002055 | 28/02/2023 | 170.52 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112017 | 0002059 | 28/02/2023 | 135420.95 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM ROYALTIES DE PETROLEO E GAS NATURAL NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME MANDADO DE SEGURANÇA Nº: 0001842-31.2017.815.0000. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 28/02/2023 | 2935.47 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 28/02/2023 | 582.58 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 28/02/2023 | 6664.83 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 28/02/2023 | 1020.47 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 28/02/2023 | 1558.18 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 28/02/2023 | 3004.12 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 28/02/2023 | 1030.84 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 28/02/2023 | 992.81 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 28/02/2023 | 18299.42 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 28/02/2023 | 7960.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS EM CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 28/02/2023 | 18606.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 28/02/2023 | 625.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV, CONFORME PROCESSO Nº 08007981520208150201, CREDOR: JULIANA MARIA DA SILVA, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 28/02/2023 | 441.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV, CONFORME PROCESSO Nº 08004803220208150201, CREDOR: JOSE HERCULANO DA ROCHA JUNIOR, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 01/03/2023 | 1660.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE REALTIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº 852, BELA VISTA, INGÁ-PB, DESTINADO AO ANEXO DA EMEF MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROJETO MAIS EDUCAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002072 | 01/03/2023 | 1300.00 | 00087261138487 | CHRISTYANNE MONICA SOARES SILVEIRA LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002073 | 01/03/2023 | 1170.00 | 00028216075472 | CARLOS ALBERTO BACALHAU DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JUVINO RAMO DE ARAUJO, Nº05, CAZUZINHA II ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002074 | 01/03/2023 | 800.00 | 00054815061734 | JOÃO TENÓRIO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002075 | 01/03/2023 | 1500.00 | 00087261138487 | CHRISTYANNE MONICA SOARES SILVEIRA LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002076 | 01/03/2023 | 2500.00 | 00004188778407 | MARIA JANIEYRE ALVES BACALHAU SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 15, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTRE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002077 | 01/03/2023 | 800.00 | 00048659592468 | IVONETE MENDES DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE TERRENO, LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, Nº: 124, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL DE ANIMAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002078 | 01/03/2023 | 1000.00 | 00054815061734 | JOÃO TENÓRIO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002079 | 01/03/2023 | 1000.00 | 00026041405787 | ANTONIO AUGUSTO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, N° 24, CENTRO, ONDE FUNCIONA A APNEI (ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DE INGÁ), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002080 | 01/03/2023 | 800.00 | 00054854156449 | ROSANGELA MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA N° 153, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002081 | 01/03/2023 | 2500.00 | 00075994690449 | SOLON LOURENCO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RURAL COM FINALIZADE DE FUNCIONAR A FEIRA DE GADO MUNICIPAL DESDE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002082 | 01/03/2023 | 300.00 | 39741750000150 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIAR S.TORRE | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO TORRE, S/N, ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS DO SITIO TORRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002088 | 01/03/2023 | 600.00 | 00003298138460 | JOSE ADRIANO GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INACIO MONTEIRO, N.72, BELA VISTA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002083 | 01/03/2023 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002084 | 01/03/2023 | 34.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FEP 5.985-4, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002085 | 01/03/2023 | 5.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA RENDAS DIVERSAS 4.763-5, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002086 | 01/03/2023 | 57.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002096 | 01/03/2023 | 123.34 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A DELAGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 DE JANEIRO A 24 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002099 | 01/03/2023 | 370.02 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 DE JANEIRO A 24 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 01/03/2023 | 616.70 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 DE JANEIRO A 24 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002061 | 01/03/2023 | 810.00 | 35428366000140 | JURANDIR COMERCIO DE TECIDOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E TECIDOS DIVERSOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO CARNAVALESCA DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0002062 | 01/03/2023 | 36859.19 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL B COMUN S10, E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: QFC-5923, GKE-2A83, GK-9B26, GFX-7C65, QSD-2268, GJP-2B46, QSD-2238, QFH-4J51, QSD-2328, DTD-4344, GGO-6196, GBS-7A75, QSE-0039, QFC-5973, QFC-5963, QSD-2348, QSF-3259, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 28 de FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0002063 | 01/03/2023 | 713.42 | 10554968000113 | POSTO PAZ LUCAS IV - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ITACOATIARA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DIESEL S500, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA KAQ-5957, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DO MES DE 16 a 28 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042022 | 0002066 | 01/03/2023 | 3750.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO 07987879452 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COM O PROFISSIONAL NA AREA DE ANGIOLOGISTA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042022 | 0002067 | 01/03/2023 | 3750.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO 07987879452 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COM O PROFISSIONAL NA AREA DE PNEUMOLOGIA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042022 | 0002069 | 01/03/2023 | 3750.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO 07987879452 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COM O PROFISSIONAL NA AREA DE ENDOCRINOLOGISTA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042022 | 0002070 | 01/03/2023 | 3750.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO 07987879452 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COM O PROFISSIONAL NA AREA DE OTORRINO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002087 | 01/03/2023 | 80.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 26.150-5 FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032022 | 0002102 | 01/03/2023 | 6550.00 | 35623596000160 | VITOR DA SILVA NASCIMENTO 45602471880 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, NO VEICULO MICROONIBUS, DE PLACA DTD-4344, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAMENTOS DE SAUDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04/01 a 04/02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0002103 | 01/03/2023 | 1900.00 | 00002400139482 | JOÃO FAUSTINO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES, NO VEICULO DE PLACA KHZ5-G987, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O PERIODO DE 08 A 25 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 01/03/2023 | 1500.00 | 27543098000180 | FABIANA BRASILEIRO NUNES DANTAS VILAR | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE MEDICAÇÃO ANTIANGIOGÊNICA A SER APLICADA NO OLHO DIREITO DA PACIENTE ODETE FERREIRA DA SILVA, CPF: 308.965.094-00, REALIZADA NO DIA 07/03/2023, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0002105 | 01/03/2023 | 513.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUUDE, DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 01/03/2023 | 150.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE INTERNET DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO 10/02 a 10/03/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 01/03/2023 | 13892.14 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002108 | 01/03/2023 | 3141.84 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000072019 | 0002109 | 01/03/2023 | 132800.00 | 28166069000109 | MCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTOES DE 24 HORAS, JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 0007/2019, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 01/03/2023 | 3000.00 | 03765956000172 | CAVALCANTE VIDROS DE QUALIDADE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR DE 10mm, DESTINADO A CONFECÇÃO DE PORTA DA ENTRADA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E PÓS COVID, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002111 | 01/03/2023 | 1500.00 | 27543098000180 | FABIANA BRASILEIRO NUNES DANTAS VILAR | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE MEDICAÇÃO ANTIANGIOGÊNICA A SER APLICADA NO OLHO ESQUERDO DA PACIENTE ODETE FERREIRA DA SILVA, CPF: 308.965.094-00, REALIZADA NO DIA 15/03/2023, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 01/03/2023 | 6579.04 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO LICENCIAMENTO 2023, DOS VEICULOS DE PLACA QSA-8040, QSE-0039, QSD-2328, QSD-2268, QSD-2298, KAQ-5957, QFH-4J51, QFC-5973, QFC-5963 E QSD-2248, PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 01/03/2023 | 790.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR E JOELHO ESQUERDO, REALIZADO NO(a) PACIENTE ROSIMERE GOMES FERREIRA, USUARIO(a) DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002115 | 01/03/2023 | 5.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 26.150-5 FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 01/03/2023 | 5.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCARIA REALIZADA NA CONTA FMAS C/C 21.260-1, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002095 | 01/03/2023 | 126.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A CASA DA CIDADANIA, NO PERIODO 23 DE JANEIRO A 24 DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 01/03/2023 | 123.34 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A CASA DA CIDADANIA, NO PERIODO 23 DE JANEIRO A 24 DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002064 | 01/03/2023 | 17600.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ELIMINAÇÃO DE MICROORGANISMOS NOCIVOS, COM AS ATIVIDADES DE LIMPEZA E DE TRATAMENTO, PARA IMUNIZAÇÃO E CONTROLE SANITARIO INTEGRADO NO COMBATE A PRAGAS URBANAS, ENGLOBANDO, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE ANIMAIS SINANTROPICOS E MORCEGOS, EM TODAS AS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DOS IMOVEIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0002090 | 01/03/2023 | 5670.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CFTV DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, SENDO, ESCOLA MAJOR: 47 PONTOS DE CÂMERAS, ESCOLA CORINA DE AZEVEDO: 16 PONTOS DE CÂMERAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. TOTALIZANDO 63 PONTOS. VALOR UNIT: R$ 90,00. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002091 | 01/03/2023 | 1660.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, N.852, BELA VISTA, DESTINADO AO ANEXO DA EMEF MAJOR JOSÉ BARBOSA MONTEIRO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO MAIS EDUCAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO NAO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002112 | 01/03/2023 | 1366.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0002065 | 01/03/2023 | 11065.20 | 10554968000113 | POSTO PAZ LUCAS IV - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ITACOATIARA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DIESEL S500, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DE PLACA: MMZ7373, MNK4290, KGS1694, OGA8480, NQG3934, MMO7840, NO PERIODO DA 2 QUINZENA DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0002068 | 01/03/2023 | 459.00 | 27751040000121 | NUVVEL SERVICO DE MONITORAMENTO LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, EM 27 VEICULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002093 | 01/03/2023 | 126.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADO AO CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 23 DE JANEIRO A 24 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 01/03/2023 | 246.68 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 DE JANEIRO A 24 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002094 | 01/03/2023 | 84.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, NO PERIODO DE 23 DE JANEIRO DE 2022 A 24 DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002092 | 01/03/2023 | 8910.00 | 31640225000136 | GDS LOCADORA - | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HORAS/MAQUINAS PRESTADOS COM DEBULHADEIRA DE MILHO, PARA ATENDER OS AGRICULTORES NO DISTRITO DE PONTINA, SITIO PINGA, SITIO VARZEA DE CANA E SITIO LAGOA DOS CORDEIROS, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO PEQUENO AGRICULTOR, TOTALIZANDO 66 HORAS, NOS DIAS 01/01/2023 A 15/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002098 | 01/03/2023 | 123.34 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 23 DE JANEIRO A 24 DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0002060 | 01/03/2023 | 7016.04 | 10554968000113 | POSTO PAZ LUCAS IV - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ITACOATIARA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DIESEL S500, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MMO-2430, KFK-3607 E KIG-3G26, LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23/02 A 28/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002176 | 02/03/2023 | 3000.00 | 37467720000171 | PROAGRO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRATOR BUDNY, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082021 | 0002181 | 02/03/2023 | 13374.90 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM CARATER DE URGENCIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECEBIMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (QUANTIDADE MENSAL 243,180 TONELADAS AO VALOR UNITARIO DE R$55,00) PRODUZIDOS POR ESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 02/03/2023 | 977.91 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 02/03/2023 | 21840.21 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 02/03/2023 | 6970.68 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 02/03/2023 | 155678.77 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002175 | 02/03/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | .IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1.220-3 MDE, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 02/03/2023 | 150.00 | 00011297487400 | JESSICA DIAS BORGES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 02/03/2023 | 200.00 | 00014513082488 | JAQUELINE CAMPINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 02/03/2023 | 150.00 | 00014071332417 | MONIQUE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 02/03/2023 | 150.00 | 00071349593419 | IVANILDO MORAES DE MEDEIROS NETO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 02/03/2023 | 200.00 | 00003491985439 | ISABELIANA RAMOS BARBOSA DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 02/03/2023 | 150.00 | 00008272160412 | ANA JOYCE SOUZA RAMOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 02/03/2023 | 150.00 | 00013201668494 | MARIA RAFAELA DA SILVA OLIVEIRA ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 02/03/2023 | 200.00 | 00014142394401 | WALLENIA DA SILVA SIMAO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 02/03/2023 | 100.00 | 00007201860488 | IVANIO DA SILVA CAMPOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 02/03/2023 | 60.00 | 00002526660467 | MARIA DA PENHA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 02/03/2023 | 60.00 | 00009971996448 | GESSICA NUNES DA SILVA AMERICO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 02/03/2023 | 100.00 | 00010575579439 | JULIANA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (CONTA DE ENERGIA ELETRICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 02/03/2023 | 80.00 | 00001769351426 | FABIANA PESSOA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 02/03/2023 | 60.00 | 00002792069414 | MARIA PATRICIA DE OLIVEIRA LOPES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 02/03/2023 | 60.00 | 00014490364490 | JULIA VITORIA NASCIMENTO LOPES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 02/03/2023 | 60.00 | 00067613764400 | ANTONIO RODRIGUES DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 02/03/2023 | 100.00 | 00009187989492 | LUANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 02/03/2023 | 60.00 | 00001307721435 | MARLUCE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 02/03/2023 | 60.00 | 00006883926445 | JOSINEIDE DA SILVA NUNES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 02/03/2023 | 100.00 | 00006659005463 | ERINEIDE HORTENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 02/03/2023 | 60.00 | 00042616476487 | OTACILIO JANUARIO GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 02/03/2023 | 80.00 | 00070132737400 | JULIETE FRANCISCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 02/03/2023 | 100.00 | 00008537743402 | JULIETE NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 02/03/2023 | 100.00 | 00027110958434 | FRANCISCO XAVIER DE MORAES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 02/03/2023 | 150.00 | 00005487045461 | CAMILA REGINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 02/03/2023 | 70.00 | 00012101830485 | RENILSA SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 02/03/2023 | 100.00 | 00008589147436 | MARIA BETANIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 02/03/2023 | 60.00 | 00001260922499 | ROSA MARIA PESSOA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 02/03/2023 | 60.00 | 00009530812493 | COSMA PESSOA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 02/03/2023 | 80.00 | 00009510065412 | DAMIANA PESSOA DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 02/03/2023 | 100.00 | 00009594357436 | MARIA JOSE DA SILVA DANTAS CAMPOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 02/03/2023 | 60.00 | 00080647464420 | CELIA DOS SANTOS MELO ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 02/03/2023 | 125.00 | 00005713032779 | MARIA CRISTINA FAGUNDES GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, (BENEFICIOS DIVERSOS) TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 02/03/2023 | 94.00 | 00001287151469 | MARINALVA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 02/03/2023 | 100.00 | 00011178651428 | ZOROASTRO DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 02/03/2023 | 100.00 | 00005443926470 | ADRIANA ARAÚJO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 02/03/2023 | 60.00 | 00070471999423 | JOICE SEABRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 02/03/2023 | 70.00 | 00070471899470 | ELIANE GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 02/03/2023 | 60.00 | 00084880996491 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 02/03/2023 | 75.00 | 00087262541404 | MARIA JOSE FAGUNDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 02/03/2023 | 85.00 | 00000975278401 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 02/03/2023 | 80.00 | 00009140585417 | SIMONE BECO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 02/03/2023 | 80.00 | 00084014962415 | MARIA SONIA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 02/03/2023 | 60.00 | 00006512824466 | ROSILENE FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 02/03/2023 | 60.00 | 00003495466495 | SIMONE DUARTE DE ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 02/03/2023 | 80.00 | 00005992545484 | ETIENE MARIA DE MACEDO ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 02/03/2023 | 140.00 | 00007120177478 | MARIA APARECIDA CAMILO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 02/03/2023 | 75.00 | 00010313849447 | JAILSA MARIA LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002171 | 02/03/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCARIA REALIZADA NA CONTA FMAS C/C 21.260-1, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 02/03/2023 | 80.00 | 00017374312709 | MARIA ADELANE DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 02/03/2023 | 120.00 | 00009009144402 | MARIA JOSE ANDRADE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 02/03/2023 | 150.00 | 00012374135403 | CARLOS ANTONIO HORTENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 02/03/2023 | 80.00 | 00007856427493 | MARINALVA ROMÃO DO NSACIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 02/03/2023 | 2096.78 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 17 BOTIJÃO GLP 13KG, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 23 DE JANEIRO A 23 DE FEVEREIRO DE 2023. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 1450. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 02/03/2023 | 2443.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 349 AGUA MINERAL 20l, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 23 DE JANEIRO A 23 DE FEVEREIRO DE 2023. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 1449. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002182 | 02/03/2023 | 900.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ, NO SITE DO BLOG VAVA DA LUZ, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA PREVIDENCIA SOCIAL/RGPS PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 02/03/2023 | 10309.46 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS, LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS - REC. PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002173 | 02/03/2023 | 115.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002174 | 02/03/2023 | 65.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002180 | 02/03/2023 | 2300.00 | 00009625631453 | JOSÉ MAGNO BACALHAU | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO A. V. TORRES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL PARA OS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 03/03/2023 | 27.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002187 | 03/03/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002184 | 03/03/2023 | 1522.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002185 | 03/03/2023 | 80.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002199 | 03/03/2023 | 180.00 | 11043181000150 | WILSON DE SOUZA REGIS - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES DIVERSOS E SUCOS, DESTINADOS A EQUIPE DA DEFESA CIVIL DURANTE A FISCALIZAÇÃO NOTURNA DE ANIMAIS, NO PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 03/03/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NA PACIENTE ERALDO GOMES DA SILVA, USUARIO(a) DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 03/03/2023 | 75.00 | 46839864000100 | MATHEUS VICTOR FEITOSA PEREIRA 14747005439 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 01 CARIMBO TRODAT 4913, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 03/03/2023 | 1500.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS AO Sr: OTACILIO JANUARIO GOMES, USUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 03/03/2023 | 350.00 | 12853830000140 | FRANCIMAR GOMES DE FRANÇA 964.306.644-49 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 14 CAMISAS BRANCAS COM SUBILMAÇÃO FRENTE E COSTA, PARA OS PARTICIPANTES DA 2º CONFERENCIA NACIONAL DA SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 03/03/2023 | 900.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MÉDICA LTDA | IMPORTE REFERENTE AO EXAME DE COLONOSCOPIA DESTINADO A PACIENTE: ADRIANA CAMILO DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002188 | 03/03/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCARIA REALIZADA NA CONTA FMAS C/C 21.260-1, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 03/03/2023 | 100.00 | 00005509781432 | ADRIANA DE PONTES PAULO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 03/03/2023 | 120.00 | 00012959518438 | ALICE GUEDES DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 03/03/2023 | 150.00 | 00070132575400 | CARLOS ANDRE DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 03/03/2023 | 60.00 | 00007777414402 | DARIA REGIS NUNES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 03/03/2023 | 128.00 | 00012668196493 | DAMIANA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 03/03/2023 | 114.21 | 00003968795431 | DANIELE DAVID DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 03/03/2023 | 60.00 | 00001263216471 | GIRLENE DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 03/03/2023 | 100.00 | 00056893213468 | IVANIA DE MACEDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 03/03/2023 | 80.00 | 00013650555409 | IVANIRCEIA FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 03/03/2023 | 100.00 | 00010764791460 | JANAINA REGIS NUNES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 03/03/2023 | 113.85 | 00009251814473 | JOZIRETE JANUARIO GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 03/03/2023 | 80.00 | 00005214839480 | JOSEFA DO NASCIMENTO DIONISIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 03/03/2023 | 60.00 | 00001561306452 | JARDEL GUEDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 03/03/2023 | 60.00 | 00080485723468 | JOZILEIDE GRACIANO GUEDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 03/03/2023 | 60.00 | 00008446214474 | JANAINA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002183 | 03/03/2023 | 93.25 | 38203538000257 | DELTA SERVICO DE VISTORIA VEICULAR LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VISTORIA VEICULAR, DE VEICULO DE PLACA: OGA-8480. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 03/03/2023 | 400.00 | 00001267857404 | JEFERSON QUEIROZ FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 2 DIARIAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA SEM PERNOITE E RECIFE-PE COM PERNOITE NOS DIAS 01/02/2023 E 28/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002195 | 03/03/2023 | 18972.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 18 COLETAS DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO EM CAMINHÃO ROLL ON/ ROLL OFF, EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 00069/2022. VALOR UNITARIO: R$1054,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002206 | 03/03/2023 | 530480.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACOES DE PALCOS EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM A UTILIZAÇÃO SIMULTANEA DE TRATORES EQUIPADOS COM GRADE ARADORA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002197 | 03/03/2023 | 1500.00 | 22272762000180 | VALMIR LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL EM EVENTO REALIZADO NA INAUGURAÇÃO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO DISTRITO DE PONTINA, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002220 | 06/03/2023 | 1280.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBA SUBMERSA DE 2cv E BOMBA SUBMERSA DE 1cv, LOCALIZADAS NOS SITIOS VARZEA DE CANA E SITIO GOITÍ, COORDENADO PELA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000372022 | 0002225 | 06/03/2023 | 1380.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) SANITARIOS QUIMICOS, PARA O EVENTO DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO PARA CONSTRUÇÃO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2023. 06 UNIDADES X R$ 230,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372022 | 0002228 | 06/03/2023 | 17020.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA EM RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO A VACUO. 23 CARRADAS X R$ 740,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372022 | 0002231 | 06/03/2023 | 3700.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA EM PREDIOS PUBLICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO A VACUO. 05 CARRADAS X R$ 740,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372022 | 0002233 | 06/03/2023 | 3920.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÕES DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COM CAMINHÃO DE HIDROJATEAMENTO. 08 HORAS X R$ 490,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372022 | 0002226 | 06/03/2023 | 5180.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO A VACUO PARA 9.000 LITROS, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 07 CARRADAS X R$ 740,00. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0002243 | 06/03/2023 | 2604.42 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, 7.500 A 18.000 BTUS E 19.000 A 36.000 BTUS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, SERVIÇOS EXECUTADOS NA ESCOLA MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0002244 | 06/03/2023 | 3015.58 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, 7.500 A 18.000 BTUS E 19.000 A 36.000 BTUS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, SERVIÇOS EXECUTADOS NAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 06/03/2023 | 100.00 | 00044146582415 | JOSAFA BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 06/03/2023 | 100.00 | 00014226454448 | LUANE SUELEN DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 06/03/2023 | 100.00 | 00004808667401 | MARIA JOSE PEREIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 06/03/2023 | 141.37 | 00002688020412 | MARIA DA PENHA SANTOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 06/03/2023 | 90.00 | 00002115938429 | MARIA DE LOURDES VALENTIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 06/03/2023 | 100.00 | 00009185312410 | MARIA DO SOCORRO RÉGIS NUNES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 06/03/2023 | 60.00 | 00013754127446 | MARIA JOSE SANTOS DE LEMOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 06/03/2023 | 100.00 | 00080483704415 | MARIA DE LOURDES BELO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 06/03/2023 | 82.10 | 00002658652470 | MARIA JOSE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 06/03/2023 | 150.00 | 00080638902487 | MARIA JOSE ALVES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 06/03/2023 | 100.00 | 00095312722472 | MARIA DAS NEVES ELIAS DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 06/03/2023 | 150.00 | 00014284764403 | MARIA VITORIA DO NASCIMENTO SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 06/03/2023 | 134.34 | 00008698327435 | PATRICIA REGIS NUNES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 06/03/2023 | 60.00 | 00070247252492 | RITA DE CASSIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 06/03/2023 | 60.00 | 00003053165406 | SEVERINA MARIA SANTANA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 06/03/2023 | 85.00 | 00096449608404 | SUELY HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 06/03/2023 | 60.00 | 00070132403463 | TATIANA DE SOUZA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 06/03/2023 | 60.00 | 00013236928433 | VITORIA PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 06/03/2023 | 60.00 | 00009780532498 | VERA LUCIA TARGINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 06/03/2023 | 100.00 | 00087382970434 | VALDICEIA COELHO DOS SANTOS FIRMINO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 06/03/2023 | 106.40 | 00013006499417 | VANUSA REGIS NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 06/03/2023 | 60.00 | 00008324226494 | VERA LUCIA DE FREITAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 06/03/2023 | 151.73 | 00015563701484 | VITORIA VITORINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 06/03/2023 | 120.00 | 00011818125420 | VANDILMA FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 06/03/2023 | 150.00 | 00071252379404 | YANA KAREN DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 06/03/2023 | 200.00 | 00012286554722 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0002222 | 06/03/2023 | 2377.60 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, 7.500 A 18.000 BTUS E 19.000 A 36.000 BTUS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, SERVIÇOS EXECUTADOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0002221 | 06/03/2023 | 2650.20 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, 7.500 A 18.000 BTUS, COM FONECIMENTOS DE PEÇAS E MÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, 19.000 A 36.000 BTUS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, REALIZADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002219 | 06/03/2023 | 18.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000402021 | 0002237 | 06/03/2023 | 8200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITAÇÃO PUBLICA COM CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTROLE DE ESTOQUE E CONTROLE DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002257 | 07/03/2023 | 46.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 07/03/2023 | 23.79 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002262 | 07/03/2023 | 332.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192022 | 0002253 | 07/03/2023 | 3834.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 71 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM USUARIAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192022 | 0002255 | 07/03/2023 | 4104.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 76 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM USUARIAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182022 | 0002256 | 07/03/2023 | 2304.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 192 EXAMES DO CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO, CERVICO/FLORAL/VARGINAL, REALIZADOS EM USUARIAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002258 | 07/03/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 26.150-5 FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002252 | 07/03/2023 | 839.46 | 03161004000140 | REPLASTIL | IMPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO EVENTO PARA DISCUTIR A PARTICIPAÇÃO EFETIVA DAS MULHERES NO PAIF E SCF, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002254 | 07/03/2023 | 526.00 | 21138765000162 | MAK BRASIL DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA ME | IMPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO EVENTO PARA DISCUTIR A PARTICIPAÇÃO EFETIVA DAS MULHERES NO PAIF E SCF, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0002260 | 07/03/2023 | 31296.36 | 30270513000183 | LUCIANO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL SONIA TERTULIANA DIAS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE PONTINA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 07/03/2023 | 145.00 | 00007637262731 | RAFAEL GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002263 | 07/03/2023 | 160.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DA SEDE DO INSTITUTO MENINO JESUS (ANEXO DA EMEIEF DR MANOEL CORREIA DE FARIAS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002261 | 07/03/2023 | 98.40 | 00001050149408 | BRUNO ANDRADE PORTO VIRGINIO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMISSÃO DE REGISTRO DE ATA, REALIZADOS NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002266 | 08/03/2023 | 37.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO EDIFICIO ONDE FUNCINA A ASSOSCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO TORRE, REFERNTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002265 | 08/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. E ARQUITETURA - CREA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ART, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE LIGAÇÃO PROVISORIA DE PONTO DE ENERGIA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002270 | 08/03/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | .IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11.039-6 QSE, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002271 | 08/03/2023 | 1500.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1.000 UNIDADES DE PICOLES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COLONIA DE FERIAS) NO PERIODO DE 01/01 A 31/01/2023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002268 | 08/03/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCARIA REALIZADA NA CONTA PSB FNAS C/C 25.059-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002272 | 08/03/2023 | 9.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA EMPREENDER 28.731-8, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 08/03/2023 | 7.93 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002269 | 08/03/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FEP 5.985-4, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 09/03/2023 | 600.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA - SCM - (ACESSO A INTERNET), COORDENADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 01/02/2023 A 28/02/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 09/03/2023 | 89.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 09/03/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 09/03/2023 | 40.00 | 00087265303415 | VANDA MENDES RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 09/03/2023 | 90.00 | 00013890804470 | ANA LUCIA GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 09/03/2023 | 200.00 | 00004148588402 | MARIA FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr.: ANTONIO INACIO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 09/03/2023 | 100.00 | 00071482029499 | VANESSA DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 09/03/2023 | 80.00 | 00011049858450 | JECIENE DA LUZ MOTA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 09/03/2023 | 200.00 | 00092904874453 | MARIA GERUZA VIDAL NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 09/03/2023 | 120.00 | 00041151577715 | IRAEUDE ANTONIO JANUARIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 09/03/2023 | 200.00 | 00001260932451 | SEVERIVA GONÇALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 09/03/2023 | 200.00 | 00004513831413 | MARIA JOSE DE LIMA PEREIRA IRMA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 09/03/2023 | 66.00 | 00044146582415 | JOSAFA BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 09/03/2023 | 300.00 | 00084024844415 | LINDACI TAVARES DA SILVA ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: BISMARQUES DA SILVA ARAUJO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 09/03/2023 | 70.00 | 00079905307400 | VERONEIDE ARAUJO SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO. POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 09/03/2023 | 35.00 | 00011856073408 | MATEUS HENRIQUE DA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 09/03/2023 | 350.00 | 00054908230463 | MARIA JOSÉ SOARES FELINTRO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA OFTAMOLOGICA POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 09/03/2023 | 130.00 | 00001922334405 | ANA CRISTINA TRANQUILINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 09/03/2023 | 70.00 | 00015113000434 | MARIO RODRIGUES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 09/03/2023 | 70.00 | 00015113000434 | MARIO RODRIGUES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 09/03/2023 | 170.00 | 00007986914416 | EDIVANIA DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A MENOR: REBECA DA SILVA PEREIRA LIMA, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 09/03/2023 | 70.00 | 00079905722491 | IRENITA MARIA BEZERRA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 09/03/2023 | 145.00 | 00012278682431 | LETICIA BRITO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: JHEFFY LORRAN SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 09/03/2023 | 150.00 | 00009030429402 | GENIFFE GABRIELLY JANUÁRIO RODRIGUES DE ALMEIDA LUNA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A GENIFFE GABRIELLY JANUARIO RODRIGUES DE ALMEIDA LUNA, PARA COSTEAR CONTRASTE, PARA REALIZA EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA NUCLEAR COM CONTRASTE DO ABDOME SUPERIOR E DA PELVE CONFORME RECEITUARIO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 09/03/2023 | 350.00 | 00002650979402 | MARIA LUCIA DA SILVA ANDRADE | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: ANTHONY EMANOEL VALENTE MONTEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 09/03/2023 | 100.00 | 00001971071412 | ROSINALDO ANTONIO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 09/03/2023 | 70.00 | 00099173727415 | MARIA DAS DORES DE MORAIS LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 09/03/2023 | 50.00 | 00006594393448 | VALDETE DA SILVA SANTANA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr: PAULO SERGIO VICENTE DO NASCIMENTO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 09/03/2023 | 69.00 | 00090207033749 | JOSIVAL BATISTA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 09/03/2023 | 280.00 | 00010209825430 | DAMIANA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: OTAVIO AZEVEDO SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 09/03/2023 | 340.00 | 00057912831487 | MARIA NOREIDE DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 09/03/2023 | 200.00 | 00025187759434 | MANOEL PEDRO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 09/03/2023 | 110.00 | 00096449608404 | SUELY HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MARIA TEREZA FAGUNDES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 09/03/2023 | 70.00 | 00004204788416 | MARIA JOSE DA SILVA VIEIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 09/03/2023 | 150.00 | 00070133002411 | SILVANA SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: ERICK DAVI DOS SANTOS MOTA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 09/03/2023 | 90.00 | 00070471972495 | JOYCY MONTEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 09/03/2023 | 200.00 | 00009098064469 | JACILENE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA NUTRICIONAL INFANTIL, DESTINADO AOS MENOR: JACKSON DA SILVA LIMA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 09/03/2023 | 60.00 | 00002901742440 | LEANDRO DA SILVA MORENO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 09/03/2023 | 290.00 | 00006340575455 | MILENA MONTEIRO DE OLIVEIRA HERCULANO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE SENSOR PARA MONITORAR GLICEMIA, DESTINADO AO MENOR: PEDRO HENRIQUE MONTEIRO DE OLIVEIRA HERCULANO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 09/03/2023 | 160.00 | 00010858621436 | SAYONARA LIBERATO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS + FORMULA ALIMENTAR INFANTIL, DESTINADO A MENOR: MARIA CECILIA SOARES DE LIMA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 09/03/2023 | 70.00 | 00005979156445 | ROSICLEIDE JOVENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 09/03/2023 | 300.00 | 00012909526470 | RENNYSON SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002273 | 09/03/2023 | 600.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA - SCM - (ACESSO A INTERNET), COORDENADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 10/02/2023 A 28/02/2023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 09/03/2023 | 1367.10 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB EXTRA - DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NESTA DATA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002320 | 10/03/2023 | 5641.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 1.220-3 MDE, EM FAVOR DA ENERGISA, CORRESPONDENTE A FUTURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS (ESCOLAS MUNICIPAIS), DA ZONA URBANA E DOS DISTRITOS DE PONTINA E CHÃ DOS PEREIRA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REALIZADO NO DIA 10/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | CONSTR/AMPL/REFORMA DE UND. DA EDUC. INFANTIL/CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0002359 | 10/03/2023 | 39607.08 | 44733089000170 | JOALYSSON DA SILVA LACERDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 1ª MEDIÇÃO DA OBRA DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA JOSÉ TRAJANO DE FIGUEREDO, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00012023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002360 | 10/03/2023 | 1600.00 | 00006977237473 | ADRIANO DE MACENA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO, COTAÇÃO DE PRODUTOS E OBJETOS PARA PROCESSO DE LICITAÇÃO DE MATERIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 10/03/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | .IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11.039-6 QSE, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002370 | 10/03/2023 | 136.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA EMEIEF APOLINARIO JOAQUIM DE MELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0002390 | 10/03/2023 | 75372.20 | 07749121000180 | A.L.G. DE OLIVEIRA- MERCADINHO E PADARIA- EPP | IMPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO A MERENDA DE TODA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002324 | 10/03/2023 | 8303.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 4.261-7 FPM, EM FAVOR DA ENERGISA, CORRESPONDENTE A FUTURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A ESTA ENTIDADE, REALIZADO NO DIA 10/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002327 | 10/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. E ARQUITETURA - CREA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ART, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE LIGAÇÃO PROVISORIA DE PONTO DE ENERGIA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 10/03/2023 | 320.00 | 00084018275404 | JOSE LUZINALDO FERREIRA DE BRITO | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, DESTINADA AO SECRETARIO DE TRANSPORTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 07/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002368 | 10/03/2023 | 47.37 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002388 | 10/03/2023 | 775.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002325 | 10/03/2023 | 350.00 | 17716589000121 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA GRADE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. SOLDA NO CAMBÃO DA GRADE E SOLDA NO EIXO DA GRADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002331 | 10/03/2023 | 2700.00 | 11847262000102 | SHOW RURAL LTDA | IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO NO ABATEDOURO DE BOVINOS, VERA CRUZ LTDA, LOCALIZADO NA AV. ALZIRA RAMOS DE FIGUEIREDO, SN, ZONA RURAL, CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002332 | 10/03/2023 | 2700.00 | 11847262000102 | SHOW RURAL LTDA | IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO NO ABATEDOURO DE BOVINOS, VERA CRUZ LTDA, LOCALIZADO NA AV. ALZIRA RAMOS DE FIGUEIREDO, SN, ZONA RURAL, CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002335 | 10/03/2023 | 462.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO EDIFICIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERNTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002334 | 10/03/2023 | 107.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, DE ONDE FUNCIONA A QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NO BAIRRO DA ESTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002326 | 10/03/2023 | 1200.00 | 35428366000140 | JURANDIR COMERCIO DE TECIDOS LTDA | IMPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERCIDOS DESTINADO AO PROGRAMA AÇÃO VOLTADA A MULHERES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS PELO O RECURSO SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002357 | 10/03/2023 | 48.47 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002358 | 10/03/2023 | 101.52 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECERTARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002361 | 10/03/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA SIGTV 27.558-1, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002362 | 10/03/2023 | 396.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- SMAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002365 | 10/03/2023 | 85.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002392 | 10/03/2023 | 48.47 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESPAÇO QUE ABRIGA CENTRO DE REFERENCIA INACIO MONTEIRO(CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002393 | 10/03/2023 | 79.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESPAÇO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002397 | 10/03/2023 | 1335.00 | 03765956000253 | CAVALCANTI VIDROS DE QUALIDADE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VIDRO INCOLOR PARA CONFECÇÃO DE PORTAS, DESTINADAS A IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO "REDE DELAS", SETOR JURIDICO DO MESMO, A SEREM PAGAS COM RECURSO DO PROGRAMA SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 10/03/2023 | 1335.00 | 03765956000253 | CAVALCANTI VIDROS DE QUALIDADE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VIDRO INCOLOR PARA CONFECÇÃO DE PORTAS, DESTINADA A IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO "REDE DELAS", SETOR PSICOLÓGICO DO MESMO, A SEREM PAGAS COM RECURSO DO PROGRAMA SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002400 | 10/03/2023 | 1335.00 | 03765956000253 | CAVALCANTI VIDROS DE QUALIDADE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VIDRO INCOLOR PARA CONFECÇÃO DE PORTAS, DESTINADA A IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO "REDE DELAS", SETOR DE ATENDIMENTO ASSISTENCIAL DO MESMO, A SEREM PAGAS COM RECURSO DO PROGRAMA SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 10/03/2023 | 70.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO SITIO CAIÇARA - ZONA RURAL, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 10/03/2023 | 980.00 | 32110529000154 | SERGIO LEANDRO DE ALMEIDA BORBA 02409234488 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA DECORAÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AO EVENTO DA 2º CONFERENCIA REGIONAL DE SAUDE DA 12º REGIÃO DE SAUDE, NA CIDADE DE ITABAIANA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 10/03/2023 | 22.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO SITIO QUIXELO - ZONA RURAL, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 10/03/2023 | 47.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE IX, MATRICULA 69982465, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002363 | 10/03/2023 | 46.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 26.150-5 FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002387 | 10/03/2023 | 1500.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS AO Sr: ANTONIO HELENO DOS SANTOS, USUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002391 | 10/03/2023 | 1900.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DURANTE O PERIODO DE 06/02/2023 A 03/03/2023, EM VEICULO DE PLACA OFB 5945/PB, PARA REALIZAÇÕES DE TRATAMENTOS DE SAUDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (SENDO 19 VIAGENS COM O VALOR UNITARIO DE CADA VIAGEM DE R$100,00), CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 0002394 | 10/03/2023 | 17042.00 | 05329135000380 | ALEXANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PPU, OXIGENIO, OXIGENIO SAMU E OXIGENRIO COMPRIMIDO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 10/03/2023 | 320.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA FETAL, REALIZADO NO(a) PACIENTE CAMILA DA SILVA ALVES, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 10/03/2023 | 740.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA, ENEMA OPACO (COLOSTOGRAMA), US RINS E VIAS URINARIAS, REALIZADO NO(a) PACIENTE JAYSLAN SAMUEL FREITAS DA SILVA COSTA, USUARIO(a) DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 10/03/2023 | 700.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLÓGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO EXAME TC DO CRANIO + ANESTESIA, REALIZADO NO(a) PACIENTE MARIA HELENA DOS SANTOS SILVA, USUARIO(a) DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/03/2023 | 1080.00 | 00003185393490 | RACHELL DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE NOVE TESTE DA ORELINHA (EMISSÕES ATOACUSTICAS) E NOVE TESTES DA LINGUINHA EM RECEM NASCIDOS, USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002317 | 10/03/2023 | 59.18 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE INTERNET DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO (APNEI), CONFORME CONVENIO DE N° 0001/2021, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002318 | 10/03/2023 | 55.00 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE INTERNET DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO (APNEI), CONFORME CONVENIO DE N° 0001/2021, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 10/03/2023 | 10716.87 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 10/03/2023 | 1.33 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA ITR 4.349-4, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 10/03/2023 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL, SITUADA NA RUA ANTONIO TEOTONIO, S/N, CRISTO REDENTOR, JOÃO PESSOA, NO DIA 17/03/2023, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 10/03/2023 | 238.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA COOPERATIVA DE COSTUREIRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002389 | 10/03/2023 | 54.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 10/03/2023 | 20302.34 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS RFB-PREV-PARC60,JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 10/03/2023 | 7087.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV, CONFORME PROCESSO Nº 0000850-88.2013.8.15.0201, CREDOR: WALKIRIA PALHANO DE MORAIS RIBEIRO, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 10/03/2023 | 400.00 | 00001769864482 | EDINALVA DE FRANÇA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PREMIAÇÃO AO RESPONSAVEL DO "URSO MACACO LOUCO", REFERENTE AO DESFILE DAS TROCAS CARNAVALESCAS NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2023, JUNTO A COMISSÃO DO CARNVAL "INGÁ TRADIÇÃO: RESGATANDO A CULTURA INGAENSE". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 10/03/2023 | 400.00 | 00006838722496 | ELIZABETE LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PREMIAÇÃO AO RESPONSAVEL DO "URSO SEM LIMITE", REFERENTE AO DESFILE DAS TROCAS CARNAVALESCAS NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2023, JUNTO A COMISSÃO DO CARNVAL "INGÁ TRADIÇÃO: RESGATANDO A CULTURA INGAENSE". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 10/03/2023 | 500.00 | 00010262063409 | JACKSON VYCTOR ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PREMIAÇÃO AO RESPONSAVEL DO "URSO AI VOVÓ", REFERENTE AO DESFILE DAS TROCAS CARNAVALESCAS NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2023, JUNTO A COMISSÃO DO CARNVAL "INGÁ TRADIÇÃO: RESGATANDO A CULTURA INGAENSE". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 10/03/2023 | 500.00 | 00009423270476 | LUAN DE SANTANA MACHADO | IMPORTE RELATIVO A PREMIAÇÃO AO RESPONSAVEL DO "URSO RACIONAIS", REFERENTE AO DESFILE DAS TROCAS CARNAVALESCAS NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2023, JUNTO A COMISSÃO DO CARNVAL "INGÁ TRADIÇÃO: RESGATANDO A CULTURA INGAENSE". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 10/03/2023 | 400.00 | 00015702798457 | FABIANA NASCIMENTO GOMES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PREMIAÇÃO AO RESPONSAVEL DO "SÓ PIVETE", REFERENTE AO DESFILE DAS TROCAS CARNAVALESCAS NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2023, JUNTO A COMISSÃO DO CARNVAL "INGÁ TRADIÇÃO: RESGATANDO A CULTURA INGAENSE". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 10/03/2023 | 400.00 | 00010173043437 | JOSENILDO HERCULANO SERAFIM | IMPORTE RELATIVO A PREMIAÇÃO AO RESPONSAVEL DO "BOI VALE TUDO", REFERENTE AO DESFILE DAS TROCAS CARNAVALESCAS NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2023, JUNTO A COMISSÃO DO CARNVAL "INGÁ TRADIÇÃO: RESGATANDO A CULTURA INGAENSE". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 10/03/2023 | 500.00 | 00008333071422 | RICARDO ALVES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A PREMIAÇÃO AO RESPONSAVEL DO "URSO BALANCÊ", REFERENTE AO DESFILE DAS TROCAS CARNAVALESCAS NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2023, JUNTO A COMISSÃO DO CARNVAL "INGÁ TRADIÇÃO: RESGATANDO A CULTURA INGAENSE". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 10/03/2023 | 500.00 | 00012101983478 | JOSINALDO HENRIQUE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PREMIAÇÃO AO RESPONSAVEL DO "CABOCLINHOS", REFERENTE AO DESFILE DAS TROCAS CARNAVALESCAS NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2023, JUNTO A COMISSÃO DO CARNVAL "INGÁ TRADIÇÃO: RESGATANDO A CULTURA INGAENSE". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 10/03/2023 | 400.00 | 00071268680494 | PEDRO HENRIQUE BARROS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PREMIAÇÃO AO RESPONSAVEL DO "BURRICA", REFERENTE AO DESFILE DAS TROCAS CARNAVALESCAS NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2023, JUNTO A COMISSÃO DO CARNVAL "INGÁ TRADIÇÃO: RESGATANDO A CULTURA INGAENSE". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/03/2023 | 400.00 | 00002933929430 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA TENORIO | IMPORTE RELATIVO A PREMIAÇÃO AO RESPONSAVEL DO "BONECOS DA AMIZADE", REFERENTE AO DESFILE DAS TROCAS CARNAVALESCAS NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2023, JUNTO A COMISSÃO DO CARNVAL "INGÁ TRADIÇÃO: RESGATANDO A CULTURA INGAENSE". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 10/03/2023 | 400.00 | 00054138159487 | JOSINALDO JANUÁRIO GOMES | IMPORTE RELATIVO A PREMIAÇÃO AO RESPONSAVEL DO "URSO VOVO SACODE", REFERENTE AO DESFILE DAS TROCAS CARNAVALESCAS NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2023, JUNTO A COMISSÃO DO CARNVAL "INGÁ TRADIÇÃO: RESGATANDO A CULTURA INGAENSE". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 10/03/2023 | 400.00 | 00006808633460 | RIZONEIDE CANDIDO GOMES | IMPORTE RELATIVO A PREMIAÇÃO AO RESPONSAVEL DO "URSO MALUQUINHO", REFERENTE AO DESFILE DAS TROCAS CARNAVALESCAS NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2023, JUNTO A COMISSÃO DO CARNVAL "INGÁ TRADIÇÃO: RESGATANDO A CULTURA INGAENSE". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 10/03/2023 | 400.00 | 00000011651431 | CLAUDICEIA FABRICIO DA SILVA LAURENTINO | IMPORTE RELATIVO A PREMIAÇÃO AO RESPONSAVEL DO "URSO BALA DE FOGO", REFERENTE AO DESFILE DAS TROCAS CARNAVALESCAS NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2023, JUNTO A COMISSÃO DO CARNVAL "INGÁ TRADIÇÃO: RESGATANDO A CULTURA INGAENSE". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 10/03/2023 | 500.00 | 00079768881453 | FRANCISCO CARNEIRO CABRAL | IMPORTE RELATIVO A PREMIAÇÃO AO RESPONSAVEL DO "CARRO BERLIN", REFERENTE AO DESFILE DAS TROCAS CARNAVALESCAS NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2023, JUNTO A COMISSÃO DO CARNVAL "INGÁ TRADIÇÃO: RESGATANDO A CULTURA INGAENSE". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 10/03/2023 | 600.00 | 00003575672423 | MARIA APARECIDA VIEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PREMIAÇÃO AO RESPONSAVEL DA "BANDA EUFRÁSIO NO FREVO", REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA NO BLOCO ENCONTRO DE GERAÇÕES NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2023, JUNTO A COMISSÃO DO CARNAVAL "INGÁ TRADIÇÃO: RESGATANDO A CULTURA INGAENSE". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552021 | 0002401 | 10/03/2023 | 5330.00 | 40701347000186 | INGRID IANE FERREIRA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS, AVISOS, COMUNICADOS E EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CARRO DE SOM VOLANTE, DURANTE O PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO DE 2023, CONFORME REQUISITADO PELA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DEMAIS SECRETARIAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00055/2021 E CONTRATO N°00004/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 10/03/2023 | 112.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002322 | 10/03/2023 | 1986.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 10/03/2023 | 500.00 | 00007692076774 | ALBEDAN CAETANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DE CANA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 10/03/2023 | 500.00 | 00003815068436 | GILBERTO CAETANO PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO PONTINA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 10/03/2023 | 500.00 | 00012686902876 | JOSÉ AUGUSTO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO BAIRRO DO EMBOCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 10/03/2023 | 500.00 | 00023313844871 | NICOLAS VINICIUS DE ARRUDA CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO BAIRRO IZABEL BURITY, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 10/03/2023 | 500.00 | 00054908205434 | EDENILDO PEDRO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 10/03/2023 | 500.00 | 00003797043406 | EZEQUIEL ALVES ALVES BATISTA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO RASPADINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 10/03/2023 | 500.00 | 00069194157472 | SEVERINO FELIX DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO CAIÇARA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 10/03/2023 | 500.00 | 00002189359783 | PAULINA SOARES DE BRITO SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DO MEIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 10/03/2023 | 500.00 | 00003112399439 | MARIA DE FATIMA DA SILVA BESERRA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DO MEIO (POÇO II), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 10/03/2023 | 500.00 | 00099973154487 | CARLOS ALBERTO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO BAIRRO DA SENZALA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 10/03/2023 | 500.00 | 00084024933434 | EUSTAQUIO DA SILVA VALENTE NETO | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NA FAZENDA OITI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 10/03/2023 | 500.00 | 00098030620420 | MARIA CÉLIA CAETANO BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DE CANA II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 10/03/2023 | 500.00 | 00092792871415 | LUIZ ANTONIO DE ANDRADE | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO BRITO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 10/03/2023 | 500.00 | 00076812022420 | IVANILDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 10/03/2023 | 500.00 | 00002640369482 | JOSE COELHO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRA D'AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 10/03/2023 | 500.00 | 00003171163470 | PATRICIA RODRIGUES CAMPOS BEZERRA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO BATENTE DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 10/03/2023 | 500.00 | 00008327664450 | MARIA FERNANDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DOS BARBOSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 10/03/2023 | 500.00 | 00007620622403 | GEIZA TOMAZ SIMAO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO GOITE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 10/03/2023 | 500.00 | 00003510555414 | ANTONIO COELHO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO PINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 10/03/2023 | 500.00 | 00055458343468 | MARIA JOSE SANTIAGO NASCIMENTO SOUZA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/03/2023 | 1500.00 | 00002447763425 | TERESINHA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO GOITE (POÇO II), REFERENTE AO MES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 13/03/2023 | 1800.00 | 00037971182449 | ROBERIO LOPES BURITY | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 4 DIARIAS COM PERNOITE E 1 DIARIA SEM PERNOITE, COM DESTINO A BRASILIA-DF, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO CONGRESSO E MINISTERIOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NAS DATAS DE 13/03/2023 A 17/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 13/03/2023 | 2479.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONFORME PROCESSO Nº 0000850-88.2013.8.15.0201, CREDOR: SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002412 | 13/03/2023 | 1.93 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002413 | 13/03/2023 | 34.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0002416 | 13/03/2023 | 3350.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE APOIO A INFRAESTRUTURA DE REDES DE DADOS DE SUPORTE AOS SISTEMAS OPERACIONAIS, REALIZADO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 13/03/2023 | 1050.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UMA CELULAR SAMSUNG GA032M, DESTINADO AS ATIVIDADES DA POLICLINICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002407 | 13/03/2023 | 1050.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UMA CELULAR SAMSUNG GA032M, DESTINADO AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002408 | 13/03/2023 | 2500.00 | 08354672000107 | INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DO INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE, SITUADO NA RUA PADRE JOSÉ ALVES, S/N, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002415 | 13/03/2023 | 800.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA EM LONA DE IMPRESSÃO DIGITAL COM ESTRUTURA METALICA MEDINDO 4,00x1,20m, - MULHERES QUE INSPIRAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002405 | 13/03/2023 | 1450.00 | 00001304769437 | ALMIR LOURENÇO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FABRICA DO ALGODÃO, LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 13/03/2023 | 3000.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVERIO DE LACERDA, S/N, BELA VISTA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 13/03/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | .IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11.039-6 QSE, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002414 | 13/03/2023 | 300.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LONA EM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 4,00x1,00m, PARA SINALIZAÇÃO EXTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA JOÃO DIONISIO DE MENDONÇA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002417 | 14/03/2023 | 129.59 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002418 | 14/03/2023 | 47.37 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002426 | 14/03/2023 | 2888.00 | 09213088000102 | OTONIEL GONÇALVES DE MENDONÇA - ME | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DAS RODAS DO TRATOR BUDNY 4X4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0002520 | 14/03/2023 | 43649.00 | 22091731000122 | ECOBOM - CONSULTORA E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS: UMA MOTONIVELADORA, UM ROLO LISO DE SOLO E UM CAMINHÃO PIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08 A 31 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0002521 | 14/03/2023 | 52732.00 | 22091731000122 | ECOBOM - CONSULTORA E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS: UMA MOTONIVELADORA, UM ROLO LISO DE SOLO E UM CAMINHÃO PIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 14/03/2023 | 1760.00 | 18859392000104 | MAX BRUNO MAGNO BACALHAO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO VETERINARIO, ATUANDO NA FISCALIZAÇÃO DO S.I.M. (SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL), REGULAMENTADA SOBRE A LEI N° 15/2013 DE 17 DE MAIO DE 2013 DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002528 | 14/03/2023 | 460.50 | 00001050149408 | BRUNO ANDRADE PORTO VIRGINIO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE 5 CERTIDÕES DE PROPRIEDADE NO NOME DA PREFEITURA, UM RECONHECIMENTO DE FIRMA DO CONFRONTANTE DA RETIFICAÇÃO DA AREA DO IMOVEL COLEGIO DO EMBOCA, ATA EXTRAORDINARIA DA COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE INGA DE 01/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002421 | 14/03/2023 | 32644.21 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 8.548-0 ICMS, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA DE PREDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002419 | 14/03/2023 | 47.60 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002422 | 14/03/2023 | 34.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA GBF FNAS 25.048-1, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002423 | 14/03/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FMAS 21.260-1, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 14/03/2023 | 60.00 | 00079781152400 | VALDEREZ AVELINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 14/03/2023 | 60.00 | 00001769764429 | ANDREIA DA SILVA DIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 14/03/2023 | 80.00 | 00007675766407 | ALINE MAYARA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 14/03/2023 | 80.00 | 00005809199437 | ANDREIA MELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 14/03/2023 | 99.41 | 00006470392490 | ANDREA MOTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 14/03/2023 | 80.00 | 00005305915457 | CRISTIANE DA SILVA DANTAS SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 14/03/2023 | 60.00 | 00008018055467 | COSMO FELISMINO DINIZ | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 14/03/2023 | 88.07 | 00004022914416 | CIMONE ALEXANDRE MACEDO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 14/03/2023 | 60.00 | 00008018058482 | DAMIAO FELISMINO DINIZ | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 14/03/2023 | 80.00 | 00012050791496 | DANIELE CAETANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 14/03/2023 | 60.00 | 00001707554447 | DULCILENE ARRUDA NUNES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 14/03/2023 | 250.00 | 00001652976469 | ELISANGELA CORREIA MIZAEL | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 14/03/2023 | 60.00 | 00002840342405 | GENILSON FELISMINO DINIZ | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 14/03/2023 | 100.00 | 00008472239497 | JOSELIA DIAS MACHADO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 14/03/2023 | 60.00 | 00012245528492 | JOANA THAISE NUNES RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 14/03/2023 | 80.00 | 00008287294339 | JOAO PEDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 14/03/2023 | 300.00 | 00003449672479 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 14/03/2023 | 103.18 | 00009910570408 | JOÊNIA EDUARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 14/03/2023 | 80.00 | 00004157838440 | SEVERINA DOS SANTOS PEREIRA PAULO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 14/03/2023 | 300.00 | 00004362486461 | KARLA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 14/03/2023 | 94.04 | 00002664205404 | SEVERINA COSMA DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 14/03/2023 | 80.00 | 00006294288754 | LUANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 14/03/2023 | 80.00 | 00008029262400 | LUZITANIA DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 14/03/2023 | 400.00 | 00003493198477 | LAERCIO DA SILVA MORENO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 14/03/2023 | 70.00 | 00013953321420 | SINVAL FELINTO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 14/03/2023 | 60.00 | 00007535126456 | LUCIANA DA SILVA DANTAS ARCANJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 14/03/2023 | 100.00 | 00006263041480 | MARIA JOSÉ DA SILVA FELINTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 14/03/2023 | 63.33 | 00009800950427 | SILVANA DA SILVA FELINTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 14/03/2023 | 300.00 | 00010067852483 | THAUANY DOS ANJOS DOMINGOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 14/03/2023 | 100.00 | 00015113000434 | MARIO RODRIGUES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 14/03/2023 | 300.00 | 00087266555434 | MARIA DAS NEVES BACALHAU DE MELO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 14/03/2023 | 120.00 | 00005421580431 | VERONICE DIAS RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 14/03/2023 | 60.00 | 00071928557406 | MARIA EDUARDA DIAS MACHADO DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 14/03/2023 | 80.00 | 00002334932710 | MARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 14/03/2023 | 200.00 | 00007527863420 | MARIA DAS GRACAS GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 14/03/2023 | 100.00 | 00078871301404 | MARIA DO SOCORRO CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 14/03/2023 | 60.00 | 00007178917474 | MARIA APARECIDA CAETANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 14/03/2023 | 80.00 | 00012369303476 | MARIA PEREIRA DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 14/03/2023 | 60.00 | 00099677431404 | MARIA DO SOCORRO CAETANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 14/03/2023 | 130.60 | 00005972296438 | MARIA DA CONCEIÇAO DE MELO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 14/03/2023 | 80.00 | 00002582703494 | MARIA MONICA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 14/03/2023 | 80.00 | 00012827381788 | MARINALVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 14/03/2023 | 60.00 | 00001287156428 | MARIA CIRLENE BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 14/03/2023 | 60.00 | 00004133052447 | ROSIMERE GOMES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 14/03/2023 | 100.00 | 00006955118404 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 14/03/2023 | 130.00 | 00001259801403 | RITA DE LIMA SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 14/03/2023 | 60.00 | 00004389285475 | SEVERINO DO RAMO ALVES PESSOA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 14/03/2023 | 80.00 | 00007272773405 | EDIVAN DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 14/03/2023 | 92.83 | 00010198275722 | ELIANE BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 14/03/2023 | 89.30 | 00009849464461 | RAQUEL INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 14/03/2023 | 85.49 | 00006546017474 | ROZILDA BEZERRA VIDAL | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 14/03/2023 | 80.00 | 00005409716426 | LUCINETE QUIRINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 14/03/2023 | 84.80 | 00010551932430 | ANA GRACIELE VALERIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 14/03/2023 | 63.01 | 00007890661495 | ANAGÉ DE MELO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 14/03/2023 | 100.00 | 00003046588470 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 14/03/2023 | 60.00 | 00013979971414 | MIRLANE BEZERRA VIDAL | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 14/03/2023 | 80.00 | 00002354728751 | CARLOS ALBERTO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 14/03/2023 | 241.82 | 00009098064469 | JACILENE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 14/03/2023 | 100.00 | 00087383683404 | PAULO SERGIO DIAS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 14/03/2023 | 100.00 | 00004233160446 | HELENA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 14/03/2023 | 60.00 | 00065261569400 | RITA DIAS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 14/03/2023 | 100.00 | 00006808633460 | RIZONEIDE CANDIDO GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 14/03/2023 | 150.00 | 00009971996448 | GESSICA NUNES DA SILVA AMERICO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 14/03/2023 | 100.61 | 00026644490875 | ROSICLEIDE JANUÁRIO GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 14/03/2023 | 112.64 | 00006473207465 | MERCIA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 14/03/2023 | 70.00 | 00032060289491 | RITA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 14/03/2023 | 60.00 | 00012077611413 | RENATA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 14/03/2023 | 60.00 | 00001255507403 | MARINALVA SERAFIM DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 14/03/2023 | 80.00 | 00010375461485 | MARIA PATRICIA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 14/03/2023 | 60.00 | 00006827131475 | SANDRA CRISTINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 14/03/2023 | 60.00 | 00015428180447 | MARIA JOSE MOIZES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 14/03/2023 | 100.00 | 00048659185404 | SEVERINO PAULO DE MELO GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 14/03/2023 | 100.00 | 00008818936417 | MARIA SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 14/03/2023 | 66.17 | 00011394531494 | SUELEIDE DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 14/03/2023 | 56.55 | 00007599489762 | MARLI VIEIRA FAUSTINO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 14/03/2023 | 60.00 | 00049740300430 | MARIA DO CARMO NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 14/03/2023 | 60.00 | 00011886761485 | DIOGO FELIPE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 14/03/2023 | 80.00 | 00014003304403 | MARIA ADRIELE VIRGINIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 14/03/2023 | 80.00 | 00001183418477 | LUCINETE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 14/03/2023 | 80.00 | 00016654600401 | EDIJANEIDE DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 14/03/2023 | 80.00 | 00070789942488 | ANA GLAUCIA LIMA HENRIQUES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 14/03/2023 | 127.13 | 00070132803488 | ADRIANA SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 14/03/2023 | 80.00 | 00011845964411 | LUCINALVA PAULO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 14/03/2023 | 60.00 | 00001561302465 | JORGE SILVA TRAVASSOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 14/03/2023 | 60.00 | 00002981418416 | JOZICLEIDE MOTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 14/03/2023 | 80.00 | 00016036907788 | JOSEANE DOS SANTOS FERREIRA MELO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 14/03/2023 | 60.00 | 00007442207421 | ALDENIZE CELESTINO GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 14/03/2023 | 150.00 | 00015867679411 | ANA BEATRIZ GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 14/03/2023 | 200.00 | 00001703543424 | LUCIANA GOMES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 14/03/2023 | 429.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE IX, LOCALIZADA NO BAIRRO DA ESTAÇÃO, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 14/03/2023 | 395.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE IX, LOCALIZADA NO BAIRRO DA ESTAÇÃO, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0002429 | 14/03/2023 | 723.78 | 10554968000113 | POSTO PAZ LUCAS IV - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ITACOATIARA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DIESEL S500, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA KAQ-5957, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0002522 | 14/03/2023 | 2700.00 | 00037387030472 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO MEDICO, DURANTE O PERIODO DE 08/02 a 08/03/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 14/03/2023 | 422.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 14/03/2023 | 130.00 | 00028873122434 | EDUARDO FERREIRA DE MORAES LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A SUA FILHA: MARIA EDUARDA ARRUDA MORAES, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 14/03/2023 | 200.00 | 00006910407458 | SANDRA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 14/03/2023 | 178.00 | 00003992114465 | ADRIANA PEREIRA DIAS DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A: JOSE ALISON PEREIRA DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 14/03/2023 | 160.00 | 00080645380415 | IVANILDE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 14/03/2023 | 165.00 | 00073853011420 | ANTONIA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 14/03/2023 | 380.00 | 00005873421536 | SOLANGE SILVA ROCHA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO JOVEM: MATEUS ROCHA COSTA, CONFORME RECEITUARIO SOLICITADO EM ANEXO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 14/03/2023 | 200.00 | 00098032585400 | GENALVA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 14/03/2023 | 200.00 | 00010575581417 | ELIANE DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA ALIMENTAR INFANTIL, DESTINADO A MENOR: MARIA HELLENA DOS SANTOS SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 14/03/2023 | 300.00 | 00003172339475 | ANGELITA MARIA DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002424 | 14/03/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FEP 5.985-4, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002425 | 14/03/2023 | 29.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002512 | 14/03/2023 | 480.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTO VISANDO A PUBLICAÇÃO DO ATO OFICIAL DO MUNICIPIO: AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N.00003/2023, PUBLICADO EM 23.03.2023 DOU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002530 | 14/03/2023 | 678.00 | 44813684000116 | CRISTIANE CORDEIRO OLIVEIRA DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (TECLADOS, MOUSE E ETC), DESTINADOS AO SETOR DE INFORMATICA T.I., DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002420 | 14/03/2023 | 108.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DAS ARTESÃS RURAIS DE CHÃ DOS PEREIRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002543 | 15/03/2023 | 67.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CLUBE DANÇANTE, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002549 | 15/03/2023 | 900.00 | 38255176000167 | PARAHYBA ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC, NA PRODUÇÃO DE CONTEUDO E CRIAÇÃO DE UM UNIVERSO ONLINE DE INFORMAÇÕES UTEIS E CONSISTENTES PARA ARQUIVO COMPROBATORIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA PB DE CARATER COLETIVO NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002567 | 15/03/2023 | 34.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002568 | 15/03/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA IPVA 8.557-X, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 15/03/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA SIMPLES NACIONAL 14.763-X, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 15/03/2023 | 15.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002589 | 15/03/2023 | 3.86 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 15/03/2023 | 450.00 | 00000906058457 | MARIA DE LOURDES FAUSTINO MONTEIRO DANTAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Sra: MARIA JOSE FAUSTINO MONTEIRO CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 15/03/2023 | 500.00 | 00003882894490 | ROSIMERE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO TERAPEUTICO, DESTINADO A MENOR: MARIA ESTER LAURENTINO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 15/03/2023 | 200.00 | 00003112399439 | MARIA DE FATIMA DA SILVA BESERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A: HONORIO AUGUSTO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 15/03/2023 | 107.00 | 00001104344718 | IVANILDA MENDES DE ARAUJO VIDAL | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 15/03/2023 | 75.00 | 00003774992428 | EDILENE DE SOUZA DIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: JOÃO PEDRO DIAS DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 15/03/2023 | 66.00 | 00001280483440 | MARIA DA SILVA RIBEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Srª: VIRGINIA MARIA DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 15/03/2023 | 120.00 | 00010551932430 | ANA GRACIELE VALERIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: CARLOS GABRIELISSON VALERIO DA SILVA GOMES, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 15/03/2023 | 170.00 | 00005421587444 | JOSEANE DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: ERIK RENNAN DA SILVA NASCIMENTO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 15/03/2023 | 350.00 | 00017614945468 | PAULO LEONARDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 15/03/2023 | 70.00 | 00002780368489 | MARIA SEVERINA DOS SANTOS MELO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 15/03/2023 | 70.00 | 00065209737772 | SEVERINO LAURENTINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 15/03/2023 | 80.00 | 00004661911466 | ROSENILDA ANDRE VIEIRA MOUSINHO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 15/03/2023 | 60.00 | 00054855632449 | TEREZINHA FERREIRA LUNA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 15/03/2023 | 100.00 | 00002190110440 | MARIA OLGA DA SILVA ELIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Sra: MARIA DA GUIA DA SILVA ELIAS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 15/03/2023 | 64.00 | 00071250902495 | CAMILA DA SILVA ALVES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 15/03/2023 | 100.00 | 00002637592451 | EDJANE DE LIMA SANTOS DIAS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 15/03/2023 | 350.00 | 00009668617444 | ANA FLAVIA BARBOSA SILVA LIMA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A: YANA CLARA BARBOSA DA SILVA LIMA, PARA CUSTEAR TESTE ALERGICO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 15/03/2023 | 66.00 | 00003046588470 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA GOMES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 15/03/2023 | 100.00 | 00006766848405 | VERONICA MIRANDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 15/03/2023 | 137.33 | 76535764001972 | OI S.A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE TELEFONIA DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO FARIAS BRAGA, S/N, JARDIM FARIAS, TELEFONE: (83) 3394-25117, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 15/03/2023 | 147.53 | 76535764001972 | OI S.A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE TELEFONIA DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO FARIAS BRAGA, S/N, JARDIM FARIAS, TELEFONE: (83) 3394-25117, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0002551 | 15/03/2023 | 3636.76 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, 7.500 A 18.000 BTUS E 19.000 A 36.000 BTUS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, REALIZADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002555 | 15/03/2023 | 7994.95 | 28901454000152 | Z.Y. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTURIO E ACESSORIOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS, DESTINADOS AO BENEFICIARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002570 | 15/03/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FMAS 21.260-1, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002572 | 15/03/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA GBF FNAS 25.048-1, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002573 | 15/03/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA MAC FNAS 26.554-3, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002574 | 15/03/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA CRIANÇA FELIZ 26.251-X, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002582 | 15/03/2023 | 140.90 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS, DESTINADAS A CONFECÇÃO DE KITS DE PASCOA PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS DA CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002583 | 15/03/2023 | 353.49 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS, DESTINADAS A CONFECÇÃO DE KITS DE PASCOA PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002584 | 15/03/2023 | 561.68 | 03161004000140 | REPLASTIL | IMPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 15/03/2023 | 150.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA DE SAIS 20L, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO, NO PERIODO 23 DE JANEIRO A 24 DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002586 | 15/03/2023 | 348.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO, NO PERIODO 23 DE JANEIRO A 24 DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002588 | 15/03/2023 | 34.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA PSB FNAS 25.059-7, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002556 | 15/03/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2023, DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OFE-1191, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002557 | 15/03/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2023, DO VEICULO MOBI DE PLACA QFC-5953, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002560 | 15/03/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2023, DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA QSE-1297, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002561 | 15/03/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2023, DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE-3921, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002562 | 15/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. E ARQUITETURA - CREA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ART, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE REFORMA DA ESCOLA JOSE TRAJANO DE FIGUEIREDO, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0002581 | 15/03/2023 | 16794.48 | 10554968000113 | POSTO PAZ LUCAS IV - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ITACOATIARA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DIESEL S500, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DE PLACA: MMZ7373/ KGS1694/ MMO7840/ NXB4634/ TRATOR, NO PERIODO DA 1 QUINZENA DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002578 | 15/03/2023 | 96.00 | 00001050149408 | BRUNO ANDRADE PORTO VIRGINIO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE PROPRIEDADE EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ DESSE IMOVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002546 | 15/03/2023 | 98.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO GAMELEIRA, REFERNTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002563 | 15/03/2023 | 584.29 | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA - JUCEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA PARA ALTERAÇÃO DE DADOS DA COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE INGA E REGIÃO, JUNTO A RECEITA ESTADUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002540 | 15/03/2023 | 100.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002575 | 15/03/2023 | 129.59 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0002580 | 15/03/2023 | 6481.24 | 10554968000113 | POSTO PAZ LUCAS IV - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ITACOATIARA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DIESEL S500, DESTINADO AO VEICULO ESCOLAR DE PLACA: OGC6079/ NQJ8398/ NQE3921/ OGE3047/ OGA8480/ NPR6943, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA 1 QUINZENA DE MARÇO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0002587 | 15/03/2023 | 29960.72 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL B COMUM S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NPS9614, RLZ2H44 NPR6943, OGD5538, OGA8480, NQJ8398, KKX1508,, QFF9273, RLZ3F33, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO 01/03 A 15/03/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0002579 | 15/03/2023 | 7722.17 | 10554968000113 | POSTO PAZ LUCAS IV - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ITACOATIARA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DIESEL S500, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MMO-2430, KFK-3607 E KIG-3G26, LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/03 A 15/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002591 | 16/03/2023 | 1070.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA DE 2cv, LOCALIZADAS NOS SITIOS SURRÃO E SERRA VERDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002592 | 16/03/2023 | 1200.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA DE 2cv, LOCALIZADAS NOS SITIOS ALTO DOS SEIXOS, ESTAÇÃO E MATADOURO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0002590 | 16/03/2023 | 24000.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TRANSPORTES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS CAMINHÃO CAÇAMBAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16/02 A 16/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002595 | 16/03/2023 | 34.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA SIGTV 27.558-1, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002596 | 16/03/2023 | 34.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 26.150-5 FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002597 | 16/03/2023 | 7007.60 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES E BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS AO CONSUMO DOS PACIENTES E PROFISSIONAIS DE PLANTÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA , DURANTE O PERIODO DE 27/01 A 26/02/2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002598 | 16/03/2023 | 6492.19 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES E BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS AO CONSUMO DOS PACIENTES E PROFISSIONAIS DE PLANTÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA , DURANTE O PERIODO DE 27/02 A 23/03/2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0002599 | 16/03/2023 | 46698.62 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL B COMUN S10, E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: QFC-5923, GKE-2A83, GK-9B26, GFX-7C65, QSD-2268, GJP-2B46, QSD-2238, QFH-4J51, QSD-2328, DTD-4344, GGO-6196, GBS-7A75, QSE-0039, QFC-5973, QFC-5963, QSD-2348, QSF-3259, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 16/03/2023 | 28.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002594 | 16/03/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA IPVA 8.557-X, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002602 | 17/03/2023 | 30.53 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002611 | 17/03/2023 | 1858.75 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: RLV-4J63, MOP-2780, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/03 A 15/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 17/03/2023 | 1030.83 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL E MÓDULO LGPD CONSTANTES NO CONTRATO N. 567/2023. CORRESPONDENTE A 03 PARCELA DO CONTRATO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 17/03/2023 | 772.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA C/C 28731-8 EMPREENDER, EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002608 | 17/03/2023 | 716.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0002609 | 17/03/2023 | 1889.58 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B COMUM S10, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: RES-7I29, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382019 | 0002616 | 17/03/2023 | 3500.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO. ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002600 | 17/03/2023 | 418.17 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO "DONA RISOMAR" DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002601 | 17/03/2023 | 557.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESPAÇO CASA DE ACOLHIMENTO "DONA RISOMAR" DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0002614 | 17/03/2023 | 3046.09 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: GGY-3B65, QSM-1540, RLT2F17, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/03 A 15/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002617 | 17/03/2023 | 86.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002618 | 17/03/2023 | 591.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002619 | 17/03/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0002612 | 17/03/2023 | 41846.61 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B COMUM S10, DIESEL COMUM S500 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: TRATORES, ROCADEIRA, RETROESCARVADEIRA JCB E CAT, QYI-6F60, QSE-1297, QFC-5953, OGF-2H00, OFE-1191, NQG-3934, NQE-3921, KKR-5D96 E MNK-4C90, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002603 | 17/03/2023 | 300.00 | 00002662130490 | JOSÉ MARTINS PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM 08 DIARIAS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS NO PREDIO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002604 | 17/03/2023 | 300.00 | 00011661301428 | JOSE LUIZ ARRUDA NUNES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM 08 DIARIAS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS NO PREDIO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002605 | 17/03/2023 | 300.00 | 00087265281420 | ELIAS DE ARRUDA MACHADO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM 08 DIARIAS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS NO PREDIO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002606 | 17/03/2023 | 300.00 | 00010882167499 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM 08 DIARIAS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS NO PREDIO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0002613 | 17/03/2023 | 22002.59 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MOTONIVELADORA, NQB-5926, OEZ-3410, OFD-9725, OFX-8781, PA MECANICA, QFS-9329, QSB-8300 E RLV-7F07, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0002610 | 17/03/2023 | 14080.62 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B COMUM S10 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: OGD8629, NQG9885, KFK3G07, MOTORES BOMBA, TRATOR FORD, NO PERIODO DE 01/03 A 15/03/2023, LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 20/03/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | .IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1.220-3 M.D.E., REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 20/03/2023 | 2362.38 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002622 | 20/03/2023 | 18.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002624 | 20/03/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 20/03/2023 | 150281.71 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS RFB-RET-DARF,JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002625 | 20/03/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 26.150-5 FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002627 | 21/03/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 26.150-5 FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002640 | 21/03/2023 | 2235.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 298 AGUA MINERAL 20l, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO a 21 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002642 | 21/03/2023 | 1392.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 12 BOTIJÃO GPL 13KG, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO a 21 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002643 | 21/03/2023 | 1044.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 09 BOTIJÃO GPL 13KG, DESTINADOS AS UNIDIDES BASICAS DE SAUDE, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO a 21 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002649 | 21/03/2023 | 2107.50 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 281 AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS UNIDIDES BASICAS DE SAUDE, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO a 21 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002652 | 21/03/2023 | 232.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 BOTIJÃO GLP 13KG, DESTINADOS AO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO a 21 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002656 | 21/03/2023 | 1570.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 CPAP AUTO DREANSTATION, 01 BIPAP AUTO, 01 CONCENTRADOR DE OXIGENIO, 01 CPAP AUTO E 01 CATETER NASAL DE OXIGENIO, DESTINADOS A USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 21/03/2023 | 158.40 | 20166545000180 | SUIÇA DISTRIBUIDORA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322022 | 0002658 | 21/03/2023 | 15590.00 | 45003125000103 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 380 CX TIRA REAGENTE PARA TESTE DE GLICEMIA E 180 CX DE MICRO LANCETA PARA GLICOSIMETRO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322022 | 0002659 | 21/03/2023 | 4765.00 | 45003125000103 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 115 CX TIRA REAGENTE PARA TESTE DE GLICEMIA E 60 CX DE MICRO LANCETA PARA GLICOSIMETRO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002632 | 21/03/2023 | 35.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO POÇO DO QUIXELO DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002633 | 21/03/2023 | 55.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO POÇO DO QUIXELO DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002628 | 21/03/2023 | 3.86 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002629 | 21/03/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA ICMS 8.548-0, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002648 | 21/03/2023 | 60.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03/03 A 20/03 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002650 | 21/03/2023 | 90.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03/03 A 20/03 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002662 | 21/03/2023 | 405.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A SECRETRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO A 21 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002645 | 21/03/2023 | 1800.00 | 00080485600463 | ILZA DE OLIVEIRA FELISBERTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO ARTESANAL DE TAPETES, CORTINAS, CAPAS DE SOFA E CAPAS DE MAQUINA DE LAVAR, DESTINADAS A SECRETARIA DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, A SEREM DESTRIBUIDOS CONSEQUENTEMENTE A DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002646 | 21/03/2023 | 60.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E BANDA 31 DE MARÇO, NO PERIODO DE 03/03 A 20/03 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002655 | 21/03/2023 | 2160.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSIONO, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO A 21 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002665 | 21/03/2023 | 217.50 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 03/03 A 20/03 DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002666 | 21/03/2023 | 135.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 03/03 A 20/03 DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002635 | 21/03/2023 | 54.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO QUIXELO DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002639 | 21/03/2023 | 50.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO QUIXELO DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002641 | 21/03/2023 | 55.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO QUIXELO DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002647 | 21/03/2023 | 600.00 | 00007498251469 | EDINALDO DA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA EXTRAÇÃO DE PEDRAS E ROCHAS, NA DESOBSTRUÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SERRA VERDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002660 | 21/03/2023 | 135.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO A 21 DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002651 | 21/03/2023 | 60.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, NO PERIODO DE 03/03 A 20/03 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002661 | 21/03/2023 | 420.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO A 21 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002626 | 21/03/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002630 | 21/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 21/03/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FMAS 21.260-1, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002634 | 21/03/2023 | 195.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, NO PERIODO 03/03 A 20/03 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002636 | 21/03/2023 | 90.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO AO CENTRO DE INFORMAÇÕES, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, NO PERIODO 03/03 A 20/03 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002637 | 21/03/2023 | 360.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MIN SANTA JOANA S/G 500ML, DESTINADO AO EVENTO DO DIA DA MULHER, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, NO PERIODO 03/03 A 20/03 DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002638 | 21/03/2023 | 180.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, NO PERIODO 03/03 A 20/03 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002644 | 21/03/2023 | 30.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, NO PERIODO 03/03 A 20/03 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002654 | 21/03/2023 | 195.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A CASA DA CIDADANIA, NO PERIODO 03/03 A 20/03 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002663 | 21/03/2023 | 75.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO AO CREAS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 03/03 A 20/03 DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002664 | 21/03/2023 | 75.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO SCFC, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 24 DE FEVEREIRO A 21 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002667 | 21/03/2023 | 105.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO CRAS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 24 DE FEVEREIRO A 21 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002668 | 21/03/2023 | 60.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO AO CRIANÇA FELIZ, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 24 DE FEVEREIRO A 21 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002669 | 21/03/2023 | 142.50 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO AO SETOR DO BOLSA FAMILIA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 03/03 A 20/03 DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002653 | 21/03/2023 | 60.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS, NO PERIODO DE 03/03 A 20/03 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002683 | 22/03/2023 | 116.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS, NO PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO A 21 DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002673 | 22/03/2023 | 116.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO AO SETOR DO BOLSA FAMILIA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 03/03 A 20/03 DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 22/03/2023 | 591.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002675 | 22/03/2023 | 116.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO AO CRAS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 03/03 A 20/03 DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002676 | 22/03/2023 | 116.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO AO PETI, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 03/03 A 20/03 DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002677 | 22/03/2023 | 116.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO AO CREAS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 03/03 A 20/03 DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002681 | 22/03/2023 | 116.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 24 DE FEVEREIRO A 21 DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002684 | 22/03/2023 | 116.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 03/03 A 20/03 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002687 | 22/03/2023 | 232.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 03/03 A 20/03 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANTER AÇÕES DE APOIO À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002688 | 22/03/2023 | 5792.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, VASILHAME P13 VAZIO ATIVO UN 1075 GLP 2.1, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA DOAÇÃO, CONFORME LEI DE DOAÇÕES 461/2017, NO PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO A 21 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002680 | 22/03/2023 | 116.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03/03 A 20/03 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002689 | 22/03/2023 | 300.00 | 00012274944407 | BRENDA LOURENÇO MOREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO NOVA VIDA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 03, 06, 08, 10, 13 E 15 DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 22/03/2023 | 300.00 | 00015493737493 | ARLEI RUAN GOMES SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO NOVA VIDA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 03, 06, 08, 10, 13 E 15 DO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 22/03/2023 | 300.00 | 00013563768439 | ALICE DA SILVA FELINTRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO NOVA VIDA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 03, 06, 08, 10, 13 E 15 DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002692 | 22/03/2023 | 300.00 | 00006208047420 | BERENICE MARIA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO NOVA VIDA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 03,06,08,10,13 E 15 DO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002693 | 22/03/2023 | 300.00 | 00010286643464 | BIANCA MENDONÇA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO NOVA VIDA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 03,06,08,10,13 E 15 DO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002694 | 22/03/2023 | 300.00 | 00016693579450 | ANDREY DA SILVA FREITAS ANDRE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO NOVA VIDA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 03, 06, 08, 10, 13 E 15 DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002695 | 22/03/2023 | 300.00 | 00002136892436 | ANTONIO CABRAL FELINTRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO NOVA VIDA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 03, 06, 08, 10, 13 E 15 DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002696 | 22/03/2023 | 300.00 | 00015899851414 | FABIO SOUZA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO ESTAÇÃO, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 03, 06, 08, 10, 13 E 15 DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002697 | 22/03/2023 | 300.00 | 00015176734451 | ITALO CLECIO DE ARAUJO MELO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO ESTAÇÃO, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 03, 06, 08, 10, 13 E 15 DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002698 | 22/03/2023 | 300.00 | 00008855702432 | EVANICE MARIA DA SILVA FELINTRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO ESTAÇÃO, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 03, 06, 08, 10, 13 E 15 DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002699 | 22/03/2023 | 300.00 | 00001769864482 | EDINALVA DE FRANÇA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO DA ESTAÇÃO, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 03,06,08,10,13 E 15 DO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002700 | 22/03/2023 | 300.00 | 00070132998475 | ERICA JAYANE BARBOSA LOPES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO ESTAÇÃO, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 03, 06, 08, 10, 13 E 15 DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002701 | 22/03/2023 | 300.00 | 00013923406401 | DENILSON DE SANTANA MARINHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO DA ESTAÇÃO, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 03,06,08,10,13 E 15 DO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 22/03/2023 | 300.00 | 00004092526466 | CREUZA DA SILVA MACHADO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO DA ESTAÇÃO, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 03,06,08,10,13 E 15 DO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002703 | 22/03/2023 | 300.00 | 00008936398423 | MARIA JOSE VENCESLAU DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA I E II, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 03, 06, 08, 10, 13 E 15 DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 22/03/2023 | 300.00 | 00003490495489 | CASSIA GOMES FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO DA ESTAÇÃO, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 03,06,08,10,13 E 15 DO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002705 | 22/03/2023 | 300.00 | 00013990821407 | DEIZIELLY PEREIRA DA SILVA BARBOSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA I E II, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 03,06,08,10,13 E 15 DO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002706 | 22/03/2023 | 300.00 | 00001292375400 | MARIA DOS PRAZERES GAIÃO DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA I E II, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 03, 06, 08, 10, 13 E 15 DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002707 | 22/03/2023 | 300.00 | 00006636698470 | SAMARA DA SILVA BRITO OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA I E II, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 03,06,08,10,13 E 15 DO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002708 | 22/03/2023 | 300.00 | 00005713032779 | MARIA CRISTINA FAGUNDES GONÇALVES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA I E II, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 03, 06, 08, 10, 13 E 15 DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002709 | 22/03/2023 | 300.00 | 00005713032779 | MARIA CRISTINA FAGUNDES GONÇALVES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA I E II, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 03, 06, 08, 10, 13 E 15 DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002710 | 22/03/2023 | 300.00 | 00064279162468 | ROBERTO RIBEIRO MOREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA I E II, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 03,06,08,10,13 E 15 DO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002711 | 22/03/2023 | 300.00 | 00017402551431 | LUAN SOARES GOMES PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA I E II, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 03, 06, 08, 10, 13 E 15 DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 22/03/2023 | 300.00 | 00001612251447 | LAURICIA DA SILVA SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA I E II, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 03, 06, 08, 10, 13 E 15 DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002713 | 22/03/2023 | 300.00 | 00092905277491 | JOSENILDA SALVINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA I E II, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 03, 06, 08, 10, 13 E 15 DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002714 | 22/03/2023 | 300.00 | 00070471999423 | JOICE SEABRA GOMES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA I E II, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 03, 06, 08, 10, 13 E 15 DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002715 | 22/03/2023 | 300.00 | 00071358804478 | JAIENE ALBINO DA CRUZ | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA I E II, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 03, 06, 08, 10, 13 E 15 DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002716 | 22/03/2023 | 300.00 | 00007820885467 | MARIA JOSE DOMINGOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO SENZALA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 03, 06, 08, 10, 13 E 15 DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002717 | 22/03/2023 | 300.00 | 00002586587464 | MARINEZ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO SENZALA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 03, 06, 08, 10, 13 E 15 DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002718 | 22/03/2023 | 300.00 | 00001769846409 | RAYANE DA SILVA SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO SENZALA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 03, 06, 08, 10, 13 E 15 DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002719 | 22/03/2023 | 300.00 | 00070234115424 | SHARLLANY SILVANA ALVES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO SENZALA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 03, 06, 08, 10, 13 E 15 DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 22/03/2023 | 300.00 | 00013470646481 | THAIS BENTO DA SILVA GOMES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO SENZALA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 03, 06, 08, 10, 13 E 15 DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 22/03/2023 | 300.00 | 00002917196432 | SEVERINO AGRIPINO FERNANDO FILHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA I E II, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 03, 06, 08, 10, 13 E 15 DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002722 | 22/03/2023 | 300.00 | 00002927609497 | MARIA NILZEANE BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA I E II, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 03, 06, 08, 10, 13 E 15 DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002723 | 22/03/2023 | 300.00 | 00004600233492 | MARIA MARLEUDA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA I E II, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 03, 06, 08, 10, 13 E 15 DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002679 | 22/03/2023 | 116.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002670 | 22/03/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | .IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11.039-6 QSE, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002672 | 22/03/2023 | 5800.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 03/03 A 20/03 DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002685 | 22/03/2023 | 232.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO A 21 DE MARÇO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002671 | 22/03/2023 | 36.53 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002678 | 22/03/2023 | 116.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03/03 A 20/03 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002682 | 22/03/2023 | 116.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03/03 A 20/03 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002686 | 22/03/2023 | 232.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (SEDE DA PREFEITURA) DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03/03 A 20/03 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002724 | 23/03/2023 | 9.65 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 23/03/2023 | 339.91 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FEP 5.985-4, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 23/03/2023 | 5305.68 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FEP 5.985-4, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 23/03/2023 | 47007.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME PROCESSO Nº 2778114, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002734 | 23/03/2023 | 4359.00 | 38021889000166 | DISK SABOR | IMPORTE REFERENTE A CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES REGIONAIS (ALMOÇOS, SOBREMESAS, SUCOS E ETC), DESTINADO A SECRETARIOS E OUTRAS AUTORIDADES, EM EVENTOS: INAGURAÇÃO DA CASA DE ECONOMIA SOLIDARIA NO MUNICIPIO DE INGA E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA REDE DELAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002725 | 23/03/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | .IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11.039-6 QSE, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002735 | 23/03/2023 | 2600.00 | 00005421692400 | GILBERTO CABRAL MACHADO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA EM SERVIÇOS NO TELHADO, CALHAS, ENCANAÇÃO E ESGOTO DA CRECHE GEORGINA PEQUENO DA SILVA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002736 | 23/03/2023 | 2500.00 | 00005147881433 | JEREMIAS BATISTA BARBOSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA PINTURA, EMASSAMENTO E LIXANDO TODA A AREA EXTERNA (PAREDES E MUROS) DA CRECHE GEORGINA PEQUENO DA SILVA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002737 | 23/03/2023 | 2600.00 | 00011652206442 | MAILSON DA SILVA FELINTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA EM SERVIÇOS NO TELHADO, CALHAS, ENCANAÇÃO E ESGOTO DA CRECHE GEORGINA PEQUENO DA SILVA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002738 | 23/03/2023 | 2500.00 | 00012835431411 | JOACY NUNES RIBEIRO JUNIOR | IMPORTE REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO E LIMPEZA DE CISTERNAS, LIMPEZA DOS SISTEMAS DE ESGOTO, RETELHAMENTO DA EMEIEF FREI HERCULANO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE PONTINA, DURANTE O PERIODO DE 02/01/2023 A 24/01/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 23/03/2023 | 2500.00 | 00014499761409 | LUCAS DA SILVA FREITAS ANDRE | IMPORTE REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO E LIMPEZA DE CISTERNAS, LIMPEZA DOS SISTEMAS DE ESGOTO, RETELHAMENTO DA EMEIEF FREI HERCULANO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE PONTINA, DURANTE O PERIODO DE 02/01/2023 A 24/01/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002740 | 23/03/2023 | 2500.00 | 00007940613464 | JOSENILDO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA PINTURA, EMASSAMENDO E LIXANDO TODA A AREA INTERNA (PAREDES, PORTAS E JANELAS) DA CRECHE GEORGINA PEQUENO DA SILVA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002741 | 23/03/2023 | 2500.00 | 00014424824438 | CARLOS ANDRE BELO DA SILVA FILHO | IMMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA PINTURA, EMASSAMENDO E LIXAMENTO TODA A AREA EXTERNA (PAREDES E MUROS) DA CRECHE GEORGINA PEQUENO DA SILVA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002742 | 23/03/2023 | 2500.00 | 00003916587439 | LUCIANO RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA PINTURA, EMASSAMENTO E LIXAMENTO DE TODA A AREA INTERNA (PAREDES, PORTAS E JANELAS) DA CRECHE GEORGINA PEQUENO DA SILVA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0002733 | 23/03/2023 | 27040.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO - EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE HORAS MAQUINA DE TRATOR DE ESTEIRA, PARA RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E REMOÇÃO DE ATERRO DE LIXO NO LOCAL DE DESPEJO DO MUNICÍPIO DE INGÁ/PB, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N° 09/2021, NO PERIODO DE 21/12/2022 á 20/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002727 | 23/03/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA GBF FNAS 25.048-1, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002729 | 23/03/2023 | 46.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA PSB FNAS 25.059-7, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002731 | 23/03/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA CRIANÇA FELIZ 26.251-X, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002732 | 23/03/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA MAC FNAS 26.554-3, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002751 | 24/03/2023 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE SISTEMA DE CONTROLE DE NEGOCIAÇÕES DO PROGRAMA DE MICRO CRDITO- EMPREENDER INGA, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROG A SOCIAL ESTADO - BENEFÍCIOS EVENTUAIS (B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002752 | 24/03/2023 | 140.90 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS, DESTINADAS A CONFECÇÃO DE KITS DE PASCOA PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS DA CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002753 | 24/03/2023 | 2750.00 | 44514787000185 | TEC SEG SEGURANCA ELETRONICA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REMANEJAMENTO DE 12 PONTOS DE TOMADAS ELETRICAS, ONDE FUNCIONARÁ A NOVA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, SENDO REALIZADA A PASSAGEM DE CABOS, FIXAÇÃO DE CAIXAS, TUBOS, TOMADAS E AMPLIAÇÃO DO QUADRO ELETRICO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 24/03/2023 | 2640.00 | 00010726803430 | VIRGINIA MARIA LEITE DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A VIAGEM COM DESTINO A BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO E PARTICIPAÇAO NA MARCHA DOS PREFEITOS NA DATA DE 26/03/2023 A 31/03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 24/03/2023 | 990.00 | 00070574041400 | ODILON WAGNER DA ROCHA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 6 DIARIAS (5 COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE), COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA MARCHA DOS PREFEITOS, NA DATA DE 26/03/2023 A 31/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | CONSTR/AMPL/REFORMA DE UND. DA EDUC. INFANTIL/CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0002747 | 24/03/2023 | 40372.40 | 13327328000169 | ENGENHARIA G B EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO 2° BOLETIM DE MEDIÇÃO - ADITIVO, DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO A, DO PROGRAMA INTEGRA PARAIBA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 0154/2022 E TOMADA DE PREÇOS 0005/2022. | 00072022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002749 | 24/03/2023 | 6173.42 | 00071487859449 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS (MAÇÃ, LIMÃO, MAMÃO E ETC.), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002750 | 24/03/2023 | 11052.36 | 00071487859449 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS (ALFACE, TOMATE, MACAXEIRA, CENOURTA E ETC.), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002745 | 24/03/2023 | 1085.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002746 | 24/03/2023 | 638.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 24/03/2023 | 3300.00 | 00037971182449 | ROBERIO LOPES BURITY | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 6 DIARIAS (5 COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE), COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA MARCHA DOS PREFEITOS, NA DATA DE 26/03/2023 A 31/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002743 | 24/03/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FEP 5.985-4, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002744 | 24/03/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA ICMS 8.548-0, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0002748 | 24/03/2023 | 7500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NA ANALISE E GERAÇÃO DE SAGRES CAPTURA, ELABORAÇÃO DE RGF, RREO, MSC, LDO, LOA E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 24/03/2023 | 2640.00 | 00094610150034 | PRYSCILLA MARCILI DORA | IMPORTE REFERENTE A VIAGEM COM DESTINO A BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO E PARTICIPAÇÃO NA MARCHA DOS PREFEITOS NA DATA DE 26/03/2023 A 31/03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002770 | 27/03/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA ICMS 8.548-0, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 27/03/2023 | 120.00 | 00004689394407 | ADELZON DE OLIVEIRA FELISBERTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 1 DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE ITABAIANA, NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR O PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DE AREAS DE RISCO DE ENCHENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 27/03/2023 | 1387.80 | 43385295000174 | ELIAS DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DESTINADO AOS ANIMAIS CONTIDOS NESTE MUNCIPIO, PELO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002772 | 27/03/2023 | 1448.80 | 43385295000174 | ELIAS DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DESTINADO AOS ANIMAIS CONTIDOS NESTE MUNCIPIO, PELO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002773 | 27/03/2023 | 1663.20 | 43385295000174 | ELIAS DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DESTINADO AOS ANIMAIS CONTIDOS NESTE MUNCIPIO, PELO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002764 | 27/03/2023 | 900.00 | 47945870000105 | ITACOATIARA NOTICIAS | IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGACÇÃO NAS MIDIAS DIGITAIS DE TODAS OS ATOS OFICIAIS REALIZADOS POR ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0002768 | 27/03/2023 | 2111.66 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, 19.000 A 36.000 BTUS, COM FORNECIMENTOS DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, 7.500 A 18.000 BTUS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E AR SPLINT/ACJ, INDEPENDENTE DA QUANTIDADE DE BTUS, REALIZADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0002765 | 27/03/2023 | 2862.51 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PERTENCENTES A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042022 | 0002766 | 27/03/2023 | 3750.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA AREA DE CARDIOLOGISTA, NA POLICLINICA, NO ATENDIMENTO DE 50 PACIENTES, NO DIA 27/03/2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 27/03/2023 | 430.00 | 00010237022400 | MIRELLE DA SILVA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE ARTIGOS, PARA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO "MARÇO LILÁS", REALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002760 | 27/03/2023 | 2000.00 | 00001314802437 | SEVERINO ERNESTO COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, SODA, SUBSTITUIÇÃO DE BARRA CHATA NO FERRO 3/4 E PINTURA DAS GRADES E PORTOES DE FERRO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, LOCALIZADA NO BAIRRO DA SENZALA DESTE MUNICIPIO, SOLICITADO PELA SECREATRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002762 | 27/03/2023 | 1900.00 | 00001314802437 | SEVERINO ERNESTO COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, SODA, SUBSTITUIÇÃO DE BARRA CHATA NO FERRO 3/4 E BARRA REDONDA DE 1/2 E PINTURA DAS GRADES E PORTES DE FERRO DA CRECHE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL JEORGINA POQUENO DE MEDEIROS, LOCALIZADA NO BAIRRO DESTE MUNICIPIO, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0002769 | 27/03/2023 | 2039.06 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, 7.500 A 18.000 BTUS E 19.000 A 36.000 BTUS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, SERVIÇOS EXECUTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0002774 | 27/03/2023 | 23500.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CADERNOS DE DESENHO. MIOLO COM 96 FLS E CAPA DURA PERSONALIZADA, TAMANHO APROXIMADO FORMATO: 275mm x 200mm, GRAMATURA 56 G/M², ACABAMENTO ESPIRAL FIO GROSSO, COM OU SEM PAUTA. 1.000 UNIDADES, A R$ 23,50, DESTINADO A EDUCAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0002775 | 27/03/2023 | 59000.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CADERNO UNIVERSITARIO 10 X 1, COM 150 FLS E CAPA DURA PERSONALIZADA. REVESTIDA EM PAPEL COUCHÉ 150g. MIOLO: FOLHAS PAUTADAS, AREA DE IDENTIFICAÇÃO, GRAMATURA 56 G/M². TAMANHO 200mm x 270mm. ACABAMENTO ESPIRAL FIO GROSSO, COM OU SEM PAUTA. 2.000 UNIDADES A R$ 29,50. DESTINADO AO ENSINO FUNADAMENTAL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DESAPROPRIACOES POR INTERESSE PUBLICO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002758 | 27/03/2023 | 16.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DE DIFERENÇA DO VALOR DA INDENIZAÇÃO DA DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO COM AREA TOTAL DE 3.755,00 m² (038 ha), LOCALIZADA NO IMOVEL RURAL DENOMINADO "TAMANDUÁ". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 27/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. E ARQUITETURA - CREA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ART, N° PB20230521453, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002759 | 27/03/2023 | 100.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET, NO PREDIO ONDE FUNCIONARA A NOVA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROG A SOCIAL ESTADO - BENEFÍCIOS EVENTUAIS (B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002776 | 27/03/2023 | 201.03 | 22193893000171 | LUZIA MARCIA AVILA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS E GULOSEIMAS, DESTINADO A CONFECÇÃO DE KITS DE PASCOA PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS DA CASA DE ACOLHIMENTO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROG A SOCIAL ESTADO - BENEFÍCIOS EVENTUAIS (B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002777 | 27/03/2023 | 2900.00 | 44514787000185 | TEC SEG SEGURANCA ELETRONICA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 13 PONTOS DE REDE COM SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABOS, FIXAÇÃO DE TUBOS, CAIXAS E RACK E CONFIGURAÇÃO DA REDE, NO PREDIO ONDE FUNCIOANARA O PROGRAMA REDE DELAS DO VALE DO PARAIBA. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002778 | 27/03/2023 | 413.97 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS, DESTINADAS A CONFECÇÃO DE KITS DE PASCOA PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO- SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 28/03/2023 | 2.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 28731-8 EMPREENDER LEI 549 REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 28/03/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 27558-1 INGSIGTV ESTR3 REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0002796 | 28/03/2023 | 100.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS SIMPLES INTERNAS E EXTERNAS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR.ITEM 1 - QSM 1540, VEICULO X 4 VEZES NO MÊS = 4 X R$ 25,00 = R$ 100,00.NO MÊS DE MARÇO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0002797 | 28/03/2023 | 100.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS SIMPLES INTERNAS E EXTERNAS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.ITEM 1 - RLT2F17, VEICULO RENAGADE X 4 VEZES NO MÊS = 4 X R$ 25,00 = R$ 100,00.NO MÊS DE MARÇO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0002798 | 28/03/2023 | 100.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS SIMPLES INTERNAS E EXTERNAS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.ITEM 1 -GGY 3B65, VEICULO VOIAGEM X 4 VEZES NO MÊS = 4 X R$ 25,00 = R$ 100,00.NO MÊS DE MARÇO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0002800 | 28/03/2023 | 1882.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS SIMPLES INTERNAS E EXTERNAS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFAESTRUTURA. ITEM I- QYI6F60/ QFC5953, DUAS(2) VEICULO X 4 VEZES NO MES: 8XR$200,00. ITEM 5- MNK4C90/ KGS1G94/ MMZ7373/ MMO7840/ NQE3921/ KKR5D96/ OGF2H00/ NQG3934, OITO(8) CAMINHÃO CAÇAMBAS X 1 VEZ NO MES: 11LAVAGENS X R$140: R$1.540,00, ITEM 6-TRATOR MASSEY FERGUSON + CARROÇÃO, UM(1)X2V NO MES: 2XR$:140,00:280,00 NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0002802 | 28/03/2023 | 1845.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS EM VEICULOS DE PASSEIO LEVES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFAESTRUTURA. ITEM 12- MNK 4C90/ KGS 1G94/ MMZ 7373/ MMO7840/ NQE3921/ KKR5D96/ OGF2H00, CONCERTOS 31 X R$ 45,00: R$1,395,00. ITEM 13- RETROESTACADEIRA JCB E RETROESCARVADEIRA CAT, 5 CONSERTOS X R$ 90,00: R$450,00, NO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0002794 | 28/03/2023 | 940.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS SIMPLES INTERNAS E EXTERNAS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. ITEM 1- QSF9329/ QSB8300, DUAS(2) VEICULOS X 2 VEZES NO MES: 4 X R$ 25,00: R$ 100,00. ITEM 6- TRATOR FORD I / TRATOR BUDNY, DUAS(2) TRATOR X 2 VEZES NO MES: 4 LAVAGENS X R$ 140,00: R$560,00 ENCHEDEIRA E MOTORNIVELADOURA PATROL, 2 LAVAGENS X R$140,00: R$280,00: R$940,00. NO MES DE MARÇO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0002803 | 28/03/2023 | 810.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PNESU VEICULOS PESADOS VINCULADOS A SECRETARIA AGRICULTURA. ITEM 13- ENCHEDEIRA, MOTORNIVELADOURA PATROL, TRATOR FORD I, 9 CONSERTOS X R$ 90,00: R$810,00, NO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0002792 | 28/03/2023 | 2310.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS SIMPLES INTERNAS E EXTERNAS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR.ITEM 2- RLZ 3F33, UMA (1)VAN X 4 VEZES NO MES : 4x R$ 35,00: R$140,00.ITEM 3- QFF9273/ OGA8480/OGE3047/OEY8123/OGC6079/NPS9614/NPR6943/QFL3181, OITO(8) MICRO ONIBUS X 2VEZES NO MES: 14 LAVAGENS X R$85,00: R$1.190,00ITEM4- OGD5538/ NQJ8398/RLZ 2H44/KKX 1508,QUATRO (4) ONIBUS X 2 VEZES NO MES: 8 LAVAGENS X R$140,00: R$1.120,00 NO MES DE MARÇO 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0002801 | 28/03/2023 | 1332.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR. ITEM 3- QFF 9273/ OGA8480/ OGE3047/ OEY8123/ OGC6079/ NPS9614/ NPR6943/ QFL3181/ MICRO ONIBUS X 26 VEZES NO MES: 26 CONSERTO X R$ 36,00: R$936,00. ITEM 4- OGD 5538/ NQJ8398/ RLZ2H44/ KKX1508/ QUATRO (4) ONIBUS 17 CONSERTO X R$45,00: R$765,00, NO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 28/03/2023 | 500.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA - SCM - (ACESSO A INTERNET), COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 28/03/2023 | 500.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA - SCM - (ACESSO A INTERNET), COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 28/03/2023 | 400.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA - SCM - (ACESSO A INTERNET), COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 28/03/2023 | 500.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA - SCM - (ACESSO A INTERNET), COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 28/03/2023 | 72.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO SITIO CAIÇARA - ZONA RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 28/03/2023 | 22.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO SITIO SURRÃO - ZONA RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 28/03/2023 | 2890.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA EPP | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA NO APARELHO DE RAIO X CRX 300, COMM CONSERTO DO COLIMADOR LUMINOSO E NO SISTEMA DE FREIOS, PERTENCENTE A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 28/03/2023 | 1580.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | IMMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 CABOS PARA ECG 10 VIAS BIONET, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0002791 | 28/03/2023 | 1565.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTOS DOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COM AS PLACAS: QFC-5953, QFC-5973, QFN-0685, NQG-4235, QSD-2268, QSE-0039, QSF-3259, QSA-8040, DURANTE O PERIODO DO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0002799 | 28/03/2023 | 140.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS SIMPLES INTERNAS E EXTERNAS EM VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.ITEM 2 - RES 7I29, UMA (1) SW4 X 4 VEZES NO MÊS = 4 X R$ 35,00 = R$ 140,00.NO MÊS DE MARÇO 2023, SOB LICITAÇÃO DE Nº 00029/2022 E CONTRATO DE Nº 00156/2022R$ 140,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 28/03/2023 | 36.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 9658-X TRIBUTOS REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 28/03/2023 | 1971.40 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FEP 5.985-4, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0002795 | 28/03/2023 | 200.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS SIMPLES INTERNAS E EXTERNAS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.ITEM 1 - MOP 2780 / VEICULO PICUP VERDE X 4 VEZES NO MES: 4 X R$25,00: R$100,00NO MÊS DE MARÇO DE 2023, SOB LICITAÇÃO DE Nº 00029/2022 E CONTRATO DE Nº 00156/2022. 200,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0002793 | 28/03/2023 | 1400.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS SIMPLES INTERNAS E EXTERNAS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS. ITEM-5 MMO 2430/KFK3607/KFV3428/OGD862/MNG1H74,(5)CAMINHÃO PIPA X 2 VEZES NO MES: 10 LAVAGENS X R$140,00: R$ 1.400,00. NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0002804 | 28/03/2023 | 1035.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS VEICULOS DE PASSEIO LEVES VINCULADOS A SECRETARIA RECURSOS HIDRICOS. ITEM 12/ MMO 2430/ KFK 3607/ KFV 3428/ OGD 8629/ TRATOR FORD, TRATOR BUDNY, 23 CONSERTOS X R$ 45,00: R$ 1.035,00, NO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002807 | 29/03/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 9.658-X TRIBUTOS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002808 | 29/03/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 8.557-X IPVA, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 29/03/2023 | 5446.50 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COMPETENCIA MES DE JANEIRO/2023, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 29/03/2023 | 296.63 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CODIGO DA RECEITA 3629, COMPETENCIA MES DE MARÇO/2023, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 29/03/2023 | 685.74 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CODIGO DA RECEITA 4750, COMPETENCIA MES DE JANEIRO/2023, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 29/03/2023 | 296.63 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CODIGO DA RECEITA 3629, COMPETENCIA MES DE FEVEREIRO/2023, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 29/03/2023 | 685.74 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CODIGO DA RECEITA 4750, COMPETENCIA MES DE FEVEREIRO/2023, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 29/03/2023 | 685.74 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CODIGO DA RECEITA 4750, COMPETENCIA MES DE MARÇO/2023, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 29/03/2023 | 46.55 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CODIGO DA RECEITA 3629, COMPETENCIA MES DE FEVEREIRO/2023, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 29/03/2023 | 5446.50 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COMPETENCIA MES DE FEVEREIRO/2023, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 29/03/2023 | 46.55 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CODIGO DA RECEITA 3629, COMPETENCIA MES DE MARÇO/2023, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 29/03/2023 | 20717.72 | 12934261000168 | TRANS AEREO - VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE REFERENTE A EMISSÃO DE PACOTE AEREO + HOSPEDAGEM + VEICULO EM SÃO PAULO/SP NO TRECHO DE JOÃO PESSOA X SÃO PAULO X JOÃO PESSOA NOS DIAS 03, 04, 05, 06 E 07/04/2023, DOS Srs. ROBERIO BURITY, MARCOS ANTONIO SANTOS E GABRIEL TENORIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0002819 | 29/03/2023 | 513.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO, REMENDOS, SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS DOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COM AS PLACAS: QFC-5953, QFC-5973, QFN-0685, NQG-4235, QSD-2268, QSE-0039, QSF-3259, QSA-8040, DURANTE O PERIODO DO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 29/03/2023 | 170.00 | 00004340363405 | BENEDITA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 29/03/2023 | 170.00 | 00071928999417 | JOYCE KELLY GOMES NUNES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA ALIMENTAR INFANTIL, DESTINADO A MENOR: MARIA HELOISA NUNES DOS SANTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 29/03/2023 | 610.00 | 00002584172429 | KATIA NARA CARVALHO DE MEDEIROS SALES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: DANILO AMERICO DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 29/03/2023 | 100.00 | 00001183418477 | LUCINETE DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 29/03/2023 | 100.00 | 00004676581459 | FRANCICLEIDE BARBOSA PINTO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 29/03/2023 | 178.00 | 00002529863423 | GILVAN DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 29/03/2023 | 115.00 | 00009800950427 | SILVANA DA SILVA FELINTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA MENOR: ENZO ABRAAO FELINTO BATISTA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 29/03/2023 | 70.00 | 00003968795431 | DANIELE DAVID DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 29/03/2023 | 50.00 | 00010973833424 | HELLAYNNE GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 29/03/2023 | 200.00 | 00045141827453 | Tionetes Venancio do Nascimento | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 29/03/2023 | 360.00 | 00027110958434 | FRANCISCO XAVIER DE MORAES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 29/03/2023 | 107.00 | 00034577289415 | LEONILDES FRANSISCO NUNES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 29/03/2023 | 65.00 | 00042216419400 | FELISBELA DO AMARAL SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME RECEITUARIO ANEXO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 29/03/2023 | 90.00 | 00001287151469 | MARINALVA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME RECEITUARIO ANEXO OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 29/03/2023 | 200.00 | 00005443926470 | ADRIANA ARAÚJO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 29/03/2023 | 69.00 | 00001263413463 | JOSE DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Srª.: VANUSA ADELINO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 29/03/2023 | 160.00 | 00033814775449 | MANOEL DAVID DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 29/03/2023 | 350.00 | 00004362486461 | KARLA GOMES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr: ROBSON GOMES AGRIPINO DE JESUS SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 29/03/2023 | 130.00 | 00008505714482 | SEVERINA VENCESLAU DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 29/03/2023 | 580.00 | 00006340575455 | MILENA MONTEIRO DE OLIVEIRA HERCULANO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE SENSOR PARA MONITORAR GLICEMIA, DESTINADO AO MENOR: PEDRO HENRIQUE MONTEIRO DE OLIVEIRA HERCULANO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 29/03/2023 | 100.00 | 00002975773447 | COSMA DAVID BRITO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: JOÃO BATISTA DE BRITO DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 29/03/2023 | 69.00 | 00079769535400 | MARIA SONIA GOMES DA SILVA E SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 29/03/2023 | 150.00 | 00003112399439 | MARIA DE FATIMA DA SILVA BESERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Srª: JOANA BEZERRA DA SILVA E SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 29/03/2023 | 260.00 | 00001612251447 | LAURICIA DA SILVA SOUZA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE FORMULA NUTRICIONAL INFANTIL, DESTINADO A MENOR: ANNA LYZ DA SILVA SOUZA, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 29/03/2023 | 140.00 | 00028835859468 | VALTER AGUIAR DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 29/03/2023 | 74.00 | 00001229399488 | MARIA DE LOURDES FARIAS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 29/03/2023 | 300.00 | 00020561350434 | SEVERINA RAMOS ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 29/03/2023 | 100.00 | 00008171888437 | KÉSIA TARGINO DA SILVA PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A : EMANUELA ESTER DA SILVA PEREIRA MARQUES, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002818 | 29/03/2023 | 860.00 | 00007487301419 | JEFESON ALVES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CILINDRO HIDRAULICO (COM SUBSTITUIÇÃO DE REPAROS, ALINHAMNETO DO CILINDRO) DA GRADE ARADOURA, PERTECENTE A SECRETRARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002805 | 29/03/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 25.059-7 PSB FNAS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002806 | 29/03/2023 | 25.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 28.731-8 EMPREENDER, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/03/2023 | 13714.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/03/2023 | 7110.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONS. TUTELAR APOIO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/03/2023 | 5450.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/03/2023 | 37228.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/03/2023 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/03/2023 | 1550.00 | 00087378051420 | MARIA MARTA PEREIRA DUARTE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ATAUDES E SERVIÇOS FUNERARIOS, VISTO QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, ENQUADRANDO-SE PORTANTO, NA LEI 461/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/03/2023 | 1550.00 | 00006827131475 | SANDRA CRISTINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ATAUDES E SERVIÇOS FUNERARIOS, VISTO QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, ENQUADRANDO-SE PORTANTO, NA LEI 461/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/03/2023 | 1550.00 | 00014644053449 | JOSE GERONIMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ATAUDES E SERVIÇOS FUNERARIOS, VISTO QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, ENQUADRANDO-SE PORTANTO, NA LEI 461/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/03/2023 | 1550.00 | 00010300002475 | ELIZABETE CORDEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ATAUDES E SERVIÇOS FUNERARIOS, VISTO QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, ENQUADRANDO-SE PORTANTO, NA LEI 461/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/03/2023 | 1550.00 | 00003668327432 | MARIA APARECIDA DE LIMA SOUSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ATAUDES E SERVIÇOS FUNERARIOS, VISTO QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, ENQUADRANDO-SE PORTANTO, NA LEI 461/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANTER AÇÕES DE APOIO À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002902 | 30/03/2023 | 17400.00 | 39516296000133 | MONICA MUNIZ CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXE TILAPIA, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, EM COMEMORAÇÃO AO FERIADO DA PASCOA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANTER AÇÕES DE APOIO À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002914 | 30/03/2023 | 1000.00 | 00003624317440 | ERONIDES SANTANA ALEXANDRE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 500 KG X R$ 2,00 = R$ 1.000,00 DE GELO EM ESCAMA, PARA MATAR E RESFRIAR 1.200KG DE PEIXE TILAPIA, QUE SERÃO DISTRIBUIDOS À POPULAÇÃO CARENTE NO DIA 06/04/2023, SEMANA SANTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/03/2023 | 96.92 | 00078833647404 | SEVERINA CANDIDO DA SILVA SALES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/03/2023 | 100.00 | 00010016396421 | DANIELE SOUSA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/03/2023 | 60.00 | 00006822375406 | JOSEFA RAIMUNDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/03/2023 | 250.00 | 00069209782453 | GILSON PEREIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/03/2023 | 60.00 | 00004576814460 | SEVERINA REGIS NUNES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/03/2023 | 60.00 | 00070472023403 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/03/2023 | 150.00 | 00070133002411 | SILVANA SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/03/2023 | 60.00 | 00071251223451 | JOSEANE BARBOSA DA SILVA SALES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/03/2023 | 60.00 | 00001602297401 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/03/2023 | 80.00 | 00008430710442 | MARINALVA CAETANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/03/2023 | 80.00 | 00008530814410 | ELZA BEZERRA MENTOR | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/03/2023 | 80.00 | 00007614459431 | JANEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/03/2023 | 60.00 | 00008578857402 | LEIDEJANE NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/03/2023 | 130.00 | 00098031880468 | MARIA LIDINALVA TERTULIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/03/2023 | 250.00 | 00000610632744 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/03/2023 | 100.00 | 00096433060463 | MARIA DAS GRAÇAS CANDIDO DA SILVA INACIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/03/2023 | 105.00 | 00006942796417 | MARIA DAS DORES SOUSA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/03/2023 | 150.00 | 00009812969470 | ANA LUCIA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/03/2023 | 100.00 | 00007862396464 | MARIA APARECIDA JANUARIO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/03/2023 | 120.00 | 00009596108476 | MARIA IZABEL DA SILVA MOTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/03/2023 | 200.00 | 00071218211415 | LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/03/2023 | 150.00 | 00008246087479 | MARIA JOSÉ COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/03/2023 | 60.00 | 00011116150476 | ASSIS DA SILVA SOUSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/03/2023 | 60.00 | 00009073549477 | ANA MARIA DE LIMA SOUSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/03/2023 | 80.00 | 00010461238403 | MARIA RENALI DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/03/2023 | 140.00 | 00002529863423 | GILVAN DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/03/2023 | 60.00 | 00078949700425 | MARILENE BARBOSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, (BENEFICIOS DIVERSOS) TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/03/2023 | 100.00 | 00001345433433 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/03/2023 | 80.00 | 00005681949427 | MARIA APARECIDA TRANQUILINO MOIZÉS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/03/2023 | 80.00 | 00007894050407 | JOSEFA MARIA ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/03/2023 | 156.52 | 00016211617496 | VANESSA DA SILVA MARQUE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/03/2023 | 91.96 | 00005421681467 | MARIA JOSE GRACIANO MIGUEL | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/03/2023 | 80.00 | 00006956662400 | VANDERLUCIA BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/03/2023 | 150.00 | 00083992928420 | PAULA RODRIGUES DA SILVA FABRICIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/03/2023 | 90.00 | 00005705068409 | SUELI TEREZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/03/2023 | 60.00 | 00008407256471 | DAMIANA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/03/2023 | 60.00 | 00008438325416 | VALDILENE DANTAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/03/2023 | 60.00 | 00016759823419 | AMANDA DA CONCEIÇÃO REGIS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/03/2023 | 80.00 | 00009359428400 | MARIA LUCENY DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/03/2023 | 108.80 | 00002535857405 | LUZINETE FIRMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/03/2023 | 60.00 | 00001292435402 | LUZERMAN DUARTE DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/03/2023 | 100.00 | 00004816111425 | EDILEUZA DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/03/2023 | 80.00 | 00008022434442 | LINDACÍ DOS SANTOS DUARTE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/03/2023 | 60.00 | 00071483462404 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/03/2023 | 150.00 | 00092905277491 | JOSENILDA SALVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/03/2023 | 80.00 | 00016096368484 | TARCIANE TRANQUILINO MOUSINHO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/03/2023 | 80.00 | 00080483780430 | SELMA DOS SANTOS MELO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/03/2023 | 60.00 | 00006335025450 | MARINEZ DA SILVA TENORIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/03/2023 | 60.00 | 00006337572416 | VERALUCIA GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/03/2023 | 60.00 | 00014362017488 | JOÃO BATISTA GOMES DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/03/2023 | 80.00 | 00007435616435 | SILVANO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/03/2023 | 100.00 | 00070131836447 | JEOVANE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/03/2023 | 80.00 | 00001769846409 | RAYANE DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/03/2023 | 100.00 | 00001292379499 | EVERALDO SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/03/2023 | 80.00 | 00012527596495 | LIDIANE SATURNINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/03/2023 | 80.00 | 00003894930403 | MARIA SUELEIDE DA SILVA MATIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/03/2023 | 109.88 | 00002625036460 | RITA PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO GÁS DE COZINHA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/03/2023 | 120.00 | 00002842725409 | MARIANA SATURNINO DUARTE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/03/2023 | 80.00 | 00013582973476 | MARIA EDUARDA SATURNINO HONORIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/03/2023 | 100.00 | 00007120177478 | MARIA APARECIDA CAMILO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/03/2023 | 250.00 | 00006236909423 | RISONETE PAULO BENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/03/2023 | 80.00 | 00012842481780 | MARIA GORETE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/03/2023 | 137.54 | 00005589076447 | TATIANE SIMÃO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/03/2023 | 150.00 | 00007973060480 | GILVANETE LOPES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/03/2023 | 80.00 | 00013440881474 | FABIANA COSME DUARTE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/03/2023 | 80.00 | 00013589683490 | MICHELLE DA SILVA FREITAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 30/03/2023 | 60.00 | 00054854482400 | MARIA DO SOCORRO GOMES BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/03/2023 | 80.00 | 00002169397477 | MARIA ROSALVA DA SILVA DINIZ | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 30/03/2023 | 80.00 | 00002842681436 | MARIA SATURNINO DUARTE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/03/2023 | 80.00 | 00001448377498 | PATRICIA TRANQUILINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/03/2023 | 100.00 | 00001517069483 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/03/2023 | 80.00 | 00007441844444 | IVONETE SATURNINO DUARTE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/03/2023 | 60.00 | 00013696566454 | MILENA DA SILVA FREITAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/03/2023 | 80.00 | 00006295921442 | ODETE SATURNINO DUARTE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/03/2023 | 80.00 | 00007454542409 | MARIA PAULA DIAS RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/03/2023 | 60.00 | 00009716019416 | JUNIELLY RODRIGUES DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/03/2023 | 80.00 | 00070227839420 | ELIVANEIDE CARDOSO MACENA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/03/2023 | 100.00 | 00005414135460 | MARIA LINALVA DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROG A SOCIAL ESTADO - BENEFÍCIOS EVENTUAIS (B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003001 | 30/03/2023 | 3295.25 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL (SHAMPOO, ESCOVA DE DENTE, SABONETE E ETC.) DESTINADOS AOS ACOLHIDOS DA CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/03/2023 | 80.00 | 00002190110440 | MARIA OLGA DA SILVA ELIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/03/2023 | 14322.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/03/2023 | 17610.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002900 | 30/03/2023 | 1141.76 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR DE GRADE ARADORA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002906 | 30/03/2023 | 2830.00 | 13142399000197 | NACTO SOLUÇOES SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET EIRELI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS AS ASSOCIAÇÕES DOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO E A COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE INGA E REGIAO, DURANTE O MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/03/2023 | 24124.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/03/2023 | 15000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002901 | 30/03/2023 | 523.43 | 00007170267446 | JULIANA DE FATIMA PINTO AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE: 01 2° VIA DE NASCIMENTO: RYAN VITOR COSTA TRAVASSOS - R$83,00; 01 2° VIA DE NASCIMENTO: ISAQUIEL DA SILVA PEREIRA - R$95,50; 01 2° VIA DE CASAMENTO: MANOEL SALUSTIANO LOPES E MARIA JOSE C. LOPES - R$95,50; 01° 2° VIA DE NASCIMENTO: LUCIENE RODRIGUES DA SILVA - R$95,50 E 01 2° VIA DE NASCIMENTO: SELMA COELHO DOS SANTOS (PEDIDO VIA CRC) - R$153,93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/03/2023 | 137126.14 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0002869 | 30/03/2023 | 3500.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/03/2023 | 59826.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO/CALÇAMENTO DE RUA (S) E VIA(S) PÚBLCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0002889 | 30/03/2023 | 7250.32 | 44459047000193 | ANCORA CONSTRUTORA LTDA | IMPORTE RELATIVO A SEGUNDA MEDIÇÃO REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS N° 0003/2022. | 00062020 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0003003 | 30/03/2023 | 22000.00 | 00022589589468 | SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 550m DE AREIA, AO VALOR UNITARIO DE R$40,00; DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/03/2023 | 46896.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/03/2023 | 51002.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002884 | 30/03/2023 | 2375.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 150 CADEIRAS E 20 MESAS DISPONIBILIZADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 13/03 A 17/03/2023, PARA CAPACITAÇÃO DAS MERENDEIRAS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002885 | 30/03/2023 | 3125.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 200 CADEIRAS E 25 MESAS DISPONIBILIZADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 20/03 A 24/03/2023, PARA FORMAÇÃO PEDAGOGICA PARA PROFESSORES ANOS INICIAS (PROJETO MAIS SABER). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002886 | 30/03/2023 | 400.00 | 00008255730419 | MARCONE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PULA-PULA E MAQUINA DE CONFECÇÃO DE ALGODÃO DOCE, DESTINADA A SEGUNDA ETAPA PARA FINALIZAR O EVENTO COLONIA DE FERIAS, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESINO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002888 | 30/03/2023 | 600.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA - SCM - (ACESSO A INTERNET), COORDENADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 01/03/2023 A 31/03/2023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0002892 | 30/03/2023 | 91275.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLAR, DESTINADOS A EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0002898 | 30/03/2023 | 55133.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLAR, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0002912 | 30/03/2023 | 5670.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CFTV DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, SENDO, ESCOLA MAJOR: 47 PONTOS DE CÂMERAS, ESCOLA CORINA DE AZEVEDO: 16 PONTOS DE CÂMERAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. TOTALIZANDO 63 PONTOS. VALOR UNIT: R$ 90,00. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002999 | 30/03/2023 | 14154.06 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL (SHAMPOO, ESCOVA DE DENTE, SABONETE, TALCO E ETC.), DESTINADO AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 30/03/2023 | 25320.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS DIVERSOS, VICULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0002850 | 30/03/2023 | 270.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0002851 | 30/03/2023 | 2880.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252022 | 0002852 | 30/03/2023 | 17138.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0002854 | 30/03/2023 | 19269.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/03/2023 | 87791.81 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/03/2023 | 67224.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0002907 | 30/03/2023 | 5050.00 | 00008646722414 | TIAGO DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 02 a 28 de março de 2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032022 | 0002908 | 30/03/2023 | 5700.00 | 35623596000160 | VITOR DA SILVA NASCIMENTO 45602471880 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, NO VEICULO MICROONIBUS, DE PLACA DTD-4344, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAMENTOS DE SAUDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06/02 a 04/03/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0002910 | 30/03/2023 | 3560.00 | 00008739108775 | JOSINALDO DA SILVA LOPES | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, ATENDENDO AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 20/02 A 19/03/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 0002913 | 30/03/2023 | 8750.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUTOMATIZADOS DE HEMATOLOGIA, BIOQUIMICA E FORNECIMENTO DE REAGENTES, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0002915 | 30/03/2023 | 18256.20 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0002916 | 30/03/2023 | 12215.08 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE BASICA DE SAUDE, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002917 | 30/03/2023 | 5542.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATEIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0002918 | 30/03/2023 | 4990.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM GERADOR DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 037/2019 E CONTRATO N° 129/2019, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0002919 | 30/03/2023 | 15300.00 | 29903019000120 | META COMERCIO E SERVICOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇAO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE PRONTUARIO ELETRONICO PARA AS 09 UBSF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0002922 | 30/03/2023 | 1730.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADOS EM 20 RECICLAGEM DE TONER BROTHER TN1010, 06 TONER HP 85A, 04 TONER SAMSUNG D101, 02 CARTUCHO HP COLOR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0002926 | 30/03/2023 | 764.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA COM FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSOES MES COM REPOSIÇAO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/03/2023 | 2604.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/03/2023 | 9114.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/03/2023 | 10502.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002890 | 30/03/2023 | 217.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002891 | 30/03/2023 | 352.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002905 | 30/03/2023 | 3000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM VISTA À DEFESA DOS INTERESSE DESTE MUNICÍPIO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA (TCE), COMPREENDENDO: ANALISE DE ATOS E CONTAS DA GESTÃO PÚBLICA, BEM COMO CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADAS AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A MATÉRIAS SUPRACITADAS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/03/2023 | 27128.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/03/2023 | 10508.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 30/03/2023 | 1380.00 | 00046835040491 | ROSA RAIZA PAULINO BORBA OMENA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE 90 ANOS DA BANDA 31 DE MARÇO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002903 | 30/03/2023 | 2444.00 | 00013293326447 | RENAN DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DE CENÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE PEÇA TEATRAL DENOMIMADA "PAIXÃO DE CRISTO", REALIZADA COM O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUICIPIO, COM O OBJETIVO DE FOMENTAR AS ATIVIDADES CULTURAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 30/03/2023 | 1000.00 | 46495712000120 | ATELIER CAIO SANTIAGO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 14KG DE BOLO PARA FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE 90 ANOS DA BANDA 31 DE MARÇO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002911 | 30/03/2023 | 1100.00 | 28229696000141 | ANA CAMILA MORAIS LOURENCO | IMPORTE RELAITVO AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO REFERENTE AVISOS, ENTREVISTAS, SPOT E MIDIA DIGITAL DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO PROGRAMA PARAIBA ATUALIDADE NO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/03/2023 | 184.00 | 00007372214459 | DIEGO DE OLIVEIRA REIS | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS DESTINADOS AS RODAS DA GRADE ARADORA DO TRATOR AGRICOLA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/03/2023 | 18606.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/03/2023 | 209.86 | 00007372214459 | DIEGO DE OLIVEIRA REIS | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS E DECORAÇÃO, NO EVENTO DA REUNIÃO DO ORÇAMENTO DEMOCRATICO DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/03/2023 | 13220.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/03/2023 | 40826.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102022 | 0002867 | 30/03/2023 | 2200.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS. LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTROLE SOCIAL, SISTEMA DE PATRIMONIO E SISTEMA DE PROTOCOLO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/03/2023 | 45.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL, SITUADA NA RUA ANTONIO TEOTONIO, S/N, CRISTO REDENTOR, JOÃO PESSOA, NO DIA 03/04/2023, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/03/2023 | 2604.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/03/2023 | 17802.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/03/2023 | 11250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNC DE MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/03/2023 | 18300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNC DE MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003296 | 31/03/2023 | 1450.00 | 02389614000132 | LOGON SERVIOS E COMERCIO LTDA | IMPORTE REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO https://www.semmainga.com.br, DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0003139 | 31/03/2023 | 360.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONTENDO 04 PONTOS DE CAMERAS, VALOR UNIT: R$90,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 31/03/2023 | 28858.69 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP RECEITA PROPRIA, CODIGO DA RECEITA 3703, COMPETENCIA 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003061 | 31/03/2023 | 3.86 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 9.658-X TRIBUTOS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003062 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 4.763-5 DIVERSOS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 31/03/2023 | 7486.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003076 | 31/03/2023 | 4900.27 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 4.261-7 RELATIVO A REMESSA BANCÁRIA DA CONTA FOPAG DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0003077 | 31/03/2023 | 1500.00 | 00010016028465 | ALEX JUNIOR VITORINO | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ESPECIALMENTE AO SETOR UNIFICADO DE COMPRAS, CORRESPONDENDO INCLUSIVE, AS DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. O CONTRATO DEVERA PRESTAR SEUS SERVIÇOS NA SEDE UNIFICADO DE COMPRAS OU NAS DEPENDENCIAS DA PREFEITURA, COM VISITAS SISTEMATICAS, FORA DISSO, FICARÁ A INTEIRA DISPOSIÇÃO DIARIAMENTE EM SEU ESCRITORIO, OU QUANDO CONVOCADO ALEATORIAMENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 31/03/2023 | 360.00 | 00039596958453 | CHARLES LAVOISIER CAMPOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 6 DIARIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08,09,15,21,28,30 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA PREVIDENCIA SOCIAL/RGPS PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 31/03/2023 | 60.14 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS, LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003084 | 31/03/2023 | 6.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 31/03/2023 | 34.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA DIVERSOS 4.763-5, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 31/03/2023 | 7826.11 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP DEBITADA NACONTA FPM 4.261-7, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0003125 | 31/03/2023 | 810.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CFTV NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 09 PONTOS DE CÂMERAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. VALOR UNIT: R$ 90,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0003134 | 31/03/2023 | 1440.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CFTV NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 16 PONTOS DE CÂMERAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. VALOR UNIT: R$ 90,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003145 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003155 | 31/03/2023 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A APNEI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME CONVENIO 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003157 | 31/03/2023 | 86.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A APNEI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME CONVENIO 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0003163 | 31/03/2023 | 7500.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO EIRELI-ME | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE GESTAO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, EMISSAO DE PARECERES, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E O ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 31/03/2023 | 345.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003279 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NO BANCO DO BRASIL, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 31/03/2023 | 60.00 | 00046766405449 | CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIO CITADA A CIMA, COM DESTINO AO CURSO DE CAPACITAÇÃO REALIZADO PELO TCE PB, SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÃO N.14.133/2021 E CONTROLE EXTERNO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 31/03/2023 | 60.00 | 00039674304487 | OSMAR DE SOUSA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIO CITADA A CIMA, COM DESTINO AO CURSO DE CAPACITAÇÃO REALIZADO PELO TCE PB, SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÃO N.14.133/2021 E CONTROLE EXTERNO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 31/03/2023 | 60.00 | 00001194075401 | MARKSON RONE CORDEIRO DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIO CITADA A CIMA, COM DESTINO AO CURSO DE CAPACITAÇÃO REALIZADO PELO TCE PB, SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÃO N.14.133/2021 E CONTROLE EXTERNO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 31/03/2023 | 2.26 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP DEBITADA NACONTA LC 176/2020 Nº 283141-4, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 31/03/2023 | 5062.92 | 12934261000168 | TRANS AEREO - VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE REFERENTE A EMISSÃO DO PACOTE AEREO + HOSPEDAGEM EM SÃO PAULO/SP NO TRECHOS DE JOÃO PESSOA X SÃO PAULO X JOÃO PESSOA NOS DIAS 03, 04, 05 E 06/04/2023, EM FAVOR DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A WTM AMERICA 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003326 | 31/03/2023 | 800.00 | 00054854156449 | ROSANGELA MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, 153, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 31/03/2023 | 3000.00 | 00050703005472 | ROSICLEIDE MENDONÇA DE ANDRADE | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO, N.135D,LOTE D,SENZALA,INGÁ-PB,DE PROPRIEDADE DO LOCADOR,CONTENDO OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: 06(SEIS) VENTILADORES MAX TURBO,06(SEIS) EXTINTORES DE INCENDIO,01(UMA) CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE, 01(UMA)MESA DE MDF,01(UM)ARMARIO DE MDF E 04(QUATRO)CAMERAS EXTERNAS COM CENTRAL DE DVR E 01(UM)RACK ORGANIZADOR,CONFORME FOTOS EM ANEXO,ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 31/03/2023 | 18205.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 31/03/2023 | 1570.31 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 31/03/2023 | 9482.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS EM CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 31/03/2023 | 1038.84 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 31/03/2023 | 1000.10 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 31/03/2023 | 3027.83 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 31/03/2023 | 6716.43 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 31/03/2023 | 587.19 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 31/03/2023 | 1027.88 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 31/03/2023 | 2960.83 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003114 | 31/03/2023 | 1212.00 | 00004662335400 | IVONETE FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DURANTE OS PREPARATIVOS E AS ORNAMENTAÇÕES PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS NO PERIODO DE 23/11/2022 A 20/12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 31/03/2023 | 1212.00 | 00008333779492 | MARIA CRISTINA DA SILVA FREITAS | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DURANTE OS PREPARATIVOS E AS ORNAMENTAÇÕES PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS NO PERIODO DE 23/11/2022 A 20/12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 31/03/2023 | 179.90 | 00007372214459 | DIEGO DE OLIVEIRA REIS | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO SUPRIR DESPESAS DE TINTA ACR FOS CINZA 15L BD DIATEX I, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE INAGURAÇÃO DO MUSEU HISTORICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 31/03/2023 | 432.00 | 00007372214459 | DIEGO DE OLIVEIRA REIS | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO SUPRIR DESPESAS CANTONEIRA MAO FRANCESA 30CM LEVE, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE INAGURAÇÃO DO MUSEU HISTORICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 31/03/2023 | 7702.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV, CONFORME PROCESSO Nº 08015889620208150201, NOME DO AUTOR: ALEX BORBA LIRA DANTAS, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 31/03/2023 | 1586.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV, CONFORME PROCESSO Nº 00000194520108150201, NOME DO AUTOR: MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552021 | 0003081 | 31/03/2023 | 5460.00 | 40701347000186 | INGRID IANE FERREIRA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS, AVISOS, COMUNICADOS E EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CARRO DE SOM VOLANTE, DURANTE O PERIODO DE 12 DE FEVEREIRO A 12 DE MARÇO DE 2023, CONFORME REQUISITADO PELA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DEMAIS SECRETARIAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00055/2021 E CONTRATO N°00004/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003292 | 31/03/2023 | 46.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CLUBE DANÇANTE, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003331 | 31/03/2023 | 92.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DAS ARTESAES, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 31/03/2023 | 2332.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE NO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 31/03/2023 | 24000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO ELETIVO (PREFEITO E VICE PREFEITO), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003087 | 31/03/2023 | 9400.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE, MODELO TOYOTA HILUX SW4 2.8 AUTOMATICA DE PLACA RES-7I29, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003319 | 31/03/2023 | 105.98 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE ANIMAIS COORDENADO PELO DEPARTAMENTO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 31/03/2023 | 80.00 | 00009160386452 | JESSICA QUEIROZ FERNANDES NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 1 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO DESTE MUNICIPIO NA REUNIAO DA FAMUP, REALIZADO NO DIA 16/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 31/03/2023 | 80.00 | 00009160386452 | JESSICA QUEIROZ FERNANDES NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 1 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO DESTE MUNICIPIO NA REUNIA NO SEBRAE, REALIZADO NO DIA 17/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003327 | 31/03/2023 | 800.00 | 00048659592468 | IVONETE MENDES DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE TERRENO, LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, Nº: 124, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL DE ANIMAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 31/03/2023 | 94806.78 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 31/03/2023 | 6230.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 31/03/2023 | 2276.30 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS A DISPOSIÇÃO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 31/03/2023 | 600.00 | 00028871707400 | JOSE HERCULANO MARINHO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O PSF IX, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N - ESTAÇÃO, ZONA URBANA, DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, COORDDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 31/03/2023 | 1100.00 | 00036542598472 | MARIA SALETE DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BARAUNAS, S/N, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 31/03/2023 | 850.00 | 00001044754478 | HEVELINE BARRETO SAMPAIO BRITO | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 31/03/2023 | 850.00 | 00006792708410 | CAMILLA FERNANDES UCHOA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 31/03/2023 | 1100.00 | 00000875918476 | YASMIN CABRAL MEIRA LEITE | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 31/03/2023 | 42.98 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, MATRICULA 88885054, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 31/03/2023 | 1915.15 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, MATRICULA 88885054, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 31/03/2023 | 2037.13 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, MATRICULA 88885054, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 31/03/2023 | 5405.00 | 41309069000189 | ANTONIO JOSE PEREIRA - IRMÃO DA VERDURA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADAS AO CONSUMO E PREPARO DE REFEIÇÕES, FORNECIDOS AOS PROFISSIONAIS E PACIENTES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 31/03/2023 | 6761.36 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITA 3703, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 28/02/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 31/03/2023 | 2250.00 | 43131976000106 | MEDMAIS SAUDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 30 CONSULTA COM O ESPECIALISTA NA AREA DE PSIQUIATRIA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 31/03/2023 | 1700.00 | 43131976000106 | MEDMAIS SAUDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 34 EXAMES DE ESPIROMETRIA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042022 | 0003091 | 31/03/2023 | 3750.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO 07987879452 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COM O PROFISSIONAL NA AREA DE DERMATOLOGISTA, NO MES DE MARÇO DE 2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042022 | 0003092 | 31/03/2023 | 3750.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO 07987879452 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 50 ATENDIMENTO COM O PROFISSIONAL NA AREA DE ENDOCRINOLOGISTA, NO MES DE MARÇO DE 2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042022 | 0003093 | 31/03/2023 | 3750.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO 07987879452 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 50 ATENDIMENTO COM O PROFISSIONAL NA AREA DE ANGIOLOGIA, NO MES DE MARÇO DE 2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042022 | 0003094 | 31/03/2023 | 3750.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO 07987879452 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 50 ATENDIMENTO COM O PROFISSIONAL NA AREA DE PNEUMOLOGIA, NO MES DE MARÇO DE 2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042022 | 0003095 | 31/03/2023 | 3750.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO 07987879452 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 50 ATENDIMENTO COM O PROFISSIONAL NA AREA DE NEUROLOGIA, NO MES DE MARÇO DE 2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042022 | 0003096 | 31/03/2023 | 3750.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO 07987879452 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 50 ATENDIMENTO COM O PROFISSIONAL NA AREA DE OTORRINOLARINGOLOGIA, NO MES DE MARÇO DE 2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042022 | 0003097 | 31/03/2023 | 3750.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO 07987879452 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 50 ATENDIMENTO COM O PROFISSIONAL NA AREA DE UROLOGIA, NO MES DE MARÇO DE 2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000562021 | 0003098 | 31/03/2023 | 5600.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO 07987879452 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 160 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, NO MES DE MARÇO DE 2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 31/03/2023 | 3055.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 31/03/2023 | 2367.10 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 31/03/2023 | 3971.10 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 31/03/2023 | 98952.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 31/03/2023 | 120590.86 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 31/03/2023 | 26040.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 31/03/2023 | 27895.44 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 31/03/2023 | 5299.30 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 31/03/2023 | 11737.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 31/03/2023 | 11105.55 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 31/03/2023 | 8512.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 31/03/2023 | 3750.00 | 43131976000106 | MEDMAIS SAUDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 50 RISCO CIRURGICO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 31/03/2023 | 21176.97 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MELHOR EM CASA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 31/03/2023 | 7812.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 31/03/2023 | 98602.77 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 31/03/2023 | 4400.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CENTRO DE FISIO. REABILITAÇÃO POS-COVID - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 31/03/2023 | 309.94 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CENTRO COVID - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 31/03/2023 | 140128.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 31/03/2023 | 2604.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PAB (CPD) - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 31/03/2023 | 11086.65 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 31/03/2023 | 8518.90 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 31/03/2023 | 9449.16 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 31/03/2023 | 29100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 31/03/2023 | 1302.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 31/03/2023 | 1320.54 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO ARTERIOGRAFIA, REALIZADO NA PACIENTE MARLUCE DE RAMOS MOURA, USUÁRIA DO SISTEMA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 31/03/2023 | 3400.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 31/03/2023 | 14500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 31/03/2023 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0003156 | 31/03/2023 | 360.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO SITIO QUIXELO - ZONA RURAL, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0003158 | 31/03/2023 | 360.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO SITIO SERRA VELHA - ZONA RURAL, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0003159 | 31/03/2023 | 270.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0003160 | 31/03/2023 | 720.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE I, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0003161 | 31/03/2023 | 1620.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000072019 | 0003173 | 31/03/2023 | 148100.00 | 28166069000109 | MCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTOES DE 24 HORAS, JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 0007/2019, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003174 | 31/03/2023 | 3487.50 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E 45 MESAS, DISPONIBILIZADAS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003175 | 31/03/2023 | 3150.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E 45 MESAS, DISPONIBILIZADAS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO PERIODO DE 01 A 28/0322023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003176 | 31/03/2023 | 1675.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS, DISPONIBILIZADAS A SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 01 A 28/02/2023, PARA O CLUBE UNIÃO CULTURAL INGAENSE E O CARLÃO (CENTROS DE VACINAS). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003177 | 31/03/2023 | 1750.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS, DISPONIBILIZADAS A SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2023, PARA O CLUBE UNIÃO CULTURAL INGAENSE E O CARLÃO (CENTROS DE VACINAS). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 31/03/2023 | 1710.39 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 31/03/2023 | 4930.68 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 31/03/2023 | 130.00 | 00054854202491 | JOSE FRANCISCO DA SILVA IRMÃO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 31/03/2023 | 180.00 | 00015108830459 | JUAREZ CALCANTE SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 31/03/2023 | 60.00 | 00054854407468 | JOSE DE SOUSA MELO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 31/03/2023 | 150.00 | 00007037227439 | ELIDIA JACIANE BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MENOR: MARIA EUGENIA BEZERRA DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 31/03/2023 | 170.00 | 00079781152400 | VALDEREZ AVELINO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 31/03/2023 | 106.00 | 00001707554447 | DULCILENE ARRUDA NUNES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA ALIMENTAR INFANTIL, DESTINADO A MENOR: SOPHIA ARRUDA NUNES BARBOSA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 31/03/2023 | 350.00 | 00001177755416 | SANDRO ANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Srª: MARIA CLARA ANDRADE DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 31/03/2023 | 200.00 | 00004148588402 | MARIA FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr.: ANTONIO INACIO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 31/03/2023 | 800.00 | 00005147872442 | HELIO RIBEIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAÇÕES DE CONTROLE ESPECIAL, FRALDAS DESCARTAVEIS, MILNUTRI/NUTRILIS, DESTINADO A MENOR: ISABELA JUSTINO DA SILVA RIBEIRO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 31/03/2023 | 300.00 | 00056893892420 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 31/03/2023 | 200.00 | 00092889590410 | ALINE SUENIA DOS SANTOS BACALHÁO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR FISIOTERAPIA AQUATICA, DESTINADO AO MENOR: WAGNER RODRIGUES RAMOS FILHO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 31/03/2023 | 220.00 | 00012060077702 | LUCINALVA DE LEMOS PEREIRA CAETANO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO A MENOR: LORANNY LEMOS CAETANO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 31/03/2023 | 450.00 | 00002639152475 | GIVANILDO CARNEIRO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 31/03/2023 | 430.00 | 00008601953417 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: GUSTAVO JOSÉ PEREIRA DA SILVA SOUZA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 31/03/2023 | 100.00 | 00001304790479 | MARIA DO SOCORRO SILVA RAMOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA NUTRICIONAL, DESTINADO A MENOR: MARIA LIS RAMOS PEREIRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 31/03/2023 | 125.00 | 00001895207444 | JOSE ERMIDIO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 31/03/2023 | 300.00 | 00002625036460 | RITA PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: YSLAN HENRIQUE PEREIRA BARBOSA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 31/03/2023 | 200.00 | 00001769272470 | JOSEANE LOURENÇO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA ALIMENTAR INFANTIL E MEDICAMENTOS, DESTINADO AS MENORES: HELOISA DO NASCIMENTO DA SILVA E HELENA DO NASCIMENTO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 31/03/2023 | 120.00 | 00007784876440 | JOSINEIDE DE ARAÚJO SILVA ALVES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE FORMULA ALIMENTAR INFANTIL POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 31/03/2023 | 100.00 | 00009651609478 | EDILENE DA SILVA PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE FORMULA ALIMENTAR INFANTIL, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 31/03/2023 | 69.00 | 00042616417472 | JOSEFA SEVERINA DO AMARAL | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 31/03/2023 | 84.00 | 00005449201478 | LUCILENE ELIAS CORREIA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 31/03/2023 | 35.00 | 00013006861701 | ADRIANA BIZERRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 31/03/2023 | 60.00 | 00004028559499 | MARLI ALVES PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 31/03/2023 | 90.00 | 00096434678487 | ANTONIO FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 31/03/2023 | 70.00 | 00007112965454 | LUSINETE GOMES DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 31/03/2023 | 5809.60 | 41309069000189 | ANTONIO JOSE PEREIRA - IRMÃO DA VERDURA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADAS AO CONSUMO E PREPARO DE REFEIÇÕES, FORNECIDOS AOS PROFISSIONAIS E PACIENTES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0003291 | 31/03/2023 | 3300.00 | 32214377000130 | HSM2 CLINICAS E SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO MEDICO (GINECOLOGISTA), REALIZADO NO ATENDIMENTO DE 44 PACIENTES, USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 31/03/2023 | 69.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 29.507-8 OUTRAS FONTES, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 31/03/2023 | 280.00 | 00030895618400 | CAPITULINO ANTONIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 31/03/2023 | 42105.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 31/03/2023 | 1554.25 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 31/03/2023 | 478668.90 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 31/03/2023 | 9942.96 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 31/03/2023 | 123095.63 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003037 | 31/03/2023 | 2500.00 | 00018072156446 | LUAN JOSEPH DA SILVA MACHADO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA PINTURA, EMASSAMENDO E LIXANDO TODA A AREA INTERNA (PAREDES, PORTAS E JANELAS) DA ESCOLA MAJOR JOSE BARBOSA ANEXO II (CASA PAROQUIAL). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 31/03/2023 | 1679.75 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 A DISPOSIÇÃO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 31/03/2023 | 35996.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 31/03/2023 | 4340.79 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 A DISPOSIÇÃO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 31/03/2023 | 15156.90 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 31/03/2023 | 33132.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 31/03/2023 | 45902.51 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 31/03/2023 | 46872.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 31/03/2023 | 220278.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 31/03/2023 | 9600.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL -, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 31/03/2023 | 214425.51 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 31/03/2023 | 61170.97 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 31/03/2023 | 24800.47 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 31/03/2023 | 2256.83 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 31/03/2023 | 191758.85 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 31/03/2023 | 17450.05 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 31/03/2023 | 346.33 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 31/03/2023 | 310.07 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 31/03/2023 | 2936.96 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003164 | 31/03/2023 | 1691.00 | 00947659000150 | UNDIME - SECCIONAL PARAÍBA | IMPORTE REFERENTE A ANUIDADE DA UNIÃO BRASILEIRA DOS DIVIGENTES MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO UNDIME RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003294 | 31/03/2023 | 27300.00 | 24241852000139 | JOSEFA JAINY BARBOSA DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, UTILIZANDO DOIS VEICULOS TIPO ONIBUS, COM CAPACITADADE MINIMA DE 44 PASSAGEIROS CADA, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: SITIO CAIÇARA, GOITI E CACHOEIRA DOS BARBOSAS PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, SITIO CHA DOS PEREIRAS E DISTRITO DE PONTINA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA. CONFORME ITEM 02 E 04 DO CONTRATO N.00034/2023 E PREGAO ELETRONICO N.00001/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003297 | 31/03/2023 | 430.00 | 17558716000101 | COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENSAIO, SERVIÇO METROLOGICO DE SELAGEM, INTERVENÇÃO TECNICA EM CRONOTACOGRAFO E PROGRAMAÇÃO DO MTCO 1390, NO VEICULO DE PLACA: OGD5538. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003301 | 31/03/2023 | 27658.40 | 33609700000137 | WANDEYFLAVIO BERTULINO AGRA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, UTILIZANDO UM VEICULO TIPO ÔNIBUS RODOVIARIO, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 44 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB - UNIVERSIDADE FEDERAL E ESTADUAL; NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA; COM PERCURSO DE APROXIMADAMENTE 280 KM DIARIOS, REALIZADO POR VIAS PAVIMENTADAS, CONFORME ITEM 6 DO PREGÃO ELETRONICO 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003302 | 31/03/2023 | 143.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMEIF JOSE PONTES DA SILVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003303 | 31/03/2023 | 9128.70 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, UTILIZANDO UM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 44 PASSAGEIROS, PERFAZENDO OS SEGUINTES ITINERARIOS: SITIO BRITO E TORRE,PARA A SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNO DA TARDE, PERCORRENDO APROXIMADAMENTE 54KM DIARIOS, ENTRE ZONA RURAL E URBANA, EM TODO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME O ITEM 01 DO PREGÃO ELETRONICO DE N.00001/2023, CONTRATO N. 00035/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003304 | 31/03/2023 | 12880.00 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, UTILIZANDO UM VEICULO TIPO MICRO ONIBUS, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 22 PASSAGEIROS, FAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: DISTRITO DE PONTINA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB - ESTUDANTES UNIVERSITARIOS; NO TURNO DA MANHÃ, DE SEGUNDA A SEXTA; COM PERCURSO DE APROXIMADAMENTE 140 KM DIARIOS, REALIZADO POR VIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS, CONFORME ITEM 9 DO PREGÃO ELETRONICO 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003305 | 31/03/2023 | 9775.00 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, UTILIZANDO UM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 44 PASSAGEIROS, PERFAZENDO OS SEGUINTES ITINERARIOS: SITIO GOITIE E CACHOEIRA DOS BARBOSAS,PARA A ESCOLA NA ZONA RURAL DE CAICARA, NOS TURNO DA TARDE E NOITE, PERCORRENDO APROXIMADAMENTE 50KM DIARIOS, ENTRE ZONA RURAL E URBANA, EM TODO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME O ITEM 03 DO PREGÃO ELETRONICO DE N.00001/2023, CONTRATO N. 00035/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003306 | 31/03/2023 | 6624.00 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - COM NECESSIDADES ESPECIAIS -, UTILIZANDO QUATRO VEICULOS TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 05 PESSOAS CADA, COM QUATRO PORTAS E AR CONDICIONADO, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: SITIO CORREDOR PARA SURRÃO NO TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA; COM PERCURSO DE APROXIMADAMENTE 10 KM DIARIOS CADA VEICULO, REALIZADO POR VIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS, CONFORME ITEM 10 DO PREGÃO ELETRONICO 00001/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003307 | 31/03/2023 | 9416.20 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, UTILIZANDO UM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 44 PASSAGEIROS, PERFAZENDO OS SEGUINTES ITINERARIOS: SITIO RASPADINHA,SERRA RAJADA,LAGOA DOS CARDEIROS,SITIO DUCA,CUTIAS E CURVA DO JIRIMUM,PARA A ESCOLA NA ZONA RURAL DE CHA DOS PEREIRAS, NOS TURNO DA MANHA E TARDE, EM TODO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME O ITEM 05 DO PREGÃO ELETRONICO DE N.00001/2023, CONTRATO N. 00035/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003308 | 31/03/2023 | 5299.20 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, UTILIZANDO UM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 22 PASSAGEIROS, PERFAZENDO OS SEGUINTES ITINERARIOS: SITIO GAMILEIRA, PEDRA LAVRADA E DUAS ESTRADAS,PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNO DA MANHA E TARDE, PERCORRENDO APROXIMADAMENTE 16KM DIARIOS, ENTRE A ZONA RURAL E URBANA, EM TODO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME O ITEM 07 DO PREGÃO ELETRONICO DE N.00001/2023, CONTRATO N. 00035/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003309 | 31/03/2023 | 142.89 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003311 | 31/03/2023 | 8876.62 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, UTILIZANDO UM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 22 PASSAGEIROS, PERFAZENDO OS SEGUINTES ITINERARIOS: SITIO VARZEA DE CANA, PINGA, HOTEL CRUZEIRO ETC, PARA AS ESCOLAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, PERCORRENDO APROXIMADAMENTE 46KM DIARIOS, ENTRE A ZONA RURAL E URBANA, EM TODO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME O ITEM 08 DO PREGÃO ELETRONICO DE N.00001/2023, CONTRATO N. 00035/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | CONSTR/AMPL/REFORMA DE UND. DA EDUC. INFANTIL/CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0003314 | 31/03/2023 | 32642.76 | 44733089000170 | JOALYSSON DA SILVA LACERDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 2ª MEDIÇÃO DA OBRA DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA JOSÉ TRAJANO DE FIGUEREDO, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00012023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003318 | 31/03/2023 | 17123.26 | 49159795000174 | JP CONSTRUTORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DE 2 (DUAS) SALAS, DESTINADAS A ACOMODAÇÃO DAS CRIANÇAS NA CRECHE GEORGINA PEQUENO DA SILVA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003341 | 31/03/2023 | 1660.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, N.852, BELA VISTA, DESTINADO AO ANEXO DA EMEF MAJOR JOSÉ BARBOSA MONTEIRO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO MAIS EDUCAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO NAO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003005 | 31/03/2023 | 1500.00 | 12913661000197 | CENTRAL DAS ASSOCIAÇÕES DOS PRODUTORES RURAIS DE INGA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR AGRÍCOLA COM TANQUE PIPA, PARA AGOAR AS PRAÇAS E ABASTECER AS CAIXAS D'AGUA EM DIVERSOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 31/03/2023 | 121355.27 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 31/03/2023 | 1976.86 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003032 | 31/03/2023 | 630.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 31/03/2023 | 480.00 | 00001267857404 | JEFERSON QUEIROZ FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 2 DIARIAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM PERNOITE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0003051 | 31/03/2023 | 459.00 | 27751040000121 | NUVVEL SERVICO DE MONITORAMENTO LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, EM 27 VEICULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0003052 | 31/03/2023 | 68.00 | 27751040000121 | NUVVEL SERVICO DE MONITORAMENTO LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, EM 27 VEICULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0003123 | 31/03/2023 | 1800.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONTENDO 20 PONTOS DE CÂMERAS, VALOR UNITÁRIO: R$ 90,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0003129 | 31/03/2023 | 270.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONTENDO 03 PONTOS DE CÂMERAS, VALOR UNITÁRIO: R$ 90,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003288 | 31/03/2023 | 25122.50 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, MEDIANTE REQUISIÇÃO DIARIA E PERIODICA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E AS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DEVENDO A ENTREGA OCORRER NOS LOCAIS DAS OBRAS E SERVIÇOS NA SEDE E NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003289 | 31/03/2023 | 20526.40 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, MEDIANTE REQUISIÇÃO DIARIA E PERIODICA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO E A DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DEVENDO A ENTREGA OCORRER A ENTREGA OCORRER NOS LOCAIS DAS OBRAS E SEVIÇOS NA SEDE A NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003320 | 31/03/2023 | 5500.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | RELATIVO A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS DISPONIBILIZADAS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, NOS LOCAIS E DATAS A SEGUIR: 08/03 A 09/03/2023 - FESTIVIDADE DA MULHER NO SITIO PEDRA DÁGUA: 200 CADEIRAS; 11/03 A 12/03/2023 - INAUGURAÇÃO DO MUSEU: 50 CADEIRAS + 10 MESAS; 17/03 A 20/03/2023 - FESTIVIDADE CULTURAL DA IGREJA DE SÃO JOSÉ: 200 CADEIRAS + 20 MESAS; 24/03 A 26/03/2023 - FESTIVIDADE CULTURA DA IGREJA PENTECOSTAL: 200 CADEIRAS E 28/03/2023 - FESTIVIDADE CULTURAL NA PRAÇA DE ZE GRANDE: 100 CADEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003329 | 31/03/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA-CAU/PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RRT, RELATIVO AO PROJETO PLANIMETRICO DE UM DESMEMBRAMENTO DE AREA DE ACORDO COM O DECRETO 293/2021, NA PB 066 NA COMUNIDADE ALTO DO SEIXOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003335 | 31/03/2023 | 2500.00 | 00004188778407 | MARIA JANIEYRE ALVES BACALHAU SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 15, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003010 | 31/03/2023 | 253.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AVERBAÇÃO, REFERENTE A RETIFICAÇÃO DE AREA DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO, SITUADO NO LOTEAMENTO SÃO JOSÉ II, INGÁ-PB (FLS. 235, LIVRO 2 L, REGISTRO GERAL SOB N° R-1 E AV-28 DA MATRICULA N° 3.407) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003322 | 31/03/2023 | 125.00 | 00001050149408 | BRUNO ANDRADE PORTO VIRGINIO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE UMA CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR, UMA CERTIDÃO DE PROPRIEDADE E UMA CERTIDÃO NEGATIVA DE ONUS DO IMOVEL DA PREFEITURA, LOCALIZADO NO BAIRRO DO EMBOCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003323 | 31/03/2023 | 246.00 | 00001050149408 | BRUNO ANDRADE PORTO VIRGINIO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE 04 CERTIDÕES DE PROPRIEDADE NEGATIVAS DE ONUS E 02 FIRMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003325 | 31/03/2023 | 205.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE REGISTRO JUDICIAL, REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE PARTE DO IMOVEL DENOMINADO ALTO DO SEIXO, NESTE MUNICIPIO, MEDINDO 10.045,54m² (1,001ha)(Fls. 119, LIVRO 2 A, REGISTRO SOB N° R-1-119). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003338 | 31/03/2023 | 102.31 | 00001050149408 | BRUNO ANDRADE PORTO VIRGINIO | IMPORTE REFERENTE A PROCURAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE INGA-PB, PARA EUDESIO CARVALHO NECO, LIVRO N.53, FOLHAS 91. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003339 | 31/03/2023 | 142.25 | 00001050149408 | BRUNO ANDRADE PORTO VIRGINIO | IMPORTE REFERENTE A UMA ABERTURA DE FIRMA DO PRESIDENTE DA COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE INGA. UM RECONHECIMENTO DE FIRMA DE ANTONIO BARBOSA DA SILVA. UM RECONHECIMNETO DE FIRMA DO PREFEITO, UMA CERTIDÃO DE PROPRIEDADE EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA TEREI EMBOCA. UMA CERTIDÃO DE PROPRIEDADE DA COOOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES INGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0003144 | 31/03/2023 | 1350.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CARLÃO/PRAÇA/ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE MARÇO DE 2023, CONTENDO 15 PONTOS DE CAMERAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003313 | 31/03/2023 | 331.20 | 01078303000190 | EQUIPALOJA EQUIPAMENTOS PARA LOJAS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABIDE E ARMAÇÃO EM MADEIRA DESTINADO A EXPOSIÇÃO DOS VESTIARIO EM ALGODÃO NA WTM AMERICA 2023 REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 31/03/2023 | 19746.23 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003105 | 31/03/2023 | 1450.00 | 00001304769437 | ALMIR LOURENÇO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FABRICA DO ALGODÃO, LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0003131 | 31/03/2023 | 630.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, SENDO 07 PONTOS DE CAMERAS. VALOR UNIT: R$ 90,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003332 | 31/03/2023 | 1220.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE GRADE ARADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003004 | 31/03/2023 | 360.00 | 31144712000108 | BARBEARIA DANIEL HENRIQUES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 18 CORTES DE CABELO AO VALOR UNITARIO DE R$20,00 DOS ABRIGADOS NA CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, COORNENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANTER AÇÕES DE APOIO À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003008 | 31/03/2023 | 705.60 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, DESTINADO AOS USUARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 31/03/2023 | 7550.66 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 31/03/2023 | 8379.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 31/03/2023 | 3500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003043 | 31/03/2023 | 247.40 | 22193893000171 | LUZIA MARCIA AVILA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL, SACOLA, FITA, DESTINADO A CONFECÇÃO DAS EMBALAGENS DOS KITS DE PASCOA PARA DISTRIBUIÇÃO DAS CRIANÇAS DA CASA DE ACOLHIMENTO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003044 | 31/03/2023 | 79.50 | 22193893000171 | LUZIA MARCIA AVILA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL, SACOLA BRANCA, DESTINADO A CONFECÇÃO DAS EMBALAGENS DOS KITS DE PASCOA PARA DISTRIBUIÇÃO DAS CRIANÇAS DA CASA DE ACOLHIMENTO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANTER AÇÕES DE APOIO À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 31/03/2023 | 6815.00 | 39516296000133 | MONICA MUNIZ CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXE TILAPIA, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, COM USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE DEVIDAMENTE CADASTRATO NO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA SEMANA SANTA (FERIADO DA PASCOA), COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003059 | 31/03/2023 | 16.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 28.731-8 EMPREENDER, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003060 | 31/03/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 25.059-7 PSB FNAS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 31/03/2023 | 44046.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 31/03/2023 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 31/03/2023 | 31.61 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 31/03/2023 | 120.00 | 00010575581417 | ELIANE DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003099 | 31/03/2023 | 70.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003100 | 31/03/2023 | 31.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003101 | 31/03/2023 | 204.63 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 31/03/2023 | 10806.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0003133 | 31/03/2023 | 1170.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONTENDO 13 PONTOS DE CÂMERAS. VALOR UNITÁRIO: R$ 90,00. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0003137 | 31/03/2023 | 1440.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV(INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONTENDO 16 PONTOS DE CÂMERAS. VALOR UNITÁRIO: R$ 90,00. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 31/03/2023 | 9114.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 31/03/2023 | 8506.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROG A SOCIAL ESTADO - BENEFÍCIOS EVENTUAIS (B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0003142 | 31/03/2023 | 1620.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONTENDO 18 PONTOS DE CÂMERAS. VALOR UNITÁRIO: R$ 90,00. A SEREM PAGOS COM RECURSO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (FEAS). | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 31/03/2023 | 5208.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0003147 | 31/03/2023 | 720.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONTENDO 08 PONTOS DE CÂMERAS. VALOR UNITÁRIO: R$ 90,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0003151 | 31/03/2023 | 720.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONTENDO 08 PONTOS DE CÂMERAS. VALOR UNITÁRIO: R$ 90,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 31/03/2023 | 5000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 31/03/2023 | 6206.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 31/03/2023 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003162 | 31/03/2023 | 2300.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VOYAGE MPI 1.0 4P, PLACA GGY3B65, REFERENTE AO PERIODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. A SER PAGO COM PROTEÇÃO BÁSICA FEAS. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003165 | 31/03/2023 | 2300.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VOYAGE MPI 1.0 4P, PLACA GGY3B65, REFERENTE AO PERIODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. A SER PAGO COM PROTEÇÃO BÁSICA FEAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROG A SOCIAL ESTADO - BENEFÍCIOS EVENTUAIS (B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003169 | 31/03/2023 | 8026.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FEAS. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROG A SOCIAL ESTADO - BENEFÍCIOS EVENTUAIS (B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003170 | 31/03/2023 | 3025.45 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FEAS. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003171 | 31/03/2023 | 2700.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 300 CADEIRAS, 20 MESAS E 40 METROS DE DISCIPLINADORES, DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PERIODO DE 05/04 A 06/04/2023, NO INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE PARA DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES PARA FAMILIAS CARENTES, A SER PAGO COM RECURSOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003172 | 31/03/2023 | 1250.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 200 CADEIRAS, 50 MESAS E 40 METROS DE DISCIPLINADORES, DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PERIODO DE 13/03/2023, NO GINASIO CARLÃO PARA O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER, COM ATENDIMENTO AS MULHERES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, A SER PAGO COM RECURSOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 31/03/2023 | 60.00 | 00009229502456 | VERA LUCIA DA SILVA BIZERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 31/03/2023 | 60.00 | 00006594393448 | VALDETE DA SILVA SANTANA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 31/03/2023 | 60.00 | 00001769410457 | SANDRO ALEX DA SILVA AVELINO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 31/03/2023 | 120.00 | 00001277208476 | DAMIANA MARTINS CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 31/03/2023 | 131.58 | 00010858621436 | SAYONARA LIBERATO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 31/03/2023 | 200.00 | 00009936938496 | ELIANE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 31/03/2023 | 80.00 | 00096432870410 | SUELI DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 31/03/2023 | 148.36 | 00008082972440 | SABRINA LIBERATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 31/03/2023 | 120.00 | 00001293317403 | ROZELITA SOBRAL DIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 31/03/2023 | 60.00 | 00007454543480 | MARIA ROSINETE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 31/03/2023 | 300.00 | 00012909526470 | RENNYSON SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 31/03/2023 | 80.00 | 00008405943480 | MARIA ANUNCIADA CELESTINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 31/03/2023 | 120.00 | 00001310814465 | MARIA DA LUZ CAVALCANTE SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 31/03/2023 | 60.00 | 00000975278401 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 31/03/2023 | 120.00 | 00005633158490 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 31/03/2023 | 96.15 | 00092904874453 | MARIA GERUZA VIDAL NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 31/03/2023 | 100.00 | 00013062119489 | MARIA DE FATIMA SOBRAL DIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 31/03/2023 | 88.07 | 00013570584461 | ELISANGELA DIAS DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUAA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 31/03/2023 | 60.00 | 00003727666412 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 31/03/2023 | 90.00 | 00001291829407 | ADELMA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 31/03/2023 | 102.92 | 00016598011760 | TATIANA OLIVEIRA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 31/03/2023 | 100.00 | 00008741947410 | SIMONE DE SOUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 31/03/2023 | 100.00 | 00008207869429 | SUELANE DA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 31/03/2023 | 100.00 | 00009800950427 | SILVANA DA SILVA FELINTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 31/03/2023 | 60.00 | 00007793821459 | MARIA DA GUIA DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 31/03/2023 | 100.00 | 00094184496091 | SEVERINO JOSÉ FELIPE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 31/03/2023 | 131.86 | 00001240740492 | JOSECI HENRIQUES INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 31/03/2023 | 60.00 | 00001229393447 | JOZINEIDE FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 31/03/2023 | 120.00 | 00002104985790 | JEANE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 31/03/2023 | 150.00 | 00012286554722 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 31/03/2023 | 92.88 | 00009612672407 | JOSE CARLOS FORTUNATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 31/03/2023 | 119.91 | 00001417668407 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 31/03/2023 | 60.00 | 00011975422481 | GEOVANEA MARINHO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS CESTA BASICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 31/03/2023 | 60.00 | 00008543572460 | LUANA DA SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 31/03/2023 | 150.00 | 00012540780458 | GIZELE COSTA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 31/03/2023 | 60.00 | 00010392813467 | JULIANA CALIXTO DA SILVA MORENO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 31/03/2023 | 60.00 | 00002739947437 | LUZINETE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 31/03/2023 | 72.00 | 00009436760450 | ADRIANA SALVINO DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 31/03/2023 | 80.00 | 00014185958455 | VANESSA DO NASCIMENTO DIONISIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 31/03/2023 | 80.00 | 00007324069436 | SIMONE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 31/03/2023 | 80.00 | 00012280359464 | JOSEANE SALVINO DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 31/03/2023 | 80.00 | 00005979090401 | JOZIMELRE ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 31/03/2023 | 80.00 | 00002686868406 | JOSEFA FELISMINO DINIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 31/03/2023 | 80.00 | 00010882168460 | JAQUELINE DO NASCIMENTO DIONISIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 31/03/2023 | 60.00 | 00069049092420 | JOSE HILDEBRANDO DA SILVA SERAFIM | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 31/03/2023 | 100.00 | 00007201860488 | IVANIO DA SILVA CAMPOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 31/03/2023 | 80.00 | 00011621407470 | GEANE FELISMINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 31/03/2023 | 80.00 | 00008818842439 | GIRLENE GOMES DA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 31/03/2023 | 80.00 | 00009696396783 | GENILDA FELISMINO DINIZ | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 31/03/2023 | 80.00 | 00008700407402 | DIVANI FELISMINO DINIZ DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 31/03/2023 | 100.00 | 00070132587416 | EDILSON HERCULANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 31/03/2023 | 125.97 | 00001622626478 | EDENILSA FIRMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 31/03/2023 | 60.00 | 00000013003429 | EDINAURA VERISSIMO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 31/03/2023 | 80.00 | 00007513947422 | ADRIANA BENTO MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 31/03/2023 | 200.00 | 00007468352488 | ARICLENES ALVES DA SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 31/03/2023 | 60.00 | 00011683322495 | ALCILEIDE TRAJANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 31/03/2023 | 70.00 | 00070132574438 | ANDREA MARIA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 31/03/2023 | 250.00 | 00012163407497 | RANIELE DE ANDRADE ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 31/03/2023 | 91.94 | 00001259801403 | RITA DE LIMA SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 31/03/2023 | 80.00 | 00008066691440 | RISONEIDE NASCIMENTO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 31/03/2023 | 90.00 | 00025187759434 | MANOEL PEDRO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 31/03/2023 | 80.00 | 00004148588402 | MARIA FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 31/03/2023 | 80.00 | 00001769222456 | MARIA JOSE DE SOUSA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 31/03/2023 | 200.00 | 00001267706465 | MARTA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, (BENEFICIOS ENERGIA) TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 31/03/2023 | 60.00 | 00092900534453 | MARIA JOSELIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 31/03/2023 | 80.00 | 00003599156476 | MARINALVA ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 31/03/2023 | 100.00 | 00009594357436 | MARIA JOSE DA SILVA DANTAS CAMPOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 31/03/2023 | 60.00 | 00009719099461 | MIRIAN MARGARIDA DA SILVA MARCELINO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 31/03/2023 | 60.00 | 00040966973895 | MARIA DAS NEVES SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 31/03/2023 | 80.00 | 00001284407403 | MARIA JOSE MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 31/03/2023 | 500.00 | 00002467618498 | MARIA BERNARDO DA SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 31/03/2023 | 80.00 | 00006180900450 | MARIA DAS GRAÇAS FELIPE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 31/03/2023 | 80.00 | 00002477178431 | MARINALVA RAIMUNDO DOS SANTOS NUNES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 31/03/2023 | 60.00 | 00006434745443 | MARLUCE DA SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 31/03/2023 | 60.00 | 00012155660421 | MARIA JAYANA DA SILVA DANTAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 31/03/2023 | 80.00 | 00087261979449 | MANOEL ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 31/03/2023 | 80.00 | 00010100681484 | LESSONI BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 31/03/2023 | 80.00 | 00010575580445 | LUZINETE DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 31/03/2023 | 150.00 | 00010502843489 | JEFFERSON KENNEDY MARINHO DE MELO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 31/03/2023 | 156.41 | 00007784876440 | JOSINEIDE DE ARAÚJO SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 31/03/2023 | 100.00 | 00008603181411 | JOSEANE DA SILVA CANDIDO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROG A SOCIAL ESTADO - BENEFÍCIOS EVENTUAIS (B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003293 | 31/03/2023 | 1572.48 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO - ME | IMPORTE REFERENTE AO MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOS PROGRAMAS CRIANÇA FELIZ E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-PROTEÇÃO BASICA. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 31/03/2023 | 8.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 28.731-8 EMPREENDER LEI 549, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 31/03/2023 | 80.00 | 00006294288754 | LUANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 31/03/2023 | 150.00 | 00003882894490 | ROSIMERE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003333 | 31/03/2023 | 632.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 31/03/2023 | 1500.00 | 00087261138487 | CHRISTYANNE MONICA SOARES SILVEIRA LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, CENTRO, INGÁ PB, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, REALATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003340 | 31/03/2023 | 3900.00 | 00087261138487 | CHRISTYANNE MONICA SOARES SILVEIRA LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, N° 33, CENTRO, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REALATIVO AO MÊS DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003342 | 31/03/2023 | 3300.15 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS (BOLOS, SALGADOS, MINI PIZZAS, ETC.), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO REALIZADO EM ALUSAO AO DIA 08 DE MARÇO, PELA SECRETRARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-REDE DELAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003343 | 31/03/2023 | 1799.85 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS (BOLOS, SALGADOS, MINI PIZZAS, ETC.), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO DE APRESENTAÇÃO DAS ACOES DO GRUPO DE MULHERES EM VULNERABILIDADE SOCIAL-REDE DELAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 31/03/2023 | 1375.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA IDENTIFICANDO O LOCAL DE ATENDIMENTO AS MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLENCIA- REDE DELAS (R$200,00) E CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PARA PORTAS DE VIDRO DOS ESPAÇOS DE ATENDIMENTO AS MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLENCIA- REDE DELAS.(R$1.175,00). | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003345 | 31/03/2023 | 500.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOC | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO, VISANDO PROMOVER UM INTERCAMBIO DE INFORMAÇÕES E DE AÇÕES NO QUE SE REFERE A ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003360 | 03/04/2023 | 5.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 21.260-1 FMAS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 03/04/2023 | 28.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 28.731-8 EMPREENDER LEI, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003366 | 03/04/2023 | 850.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 1 CELULAR SMARTPHONE SAMSUNG A03 CORE NEW, DESTINADO A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EMPREENDER INGÁ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 03/04/2023 | 1680.00 | 00001769253416 | ANTONIO MARCOS PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 4 DIARIAS COM DESTINO A SÃO PAULO-SP PARA O WTM LATIN AMERICA NAS DATAS DE 03/04/2023 A 06/04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003349 | 03/04/2023 | 20026.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 19 COLETAS DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO EM CAMINHÃO ROLL ON/ ROLL OFF, EM MARÇO DE 2023, CONFORME CONTRATO 00069/2022. VALOR UNITARIO: R$1054,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003351 | 03/04/2023 | 5750.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | RELATIVO A LOCAÇÃO DE 20 METROS DE DISCIPLINADORES, NO PERIODO DE 08/03 A 31/03/2023, DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REFORMA DO GRUPO DO EMBOCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003348 | 03/04/2023 | 955.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C/ FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSÕES MES, C/ REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS. DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003367 | 03/04/2023 | 2757.70 | 08926351000130 | AÇO BRASIL COMÉRCIO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CALHAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA EMEF FREI HERCULANO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE PONTINA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 03/04/2023 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAME RM DA PELVE COM CONTRASTE, REALIZADO NO(a) PACIENTE SIMONE CUSTODIO DA SILVA, USUARIO(a) DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 03/04/2023 | 330.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAME, REALIZADO NO(a) PACIENTE FRANCISCA FELISMINA GOMES, USUARIO(a) DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 03/04/2023 | 600.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAME HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA, REALIZADO NO(a) PACIENTE ELIANE FERREIRA GARCIA DA SILVA, USUARIO(a) DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382022 | 0003354 | 03/04/2023 | 5760.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTE RELATIVO A DUAS TENDAS, DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE IX, DURANTE O PERIODO DE 10 A 26 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 038/2022 E CONTRATO N° 21/2023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003355 | 03/04/2023 | 2508.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 209 EXAMES DO CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO, CERVICO/FLORAL/VARGINAL, REALIZADOS EM USUARIAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0003356 | 03/04/2023 | 741.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUUDE, DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0003357 | 03/04/2023 | 13720.00 | 05329135000380 | ALEXANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PPU, OXIGENIO, OXIGENIO SAMU E OXIGENRIO COMPRIMIDO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 03/04/2023 | 395.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REALIZAÇÃO DE EXAME RM DO CRANIO, REALIZADO NO(a) PACIENTE MARIA LUIZA SILVEIRA MONTEIRO FELIX, USUARIO(a) DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003359 | 03/04/2023 | 5.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 26.150-5 FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 03/04/2023 | 150.00 | 00096434775415 | MARINALVA BEZERRA DE ANDRADE COSTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS/CONTRASTE, PARA REALIZAR TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOMEN SUPERIOR/ DA PELVE/ BACIA/ ABDOMEN INFERIOR E TORAX, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 03/04/2023 | 140.00 | 00001260888452 | CLEONILDES DE LIMA ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A: SAMUEL DE LIMA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 03/04/2023 | 230.00 | 00001260964493 | ROSETE SANTOS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 03/04/2023 | 120.00 | 00060367210487 | MANOEL CARDOSO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 03/04/2023 | 40.00 | 00014405593418 | ELIANE DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: JOELISSON DO NASCIMENTO SILVA ARRUDA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 03/04/2023 | 120.00 | 00002190110440 | MARIA OLGA DA SILVA ELIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 03/04/2023 | 70.00 | 00080638937434 | MARIA DAS DORES ALVES BARBOSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 03/04/2023 | 200.00 | 00007085412755 | ARNÓBIO ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 03/04/2023 | 350.00 | 00007020357423 | FABIANA CARNEIRO DA SILVA CAMPOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, DESTINADO A MENOR: YSIS VALENTINI CARNEIRO DA SILVA CAMPOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 03/04/2023 | 240.00 | 00007820884495 | ISABEL DOMINGOS DA SILVA GUEDES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE FORMULA NUTRICIONAL INFANTIL + MEDICAÇÃO, DESTINADO A MENOR: AYLLA VITORIA DA SILVA GUEDES, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME RECEITUARIO ANEXO OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 03/04/2023 | 300.00 | 00070091136458 | LUCILENE DA SILVA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 03/04/2023 | 525.00 | 00007247740418 | JEAN DA SILVA COSMO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUARIO SOLICITADO EM ANEXO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 03/04/2023 | 120.00 | 00007839963498 | JANAYNA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR A REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMA, DESTINADO AO MENOR: DAVY MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 03/04/2023 | 200.00 | 00009098064469 | JACILENE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA NUTRICIONAL INFANTIL, DESTINADO AOS MENOR: JACKSON DA SILVA LIMA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 03/04/2023 | 350.00 | 00000893468746 | ERNANDO LUIZ ALVES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 03/04/2023 | 110.00 | 00000399455701 | ANTONIO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 03/04/2023 | 230.00 | 00013404034473 | POLIANA SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA ALIMENTAR INFANTIL, DESTINADO AO MENOR: NATANAEL SILVA DE SOUZA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 03/04/2023 | 90.00 | 00001267721421 | EDICLEIDE MACHADO CARATEÚ | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 03/04/2023 | 230.00 | 00070133002411 | SILVANA SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA ALIMENTAR INFANTIL, DESTINADO A MENOR: MARIA ELOÁ SANTOS SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 03/04/2023 | 150.00 | 00002118191405 | SUETONIO DE MACEDO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTO/CONTRASTE, PARA REALIZAR TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX, DO ABDOME SUPERIOR, DA PELVE, DA BACIA E DO ABDOME INFERIOR COM CONTRASTE. CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 03/04/2023 | 300.00 | 00053090411415 | JOSILEIDE DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 03/04/2023 | 150.00 | 00048844373491 | CLEONILDA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 03/04/2023 | 240.00 | 00008769543445 | JOÃO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 03/04/2023 | 500.00 | 00092889590410 | ALINE SUENIA DOS SANTOS BACALHÁO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR FISIOTERAPIA AQUATICA, DESTINADO AO MENOR: WAGNER RODRIGUES RAMOS FILHO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 03/04/2023 | 150.00 | 00002613828455 | JOSICLEIDE LOURENÇO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Sr: JOSE EMIDIO DE ABREU, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DEPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 03/04/2023 | 160.00 | 00008085658429 | WILLIAMS DOS SANTOS VENCESLAU | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 03/04/2023 | 200.00 | 00005440862447 | MARIA JOSELEIDE DIAS DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 03/04/2023 | 2100.00 | 00037971182449 | ROBERIO LOPES BURITY | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 4 DIARIAS (3 COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE), COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA O WTM LATIN AMERICA, NAS DATAS DE 03/04/2023 A 06/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 03/04/2023 | 1680.00 | 00005146428409 | GABRIEL GALVÃO DANTAS TENORIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 4 DIARIAS COM DESTINO A SÃO PAULO-SP PARA O WTM LATIN AMERICA NAS DATAS DE 03/04/2023 A 06/04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003346 | 03/04/2023 | 975.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 RECICLAGEM DE TONNER HP85A, 05 RECICLAGEM DE TONNER HP83A E 01 MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP M1212, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003347 | 03/04/2023 | 1146.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C/ FRANQUIA MINIMA DE 15.000 CÓPIAS E IMPRESSÕES MÊS, C/ REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003362 | 03/04/2023 | 241.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 4261-7 FPM, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003363 | 03/04/2023 | 16.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 4763-5 DIVERSOS, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003364 | 03/04/2023 | 18.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 9658-X TRIBUTOS, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003365 | 03/04/2023 | 92.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 5985-4 PETROLEO, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003368 | 03/04/2023 | 960.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTO VISANDO A PUBLICAÇÃO DO ATO OFICIAL DO MUNICIPIO: EXTRATO DE ADITIVO CT N.00165/2022, CT N.00166/2022 E CT N.00179/2022, PUBLICADO EM 03.04.2023 DOU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 03/04/2023 | 1680.00 | 00004765912442 | ADONAI PAULO DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 4 DIARIAS (3 COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE), COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA O WTM LATIN AMERICA, NAS DATAS DE 03/04/2023 A 06/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003402 | 04/04/2023 | 782.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 4.261-7 FPM, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003407 | 04/04/2023 | 19.93 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 9.658-X TRIBUTOS, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003408 | 04/04/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 4.763-5 DIVERSOS, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112017 | 0003430 | 04/04/2023 | 140633.84 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM ROYALTIES DE PETROLEO E GAS NATURAL NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME MANDADO DE SEGURANÇA Nº: 0001842-31.2017.815.0000. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 04/04/2023 | 200.00 | 00092889220400 | LEILA CRISTINA DE ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 04/04/2023 | 200.00 | 00008984235466 | RODOLFO DE ARAUJO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 04/04/2023 | 200.00 | 00006528121478 | WELSON ERICK PALHANO DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 04/04/2023 | 200.00 | 00008145268451 | ELYSSON EUFRASIO GOMES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003416 | 04/04/2023 | 1700.00 | 36217428000138 | ANENTE ALVES SIMAO - ATIVA GRÁFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO UNIFORME DA BANDA DE MUSICA 31 DE MARÇO / BRANCAS COM DETALHE AZUL / 34 UND. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 04/04/2023 | 200.00 | 00012024845495 | ENDERSON FLAVIO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 04/04/2023 | 200.00 | 00020320167453 | PEDRO DE ARRUDA MACHADO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 04/04/2023 | 200.00 | 00050703145487 | EDILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 04/04/2023 | 200.00 | 00013590783478 | EDIVALDO DA SILVA ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 04/04/2023 | 200.00 | 00001263304419 | SILVANA ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 04/04/2023 | 200.00 | 00004296592459 | ENDESSON ROSENDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 04/04/2023 | 200.00 | 00009909678403 | WASHINGTON DA SILVA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 04/04/2023 | 200.00 | 00001162133457 | MARIA JOSE LIBERATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 04/04/2023 | 200.00 | 00008342291456 | MARCOS GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 04/04/2023 | 200.00 | 00010143570471 | ANAQUELE ARAUJO LOPES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 04/04/2023 | 200.00 | 00009455177420 | TAYSE SILVA TRAVASSOS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 04/04/2023 | 200.00 | 00006083009421 | VILMA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 04/04/2023 | 200.00 | 00005459700400 | SABRINA PEREIRA CHAVES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 04/04/2023 | 200.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 04/04/2023 | 900.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ, NO SITE DO BLOG DO VAVA DA LUZ, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 04/04/2023 | 200.00 | 00026272300425 | GILVAN GONÇALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 04/04/2023 | 200.00 | 00004106980401 | RICARDO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 04/04/2023 | 200.00 | 00030932483704 | JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 04/04/2023 | 200.00 | 00012575605490 | ICARO BRUNO VIEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 04/04/2023 | 200.00 | 00009726196400 | RAYZA RAMARA MAGNO BACALHAO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 04/04/2023 | 200.00 | 00001769354441 | AGLAIR ALLEF VIEIRA G. CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 04/04/2023 | 200.00 | 00071595846433 | EMANUEL DE LIMA MACIEL JANUARIO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 04/04/2023 | 200.00 | 00013883455440 | EMERSON EUFRASIO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 04/04/2023 | 200.00 | 00004188394412 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 04/04/2023 | 200.00 | 00003099463442 | ZELIA DE LIMA MACIEL | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 04/04/2023 | 200.00 | 00020320892468 | MANOEL ROMUALDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 04/04/2023 | 200.00 | 00004007400873 | SERGIVALDO ARAUJO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 04/04/2023 | 200.00 | 00020319894487 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 04/04/2023 | 200.00 | 00007741440411 | SIMONE VENANCIO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003403 | 04/04/2023 | 1500.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS AO Sr: ANTONIO HELENO DOS SANTOS, USUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003404 | 04/04/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | .IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11.039-6 QSE, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 04/04/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | .IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1.220-3 M.D.E., REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003405 | 04/04/2023 | 900.00 | 43859186000141 | HERÁCLITO DORNELLES ARAUJO COUTINHO DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NAS MIDIAS DIGITAIS DE TODAS AS OBRAS E SERVIÇOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ NO BLOG MIDIA TOP, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0003439 | 04/04/2023 | 15694.80 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM CARATER DE URGENCIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECEBIMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (QUANTIDADE MENSAL 285,360 TONELADAS AO VALOR UNITARIO DE R$55,00) PRODUZIDOS POR ESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0003447 | 04/04/2023 | 2650.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PICK UP DUAS PORTAS, CARROCERIA ABERTA, MODELO SAVEIRO 1.6 DE PLACA: QYI-6F60, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0003449 | 04/04/2023 | 2650.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO BOIADEIRO DE PLACA: PFH-1489, PARA TRANSPORTAR ANIMAIS TIPO BOI PARA ABATE EM MATADOURO, NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0003450 | 04/04/2023 | 3650.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO CAMINHÃO BAU REFRIGERADO: NQG-3934, NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003400 | 04/04/2023 | 360.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MIN SANTA JOANA S/G 500ML, DESTINADO AO EVENTO DO DIA DA MULHER, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, NO PERIODO 03/03 A 20/03 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 04/04/2023 | 92.83 | 00010198275722 | ELIANE BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003410 | 04/04/2023 | 118.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 28.731-8 EMPREENDER LEI, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003412 | 04/04/2023 | 149.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 21.260-1 FMAS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003414 | 04/04/2023 | 750.00 | 00004012960407 | GILDETE MARIA DA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS TIPO PULA-PULA E PISCINA DE BOLINHAS E FORNECIMENTO DE ALGODÃO DOCE, DURANTE O EVENTO EM ALUSÃO A PASCOA QUE SERÁ REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, POR MEIO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF, E DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, O EVENTO OCORRERÁ NO DIA 17/04/2023, NO INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE, NOS TURNO DA MANHÃ E TARDE, A SEREM PAGOS COM RECURSO PROTEÇÃO BASICA FEAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 04/04/2023 | 60.00 | 00009155577970 | EDUARDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003453 | 05/04/2023 | 28.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 28.731-8 EMPREENDER, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003454 | 05/04/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 25.059-7 PSB FNAS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0003458 | 05/04/2023 | 3110.88 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: GGY-3B65, QSM-1540, RLT2F17, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16/03 A 31/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 05/04/2023 | 232.24 | 00011178651428 | ZOROASTRO DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003469 | 05/04/2023 | 0.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 28.731-8 EMPREENDER, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0003460 | 05/04/2023 | 23520.26 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10, DIESEL COM S500 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MOTONIVELADORA, NQB-5926, OEZ-3410, OFD-9725, OFX-8781, PA MECANICA, QFS-9329 E RLV-7F07, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/03 A 31/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0003461 | 05/04/2023 | 36738.84 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B COMUM S10, DIESEL COMUM S500 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: TRATORES, ROCADEIRA, RETROESCARVADEIRA JCB E CAT, QYI-6F60, QSE-1297, QFC-5953, OGF-2H00, OFE-1191, NQG-3934, NQE-3921, KKR-5D96, MNK-4C90, MMZ-7373, MMO-7840, OSG-4172 E KGS-1694, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 31/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0003466 | 05/04/2023 | 20669.76 | 10554968000113 | POSTO PAZ LUCAS IV - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ITACOATIARA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DIESEL S500, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DE PLACA: PATOOO, RET3333, MNK-4290, PAT-0006, PAT0001, NXB-4634, KGS-1694, NXB-4634, MMZ-7373, TRA1D40, MMO-7840, NO PERIODO DE 16/03 A 31/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0003464 | 05/04/2023 | 28585.39 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL B COMUM S10 E DIESEL COMUM S500, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: RLZ2H44, NPR6943, OGD5538, OGC-6079, NQJ8398, KKX1508, QFF9273, RLZ3F33, OGE-3047, OEY-8123, QFL-3181, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO 16/03 A 31/03/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0003465 | 05/04/2023 | 13808.94 | 10554968000113 | POSTO PAZ LUCAS IV - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ITACOATIARA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DIESEL S500, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: OEY-8123, OGA-8480, NPR-6943, NQE-3921, MNG-1754, MMT-2757, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/03 A 31/03/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 05/04/2023 | 150.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE INTERNET DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO 10/03 a 10/04/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003457 | 05/04/2023 | 13800.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) VEICULOS VOYAGE 1.0 MPI DE PLACAS GBS-7A75, GFX-7C65, GGO-6I96, GJP-2B46, GKE-2A83 E GKF-9B26, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003459 | 05/04/2023 | 2558.12 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B COMUM S10, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: RES-7I29, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/03 A 31/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003452 | 05/04/2023 | 126.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 4.261-7 FPM, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003455 | 05/04/2023 | 20.33 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 9.658-X TRIBUTOS, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0003462 | 05/04/2023 | 2577.66 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: RLV-4J63, MOP-2780, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16/03 A 31/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0003463 | 05/04/2023 | 10626.97 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B COMUM S10, DIESEL COMUM S500 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: OGD8629, NQG9885, KFK3G07, MOTORES BOMBA, TRATOR FORD, NO PERIODO DE 16/03 A 31/03/2023, LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0003468 | 05/04/2023 | 16599.13 | 10554968000113 | POSTO PAZ LUCAS IV - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ITACOATIARA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DIESEL S500, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MMO-2430, KFK-3607 E KIG-3G26, LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/03 A 31/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003470 | 06/04/2023 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 9.658-X TRIBUTOS, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003471 | 06/04/2023 | 30.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 9.658-X TRIBUTOS, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 06/04/2023 | 4712.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 06/04/2023 | 200.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 06/04/2023 | 300.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 06/04/2023 | 1872.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003478 | 10/04/2023 | 900.00 | 38255176000167 | PARAHYBA ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC, NA PRODUÇÃO DE CONTEUDO E CRIAÇÃO DE UM UNIVERSO ONLINE DE INFORMAÇÕES UTEIS E CONSISTENTES PARA ARQUIVO COMPROBATORIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA PB DE CARATER COLETIVO NO PERIODO DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003480 | 10/04/2023 | 1000.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - MEI | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TIC, COM EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ON-LINE DE CONTEÚDO DE WEB, NA OPERAÇÃO DE PÁGINAS (BLOG E WEBSITE OFICIAL) E ATUALIZAÇÃO PERIÓDICA, MORMENTE DESTE ÓRGÃO GOVERNAMENTAL, COM VISTAS A POSSIBILITAR MAIOR AGILIDADE NA TOMADA DE DECISÕES E DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUIÇÕES DIÁRIAS, DE INTERESSE PÚBLICO, IMPRESCINDÍVEL PARA MUNICIAMENTO DO PODER LEGISLATIVO, UTILIZANDO PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS DESENVOLVIDOS PARA ENCARGO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003479 | 10/04/2023 | 900.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO, FOTOGRAFIA E VIDEOS RELATIVOS AS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ, ATRAVÉS DO PORTAL ITV NOTICIAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0003484 | 10/04/2023 | 1300.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS DISPONIBILIZADAS A SECRETARIA DE CULTURA NO PERIODO DE 30/03 A 31/03/2023- ANIVERSARIO BANDA 31 DE MARÇO: 200 CADEIRAS + 30 MESAS, CONFORME PREGÃO 0004/2022 E CONTRATO 0003/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003498 | 10/04/2023 | 900.00 | 47945870000105 | ITACOATIARA NOTICIAS | IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGACÇÃO NAS MIDIAS DIGITAIS DE TODAS OS ATOS OFICIAIS REALIZADOS POR ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003477 | 10/04/2023 | 328.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME CONVENIO 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 10/04/2023 | 11559.49 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 10/04/2023 | 0.36 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FPM ITR 4.349-4, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003500 | 10/04/2023 | 3350.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE APOIO A INFRAESTRUTURA DE REDES DE DADOS DE SUPORTE AOS SISTEMAS OPERACIONAIS, REALIZADO NO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003507 | 10/04/2023 | 50.86 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 9.658-X TRIBUTOS, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003508 | 10/04/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NO BANCO DO BRASIL, NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 10/04/2023 | 20530.52 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003499 | 10/04/2023 | 2000.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DURANTE O PERIODO DE 06/03/2023 A 05/04/2023, EM VEICULO DE PLACA OFB 5945/PB, PARA REALIZAÇÕES DE TRATAMENTOS DE SAUDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (SENDO 20 VIAGENS COM O VALOR UNITARIO DE CADA VIAGEM DE R$100,00), CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 10/04/2023 | 24370.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS DIVERSOS, VICULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 10/04/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 26.150-5 FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0003481 | 10/04/2023 | 6900.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS DISPONIBILIZADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 08/03 A 31/03/2023, CONFORME DEMONTRAÇÃO A SEGUIR: 08/03 A 31/03/2023- CURSOS SANAI PROFISSIONALIZANTES: 80 CADEIRAS + 20 MESAS. CONFORME PREGÃO 0004/2022 E CONTRATO 0033/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003487 | 10/04/2023 | 7816.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 1.220-3 MDE, EM FAVOR DA ENERGISA, CORRESPONDENTE A FUTURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS (ESCOLAS MUNICIPAIS), DA ZONA URBANA E DOS DISTRITOS DE PONTINA E CHÃ DOS PEREIRA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REALIZADO NO DIA 10/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003490 | 10/04/2023 | 2019.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003495 | 10/04/2023 | 251.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE INSTITUTO MENINO JESUS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003488 | 10/04/2023 | 64.19 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003489 | 10/04/2023 | 8435.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 4.261-7 FPM, EM FAVOR DA ENERGISA, CORRESPONDENTE A FUTURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A ESTA ENTIDADE, REALIZADO NO DIA 10/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 10/04/2023 | 320.00 | 00084018275404 | JOSE LUZINALDO FERREIRA DE BRITO | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, DESTINADA AO SECRETARIO DE TRANSPORTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 12/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003501 | 10/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. E ARQUITETURA - CREA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ART, N° PB20230524516, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 10/04/2023 | 36.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS TORRES, REFERNTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003485 | 10/04/2023 | 1761.00 | 37467720000171 | PROAGRO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A REVISÃO DE GARANTIA DO TRATOR BUDNY, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003486 | 10/04/2023 | 2484.00 | 37467720000171 | PROAGRO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISÃO DE GARANTIA DO TRATOR BUDNY, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003493 | 10/04/2023 | 101.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DA ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS RURAIS DO SITIO GAMELEIRA, REFERNTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003504 | 10/04/2023 | 2013.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE REGISTRO JUDICIAL, REFERENTE A PARTE DA PROPRIEDADE DENOMINADA "AMARGOSO" SITUADA NESTE MUNICIPIO E COMARCA, MEDINDO 64,12 HECTARES (FLS. 146v, LIVRO 2 D, REGISTRO GERAL SOB N. R-6-962). CONFORME DECRETO 293/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003505 | 10/04/2023 | 402.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE REGISTRO JUDICIAL, REFERENTE A PARTE DA PROPRIEDADE DENOMINADA "AMARGOSO" SITUADA NESTE MUNICIPIO E COMARCA, MEDINDO 1,88, HECTARES (FLS. 146v, LIVRO 2 D, REGISTRO GERAL SOB N. R-6-962). CONFORME O DECRETO 293/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003482 | 10/04/2023 | 850.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 1 CELULAR SMARTPHONE SAMSUNG A03 CORE NEW, DESTINADO A ATENDER AOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003483 | 10/04/2023 | 850.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 1 CELULAR SMARTPHONE SAMSUNG A03 CORE NEW, DESTINADO A ATENDER AOS PLANTOES DO PROGRAMA DAS MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 10/04/2023 | 140.18 | 00011856095479 | MIKAELLY DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003503 | 10/04/2023 | 0.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 28.731-8 EMPREENDER, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003523 | 11/04/2023 | 3493.90 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 1 AR CONDICIONADO 18.000 BTUS FRIO 220V, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO, A SER PAGO COM RECURSO DA PROTEÇÃO FEAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 11/04/2023 | 150.00 | 00082500797449 | GILSON CARNEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO PASSAGEM RODOVIARIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0003524 | 11/04/2023 | 9714.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU E CAMARA DE AR AGRICOLA, DESTINADO AO VEICULO PATROL 120K, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0003529 | 11/04/2023 | 6020.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU, DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA: NQE3921, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | AQUISICAO DE MÁQ. E EQUIP. P/SETOR AGRÍCOLA (PATRULHA MECANI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003532 | 11/04/2023 | 49790.00 | 44744711000146 | NATHANAEL MIGUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA - UMA PLAINA DIANTEIRA AGRICOLA, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 911098/2021. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | AQUISICAO DE MÁQ. E EQUIP. P/SETOR AGRÍCOLA (PATRULHA MECANI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0003534 | 11/04/2023 | 299700.00 | 20716823000125 | ASAP COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA - UM (01) TRATORES AGRICOLAS DE PNEUS,MOTOR NACIONAL, POTÊNCIA MÍNIMA 99CV, TRAÇÃO 4X4, SISTEMA HIDRAÚLICO, TRANSMISSÃO SICRONIZADA, CONTROLE REMOTO, LEVANTE HIDRAÚLICO DE 03 (TRÊS) PONTOS, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 911098/2021. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | AQUISICAO DE MÁQ. E EQUIP. P/SETOR AGRÍCOLA (PATRULHA MECANI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003538 | 11/04/2023 | 34000.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETE | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA - UMA (01) GRADES ARADORAS 14X26 DISCOS, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 911098/2021. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003509 | 11/04/2023 | 32072.95 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 8.548-0 ICMS, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA DE PREDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003510 | 11/04/2023 | 82560.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003511 | 11/04/2023 | 10814.50 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003512 | 11/04/2023 | 9751.90 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003513 | 11/04/2023 | 4510.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003514 | 11/04/2023 | 2224.30 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO QUILOMBOLA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003515 | 11/04/2023 | 1220.70 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EAA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003518 | 11/04/2023 | 20043.39 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003519 | 11/04/2023 | 10120.73 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 11/04/2023 | 2000.00 | 00008397671455 | MARIA MORGANA BORBA LIRA CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO, DENOMINADA "AUXILIO ARTISTA", PARA ARCAR COM DESPEAS DE VIAJEM, VISTO QUE A ESTUDANTE IRÁ REALIZAR SEU MESTRADO NA UNIVERSIDADE COMPLUTENSE DE MADRID, DE ACORDO COM A LEI N° 596, DE 22 DE ABRIL DE 2022, ACRESCENTANDO O DISPOSITIVO DA LEI N° 651/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003520 | 11/04/2023 | 46005.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003521 | 11/04/2023 | 18021.60 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 11/04/2023 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | REFERENTE A CONTRAPARTIDA MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DE ARTEROGRAFIA DE PACIENTE INTERNADO EM HOSPITAL DE REFERÊNCIA SUS PARA TRATAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0003535 | 11/04/2023 | 906.88 | 10554968000113 | POSTO PAZ LUCAS IV - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ITACOATIARA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DIESEL S500, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA KAQ-5957, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 16 a 31 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0003536 | 11/04/2023 | 46267.54 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL B COMUN S10, E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: QFC-5923, GKE-2A83, GK-9B26, GFX-7C65, QSD-2268, GJP-2B46, QSD-2238, QFH-4J51, QSD-2328, DTD-4344, GGO-6196, GBS-7A75, QSE-0039, QFC-5973, QFC-5963, QSD-2348, QSF-3259, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 a 31 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 11/04/2023 | 6997.13 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITA 3703, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 11/04/2023 | 1738.62 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONTRATADOS, COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 11/04/2023 | 5342.88 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONTRATADOS, COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS CUSTEIO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 11/04/2023 | 2290.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV, CONFORME PROCESSO Nº 00000194520108150201, NOME DO AUTOR: MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003517 | 11/04/2023 | 25007.48 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003525 | 11/04/2023 | 6.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NO BANCO DO BRASIL, NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003526 | 11/04/2023 | 80.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NO BANCO DO BRASIL, NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003527 | 11/04/2023 | 46.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NO BANCO DO BRASIL, NA CONTA ICMS 8.548-0, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003516 | 11/04/2023 | 900.00 | 32702312000133 | MOMENTOPB SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO | IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENDAMENTO DE IMPRESA A PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ NO MES DE MARÇO/2023, NO VALOR DE R$900,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0003528 | 11/04/2023 | 6020.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU 10 00-20 16PR 146/143K, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: OGD-8629, LOTADA NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003547 | 12/04/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NO BANCO DO BRASIL, NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 12/04/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NO BANCO DO BRASIL, NA CONTA IPVA 8.557-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003550 | 12/04/2023 | 40.13 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NO BANCO DO BRASIL, NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 12/04/2023 | 6997.13 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITA 3703, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003544 | 12/04/2023 | 3000.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVERIO DE LACERDA, S/N, BELA VISTA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003548 | 12/04/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | .IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11.039-6 Q.S.E., REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003551 | 12/04/2023 | 3000.00 | 00009696179413 | LAYZA RAYLA DA SILVA DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE MERENDAS ESCOLARES NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TODA LOGISTICA POR PARTE DO PRESTADOR DO SERVIÇO), NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072025 | 0003553 | 12/04/2023 | 1890.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO VAN EDUCACAO DE PLACA: RLZ3F33, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003543 | 12/04/2023 | 1150.00 | 00020310714400 | NEUZA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO VIEGA TORRES, N° 96, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003552 | 12/04/2023 | 300.00 | 00002927609497 | MARIA NILZEANE BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO JARDIM FARIAS, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 01, 03, 06, 08, 10 E 13 DO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003554 | 12/04/2023 | 300.00 | 00002927609497 | MARIA NILZEANE BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA I E II, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 03, 04, 05, 06, 10 E 11 DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003545 | 12/04/2023 | 2500.00 | 00075994690449 | SOLON LOURENCO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RURAL COM FINALIZADE DE FUNCIONAR A FEIRA DE GADO MUNICIPAL DESDE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003541 | 12/04/2023 | 76.00 | 46839864000100 | MATHEUS VICTOR FEITOSA PEREIRA 14747005439 | IMPORTE REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003542 | 12/04/2023 | 3000.00 | 00054815061734 | JOÃO TENÓRIO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INÁCIO MONTEIRO, N° 07, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 12/04/2023 | 600.00 | 00008210463497 | SAYONARA DE MORAIS QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS PASSAGEM RODOVIARIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 13/04/2023 | 1131.40 | 41309069000189 | ANTONIO JOSE PEREIRA - IRMÃO DA VERDURA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06/01/2023 A 27/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 13/04/2023 | 1157.90 | 41309069000189 | ANTONIO JOSE PEREIRA - IRMÃO DA VERDURA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03/02/2023 A 24/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003574 | 13/04/2023 | 436.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 28.731-8 EMPREENDER, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003558 | 13/04/2023 | 1150.00 | 00009625631453 | JOSÉ MAGNO BACALHAU | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO VIEGA TORRES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 13/04/2023 | 144.27 | 76535764001972 | OI S.A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE TELEFONIA DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO FARIAS BRAGA, S/N, JARDIM FARIAS, TELEFONE: (83) 3394-2311, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 13/04/2023 | 134.28 | 76535764001972 | OI S.A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE TELEFONIA DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO FARIAS BRAGA, S/N, JARDIM FARIAS, TELEFONE: (83) 3394-25117, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003562 | 13/04/2023 | 34527.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES OPERACIONAL DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003563 | 13/04/2023 | 5821.10 | 41309069000189 | ANTONIO JOSE PEREIRA - IRMÃO DA VERDURA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADAS AO CONSUMO E PREPARO DE REFEIÇÕES, FORNECIDOS AOS PROFISSIONAIS E PACIENTES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0003564 | 13/04/2023 | 14050.20 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0003565 | 13/04/2023 | 11704.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0003566 | 13/04/2023 | 30815.08 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382022 | 0003567 | 13/04/2023 | 3600.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTE RELATIVO A DUAS TENDAS, DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE IX, DURANTE O PERIODO DE 01 a 10 de FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 038/2022 E CONTRATO N° 21/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 13/04/2023 | 1500.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS AO Sr: OTACILIO JANUARIO GOMES, USUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 13/04/2023 | 1500.00 | 27543098000180 | FABIANA BRASILEIRO NUNES DANTAS VILAR | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE MEDICAÇÃO ANTIANGIOGÊNICA A SER APLICADA NO OLHO DIREITO DA PACIENTE ODETE FERREIRA DA SILVA, CPF: 308.965.094-00, REALIZADA NO DIA 18/04/2023, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003571 | 13/04/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 26.150-5 FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003556 | 13/04/2023 | 56.43 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE INTERNET DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO (APNEI), CONFORME CONVENIO DE N° 0001/2021, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 13/04/2023 | 55.00 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE INTERNET DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO (APNEI), CONFORME CONVENIO DE N° 0001/2021, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003570 | 13/04/2023 | 6.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NO BANCO DO BRASIL, NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 13/04/2023 | 4093.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV, CONFORME PROCESSO Nº 0800142-24.2021.8.15.0201, NOME DO AUTOR: JOSÉ CARLOS DA SILVA, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 14/04/2023 | 28701.38 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 14/04/2023 | 2491.18 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 14/04/2023 | 12.53 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NO BANCO DO BRASIL, NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003582 | 14/04/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NO BANCO DO BRASIL, NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000402021 | 0003593 | 14/04/2023 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DO EMPREENDER - EMPRESTIMOS, RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS, EMISSÃO DE CONTRATOS E BOLETOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003576 | 14/04/2023 | 1689.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003577 | 14/04/2023 | 5143.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 14/04/2023 | 13569.95 | 12934261000168 | TRANS AEREO - VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE REFERENTE A EMISSÃO DE PACOTE INTERNACIONAL, INCLUINDO, PASSAGEM AEREA + HOSPEDAGEM + SEGURO VIAJEM EM MILÃO-ITÁLIA, NOS TRCOS DE RECIFE / MILÃO / RECIFE, NO PERIODO DE 20 A 24/09/2023, EM FAVOR DO Sr. ROBERIO LOPES BURITY, PARA PARTICIPAR DE EVENTOS REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE INGÁ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003589 | 14/04/2023 | 620.00 | 00001463859422 | JOSÉ SANTANA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RETOQUR GERAL NA AMBULANCIA DO SAMU, VEICULO DE PLACA: QSF 3259, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0003626 | 14/04/2023 | 47293.29 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL B COMUN S10, E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: QFC-5923, GKE-2A83, GK-9B26, GFX-7C65, QSD-2268, GJP-2B46, QSD-2238, QFH-4J51, QSD-2328, DTD-4344, GGO-6196, GBS-7A75, QSE-0039, QFC-5973, QFC-5963, QSD-2348, QSF-3259, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0003627 | 14/04/2023 | 488.30 | 10554968000113 | POSTO PAZ LUCAS IV - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ITACOATIARA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DIESEL S500, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA KAQ-5957, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003580 | 14/04/2023 | 15083.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO RECONHECIMENTO DA DÍVIDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1430, EMITIDA EM 20/12/2022, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2022, CONTRATO Nº 168/2022, CONFORME CONSTA EM ANEXO SOLICITAÇÃO DA EMPRESA, ENCOMINHADA AO SETOR JURIDICO, POSTERIOR ENCAMINHADA PARA, ATESTO NO RECEBIMENTO DOS ITENS DA NOTA, VERIFICAÇÃO NO SETOR CONTABILN E POR FIM O PARECER JURIDICO COM O TERMO DE RECONHECIMENTO DA REFERIDA DÍVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0003588 | 14/04/2023 | 24000.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TRANSPORTES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS CAMINHÃO CAÇAMBAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16/03 A 16/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003592 | 14/04/2023 | 4535.00 | 39935802000129 | DRONE AIR COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE DRONE PHANTOM 4 PRO V2 OAXDDB2/OA20152. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0003587 | 14/04/2023 | 24960.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO - EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE HORAS MAQUINA DE TRATOR DE ESTEIRA, PARA RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E REMOÇÃO DE ATERRO DE LIXO NO LOCAL DE DESPEJO DO MUNICÍPIO DE INGÁ/PB, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N° 09/2021, NO PERIODO DE 21/01/2023 À 20/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003598 | 14/04/2023 | 1760.00 | 18859392000104 | MAX BRUNO MAGNO BACALHAO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO VETERINARIO, ATUANDO NA FISCALIZAÇÃO DO S.I.M. (SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL), REGULAMENTADA SOBRE A LEI N° 15/2013 DE 17 DE MAIO DE 2013 DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003575 | 14/04/2023 | 437.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AVERBAÇÃO DIVERSA, REFERENTE A RETIFICAÇÃO DE ÁREA, LOTE 02, SITUADO NESTE MUNICIPIO, MEDINDO 182,00 m², LIVRO N° 2T, fls. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003586 | 14/04/2023 | 5250.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 150 CADEIRAS E 30 MESAS DISPONIBILIZADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 10/04 A 20/04/2023, CONFORME DESCRITO A SEGUIR: CURSO DE ENTREGA DE CERTIFICAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO, CURSO DE ALMOXARIFE EM PARCERIA COM SENAI E INSTITUTO ALPARGATAS, REUNIÃO COM GESTORES E ADJUNTOS, ALINHAMENTO DAS PRÁTICAS DO INTEGRA PARAIBA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 14/04/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 21260-1 F.M.A.S., REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 14/04/2023 | 1550.00 | 00012610523742 | LUCILENE SILVA VIANA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ATAUDES E SERVIÇOS FUNERARIOS, VISTO QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, ENQUADRANDO-SE PORTANTO, NA LEI 461/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 14/04/2023 | 90.00 | 00001769263489 | ANA CLAUDIA DO RAMO DA SILVA CABRAL | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 14/04/2023 | 310.00 | 00003610776455 | ADELSON DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 14/04/2023 | 100.00 | 00012365671454 | JACQUELINE DE LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 14/04/2023 | 100.00 | 00049858009453 | MARIA DE FATIMA NICHOLS SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 14/04/2023 | 77.38 | 00034577289415 | LEONILDES FRANSISCO NUNES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 14/04/2023 | 100.00 | 00016636940441 | SAMYRA RAYZA CORREIA ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 14/04/2023 | 80.00 | 00005979156445 | ROSICLEIDE JOVENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA E ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 14/04/2023 | 1367.00 | 41309069000189 | ANTONIO JOSE PEREIRA - IRMÃO DA VERDURA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03/03/2023 A 31/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 14/04/2023 | 75.00 | 00004233160446 | HELENA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 14/04/2023 | 80.00 | 00010764791460 | JANAINA REGIS NUNES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA E ENRGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 14/04/2023 | 80.00 | 00096433183468 | MARINEIDE DE MELO DIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 14/04/2023 | 70.00 | 00001292401419 | MARLENE MERENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 14/04/2023 | 100.00 | 00008709553495 | GIRLENE DA SILVA ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 14/04/2023 | 80.00 | 00009182493413 | FERNANDA DA COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 14/04/2023 | 100.00 | 00006766848405 | VERONICA MIRANDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 14/04/2023 | 60.00 | 00015893953797 | juliana dos santos silva | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 14/04/2023 | 80.00 | 00007599703438 | ELISANGELA SOARES GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 14/04/2023 | 97.10 | 00004133052447 | ROSIMERE GOMES FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 14/04/2023 | 60.00 | 00002901632424 | JOZIETE ALVES DA COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 14/04/2023 | 100.00 | 00011620813416 | SEVERINA SOARES GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 14/04/2023 | 200.00 | 00001703543424 | LUCIANA GOMES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 14/04/2023 | 60.00 | 00073948420459 | JOZINEIDE ANDRE DE LIMA LEAL | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 14/04/2023 | 100.00 | 00007839963498 | JANAYNA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 14/04/2023 | 70.00 | 00012844557422 | JOYCE KELLY DA SILVA LOPES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 14/04/2023 | 56.55 | 00007599489762 | MARLI VIEIRA FAUSTINO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 14/04/2023 | 100.00 | 00013568867443 | JESSICA VITORIA DE SOUZA VIDAL | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 14/04/2023 | 75.00 | 00005421596435 | MARIA JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 14/04/2023 | 100.00 | 00005443926470 | ADRIANA ARAÚJO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 14/04/2023 | 150.00 | 00004440022430 | HOSANA LIBERATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 14/04/2023 | 150.00 | 00070111183499 | MARIA JOICE PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 14/04/2023 | 100.00 | 00096450150491 | LUCINEIDE GENILDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 14/04/2023 | 60.00 | 00001769344489 | MARIA CAROLINE CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 14/04/2023 | 60.00 | 00007178917474 | MARIA APARECIDA CAETANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 14/04/2023 | 100.00 | 00003612667408 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 14/04/2023 | 60.00 | 00083832670700 | LUZINETE PAULO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 14/04/2023 | 50.00 | 00001709165456 | DENIZE JUSTINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 14/04/2023 | 75.01 | 00005487191441 | VERONICA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 17/04/2023 | 150.00 | 00001292375400 | MARIA DOS PRAZERES GAIÃO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 17/04/2023 | 150.00 | 00009229502456 | VERA LUCIA DA SILVA BIZERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 17/04/2023 | 80.00 | 00001280544414 | MARIA DE LOURDES DA SILVA E SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 17/04/2023 | 60.00 | 00008272160412 | ANA JOYCE SOUZA RAMOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 17/04/2023 | 60.00 | 00009901162475 | JANAINA BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 17/04/2023 | 60.00 | 00070132737400 | JULIETE FRANCISCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 17/04/2023 | 60.00 | 00071882807464 | LUCICLEIDE GOMES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 17/04/2023 | 60.00 | 00013448708488 | LAYANE GONCALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 17/04/2023 | 60.00 | 00013174173485 | JUCIANA DO NASCIMENTO ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 17/04/2023 | 150.00 | 00098031880468 | MARIA LIDINALVA TERTULIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 17/04/2023 | 60.00 | 00009185312410 | MARIA DO SOCORRO RÉGIS NUNES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 17/04/2023 | 60.00 | 00008332357454 | JOSILEIDE DIAS MACHADO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 17/04/2023 | 94.04 | 00008698327435 | PATRICIA REGIS NUNES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 17/04/2023 | 100.00 | 00008131032400 | ERONILDA DA SILVA VITORINO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 17/04/2023 | 60.00 | 00010973833424 | HELLAYNNE GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 17/04/2023 | 120.00 | 00013006499417 | VANUSA REGIS NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 17/04/2023 | 100.00 | 00003333686490 | LINDAURA ALVES DA SILVA NÓBREGA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 17/04/2023 | 60.00 | 00004462786459 | LUCIENE DA SILVA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 17/04/2023 | 100.00 | 00011587100460 | ANA PAULA ALVES DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 17/04/2023 | 200.00 | 00007527863420 | MARIA DAS GRACAS GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003659 | 17/04/2023 | 2.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 28.731-8, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 17/04/2023 | 300.00 | 00003449672479 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 17/04/2023 | 100.00 | 00004022914416 | CIMONE ALEXANDRE MACEDO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 17/04/2023 | 300.00 | 00087266555434 | MARIA DAS NEVES BACALHAU DE MELO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 17/04/2023 | 300.00 | 00004362486461 | KARLA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 17/04/2023 | 100.00 | 00015113000434 | MARIO RODRIGUES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 17/04/2023 | 400.00 | 00003493198477 | LAERCIO DA SILVA MORENO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 17/04/2023 | 250.00 | 00001652976469 | ELISANGELA CORREIA MIZAEL | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 17/04/2023 | 80.00 | 00013669661476 | LEILANE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 17/04/2023 | 80.00 | 00002664107402 | ROZIVANIA NUNES DE SOUZA VIDAL | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA E LUZ), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 17/04/2023 | 90.24 | 00007439560442 | JOSEFA MACARIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 17/04/2023 | 94.77 | 00071398961434 | MARIA LOPES DA SILVA E SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 17/04/2023 | 100.00 | 00078871301404 | MARIA DO SOCORRO CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA E ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 17/04/2023 | 80.00 | 00007675766407 | ALINE MAYARA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 17/04/2023 | 70.00 | 00006282289459 | LUCINEIDE DE SOUZA DIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003674 | 17/04/2023 | 2300.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VOYAGE MPI 1.0 4P, PLACA GGY3B65, REFERENTE AO PERIODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. A SER PAGO COM PROTEÇÃO BÁSICA FEAS. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0003679 | 17/04/2023 | 3844.75 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: GGY-3B65, QSM-1540, RLT2F17, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/04 A 15/04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0003653 | 17/04/2023 | 8893.98 | 10554968000113 | POSTO PAZ LUCAS IV - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ITACOATIARA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DIESEL S500, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: OEY-8123, OGA-8480, MMT-2757, NXU-0436, QFF-9273, KFV-3428, DMW-2732, NQJ-8398 E QFF-9273, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/04 A 15/04/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0003680 | 17/04/2023 | 32608.61 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL B COMUM S10 E DIESEL COMUM S500, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: RLZ2H44, NPR6943, OGD5538, OGC-6079, NQJ8398, KKX1508, QFF9273, RLZ3F33, OGE-3047, OEY-8123, QFL-3181, NPS-9614, OGA-8480, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO 01/04 A 15/04/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0003677 | 17/04/2023 | 23473.91 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10, DIESEL COM S500 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MOTONIVELADORA, NQB-5926, OEZ-3410, OFD-9725, OFX-8781, PA MECANICA, QFS-9329 E RLV-7F07, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/04 a 15/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0003657 | 17/04/2023 | 20896.05 | 10554968000113 | POSTO PAZ LUCAS IV - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ITACOATIARA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DIESEL S500, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DE PLACA: KGS-1G94, MNK-4C90, MMZ-7373, MMO-7840, JCB1, JCB2, TRATOR DE ESTEIRA, TRATOR FORD, NO PERIODO DE 01/04 A 15/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0003683 | 17/04/2023 | 37625.09 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B COMUM S10, DIESEL COMUM S500 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: TRATORES, ROCADEIRA, RETROESCARVADEIRA JCB E CAT, QYI-6F60, QSE-1297, QFC-5953, OGF-2H00, OFE-1191, NQG-3934, NQE-3921, KKR-5D96, MNK-4C90, MMZ-7373, MMO-7840, KGS-1694, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/04 A 15/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 17/04/2023 | 4709.60 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO, MOÍDA, OVOS, FRANGO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, PARA PACIENTES E PROFISSIONAIS DE PLANTÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0003638 | 17/04/2023 | 576.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO, REMENDOS, SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS DOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COM AS PLACAS: QFC-5953, QFC-5973, QFN-0685, NQG-4235, QSD-2268, QSE-0039, QSF-3259, QSA-8040, DURANTE O PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0003650 | 17/04/2023 | 1517.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTOS DOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COM AS PLACAS: QFC-5953, QFC-5973, QFN-0685, NQG-4235, QSD-2268, QSE-0039, QSF-3259, QSA-8040, DURANTE O PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042022 | 0003652 | 17/04/2023 | 3750.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA AREA DE CARDIOLOGISTA, NA POLICLINICA, NO ATENDIMENTO DE 50 PACIENTES, NO MES DE ABRIL DE 2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382019 | 0003675 | 17/04/2023 | 3500.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO. ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0003678 | 17/04/2023 | 1725.06 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B COMUM S10, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: RES-7I29, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/04 A 15/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 17/04/2023 | 45.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL, SITUADA NA RUA ANTONIO TEOTONIO, S/N, CRISTO REDENTOR, JOÃO PESSOA, NO DIA 19/04/2023, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0003682 | 17/04/2023 | 2474.21 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: RLV-4J63, MOP-2780, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/04 A 15/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0003654 | 17/04/2023 | 8418.42 | 10554968000113 | POSTO PAZ LUCAS IV - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ITACOATIARA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DIESEL S500, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MMO-2430, KFK-3607 E KIG-3G26, LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/04 A 15/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0003681 | 17/04/2023 | 11908.42 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B COMUM S10, DIESEL COMUM S500 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: OGD8629, MMO2430, KFK3G07, MOTORES BOMBA, TRATOR FORD, NO PERIODO DE 01/04 A 15/04/2023, LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0003705 | 18/04/2023 | 1260.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS SIMPLES INTERNAS E EXTERNAS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS. ITEM 5 - MMO 2430 / KFK 3607 / KFV 3428 / OGD 862 / MNG 1H74, (5) CAMINHÃO PIPA X 2 VEZES NO MÊS = 9 LAVAGENS X R$ 140,00 = R$ 1.260,00. NO MÊS DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0003707 | 18/04/2023 | 1350.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS VEICULOS DE PASSEIO LEVES VINCULADOS A SECRETARIA RECURSOS HIDRICOS.ITEM 12 - MMO 2430 / KFK 3607 / KFV 3428 / OGD 8629 / TRAOR FORD, TRATOR BUDNY, 30 CONCERTOS X R$ 45,00 = R$ 1.350,00NO MÊS DE ABRIL 2023, SOB LICITAÇÃO DE Nº 00026/2022 E CONTRATO DE Nº 00145/2022.R$ 1.350,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003714 | 18/04/2023 | 96.99 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE O PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA MATRÍCULA 16609794 DO PREDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNC DE MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003713 | 18/04/2023 | 700.00 | 38255176000167 | PARAHYBA ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA NA CRIAÇÃO DO CNPJ (CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURIDICA) DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DA CIDADE DE INGA-PB, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003690 | 18/04/2023 | 19.93 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NO BANCO DO BRASIL, NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003691 | 18/04/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NO BANCO DO BRASIL, NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003692 | 18/04/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NO BANCO DO BRASIL, NA CONTA ICMS 8.548-0, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003696 | 18/04/2023 | 3672.98 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 4.261-7, REFERENTE A REMESSA BANCÁRIA DA CONTA FOPAG DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0003700 | 18/04/2023 | 100.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS SIMPLES INTERNAS E EXTERNAS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.ITEM 1 - MOP 2780, VEICULO PICUP VERDE X 4 VEZES NO MÊS = 4 X R$ 25,00 = R$ 100,00.NO MÊS DE ABRIL 2023, SOB LICITAÇÃO DE Nº 00029/2022 E CONTRATO DE Nº 00156/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003710 | 18/04/2023 | 1402.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003711 | 18/04/2023 | 1001.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003715 | 18/04/2023 | 288.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A COOPERATIVA DE COSTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 18/04/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME CONVENIO 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0003704 | 18/04/2023 | 140.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS SIMPLES INTERNAS E EXTERNAS EM VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.ITEM 2 - RES 7I29, UMA (1) SW4 X 4 VEZES NO MÊS = 4 X R$ 35,00 = R$ 140,00.NO MÊS DE ABRIL 2023, SOB LICITAÇÃO DE Nº 00029/2022 E CONTRATO DE Nº 00156/2022R$ 140,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 18/04/2023 | 400.00 | 00071482029499 | VANESSA DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 18/04/2023 | 250.00 | 00014140851848 | GERCIONE DAMIÃO VIEIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0003695 | 18/04/2023 | 2800.00 | 00037387030472 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO MEDICO, DURANTE O PERIODO DE 09/03 a 07/04/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003717 | 18/04/2023 | 28955.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES OPERACIONAL DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003718 | 18/04/2023 | 232.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 BOTIJÃO GLP 13KG, DESTINADOS AO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 22 DE MARÇO a 24 DED ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003719 | 18/04/2023 | 2088.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 18 BOTIJÃO GLP 13KG, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMWENTO - UPA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 22 DE MARÇO a 24 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003720 | 18/04/2023 | 2565.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 342 AGUA MINERAL 20l, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMWENTO - UPA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 22 DE MARÇO a 24 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003721 | 18/04/2023 | 2010.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 268 AGUA MINERAL 20l, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDED, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 22 DE MARÇO a 24 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003722 | 18/04/2023 | 1624.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 14 BOTIJÃO GLP 13KG, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 22 DE MARÇO a 24 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003723 | 18/04/2023 | 232.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 BOTIJÃO GLP 13KG, DESTINADOS AO CAPS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 22 DE MARÇO a 24 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 18/04/2023 | 17600.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SEGURO DOS VEICULOS, DAS AMBULANCIAS DE PLACA QSF-3259, QFH-4J51, QSE-0039, QSA-8040 e QSD-2198, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 18/04/2023 | 1080.00 | 00003185393490 | RACHELL DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE NOVE TESTE DA ORELINHA (EMISSÕES ATOACUSTICAS) E NOVE TESTES DA LINGUINHA EM RECEM NASCIDOS, USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 18/04/2023 | 550.00 | 00087261286400 | VERA LÚCIA MELO DA SILVA GOMES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 18/04/2023 | 470.00 | 00071358907447 | VITORIA SALVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL E SUPLEMENTO NUTRICIONAL, DESTINADO AO MENOR: JOSÉ WESLEY SALVINO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003697 | 18/04/2023 | 1800.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS VEICULOS DE PASSEIO LEVES VINCULADOS A SECRETARIA INFRAESTRUTURA.ITEM 12 - MNK 4C90 / KGS 1G94 / MMZ 7373 / MMO 7840 / NQE 3921 / KKR 5D96 / OGF 2H00, CONCERTOS 30 X R$ 45,00 = R$ 1.350,00ITEM 13 - RETROESTACADEIRA JCB E RETROESCAVADEIRA CAT, 5 CONSERTOS X R$ 90,00 = R$ 450, 00. NO MÊS DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0003701 | 18/04/2023 | 2100.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS SIMPLES INTERNAS E EXTERNAS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.ITEM 1 - QYI 6F60/QFC 5953, DUAS(2)VEÍCULO X 4 VEZES NO MÊS=8 X R$ 25,00=R$ 200,00.ITEM 5-MNK 4C90/KGS 1G94/MMZ7373/MMO7840/NQE3921/KKR5D96/OGF 2H00/NQG3934,OITO(8)CAMINHÃO CAÇAMBASX1 VEZ NO MÊS=12 LAVAGENSXR$ 140,00=R$ 1.680,00.ITEM 6-TRATOR FORD+TRATOR MASSEY FERGUSON + CARROÇÃO, UM(1) X 2 VEZES NO MÊS=3 LAVAGENS X R$140,00:R$420,00. NO MES DE ABRIL 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003728 | 18/04/2023 | 300.00 | 00013923406401 | DENILSON DE SANTANA MARINHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO DA SENZALA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 01, 03, 06, 08, 10 E 13 DO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003729 | 18/04/2023 | 300.00 | 00008855702432 | EVANICE MARIA DA SILVA FELINTRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO , DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 01, 03, 06, 08, 10 E 13 DO MES MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003730 | 18/04/2023 | 300.00 | 00016693579450 | ANDREY DA SILVA FREITAS ANDRE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO , DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 01, 03, 06, 08, 10 E 13 DO MES MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003731 | 18/04/2023 | 300.00 | 00002136892436 | ANTONIO CABRAL FELINTRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO , DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 01, 03, 06, 08, 10 E 13 DO MES MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003732 | 18/04/2023 | 300.00 | 00015493737493 | ARLEI RUAN GOMES SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO , DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 01, 03, 06, 08, 10 E 13 DO MES MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003733 | 18/04/2023 | 300.00 | 00013563768439 | ALICE DA SILVA FELINTRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO SENZALA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 01, 03, 06, 08, 10 E 13 DO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003734 | 18/04/2023 | 300.00 | 00014499761409 | LUCAS DA SILVA FREITAS ANDRE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO EMBOCA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 01, 03, 06, 08, 10 E 13 DO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 18/04/2023 | 300.00 | 00006208047420 | BERENICE MARIA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO DA SENZALA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 01, 03, 06, 08, 10 E 13 DO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003737 | 18/04/2023 | 300.00 | 00012274944407 | BRENDA LOURENÇO MOREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO DA SENZALA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 01, 03, 06, 08, 10 E 13 DO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003739 | 18/04/2023 | 300.00 | 00004600233492 | MARIA MARLEUDA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO DA JARDIM FARIAS, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 01, 03, 06, 08, 10 E 13 DO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003740 | 18/04/2023 | 300.00 | 00010142269700 | MARIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA MACHADO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO EMBOCA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 01, 03, 06, 08, 10 E 13 DO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003741 | 18/04/2023 | 300.00 | 00070234115424 | SHARLLANY SILVANA ALVES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO JARDIM FARIAS, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 01, 03, 06, 08, 10 E 13 DO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003742 | 18/04/2023 | 300.00 | 00002917196432 | SEVERINO AGRIPINO FERNANDO FILHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO EMOBCA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 01, 03, 06, 08, 10 E 13 DO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 18/04/2023 | 300.00 | 00017402551431 | LUAN SOARES GOMES PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO EMBOCA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 01, 03, 06, 08, 10 E 13 DO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003744 | 18/04/2023 | 300.00 | 00013470646481 | THAIS BENTO DA SILVA GOMES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO DO JARDIM FARIAS, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 01, 03, 06, 08, 10 E 13 DO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003745 | 18/04/2023 | 300.00 | 00015899851414 | FABIO SOUZA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO EMBOCA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 01, 03, 06, 08, 10 E 13 DO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003746 | 18/04/2023 | 300.00 | 00015176734451 | ITALO CLECIO DE ARAUJO MELO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO EMBOCA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 01, 03, 06, 08, 10 E 13 DO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003747 | 18/04/2023 | 300.00 | 00007378314480 | VALDINETE BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO DA JARDIM FARIAS, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 01, 03, 06, 08, 10 E 13 DO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003748 | 18/04/2023 | 300.00 | 00092905277491 | JOSENILDA SALVINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO DO EMBOCA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 01, 03, 06, 08, 10 E 13 DO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003749 | 18/04/2023 | 300.00 | 00071358804478 | JAIENE ALBINO DA CRUZ | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO EMBOCA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 01, 03, 06, 08, 10 E 13 DO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003750 | 18/04/2023 | 300.00 | 00084024410415 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO JARDIM FARIAS, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 01, 03, 06, 08, 10 E 13 DO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 18/04/2023 | 300.00 | 00008578857402 | LEIDEJANE NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO JARDIM FARIAS, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 01, 03, 06, 08, 10 E 13 DO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003752 | 18/04/2023 | 300.00 | 00042037940807 | NADILMA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO JARDIM FARIAS, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 01, 03, 06, 08, 10 E 13 DO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003753 | 18/04/2023 | 300.00 | 00070113771401 | DAIANY RENALY GOMES RIBEIRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO JARDIM FARIAS, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 01, 03, 06, 08, 10 E 13 DO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003687 | 18/04/2023 | 980.00 | 00001314802437 | SEVERINO ERNESTO COSTA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SODA E REFORÇO NO EIXO, SUBSTITUIÇÃO DO MANCAL DA GRADE ARRADEIRA DO TRATOR AGRICOLA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 18/04/2023 | 997.37 | 00001050149408 | BRUNO ANDRADE PORTO VIRGINIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE 01 ATA 1 ADITIVO DO ESTATUTO DA COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DE INGA, CERTIDÃO DE PROPRIEDADE IMOVEL COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DE INGA, 2 CERTDOES DE INTEIRO TEOR DE IMISSÃO DE POSSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003698 | 18/04/2023 | 540.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS VEICULOS PESADOS VINCULADOS A SECRETARIA AGRICULTURA. ITEM 13 ENCHEDEIRA, MOTORNIVELADOURA PATROL, TRATOR FORD I, 6 CONSERTOS X R$ 90,00 = R$ 540,00. NO MÊS DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0003699 | 18/04/2023 | 940.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS SIMPLES INTERNAS E EXTERNAS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. ITEM 1- QSF 9329/ QSB 8300/ DUAS (2) VEICULOS X 2 VEZES NO MÊS: 4X R$ 25,00: R$100,00. ITEM 6- TRATOR FORD I/ TRATO BUDNY, DUAS(2) TRATOR X 2 VEZES NO MES: 4 LAVAGENS X R$140,00: R$560,00, ENCHEDEIRA E MOTORNIVELADOURA PATROL, 2 LAVAGENS X R$140,00: R$280,00: R$940,00. NO MES DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003726 | 18/04/2023 | 372.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERNTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003686 | 18/04/2023 | 3500.00 | 00001314802437 | SEVERINO ERNESTO COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, SOLDA, SUBSTITUIÇÃO DE BARRA CHATA NO FERRO 3/4 E BARRA REDONDA DE 1/2 E PINTURA DAS GRADES E PORTES DE FERRO DA CRECHE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL TERTULIANO DIAS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE PONTINA, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003694 | 18/04/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | .IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1.220-3 MDE, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0003703 | 18/04/2023 | 2140.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS SIMPLES INTERNAS E EXTERNAS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRASPORTE ESCOLAR. ITEM 2 - RLZ 3F33, UMA (1) VAN X 4 VEZES NO MÊS = 4 X R$ 35,00. ITEM 3 - QFF 9273 / OGA 8480 / OGE 3047 / OEY 8123 / OGC 6079 / NPS 9614 / NPR 6943, QFL 3I81, (8) MICRO ÔNIBUS X 2 VEZES NO MÊS = 12 LAVAGENS X R$ 85,00. ITEM 4 - OGD 5538 / NQJ 8398 / RLZ 2H44 / KKX 1508, QUATRO (4) ÔNIBUS X 2 VEZES NO MÊS = 8 LAVAGENS X R$ 140,00. NO MÊS DE ABRIL 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0003706 | 18/04/2023 | 1674.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRASPORTE ESCOLAR.ITEM 3 - QFF 9273 / OGA 8480 / OGE 3047 / OEY 8123 / OGC 6079 / NPS 9614 / NPR 6943 / QFL 3I81, MICRO ÔNIBUS X 29 VEZES NO MÊS = 29 CONSERTO X R$ 36,00 = R$ 1.044,00ITEM 4 - OGD 5538 / NQJ 8398 / RLZ 2H44 / KKX 1508, QUATRO (4) ÔNIBUS 14 CONSERTO X R$ 45,00 = R$ 630,00 NO MÊS DE ABRIL 2023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | CONSTR/AMPL/REFORMA DE UND. DA EDUC. INFANTIL/CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0003712 | 18/04/2023 | 127001.98 | 13327328000169 | ENGENHARIA G B EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO 2° BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO A, DO PROGRAMA INTEGRA PARAIBA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 0154/2022 E TOMADA DE PREÇOS 0005/2022. | 00072022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003688 | 18/04/2023 | 1455.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE L3250 EPSON, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COM RECURSO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003693 | 18/04/2023 | 16.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA EMPREENDER 28.731-8, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0003702 | 18/04/2023 | 100.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS SIMPLES INTERNAS E EXTERNAS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.ITEM 1 RLT 2F17, VEICULO RENAGADE X 4 VEZES NO MÊS = 4 X R$ 25,00 = R$ 100,00.NO MÊS DE ABRIL 2023, SOB LICITAÇÃO DE Nº 00029/2022 E CONTRATO DE Nº 00156/2022R$ 100,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0003708 | 18/04/2023 | 100.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS SIMPLES INTERNAS E EXTERNAS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR.ITEM 1 - QSM 1540, VEICULO AIR CROSS X 4 VEZES NO MÊS = 4 X R$ 25,00 = R$ 100,00.NO MÊS DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0003709 | 18/04/2023 | 100.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS SIMPLES INTERNAS E EXTERNAS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.ITEM 1 GGY 3B65, VEICULO VOIAGEM X 4 VEZES NO MÊS = 4 X R$ 25,00 = R$ 100,00.NO MÊS DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROG A SOCIAL ESTADO - BENEFÍCIOS EVENTUAIS (B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003716 | 18/04/2023 | 1573.75 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS (BOLOS, SALGADOS, ETC.), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO DE PÁSCOA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOS PROGRAMAS CRIANÇA FELIZ E SCFV, A SEREM PAGOS COM RECURSO PROTEÇÃO BASICA FEAS. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003757 | 19/04/2023 | 115.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003758 | 19/04/2023 | 16.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA EMPREENDER 28.731-8, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003759 | 19/04/2023 | 366.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003756 | 19/04/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 26.150-5 FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 19/04/2023 | 11.44 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA CFM 14.945-4, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003755 | 19/04/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 19/04/2023 | 30.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003761 | 19/04/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA ICMS 8.548-0, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 19/04/2023 | 120.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADO AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A EPC - EMPRESA DE CONVÊNIO, NO DIA 18/04/2023, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA PREVIDENCIA SOCIAL/RGPS PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 20/04/2023 | 31784.74 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS, LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS - REC. PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 20/04/2023 | 2967.79 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003788 | 20/04/2023 | 19.96 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003789 | 20/04/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003790 | 20/04/2023 | 7000.00 | 47333134000198 | OPINIAO PESQUISAS QUANTITATIVAS E MARKETING LTDA | IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA PESQUISA QUANTITATIVA DE OPINIÃO PUBLICA SOCIECONOMICA NO MUNICIPIO DE INGÁ-PB, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS NECESSIDADES E ANSEIOS DA POPULAÇÃO E OS SEGUINTES ASPCETOS: ASSISTENCIA SOCIAL, AGRICULTURA, GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, LAZER, LIMPEZA PUBLICA, ILUMINAÇÃO PUBLICA, TRANSPORTE, SEGURANÇA PUBLIICA, PAVIMENTAÇÃO, EDUCAÇÃO, SAUDE PUBLICA, SANEAMENTO BASICO E HABITAÇÃO/MORADIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 20/04/2023 | 151902.71 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 20/04/2023 | 47007.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME PROCESSO Nº 2778114, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003763 | 20/04/2023 | 2795.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003765 | 20/04/2023 | 2592.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003766 | 20/04/2023 | 747.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003767 | 20/04/2023 | 980.00 | 38021889000166 | DISK SABOR | IMPORTE REFERENTE A CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES REGIONAIS (ALMOÇOS, SOBREMESAS, SUCOS E ETC), DESTINADO A SECRETARIOS E OUTRAS AUTORIDADES PARA RESOLVER PARCERIAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELEVANTES A INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 20/04/2023 | 224.00 | 00005749835464 | CLAUDIO FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 20/04/2023 | 280.00 | 00010209825430 | DAMIANA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: OTAVIO AZEVEDO SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 20/04/2023 | 70.00 | 00001268639460 | JOSEFA CRISTINA DE LIMA VITORINO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 20/04/2023 | 70.00 | 00039620247434 | MARINEUZA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 20/04/2023 | 63.00 | 00054855632449 | TEREZINHA FERREIRA LUNA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 20/04/2023 | 70.00 | 00055458866487 | SEVERINO CAVALCANTE URTIGA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 20/04/2023 | 450.00 | 00013923406401 | DENILSON DE SANTANA MARINHO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 20/04/2023 | 500.00 | 00092889751449 | ELIANE RODRIGUES DA SILVA CASSIMIRO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, DESTINADO A MENOR: ARYANE RODRIGUES DE SOUZA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 20/04/2023 | 350.00 | 00017614945468 | PAULO LEONARDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 20/04/2023 | 400.00 | 00079769446491 | MARIA JOSE FERREIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr: EDUARDO BEZERRA DE ARAUJO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 20/04/2023 | 150.00 | 00070133002411 | SILVANA SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: ERICK DAVI DOS SANTOS MOTA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 20/04/2023 | 60.00 | 00006594393448 | VALDETE DA SILVA SANTANA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr: PAULO SERGIO VICENTE DO NASCIMENTO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 20/04/2023 | 107.00 | 00001104344718 | IVANILDA MENDES DE ARAUJO VIDAL | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003764 | 20/04/2023 | 2500.00 | 08354672000107 | INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DO INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE, SITUADO NA RUA PADRE JOSÉ ALVES, S/N, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003768 | 20/04/2023 | 360.00 | 31144712000108 | BARBEARIA DANIEL HENRIQUES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 18 CORTES DE CABELO AO VALOR UNITARIO DE R$20,00 DOS ABRIGADOS NA CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, COORNENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003769 | 20/04/2023 | 700.00 | 22272762000180 | VALMIR LOPES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A ATRAÇÃO MUSICAL EM EVENTI REALIZADO NA INAGURAÇÃO DA CASA DA ECONOMIA SOLIDARIA NO MUNICIPIO DE INGA, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003770 | 20/04/2023 | 387.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003771 | 20/04/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003772 | 20/04/2023 | 86.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003773 | 20/04/2023 | 1800.00 | 00003298138460 | JOSE ADRIANO GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO, N.72, BELA VISTA, INGÁ PB, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS , VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REALATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003779 | 20/04/2023 | 561.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO "DONA RISOMAR" DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003781 | 20/04/2023 | 665.73 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO "DONA RISOMAR" DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003785 | 20/04/2023 | 104.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 20/04/2023 | 100.01 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003787 | 20/04/2023 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE SISTEMA DE CONTROLE DE NEGOCIAÇÕES DO PROGRAMA DE MICRO CRDITO- EMPREENDER INGA, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 20/04/2023 | 2548.06 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 20/04/2023 | 28000.60 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0003777 | 20/04/2023 | 116635.50 | 43235151000131 | YASMIN PONTES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 20/04/2023 | 260765.36 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 20/04/2023 | 23729.65 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003816 | 24/04/2023 | 232.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 21 DE MARÇO DE 2023 A 24 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003818 | 24/04/2023 | 270.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 21 DE MARÇO DE 2023 A 24 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003820 | 24/04/2023 | 10480.00 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOBINA, CARNE MOIDA, SALSICHA, OVOS E FRANGO) DESTINADO AS ESCOLAS A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003822 | 24/04/2023 | 5143.00 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOBINA, CARNE MOIDA, SALSICHA, OVOS E FRANGO) DESTINADO AS CRECHES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003813 | 24/04/2023 | 205.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE REGISTRO SIMPLES, REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL DE UMA PARTE DE TERRA, DESMEMBRADO DA PROPRIEDADE AMARGOSO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MEDINDO 1,88 HECTARES. (FLS. 130 DO LIVRO 2 W, MATRICULA SOB N° 6221). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003815 | 24/04/2023 | 336.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ESCRITURA COM VALOR DECLARADO, REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL DE UMA PARTE DE TERRA, DESMEMBRADO DA PROPRIEDADE AMARGOSO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MEDINDO 1,88 HECTARES. (FLS. 130 DO LIVRO 2 W, MATRICULA SOB N° 6221). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003810 | 24/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. E ARQUITETURA - CREA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ART, N° PB20230527076, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 24/04/2023 | 6.04 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003821 | 24/04/2023 | 2.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA EMPREENDER 28.731-8, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003824 | 24/04/2023 | 2160.80 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, CARNE MOIDA, SALSICHA, OVOS E FRANGO) DESTINADA A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 24/04/2023 | 300.00 | 00084024844415 | LINDACI TAVARES DA SILVA ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: BISMARQUES DA SILVA ARAUJO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 24/04/2023 | 86.00 | 00004204788416 | MARIA JOSE DA SILVA VIEIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 24/04/2023 | 200.00 | 00070471972495 | JOYCY MONTEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 24/04/2023 | 69.00 | 00090207033749 | JOSIVAL BATISTA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 24/04/2023 | 230.00 | 00003485772496 | ANA LÚCIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 24/04/2023 | 250.00 | 00006408722474 | MARIA DE FATIMA BERNARDO DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE NA LEI MUNICIPAL DE Nº335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 24/04/2023 | 80.00 | 00004204788416 | MARIA JOSE DA SILVA VIEIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO: JOÃO DA SILVA VIEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 24/04/2023 | 60.00 | 00002901742440 | LEANDRO DA SILVA MORENO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 24/04/2023 | 200.00 | 00010575581417 | ELIANE DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA ALIMENTAR INFANTIL, DESTINADO A MENOR: MARIA HELLENA DOS SANTOS SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 24/04/2023 | 47007.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME PROCESSO Nº 2778114, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003823 | 24/04/2023 | 30.03 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003829 | 25/04/2023 | 6.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 25/04/2023 | 306.15 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FEP 5.985-4, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003832 | 25/04/2023 | 116.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21/03 A 24/04 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003833 | 25/04/2023 | 600.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NO PERIODO DE 21/03 A 24/04 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 25/04/2023 | 4752.40 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA ANP 5.985-4, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003841 | 25/04/2023 | 116.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS, NO PERIODO DE 21 DE MARÇO DE 2023 A 24 DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003843 | 25/04/2023 | 232.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE 21 DE MARÇO DE 2023 A 24 DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003850 | 25/04/2023 | 90.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS, NO PERIODO DE 21 DE MARÇO DE 2023 A 24 DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003839 | 25/04/2023 | 60.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E BANDA 31 DE MARÇO, NO PERIODO DE 21/03 A 24/04 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003826 | 25/04/2023 | 150.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE INTERNET DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA ECONOMIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003828 | 25/04/2023 | 14.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA EMPREENDER 28.731-8, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003831 | 25/04/2023 | 116.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A CASA DA CIDADANIA, NO PERIODO 21/03 A 24/04 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003844 | 25/04/2023 | 250.00 | 00007675766407 | ALINE MAYARA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA E CONFECÇÃO DE OVOS DE PASCOA, SERVIÇO PRESTADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2023, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003846 | 25/04/2023 | 165.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A CASA DA CIDADANIA, NO PERIODO 21 DE MARÇO DE 2023 A 24 DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003847 | 25/04/2023 | 250.00 | 00000418022763 | JOZELITA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS, DESTINADOS AO EVENTO EM ALUSÃO AO MES DA PASCOA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL POR MEIO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF, E DO S.C.F.V., NO DIA 17 DE ABRIL DE 2023, REALIZADO NO INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003835 | 25/04/2023 | 577.50 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21/03 A 24/04 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003838 | 25/04/2023 | 142.50 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO AO CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 21/03 A 24/04 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003842 | 25/04/2023 | 232.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 DE MARÇO 2023 A 24 DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003848 | 25/04/2023 | 60.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, NO PERIODO DE 21 DE MARÇO DE 2023 A 24 DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003836 | 25/04/2023 | 135.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 21/03 A 24/04 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003837 | 25/04/2023 | 116.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 21 DE MARÇO DE 2023 A 24 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003849 | 25/04/2023 | 594.00 | 08540403000135 | GRÁFICA JB LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 180 UND DE CONVITES PARA INAUGURAÇÃO DA "USINA DE BENEFICIAMENTO DE ALGODÃO ORGÂNICO CULTIVADO PELA AGRICULTURA FAMILIAR DE INGÁ E REGIÃO", REALIZADA NO DIA 08/05/2023, NA SEDE DA FÁBRICA, NO BAIRRO DA ESTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003825 | 25/04/2023 | 2182.50 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 DE MARÇO DE 2023 A 24 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003827 | 25/04/2023 | 5568.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 DE MARÇO DE 2023 A 24 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003840 | 25/04/2023 | 116.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS, NO PERIODO DE 21 DE MARÇO DE 2023 A 24 DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003845 | 25/04/2023 | 90.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS, NO PERIODO DE 21 DE MARÇO DE 2023 A 24 DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003852 | 26/04/2023 | 920.00 | 49696243000103 | FABIO MERENCIO DA SILVA - A&F ESTAMPARIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLUSAS PARA OS PROFESSORES DAS SALAS E AEE E PROFISSIONAIS DO APOIO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003864 | 26/04/2023 | 420.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MIN SANTA JOANA S/G 500ML, DESTINADO AO EVENTO DO PROJETO EDUCAÇÃO ARTE E CULTURA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 30 DE MARÇO DE 2023, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003865 | 26/04/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | .IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE 11.039-6, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003870 | 26/04/2023 | 116.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, NO PERIODO DE 21 DE MARÇO DE 2023 A 24 DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003851 | 26/04/2023 | 1302.00 | 00001769233490 | CAMILA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA RECEPÇÃO DA CASA DA CIDADANIA MANOEL BATISTA CHAVES FILHO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003856 | 26/04/2023 | 1035.00 | 49696243000103 | FABIO MERENCIO DA SILVA - A&F ESTAMPARIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLUSAS DESTINADAS A EVENTO DO AUTISMO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003863 | 26/04/2023 | 11.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA EMPREENDER 28.731-8, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003866 | 26/04/2023 | 116.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO AO CREAS, NO PERIODO 21 DE MARÇO DE 2023 A 24 DE ABRIL DE 2023, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003868 | 26/04/2023 | 116.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO AO CRAS, NO PERIODO 21 DE MARÇO DE 2023 A 24 DE ABRIL DE 2023, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003869 | 26/04/2023 | 116.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, NO PERIODO 21 DE MARÇO DE 2023 A 24 DE ABRIL DE 2023, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003871 | 26/04/2023 | 464.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO, NO PERIODO 21 DE MARÇO DE 2023 A 24 DE ABRIL DE 2023, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003872 | 26/04/2023 | 116.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, NO PERIODO 21 DE MARÇO DE 2023 A 24 DE ABRIL DE 2023, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANTER AÇÕES DE APOIO À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003873 | 26/04/2023 | 10548.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, VASILHAME P13 VAZIO ATIVO UN 1075 GLP 2.1, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA DOAÇÃO, CONFORME LEI DE DOAÇÕES 461/2017, NO PERIODO DE 21 DE MARÇO DE 2023 A 24 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 26/04/2023 | 180.00 | 00012635206422 | ISABELLE FIRMINO DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4 DIARIAS, COM DESTINO A CAPACITAÇÃO EMPREENDER PARAIBA, NO TREINAMENTO PARA MELHOR ATENDER O PUBLICO DO EMPREENDER, NOS DIAS 11/03, 30/03, 13/04 E 19/04 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 26/04/2023 | 135.00 | 00001769233490 | CAMILA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE REFEIMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 DIARIAS, COM DESTINO A CAPACITAÇÃO EMPREENDER PARAIBA, NO TREINAMENTO PARA MELHOR ATENDER O PUBLICO DO EMPREENDER, NOS DIAS 30/03, 13/04 E 19/04 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003862 | 26/04/2023 | 78.87 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 26/04/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 5.985-4 FEP, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003855 | 26/04/2023 | 1212.00 | 00014061362470 | FAGNER KAIENDER DE SOUSA MORAIS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE OS PREPARATIVOS E AS ORNAMENTAÇÕES PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS NO PERIODO DE 23/11/2022 A 20/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003857 | 26/04/2023 | 4041.59 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES E BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS AO CONSUMO DOS PACIENTES E PROFISSIONAIS DE PLANTÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA , DURANTE O PERIODO DE 24/03 a 24/04/2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003858 | 26/04/2023 | 1510.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 CPAP AUTO COM UMIDIFICADOR, 01 BIPAP AUTO, 01 CONCENTRADOR DE OXIGENIO, DESTINADOS A USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 26/04/2023 | 500.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA - SCM - (ACESSO A INTERNET), COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 26/04/2023 | 1980.00 | 18859392000104 | MAX BRUNO MAGNO BACALHAO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA AREA DE MEDICINA VETERINARIA, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORDEM DE SERVIÇO Nº: 54 E Nº: 55. EUTANÁSIA DE ANIMAIS, SORO REAGENTES PARA LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA, CONFIRMADA POR TESTE RAPIDO E EXAME ELISA, REALIZADO PELO LABORATORIO CENTRAL DO ESTADO - LACEN PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000562021 | 0003861 | 26/04/2023 | 4165.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO - ANT SAUDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 119 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, NO MES DE ABRIL DE 2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 27/04/2023 | 94868.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 27/04/2023 | 26040.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 27/04/2023 | 31324.08 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 27/04/2023 | 98952.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 27/04/2023 | 122603.47 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 27/04/2023 | 11737.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 27/04/2023 | 5364.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 27/04/2023 | 4303.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 27/04/2023 | 2276.30 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS A DISPOSIÇÃO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 27/04/2023 | 11762.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 27/04/2023 | 6230.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 27/04/2023 | 8885.30 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 27/04/2023 | 2367.10 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 27/04/2023 | 3055.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 27/04/2023 | 65965.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 27/04/2023 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 27/04/2023 | 14500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 27/04/2023 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 27/04/2023 | 18261.93 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003884 | 27/04/2023 | 300.00 | 00014362030409 | RAI GOMES DOS SANTOS SILVA | IMPORTE REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE OS PREPARATIVOS E AS ORNAMETAÇÕES PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS NO PERIODO DE 12/12/2022 A 16/12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 27/04/2023 | 9460.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS EM CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 27/04/2023 | 18606.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0003874 | 27/04/2023 | 7500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NA ANALISE E GERAÇÃO DE SAGRES CAPTURA, ELABORAÇÃO DE RGF, RREO, MSC, LDO, LOA E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 27/04/2023 | 612.79 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA - SCM - (ACESSO A INTERNET), DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023, N° DOCUMENTO 789698. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003885 | 27/04/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 5.985-4 FEP, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003886 | 27/04/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 14.763-X SIMPLES NACIONAL, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003887 | 27/04/2023 | 53.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 9.658-X TRIBUTOS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 27/04/2023 | 7486.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 27/04/2023 | 161.52 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FEP 5.985-4, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 27/04/2023 | 1651.06 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA ANP 5.985-4, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 27/04/2023 | 40826.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003967 | 27/04/2023 | 600.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA - SCM - (ACESSO A INTERNET), DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102022 | 0003970 | 27/04/2023 | 2200.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS. LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTROLE SOCIAL, SISTEMA DE PATRIMONIO E SISTEMA DE PROTOCOLO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 27/04/2023 | 11674.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 27/04/2023 | 28430.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 27/04/2023 | 2332.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE NO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 27/04/2023 | 24000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO ELETIVO (PREFEITO E VICE PREFEITO), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 27/04/2023 | 190.00 | 11043181000150 | WILSON DE SOUZA REGIS - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES DIVERSOS E SUCOS, DESTINADOS A EQUIPE DA DEFESA CIVIL DURANTE A FISCALIZAÇÃO NOTURNA DE ANIMAIS, NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 27/04/2023 | 10502.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003969 | 27/04/2023 | 9400.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE, MODELO TOYOTA HILUX SW4 2.8 AUTOMATICA DE PLACA RES-7I29, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003888 | 27/04/2023 | 5.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA EMPREENDER 28.731-8, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003902 | 27/04/2023 | 850.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA EM LONA E IMPRESSÃO DIGITAL COM ESTRUTURA METALICA MEDINDO 3,37X1,60M DESTINADA A SALA DO EMPREENDEDOR NA CASA DA CIDADANIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 27/04/2023 | 7116.66 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CENTRO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003911 | 27/04/2023 | 1200.00 | 00001292361441 | EDISANDRO BERNADO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO EDIFICIO QUE ABRIGA O CENTRO DE CAPACITAÇÃO, CONFORME RELATORIO DE DIARIO DE OBRA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003914 | 27/04/2023 | 480.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA EM LONA E IMPRESSÃO DIGITAL COM ESTRUTURA METALICA MEDINDO 2,00X1,50M DESTINADA AO ESPAÇO JOVEM CIDADAO NA CASA DA CIDADANIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 27/04/2023 | 3500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 27/04/2023 | 7859.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003932 | 27/04/2023 | 135.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIOAL DE AÇÃO SOCIAL, NO PERIODO 21 DE MARÇO DE 2023 A 24 DE ABRIL DE 2023, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003933 | 27/04/2023 | 75.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO AO CENTRO DE INFORMAÇÃO, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIOAL DE AÇÃO SOCIAL, NO PERIODO 21 DE MARÇO DE 2023 A 24 DE ABRIL DE 2023, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003937 | 27/04/2023 | 336.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MIN SANTA JOANA S/G 500ML, DESTINADO A ATENTENDER A AÇÃO VOLTADA AS MULHERES EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NA DATA DE 13 DE MARÇO DE 2023, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003941 | 27/04/2023 | 45.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, NO PERIODO DE 21 DE MARÇO DE 2023 A 24 DE ABRIL DE 2023, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 27/04/2023 | 35486.07 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003949 | 27/04/2023 | 300.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MIN SANTA JOANA S/G 500ML, DESTINADO AO EVENTO DE PASCOA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE DOS PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E SERVIÇO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULO, NO MES DE ABRIL DE 2023, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003951 | 27/04/2023 | 300.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MIN SANTA JOANA S/G 500ML, DESTINADO AO EVENTO EM ALUSÃO AO AUTISMO, NO MES DE ABRIL DE 2023, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 27/04/2023 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003955 | 27/04/2023 | 90.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, NO PERIODO DE 21 DE MARÇO DE 2023 A 24 DE ABRIL DE 2023, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 27/04/2023 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 27/04/2023 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003958 | 27/04/2023 | 150.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO AO SETOR DO BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE 21 DE MARÇO DE 2023 A 24 DE ABRIL DE 2023, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 27/04/2023 | 6249.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003960 | 27/04/2023 | 390.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO, NO PERIODO DE 21 DE MARÇO DE 2023 A 24 DE ABRIL DE 2023, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 27/04/2023 | 5000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003963 | 27/04/2023 | 67.50 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO AO CRAS, NO PERIODO DE 21 DE MARÇO DE 2023 A 24 DE ABRIL DE 2023, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003965 | 27/04/2023 | 60.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO AO CRIANÇA FELIZ, NO PERIODO DE 21 DE MARÇO DE 2023 A 24 DE ABRIL DE 2023, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003966 | 27/04/2023 | 82.50 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO AO CREAS, NO PERIODO DE 21 DE MARÇO DE 2023 A 24 DE ABRIL DE 2023, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003880 | 27/04/2023 | 6700.00 | 44297807000103 | ANTONIO LEONARDO MENDONCA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A PRODUÇÃO, LOCOMOÇÃO, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO PARA MODELO PARA APRESENTAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS PRODUTOS DE MODA DESENVOLVIDOS COM O ARTESANATO LABIRINTO DE INGA PARA APRESENTAÇÃO NA FEIRA WTM LATIN AMERICA 2023 SÃO PAULO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 27/04/2023 | 24124.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 27/04/2023 | 15000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 27/04/2023 | 18235.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 27/04/2023 | 17610.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0003971 | 27/04/2023 | 3650.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO CAMINHÃO BAU REFRIGERADO: NQG-3934, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0003972 | 27/04/2023 | 2650.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO BOIADEIRO DE PLACA: PFH-1489, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ANIMAIS PARA O ABATE EM MATADOURO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 27/04/2023 | 117292.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 27/04/2023 | 1976.86 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 27/04/2023 | 55883.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0003973 | 27/04/2023 | 2650.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PICK UP DUAS PORTAS, CARROCERIA ABERTA, MODELO SAVEIRO 1.6 DE PLACA: QYI-6F60, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 27/04/2023 | 44183.97 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003897 | 27/04/2023 | 18161.50 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003908 | 27/04/2023 | 828.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MIN SANTA JOANA S/G 500ML E AGUA MINERAL C/GAS INDAIA 500ML, DESTINADO AO EVENTO DE FORMAÇÃO COM GESTORESA, ADJUNTOS E AUXILIARES DE SERVIÇO DE APOIO ESCOLAR(CUIDADORES), NO PERIODO DO DIA 24 E 25 DE ABRIL DE 2023, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003909 | 27/04/2023 | 768.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MIN SANTA JOANA S/G 500ML E AGUA MINERAL C/GAS INDAIA 500ML, DESTINADO AO EVENTO DE ABERTURA DO PROGRAMA QUALIFICA SERVIDOR PARA GESTORES E ADJUNTOS NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA DATA 28 DE MARÇO DE 2023, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 27/04/2023 | 47327.36 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 27/04/2023 | 491020.55 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 27/04/2023 | 1554.25 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 27/04/2023 | 222923.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 27/04/2023 | 123284.23 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 27/04/2023 | 15156.90 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 27/04/2023 | 9600.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL -, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 27/04/2023 | 62500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 27/04/2023 | 37087.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 27/04/2023 | 1679.75 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 A DISPOSIÇÃO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 27/04/2023 | 6411.82 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 27/04/2023 | 30530.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 27/04/2023 | 48043.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 27/04/2023 | 236027.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 27/04/2023 | 43696.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 27/04/2023 | 50960.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003968 | 27/04/2023 | 600.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA - SCM - (ACESSO A INTERNET), COORDENADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 01/04/2023 A 30/04/2023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 27/04/2023 | 17802.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003942 | 27/04/2023 | 11250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNC DE MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 27/04/2023 | 18300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 28/04/2023 | 2604.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004002 | 28/04/2023 | 2400.00 | 00001310789410 | OSMAR DE OLIVEIRA BESERRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SODA, DESEMPENO, SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA, PINTURA ANTE FERRUGEM, NO PARA CHOQUE E NAS RODAS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NQJ 8398 VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004007 | 28/04/2023 | 2500.00 | 00012835431411 | JOACY NUNES RIBEIRO JUNIOR | IMPORTE REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO E LIMPEZA DE CISTERNAS, LIMPEZA DOS SISTEMAS DE ESGOTO, DAS ESCOLAS ABEL DA SILVA, DJALMA RODRIGUES E MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO, DURANTE O PERIODO DE 25/01/2023 A 25/02/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | .IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE 11.039-6, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 28/04/2023 | 135.00 | 00011986914410 | PHILOPE HUGO BEZERRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO REPRESENTAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO FORUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, PROMOVIDO PELA UNDIME NOS DIAS 26/04 , 24/04 E 28/04. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 28/04/2023 | 135.00 | 00089289056487 | SILVANA MERCIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 3 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA REPRESENTAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO FORUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, PROMOVIDO PELA UNDIME, NOS DIAS 26/04, 27/04 E 28/04 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 28/04/2023 | 360.00 | 00001310803420 | WALBENIA DA SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 3 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA REPRESENTAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, PROMOVIDO PELA UNDIME, NOS DIAS 26/04, 27/04 E 28/04 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 28/04/2023 | 142870.55 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000052023 | 0004041 | 28/04/2023 | 24000.00 | 00022589589468 | SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 600m DE AREIA, AO VALOR UNITARIO DE R$40,00; DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0004043 | 28/04/2023 | 3500.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004161 | 28/04/2023 | 39984.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 28/04/2023 | 14322.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 28/04/2023 | 10806.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 28/04/2023 | 11718.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0003985 | 28/04/2023 | 1325.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 200 CADEIRAS, 40 MESAS E 50 METROS DE DISCIPLINADORES, DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO DIA DE 27/04/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO EM CONSCIENTIZAÇÃO AO MES DO AUTISMO, CONFORME PREGÃO 0004/2022 E CONTRATO 00033/2022 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 28/04/2023 | 15361.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 28/04/2023 | 5208.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0003990 | 28/04/2023 | 1575.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 150 CADEIRAS + 30 MESAS, DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PERIODO DE 13/04, 19/04 E 26/04/2023, REFERENTE AO SERVIÇO DO FAMILIAS FORTES PARA ATENDER AS FAMILIAS EM ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO NO CAD UNICO. CONFORME PREGÃO 0004/2022 E CONTRATO 00033/2022 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003993 | 28/04/2023 | 990.00 | 00004183264448 | ALDENICE DE OLIVEIRA FELISBERTO BENEVIDES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS E REFORMA NAS CADEIRAS DE ESPERA DO AUTO ATENDIMENTO AS PESSOAS BENEFICIADAS CADASTRADAS NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0003998 | 28/04/2023 | 900.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 300 CADEIRAS + 30 MESAS, DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO DIA 17/04/2023 PARA ATENDER O EVENTO DE PASCOA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOS PROGRAMAS CRIANÇA FELIZ E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FRTALECIMENTO DE VINCULO. CONFORME PREGÃO 0004/2022 E CONTRATO 00033/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 28/04/2023 | 7110.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONS. TUTELAR APOIO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 28/04/2023 | 10806.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 28/04/2023 | 4192.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 28/04/2023 | 43612.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004032 | 28/04/2023 | 2.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA EMPREENDER 28.731-8, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004035 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA PSB FNAS 25.059-7, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004055 | 28/04/2023 | 250.00 | 00009332520488 | CAMILA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS, DESTINADOS AO EVENTO EM ALUSÃO AO MES DA PASCOA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL POR MEIO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF, E DO S.C.F.V., NO DIA 17 DE ABRIL DE 2023, REALIZADO NO INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 28/04/2023 | 150.00 | 00014142394401 | WALLENIA DA SILVA SIMAO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 28/04/2023 | 150.00 | 00003491985439 | ISABELIANA RAMOS BARBOSA DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 28/04/2023 | 150.00 | 00071349593419 | IVANILDO MORAES DE MEDEIROS NETO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 28/04/2023 | 140.00 | 00096432896487 | MARIA ANUNCIADA CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 28/04/2023 | 109.53 | 00012374135403 | CARLOS ANTONIO HORTENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 28/04/2023 | 113.85 | 00008171888437 | KÉSIA TARGINO DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 28/04/2023 | 74.77 | 00010551932430 | ANA GRACIELE VALERIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 28/04/2023 | 75.00 | 00001287151469 | MARINALVA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 28/04/2023 | 100.00 | 00006236913455 | LUCIANA DE SOUZA DIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 28/04/2023 | 73.50 | 00001255485400 | MARIA JOSÉ MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 28/04/2023 | 108.06 | 00008089367437 | SOLANGE SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 28/04/2023 | 60.00 | 00071483462404 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 28/04/2023 | 90.49 | 00005113480452 | ELZA FRANCELINO HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 28/04/2023 | 100.51 | 00008845571467 | PATRÍCIA DE LIMA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 28/04/2023 | 70.00 | 00011141127474 | GIRLENE SILVA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 28/04/2023 | 100.00 | 00008412622413 | ERONEIDE DA SILVA VITORINO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 28/04/2023 | 223.42 | 00006808633460 | RIZONEIDE CANDIDO GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 28/04/2023 | 100.00 | 00087383683404 | PAULO SERGIO DIAS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 28/04/2023 | 83.92 | 00078833647404 | SEVERINA CANDIDO DA SILVA SALES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 28/04/2023 | 85.48 | 00012668196493 | DAMIANA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA E AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 28/04/2023 | 100.00 | 00009098064469 | JACILENE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 28/04/2023 | 80.00 | 00001448377498 | PATRICIA TRANQUILINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 28/04/2023 | 117.68 | 00008724200433 | MARCELANE DA SILVA SALES ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 28/04/2023 | 150.00 | 00006700937426 | CIDILENE ANDRADE BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 28/04/2023 | 125.00 | 00005713032779 | MARIA CRISTINA FAGUNDES GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, (BENEFICIOS DIVERSOS) TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 28/04/2023 | 60.00 | 00080638732468 | JOZILDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 28/04/2023 | 150.00 | 00015563701484 | VITORIA VITORINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 28/04/2023 | 160.00 | 00096449608404 | SUELY HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO AGUA E ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 28/04/2023 | 120.12 | 00002535857405 | LUZINETE FIRMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 28/04/2023 | 60.00 | 00049803095854 | MARIA BETANIA DA SILVA CAMPOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AUXILIO CESTA BASICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 28/04/2023 | 100.00 | 00003046588470 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AUX. CESTA BASICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 28/04/2023 | 200.00 | 00071218211415 | LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 28/04/2023 | 90.00 | 00025187759434 | MANOEL PEDRO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AUX. CESTA BASICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 28/04/2023 | 152.92 | 00009780532498 | VERA LUCIA TARGINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 28/04/2023 | 136.20 | 00012827381788 | MARINALVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 28/04/2023 | 60.00 | 00005321623406 | SUZANA HENRIQUE CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO AUX.CESTA BASICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 28/04/2023 | 86.18 | 00005846989411 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 28/04/2023 | 100.00 | 00005025433452 | ANA PATRICIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 28/04/2023 | 120.00 | 00001596972475 | LUZIA DA SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AUX.CESTA BASICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 28/04/2023 | 78.70 | 00011875043438 | CLARISSE GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 28/04/2023 | 115.43 | 00006958180402 | SUÊNIA LÍGIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 28/04/2023 | 120.00 | 00010375461485 | MARIA PATRICIA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 28/04/2023 | 100.00 | 00002190110440 | MARIA OLGA DA SILVA ELIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 28/04/2023 | 80.00 | 00063121867415 | JOSÉ DIAS MACHADO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO AUX.CESTA BASICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 28/04/2023 | 137.31 | 00011865201405 | JOYCE GUEDES NUNES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA E ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 28/04/2023 | 100.00 | 00008537743402 | JULIETE NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 28/04/2023 | 150.00 | 00007973060480 | GILVANETE LOPES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 28/04/2023 | 100.00 | 00071980149410 | EMILLY ATALANA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 28/04/2023 | 100.00 | 00005952515444 | MARIA DAS GRAÇAS TOMÁS DA SILVA SANTANA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 28/04/2023 | 60.00 | 00065261569400 | RITA DIAS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 28/04/2023 | 80.00 | 00014088731417 | GRAZIELE DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO AUXILIO CESTA BASICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 28/04/2023 | 150.74 | 00070227839420 | ELIVANEIDE CARDOSO MACENA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 28/04/2023 | 60.00 | 00048658626415 | EDILSON SILVA LEITE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 28/04/2023 | 136.84 | 00011178651428 | ZOROASTRO DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 28/04/2023 | 150.00 | 00007032482430 | LUCELIA MARIA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 28/04/2023 | 150.00 | 00015375432455 | PATRICK SILVA DINIZ | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 28/04/2023 | 145.44 | 00006960086450 | MARIA TATIANE DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO AGUA E ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 28/04/2023 | 88.43 | 00016111586483 | RAYANE DE MACENA ALVES SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 28/04/2023 | 100.00 | 00016733433419 | THAISA MARIA DE MACENA ALVES SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004124 | 28/04/2023 | 8.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA EMPREENDER INGÁ, REALIZADA NO DIA 18/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 28/04/2023 | 148.96 | 00005509781432 | ADRIANA DE PONTES PAULO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 28/04/2023 | 100.00 | 00004258063401 | ELIANE CORREIA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 28/04/2023 | 200.00 | 00001703543424 | LUCIANA GOMES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 28/04/2023 | 60.00 | 00005619037436 | LUCIA JOVENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 28/04/2023 | 80.00 | 00080638902487 | MARIA JOSE ALVES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 28/04/2023 | 60.00 | 00006203860450 | EDILEUZA RUFINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 28/04/2023 | 81.44 | 00001311647406 | ELIZABETE JANUARIO GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 28/04/2023 | 110.00 | 00026644490875 | ROSICLEIDE JANUÁRIO GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 28/04/2023 | 88.99 | 00004531933400 | ADENILSA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 28/04/2023 | 100.00 | 00079781152400 | VALDEREZ AVELINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 28/04/2023 | 75.00 | 00050190610425 | TÂNIA MARIA DE ARAÚJO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 28/04/2023 | 120.00 | 00004808667401 | MARIA JOSE PEREIRA BEZERRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 28/04/2023 | 150.00 | 00015340122492 | ANDREA MARCELA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 28/04/2023 | 80.00 | 00010141651482 | JESSICA MARIA DE SOUSA ARAUJO SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 28/04/2023 | 150.00 | 00001769300430 | MARINA FREIRE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 28/04/2023 | 58.22 | 00001272649490 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 28/04/2023 | 75.00 | 00092906710415 | JOSEFA ANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 28/04/2023 | 75.00 | 00013655666411 | LARISSA ALVES VIANA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 28/04/2023 | 60.00 | 00010903080435 | ALINE SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 28/04/2023 | 80.00 | 00070471772488 | SONALE BARBOSA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 28/04/2023 | 150.00 | 00014234014419 | IVAMARA DA SILVA FRANÇA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 28/04/2023 | 84.00 | 00001255570431 | LUCILENE SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 28/04/2023 | 71.79 | 00001586799460 | JOANA D'ARC DIAS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 28/04/2023 | 139.94 | 00005972296438 | MARIA DA CONCEIÇAO DE MELO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 28/04/2023 | 100.00 | 00002987332424 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 28/04/2023 | 150.00 | 00011305047435 | KAROLLAYNE ANDRADE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 28/04/2023 | 87.97 | 00071250963443 | RENALY TAYLLA DE SOUSA MELO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 28/04/2023 | 60.00 | 00008867914480 | VERA LÚCIA ALEXANDRE DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 28/04/2023 | 150.00 | 00009971996448 | GESSICA NUNES DA SILVA AMERICO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 28/04/2023 | 60.00 | 00011856073408 | MATEUS HENRIQUE DA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 28/04/2023 | 60.00 | 00007535126456 | LUCIANA DA SILVA DANTAS ARCANJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 28/04/2023 | 60.00 | 00049740300430 | MARIA DO CARMO NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 28/04/2023 | 2604.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 28/04/2023 | 10980.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004018 | 28/04/2023 | 360.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004021 | 28/04/2023 | 128.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 28/04/2023 | 692.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004040 | 28/04/2023 | 1100.00 | 28229696000141 | ANA CAMILA MORAIS LOURENCO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE A AVISOS, ENTREVISTAS, SPOT E MIDIA DIGITAL DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO PROGRAMA PARAIBA ATUALIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 28/04/2023 | 9374.09 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 28/04/2023 | 0.18 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA ITR 4.349-4, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 28/04/2023 | 2.26 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA ADO - LC 176/2020, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 28/04/2023 | 13220.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004026 | 28/04/2023 | 99.24 | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA - JUCEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA PARA SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A JUCEP, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004033 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 4.261-7 FPM, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004034 | 28/04/2023 | 21.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 9.658-X TRIBUTOS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0004042 | 28/04/2023 | 7500.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO EIRELI-ME | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE GESTAO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, EMISSAO DE PARECERES, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E O ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004158 | 28/04/2023 | 1700.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA PARA ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA, CR 1069315-63 TARIFA EGTE8.1, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 28/04/2023 | 6782.05 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 28/04/2023 | 2993.07 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 28/04/2023 | 593.06 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 28/04/2023 | 28701.37 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 28/04/2023 | 1037.30 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 28/04/2023 | 1049.02 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 28/04/2023 | 1585.73 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 28/04/2023 | 3057.98 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 28/04/2023 | 1009.38 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 28/04/2023 | 120.00 | 00012167065493 | JEFFERSON MIKAEL PEREIRA BENEVIDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O DESTINO A ITABAIANA-PB PARA RESOLVER PENDECIAS JUNTO A CAIXA MO DIA 28/04/2023 SEXTA-FEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 28/04/2023 | 80034.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 28/04/2023 | 121664.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 28/04/2023 | 21106.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MELHOR EM CASA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 28/04/2023 | 7812.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 28/04/2023 | 1302.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 28/04/2023 | 32309.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 28/04/2023 | 6592.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 28/04/2023 | 11006.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 28/04/2023 | 2604.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PAB (CPD) - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 28/04/2023 | 149514.55 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 28/04/2023 | 4804.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 28/04/2023 | 4400.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CENTRO DE FISIO. REABILITAÇÃO POS-COVID - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 28/04/2023 | 276.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE MEDICAMENTO (IODETO DE POTASSIO 10%, IODO METALOIDE 150ML E ACIDO ACETICO 5%), DESTINADOS A USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 28/04/2023 | 1100.00 | 00000875918476 | YASMIN CABRAL MEIRA LEITE | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 28/04/2023 | 850.00 | 00001044754478 | HEVELINE BARRETO SAMPAIO BRITO | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 28/04/2023 | 850.00 | 00006792708410 | CAMILLA FERNANDES UCHOA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 28/04/2023 | 1100.00 | 00036542598472 | MARIA SALETE DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BARAUNAS, S/N, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 28/04/2023 | 600.00 | 00028871707400 | JOSE HERCULANO MARINHO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O PSF IX, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N - ESTAÇÃO, ZONA URBANA, DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, COORDDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0004015 | 28/04/2023 | 4990.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM GERADOR DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 037/2019 E CONTRATO N° 129/2019, REFERENTE AO MES DE ABRIL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0004016 | 28/04/2023 | 41156.03 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL B COMUN S10, E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: QFC-5923, GKE-2A83, GK-9B26, GFX-7C65, QSD-2268, GJP-2B46, QSD-2238, QFH-4J51, QSD-2328, DTD-4344, GGO-6196, GBS-7A75, QSE-0039, QFC-5973, QFC-5963, QSD-2348, QSF-3259, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 a 30 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0004017 | 28/04/2023 | 190.20 | 10554968000113 | POSTO PAZ LUCAS IV - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ITACOATIARA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DIESEL S500, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA KAQ-5957, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 16 a 30 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0004044 | 28/04/2023 | 270.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0004045 | 28/04/2023 | 2880.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UPA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0004046 | 28/04/2023 | 1440.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0004047 | 28/04/2023 | 720.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE I, CCOORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0004048 | 28/04/2023 | 360.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO QUIXELO, CCOORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0004049 | 28/04/2023 | 360.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO SERRA VELHA, CCOORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0004050 | 28/04/2023 | 90.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, CCOORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 28/04/2023 | 510.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O CAPS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 28/04/2023 | 23.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA, LOCALIZADA NO SITIO SURRÃO, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 28/04/2023 | 71.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA, LOCALIZADA NO SITIO CAIÇARA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004054 | 28/04/2023 | 13800.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) VEICULOS VOYAGE 1.0 MPI DE PLACAS GBS-7A75, GFX-7C65, GGO-6I96, GJP-2B46, GKE-2A83 E GKF-9B26, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 28/04/2023 | 1500.00 | 27543098000180 | FABIANA BRASILEIRO NUNES DANTAS VILAR | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE MEDICAÇÃO ANTIANGIOGÊNICA A SER APLICADA NO OLHO DIREITO DA PACIENTE ODETE FERREIRA DA SILVA, CPF: 308.965.094-00, REALIZADA NO DIA 03/05/2023, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0004079 | 28/04/2023 | 15300.00 | 29903019000120 | META COMERCIO E SERVICOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇAO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE PRONTUARIO ELETRONICO PARA AS 09 UBSF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000072019 | 0004080 | 28/04/2023 | 143950.00 | 28166069000109 | MCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTOES DE 24 HORAS, JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 0007/2019, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0004098 | 28/04/2023 | 764.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA COM FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSOES MES COM REPOSIÇAO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162022 | 0004108 | 28/04/2023 | 15003.74 | 20166545000180 | SUIÇA DISTRIBUIDORA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322022 | 0004121 | 28/04/2023 | 12400.50 | 45003125000103 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 300 CX TIRA REAGENTE PARA TESTE DE GLICEMIA E 153 CX DE MICRO LANCETA PARA GLICOSIMETRO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0004122 | 28/04/2023 | 30000.00 | 45003125000103 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 650 CX TIRA REAGENTE PARA TESTE DE GLICEMIA E 700 CX DE MICRO LANCETA PARA GLICOSIMETRO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0004123 | 28/04/2023 | 3540.00 | 00008739108775 | JOSINALDO DA SILVA LOPES | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, ATENDENDO AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 20/03 A 19/04/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004125 | 28/04/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 29.507-8 OUTRAS FONTES, REALIZADA NO DIA 18/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0004159 | 28/04/2023 | 1970.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO, NA RECICLAGEM DE 09 TONER HP85A, 02 RECILAGEM DE CILINDRO, 04 RECICLAGEMN DE TONER SAMSUNG D101, 15 RECICLAGEM DE TONER BROTHER E 02 RECILAGEM DE TONER HP83A, PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 28/04/2023 | 200.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REALIZAÇÃO DE EXAME TC DO CRANIO, REALIZADO NO(a) PACIENTE ADRIANO NUNES SILVA, USUARIO(a) DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004170 | 02/05/2023 | 5.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 26.150-5 FUS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0004173 | 02/05/2023 | 1156.39 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PERTENCENTES A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0004174 | 02/05/2023 | 1482.63 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0004178 | 02/05/2023 | 1736.28 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PERTENCENTES AO LABORATÓRIO, SALA DE REDE FRIO E REUNIÃO, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0004182 | 02/05/2023 | 342.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUUDE, DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0004188 | 02/05/2023 | 1452.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 209 EXAMES DO CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO, CERVICO/FLORAL/VARGINAL, REALIZADOS EM USUARIAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 02/05/2023 | 160.00 | 00010237022400 | MIRELLE DA SILVA VIEIRA DUARTE | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE ARTIGOS, PARA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO DIA D DE CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO, REALIZADO NO DIA 27 DE ABRIL DE 2023, NO GINASIO O CARLÃO, COORDENADO POR MEIO DA REALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0004195 | 02/05/2023 | 1900.00 | 00002400139482 | JOÃO FAUSTINO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES, NO VEICULO DE PLACA KHZ5-G987, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O PERIODO DE 03 a 21 de MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032022 | 0004200 | 02/05/2023 | 9750.00 | 35623596000160 | VITOR DA SILVA NASCIMENTO 45602471880 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, NO VEICULO MICROONIBUS, DE PLACA DTD-4344, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAMENTOS DE SAUDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07 A 31 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 02/05/2023 | 845.50 | 45183585000160 | JOAO BATISTA DE MELO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO REPARO DO TETO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DO PÓS COVID 19, MATERIAL UTILIZADO (95 PLACAS, 6 GESSO, 6 GESSO COLA, 18 MOLDURAS, 3KG DE SISAL E 4LG DE ARAMA), COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072023 | 0004208 | 02/05/2023 | 6508.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CREME BARREIRA, CURATIVO ESPUMA IBUPROFEMO, ATRAC-TAIN TUBO, CURATIVO ESPUMA BIATAN, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA EQUIPE DO MELHOR EM CASA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 02/05/2023 | 135.00 | 00012635206422 | ISABELLE FIRMINO DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 DIARIAS, COM DESTINO AO ENCONTRO ESTADUAL DE ATORES DE DESENVOLVIMENTO, NO GARDEN HOTEL, NOS DIAS 02/05 E 03/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 02/05/2023 | 135.00 | 00003139851464 | ANA MARIA DE OLIVEIRA MARTINS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 DIARIAS, COM DESTINO AO ENCONTRO ESTADUAL DE ATORES DE DESENVOLVIMENTO, NO GARDEN HOTEL, NOS DIAS 02/05 E 03/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004164 | 02/05/2023 | 80.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004165 | 02/05/2023 | 5.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA DIVERSOS 4.763-5, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004166 | 02/05/2023 | 19.06 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004167 | 02/05/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA PETROLE 5.958-4, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004180 | 02/05/2023 | 1440.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CFTV NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 16 PONTOS DE CÂMERAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. VALOR UNIT: R$ 90,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004183 | 02/05/2023 | 810.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CFTV NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 09 PONTOS DE CÂMERAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. VALOR UNIT: R$ 90,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0004190 | 02/05/2023 | 2702.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: RLV-4J63, MOP-2780, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16/04 A 30/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 02/05/2023 | 420.00 | 00039596958453 | CHARLES LAVOISIER CAMPOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 7 DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 09, 12, 16, 17, 19, 20 E 25 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004205 | 02/05/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME CONVENIO 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0004197 | 02/05/2023 | 2025.17 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B COMUM S10, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: RES-7I29, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/04 A 30/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004168 | 02/05/2023 | 5.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FMAS 21260-1, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004169 | 02/05/2023 | 11.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA EMPREENDER 28731-8, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004181 | 02/05/2023 | 2300.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VOYAGE MPI 1.0 4P, PLACA GGY3B65, REFERENTE AO PERIODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. A SER PAGO COM PROTEÇÃO BÁSICA FEAS. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0004184 | 02/05/2023 | 3669.52 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: GGY-3B65, QSM-1540, RLT2F17, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16/04 A 30/04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004189 | 02/05/2023 | 720.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONTENDO 08 PONTOS DE CÂMERAS. VALOR UNITÁRIO: R$ 90,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004209 | 02/05/2023 | 720.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONTENDO 08 PONTOS DE CÂMERAS. VALOR UNITÁRIO: R$ 90,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004210 | 02/05/2023 | 1620.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONTENDO 18 PONTOS DE CÂMERAS. VALOR UNITÁRIO: R$ 90,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004211 | 02/05/2023 | 1170.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONTENDO 13 PONTOS DE CÂMERAS. VALOR UNITÁRIO: R$ 90,00. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004212 | 02/05/2023 | 1440.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV(INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONTENDO 16 PONTOS DE CÂMERAS. VALOR UNITÁRIO: R$ 90,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004187 | 02/05/2023 | 630.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, SENDO 07 PONTOS DE CAMERAS. VALOR UNIT: R$ 90,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0004194 | 02/05/2023 | 19686.92 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MOTONIVELADORA, NQB-5926, OEZ-3410, OFD-9725, OFX-8781, PA MECANICA, QFS-9329, RLV-7F07 E QSB-8300, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/04 A 30/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0004206 | 02/05/2023 | 26240.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO - EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE HORAS MAQUINA DE TRATOR DE ESTEIRA, PARA RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E REMOÇÃO DE ATERRO DE LIXO NO LOCAL DE DESPEJO DO MUNICÍPIO DE INGÁ/PB, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N° 09/2021, NO PERIODO DE 21/02/2023 À 20/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004191 | 02/05/2023 | 1350.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CARLÃO/PRAÇA/ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE ABRIL DE 2023, CONTENDO 15 PONTOS DE CAMERAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0004172 | 02/05/2023 | 4489.42 | 10554968000113 | POSTO PAZ LUCAS IV - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ITACOATIARA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DIESEL S500, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DE PLACA: NXB4634/ TRATOR VALMET/ TRATOR DE EXTREIRA/ PATO001/ PAT0002, NO PERIODO DA 2 QUINZENA DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004177 | 02/05/2023 | 270.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONTENDO 03 PONTOS DE CÂMERAS, VALOR UNITÁRIO: R$ 90,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004179 | 02/05/2023 | 1800.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE NFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONTENDO 20 PONTOS DE CÂMERAS, VALOR UNITÁRIO: R$ 90,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0004192 | 02/05/2023 | 47337.38 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B COMUM S10, DIESEL COMUM S500 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: TRATORES, ROCADEIRA, RETROESCARVADEIRA JCB E CAT, QYI-6F60, QSE-1297, QFC-5953, OGF-2H00, OFE-1191, NQG-3934, NQE-3921, KKR-5D96, MNK-4C90, MMZ-7373, MMO-7840, KGS-1694, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16/04 A 30/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004202 | 02/05/2023 | 16864.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 16 COLETAS DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO EM CAMINHÃO ROLL ON/ ROLL OFF, EM ABRIL DE 2023, CONFORME CONTRATO 00069/2022. VALOR UNITARIO: R$1054,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0004171 | 02/05/2023 | 20230.18 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL B COMUM S10 E DIESEL COMUM S500, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: RLZ2H44, NPR6943, OGD5538, OGC-6079, NQJ8398, KKX1508, QFF9273, RLZ3F33, OEY-8123, QFL-3181, NPS-9614, OGA-8480, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO 16/04 A 30/04/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0004176 | 02/05/2023 | 1459.78 | 10554968000113 | POSTO PAZ LUCAS IV - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ITACOATIARA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DIESEL S500, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: NQJ8398/ OGA8480/ MNG1754/ NPS9614, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA 2 QUIZENA DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004196 | 02/05/2023 | 9416.20 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, UTILIZANDO UM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 44 PASSAGEIROS, PERFAZENDO OS SEGUINTES ITINERARIOS: SITIO RASPADINHA, SERRA RAJADA, LAGOA DOS CARDEIROS, SITIO DUCAS, CUTIAS E CURVA DO JERIMUM, PARA AS ESCOLAS NA ZONA RURAL DE CHÃ DOS PEREIRAS, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, PERCORRENDO APROXIMADAMENTE 46KM DIARIOS, ENTRE A ZONA RURAL E URBANA, EM TODO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME O ITEM 08 DO PREGÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004198 | 02/05/2023 | 9128.70 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, UTILIZANDO UM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 44 PASSAGEIROS, PERFAZENDO OS SEGUINTES ITINERARIOS: SITIO BRITO E TORRE, PARA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS DA TARDE, PERCORRENDO APROXIMADAMENTE 54KM DIARIOS, ENTRE A ZONA RURAL E URBANA, EM TODO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE N.00001/2023, CONTRATO N. 00035/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004199 | 02/05/2023 | 5299.20 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, UTILIZANDO UM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 22 PASSAGEIROS, PERFAZENDO OS SEGUINTES ITINERARIOS: SITIO GAMELEIRA, PEDRA LAVRADA E DUAS ESTRADAS, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, PERCORRENDO APROXIMADAMENTE 16KM DIARIOS, ENTRE A ZONA RURAL E URBANA, EM TODO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME O ITEM 07 DO PREGÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004201 | 02/05/2023 | 8876.62 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, UTILIZANDO UM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 44 PASSAGEIROS, PERFAZENDO OS SEGUINTES ITINERARIOS: SITIO VARZEA DE CANA, PINGA, HOTEL CRUZEIRO E ETC, PARA AS ESCOLAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, PERCORRENDO APROXIMADAMENTE 46KM DIARIOS, ENTRE A ZONA RURAL E URBANA, EM TODO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME O ITEM 08 DO PREGÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004203 | 02/05/2023 | 9775.00 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, UTILIZANDO UM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 44 PASSAGEIROS, PERFAZENDO OS SEGUINTES ITINERARIOS: SITIO GOITI E CACHEIRA DOS BARBOSAS, PARA AS ESCOLAS NA ZONA RURAL DE CAIÇARA, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, PERCORRENDO APROXIMADAMENTE 50KM DIARIOS, ENTRE A ZONA RURAL E URBANA, EM TODO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0004175 | 02/05/2023 | 190.20 | 10554968000113 | POSTO PAZ LUCAS IV - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ITACOATIARA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DIESEL S500, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MMO-2430, KFK-3607, LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA 2 QUINZENA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004185 | 02/05/2023 | 360.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONTENDO 04 PONTOS DE CAMERAS, VALOR UNIT: R$90,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0004186 | 02/05/2023 | 11055.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B COMUM S10, DIESEL COMUM S500 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: OGD8629, MMO2430, NQG-9895 MOTORES BOMBA, TRATOR FORD, NO PERIODO DE 16/04 A 30/04/2023, LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004216 | 03/05/2023 | 4300.00 | 38021889000166 | DISK SABOR | IMPORTE REFERENTE A CONFECÇÃO DE COMIDAS TIPICAS REGIONAIS (GALINHA DE CAPOEIRA, CORDEIRO NA BRASA, FEIJÃO VERDE E ETC.), SUCOS DE FRUTAS E SOBREMESAS, DESTINADO A AUTORIDADES PRESENTES (VICE GOVERNADOR, SECRETARIO DE ESTADO, SECRETARIO DO MUNICIPIO, PREFEITOS DA REGIÃO, VEREADORES, REPRESENTANTE DO IFPB E OUTRAS COMITIVAS), NA INAGURAÇÃO DE UMA USINA DE BENEFICIAMENTO DE ALGODÃO ORGANICO, CULTIVADO PELA AGRICULTURA FAMILIAR DE INGA E REGIÃO, REALIZADO NO DIA 08/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004213 | 03/05/2023 | 1850.00 | 00064279162468 | ROBERTO RIBEIRO MOREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) E TAMBEM DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004215 | 03/05/2023 | 22.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA EMPREENDER 28.731-8, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004218 | 03/05/2023 | 900.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ, NO SITE DO BLOG DO VAVA DA LUZ, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004214 | 03/05/2023 | 55.25 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 03/05/2023 | 45.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL, SITUADA NA RUA ANTONIO TEOTONIO, S/N, CRISTO REDENTOR, JOÃO PESSOA, NO DIA 04/05/2023, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402021 | 0004237 | 04/05/2023 | 8200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITACAO PUBLICA COM CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTROLE DE ESTOQUE E CONTROLE DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0004239 | 04/05/2023 | 1450.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 250 CADEIRAS E 20 MESAS DISPONIBILIZADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO DE 14/04 A 15/04/2023 PARA REALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO DEMOCRATICO NO SITIO PEDRA D'AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004248 | 04/05/2023 | 24.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004249 | 04/05/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004259 | 04/05/2023 | 60.00 | 20769514000113 | QUETIM - NET TELECOM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE INTERNET DO PREDIO ONDE FUNCIONA A APNEI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME CONVENIO 0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004296 | 04/05/2023 | 1500.00 | 00010016028465 | ALEX JUNIOR VITORINO | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ESPECIALMENTE AO SETOR UNIFICADO DE COMPRAS, CORRESPONDENDO INCLUSIVE, AS DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. O CONTRATO DEVERA PRESTAR SEUS SERVIÇOS NA SEDE UNIFICADO DE COMPRAS OU NAS DEPENDENCIAS DA PREFEITURA, COM VISITAS SISTEMATICAS, FORA DISSO, FICARÁ A INTEIRA DISPOSIÇÃO DIARIAMENTE EM SEU ESCRITORIO, OU QUANDO CONVOCADO ALEATORIAMENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004297 | 04/05/2023 | 1500.00 | 00010016028465 | ALEX JUNIOR VITORINO | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ESPECIALMENTE AO SETOR UNIFICADO DE COMPRAS, CORRESPONDENDO INCLUSIVE, AS DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. O CONTRATO DEVERA PRESTAR SEUS SERVIÇOS NA SEDE UNIFICADO DE COMPRAS OU NAS DEPENDENCIAS DA PREFEITURA, COM VISITAS SISTEMATICAS, FORA DISSO, FICARÁ A INTEIRA DISPOSIÇÃO DIARIAMENTE EM SEU ESCRITORIO, OU QUANDO CONVOCADO ALEATORIAMENTE, NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0004246 | 04/05/2023 | 5350.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS DISPONIBILIZADAS A SECRETARIA DE CULTURA NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2023 PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS DO NOSSOO MUNICIPIO, PAIXAO DE CRISTO-06/04 A 07/04/2023- 300 CADEIRAS, 20 MESAS + 100 METROS DE DISCIPLINADORES, CELEBRAÇÃO DA 1 EUCARISTIA (DISTRITO CHA DOS PEREIRAS) 28/04 A 29/04/2023- 200 CADEIRAS + 15 MESAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 04/05/2023 | 200.00 | 00050703145487 | EDILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 04/05/2023 | 200.00 | 00001162133457 | MARIA JOSE LIBERATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 04/05/2023 | 200.00 | 00092889220400 | LEILA CRISTINA DE ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 04/05/2023 | 200.00 | 00009455177420 | TAYSE SILVA TRAVASSOS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 04/05/2023 | 200.00 | 00006083009421 | VILMA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 04/05/2023 | 200.00 | 00009909678403 | WASHINGTON DA SILVA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 04/05/2023 | 200.00 | 00008145268451 | ELYSSON EUFRASIO GOMES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 04/05/2023 | 200.00 | 00020319894487 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 04/05/2023 | 200.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 04/05/2023 | 200.00 | 00004296592459 | ENDESSON ROSENDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 04/05/2023 | 200.00 | 00010143570471 | ANAQUELE ARAUJO LOPES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 04/05/2023 | 200.00 | 00004106980401 | RICARDO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 04/05/2023 | 200.00 | 00006528121478 | WELSON ERICK PALHANO DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 04/05/2023 | 200.00 | 00012024845495 | ENDERSON FLAVIO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 04/05/2023 | 200.00 | 00030932483704 | JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 04/05/2023 | 200.00 | 00008342291456 | MARCOS GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 04/05/2023 | 200.00 | 00005459700400 | SABRINA PEREIRA CHAVES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 04/05/2023 | 200.00 | 00013883455440 | EMERSON EUFRASIO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 04/05/2023 | 200.00 | 00004007400873 | SERGIVALDO ARAUJO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 04/05/2023 | 200.00 | 00003099463442 | ZELIA DE LIMA MACIEL | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 04/05/2023 | 200.00 | 00009726196400 | RAYZA RAMARA MAGNO BACALHAO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 04/05/2023 | 200.00 | 00071595846433 | EMANUEL DE LIMA MACIEL JANUARIO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 04/05/2023 | 200.00 | 00001769354441 | AGLAIR ALLEF VIEIRA G. CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 04/05/2023 | 200.00 | 00026272300425 | GILVAN GONÇALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 04/05/2023 | 200.00 | 00004188394412 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 04/05/2023 | 200.00 | 00012575605490 | ICARO BRUNO VIEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 04/05/2023 | 200.00 | 00007741440411 | SIMONE VENANCIO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 04/05/2023 | 200.00 | 00013590783478 | EDIVALDO DA SILVA ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 04/05/2023 | 200.00 | 00020320892468 | MANOEL ROMUALDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 04/05/2023 | 200.00 | 00020320167453 | PEDRO DE ARRUDA MACHADO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 04/05/2023 | 200.00 | 00008984235466 | RODOLFO DE ARAUJO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 04/05/2023 | 200.00 | 00001263304419 | SILVANA ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0004286 | 04/05/2023 | 14576.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO AR COMPRIMIDO, OXIGENIO SAMU E OXIGENIO PPU, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 04/05/2023 | 255.00 | 15242230000134 | VANEZA LUCIA ALVES - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA START 160, DE PLACA OFX-8781, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 04/05/2023 | 580.00 | 00006340575455 | MILENA MONTEIRO DE OLIVEIRA HERCULANO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE SENSOR PARA MONITORAR GLICEMIA, DESTINADO AO MENOR: PEDRO HENRIQUE MONTEIRO DE OLIVEIRA HERCULANO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 04/05/2023 | 525.00 | 00007247740418 | JEAN DA SILVA COSMO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUARIO SOLICITADO EM ANEXO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004299 | 04/05/2023 | 540.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAME, REALIZADO NO PACIENTE CARLOS FERNANDO COSTA DE SOUSA, USUARIO(a) DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 04/05/2023 | 80.00 | 00017699233492 | MAYKON JOSE GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 04/05/2023 | 90.00 | 00095328238400 | IRANEIDE TOMÉ DE MELO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004221 | 04/05/2023 | 116.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO AO CRAS, NO PERIODO 21 DE MARÇO DE 2023 A 24 DE ABRIL DE 2023, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004222 | 04/05/2023 | 116.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, NO PERIODO 21 DE MARÇO DE 2023 A 24 DE ABRIL DE 2023, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004223 | 04/05/2023 | 1440.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV(INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONTENDO 16 PONTOS DE CÂMERAS. VALOR UNITÁRIO: R$ 90,00. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004224 | 04/05/2023 | 1620.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONTENDO 18 PONTOS DE CÂMERAS. VALOR UNITÁRIO: R$ 90,00. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 04/05/2023 | 150.00 | 00070132575400 | CARLOS ANDRE DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AUXILIO CESTA BASICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 04/05/2023 | 106.08 | 00002529863423 | GILVAN DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 04/05/2023 | 60.00 | 00013149902843 | LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 04/05/2023 | 120.00 | 00012959518438 | ALICE GUEDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 04/05/2023 | 72.43 | 00003471444467 | JOSIRENE BARBOZA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 04/05/2023 | 120.00 | 00075216060430 | MARIA PRICILA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 04/05/2023 | 120.00 | 00014147606474 | KARINE PAULO DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 04/05/2023 | 163.38 | 00009009144402 | MARIA JOSE ANDRADE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 04/05/2023 | 90.00 | 00002586587464 | MARINEZ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 04/05/2023 | 60.00 | 00006398887476 | SILVANA DOS SANTOS VENCESLAU | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004241 | 04/05/2023 | 1302.00 | 00004662335400 | IVONETE FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE NA LIMPEZA DA CASA DA CIDADANIA MANOEL CHAVES FILHO, SUBSTITUINDO MARINALVA FIRMINO DA SILVA, DURANTE O MES DE ABRILDE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004242 | 04/05/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA GBF FNAS 25.048-1, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004244 | 04/05/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA MAC FNAS 26.554-3, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004245 | 04/05/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA PSB FNAS 25.059-7, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004247 | 04/05/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA CRIANÇA FELIZ 26.251-X, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004250 | 04/05/2023 | 76.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA EMPREENDER 28.731-8, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004253 | 04/05/2023 | 1302.00 | 00001769233490 | CAMILA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA RECEPÇÃO DA CASA DA CIDADANIA MANOEL BATISTA CHAVES FILHO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 04/05/2023 | 849.99 | 08926351000130 | AÇO BRASIL COMÉRCIO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 83 CH XDZ FP 12 - 3 X 1200 (N), DESTINADO A USINA DE ALGODÃO, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Assistência Comunitária | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | INCENTIVO/CONTRIBUICAO/SUBVENCAO ÀS ASSOCIACOES E ENTIDDES M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 04/05/2023 | 11200.00 | 43460960000147 | COOPERATIVA NOVA ESTAÇÃO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS, ASSOCIADOS DO MUNICIPIO DE INGA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 626/2022, NO PERIODO DE 16/02/2023 A 16/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004254 | 04/05/2023 | 300.00 | 00087265281420 | ELIAS DE ARRUDA MACHADO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM 08 DIARIAS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS NO PREDIO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004256 | 04/05/2023 | 300.00 | 00010882167499 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM 08 DIARIAS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS NO PREDIO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004257 | 04/05/2023 | 300.00 | 00011661301428 | JOSE LUIZ ARRUDA NUNES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM 08 DIARIAS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS NO PREDIO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004258 | 04/05/2023 | 300.00 | 00002662130490 | JOSÉ MARTINS PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM 08 DIARIAS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS NO PREDIO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004300 | 04/05/2023 | 1211.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2023 DO VEÍCULO MOTO HONDA/CG 160 ST DE PLACA OFX-8781, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 04/05/2023 | 112.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, DE ONDE FUNCIONA A QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NO BAIRRO DA ESTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004238 | 04/05/2023 | 7500.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 20 METROS DE DISCIPLINADORES, DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2023, PARA REFORMA DO COLEGIO DO EMBOCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004251 | 04/05/2023 | 459.00 | 27751040000121 | NUVVEL SERVICO DE MONITORAMENTO LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 EM 27 VEICULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004255 | 04/05/2023 | 300.00 | 00087261928453 | JOAO JUNIOR BARBOSA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO NOVA VIDA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS 01, 03, 06, 08, 10 E 13 DO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004240 | 04/05/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | .IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE 11.039-6, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004252 | 04/05/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | .IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA M.D.E. 1.220-3, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004301 | 04/05/2023 | 5670.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CFTV DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, SENDO, ESCOLA MAJOR: 47 PONTOS DE CÂMERAS, ESCOLA CORINA DE AZEVEDO: 16 PONTOS DE CÂMERAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. TOTALIZANDO 63 PONTOS. VALOR UNIT: R$ 90,00. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004302 | 04/05/2023 | 40080.50 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNC DE MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004298 | 04/05/2023 | 2000.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENT. ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | IMPORTE REFERENTE A EXECUÇÃO DE 02(DOIS) TESTES DE ABSORÇÃO DE SOLO, PARA ORIENTAR O PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO EMBOCA E DA CRECHE PADRÃO TIPO A, LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE INGÁ, ESTADO DA PARAIBA. CONFORME CONTRATO N.032/2023- SETOR GEOTECNICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004303 | 05/05/2023 | 955.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C/ FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSÕES MES, C/ REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS. DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004312 | 05/05/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | .IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE 11.039-6, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004313 | 05/05/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | .IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA M.D.E. 1.220-3, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004318 | 05/05/2023 | 23400.00 | 24241852000139 | JOSEFA JAINY BARBOSA DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, UTILIZANDO DOIS VEICULOS TIPO ONIBUS, COM CAPACITADADE MINIMA DE 44 PASSAGEIROS CADA, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: SITIO CAIÇARA, GOITI E CACHOEIRA DOS BARBOSAS PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, SITIO CHA DOS PEREIRAS E DISTRITO DE PONTINA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA. CONFORME ITEM 02 E 04 DO CONTRATO N.00034/2023 E PREGAO ELETRONICO N.00001/2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 05/05/2023 | 360.00 | 00001267857404 | JEFERSON QUEIROZ FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA C0M A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE RELEVANTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004314 | 05/05/2023 | 24.05 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA EMPREENDER 28.731-8, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 05/05/2023 | 900.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA VIAJAR A CIDADE DE QUEIMADAS, PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO CULTURAL "I FESTIVAL DE TRIOS DE FORRÓ", NA MODALIDADE MUSICAL, A PARTIR DO DIA 04 DE MAIO DE 2023, DE ACORDO COM A LEI N° 596/2022, ART 1°. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004309 | 05/05/2023 | 112.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004310 | 05/05/2023 | 784.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004304 | 05/05/2023 | 1180.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DE 10 (DEZ) RECICLAGEM DE TONNER HP85A A R$55,00UN. 06 (SEIS) RECICLAGEM DE TONNER HP83A Á R$55,00UN, 02(DUAS) MANUTENÇÕES DE IMPRESSORA HP M1212 A R$150,00UN. DESTINADOS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE INGA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004305 | 05/05/2023 | 1000.00 | 03765956000172 | CAVALCANTE VIDROS DE QUALIDADE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PORTA DE VIDRO DA ENTRADA DA PREFEITURA MUNICIPAL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004306 | 05/05/2023 | 1146.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 06(SEIS) IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C/ FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSOES MES, C/ REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE INGA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004307 | 05/05/2023 | 34.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA IPVA 8.557-X, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 05/05/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA ICMS 8.548-0, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004315 | 05/05/2023 | 250.00 | 00076069290410 | EUCLIDES DE MELO OMENA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E TROCA DAS ROUDANAS DA PORTA ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 05/05/2023 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004321 | 08/05/2023 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112017 | 0004350 | 08/05/2023 | 126788.53 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM ROYALTIES DE PETROLEO E GAS NATURAL NO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME MANDADO DE SEGURANÇA Nº: 0001842-31.2017.815.0000. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 08/05/2023 | 946.30 | 00007372214459 | DIEGO DE OLIVEIRA REIS | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESA, PARA SUPRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A DESCAROÇADEIRA DE ALGODÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 08/05/2023 | 95.00 | 00009651609478 | EDILENE DA SILVA PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, DESTINADO: RHAVY LUIZ DA SILVA PEREIRA GOMES, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 08/05/2023 | 70.00 | 00014930830826 | MANOEL DAVID DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 08/05/2023 | 95.00 | 00099618222420 | JOSÉ PAULO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 08/05/2023 | 90.00 | 00012582086797 | ROSIRENE OLINTO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 08/05/2023 | 70.00 | 00005355739440 | JUCELIA COSTA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 08/05/2023 | 30.00 | 00009530812493 | COSMA PESSOA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 08/05/2023 | 120.00 | 00010551932430 | ANA GRACIELE VALERIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: CARLOS GABRIEL VALERIO DA SILVA GOMES, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 08/05/2023 | 90.00 | 00009810228473 | MARIA VITORIA DA SILVA ANDRADE | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 08/05/2023 | 90.00 | 00036354775400 | MARIA CELIA ARAUJO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 08/05/2023 | 50.00 | 00015063902421 | KEZYA DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 08/05/2023 | 260.00 | 00001612251447 | LAURICIA DA SILVA SOUZA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE FORMULA NUTRICIONAL INFANTIL, DESTINADO A MENOR: ANNA LYZ DA SILVA SOUZA, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 08/05/2023 | 110.00 | 00012668196493 | DAMIANA MARIA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE FORMULA ALIMENTAR INFANTIL, DESTINADO: MIRELLY DA SILVA MACEDO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 08/05/2023 | 100.00 | 00013588463402 | DENIZE GUEDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA ALIMENTAR INFANTIL, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 08/05/2023 | 120.00 | 00009800950427 | SILVANA DA SILVA FELINTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA ALIMENTAR INFANTIL, PARA MENOR: ENZO ABRAAO FELINTO BATISTA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 08/05/2023 | 100.00 | 00001769846409 | RAYANE DA SILVA SOUZA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE FORMULA NUTRICIONAL INFANTIL, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 08/05/2023 | 150.00 | 00012278682431 | LETICIA BRITO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: JHEFFY LORRAN SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 08/05/2023 | 120.00 | 00079821189415 | LUIZ MANOEL DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 08/05/2023 | 150.00 | 00002529863423 | GILVAN DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 08/05/2023 | 250.00 | 00006878824435 | MARIA DE FÁTIMA VIEIRA CANDIDO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr: JOSE ADELINO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 08/05/2023 | 90.00 | 00001287151469 | MARINALVA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME RECEITUARIO ANEXO OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 08/05/2023 | 74.00 | 00001229399488 | MARIA DE LOURDES FARIAS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 08/05/2023 | 200.00 | 00092904874453 | MARIA GERUZA VIDAL NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 08/05/2023 | 250.00 | 00005443926470 | ADRIANA ARAÚJO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 08/05/2023 | 360.00 | 00001177755416 | SANDRO ANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Srª: MARIA CLARA ANDRADE DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 08/05/2023 | 200.00 | 00098032585400 | GENALVA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 08/05/2023 | 220.00 | 00004148588402 | MARIA FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr.: ANTONIO INACIO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 08/05/2023 | 120.00 | 00003958996485 | LUZINALDO JOSE DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. DESTINADO AO MENOR: WARLY VICTORIO DA SILVA ARAUJO, OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 08/05/2023 | 150.00 | 00045066817468 | LEONILDO GONZAGA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 08/05/2023 | 500.00 | 00008852834494 | ERIKA DE BARROS FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA ALIMENTAR INFANTIL, DESTINADO AO MENOR: ARTHUR DE BARROS FERREIRA HONORIO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000562021 | 0004361 | 08/05/2023 | 4165.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO - ANT SAUDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 119 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, NO MES DE ABRIL DE 2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 3861. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004319 | 08/05/2023 | 2.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA EMPREENDER 28.731-8, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 08/05/2023 | 100.00 | 00008818936417 | MARIA SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 08/05/2023 | 300.00 | 00012909526470 | RENNYSON SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004323 | 08/05/2023 | 64.19 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 08/05/2023 | 150.00 | 00001769285458 | RAYAN VYCTOR DE MEDEIROS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0004337 | 08/05/2023 | 13714.80 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM CARATER DE URGENCIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECEBIMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (QUANTIDADE MENSAL 249,360 TONELADAS AO VALOR UNITARIO DE R$55,00) PRODUZIDOS POR ESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 08/05/2023 | 3510.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADO A INAUGURAÇÃO DA USINA DE ALGODÃO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 08/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004340 | 08/05/2023 | 400.00 | 18807992000129 | VINÍCIUS PESSOA LIRA | IMPORTE RELATIVO A DESTINAÇÃO DE PONTO DE INTERNET DEDICADO EM FIBRA AO EVENTO (INAUGURAÇÃO DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE ALGODÃO ORGANICO) A CIDADE DE INGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 08/05/2023 | 1320.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS, BANNERS E BACKDROP PARA INAUGURAÇÃO DA COOPERATIVA DO ALGODÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004325 | 08/05/2023 | 740.00 | 10140642000140 | LOCPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS EPSON L3110, L3250, L3150, UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0004326 | 08/05/2023 | 10640.00 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS UTILIZANDO UM VEICULO TIPO MICRO ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA P/22 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: DISTRITO DE PONTINA P/ CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM PERCURSO DE 140KM DIARIOS NO TURNO DA MANHÃ, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004363 | 08/05/2023 | 5472.00 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS, UTILIZANDO 04 VEICULOS TIPO PASSEIO (04 PORTAS) E AR CONDICIONADO, COM CAPACIDADE MINIMA P/05 PESSOAS CADA, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: SITIO CORREDOR P/ SURRÃO, COM PERCURSO DE APROXIMADAMENTE 10KM DIARIOS CADA VEICULO, NO TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0004364 | 08/05/2023 | 8700.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 215 DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA: OGE3047, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0004365 | 09/05/2023 | 14339.40 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA: NQJ-8398, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0004366 | 09/05/2023 | 5800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA: OEY-8123, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0004367 | 09/05/2023 | 5800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA: OGC6079, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0004368 | 09/05/2023 | 5800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA: OGA-8480, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0004370 | 09/05/2023 | 11560.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA: OGD5538, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004384 | 09/05/2023 | 142.89 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004385 | 09/05/2023 | 50.30 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SEDE DO INSTITUTO MENINO JESUS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004386 | 09/05/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | .IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA M.D.E. 1.220-3, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004388 | 09/05/2023 | 2400.00 | 00014424824438 | CARLOS ANDRE BELO DA SILVA FILHO | IMMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, RETIRADA DE GOTEIRAS, MANUTENÇÃO NAS BICAS E CANALIZANDO AS SAIDAS DE AGUA PLUVIAIS PARA A AREA EXTERNA DA CRECHE LOCALIZADA NO DISTRITO DE PONTINA, ESCOLA FRANCISCO FARIAS BRAGA, ANEXO DA ESCOLA MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004389 | 09/05/2023 | 275.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 (CINCO) RECICLAGEM DE TONNER HP85A, DESTINADAS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004390 | 09/05/2023 | 23886.80 | 33609700000137 | WANDEYFLAVIO BERTULINO AGRA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, UTILIZANDO UM VEICULO TIPO ÔNIBUS RODOVIARIO, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 44 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB - UNIVERSIDADE FEDERAL E ESTADUAL; NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA; COM PERCURSO DE APROXIMADAMENTE 280 KM DIARIOS, REALIZADO POR VIAS PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME ITEM 6 DO PREGÃO ELETRONICO 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004372 | 09/05/2023 | 1400.00 | 00002463706457 | CEZAR VICENTE DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DE 01 MATA-BURROS NA ESTRADA VICINAL NO SITIO QUIXELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004374 | 09/05/2023 | 1450.00 | 00001304769437 | ALMIR LOURENÇO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FABRICA DO ALGODÃO, LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004377 | 09/05/2023 | 29880.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 8.548-0 ICMS, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA DE PREDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0004381 | 09/05/2023 | 20526.40 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, MEDIANTE REQUISIÇÃO DIARIA E PERIODICA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO E AS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DEVENDO A ENTREGA OCORRER NOS LOCAIS DAS OBRAS E SERVIÇOS NA SEDE A NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004376 | 09/05/2023 | 900.00 | 00064279162468 | ROBERTO RIBEIRO MOREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004378 | 09/05/2023 | 950.00 | 00064279162468 | ROBERTO RIBEIRO MOREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 09/05/2023 | 1550.00 | 00005569882480 | AURILENE RAMOS BORGES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ATAUDES E SERVIÇOS FUNERARIOS, VISTO QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, ENQUADRANDO-SE PORTANTO, NA LEI 461/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004387 | 09/05/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA MAC FNAS 26.554-3, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 09/05/2023 | 2897.03 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004395 | 09/05/2023 | 4590.60 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO, MOÍDA, OVOS, FRANGO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, PARA PACIENTES E PROFISSIONAIS DE PLANTÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004369 | 09/05/2023 | 900.00 | 38255176000167 | PARAHYBA ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC, NA PRODUÇÃO DE CONTEUDO E CRIAÇÃO DE UM UNIVERSO ONLINE DE INFORMAÇÕES UTEIS E CONSISTENTES PARA ARQUIVO COMPROBATORIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA PB DE CARATER COLETIVO NO PERIODO DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004371 | 09/05/2023 | 1302.00 | 00070132727447 | WILKER BRAULIO PALHANO DE MORAIS | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DURANTE OS PREPARATIVOS E AS ORNAMENTAÇÕES PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NO PERIODO DE 03/04/2023 A 03/05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004380 | 09/05/2023 | 1302.00 | 00008333779492 | MARIA CRISTINA DA SILVA FREITAS | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DURANTE OS PREPARATIVOS E AS ORNAMENTAÇÕES PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NO PERIODO DE 03/04/2023 A 03/05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004393 | 09/05/2023 | 900.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO, FOTOGRAFIA E VIDEOS RELATIVOS AS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ, ATRAVÉS DO PORTAL ITV NOTICIAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0004379 | 09/05/2023 | 29945.56 | 05418239000108 | FUNDAÇÃO DE APOIO A UNIV. FEDERAL DE S.J.D.R FAUF | IMPORTE RELATIVO A SEGUNDA MEDIÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL EM PESQUISA, IDENTIFICAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO NOS EVENTOS DAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS, COM ANALISE E DIAGNOSTICO DOS ENCARGOS, CONTRIBUIÇÕES E INDICES DE COMPROMETIMENTO, COM ACOMPANHAMENTO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 09/05/2023 | 48.43 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 09/05/2023 | 3001.50 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 261 ALMOÇOS MARMITEX FORNECIDO A SECRETARIA A PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA (GABINETE) DESTE MUNICIPIO. 261 X R$ 11,50 = R$ 3.001,50, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352021 | 0004392 | 09/05/2023 | 3350.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE APOIO A INFRAESTRUTURA DE REDES DE DADOS DE SUPORTE AOS SISTEMAS OPERACIONAIS, REALIZADO NO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 09/05/2023 | 8515.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV, CONFORME PROCESSO Nº 00008733420138150201, NOME DO AUTOR: JOAO BATISTA MEDEIROS DE MORAIS LIMA, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 09/05/2023 | 5578.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV, CONFORME PROCESSO Nº 00008490620138150201, NOME DO AUTOR: MIRIAM GOMES, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 10/05/2023 | 154127.30 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL RFB-RET-DARF, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 10/05/2023 | 20709.96 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL RFB-PREV-PARC60, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 10/05/2023 | 19900.00 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | IMPORTE RELATIVO AO RECONHECIMENTO DA DÍVIDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1359, EMITIDA EM 29/12/2022, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO, PREGÃO ELETRONICO Nº 00015/2022, CONFORME CONSTA EM ANEXO SOLICITAÇÃO DA EMPRESA, ENCOMINHADA AO SETOR JURIDICO, POSTERIOR ENCAMINHADA PARA, ATESTO NO RECEBIMENTO DOS ITENS DA NOTA, VERIFICAÇÃO NO SETOR CONTABILN E POR FIM O PARECER JURIDICO COM O TERMO DE RECONHECIMENTO DA REFERIDA DÍVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004398 | 10/05/2023 | 4327.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 4.261-7, REFERENTE A REMESSA BANCÁRIA DA CONTA FOPAG DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 10/05/2023 | 15649.10 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 10/05/2023 | 1.65 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA ITR 4.349-4, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004420 | 10/05/2023 | 4299.32 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, 7.500 A 18.000 BTUS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, 19.000 A 36.000 BTUS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA E DESINSTALÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E AR SPLINT/ACJ, INDEPENDENTE DA QUANTIDADE DE BTUS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E MÃO DE OBRA, SERVIÇOS EXECUTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004426 | 10/05/2023 | 46.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 4.261-7 FPM, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0004421 | 10/05/2023 | 5330.00 | 40701347000186 | INGRID IANE FERREIRA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS, AVISOS, COMUNICADOS E EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CARRO DE SOM VOLANTE, DURANTE O PERIODO DE 10 DE ABRIL A 10 DE MAIO DE 2023, CONFORME REQUISITADO PELA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DEMAIS SECRETARIAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00055/2021 E CONTRATO N°00004/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004414 | 10/05/2023 | 684.00 | 11043181000150 | WILSON DE SOUZA REGIS - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES DIVERSOS E SUCOS, DESTINADOS A EQUIPE DA DEFESA CIVIL DURANTE A FISCALIZAÇÃO NOTURNA DE ANIMAIS, NO PERIODO DO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 10/05/2023 | 500.00 | 00007692076774 | ALBEDAN CAETANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DE CANA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 10/05/2023 | 500.00 | 00003815068436 | GILBERTO CAETANO PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO PONTINA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 10/05/2023 | 500.00 | 00012686902876 | JOSÉ AUGUSTO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO BAIRRO DO EMBOCA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 10/05/2023 | 500.00 | 00023313844871 | NICOLAS VINICIUS DE ARRUDA CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO BAIRRO IZABEL BURITY, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 10/05/2023 | 500.00 | 00054908205434 | EDENILDO PEDRO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 10/05/2023 | 500.00 | 00003797043406 | EZEQUIEL ALVES ALVES BATISTA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO RASPADINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 10/05/2023 | 500.00 | 00069194157472 | SEVERINO FELIX DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO CAIÇARA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 10/05/2023 | 500.00 | 00002189359783 | PAULINA SOARES DE BRITO SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DO MEIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 10/05/2023 | 500.00 | 00003112399439 | MARIA DE FATIMA DA SILVA BESERRA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DO MEIO (POÇO II), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 10/05/2023 | 500.00 | 00099973154487 | CARLOS ALBERTO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO BAIRRO DA SENZALA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 10/05/2023 | 500.00 | 00084024933434 | EUSTAQUIO DA SILVA VALENTE NETO | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NA FAZENDA OITI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 10/05/2023 | 500.00 | 00098030620420 | MARIA CÉLIA CAETANO BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DE CANA II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 10/05/2023 | 500.00 | 00092792871415 | LUIZ ANTONIO DE ANDRADE | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO BRITO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 10/05/2023 | 500.00 | 00076812022420 | IVANILDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 10/05/2023 | 500.00 | 00002640369482 | JOSE COELHO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRA D'AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 10/05/2023 | 500.00 | 00003171163470 | PATRICIA RODRIGUES CAMPOS BEZERRA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO BATENTE DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 10/05/2023 | 500.00 | 00008327664450 | MARIA FERNANDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DOS BARBOSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 10/05/2023 | 500.00 | 00007620622403 | GEIZA TOMAZ SIMAO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO GOITE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 10/05/2023 | 500.00 | 00003510555414 | ANTONIO COELHO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO PINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 10/05/2023 | 500.00 | 00055458343468 | MARIA JOSE SANTIAGO NASCIMENTO SOUZA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004454 | 10/05/2023 | 100.01 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE ANIMAIS COORDENADO PELO DEPARTAMENTO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0004396 | 10/05/2023 | 2750.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS, DISPONIBILIZADAS A SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023, PARA O CLUBE UNIÃO CULTURAL INGAENSE E O CARLÃO (CENTROS DE VACINAS). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0004397 | 10/05/2023 | 3375.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 45 CADEIRAS, NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023, DESTINADAS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382022 | 0004402 | 10/05/2023 | 3600.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA TENDA, DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE IX, DURANTE O PERIODO DE 01 A 20 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382022 | 0004412 | 10/05/2023 | 3600.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA TENDA, DESTINADA AO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 20 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382022 | 0004413 | 10/05/2023 | 4320.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS, DESTINADA A POLICLINICA DIA D, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 10/05/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 26.150-5 FUS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042022 | 0004453 | 10/05/2023 | 3750.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO - ANT SAUDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 50 CONSULTA COM O UROLOGISTA, NA POLICLINICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042022 | 0004455 | 10/05/2023 | 3750.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO - ANT SAUDE LTDA | 7IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 50 CONSULTA COM O VASCULAR, NA POLICLINICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042022 | 0004456 | 10/05/2023 | 3750.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO - ANT SAUDE LTDA | 7IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 50 CONSULTA COM O PNEUMOLOGISTA, NA POLICLINICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042022 | 0004457 | 10/05/2023 | 3750.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO - ANT SAUDE LTDA | 7IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 50 CONSULTA COM O ENDOCRINOLOGISTA, NA POLICLINICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 10/05/2023 | 9750.00 | 46027521000133 | MANGABEIRA SAUDE LTDA | IMPORTE REALTIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO ATENDIMENTO DE 130 CONSULTAS, COM O ESPECIALISTA PSIQUIATRA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 10/05/2023 | 1404.77 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO LICENCIAMENTO 2023, DOS VEICULOS DE PLACA QSA-8040, QFC-5953 E QSD-2198, PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 10/05/2023 | 48.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE IX, MATRICULA 69982465, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 10/05/2023 | 2214.61 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, MATRICULA 88885054, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 10/05/2023 | 1929.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, MATRICULA 88885054, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004399 | 10/05/2023 | 3510.00 | 00028216075472 | CARLOS ALBERTO BACALHAU DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JUVINO RAMO DE ARAUJO, Nº05, CAZUZINHA II ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004400 | 10/05/2023 | 1000.00 | 00054815061734 | JOÃO TENÓRIO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INÁCIO MONTEIRO, N° 07, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004401 | 10/05/2023 | 479.00 | 12934261000168 | TRANS AEREO - VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE REFERENTE A EMISSÃO DO VOUCHER DE HOSPEDAGEM EM JOAO PESSOA NO PERIODO DE 11 A 13 DE MAIO DE 2023, EM FAVOR DO SR JEORGE ANTONIO PINTO DE FIGUEIREDO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004404 | 10/05/2023 | 1300.00 | 00087261138487 | CHRISTYANNE MONICA SOARES SILVEIRA LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, N° 33, CENTRO, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REALATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 10/05/2023 | 225.00 | 00009120743459 | JEORGE ANTONIO PINTO DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DA REALIZAÇÃO DE VIAGENS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 11/05/2023, 12/05/2023 PARA CAPACITAÇÕES NO CADASTRO UNICO PROGRAMAS SOCIAIS-V7. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004406 | 10/05/2023 | 1000.00 | 35428366000140 | JURANDIR COMERCIO DE TECIDOS LTDA | IMPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA E BANHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS ABRIGADAS NA CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004416 | 10/05/2023 | 1718.20 | 22193893000171 | LUZIA MARCIA AVILA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO AO EVENTO DO DIA 18 DE MAIO. - DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004417 | 10/05/2023 | 150.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE INTERNET DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA ECONOMIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004418 | 10/05/2023 | 150.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE INTERNET DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA ECONOMIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004427 | 10/05/2023 | 2.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA EMPREENDER 28.731-8, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004428 | 10/05/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FMAS 21.260-1, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004429 | 10/05/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA GBF FNAS 25.048-1, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004451 | 10/05/2023 | 167.85 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE INTERNET DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA ECONOMIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004461 | 10/05/2023 | 487.02 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 10/05/2023 | 300.00 | 00002392751447 | ALBANI BIZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 10/05/2023 | 100.00 | 00007201860488 | IVANIO DA SILVA CAMPOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 10/05/2023 | 105.00 | 00096449012404 | ADELIA CASSEMIRO DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 10/05/2023 | 109.88 | 00009809807473 | MARIA JOSE GRACIANO MIGUEL | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 10/05/2023 | 150.00 | 00003882894490 | ROSIMERE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 10/05/2023 | 120.00 | 00012054018490 | JOSIMARA COELHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 10/05/2023 | 96.00 | 00001291829407 | ADELMA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 10/05/2023 | 205.00 | 00007650567478 | MARIA HELENA ARRUDA NUNES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 10/05/2023 | 88.07 | 00006473207465 | MERCIA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 10/05/2023 | 94.92 | 00001259828441 | ANA PAULA MARIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 10/05/2023 | 120.00 | 00087382881415 | SELMA COELHO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 10/05/2023 | 120.00 | 00002536039439 | MARIA ADINALVA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO AGUA E ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 10/05/2023 | 90.00 | 00005705068409 | SUELI TEREZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 10/05/2023 | 117.68 | 00016211617496 | VANESSA DA SILVA MARQUE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 10/05/2023 | 95.00 | 00007595010411 | ELIZANGELA PORFIRIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 10/05/2023 | 100.00 | 00013014521493 | INGRYD MAYARA DE SOUZA FRANÇA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 10/05/2023 | 80.00 | 00007435616435 | SILVANO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 10/05/2023 | 70.00 | 00008089368409 | MARIA CRISTINA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 10/05/2023 | 117.07 | 00001195211481 | FRANCISCA DA SILVA MORENO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 10/05/2023 | 100.00 | 00001292379499 | EVERALDO SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 10/05/2023 | 120.00 | 00008829795402 | VITORIA KALINE VIEIRA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 10/05/2023 | 100.00 | 00070131836447 | JEOVANE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 10/05/2023 | 100.00 | 00009594357436 | MARIA JOSE DA SILVA DANTAS CAMPOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 10/05/2023 | 132.98 | 00001267669403 | MARIA CELIA DOS SANTOS BATISTA BARROS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 10/05/2023 | 106.89 | 00006470392490 | ANDREA MOTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 10/05/2023 | 120.00 | 00001598237497 | VANCLECIA FIRMINO DOS SANTOS LOPES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004492 | 10/05/2023 | 1200.00 | 03765956000172 | CAVALCANTE VIDROS DE QUALIDADE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VIDRO INCOLOR PARA CONFECÇÃO DE PORTAS, DESTINADAS AO SETOR DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO DO SERVIÇO "REDE DELAS". | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 10/05/2023 | 500.00 | 00004943728421 | GLEISON GOMES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO AUXILIO PASSAGEM), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 10/05/2023 | 60.00 | 00080647464420 | CELIA DOS SANTOS MELO ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004495 | 10/05/2023 | 1200.00 | 03765956000172 | CAVALCANTE VIDROS DE QUALIDADE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VIDRO INCOLOR PARA CONFECÇÃO DE PORTAS, DESTINADAS A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 10/05/2023 | 150.00 | 00006968380447 | ALCINEIDE DIAS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 10/05/2023 | 150.00 | 00003829176422 | VALDIR DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 10/05/2023 | 69.39 | 00008822523482 | MICHAEL PEREIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 10/05/2023 | 120.00 | 00002551723469 | SEVERINA DO RAMO CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 10/05/2023 | 111.67 | 00006942796417 | MARIA DAS DORES SOUSA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 10/05/2023 | 60.00 | 00051899493468 | MARIA DAS NEVES ALVES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, (BENEFICIOS DIVERSOS) TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 10/05/2023 | 100.00 | 00014143155460 | KAYLANE RAMILLY DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 10/05/2023 | 75.00 | 00009338377474 | JOSILEIDE MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 10/05/2023 | 100.00 | 00001517069483 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 10/05/2023 | 60.00 | 00009716019416 | JUNIELLY RODRIGUES DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 10/05/2023 | 150.00 | 00014294284498 | DIEGO DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 10/05/2023 | 80.00 | 00080483780430 | SELMA DOS SANTOS MELO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 10/05/2023 | 100.00 | 00098030620420 | MARIA CÉLIA CAETANO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 10/05/2023 | 95.00 | 00087384264472 | MARIA JOSÉ DE SOUZA DIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 10/05/2023 | 83.22 | 00006788195480 | ROSALIA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 10/05/2023 | 71.19 | 00009910570408 | JOÊNIA EDUARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 10/05/2023 | 119.54 | 00010009644423 | VERA LUCIA GRACILIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 10/05/2023 | 80.00 | 00010800920481 | GIRZELE VIRGINIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 10/05/2023 | 100.00 | 00003610776455 | ADELSON DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 10/05/2023 | 150.00 | 00013591688428 | JUCILENE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 10/05/2023 | 97.36 | 00003610776455 | ADELSON DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 10/05/2023 | 150.00 | 00013696566454 | MILENA DA SILVA FREITAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 10/05/2023 | 75.80 | 00002101894440 | MARIA DA GLORIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA E LUZ), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 10/05/2023 | 100.00 | 00013236928433 | VITORIA PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 10/05/2023 | 80.00 | 00009819926416 | MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 10/05/2023 | 150.00 | 00008923545422 | ERIVANIA DA SILVA INACIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 10/05/2023 | 97.83 | 00013281141471 | MERCIA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 10/05/2023 | 60.44 | 00092904874453 | MARIA GERUZA VIDAL NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 10/05/2023 | 120.00 | 00008802411441 | MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 10/05/2023 | 100.00 | 00071418935476 | SHIRLEY DIAS MACHADO DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004424 | 10/05/2023 | 15155.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 4.261-7 FPM, EM FAVOR DA ENERGISA, CORRESPONDENTE A FUTURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A ESTA ENTIDADE, REALIZADO NO DIA 10/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0004403 | 10/05/2023 | 59508.00 | 22091731000122 | ECOBOM - CONSULTORA E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS: UMA MOTONIVELADORA, UM ROLO LISO DE SOLO E UM CAMINHÃO PIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08 A 31 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004452 | 10/05/2023 | 2700.00 | 11847262000102 | SHOW RURAL LTDA | IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO NO ABATEDOURO DE BOVINOS, VERA CRUZ LTDA, LOCALIZADO NA AV. ALZIRA RAMOS DE FIGUEIREDO, SN, ZONA RURAL, CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004459 | 10/05/2023 | 92.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DA ASSOCIAÇÃO DAS ARTESAES RURAIS DE CHA DOS PEREIRAS, REFERNTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004419 | 10/05/2023 | 168.00 | 08354359000179 | CARTORIO DO 2º OFICIO DE NOTAS E PROTESTO INGA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORAIS 07 RECONHECIMENTOS DE FIRMA E 02 ATENTICAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004458 | 10/05/2023 | 1609.12 | 12934261000168 | TRANS AEREO - VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE REFERENTE A EMISSAO DA PASSAGEM AEREA EM FAVOR DA Sra. CHRISTIANE RAMOS BABROSA DE PAULO NOS TRECHOS JOÃO PESSOA- RIODE JANIERO X JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 18 A 20 DE MAIO DE 2023, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004407 | 10/05/2023 | 3300.00 | 26138698000108 | JOGLADD MORAIS SILVA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA DA CRECHE INFANTIL JEORGINA PEQUENO DE MEDEIROS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004422 | 10/05/2023 | 630.00 | 45894341000196 | RJ VARIEDADES E SERVICOS | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTOFADO E PINTURA DE CADEIRAS DA SALA DOS PROFESSORES DA EMEIEF PROFESSORA CANDIDA AMELIA FARIAS BRAGA SENDO UM TOTAL DE 21 UNIDADES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004423 | 10/05/2023 | 1000.00 | 45894341000196 | RJ VARIEDADES E SERVICOS | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO DE 5 CONJUNTOS DE MESAS COM 4 CADEIRAS, PARA REFEITORIO, ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL EMEIEF PROFESSORA CANDIDA A.F.BRAGA | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004425 | 10/05/2023 | 10859.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 1.220-3 MDE, EM FAVOR DA ENERGISA, CORRESPONDENTE A FUTURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS (ESCOLAS MUNICIPAIS), DA ZONA URBANA E DOS DISTRITOS DE PONTINA E CHÃ DOS PEREIRA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REALIZADO NO DIA 10/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004460 | 10/05/2023 | 3000.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVERIO DE LACERDA, S/N, BELA VISTA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004415 | 10/05/2023 | 465.00 | 15242230000134 | VANEZA LUCIA ALVES - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA START DE PLACA QSD:2348, LOTADA NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004528 | 11/05/2023 | 6.39 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA - SCM - (ACESSO A INTERNET), COORDENADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 01/04/2023 A 30/04/2023. (COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 3968) | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004532 | 11/05/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | .IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE 11.039-6, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004554 | 11/05/2023 | 20960.00 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOBINA, CARNE MOIDA, SALSICHA, OVOS E FRANGO) DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004555 | 11/05/2023 | 11450.00 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOBINA, CARNE MOIDA, SALSICHA, OVOS E FRANGO) DESTINADO AS CRECHES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004556 | 11/05/2023 | 10301.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004559 | 11/05/2023 | 2535.00 | 21426007000140 | MULTI TRATORES PEÇAS LTDA-ME | IMPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS( CARTER DO MOTOR) DESTINADO A MANUNTENÇÃO MECANICA DA MAQUINA MODELO RETROESCAVADEIRA 4016E. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004557 | 11/05/2023 | 55047.50 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004531 | 11/05/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FMAS 21.260-1, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004558 | 11/05/2023 | 2711.80 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, CARNE MOIDA, SALSICHA, OVOS E FRANGO) DESTINADA A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004530 | 11/05/2023 | 46.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 26.150-5 FUS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 11/05/2023 | 60.00 | 00079905307400 | VERONEIDE ARAUJO SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO. POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 11/05/2023 | 650.00 | 00005488311300 | ANTONIO LOPES DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 11/05/2023 | 350.00 | 00004362486461 | KARLA GOMES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr: ROBSON GOMES AGRIPINO DE JESUS SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 11/05/2023 | 190.00 | 00079781152400 | VALDEREZ AVELINO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 11/05/2023 | 800.00 | 00005147872442 | HELIO RIBEIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAÇÕES DE CONTROLE ESPECIAL, FRALDAS DESCARTAVEIS, MILNUTRI/NUTRILIS, DESTINADO A MENOR: ISABELA JUSTINO DA SILVA RIBEIRO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 11/05/2023 | 160.00 | 00010858621436 | SAYONARA LIBERATO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS + FORMULA ALIMENTAR INFANTIL, DESTINADO A MENOR: MARIA CECILIA SOARES DE LIMA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 11/05/2023 | 150.00 | 00010858621436 | SAYONARA LIBERATO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MENOR: NESTOR EDUARDO DE LIMA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 11/05/2023 | 200.00 | 00006910407458 | SANDRA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 11/05/2023 | 300.00 | 00057912831487 | MARIA NOREIDE DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 11/05/2023 | 170.00 | 00015108830459 | JUAREZ CALCANTE SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 11/05/2023 | 550.00 | 00087261286400 | VERA LÚCIA MELO DA SILVA GOMES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 11/05/2023 | 450.00 | 00000906058457 | MARIA DE LOURDES FAUSTINO MONTEIRO DANTAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Sra: MARIA JOSE FAUSTINO MONTEIRO CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 11/05/2023 | 70.00 | 00003774992428 | EDILENE DE SOUZA DIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: JOÃO PEDRO DIAS DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 11/05/2023 | 100.00 | 00000011654457 | MARIA JOSE CRISTOVAM BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 11/05/2023 | 590.00 | 00002519069490 | GENEIDE DE BRITO VILHENA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 11/05/2023 | 200.00 | 00011856095479 | MIKAELLY DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MENOR: MARIA DAVYLLA DA SILVA LIMA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 11/05/2023 | 350.00 | 00011063108454 | DANIELE DA SILVA FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR UM CUSTEAR UMA CONSULTA ESPECIALIZADA COM O REUMATOLOGISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 11/05/2023 | 100.00 | 00007209994483 | SIDINEY FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 11/05/2023 | 390.00 | 00007820884495 | ISABEL DOMINGOS DA SILVA GUEDES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE FORMULA NUTRICIONAL INFANTIL + MEDICAÇÃO, DESTINADO A MENOR: AYLLA VITORIA DA SILVA GUEDES, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME RECEITUARIO ANEXO OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004560 | 11/05/2023 | 900.00 | 32702312000133 | MOMENTOPB SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO | IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENDAMENTO DE IMPRESA A PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ NO MES DE ABRIL/2023, NO VALOR DE R$900,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 11/05/2023 | 6.39 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA - SCM - (ACESSO A INTERNET), DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023. (COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 3967). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004533 | 11/05/2023 | 40.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 9.658-X TRIBUTOS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004534 | 11/05/2023 | 184.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 4.261-7 FPM, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004563 | 12/05/2023 | 20.33 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 9.658-X TRIBUTOS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004564 | 12/05/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 8.557-X IPVA, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004565 | 12/05/2023 | 1333.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004566 | 12/05/2023 | 224.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004567 | 12/05/2023 | 560.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 12/05/2023 | 600.00 | 39741750000150 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIAR S.TORRE | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO TORRE, S/N, ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS DO SITIO TORRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252022 | 0004576 | 12/05/2023 | 422.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004568 | 12/05/2023 | 380.00 | 00001618815482 | MANASSES C SILVA SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO ALUGUEL DO ESPAÇO DE LAZER COM PISCINA PARA FUNCIONARIOS DA INFRAESTRUTURA, NO DIA DOS TRABALHADORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342020 | 0004569 | 12/05/2023 | 49600.00 | 14718953000102 | CONTERRA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MODELO OPERACIONAL COM COMPACTADOR DE LIXO ACOPLADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA URBANA CONFORME ITEM 01 DO PREGÃO PRESENCIAL 34/2020; E UM VEICULO DO TIPO CAMINHÃO EQUIPADO COM CAÇAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITEM 02 DO PREGÃO PRESENCIAL 34/2020,NO PERIODO DI DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023 ATE 05 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004571 | 12/05/2023 | 240.00 | 45734627000104 | AUGRIZONIO DOS SANTOS BACALHAU FILHO | IMPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ZARCAO GL 3,6 CINZA LUX, ZARCAO 900ML CINZA LUX E FUNDO DUP ACAO 900ML ZARCOFER CINZA IQUINE, DESTINADO A USINA DO ALGODÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004574 | 12/05/2023 | 110.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DA ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO GAMILEIRA, REFERNTE AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Assistência Comunitária | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANTER FUNDO APOIO AO COOPERATIVISMO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 12/05/2023 | 165000.00 | 12913661000197 | CENTRAL DAS ASSOCIAÇÕES DOS PRODUTORES RURAIS DE INGA | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS COM A FINALIDADE DE OFERECER DOAÇÕES PARA A COOPERATIVA, PARA FOMENTAR PROJETOS NO MUNICIPIO, COM O INTUITO DE COLABORAR NO DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS PARA FORTALECER O ASSOCIATIVISMO ECONOMICO, CONFORME LEI N° 657/2023. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 12/05/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | .IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE 11.039-6, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004562 | 12/05/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | .IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA M.D.E. 1.220-3, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004572 | 12/05/2023 | 5875.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 175 CADEIRAS + 30 MESAS, DISPONIBILIZADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 02/05 A 11/05 DE 2023, PARA REUNIÃO JUNTO AOS GESTORES E ADJUNTOS DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0004573 | 12/05/2023 | 3000.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 150 CADEIRAS E 25 MESAS DISPONIBILIZADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 24/04 A 29/04/2023, PARA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DAS AÇÕES DO BUSCA ATIVA ESCOLA SELO DA UNICEF- AÇÕES PARA CUMPRIMENTO DO MES. CONFORME PREGÃO 0004/2022 E CONTRATO 0033/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004575 | 12/05/2023 | 760.00 | 10140642000140 | LOCPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM IMPRESSORAS EPSON L3150 E L3250, UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0004583 | 15/05/2023 | 25280.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO - EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE HORAS MAQUINA DE TRATOR DE ESTEIRA, PARA RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E REMOÇÃO DE ATERRO DE LIXO NO LOCAL DE DESPEJO DO MUNICÍPIO DE INGÁ/PB, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N° 09/2021, NO PERIODO DE 21/03/2023 À 20/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0004585 | 15/05/2023 | 2500.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A NOTA FISCAL REFERENTE A 100 METROS DE DISCIPLINADORES, DISPONIBILIZADOS PARA O EVENTO DO ALGODÃO NO PERIODO DE 07/05 A 08/05/2023. CONFORME PREGÃO 0004/2022 E CONTRATO 00033/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004586 | 15/05/2023 | 1450.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A NOTA FISCAL REFERENTE A 100 SACOS DE GELO DE 2KG E 500 UNIDADES DE PICOLES, DISPONIBILIZADOS PARA O EVENTO DO ALGODÃO NO PERIODO DE 07/05 A 08/05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 15/05/2023 | 150.00 | 00010392813467 | JULIANA CALIXTO DA SILVA MORENO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 15/05/2023 | 100.00 | 00013062119489 | MARIA DE FATIMA SOBRAL DIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 15/05/2023 | 71.07 | 00070111783410 | ELAYNE VIRGINIO DA SILVA BORBA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 15/05/2023 | 66.46 | 00012540780458 | GIZELE COSTA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 15/05/2023 | 60.00 | 00070471848484 | JESSICA DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 15/05/2023 | 150.00 | 00001769764429 | ANDREIA DA SILVA DIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 15/05/2023 | 76.06 | 00002874609404 | MARIA JOSÉ RODRIGUES DUARTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 15/05/2023 | 100.00 | 00002586587464 | MARINEZ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 15/05/2023 | 84.57 | 00009382238441 | FABIANA FELIX HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 15/05/2023 | 60.00 | 00014226454448 | LUANE SUELEN DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 15/05/2023 | 59.53 | 00006180900450 | MARIA DAS GRAÇAS FELIPE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 15/05/2023 | 380.00 | 00073354147415 | GENESIO GONÇALVES MORENO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 15/05/2023 | 100.00 | 00010858621436 | SAYONARA LIBERATO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 15/05/2023 | 100.00 | 00005734763497 | MONICA VICENTE SOARES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 15/05/2023 | 80.00 | 00003049186445 | VILMA DA SILVA SANTANA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 15/05/2023 | 100.00 | 00001293317403 | ROZELITA SOBRAL DIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 15/05/2023 | 120.00 | 00071250776414 | TIAGO BATISTA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 15/05/2023 | 100.00 | 00001267721421 | EDICLEIDE MACHADO CARATEÚ | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA E LUZ), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 15/05/2023 | 100.00 | 00007862396464 | MARIA APARECIDA JANUARIO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 15/05/2023 | 75.22 | 00011116150476 | ASSIS DA SILVA SOUSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 15/05/2023 | 100.00 | 00011394531494 | SUELEIDE DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 15/05/2023 | 80.00 | 00016655991463 | ANGELICA DA CONCEICAO REGIS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 15/05/2023 | 94.83 | 00006911699428 | SILVANIA NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 15/05/2023 | 73.99 | 00001743372485 | ELAINE VIRGINIO BORBA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 15/05/2023 | 60.00 | 00001561306452 | JARDEL GUEDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 15/05/2023 | 100.00 | 00043580213873 | SIMONE MOISÉS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 15/05/2023 | 80.00 | 00008700407402 | DIVANI FELISMINO DINIZ DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 15/05/2023 | 180.00 | 00008029262400 | LUZITANIA DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 15/05/2023 | 80.00 | 00005421681467 | MARIA JOSE GRACIANO MIGUEL | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 15/05/2023 | 60.00 | 00005414135460 | MARIA LINALVA DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO CESTA BASICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 15/05/2023 | 90.00 | 00013149902843 | LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 15/05/2023 | 95.71 | 00001769846409 | RAYANE DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 15/05/2023 | 115.00 | 00006955118404 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 15/05/2023 | 80.00 | 00000013003429 | EDINAURA VERISSIMO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 15/05/2023 | 250.00 | 00080485910497 | ROSINEIDE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 15/05/2023 | 80.00 | 00009696396783 | GENILDA FELISMINO DINIZ | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 15/05/2023 | 100.00 | 00015445837459 | EMILIA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 15/05/2023 | 72.45 | 00003272815457 | MARIA JOSÉ MOTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS LUZ), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 15/05/2023 | 60.00 | 00006594393448 | VALDETE DA SILVA SANTANA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 15/05/2023 | 141.90 | 00001769909419 | TAMIRES GOMES BENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 15/05/2023 | 100.00 | 00001183418477 | LUCINETE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 15/05/2023 | 100.00 | 00001345433433 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS CESTA BASICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 15/05/2023 | 100.00 | 00096434171404 | MARIA DA LUZ DE SOUZA GOMES NUNES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 15/05/2023 | 60.00 | 00071251043470 | LUCILENE DA SILVA SIMÃO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 15/05/2023 | 110.00 | 00016764228469 | JOSE MARCELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 15/05/2023 | 150.00 | 00070132575400 | CARLOS ANDRE DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 15/05/2023 | 60.00 | 00079905374434 | JOSINALDO JOAQUIM DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 15/05/2023 | 80.00 | 00002686868406 | JOSEFA FELISMINO DINIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 15/05/2023 | 120.00 | 00094184496091 | SEVERINO JOSÉ FELIPE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 15/05/2023 | 108.84 | 00009005964499 | ELIZABETE HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 15/05/2023 | 100.00 | 00008207869429 | SUELANE DA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 15/05/2023 | 94.04 | 00005421569462 | LENILDA FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 15/05/2023 | 100.00 | 00009683619436 | LUANA DA SILVA SANTANA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 15/05/2023 | 100.00 | 00003091115445 | MARTA NUNES DA SILVA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 15/05/2023 | 121.28 | 00012054571431 | MARIZA DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 15/05/2023 | 100.00 | 00001858765447 | ELIETE MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 15/05/2023 | 112.46 | 00001620621410 | ARIANA LIMA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 15/05/2023 | 145.00 | 00001769410457 | SANDRO ALEX DA SILVA AVELINO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 15/05/2023 | 80.00 | 00008405943480 | MARIA ANUNCIADA CELESTINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 15/05/2023 | 600.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAME HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA, REALIZADO NO(a) PACIENTE AFRANIR PEREIRA DE ARAUJO, USUARIO(a) DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 15/05/2023 | 850.00 | 30433836000140 | OPM COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNCIMENTO DE UMA ORTESE SUROPODALICA FIXA INFANTIL, DESTINADA AO MENOR JOSIVALDO ARTHUR RUFINO DA SILVA PEREIRA, SENDO SUA RESPONSAVEL A GENITORA CLARISSA RUFINO DA SILVA SERAFIM, USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 15/05/2023 | 27033.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 15/05/2023 | 150.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE INTERNET DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO 10/04 a 10/05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004589 | 15/05/2023 | 13824.45 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES OPERACIONAL DAS UNIDADES DE BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004590 | 15/05/2023 | 5635.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES OPERACIONAL DAS UNIDADES DE BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0004591 | 15/05/2023 | 21321.55 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0004592 | 15/05/2023 | 1900.00 | 00002400139482 | JOÃO FAUSTINO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES, NO VEICULO DE PLACA KHZ5-G987, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O PERIODO DE 08/04 A 08/05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0004593 | 15/05/2023 | 2800.00 | 00037387030472 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO MEDICO, DURANTE O PERIODO DE 08/04 A 05/05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0004596 | 15/05/2023 | 6150.00 | 00008646722414 | TIAGO DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 23 DE MARÇO A 25 DE ABRIL de 2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004584 | 15/05/2023 | 900.00 | 47945870000105 | ITACOATIARA NOTICIAS | IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGACÇÃO NAS MIDIAS DIGITAIS DE TODAS AS OBRAS E SERVIÇOS REALIZADOS POR ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004587 | 15/05/2023 | 34.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 14.763-X SIMPLES NACIONAL, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 15/05/2023 | 24.03 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 9.658-X TRIBUTOS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004582 | 15/05/2023 | 1160.00 | 00008368019460 | ORLANDO DE OLIVEIRA BESERRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESEMPENO, REMOÇÃO DE FERRUGEM E SOLDA NO CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGD 8629, VEICULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS, NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 15/05/2023 | 1440.00 | 00005803057401 | CHRISTIANE RAMOS BARBOSA DE PAULO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO REPRESENTAR A PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA DE FORMA ADEQUADA NO PROCESSO DE LEGALIZAÇÃO DEFINITIVA DO COMPLEXO ESPORTIVO MUNICIPAL DE INGA, COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, NO PERIODO DO DIA 15/08/2023 A 20/05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0004661 | 16/05/2023 | 12313.57 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B COMUM S10, DIESEL COMUM S500 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: OGD-8629, MMO-2430, NQG-9895, MOTORES BOMBA, KFK-3607, KFV-3428 E TRATOR FORD, NO PERIODO DE 01/05 A 15/05/2023, LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNC DE MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 16/05/2023 | 427.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA - EPP | IMPORTE REFERENTE AQISIÇÃO DE DECIBELIMENTRO DIGITAL HDB-882, DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0004660 | 16/05/2023 | 2790.35 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MOP-2780, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/05 A 15/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004673 | 16/05/2023 | 58.41 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A APNEI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME CONVENIO 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004674 | 16/05/2023 | 94.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A APNEI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME CONVENIO 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0004672 | 16/05/2023 | 778.54 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL COMUM S500, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: KUW-8A38, LOTADO NO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01/05 A 15/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382019 | 0004666 | 16/05/2023 | 3500.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO. ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0004668 | 16/05/2023 | 1251.06 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B COMUM S10, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: RES-7I29, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/05 A 15/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0004675 | 16/05/2023 | 41128.03 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL B COMUN S10, E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: QFC-5923, GKE-2A83, GK-9B26, GFX-7C65, QSD-2268, GJP-2B46, QSD-2238, QFH-4J51, QSD-2328, DTD-4344, GGO-6196, GBS-7A75, QSE-0039, QFC-5973, QFC-5963, QSD-2348, QSF-3259, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 a 15 de maio de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004663 | 16/05/2023 | 293.96 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE UMA PORTA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 16/05/2023 | 45.00 | 00003139851464 | ANA MARIA DE OLIVEIRA MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O DESTINO AO CENTRO DE CONVEÇÕES, NO DIA 09/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 16/05/2023 | 45.00 | 00012635206422 | ISABELLE FIRMINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O DESTINO AO CENTRO DE CONVEÇÕES, NO DIA 09/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0004670 | 16/05/2023 | 4828.07 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: GGY-3B65, QSM-1540, RLT2F17, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/05 A 15/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 16/05/2023 | 45.00 | 00012635206422 | ISABELLE FIRMINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O DESTINO AO CONSULTORIA EMPRESARIAL, NO DIA 28/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004676 | 16/05/2023 | 7603.40 | 28901454000152 | Z.Y. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTURIO E ACESSORIOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE KITS DESTINADOS AS MULHERES PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE GESTANTES DO CRAS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004678 | 16/05/2023 | 2.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA EMPREENDER 28.731-8, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 16/05/2023 | 100.00 | 00005797749459 | MORGANA MACHADO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004656 | 16/05/2023 | 1500.00 | 22272762000180 | VALMIR LOPES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A ATRAÇÃO MUSICAL EM EVENTO REALIZADO NA INAGURAÇÃO DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE ALGODÃO NO MUNICIPIO DE INGA, NO DIA 08 DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0004658 | 16/05/2023 | 18852.89 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10, DIESEL COMUM S500 E GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MOTONIVELADORA, NQB-5926, OFD-9725, OFX-8781, PA MECANICA, QFS-9329, RLV-7F07 E QSB-8300, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/05 A 15/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 16/05/2023 | 238.30 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 16/05/2023 | 237.42 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004679 | 16/05/2023 | 37.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DA ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO TORRES, REFERNTE AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0004659 | 16/05/2023 | 42463.77 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B COMUM S10, DIESEL COMUM S500 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: TRATORES, ROCADEIRA, RETROESCARVADEIRA JCB E CAT, QYI-6F60, QSE-1297, QFC-5953, OGF-2H00, OFE-1191, NQG-3934, NQE-3921, KIG-3G26, KKR-5D96, MNK-4C90, MMZ-7373, MMO-7840, KGS-1694, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/05 A 15/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004662 | 16/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. E ARQUITETURA - CREA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ART, N° PB20230532120, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE CRECHE - TIPO A, PARA 100 (CEM) CRIANÇAS. CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CORREIA DE FARIAS NO BAIRRO DO EMBOCA. CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004654 | 16/05/2023 | 3600.00 | 22843574000164 | ELCID DA SILVA ALVES | IMPORTE REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 PORTÃO EM ALUMIO DESTINADO A CRECHE LOCALIZADA EM CHA DOS PEREIRA, 01 PORTA EM ALUMINIO DESTINADO A CRECHE LOCALIZADA EM PONTINA E MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DAS PORTAS DE VIDRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0004655 | 16/05/2023 | 1801.94 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: RUZ-2F05, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO 01/05 A 15/05/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0004657 | 16/05/2023 | 34120.39 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B COMUM S10 E DIESEL COMUM S500, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: RLZ-2H44, NPR-6943, OGD-5538, OGC-6079, NQJ-8398, KKX-1508, QFF-9273, RLZ-3F33, OEY-8123, QFL-3I81, NPS-9614 E OGA-8480, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO 01/05 A 15/05/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004687 | 17/05/2023 | 5100.00 | 32503904000126 | DIEGO ALVES LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO ALUGUEL DE PRATOS, TAÇAS, TALHERES, TOALHAS DE MESAS, CADEIRAS E CONFECÇÃO DE COFFEE BREAK, OFERECIDO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA SEMANA DO ALTISMO, EVENTO REALIZADO POR TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004692 | 17/05/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | .IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE 11.039-6, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004694 | 17/05/2023 | 2000.00 | 00002374485480 | MARCOS ANTONIO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA SENDO AS DATAS: 04/03/23, 05/03/23, 11/03/23, 12/03/23, 18/03/23, 19/03/23, 25/03/23, 26/03/23, 01/04/23, 02/04/23, 08/04/23, 09/04/23, 15/04/23, 16/04/23, 22/04/23, 23/04/23, 29/04/23 E 30/04/23 EM SERVIÇOS DE MARCENARIA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004700 | 17/05/2023 | 3800.00 | 26138698000108 | JOGLADD MORAIS SILVA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DE MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0004704 | 17/05/2023 | 398600.00 | 02168943000153 | FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TEC. E CULT. DA PB FUNETEC PB | IMPORTE RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA FORMAÇÃO DE DUZENTOS E CINQUENTA EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL EM DIVERSAS COMPETENCIAS, CORRESPONDENDO A FORMAÇÃO INICIAL E ENCONTROS MENSAIS DE FORMAÇÃO CONTINUADA, ACOMPANHAMENTO E DESENVOLVIMENTO, CONTEMPLANDO EDUCADORES DA REDE INFANTIL E FUNDAMENTAL - REGULAR E EJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 17/05/2023 | 320.00 | 00084018275404 | JOSE LUZINALDO FERREIRA DE BRITO | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, DESTINADA AO SECRETARIO DE TRANSPORTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 10/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004682 | 17/05/2023 | 1320.00 | 32503904000126 | DIEGO ALVES LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO ALUGUEL DE PRATOS, TAÇAS, TALHERES DE MESAS E CADEIRAS E CONFECÇÃO DE COFFE BRECK, OFERECIDO AGRICULTORES EM REUNIÃO E DESTRIBUIÇÃO DAS DISTRIBUIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004686 | 17/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2023 DO VEÍCULO MOTO BROS DE PLACA NQG-9895, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004710 | 17/05/2023 | 150.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO CONEXÃO A INTERNET NO LOCAL DESTINADO A FEIRA DE GADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004713 | 17/05/2023 | 455.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERNTE AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004681 | 17/05/2023 | 730.00 | 00092889662420 | ALBERTO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TREINADOR E ORIENTADOR DE UM TIME DE FUTEBOL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004688 | 17/05/2023 | 11.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA EMPREENDER 28.731-8, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004690 | 17/05/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FMAS 21.260-1, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 17/05/2023 | 45.00 | 00001769233490 | CAMILA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 DIARIA, COM DESTINO CONSULTORIA, COM OBJETIVO A CONSULTORIA EMPRESARIAL NO DIA 28/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 17/05/2023 | 150.00 | 00008272160412 | ANA JOYCE SOUZA RAMOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 17/05/2023 | 2100.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DURANTE O PERIODO DE 07/04/2023 A 05/05/2023, EM VEICULO DE PLACA OFB 5945/PB, PARA REALIZAÇÕES DE TRATAMENTOS DE SAUDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (SENDO 21 VIAGENS COM O VALOR UNITARIO DE CADA VIAGEM DE R$100,00), CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 17/05/2023 | 730.00 | 29880315000152 | SAMPAIO OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE PUNÇÃO E COLETA DE LIQUOR CEFALORRAQUIDIANO COM MANOMETRIA PARA MEDIDA DE PRESSÃO, INTRACRANIANA NA PACIENTE KATIANA SOUZA DO NASCIMENTO, CPF: 046.619.084-06. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 17/05/2023 | 707.20 | 07749121000180 | A.L.G. DE OLIVEIRA- MERCADINHO E PADARIA- EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BALAS, PIPOCAS E PIRULITOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO, PARA AS CRIANÇAS, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE A REALIZAÇÃO DO DIA D DE MULTIVACINAÇÃO E INFLUENZA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 17/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE IX, MATRICULA 69982465, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 17/05/2023 | 448.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE IX, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 17/05/2023 | 1500.00 | 27543098000180 | FABIANA BRASILEIRO NUNES DANTAS VILAR | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE MEDICAÇÃO ANTIANGIOGÊNICA A SER APLICADA NO OLHO ESQUERDO DA PACIENTE ODETE FERREIRA DA SILVA, CPF: 308.965.094-00, REALIZADA NO DIA 16/05/2023, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0004709 | 17/05/2023 | 2000.00 | 00003883021431 | VALDIR DA SILVA LOURENÇO | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE 10 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA OFE-1854, TRANSPORTANDO DE PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O PERIODO DE 03 A 19 DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 17/05/2023 | 134.28 | 76535764001972 | OI S.A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE TELEFONIA DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO FARIAS BRAGA, S/N, JARDIM FARIAS, TELEFONE: (83) 3394-25117, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 17/05/2023 | 143.60 | 76535764001972 | OI S.A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE TELEFONIA DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO FARIAS BRAGA, S/N, JARDIM FARIAS, TELEFONE: (83) 3394-2311, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004683 | 17/05/2023 | 320.00 | 00003359496493 | ANTONIO APOLONIO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO EM 06 HORAS DE SERVIÇOS, DAS 18 AS 00HORAS, NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA NA PRAÇA ANTENOR NAVARRO DURANTE O EVENTO CULTURAL "MUSICA NA PRAÇA" NO SABADO DIA 13 DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004684 | 17/05/2023 | 600.00 | 00070132998475 | ERICA JAYANE BARBOSA LOPES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 15 DIARIAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO SEVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL DOS PREDIO PIBLICOS MUNICIPAIS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA E DA BANDA 31 DE MARÇO, NO PERIODO DE 24 ABRIL DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004702 | 17/05/2023 | 1437.87 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA (PALOMA) | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO JUNINA DE DIVERSAS PRAÇAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004703 | 17/05/2023 | 808.50 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMÉLIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO JUNINA DE DIVERSAS RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004689 | 17/05/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 8.548-0 ICMS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 17/05/2023 | 21.73 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 9.658-X TRIBUTOS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004714 | 17/05/2023 | 285.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 17/05/2023 | 694.17 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD RECEITA 4750, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 17/05/2023 | 300.03 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD RECEITA 3629, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 17/05/2023 | 694.17 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD RECEITA 4750, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 17/05/2023 | 47.08 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD RECEITA 3629, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 18/05/2023 | 3005.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV, CONFORME PROCESSO Nº 00001090520195130020, NOME DO AUTOR: MARTE VERONICA ALVES DO REGO, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004725 | 18/05/2023 | 18103.20 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004727 | 18/05/2023 | 15500.40 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004739 | 18/05/2023 | 9750.65 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004749 | 18/05/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 8.548-0 ICMS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004765 | 18/05/2023 | 302.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DE PREDIO PERTENCENTE A PREFEITURA, LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, 826, CENTRO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 18/05/2023 | 510.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 18/05/2023 | 23.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO SURRÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 18/05/2023 | 71.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CAIÇARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 18/05/2023 | 448.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE IX, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 18/05/2023 | 150.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE INTERNET DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO 10/04 a 10/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 18/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE IX, MATRICULA 69982465, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 18/05/2023 | 48.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE IX, MATRICULA 69982465, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 18/05/2023 | 2214.61 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, MATRICULA 88885054, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004750 | 18/05/2023 | 2650.80 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO (CAFÉ, AÇUCAR, BISCOITO MARIA, LEITE EM PÓ E BISCOITOS CREME CRACKER), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004751 | 18/05/2023 | 8301.40 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004752 | 18/05/2023 | 9940.40 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004753 | 18/05/2023 | 26081.76 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOIS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004754 | 18/05/2023 | 2889.62 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004755 | 18/05/2023 | 3429.75 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004756 | 18/05/2023 | 2322.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 43 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM USUARIAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000562021 | 0004757 | 18/05/2023 | 4690.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO - ANT SAUDE LTDA | 7IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 134 EXAME DE ULTRASSONOGRAFIIA, EM USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA POLICLINICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004733 | 18/05/2023 | 431.70 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004734 | 18/05/2023 | 1078.70 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004735 | 18/05/2023 | 413.69 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 18/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004742 | 18/05/2023 | 47.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004743 | 18/05/2023 | 1651.15 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004744 | 18/05/2023 | 25.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004745 | 18/05/2023 | 445.41 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO SETOR DO BOLSA FAMILIA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004747 | 18/05/2023 | 1000.00 | 07038873000132 | ANDRÉA BRAGA RIBEIRO VASCONCELOS ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 SOFA MM-164/001 02 MD.90 MOLAS POCKET - V-212, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTECIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004748 | 18/05/2023 | 2.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA EMPREENDER 28.731-8, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 18/05/2023 | 1550.00 | 00014212286459 | ALINE CONCEIÇÃO COELHO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ATAUDES E SERVIÇOS FUNERARIOS, VISTO QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, ENQUADRANDO-SE PORTANTO, NA LEI 461/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004759 | 18/05/2023 | 319.80 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AO CRAS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004760 | 18/05/2023 | 391.20 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AO CREAS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 18/05/2023 | 1550.00 | 00002309154423 | JOSIANDRO FRANCELINO DUARTE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ATAUDES E SERVIÇOS FUNERARIOS, VISTO QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, ENQUADRANDO-SE PORTANTO, NA LEI 461/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004762 | 18/05/2023 | 1934.60 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004763 | 18/05/2023 | 5990.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 18/05/2023 | 1550.00 | 00004702392476 | LAUDICEIA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ATAUDES E SERVIÇOS FUNERARIOS, VISTO QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, ENQUADRANDO-SE PORTANTO, NA LEI 461/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 18/05/2023 | 135.00 | 00001769233490 | CAMILA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, COM DESTINO AO CENTRO DE CONVEÇÕES, EM JOÃO PESSOA NOS DIAS 25/05/2023 A 27/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0004768 | 18/05/2023 | 49723.00 | 22091731000122 | ECOBOM - CONSULTORA E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS: UMA MOTONIVELADORA, UM ROLO LISO DE SOLO E UM CAMINHÃO PIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES De RECUPERAÇÕES DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO/CALÇAMENTO DE RUA (S) E VIA(S) PÚBLCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0004769 | 18/05/2023 | 408435.68 | 24658568000162 | FM SERVICOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃOEM PARALEPIPEDOS DE 04 (QUATRO) RUAS NESTE MUNICÍPIO: RUA SEVERINO SOARES DA SILVA, RUA MANOEL FRANCISCO DA SILVA, RUA PROJETADA E RUA VENANCIO NEIVA, CONFORME CONVÊNIO Nº 896273/2019. | 00062020 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004716 | 18/05/2023 | 5421.95 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004717 | 18/05/2023 | 1206.22 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DO QUILOMBOLA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004720 | 18/05/2023 | 3628.50 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DO EJA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004722 | 18/05/2023 | 5965.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DA PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004724 | 18/05/2023 | 788.10 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DO AEE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004730 | 18/05/2023 | 9159.10 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004732 | 18/05/2023 | 28598.60 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004736 | 18/05/2023 | 246.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA APOLINARIO JOAQUIM DE MELO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004737 | 18/05/2023 | 8983.10 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004738 | 18/05/2023 | 1233.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004741 | 18/05/2023 | 2761.50 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 18/05/2023 | 259.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA SEDE DA EMEIEF JOSE PONTES DA SILVA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004767 | 18/05/2023 | 335.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA SEDE DA EMEIEF DR MANOEL CORREIA DE FARIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 19/05/2023 | 263980.45 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 19/05/2023 | 24022.24 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 19/05/2023 | 27399.02 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 19/05/2023 | 2493.31 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004798 | 19/05/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | .IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE 11.039-6, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004799 | 19/05/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | .IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MDE 1.220-3, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0004779 | 19/05/2023 | 24000.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TRANSPORTES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS CAMINHÃO CAÇAMBAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16/04 A 16/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004790 | 19/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. E ARQUITETURA - CREA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ART, N° PB20230533105, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE ESTRADAS RURAIS, INTERLIGANDO O DISTRITO DE PONTINA A COMUNIDADE PEDRA D'ÁGUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004780 | 19/05/2023 | 300.00 | 00011661301428 | JOSE LUIZ ARRUDA NUNES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM 08 DIARIAS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS NO PREDIO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004781 | 19/05/2023 | 300.00 | 00010882167499 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM 08 DIARIAS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS NO PREDIO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 19/05/2023 | 300.00 | 00002662130490 | JOSÉ MARTINS PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM 08 DIARIAS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS NO PREDIO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004783 | 19/05/2023 | 300.00 | 00087265281420 | ELIAS ARRUDA MACHADO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM 08 DIARIAS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS NO PREDIO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0004794 | 19/05/2023 | 21080.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE DUAS DIARIAS DE PAVILHÃO, DUAS DIARIAS DE DUAS TENDAS 6X6M, DUAS DIARIAS DE CINCO TENDAS 4X4M, TODOS DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DA USINA DE ALGODÃO, NO DIA 08 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004795 | 19/05/2023 | 5000.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 800 CADEIRAS + 100 MESAS, DISPONIBILIZADOS PARA INAUGURAÇÃO DA USINA DE ALGODÃO, NO PERIODO DE 07/05 A 08/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004803 | 19/05/2023 | 6420.00 | 42936479000112 | RAFAEL DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE PLACAS EM AÇO 2X2 FECHAMENTO PARA INAGURAÇÃO DA USINA DE ALGODÃO EVENTO REALIZADO NO DIA 08 DE MAIO 2023. LOCAÇÃO DE DUAS DIARIAS DE CAMARIM 04X04, COM PAREDES E TETO EM PAINEIS TS FORMICADOS, OCTANORM OU SIMILAR, PODENDO NO TETO SER UTILIZADOS PLACAS DE MATERIAL RECICLADO, NA COR BRANCA E EMOLDURADOS POR PERFIES METALICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 19/05/2023 | 135.00 | 00003139851464 | ANA MARIA DE OLIVEIRA MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O DESTINO AO CENTRO DE CONVEÇÕES, EM JOÃO PESSOA NOS DIAS 25/05 A 27/05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 19/05/2023 | 135.00 | 00012635206422 | ISABELLE FIRMINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O DESTINO AO CENTRO DE CONVEÇÕES, EM JOÃO PESSOA NOS DIAS 25/05 A 27/05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004773 | 19/05/2023 | 1031.29 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004774 | 19/05/2023 | 279.74 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO CREAS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004775 | 19/05/2023 | 129.88 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO CRAS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004776 | 19/05/2023 | 591.89 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO S.C.F.V., COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004777 | 19/05/2023 | 990.40 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AO S.C.F.V., COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004778 | 19/05/2023 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE SISTEMA DE CONTROLE DE NEGOCIAÇÕES DO PROGRAMA DE MICRO CREDITO - EMPREENDER INGA, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004796 | 19/05/2023 | 360.00 | 31144712000108 | BARBEARIA DANIEL HENRIQUES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 18 CORTES DE CABELO AO VALOR UNITARIO DE R$20,00 DOS ABRIGADOS NA CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, COORNENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004800 | 19/05/2023 | 2.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA EMPREENDER 28.731-8, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004797 | 19/05/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 26.150-5 FUS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA PREVIDENCIA SOCIAL/RGPS PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 19/05/2023 | 32313.58 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS, LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS - REC. PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004801 | 19/05/2023 | 46.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 4.261-7 FPM, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004802 | 19/05/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 8.548-0 ICMS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 19/05/2023 | 0.47 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA ITR 4.349-4, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 19/05/2023 | 3091.80 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004784 | 19/05/2023 | 3000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM VISTA À DEFESA DOS INTERESSE DESTE MUNICÍPIO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA (TCE), COMPREENDENDO: ANALISE DE ATOS E CONTAS DA GESTÃO PÚBLICA, BEM COMO CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADAS AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A MATÉRIAS SUPRACITADAS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 19/05/2023 | 1837.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004792 | 19/05/2023 | 747.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004793 | 19/05/2023 | 128.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 19/05/2023 | 15094.99 | 12934261000168 | TRANS AEREO - VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE REFERENTE A EMISSÃO DO PACOTE AEREO + HOSPEDAGEM EM BRASILIA DIA 28/05 ATE 02 DE JUNHO DE 2023, EM FAVOR DO PREFEITO E SECRETARIA ADJUNTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004807 | 19/05/2023 | 165.00 | 12121962000188 | JOAO PAULO SOARES DE BRITO EIRELI | IMPORTE REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PF, DESTINADO AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004809 | 22/05/2023 | 1279.84 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 28/09/2023, TERMO DE COMPROMISSO 782571 - OPERAÇÃO 1003841-22, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO DE TARIFA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004810 | 22/05/2023 | 2246.30 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 29/04/2024, TERMO DE COMPROMISSO 798978 - OPERAÇÃO 1013042-91, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO DE TARIFA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004813 | 22/05/2023 | 1030.83 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL E MÓDULO LGPD CONSTANTES NO CONTRATO N. 567/2023. CORRESPONDENTE A 05 PARCELA DO CONTRATO, COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004814 | 22/05/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 8.548-0 ICMS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004815 | 22/05/2023 | 6.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 9.658-X TRIBUTOS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004817 | 22/05/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 4.261-7 FPM, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 22/05/2023 | 1887.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV, CONFORME PROCESSO Nº 08000565820188150201, NOME DO AUTOR: PAULO MARINHO, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 22/05/2023 | 130.00 | 00001922334405 | ANA CRISTINA TRANQUILINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO: JOSE FERNANDO DA SILVA SOARES, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 22/05/2023 | 150.00 | 00007037227439 | ELIDIA JACIANE BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MENOR: MARIA EUGENIA BEZERRA DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 22/05/2023 | 300.00 | 00045127212404 | JOSÉ MELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 22/05/2023 | 40.00 | 00087265303415 | VANDA MENDES RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 22/05/2023 | 66.00 | 00001280483440 | MARIA DA SILVA RIBEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Srª: VIRGINIA MARIA DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 22/05/2023 | 200.00 | 00001260932451 | SEVERIVA GONÇALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 22/05/2023 | 100.00 | 00002975773447 | COSMA DAVID BRITO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: JOÃO BATISTA DE BRITO DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 22/05/2023 | 180.00 | 00089663985453 | DAMIANA GOMES DE LIMA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 22/05/2023 | 400.00 | 00002639152475 | GIVANILDO CARNEIRO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 22/05/2023 | 250.00 | 00070133002411 | SILVANA SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: ERICK DAVI DOS SANTOS MOTA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 22/05/2023 | 150.00 | 00028835859468 | VALTER AGUIAR DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 22/05/2023 | 150.00 | 00033814775449 | MANOEL DAVID DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 22/05/2023 | 115.00 | 00008171888437 | KÉSIA TARGINO DA SILVA PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A : EMANUELA ESTER DA SILVA PEREIRA MARQUES, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 22/05/2023 | 70.00 | 00071928999417 | JOYCE KELLY GOMES NUNES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA ALIMENTAR INFANTIL, DESTINADO A MENOR: MARIA HELOISA NUNES DOS SANTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 22/05/2023 | 330.00 | 00053090411415 | JOSILEIDE DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 22/05/2023 | 64.00 | 00065209737772 | SEVERINO LAURENTINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 22/05/2023 | 70.00 | 00054854407468 | JOSE DE SOUSA MELO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 22/05/2023 | 70.00 | 00079769535400 | MARIA SONIA GOMES DA SILVA E SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 22/05/2023 | 54.00 | 00010973833424 | HELLAYNNE GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 22/05/2023 | 430.00 | 07038873000132 | ANDRÉA BRAGA RIBEIRO VASCONCELOS ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR TURBO 1200W 3L E UM LIQUIDIFICADOR 900W, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA COZINHA, DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0004839 | 22/05/2023 | 2000.00 | 00003883021431 | VALDIR DA SILVA LOURENÇO | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE 10 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA OFE-1854, TRANSPORTANDO DE PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O PERIODO DE 03 A 19 DE ABRIL DE 2023, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 4709. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0004840 | 22/05/2023 | 1900.00 | 00002400139482 | JOÃO FAUSTINO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES, NO VEICULO DE PLACA KHZ5-G987, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O PERIODO DE 03 A 21 DE MARÇO DE 2023, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 4195. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 22/05/2023 | 110.00 | 00001304790479 | MARIA DO SOCORRO SILVA RAMOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA NUTRICIONAL, DESTINADO A MENOR: MARIA LIS RAMOS PEREIRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 22/05/2023 | 230.00 | 00013404034473 | POLIANA SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA ALIMENTAR INFANTIL, DESTINADO AO MENOR: NATANAEL SILVA DE SOUZA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032022 | 0004843 | 22/05/2023 | 9750.00 | 35623596000160 | VITOR DA SILVA NASCIMENTO 45602471880 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, NO VEICULO MICROONIBUS, DE PLACA DTD-4344, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAMENTOS DE SAUDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07 A 31 DE MARÇO DE 2023, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 4200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 22/05/2023 | 230.00 | 00070133002411 | SILVANA SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: MARIA ELOA SANTOS SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 22/05/2023 | 90.00 | 00070091136458 | LUCILENE DA SILVA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 22/05/2023 | 30.00 | 00002624263403 | MARIA HERCULANO DA SILVA LIMA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0004847 | 22/05/2023 | 6150.00 | 00008646722414 | TIAGO DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 23 DE MARÇO A 25 DE ABRIL de 2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 4596. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 22/05/2023 | 25.00 | 00057911266468 | SOLANGE TITO DE ARAÚJO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 22/05/2023 | 120.00 | 00011856073408 | MATEUS HENRIQUE DA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 22/05/2023 | 100.00 | 00041151577715 | IRAEUDE ANTONIO JANUARIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 22/05/2023 | 42.00 | 00095312722472 | MARIA DAS NEVES ELIAS DE SANTANA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 22/05/2023 | 200.00 | 00001260964493 | ROSETE SANTOS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 22/05/2023 | 135.00 | 00001895207444 | JOSE ERMIDIO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 22/05/2023 | 300.00 | 00002625036460 | RITA PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: YSLAN HENRIQUE PEREIRA BARBOSA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 22/05/2023 | 150.00 | 00036736880491 | RITA ANTONIA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 22/05/2023 | 60.00 | 00007973060480 | GILVANETE LOPES DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 22/05/2023 | 95.00 | 00002190110440 | MARIA OLGA DA SILVA ELIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 22/05/2023 | 70.00 | 00005979156445 | ROSICLEIDE JOVENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 22/05/2023 | 200.00 | 00001769300430 | MARINA FREIRE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 22/05/2023 | 600.00 | 00007644432400 | FRANCISCA FILISMINA GOMES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004811 | 22/05/2023 | 850.00 | 00008255730419 | MARCONE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE PULA-PULAS, DESTINADA AO EVENTO DO DIA DAS MÃES, NO DISTRITO DE PONTINA, NO DIA 13/05/2023 COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004816 | 22/05/2023 | 5.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA EMPREENDER 28.731-8, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004818 | 22/05/2023 | 1800.00 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS (BOLOS, SALGADOS, ETC.), DESTINADOS AOS USUARIOS DO CADASTRO UNICO BOLSA FAMILIA - IGD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 22/05/2023 | 90.00 | 00007784876440 | JOSINEIDE DE ARAÚJO SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 22/05/2023 | 98.21 | 00009173743470 | CIDICLEIA ANDRADE BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 22/05/2023 | 90.00 | 00011971912409 | RAYZA GOMES DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 22/05/2023 | 120.00 | 00002941211454 | ANTONIO DE ASSIS PESSOA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS GÁS DE COZINHA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 22/05/2023 | 100.00 | 00004816111425 | EDILEUZA DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004867 | 22/05/2023 | 71.27 | 00001409044416 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 22/05/2023 | 71.29 | 00012797384482 | MARIA VITORIA SANTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 22/05/2023 | 82.10 | 00006636698470 | SAMARA DA SILVA BRITO OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 22/05/2023 | 80.00 | 00001229393447 | JOZINEIDE FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 22/05/2023 | 80.00 | 00004148588402 | MARIA FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 22/05/2023 | 61.33 | 00001417668407 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 22/05/2023 | 100.00 | 00013568867443 | JESSICA VITORIA DE SOUZA VIDAL | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 22/05/2023 | 300.00 | 00003449672479 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 22/05/2023 | 94.04 | 00000983475431 | EDILSA DA SILVA SOUSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 22/05/2023 | 60.00 | 00009441787400 | VITORIA LAIS ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 22/05/2023 | 300.00 | 00004362486461 | KARLA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 22/05/2023 | 88.09 | 00009140429474 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 22/05/2023 | 70.94 | 00006883926445 | JOSINEIDE DA SILVA NUNES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 22/05/2023 | 77.63 | 00006617676475 | IVONEIDE SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 22/05/2023 | 80.00 | 00096432870410 | SUELI DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS CESTA BASICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 22/05/2023 | 200.00 | 00007468352488 | ARICLENES ALVES DA SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 22/05/2023 | 60.00 | 00007178917474 | MARIA APARECIDA CAETANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 22/05/2023 | 100.00 | 00008741947410 | SIMONE DE SOUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 22/05/2023 | 400.00 | 00003493198477 | LAERCIO DA SILVA MORENO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 22/05/2023 | 100.00 | 00009251814473 | JOZIRETE JANUARIO GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 22/05/2023 | 200.00 | 00001703543424 | LUCIANA GOMES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 22/05/2023 | 80.00 | 00012050791496 | DANIELE CAETANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 22/05/2023 | 250.00 | 00001652976469 | ELISANGELA CORREIA MIZAEL | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 22/05/2023 | 80.00 | 00013669661476 | LEILANE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA E ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 22/05/2023 | 100.00 | 00096450150491 | LUCINEIDE GENILDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 22/05/2023 | 120.00 | 00002104985790 | JEANE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 22/05/2023 | 100.00 | 00007374574495 | ELISANGELA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 22/05/2023 | 114.96 | 00009716020422 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 22/05/2023 | 200.00 | 00009936938496 | ELIANE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 22/05/2023 | 78.21 | 00010764791460 | JANAINA REGIS NUNES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 22/05/2023 | 62.75 | 00003487819465 | JOSINALVA MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 22/05/2023 | 100.00 | 00007609703435 | ANA LUCIA DA SILVA JUSTINO GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 22/05/2023 | 81.76 | 00001292375400 | MARIA DOS PRAZERES GAIÃO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 22/05/2023 | 60.00 | 00005443926470 | ADRIANA ARAÚJO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 22/05/2023 | 80.00 | 00001292401419 | MARLENE MERENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0004812 | 22/05/2023 | 7775.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS E DISCIPLINADORES, DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME INFORMAÇÕES A SEGUIR: 11/05 A 13/05/2023- FESTA DAS MÃES: GRUPO VELHO- 200 CADEIRAS + 30 MESAS, GRUPO DA ESTAÇÃO-100 CADEIRAS + 20 MESAS E GRUPO DA SENZALA- 150 CADEIRAS + 30 MESAS. 15/05 A 16/05/2023- ENTREGA DE FARDAMENTOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL-400 CADEIRAS, 20 MESAS E 40 METROS DE DISCIPLINADORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004953 | 23/05/2023 | 232.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTIANDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24 DE ABRIL A 22 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004996 | 23/05/2023 | 6844.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTIANDO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24 DE ABRIL A 22 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004968 | 23/05/2023 | 2700.00 | 11847262000102 | SHOW RURAL LTDA | IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO NO ABATEDOURO DE BOVINOS, VERA CRUZ LTDA, LOCALIZADO NA AV. ALZIRA RAMOS DE FIGUEIREDO, SN, ZONA RURAL, CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004971 | 23/05/2023 | 116.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 24 DE ABRIL DE 2023 A 22 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004977 | 23/05/2023 | 116.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, NO PERIODO DE 24 DE ABRIL DE 2023 A 22 DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004950 | 23/05/2023 | 300.00 | 00013563768439 | ALICE DA SILVA FELINTRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA I E II, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 03, 05, 07, 10, 12 E 14 DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004951 | 23/05/2023 | 300.00 | 00016693579450 | ANDREY DA SILVA FREITAS ANDRE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA I E II, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 03, 05, 07, 10, 12 E 14 DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 23/05/2023 | 300.00 | 00015493737493 | ARLEI RUAN GOMES SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA I E II, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 03, 05, 07, 10, 12 E 14 DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004954 | 23/05/2023 | 300.00 | 00005700077710 | IVANILDO PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA I E II, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 03, 05, 07, 10, 12 E 14 DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004955 | 23/05/2023 | 300.00 | 00015176734451 | ITALO CLECIO DE ARAUJO MELO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA I E II, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 03, 05, 07, 10, 12 E 14 DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004957 | 23/05/2023 | 300.00 | 00070113771401 | DAIANY RENALY GOMES RIBEIRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA I E II, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 03, 05, 07, 10, 12 E 14 DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004958 | 23/05/2023 | 300.00 | 00008855702432 | EVANICE MARIA DA SILVA FELINTRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA I E II, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 03, 05, 07, 10, 12 E 14 DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004959 | 23/05/2023 | 300.00 | 00008578857402 | LEIDEJANE NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO CONJ. ISABEL BURITY, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 03, 05, 07, 10, 12 E 14 DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004960 | 23/05/2023 | 300.00 | 00017402551431 | LUAN SOARES GOMES PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO CONJ. ISABEL BURITY, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 03, 05, 07, 10, 12 E 14 DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 23/05/2023 | 300.00 | 00092905277491 | JOSENILDA SALVINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO CONJ. ISABEL BURITY, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 03, 05, 07, 10, 12 E 14 DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004962 | 23/05/2023 | 300.00 | 00004600233492 | MARIA MARLEUDA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO CONJ. ISABEL BURITY, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 03, 05, 07, 10, 12 E 14 DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004963 | 23/05/2023 | 300.00 | 00013923406401 | DENILSON DE SANTANA MARINHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA I E II, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 03, 05, 07, 10, 12 E 14 DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004964 | 23/05/2023 | 300.00 | 00042037940807 | NADILMA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO CONJ. ISABEL BURITY, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 03, 05, 07, 10, 12 E 14 DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004965 | 23/05/2023 | 300.00 | 00006208047420 | BERENICE MARIA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA I E II, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 03, 05, 07, 10, 12 E 14 DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004966 | 23/05/2023 | 300.00 | 00012274944407 | BRENDA LOURENÇO MOREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA I E II, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 03, 05, 07, 10, 12 E 14 DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004967 | 23/05/2023 | 300.00 | 00015899851414 | FABIO SOUZA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA I E II, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 03, 05, 07, 10, 12 E 14 DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004970 | 23/05/2023 | 300.00 | 00015715537703 | VITOR LOPES BEZERRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO EMBOCA E JARDIM FARIAS, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 03, 05, 07, 10, 12 E 14 DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004972 | 23/05/2023 | 300.00 | 00018565215750 | ROSINALDO BENTO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO EMBOCA E JARDIM FARIAS, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 03, 05, 07, 10, 12 E 14 DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004974 | 23/05/2023 | 300.00 | 00007378314480 | VALDINETE BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO EMBOCA E JARDIM FARIAS, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 03, 05, 07, 10, 12 E 14 DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004976 | 23/05/2023 | 300.00 | 00013470646481 | THAIS BENTO DA SILVA GOMES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO EMBOCA E JARDIM FARIAS, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 03, 05, 07, 10, 12 E 14 DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004978 | 23/05/2023 | 300.00 | 00070234115424 | SHARLLANY SILVANA ALVES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO EMBOCA E JARDIM FARIAS, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 03, 05, 07, 10, 12 E 14 DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004980 | 23/05/2023 | 300.00 | 00084024410415 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO EMBOCA E JARDIM FARIAS, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 03, 05, 07, 10, 12 E 14 DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004981 | 23/05/2023 | 232.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24 DE ABRIL 2023 A 22 DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004982 | 23/05/2023 | 300.00 | 00002136892436 | ANTONIO CABRAL FELINTRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO DA SENZALA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 03, 05, 07, 10, 12 E 14 DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004985 | 23/05/2023 | 300.00 | 00018668353780 | DANIEL HENRIQUE DE FREITAS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO EMBOCA E JARDIM FARIAS, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 03, 05, 07, 10, 12 E 14 DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 23/05/2023 | 300.00 | 00096447516472 | JOSÉ BARBOSA JUSTINO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO EMBOCA E JARDIM FARIAS, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 03, 05, 07, 10, 12 E 14 DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 23/05/2023 | 99.78 | 00001489890475 | BRUNA SALUSTIANO LOPES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 23/05/2023 | 60.00 | 00001188076418 | MARIA LUCIA VIDAL MOTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 23/05/2023 | 121.03 | 00009812969470 | ANA LUCIA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 23/05/2023 | 60.00 | 00006398887476 | SILVANA DOS SANTOS VENCESLAU | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 23/05/2023 | 100.00 | 00004233160446 | HELENA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 23/05/2023 | 70.00 | 00080483704415 | MARIA DE LOURDES BELO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 23/05/2023 | 113.60 | 00071882807464 | LUCICLEIDE GOMES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 23/05/2023 | 150.00 | 00044146582415 | JOSAFA BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 23/05/2023 | 117.16 | 00050190610425 | TÂNIA MARIA DE ARAÚJO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 23/05/2023 | 89.17 | 00001307721435 | MARLUCE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 23/05/2023 | 80.00 | 00004808667401 | MARIA JOSE PEREIRA BEZERRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 23/05/2023 | 100.00 | 00013298792446 | JOENIA RIZIELY SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 23/05/2023 | 150.00 | 00012245528492 | JOANA THAISE NUNES RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 23/05/2023 | 200.00 | 00007527863420 | MARIA DAS GRACAS GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 23/05/2023 | 150.00 | 00012286554722 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 23/05/2023 | 120.00 | 00001277208476 | DAMIANA MARTINS CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 23/05/2023 | 150.00 | 00098031880468 | MARIA LIDINALVA TERTULIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 23/05/2023 | 122.38 | 00003968795431 | DANIELE DAVID DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA E AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 23/05/2023 | 150.00 | 00003440247414 | REJANE MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 23/05/2023 | 300.00 | 00087266555434 | MARIA DAS NEVES BACALHAU DE MELO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 23/05/2023 | 85.46 | 00078871301404 | MARIA DO SOCORRO CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 23/05/2023 | 78.15 | 00006282289459 | LUCINEIDE DE SOUZA DIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 23/05/2023 | 100.00 | 00004022914416 | CIMONE ALEXANDRE MACEDO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 23/05/2023 | 100.00 | 00011587100460 | ANA PAULA ALVES DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 23/05/2023 | 120.00 | 00001310814465 | MARIA DA LUZ CAVALCANTE SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 23/05/2023 | 150.00 | 00010502843489 | JEFFERSON KENNEDY MARINHO DE MELO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 23/05/2023 | 100.00 | 00010016396421 | DANIELE SOUSA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 23/05/2023 | 1418.43 | 12934261000168 | TRANS AEREO - VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO A EMISSÃO DA PASSAGEM AEREO NOS TRECHOS RECIFE x GOIANIA x RECIFE, NO PERIODO DE 20 DE JULHO DE 2023, EM FAVOR DA SECRETARIA VIRGINIA MARIA COSTA, PARA RESOLVER ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004973 | 23/05/2023 | 116.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 24 DE ABRIL DE 2023 A 22 DE MAIO DE 2023, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004983 | 23/05/2023 | 232.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO AO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 24 DE ABRIL DE 2023 A 22 DE MAIO DE 2023, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004984 | 23/05/2023 | 464.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 24 DE ABRIL DE 2023 A 22 DE MAIO DE 2023, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004986 | 23/05/2023 | 116.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 24 DE ABRIL DE 2023 A 22 DE MAIO DE 2023, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004988 | 23/05/2023 | 116.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 24 DE ABRIL DE 2023 A 22 DE MAIO DE 2023, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004989 | 23/05/2023 | 116.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 24 DE ABRIL DE 2023 A 22 DE MAIO DE 2023, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004990 | 23/05/2023 | 270.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO AO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 24 DE ABRIL DE 2023 A 22 DE MAIO DE 2023, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANTER AÇÕES DE APOIO À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004991 | 23/05/2023 | 12280.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, VASILHAME P13 VAZIO ATIVO UN 1075 GLP 2.1, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA DOAÇÃO, CONFORME LEI DE DOAÇÕES 461/2017, NO PERIODO DE 24 DE ABRIL DE 2023 A 22 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004992 | 23/05/2023 | 480.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 24 DE ABRIL DE 2023 A 22 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004993 | 23/05/2023 | 480.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 24 DE ABRIL DE 2023 A 22 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004994 | 23/05/2023 | 67.50 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 24 DE ABRIL DE 2023 A 22 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004995 | 23/05/2023 | 90.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 24 DE ABRIL DE 2023 A 22 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004998 | 23/05/2023 | 8.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA EMPREENDER 28.731-8, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0004902 | 23/05/2023 | 1482.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTOS DOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COM AS PLACAS: QFC-5953, QFC-5973, QFN-0685, NQG-4235, QSD-2268, QSE-0039, QSF-3259, QSA-8040, DURANTE O PERIODO DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0004911 | 23/05/2023 | 576.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS DOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COM AS PLACAS: QFC-5953, QFC-5973, QFN-0685, NQG-4235, QSD-2268, QSE-0039, QSF-3259, QSA-8040, DURANTE O PERIODO DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 23/05/2023 | 2836.86 | 12934261000168 | TRANS AEREO - VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO A EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO RECIFE X GOIANIA X RECIFE, EM FAVOR DA Sra. MAYARA SHANAZES DE OLIVEIRA BACALHAU E WYAMILLA DE OLIVEIRA PEREIRA HENRIQUE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 0004922 | 23/05/2023 | 8750.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUTOMATIZADOS DE HEMATOLOGIA, BIOQUIMICA E FORNECIMENTO DE REAGENTES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004923 | 23/05/2023 | 5404.30 | 41309069000189 | ANTONIO JOSE PEREIRA - IRMÃO DA VERDURA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADAS AO CONSUMO E PREPARO DE REFEIÇÕES, FORNECIDOS AOS PROFISSIONAIS E PACIENTES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0004927 | 23/05/2023 | 5026.90 | 15687433000134 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LEITES/FORMULAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATENDIMENTOS PELA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0004930 | 23/05/2023 | 6956.00 | 08188833000130 | FAC SERVIÇOS PROTETICOS DA PARAIBA LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 47 (QUARENTA E SETA) PROTESES, NO VALOR UNITARIO DE R$ 148,00, DESTINADOS A USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 23/05/2023 | 2400.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 MASCARA NASAL RESPIRO SOFT BABY, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIUMENTO - UPA, É UM MECANISMO QUE AUXILIAR EM SÍNDROME DO DESCONFORTO RESPIRATÓRIO, E É O MÉTODO INICIAL PREFERIDO DE ADMINISTRAÇÃO DE SUPORTE RESPIRATÓRIO NÃO INVASIVO. DIANTE DO SURTO DE BRONQUIOLITE E PNEUMONIAS ADQUIRIDAS, HOUVE O AUMENTO DOS CASOS NO MUNICÍPIO E REGIÃO E TENDO AS REGULAÇÕES SENDO PARA OS LEITOS ABERTOS DE FORMA PROVISÓRIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004937 | 23/05/2023 | 2355.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 BOTIJÃO GLP 13KG, DESTINADOS AO CAPS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 24 DE ABRIL A 22 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004938 | 23/05/2023 | 232.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 BOTIJÃO GLP 13KG, DESTINADOS AO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 24 DE ABRIL A 22 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004939 | 23/05/2023 | 75.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 24 DE ABRIL A 22 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004940 | 23/05/2023 | 2445.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 326 AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 24 DE ABRIL A 22 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004941 | 23/05/2023 | 2088.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 18 BOTIJÃO GLP 13KG, DESTINADOS A UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 24 DE ABRIL A 22 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004942 | 23/05/2023 | 1276.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 11 BOTIJÃO GLP 13KG, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 24 DE ABRIL A 22 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004943 | 23/05/2023 | 2355.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 314 AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 24 DE ABRIL A 22 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0004944 | 23/05/2023 | 15512.60 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042022 | 0004945 | 23/05/2023 | 3750.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA AREA DE CARDIOLOGISTA, NA POLICLINICA, NO ATENDIMENTO DE 50 PACIENTES, NO MES DE MAIO DE 2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042022 | 0004946 | 23/05/2023 | 3750.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA AREA DE ORTOPEDISTA, NA POLICLINICA, NO ATENDIMENTO DE 50 PACIENTES, NO MES DE MAIO DE 2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042022 | 0004947 | 23/05/2023 | 3750.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA AREA DE REUMATOLOGISTA, NA POLICLINICA, NO ATENDIMENTO DE 50 PACIENTES, NO MES DE MAIO DE 2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072023 | 0004948 | 23/05/2023 | 6090.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (CURATIVOS ESPECIALIZADOS E BIOLOGICOS), DESTINADAS AS ATIVIDADES DA EQUIPE DO MELHOR EM CASA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0004949 | 23/05/2023 | 4274.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LEITES/FORMULAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATENDIMENTOS PELA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 23/05/2023 | 350.00 | 08745847000107 | CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR - LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER COLORIDO, NA PACIENTE ANA VITORIA SILVA DO NASCIMENTO, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004969 | 23/05/2023 | 116.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS, NO PERIODO DE 24 DE ABRIL DE 2023 A 22 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004975 | 23/05/2023 | 116.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24 DE ABRIL DE 2023 A 22 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004979 | 23/05/2023 | 232.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE 24 DE ABRIL DE 2023 A 22 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004997 | 23/05/2023 | 18.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 24/05/2023 | 45.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL, SITUADA NA RUA ANTONIO TEOTONIO, S/N, CRISTO REDENTOR, JOÃO PESSOA, NO DIA 24/05/2023, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005014 | 24/05/2023 | 3.86 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005016 | 24/05/2023 | 92.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005057 | 24/05/2023 | 90.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE INGA, NO PERIODO DE 24 DE ABRIL DE 2023 A 22 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005058 | 24/05/2023 | 135.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS, NO PERIODO DE 24 DE ABRIL DE 2023 A 22 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 24/05/2023 | 7540.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005067 | 24/05/2023 | 714.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L E AGUA MINERAL C/GAS INDAIA 500ML, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE 24 DE ABRIL DE 2023 A 22 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0005090 | 24/05/2023 | 200.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS SIMPLES INTERNAS E EXTERNAS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.ITEM 1 - MOP 2780, VEICULO PICUP VERDE X 4 VEZES NO MÊS = 4 X R$ 25,00 = R$ 100,00.NO MÊS DE MAIO 2023, SOB LICITAÇÃO DE Nº 00029/2022 E CONTRATO DE Nº 00156/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 24/05/2023 | 36705.16 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 24/05/2023 | 720.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTO VISANDO A PUBLICAÇÃO DO ATO OFICIAL DO MUNICIPIO: AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N. 00004/2023 PUBLICADO EM 26.05.2023 DOU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 24/05/2023 | 3934.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV, CONFORME PROCESSO Nº 0801103-96.2020.8.15.0201, NOME DO AUTOR: RIVAILDO PEREIRA GOMES, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 24/05/2023 | 20433.66 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 24/05/2023 | 9460.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS EM CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 24/05/2023 | 16113.23 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 24/05/2023 | 2352.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE NO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 24/05/2023 | 24000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO ELETIVO (PREFEITO E VICE PREFEITO), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0005101 | 24/05/2023 | 140.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS SIMPLES INTERNAS E EXTERNAS EM VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.ITEM 2 - RES 7I29, UMA (1) SW4 X 4 VEZES NO MÊS = 4 X R$ 35,00 = R$ 140,00.NO MÊS DE MAIO 2023, SOB LICITAÇÃO DE Nº 00029/2022 E CONTRATO DE Nº 00156/2022R$ 140,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 24/05/2023 | 10374.84 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 24/05/2023 | 28900.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 24/05/2023 | 14746.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005013 | 24/05/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 26.150-5 FUS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 24/05/2023 | 200.00 | 00008153987437 | CLEONICE CANDIDO GOMES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 24/05/2023 | 150.00 | 00002663477460 | MARINALVA DE MELO LOURENÇO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 24/05/2023 | 105.00 | 00016149139433 | JOSE LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 24/05/2023 | 160.00 | 00080645380415 | IVANILDE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 24/05/2023 | 600.00 | 00001961059789 | MARLUCE RAMOS DE MOURA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 24/05/2023 | 150.00 | 00092626416720 | ANTONIO ROSENDO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 24/05/2023 | 90.00 | 00049869477453 | FRANCISCO BATISTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 24/05/2023 | 150.00 | 00006808633460 | RIZONEIDE CANDIDO GOMES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 24/05/2023 | 100.00 | 00003944943422 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 24/05/2023 | 36.00 | 00003901662430 | MARIA CARDOSO DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 24/05/2023 | 135.00 | 00006461619461 | FRANCISCA SOARES GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 24/05/2023 | 300.00 | 00002472334478 | MARCONE PEREIRA CAMPOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 24/05/2023 | 150.00 | 00008505714482 | SEVERINA VENCESLAU DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 24/05/2023 | 250.00 | 00045127360420 | MARIA DO SOCORRO PAS DA ANUNCIAÇÃO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 24/05/2023 | 100.00 | 00003112399439 | MARIA DE FATIMA DA SILVA BESERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Srª: JOANA BEZERRA DA SILVA E SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 24/05/2023 | 150.00 | 00003112399439 | MARIA DE FATIMA DA SILVA BESERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr: HONORIO AUGUSTO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 24/05/2023 | 300.00 | 00003172339475 | ANGELITA MARIA DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 24/05/2023 | 200.00 | 00073853011420 | ANTONIA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 24/05/2023 | 240.00 | 00008769543445 | JOÃO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 24/05/2023 | 450.00 | 00008601953417 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: GUSTAVO JOSÉ PEREIRA DA SILVA SOUZA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 24/05/2023 | 170.00 | 00003992114465 | ADRIANA PEREIRA DIAS DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A: JOSE ALISON PEREIRA DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 24/05/2023 | 200.00 | 00042613108487 | ROSA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr: ADAUTO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 24/05/2023 | 200.00 | 00042613108487 | ROSA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Srª: MARIA JOSE DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 24/05/2023 | 73.00 | 00001263413463 | JOSE DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Srª.: VANUSA ADELINO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 24/05/2023 | 350.00 | 00000893468746 | ERNANDO LUIZ ALVES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 24/05/2023 | 150.00 | 00016118055467 | ABRAAO CLEMENTINO DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 24/05/2023 | 70.00 | 00015113000434 | MARIO RODRIGUES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Srª: IRENITA MARIA BEZERRA DE MELO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 24/05/2023 | 70.00 | 00015113000434 | MARIO RODRIGUES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 24/05/2023 | 150.00 | 00096434252404 | INACIA MARIA DA SILVA FREITAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 24/05/2023 | 98974.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 24/05/2023 | 6230.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005104 | 24/05/2023 | 1510.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 CPAP AUTO COM UMIDIFICADOR, 01 BIPAP AUTO, 01 CONCENTRADOR DE OXIGENIO, DESTINADOS A USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 24/05/2023 | 490.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 24/05/2023 | 69.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO SITIO CAIÇARA - ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 24/05/2023 | 65922.69 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 24/05/2023 | 6.14 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 24/05/2023 | 4.06 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 24/05/2023 | 4.78 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 24/05/2023 | 5.90 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005007 | 24/05/2023 | 990.40 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AO S.C.F.V., COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005009 | 24/05/2023 | 591.89 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO S.C.F.V., COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005010 | 24/05/2023 | 319.80 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AO CRAS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005015 | 24/05/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA GBF FNAS 25.048-1, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005017 | 24/05/2023 | 33.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA EMPREENDER 28.731-8, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 24/05/2023 | 34.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA PSB FNAS 25.059-7, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005034 | 24/05/2023 | 1190.00 | 41309069000189 | ANTONIO JOSE PEREIRA - IRMÃO DA VERDURA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07/04/2023 A 28/04/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005056 | 24/05/2023 | 264.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L E AGUA MINERAL C/GAS INDAIA 500ML, DESTINADO A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 24 DE ABRIL DE 2023 A 22 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 24/05/2023 | 7206.66 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 24/05/2023 | 3500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 24/05/2023 | 7940.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0005089 | 24/05/2023 | 100.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS SIMPLES INTERNAS E EXTERNAS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR.ITEM I QSM 1540,VEICULO AIR CROSS X 4 VEZES NO MES: 4 X R$25,00: R$100,00. NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 24/05/2023 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0005102 | 24/05/2023 | 100.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS SIMPLES INTERNAS E EXTERNAS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.ITEM I GGY 3B65, VEICULO VOIAGEM X 4 VEZES NO MES: 4 X R$25,00: R$100,00. NO MES DE MAIO DE 2023. SOB LICITAÇÃO DE N. 00029/2022 E CONTRATO DE N. 00156/2022. R$100,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0005103 | 24/05/2023 | 100.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS SIMPLES INTERNAS E EXTERNAS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.ITEM I RLT 2F17, VEICULO RENAGADE X 4 VEZES NO MES: 4 X R$25,00: R$100,00. NO MES DE MAIO DE 2023. SOB LICITAÇÃO DE N. 00029/2022 E CONTRATO DE N. 00156/2022. R$100,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 24/05/2023 | 33577.32 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 24/05/2023 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005005 | 24/05/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA-CAU/PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RRT, RELATIVO A UM TERRENO LOTE 01 NA RUA FRANCISCO FARIAS BRAGA, NO BAIRRO DO JARDIM FARIAS, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ, PERFAZENDO UMA AREA TOTAL DE 2.201,75m² | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005008 | 24/05/2023 | 1500.00 | 12913661000197 | CENTRAL DAS ASSOCIAÇÕES DOS PRODUTORES RURAIS DE INGA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR AGRÍCOLA COM TANQUE PIPA, PARA AGOAR AS PRAÇAS E ABASTECER AS CAIXAS D'AGUA EM DIVERSOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005053 | 24/05/2023 | 240.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO AO CEMITERIO MUICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24 DE ABRIL 2023 A 22 DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 24/05/2023 | 122057.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005064 | 24/05/2023 | 465.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24 DE ABRIL 2023 A 22 DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 24/05/2023 | 1976.86 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0005107 | 24/05/2023 | 1800.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS SIMPLES INTERNAS E EXTERNAS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.ITEM 12- MNK AC90/ KGS1G94/ MMZ 7373MMO 7840/ N 3921/ KKR 5D96/ OGF 2H00, CONCERTOS 30X R$ 1.350,00. ITEM 13- RETROESTACADEIRA JCB E RETROESCAVADEIRA CAT. 5 CONSERTOS X R$ 90,00: R$ 450,00. NO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 24/05/2023 | 60469.90 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005128 | 24/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. E ARQUITETURA - CREA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ART DE LAUDO TECNICO DA ESCOLA EDUCACIONAL TIPO B, PADRÃO FNDE, LOCALIZADA NO BAIRRO CENTRO, LOTEAMENTO ANANIAS MUNICIPIO DE INGA-PB, CONVENIO ID 25033 PAC 2 CRECHE/PRE- ESCOLA COM AREA TOTAL DE 1.211,42M2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 24/05/2023 | 134.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, DE ONDE FUNCIONA A QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NO BAIRRO DA ESTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005055 | 24/05/2023 | 60.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, NO PERIODO DE 24 DE ABRIL DE 2023 A 22 DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 24/05/2023 | 24340.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 24/05/2023 | 15000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Assistência Comunitária | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | INCENTIVO/CONTRIBUICAO/SUBVENCAO ÀS ASSOCIACOES E ENTIDDES M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 24/05/2023 | 11200.00 | 43460960000147 | COOPERATIVA NOVA ESTAÇÃO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS, ASSOCIADOS DO MUNICIPIO DE INGA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 626/2022, NO PERIODO DE 16/03/2023 A 16/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005020 | 24/05/2023 | 1760.00 | 18859392000104 | MAX BRUNO MAGNO BACALHAO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO VETERINARIO, ATUANDO NA FISCALIZAÇÃO DO S.I.M. (SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL), REGULAMENTADA SOBRE A LEI N° 15/2013 DE 17 DE MAIO DE 2013 DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0005036 | 24/05/2023 | 24320.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO - EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE HORAS MAQUINA DE TRATOR DE ESTEIRA, PARA RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E REMOÇÃO DE ATERRO DE LIXO NO LOCAL DE DESPEJO DO MUNICÍPIO DE INGÁ/PB, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N° 09/2021, NO PERIODO DE 21/04/2023 À 20/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005060 | 24/05/2023 | 180.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 24 DE ABRIL DE 2023 A 22 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 24/05/2023 | 19213.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005071 | 24/05/2023 | 3420.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MIN STER BOM S/G 510ML, AGUA MINERAL C/GAS INDAIA 500ML, DESTINADO A INAGURAÇÃO DA USINA DO ALGODÃO, NO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0005093 | 24/05/2023 | 940.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS SIMPLES INTERNAS E EXTERNAS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. ITEM 1- QSF 9329/ QSB 8300/ DUAS (2) VEICULOS X 2 VEZES NO MÊS: 4X R$ 25,00: R$100,00. ITEM 6- TRATOR FORD I/ TRATO BUDNY, DUAS(2) TRATOR X 2 VEZES NO MES: 4 LAVAGENS X R$140,00: R$560,00, ENCHEDEIRA E MOTORNIVELADOURA PATROL, 2 LAVAGENS X R$140,00: R$280,00: R$940,00. NO MES DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0005099 | 24/05/2023 | 540.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS SIMPLES INTERNAS E EXTERNAS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. ITEM 13- ENCHEDEIRA, MOTORNIVELADOURA PATROL, TRATOR FORD I, 6 CONSERTOS X R$90,00: R$ 540,00. NO MES DE MAIO DE 2023, SOB LICITAÇÃO DE N.00026/2022 E CONTRATO DE N. 00145/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 24/05/2023 | 17700.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005019 | 24/05/2023 | 1400.00 | 00015385244490 | JEAN DE LIMA BESERRA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO, SODA, PINTURA NAS RODAS DOS ONIBUS ESCOLAr DE PLACA: NQJ 8398, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 24/05/2023 | 44202.58 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 24/05/2023 | 47942.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 24/05/2023 | 989.01 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 24/05/2023 | 43335.17 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 24/05/2023 | 495468.75 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 24/05/2023 | 443.23 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 24/05/2023 | 47764.79 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 24/05/2023 | 9600.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL -, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 24/05/2023 | 64100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 24/05/2023 | 39268.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 24/05/2023 | 223134.30 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 24/05/2023 | 1702.25 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 A DISPOSIÇÃO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 24/05/2023 | 126705.11 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 24/05/2023 | 15354.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 24/05/2023 | 6411.82 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 24/05/2023 | 30882.58 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 24/05/2023 | 245252.91 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 24/05/2023 | 48840.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0005109 | 24/05/2023 | 1674.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRASPORTE ESCOLAR.ITEM 3 - QFF 9273 / OGA 8480 / OGE 3047 / OEY 8123 / OGC 6079 / NPS 9614 / NPR 6943 / QFL 3I81, MICRO ÔNIBUS X 29 VEZES NO MÊS = 29 CONSERTO X R$ 36,00 = R$ 1.044,00ITEM 4 - OGD 5538 / NQJ 8398 / RLZ 2H44 / KKX 1508, QUATRO (4) ÔNIBUS 14 CONSERTO X R$ 45,00 = R$ 630,00 NO MÊS DE MAIO 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0005117 | 24/05/2023 | 2140.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRASPORTE ESCOLAR.ITEM 2- RLZ 3F33, UMA(1) VAN X 4 VEZES NO MES: 4X R$ 35,00: 140,00. ITEM 3- QFF 9273/ OGA8480/ OGE3047/ OEY 8123/ OGC 6079/ NPS 9614/ NPR6943/ QFL 3181, (8) MICRO ONIBUS X 2 VEZES NO MES: 12 LAVAGENS X R$ 85,00: R$:1.020,00. ITEM 4- OGD 5538/ NQJ 8398/ RLZ 2H44/ KKX 1508, QUATRO ONIBUS X 2 VEZES NO MES: 8 LAVAGENS X R$ 1.120,00, NO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005120 | 24/05/2023 | 227.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO GRUPO E.P.D.A, REFERENTE AO MES DE ABRIL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005123 | 24/05/2023 | 3240.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MI SANTA JOANA S/G 500ML, AGUA MINERAL C/GAS INDAIA 500ML DESTIANDO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24 DE ABRIL A 22 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUNC DE MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 24/05/2023 | 16219.90 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005054 | 24/05/2023 | 157.50 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS, NO PERIODO DE 24 DE ABRIL DE 2023 A 22 DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005072 | 24/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE O PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA MATRÍCULA 16609794 DO PREDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0005091 | 24/05/2023 | 1350.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS VEICULOS DE PASSEIO LEVES VINCULADOS A SECRETARIA RECURSOS HIDRICOS.ITEM 12 - MMO 2430 / KFK 3607 / KFV 3428 / OGD 8629 / TRAOR FORD, TRATOR BUDNY, 30 CONCERTOS X R$ 45,00 = R$ 1.350,00NO MÊS DE ABRIL 2023, SOB LICITAÇÃO DE Nº 00026/2022 E CONTRATO DE Nº 00145/2022.R$ 1.350,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 24/05/2023 | 17820.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 24/05/2023 | 11250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005135 | 25/05/2023 | 33624.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0005139 | 25/05/2023 | 1260.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS SIMPLES INTERNAS E EXTERNAS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS.ITEM 5 - MMO 2430 / KFK 3607 / KFV 3428 / OGD 862 / MNG 1H74, (5) CAMINHÃO PIPA X 2 VEZES NO MÊS = 9 LAVAGENS X R$ 140,00 = R$ 1.260,00.NO MÊS DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005130 | 25/05/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | .IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE 11.039-6, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0005136 | 25/05/2023 | 2650.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO BOIADEIRO DE PLACA: PFH-1489, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ANIMAIS PARA O ABATE EM MATADOURO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0005137 | 25/05/2023 | 3650.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO BAU REFRIGERADO DE PLACA: NQG-3934, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005133 | 25/05/2023 | 1102.60 | 00001050149408 | BRUNO ANDRADE PORTO VIRGINIO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS NA EMISSÃO 02 REC. FIRMA (ROBERIO), 02 REC. FIRMA (ROBERIO - RETIFICAÇÃO), CERT. PROP. (GRUPO MANOEL C. DE FARIAS) ATA (ESCOLA MAURINO RODRIGUES); ATAS (01 SITIO GAMELEIRA, 01 CAIÇARA, 01 SITIO TORRE, 01 SURRÃO DOS POÇOS E 01 CACHOEIRA DOS BARBOSA DE BAIXO), CERT. PROP. E NEGATIVA DO MUNICIPIO, PROCURAÇÃO (SUDEMA, IPHAN) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0005134 | 25/05/2023 | 2650.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PICK UP DUAS PORTAS, CARROCERIA ABERTA, MODELO SAVEIRO 1.6 DE PLACA: QYI-6F60, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0005140 | 25/05/2023 | 2100.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS SIMPLES INTERNAS E EXTERNAS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. ITEM 1 - QYI 6F60 / QFC 5953, 2 VEÍCULO X 4 VEZES NO MÊS = 8 X R$ 25,00. ITEM 5 - MNK 4C90 / KGS 1G94 / MMZ 7373 / MMO 7840 / NQE 3921 / KKR 5D96 / OGF 2H00 / NQG 3934, 8 CAMINHÃO CAÇAMBAS X 1 VEZ NO MÊS = 12 LAVAGENS X R$ 140,00. ITEM 6 - TRATOR FORD + TRATOR MASSEY FERGUSON + CARROÇÃO, 1 X 2 VEZES NO MÊS = 3 LAVAGENS X R$ 140,00. NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005138 | 25/05/2023 | 72.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA EMPREENDER 28.731-8, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005132 | 25/05/2023 | 9400.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE, MODELO TOYOTA HILUX SW4 2.8 AUTOMATICA DE PLACA RES-7I29, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 25/05/2023 | 3000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PERICIAIS EM FAVOR DO Sr: SAMUEL CARLOS GOMES DE MORAIS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LEITURA, ESTUDO E ANALISE DOS AUTOS, PESQUISAS, ELABORAÇÃO, DIGITAÇÃO E REVISÃO DO LAUDO PERICIAL E CUSTOS COM DESLOCAMENTOS, VISTORIA, AVALIAÇÃO E ANALISE IN LOCO DO IMOVEL E REGIÃO, CONFORME PROCESSO N° 08015331420218150201. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005129 | 25/05/2023 | 13.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 26/05/2023 | 13400.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 26/05/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 4261-7 FPM, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 26/05/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 8548-0 ICMS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 26/05/2023 | 3.86 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 9658-X TRIBUTOS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 26/05/2023 | 46.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 5985-4 F.E.P. REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 26/05/2023 | 5.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 28731-8 EMPREENDER LEI 549, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 26/05/2023 | 324.43 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FEP 5985-4, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 26/05/2023 | 4986.02 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FEP 5985-4, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 26/05/2023 | 160.00 | 00009160386452 | JESSICA QUEIROZ FERNANDES NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM DESTINO A 21 CIDADES DO VALE DO PARAIBA, PARA ENTREGAS DOS CONVITES OFICIAIS AOS PREFEITOS, SOBRE A INAGURAÇÃO DA USINA DE BENEFICIAMENTO DO ALGODÃO ORGANICO, DE INTESSE DO PREFEITO DE INGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 26/05/2023 | 2640.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 26/05/2023 | 12859.35 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 26/05/2023 | 300.00 | 00006705637498 | LEANDRO MENDES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE O ATLETA PLEITEIA O REFERIDO AUXILIO, VEZ QUE VIAJARA PARA A CIDADE DE SOLEDADE-PB, JUNTAMENTE COM SEUS ALUNOS, PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO ESPORTIVO NA MODALIDADE CAPOEIRA HUBUNTUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 26/05/2023 | 1184.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 26/05/2023 | 80.00 | 00010590508466 | RENATA ALVES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM DESTINO A 21 CIDADES DO VALE DO PARAIBA, PARA ENTREGAS DOS CONVITES OFICIAIS AOS PREFEITOS, SOBRE A INAGURAÇÃO DA USINA DE BENEFICIAMENTO DO ALGODÃO ORGANICO, DE INTESSE DO PREFEITO DE INGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 26/05/2023 | 150.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO/CONSERTO DE FONTE DO PONTO ELETRONICO, PERTENCENTE A UNIDADE BASICAS DE SAUDE IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 26/05/2023 | 2437.00 | 12934261000168 | TRANS AEREO - VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO A EMISSÃO DE HOSPEDAGEM NO ALPHAPARK HOTEL - GOIANIA, NO PERIODO DE 14 A 20 DE JULHO DE 2023, EM FAVOR DAS Sras. MAYARA SHANAZES DE OLIVEIRA BACALHAU E WYAMILLA DE OLIVEIRA PEREIRA HENRIQUE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 26/05/2023 | 75282.58 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 26/05/2023 | 500.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA - SCM - (ACESSO A INTERNET), COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 26/05/2023 | 1750.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO, NA RECICLAGEM DE 09 TONER HP85A, 05 RECILAGEM DE CILINDRO BROTHER, 05 RECICLAGEMN DE TONER SAMSUNG D101, 15 RECICLAGEM DE TONER BROTHER, PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 26/05/2023 | 764.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA COM FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSOES MES COM REPOSIÇAO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0005171 | 26/05/2023 | 8750.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUTOMATIZADOS DE HEMATOLOGIA, BIOQUIMICA E FORNECIMENTO DE REAGENTES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 26/05/2023 | 117640.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 26/05/2023 | 21160.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MELHOR EM CASA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 26/05/2023 | 7920.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 26/05/2023 | 1320.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 26/05/2023 | 30860.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 26/05/2023 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 26/05/2023 | 4840.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 26/05/2023 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 26/05/2023 | 6560.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 26/05/2023 | 11060.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 26/05/2023 | 2640.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PAB (CPD) - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 26/05/2023 | 26400.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 26/05/2023 | 30738.32 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 26/05/2023 | 100320.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 26/05/2023 | 128144.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 26/05/2023 | 11500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 26/05/2023 | 500.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGIC AZUIR LESSA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE SEDAÇÃO, REALIZADO NA MENOR AYALLA VITORIA DA SILVA GUEDES, RESPONSAVEL A GENITORA ISABEL DOMINGOS DA SILVA GUEDES, USUARIAS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005205 | 26/05/2023 | 90.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, CCOORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005206 | 26/05/2023 | 2880.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UPA, CCOORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 26/05/2023 | 1550.00 | 00018095406740 | JOSE FABIO GONCALVES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ATAUDES E SERVIÇOS FUNERARIOS, VISTO QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, ENQUADRANDO-SE PORTANTO, NA LEI 461/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 26/05/2023 | 1550.00 | 00004133052447 | ROSIMERE GOMES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ATAUDES E SERVIÇOS FUNERARIOS, VISTO QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, ENQUADRANDO-SE PORTANTO, NA LEI 461/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 26/05/2023 | 1550.00 | 00007825895703 | WILLAMS SOARES DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ATAUDES E SERVIÇOS FUNERARIOS, VISTO QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, ENQUADRANDO-SE PORTANTO, NA LEI 461/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 26/05/2023 | 1550.00 | 00009221453421 | EDIVANIA FORTUNATO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ATAUDES E SERVIÇOS FUNERARIOS, VISTO QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, ENQUADRANDO-SE PORTANTO, NA LEI 461/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 26/05/2023 | 14820.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 26/05/2023 | 7200.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONS. TUTELAR APOIO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 26/05/2023 | 41294.84 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 26/05/2023 | 5280.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005178 | 26/05/2023 | 523.43 | 00007170267446 | JULIANA DE FATIMA PINTO AZEVEDO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORARIOS SENDO: 04 SEGUNDA VIA DE NASCIMENTO E 01 SEGUNDA VIA DE CASAMENTO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005179 | 26/05/2023 | 1364.16 | 00007170267446 | JULIANA DE FATIMA PINTO AZEVEDO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORARIOS SENDO: 08 SEGUNDA VIA DE NASCIMENTO E 02 SEGUNDA VIA DE CASAMENTO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005180 | 26/05/2023 | 1167.24 | 00007170267446 | JULIANA DE FATIMA PINTO AZEVEDO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORARIOS SENDO: 07 SEGUNDA VIA DE NASCIMENTO E 03 SEGUNDA VIA DE CASAMENTO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005181 | 26/05/2023 | 1666.78 | 00007170267446 | JULIANA DE FATIMA PINTO AZEVEDO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORARIOS SENDO: 13 SEGUNDA VIA DE NASCIMENTO E 01 SEGUNDA VIA DE CASAMENTO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005190 | 26/05/2023 | 6000.00 | 46154646000124 | GILVANEIDE NUNES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A ASSESSORAMENTO TECNICO E A REALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO COFINANCIAMENTO FEDERAL REFERENTE AO ANO DE 2021 DO IGD-PBF, IGD-SUAS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E PROJETOS- PRESTAÇÃO DE CONTAS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS ANOS DE 2021 E 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 26/05/2023 | 4000.00 | 46154646000124 | GILVANEIDE NUNES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A ASSESSORAMENTO TECNICO E CONSTRUÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONSELHO DO IDOSO, CMDCA E PROCESSO ELEITORAL DO CONSELHO TUTELAR, NOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 26/05/2023 | 92.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 25048-1 BGF FNAS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 26/05/2023 | 150363.69 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005170 | 26/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. E ARQUITETURA - CREA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ART DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO MIRANTE DA CRUZ NO MORRO DO CRUZEIRO NO MUNICIPIO DE INGA-PB, ATRAVES DO CONTRATO DE REPASSE N.1078478-18/2021, CONVENIO 914480- MINISTERIO DO TURISMO. COM AREA DE 513,00M2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0005172 | 26/05/2023 | 24800.00 | 14718953000102 | CONTERRA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MODELO OPERACIONAL COM COMPACTADOR DE LIXO ACOPLADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA URBANA CONFORME ITEM 01 DO PREGÃO PRESENCIAL 34/2020; E UM VEICULO DO TIPO CAMINHÃO EQUIPADO COM CAÇAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITEM 02 DO PREGÃO PRESENCIAL 34/2020, NO PERIODO DO DIA 04 DE ABRIL DE 2023 ATE 30 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 26/05/2023 | 14520.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005157 | 26/05/2023 | 9000.00 | 00080485600463 | ILZA DE OLIVEIRA FELISBERTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE UM COFFE BRAKE, SERVIDO A 500 PESSOAS NO EVENTO DE INAGURAÇAO DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE ALGODAO ORGANICO CULTIVADO PELA AGRICULTURA FAMILIAR DE INGA E REGIAO, NO DIA 08 DE MAIO DE 2023, SERVIDO A AUTORIDADES, CONVIDADOS E TODA POPULAÇÃO ALI PRESENTE CONFORME RELATORIO FOTOGRAFICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005159 | 26/05/2023 | 1200.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MIN SANTA JOANA S/G 500ML, DESTINADO AO EVENTO DA 1 AMOSTRA PEDAGOGICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 24 DE MAIO DE 2023 COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005160 | 26/05/2023 | 1200.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MIN SANTA JOANA S/G 500ML, DESTINADO A REUNIAO COM TODOS OS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005161 | 26/05/2023 | 2407.50 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 24 DE ABRIL DE 2023 A 22 DE MAIO DE 2023, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005162 | 26/05/2023 | 1125.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 24 DE ABRIL DE 2023 A 22 DE MAIO DE 2023, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 26/05/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | .IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 1220-3 M.D.E. REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 26/05/2023 | 2640.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005225 | 29/05/2023 | 15400.00 | 27392931000139 | JACIANE NUNES FERREIRA 03544017423 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 1200 PEÇAS (COLETES PERSONALIZADOS EM TECIDOS) NO VALOR UNITARIO DE R$12,83, UTILIZADAS POR ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS E FINAIS, PARA AS APRESENTAÇÕES DA I MOSTRA PEDAGÓGICA 2023, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TENDO INICIO NO DIA 23/05, INDO ATÉ O DIA 31/05. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005243 | 29/05/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11039-6 QSE, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005257 | 29/05/2023 | 2700.00 | 08716882000106 | GIRLENE DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A ESTADIAS E PENSÃO COMPLETA INCLUINDO CAFÉ, ALMOÇO, JANTAR E PERNOITE, DESTINADO A MECANICOS, ELETRICISTAS E AUXILIAR DE MECANICO, QUE ESTÃO INSTALANDO AS MAQUINAS DA ALGODOEIRA, DESCASCADORA DE ALGODÃO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10/04/2023 A 14/04/2023 E NO PERIODO DE 02/05/2023 A 07/05/2023, DESTINADO A MONTAGEM DA ESTRUTURA PARA INAUGURAÇÃO DA USINA ALGODOEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005334 | 29/05/2023 | 150.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO CONEXÃO A INTERNET NO LOCAL DESTINADO A FEIRA DE GADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Assistência Comunitária | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | INCENTIVO/CONTRIBUICAO/SUBVENCAO ÀS ASSOCIACOES E ENTIDDES M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 29/05/2023 | 5000.00 | 12913661000197 | CENTRAL DAS ASSOCIAÇÕES DOS PRODUTORES RURAIS DE INGA | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS COM A FINALIDADE DE FORTALECER O PLANTIO DE ALGODÃO ORGÂNICO OU CONVENCIONAL, LAVOURAS DE SUBSISTENCIA SEM USO DE AGROTOXICOS, BEM COMO OUTRAS ATIVIDADES, DE ACORDO COM A LEI N° 597/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 29/05/2023 | 480.00 | 00001769253416 | ANTONIO MARCOS PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 3 DIARIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA O EVENTO DO EXPO TURISMO PARAIBA 2023. NOS DIAS 25/05/2023 A 27/05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000052023 | 0005251 | 29/05/2023 | 23000.00 | 00022589589468 | SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 575m DE AREIA, AO VALOR UNITARIO DE R$40,00; DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005220 | 29/05/2023 | 1300.00 | 00087261138487 | CHRISTYANNE MONICA SOARES SILVEIRA LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, N° 33, CENTRO, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005226 | 29/05/2023 | 461.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA PRES. JOÃO PESSOA, N° 33, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005227 | 29/05/2023 | 78.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA PRES. JOÃO PESSOA, N° 33, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005228 | 29/05/2023 | 115.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA PRES. JOÃO PESSOA, N° 33, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 29/05/2023 | 71.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA AV. TARCISIO DE MIRANDA BURITY, N° 25, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANTER AÇÕES DE APOIO À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005233 | 29/05/2023 | 441.60 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, DESTINADO AOS USUARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005234 | 29/05/2023 | 1200.00 | 00003298138460 | JOSE ADRIANO GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO, N.72, BELA VISTA, INGÁ PB, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS , VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005237 | 29/05/2023 | 621.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA PADRA JOSE ALVES, S/N, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005238 | 29/05/2023 | 138.72 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO, N° 72, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005239 | 29/05/2023 | 115.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO, 72, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 29/05/2023 | 543.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA JOVINO RAMOS DE ARAUJO, S/N, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005241 | 29/05/2023 | 527.22 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA JUVINO RAMOS, N° 05, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005245 | 29/05/2023 | 2.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 28731-8 EMPREENDER, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005246 | 29/05/2023 | 1320.00 | 00001769233490 | CAMILA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA RECEPÇÃO DA CASA DA CIDADANIA MANOEL BATISTA CHAVES FILHO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005247 | 29/05/2023 | 1320.00 | 00004662335400 | IVONETE FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE NA LIMPEZA DA CASA DA CIDADANIA MANOEL CHAVES FILHO, SUBSTITUINDO MARINALVA FIRMINO DA SILVA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 29/05/2023 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 29/05/2023 | 4160.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 29/05/2023 | 10902.58 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 29/05/2023 | 14434.84 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 29/05/2023 | 6535.06 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 29/05/2023 | 10860.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 29/05/2023 | 5000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 29/05/2023 | 80.00 | 00079905307400 | VERONEIDE ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 29/05/2023 | 120.00 | 00071251636454 | DANIELE ELIAS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 29/05/2023 | 139.97 | 00001566425492 | SILVANA MOISES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA E LUZ), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 29/05/2023 | 91.81 | 00008885082475 | VANDA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 29/05/2023 | 52.08 | 00008614764413 | VALDILENE DA SILVA GOMES MATIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 29/05/2023 | 100.00 | 00016049991448 | LEANDRO LOURENÇO DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 29/05/2023 | 80.00 | 00010981149499 | MARIA DE LOURDES FREIRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 29/05/2023 | 200.00 | 00005972296438 | MARIA DA CONCEIÇAO DE MELO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 29/05/2023 | 100.00 | 00010575579439 | JULIANA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (CONTA DE ENERGIA ELETRICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 29/05/2023 | 100.00 | 00002582305413 | MARIA APARECIDA COELHO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 29/05/2023 | 78.54 | 00013218569460 | SAMARA RAIZA CORREIA ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 29/05/2023 | 80.00 | 00006236909423 | RISONETE PAULO BENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 29/05/2023 | 150.00 | 00004440022430 | HOSANA LIBERATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA E ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 29/05/2023 | 100.00 | 00008603181411 | JOSEANE DA SILVA CANDIDO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 29/05/2023 | 80.00 | 00079781152400 | VALDEREZ AVELINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 29/05/2023 | 150.00 | 00070132598450 | JAQUELINE DE LIMA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 29/05/2023 | 100.00 | 00008153987437 | CLEONICE CANDIDO GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 29/05/2023 | 100.00 | 00002662130490 | JOSÉ MARTINS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 29/05/2023 | 100.00 | 00011297487400 | JESSICA DIAS BORGES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 29/05/2023 | 150.00 | 00009971996448 | GESSICA NUNES DA SILVA AMERICO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 29/05/2023 | 100.00 | 00001263216471 | GIRLENE DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 29/05/2023 | 100.00 | 00013979971414 | MIRLANE BEZERRA VIDAL | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 29/05/2023 | 105.00 | 00005682844459 | GILVANETE DE SOUZA BARROS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 29/05/2023 | 150.00 | 00005421580431 | VERONICE DIAS RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 29/05/2023 | 100.00 | 00009155577970 | EDUARDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 29/05/2023 | 80.00 | 00005421596435 | MARIA JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 29/05/2023 | 150.00 | 00011131325400 | JOSE DEOCLECIO MOIZINHO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 29/05/2023 | 100.00 | 00070247252492 | RITA DE CASSIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 29/05/2023 | 102.87 | 00006958180402 | SUÊNIA LÍGIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 29/05/2023 | 109.13 | 00001366024443 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 29/05/2023 | 137.46 | 00027110958434 | FRANCISCO XAVIER DE MORAES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 29/05/2023 | 100.00 | 00007454542409 | MARIA PAULA DIAS RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 29/05/2023 | 133.50 | 00004178784439 | MARIA DA SILVA SANTANA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 29/05/2023 | 95.99 | 00017374312709 | MARIA ADELANE DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 29/05/2023 | 60.00 | 00012369303476 | MARIA PEREIRA DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 29/05/2023 | 100.00 | 00049858009453 | MARIA DE FATIMA NICHOLS SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 29/05/2023 | 100.00 | 00011857729447 | EDUARDA DE ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 29/05/2023 | 92.08 | 00005619037436 | LUCIA JOVENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 29/05/2023 | 100.00 | 00007311746400 | MARIA BETANIA DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA E ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 29/05/2023 | 42.01 | 00001709165456 | DENIZE JUSTINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 29/05/2023 | 100.00 | 00004168278450 | MARIA JOSE PESSOA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 29/05/2023 | 80.00 | 00001564278344 | MARYANNE RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 29/05/2023 | 150.00 | 00009294267466 | ADRIANA FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 29/05/2023 | 100.00 | 00016636940441 | SAMYRA RAYZA CORREIA ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANTER AÇÕES DE APOIO À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005329 | 29/05/2023 | 1666.78 | 00007170267446 | JULIANA DE FATIMA PINTO AZEVEDO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORARIOS SENDO: 13 SEGUNDA VIA DE NASCIMENTO E 01 SEGUNDA VIA DE CASAMENTO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 29/05/2023 | 78.65 | 00015563701484 | VITORIA VITORINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANTER AÇÕES DE APOIO À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005331 | 29/05/2023 | 1167.24 | 00007170267446 | JULIANA DE FATIMA PINTO AZEVEDO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORARIOS SENDO: 07 SEGUNDA VIA DE NASCIMENTO E 03 SEGUNDA VIA DE CASAMENTO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANTER AÇÕES DE APOIO À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005332 | 29/05/2023 | 1364.16 | 00007170267446 | JULIANA DE FATIMA PINTO AZEVEDO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORARIOS SENDO: 08 SEGUNDA VIA DE NASCIMENTO E 02 SEGUNDA VIA DE CASAMENTO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANTER AÇÕES DE APOIO À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005333 | 29/05/2023 | 523.43 | 00007170267446 | JULIANA DE FATIMA PINTO AZEVEDO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORARIOS SENDO: 04 SEGUNDA VIA DE NASCIMENTO E 01 SEGUNDA VIA DE CASAMENTO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 29/05/2023 | 152962.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 29/05/2023 | 8309.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 29/05/2023 | 2306.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS A DISPOSIÇÃO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 29/05/2023 | 4400.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CENTRO DE FISIO. REABILITAÇÃO POS-COVID - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 29/05/2023 | 3055.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 29/05/2023 | 2386.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 29/05/2023 | 10673.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 29/05/2023 | 5404.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 29/05/2023 | 3686.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 29/05/2023 | 14213.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005221 | 29/05/2023 | 1500.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS AO Sr: ANTONIO HELENO DOS SANTOS, USUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005222 | 29/05/2023 | 1500.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME PET - CT, REALIZADO NA PACIENTE ADRIANA CAMILO DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005229 | 29/05/2023 | 270.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, CCOORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005230 | 29/05/2023 | 360.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO SITIO QUIXELO - ZONA RURAL, CCOORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005232 | 29/05/2023 | 360.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO SITIO SERRA VELHA - ZONA RURAL, CCOORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005235 | 29/05/2023 | 720.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE I, LOCALIZADA AO LADO DO CEMITERIO, CCOORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005236 | 29/05/2023 | 1440.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 29/05/2023 | 70.00 | 00039620247434 | MARINEUZA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005248 | 29/05/2023 | 430.00 | 00010986799467 | LEVY DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DUAS HORAS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL, NA PRAÇA ANTENOR NAVARRO, NO PROJETO "MUSICA NA PRAÇA", NO SABADO DIA 13 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005249 | 29/05/2023 | 430.00 | 00011718428480 | LEONILDO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DUAS HORAS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL, NA PRAÇA ANTENOR NAVARRO, NO PROJETO "MUSICA NA PRAÇA", NO SABADO DIA 13 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005260 | 29/05/2023 | 600.00 | 00009916574464 | JOANATAM ARAUJO DE BARROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE MESTRE DE CERIMONIA NA LOCUÇÃO NO EVENTO MUNICIPAL DO "DIA NACIONAL DO COMBATE AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES", NO DIA 18 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005261 | 29/05/2023 | 220.00 | 00058729240468 | EDSON NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MESTRE DE CERIMONIA NA LOCUÇÃO DO EVENTO MUNICIPAL, DENOMINADO "CAFÉ COM AS MÃES", NO DIA 20 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 29/05/2023 | 3300.00 | 00037971182449 | ROBERIO LOPES BURITY | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 6 DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 28/05/2023 A 02/06/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005262 | 29/05/2023 | 1120.00 | 31344182000141 | ELZINEIDE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 TAPIOCAS NO VALOR UNITARIO DE R$5,00, 25 JARRAS DE SUCO NO VALOR UNITARIO DE R$12,00, 02 GARRAFAS DE CAFÉ NO VALOR UNITARIO DE R$15,00, 01 GARRAFA DE CHÁ NO VALOR UNITÁRIO DE R$15,00, 17 ALMOÇOS NO VALOR UNITÁRIO DE R$30,00, 15 SOBREMESAS NO VALOR UNITARIO DE R$1,00, DESTINADO A AUTORIDADES EM VISITA A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005263 | 29/05/2023 | 1125.00 | 38021889000166 | DISK SABOR | IMPORTE REFERENTE A CONFECÇÃO DE COMIDAS TIPICAS REGIONAIS (GALINHA DE CAPOEIRA, CORDEIRO NA BRASA, FEIJÃO VERDE, ETC.), SUCOS DE FRUTAS E SOBREMESAS, DURANTE OS DIAS 14/05/2023 A 31/05/2023, DESTINADO A AUTORIDADES EM VISITA A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 29/05/2023 | 500.00 | 00007692076774 | ALBEDAN CAETANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DE CANA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 29/05/2023 | 500.00 | 00003815068436 | GILBERTO CAETANO PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO PONTINA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 29/05/2023 | 500.00 | 00012686902876 | JOSÉ AUGUSTO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO BAIRRO DO EMBOCA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 29/05/2023 | 500.00 | 00023313844871 | NICOLAS VINICIUS DE ARRUDA CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO BAIRRO IZABEL BURITY, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 29/05/2023 | 500.00 | 00054908205434 | EDENILDO PEDRO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 29/05/2023 | 500.00 | 00003797043406 | EZEQUIEL ALVES ALVES BATISTA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO RASPADINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 29/05/2023 | 500.00 | 00069194157472 | SEVERINO FELIX DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO CAIÇARA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 29/05/2023 | 500.00 | 00002189359783 | PAULINA SOARES DE BRITO SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DO MEIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 29/05/2023 | 500.00 | 00003112399439 | MARIA DE FATIMA DA SILVA BESERRA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DO MEIO (POÇO II), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 29/05/2023 | 500.00 | 00099973154487 | CARLOS ALBERTO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO BAIRRO DA SENZALA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 29/05/2023 | 500.00 | 00084024933434 | EUSTAQUIO DA SILVA VALENTE NETO | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NA FAZENDA OITI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 29/05/2023 | 500.00 | 00098030620420 | MARIA CÉLIA CAETANO BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DE CANA II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 29/05/2023 | 500.00 | 00092792871415 | LUIZ ANTONIO DE ANDRADE | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO BRITO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 29/05/2023 | 500.00 | 00076812022420 | IVANILDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 29/05/2023 | 500.00 | 00002640369482 | JOSE COELHO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRA D'AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 29/05/2023 | 500.00 | 00003171163470 | PATRICIA RODRIGUES CAMPOS BEZERRA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO BATENTE DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 29/05/2023 | 500.00 | 00008327664450 | MARIA FERNANDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DOS BARBOSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 29/05/2023 | 500.00 | 00007620622403 | GEIZA TOMAZ SIMAO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO GOITE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 29/05/2023 | 500.00 | 00003510555414 | ANTONIO COELHO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO PINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 29/05/2023 | 500.00 | 00055458343468 | MARIA JOSE SANTIAGO NASCIMENTO SOUZA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 29/05/2023 | 2640.00 | 00094610150034 | PRYSCILLA MARCILI DORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 6 DIARIAS REFERENTE A VIAGEM COM DESTINO A BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NAS DATAS DE 28/05/2023 A 02/06/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 29/05/2023 | 630.00 | 00039596958453 | CHARLES LAVOISIER CAMPOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 7 DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02, 04, 11, 15, 16, 17, 20 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005224 | 29/05/2023 | 50.00 | 20769514000113 | QUETIM - NET TELECOM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE INTERNET DO PREDIO ONDE FUNCIONA A APNEI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME CONVENIO 0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005242 | 29/05/2023 | 7.93 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9658-X, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005244 | 29/05/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA IPVA 8557-X, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0005250 | 29/05/2023 | 7500.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO EIRELI-ME | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE GESTAO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, EMISSAO DE PARECERES, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E O ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 30/05/2023 | 2.26 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA ADO LC 176/2020, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 30/05/2023 | 1405.70 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FEP 5.985-4, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 30/05/2023 | 0.28 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA ITR 4.349-4, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005345 | 30/05/2023 | 1500.00 | 00010016028465 | ALEX JUNIOR VITORINO | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ESPECIALMENTE AO SETOR UNIFICADO DE COMPRAS, CORRESPONDENDO INCLUSIVE, AS DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. O CONTRATO DEVERA PRESTAR SEUS SERVIÇOS NA SEDE UNIFICADO DE COMPRAS OU NAS DEPENDENCIAS DA PREFEITURA, COM VISITAS SISTEMATICAS, FORA DISSO, FICARÁ A INTEIRA DISPOSIÇÃO DIARIAMENTE EM SEU ESCRITORIO, OU QUANDO CONVOCADO ALEATORIAMENTE, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 30/05/2023 | 136.81 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FEP 5.985-4, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 30/05/2023 | 7829.31 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005353 | 30/05/2023 | 1440.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CFTV NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 16 PONTOS DE CÂMERAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. VALOR UNIT: R$ 90,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005360 | 30/05/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA ICMS 8548-0, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005361 | 30/05/2023 | 16.33 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9658-X, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005362 | 30/05/2023 | 46.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA SIMPLES NACIONAL 14763-X, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005364 | 30/05/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 26.150-5 FUS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005338 | 30/05/2023 | 153.99 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE INTERNET DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 30/05/2023 | 1170.00 | 00028216075472 | CARLOS ALBERTO BACALHAU DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JUVINO RAMO DE ARAUJO, Nº05, CAZUZINHA II ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005347 | 30/05/2023 | 1440.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV (INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONTENDO 16 PONTOS DE CÂMERAS. VALOR UNITÁRIO: R$ 90,00. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005349 | 30/05/2023 | 1170.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONTENDO 13 PONTOS DE CÂMERAS. VALOR UNITÁRIO: R$ 90,00. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005350 | 30/05/2023 | 1620.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONTENDO 18 PONTOS DE CÂMERAS. VALOR UNITÁRIO: R$ 90,00. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005352 | 30/05/2023 | 720.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONTENDO 08 PONTOS DE CÂMERAS. VALOR UNITÁRIO: R$ 90,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005355 | 30/05/2023 | 720.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONTENDO 08 PONTOS DE CÂMERAS. VALOR UNITÁRIO: R$ 90,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CENTRO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005356 | 30/05/2023 | 540.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CAPACITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONTENDO 06 PONTOS DE CÂMERAS. VALOR UNITÁRIO: R$ 90,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 30/05/2023 | 8.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 28731-8 EMPREENDER, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 30/05/2023 | 100.00 | 00011658165470 | MARI APARECIDA COELHO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 30/05/2023 | 90.16 | 00007439560442 | JOSEFA MACARIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005351 | 30/05/2023 | 540.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE NFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONTENDO 06 PONTOS DE CÂMERAS, VALOR UNITÁRIO: R$ 90,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005357 | 30/05/2023 | 300.00 | 00012393329471 | JEFERSON ALVES DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA CAPINAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO LAGOA DOS CARDEIROS, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0005359 | 30/05/2023 | 3500.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372022 | 0005368 | 30/05/2023 | 5920.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA EM RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO A VACUO. 08 CARRADAS X R$740,00: R$ 5.920,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005340 | 30/05/2023 | 801.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AVERBAÇÕES DIVERSAS (COM VALOR DECLARADO), REFERENTE A ÁREA REMANESCENTE, COM 1.665,09 m², IMÓVEL CONSTANTE DO LIVRO N° 2-T, fls. 104, MATRICULA N° 5422. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005341 | 30/05/2023 | 877.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO, REFERENTE A ÁREA REMANESCENTE, COM 536,66 m², DESMEMBRADA DO IMOVEL CONSTANTE DO LIVRO N° 2-T, fls. 104, MATRICULA N° 5422. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005336 | 30/05/2023 | 153.99 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO CONEXÃO A INTERNET NO LOCAL DESTINADO A ESCOLA DE ABEL DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005337 | 30/05/2023 | 559.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 1.220-3 MDE, EM FAVOR DA ENERGISA, CORRESPONDENTE A FUTURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS (ESCOLAS MUNICIPAIS), DA ZONA URBANA E DOS DISTRITOS DE PONTINA E CHÃ DOS PEREIRA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REALIZADO NO DIA 30/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005354 | 30/05/2023 | 9990.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CFTV DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, SENDO, ESCOLA MAJOR: 47 PONTOS DE CÂMERAS, ESCOLA CORINA DE AZEVEDO: 16 PONTOS DE CÂMERAS, GRUPO VELHO: 16 PONTOS DE CAMERAS, CRECHE MUNICIPAL: 16 PONTOS, GRUPO DA ESTAÇÃO: 16 PONTOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. TOTALIZANDO 111 PONTOS. VALOR UNIT: R$ 90,00. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005358 | 30/05/2023 | 2500.00 | 00005147881433 | JEREMIAS BATISTA BARBOSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA PINTURA, EMASSAMENTO E LIXANDO TODA A AREA EXTERNA (PAREDES E MUROS) DA EMEIEF SEVERINA PEREIRA RAMOS, LOCALIZADA NO SITIO BRITO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372022 | 0005367 | 30/05/2023 | 4440.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO A VACUO PARA 9.000 06 CARRADAS X R$740,00: R$4.440,00. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005393 | 31/05/2023 | 169.33 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO CONEXÃO A INTERNET NO LOCAL DESTINADO A ESCOLA DE ABEL DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Suporte Profilático e Terapêutico | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005422 | 31/05/2023 | 81430.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACOES DE PALCOS EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 500 HORAS DE QUATRO TRATORES 4X2 E LOCAÇÃO DE 500 HORAS DE QUATRO TRATORES 4X4, DE ACORDO COM O ADITIVO DO PREGÃO ELETRONICO N° 0003/2023. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005423 | 31/05/2023 | 51190.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACOES DE PALCOS EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 500 HORAS DE QUATRO TRATORES 4X2 E LOCAÇÃO DE 500 HORAS DE QUATRO TRATORES 4X4, DE ACORDO COM O ADITIVO DO PREGÃO ELETRONICO N° 0003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005424 | 31/05/2023 | 13500.00 | 43876071000165 | JOACY NUNES RIBEIRO 00011829435 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA DA CONFECÇÃO DE CERCAS NA MARCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 2100 METROS DE CERCA (PERFURAÇÃO DE BURACOS, FIXAÇÃO DAS ESTACAS, ESTICAMENTO DE ARAME, BATIMENTO DE GRAMPO) NO LOCAL ONDE SERÁ CONSTRUIDO O ATERRO SANITARIO, LOCALIZADO NO SITIO GENTIL, COM LIMPEZA E CAPINAGEM DO TERRENO. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005425 | 31/05/2023 | 1200.00 | 43876071000165 | JOACY NUNES RIBEIRO 00011829435 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA DA CONFECÇÃO DE CERCAS NA MARCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 200 METROS DE CERCA (PERFURAÇÃO DE BURACOS, FIXAÇÃO DAS ESTACAS, ESTICAMENTO DE ARAME, BATIMENTO DE GRAMPO) NO LOCAL ONDE SERÁ CONSTRUIDO O MATADOURO REGIONAL, LOCALIZADO NAS MARGENS DA PB 066. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA HIDRICA | IMPLANTACAO E AMPLIACAO DE ABASTECIMENTO D´AGUA E PERFURAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0005435 | 31/05/2023 | 5178.40 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR - RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A OBRA NA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE RURAL, SITIO CURURU, TENDO COMO OBJETIVO A CANALIZAÇÃO ATE AS RESIDENCIAS DA COMUNIDADE. | 00032023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA HIDRICA | IMPLANTACAO E AMPLIACAO DE ABASTECIMENTO D´AGUA E PERFURAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0005436 | 31/05/2023 | 19460.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR - RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A OBRA NA MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE NOVOS POÇOS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00032023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA HIDRICA | IMPLANTACAO E AMPLIACAO DE ABASTECIMENTO D´AGUA E PERFURAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0005437 | 31/05/2023 | 23170.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR - RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A OBRA NA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE RURAL, SITIO NOVO, TENDO COMO OBJETIVO A CANALIZAÇÃO ATE AS RESIDENCIAS DA COMUNIDADE. | 00032023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA HIDRICA | IMPLANTACAO E AMPLIACAO DE ABASTECIMENTO D´AGUA E PERFURAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0005438 | 31/05/2023 | 17462.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR - RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A OBRA NA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE RURAL, SITIO CORREDOR, TENDO COMO OBJETIVO A CANALIZAÇÃO ATE AS RESIDENCIAS DA COMUNIDADE. | 00032023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA HIDRICA | IMPLANTACAO E AMPLIACAO DE ABASTECIMENTO D´AGUA E PERFURAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0005439 | 31/05/2023 | 11962.50 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR - RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A OBRA NA MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE NOVOS POÇOS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00032023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA HIDRICA | IMPLANTACAO E AMPLIACAO DE ABASTECIMENTO D´AGUA E PERFURAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0005440 | 31/05/2023 | 10660.40 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR - RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A OBRA NA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE RURAL, SITIO JOSE MONTE, TENDO COMO OBJETIVO A CANALIZAÇÃO ATE AS RESIDENCIAS DA COMUNIDADE. | 00032023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA HIDRICA | IMPLANTACAO E AMPLIACAO DE ABASTECIMENTO D´AGUA E PERFURAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0005441 | 31/05/2023 | 8975.80 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR - RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A OBRA NA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE RURAL, SITIO GOITI, TENDO COMO OBJETIVO A CANALIZAÇÃO ATE AS RESIDENCIAS DA COMUNIDADE. | 00032023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO/CALÇAMENTO DE RUA (S) E VIA(S) PÚBLCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0005391 | 31/05/2023 | 39235.66 | 44459047000193 | ANCORA CONSTRUTORA LTDA | IMPORTE RELATIVO A SEGUNDA MEDIÇÃO (COMPLEMENTAÇÃO) REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS N° 0003/2022, CONFORME CONVÊNIO Nº 798978/2013. | 00062020 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005394 | 31/05/2023 | 900.00 | 43859186000141 | HERÁCLITO DORNELLES ARAUJO COUTINHO DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NAS MIDIAS DIGITAIS DE TODAS AS OBRAS E SERVIÇOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ NO BLOG MIDIA TOP, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005395 | 31/05/2023 | 900.00 | 43859186000141 | HERÁCLITO DORNELLES ARAUJO COUTINHO DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NAS MIDIAS DIGITAIS DE TODAS AS OBRAS E SERVIÇOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ NO BLOG MIDIA TOP, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005381 | 31/05/2023 | 128.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, DESTINADO AOS USUARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005386 | 31/05/2023 | 19.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 28731-8 EMPREENDER, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005416 | 31/05/2023 | 2300.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VOYAGE MPI 1.0 4P, PLACA GGY3B65, REFERENTE AO PERIODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS FAMILIAS CADASTRADAS NO CAD UNICO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 31/05/2023 | 250.00 | 00070259825476 | ERENILDO FELIX DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 31/05/2023 | 250.00 | 00010165512407 | GILBERTO DA SILVA ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 31/05/2023 | 250.00 | 00057911932468 | SEVERINO MELO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005442 | 31/05/2023 | 2000.00 | 00003587275882 | JOSÉ CLAUDIO DE LIMA NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA DTD 4344, NO PERIODO DE 01/04/2023, COM CRIANÇAS DA CASA DE ACOLHIMENTO, PARA AS ESCOLAS DO NOSSO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005375 | 31/05/2023 | 5157.60 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES E BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS AO CONSUMO DOS PACIENTES E PROFISSIONAIS DE PLANTÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA , DURANTE O PERIODO DE 25/04 a 25/05/2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005377 | 31/05/2023 | 320.00 | 00010237022400 | MIRELLE DA SILVA VIEIRA DUARTE | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE ARTIGOS, PARA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO DA GAMA - GRUPO DE APOIO AS MÃES ATIPICAS, REALIZADO NO DIA 31/05/2023, NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0005379 | 31/05/2023 | 3770.00 | 00008739108775 | JOSINALDO DA SILVA LOPES | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, ATENDENDO AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 20/04 A 19/05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 31/05/2023 | 1020.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - GLENNY B | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 03 CONSUTAS E 02 ELETRON, NOS PACIENTES BRENDA VALENTINA DA SILVA, AYLLA VITORIA DA SILVA, EMANUELLE DE ALMEIDA, MARIA VITORIA DA SILVA E ENZO GABRIEL GOES, USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0005388 | 31/05/2023 | 15300.00 | 29903019000120 | META COMERCIO E SERVICOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇAO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE PRONTUARIO ELETRONICO PARA AS 09 UBSF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0005389 | 31/05/2023 | 4990.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM GERADOR PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005390 | 31/05/2023 | 13800.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) VEICULOS VOYAGE 1.0 MPI DE PLACAS GBS-7A75, GFX-7C65, GGO-6I96, GJP-2B46, GKE-2A83 E GKF-9B26, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 31/05/2023 | 410.00 | 00071482029499 | VANESSA DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 31/05/2023 | 600.00 | 00001260964493 | ROSETE SANTOS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAR EXAME IMUNOSTOQUIMICO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 31/05/2023 | 224.00 | 00005749835464 | CLAUDIO FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 31/05/2023 | 150.00 | 00006408722474 | MARIA DE FATIMA BERNARDO DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE NA LEI MUNICIPAL DE Nº335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 31/05/2023 | 300.00 | 00084024844415 | LINDACI TAVARES DA SILVA ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: BISMARQUES DA SILVA ARAUJO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 31/05/2023 | 230.00 | 00012060077702 | LUCINALVA DE LEMOS PEREIRA CAETANO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO A MENOR: LORANNY LEMOS CAETANO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 31/05/2023 | 150.00 | 00048844373491 | CLEONILDA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 31/05/2023 | 170.00 | 00004340363405 | BENEDITA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 31/05/2023 | 220.00 | 00070471972495 | JOYCY MONTEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 31/05/2023 | 73.00 | 00090207033749 | JOSIVAL BATISTA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 31/05/2023 | 600.00 | 00087383756487 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 31/05/2023 | 580.00 | 00006340575455 | MILENA MONTEIRO DE OLIVEIRA HERCULANO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE SENSOR PARA MONITORAR GLICEMIA, DESTINADO AO MENOR: PEDRO HENRIQUE MONTEIRO DE OLIVEIRA HERCULANO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 31/05/2023 | 30.00 | 00087261642487 | IVONETE VIRGINIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 31/05/2023 | 60.00 | 00042616417472 | JOSEFA SEVERINA DO AMARAL | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 31/05/2023 | 500.00 | 00003882894490 | ROSIMERE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO TERAPEUTICO, DESTINADO A MENOR: MARIA ESTER LAURENTINO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 31/05/2023 | 300.00 | 00006878824435 | MARIA DE FÁTIMA VIEIRA CANDIDO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr: JOSE ADELINO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 31/05/2023 | 80.00 | 00048657140497 | SEBASTIANA FAUSTINO AVELINO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 31/05/2023 | 170.00 | 00071882807464 | LUCICLEIDE GOMES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA NUTRICIONAL INFANTIL, DESTINADO A MENOR: STEFANE CRIS GOMES DE ANDRADE, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 31/05/2023 | 240.00 | 00009057883465 | ANA BEATRIZ LOUREN?O MOREIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 31/05/2023 | 300.00 | 00072772689468 | MIGUEL FRANCISCO DOS SANTOS NETO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 31/05/2023 | 120.00 | 00011316267458 | PATRÍCIA GOMES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO: WENDERSON LUCAS GOMES DA SILVA FERREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 31/05/2023 | 69.00 | 00096447435472 | JOSÉ BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 31/05/2023 | 150.00 | 00043672710482 | JOSÉ AQUILINO DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 31/05/2023 | 100.00 | 00013106765429 | MATHEUS DA COSTA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 31/05/2023 | 840.00 | 00005202045492 | ANA CAROLINA DA SILVA GOMES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO: DANILO AMERICO DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005382 | 31/05/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FPM 4261-7, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005383 | 31/05/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA ICMS 8548-0, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005384 | 31/05/2023 | 6.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9658-X, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005385 | 31/05/2023 | 34.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FEP 5985-4, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0005392 | 31/05/2023 | 7500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NA ANALISE E GERAÇÃO DE SAGRES CAPTURA, ELABORAÇÃO DE RGF, RREO, MSC, LDO, LOA E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 31/05/2023 | 1016.68 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME O CONVENIO: 042151, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 31/05/2023 | 3081.69 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME O CONVENIO: 042151, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 31/05/2023 | 1597.86 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME O CONVENIO: 042151, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 31/05/2023 | 1057.02 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME O CONVENIO: 042151, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 31/05/2023 | 1044.71 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME O CONVENIO: 042151, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 31/05/2023 | 3018.42 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME O CONVENIO: 003941, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 31/05/2023 | 28954.75 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME O CONVENIO: 003941, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 31/05/2023 | 6833.65 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME O CONVENIO: 003941, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 31/05/2023 | 597.68 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME O CONVENIO: 003941, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005429 | 31/05/2023 | 700.00 | 00008397713476 | MARCIO DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MUSICAIS NO SÃO JOÃO DO MUNICIPIO DE INGÁ, A SER REALIZADO EM 09/06/2023, NO FORRÓ DOS BAIRROS - SENZALA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005430 | 31/05/2023 | 800.00 | 00006678554400 | MARINHO DE LIMA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MUSICAIS NO SÃO JOÃO DO MUNICIPIO DE INGÁ, A SER REALIZADO EM 09/06/2023, NO FORRÓ DOS BAIRROS - SENZALA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005431 | 31/05/2023 | 700.00 | 00006655555477 | CARLOS CESAR PESSOA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MUSICAIS NO SÃO JOÃO DO MUNICIPIO DE INGÁ, A SER REALIZADO EM 09/06/2023, NO FORRÓ DOS BAIRROS - SENZALA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005432 | 31/05/2023 | 850.00 | 00001610178432 | SEVERINO DA SILVA CAMELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MUSICAIS NO SÃO JOÃO DO MUNICIPIO DE INGÁ, A SER REALIZADO EM 10/06/2023, NO FORRÓ DOS BAIRROS - CHÃ DOS PEREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005433 | 31/05/2023 | 750.00 | 00001769269410 | JANIERY KELLY BALBINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MUSICAIS NO SÃO JOÃO DO MUNICIPIO DE INGÁ, A SER REALIZADO EM 12/06/2023, NO FORRÓ DOS BAIRROS - CENTRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005434 | 31/05/2023 | 900.00 | 00010986799467 | LEVY DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MUSICAIS NO SÃO JOÃO DO MUNICIPIO DE INGÁ, A SER REALIZADO EM 12/06/2023, NO FORRÓ DOS BAIRROS - CENTRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 01/06/2023 | 500.00 | 00009009144402 | MARIA JOSE ANDRADE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO PINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0005501 | 01/06/2023 | 2134.81 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B COMUM S10, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: RES-7I29, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/05 A 31/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 01/06/2023 | 47007.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME PROCESSO Nº 2778114, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 01/06/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV, CONFORME PROCESSO Nº 08008431920208150201, NOME DO AUTOR: VANESSA DOS SANTOS LIRA, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 01/06/2023 | 28229.24 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP RECEITA PRÓPRIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112017 | 0005488 | 01/06/2023 | 126556.27 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM ROYALTIES DE PETROLEO E GAS NATURAL NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME MANDADO DE SEGURANÇA Nº: 0001842-31.2017.815.0000. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005489 | 01/06/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA ICMS 8548-0, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005490 | 01/06/2023 | 5.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA DIVERSOS 4763-5, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005491 | 01/06/2023 | 138.79 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9658-X, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0005498 | 01/06/2023 | 2544.61 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MOP-2780, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16/05 A 31/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 01/06/2023 | 850.00 | 00006792708410 | CAMILLA FERNANDES UCHOA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 01/06/2023 | 850.00 | 00001044754478 | HEVELINE BARRETO SAMPAIO BRITO | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 01/06/2023 | 1100.00 | 00000875918476 | YASMIN CABRAL MEIRA LEITE | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 01/06/2023 | 1100.00 | 00036542598472 | MARIA SALETE DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BARAUNAS, S/N, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 01/06/2023 | 600.00 | 00028871707400 | JOSE HERCULANO MARINHO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O PSF IX, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N - ESTAÇÃO, ZONA URBANA, DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, COORDDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0005452 | 01/06/2023 | 4375.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS E DISCIPLINADORES, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023, DESTINADAS A UNIDADE A SECRETARIA DE SAUDE, ATENDENDO AS DEMANDAS DA VACINAÇÃO NA ESCOLA ABEL DA SILVA, CLUBE UNIÃO, PRAÇA ANTENOR NAVARRO E POLICLINICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042023 | 0005453 | 01/06/2023 | 828.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 69 EXAMES DO CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO, CERVICO/FLORAL/VARGINAL, REALIZADOS EM USUARIAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005454 | 01/06/2023 | 5454.60 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO, MOÍDA, OVOS, FRANGO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, PARA PACIENTES E PROFISSIONAIS DE PLANTÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE 01 A 15 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000072019 | 0005455 | 01/06/2023 | 149180.00 | 28166069000109 | MCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTOES DE 24 HORAS, JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 0007/2019, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382022 | 0005459 | 01/06/2023 | 3600.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA TENDA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, NO PSF IX, NO PERIODO DE 01 A 20 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382022 | 0005461 | 01/06/2023 | 3600.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA TENDA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, SETOR DE TRANSPORTE, NO PERIODO DE 01 A 20 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382022 | 0005473 | 01/06/2023 | 3960.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE TRES TENDAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023, DESTINADAS AO DISTRITO PONTINA, PRAÇA ANTENOR NAVARRO, ESCOLA ABEL E POLICLINICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 01/06/2023 | 5.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 26.150-5 FUS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0005505 | 01/06/2023 | 52259.48 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL B COMUN S10, E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: QFC-5923, GKE-2A83, GK-9B26, GFX-7C65, QSD-2268, GJP-2B46, QSD-2238, QFH-4J51, QSD-2328, DTD-4344, GGO-6196, GBS-7A75, QSE-0039, QFC-5973, QFC-5963, QSD-2348, QSF-3259, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 a 31 de maio de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 01/06/2023 | 600.00 | 49838787000154 | PORTO SABINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DO EXAME HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA, NA PACIENTE NILVANIA BARBOSA DE OLIVERA, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042022 | 0005510 | 01/06/2023 | 3750.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO - ANT SAUDE LTDA | 7IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO 50 CONSULTA COM O ESPECIALISTA NA AREA DE ANGIOLOGIA, NA POLICLINICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042022 | 0005512 | 01/06/2023 | 3750.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO - ANT SAUDE LTDA | 7IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO 50 CONSULTA COM O ESPECIALISTA NA AREA DE PNEUMOLOGISTA, NA POLICLINICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042022 | 0005515 | 01/06/2023 | 3750.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO - ANT SAUDE LTDA | 7IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO 50 CONSULTA COM O ESPECIALISTA NA AREA DE DERMATOLOGISTA, NA POLICLINICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042022 | 0005517 | 01/06/2023 | 3750.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO - ANT SAUDE LTDA | 7IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO 50 CONSULTA COM O ESPECIALISTA NA AREA DE ENDOCRINOLOGISTA, NA POLICLINICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042022 | 0005518 | 01/06/2023 | 3750.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO - ANT SAUDE LTDA | 7IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO 50 CONSULTA COM O ESPECIALISTA NA AREA DE NEUROLOGISTA, NA POLICLINICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042022 | 0005520 | 01/06/2023 | 3750.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO - ANT SAUDE LTDA | 7IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO 50 CONSULTA COM O ESPECIALISTA NA AREA DE OTORRINO, NA POLICLINICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042022 | 0005522 | 01/06/2023 | 3750.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO - ANT SAUDE LTDA | 7IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO 50 CONSULTA COM O ESPECIALISTA NA AREA DE UROLOGISTA, NA POLICLINICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0005525 | 01/06/2023 | 5800.00 | 00008646722414 | TIAGO DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 26 DE ABRIL a 30 DE MAIO de 2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 01/06/2023 | 103.80 | 00005713032779 | MARIA CRISTINA FAGUNDES GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, (BENEFICIOS ENERGIA) TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 01/06/2023 | 60.00 | 00002226564411 | ELIANE CRISPIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 01/06/2023 | 80.00 | 00007604338526 | JANIELE MACHADO DE JESUS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 01/06/2023 | 60.00 | 00005846989411 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, (BENEFICIOS DIVERSOS) TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 01/06/2023 | 150.00 | 00011602353417 | MARIA APARECIDA NUNES DA SILVA AMÉRICO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, (BENEFICIOS ALUGUEL) TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 01/06/2023 | 100.00 | 00087383683404 | PAULO SERGIO DIAS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 01/06/2023 | 128.56 | 00096433060463 | MARIA DAS GRAÇAS CANDIDO DA SILVA INACIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 01/06/2023 | 250.00 | 00070989652432 | ANTONIO INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, (BENEFICIOS DIVERSOS) TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 01/06/2023 | 131.82 | 00001272649490 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 01/06/2023 | 80.00 | 00011141127474 | GIRLENE SILVA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, (BENEFICIOS DIVERSOS) TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 01/06/2023 | 107.93 | 00002101894440 | MARIA DA GLORIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA E LUZ), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 01/06/2023 | 100.00 | 00003532975424 | JOANA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, (BENEFICIOS DIVERSOS) TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 01/06/2023 | 65.26 | 00080483623415 | EDINAZETE SABINO DE FRAN?A | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, (BENEFICIOS ENERGIA) TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 01/06/2023 | 125.78 | 00006960086450 | MARIA TATIANE DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 01/06/2023 | 100.00 | 00015113000434 | MARIO RODRIGUES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 01/06/2023 | 119.98 | 00006773149495 | PAULINA CAETANO DE MACENA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 01/06/2023 | 70.80 | 00008038702484 | IZABEL CRISTINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 01/06/2023 | 120.00 | 00049740300430 | MARIA DO CARMO NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 01/06/2023 | 138.72 | 00008740672433 | VIVIANE AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 01/06/2023 | 140.00 | 00007675766407 | ALINE MAYARA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 01/06/2023 | 500.00 | 00001272573494 | ARGEMIRO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 01/06/2023 | 46.28 | 00007599489762 | MARLI VIEIRA FAUSTINO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 01/06/2023 | 79.21 | 00078833647404 | SEVERINA CANDIDO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 01/06/2023 | 100.00 | 00014524645454 | DAVID DO NASCIMENTO PEREIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 01/06/2023 | 150.00 | 00011316267458 | PATRÍCIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 01/06/2023 | 200.00 | 00071218211415 | LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005492 | 01/06/2023 | 33.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 28731-8 EMPREENDER, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005493 | 01/06/2023 | 5.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 28731-8 EMPREENDER, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005494 | 01/06/2023 | 5.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 21260-1 FMAS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0005504 | 01/06/2023 | 5476.17 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: GGY-3B65, QSM-1540, RLT2F17, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16/05 A 31/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 01/06/2023 | 79.73 | 00008867914480 | VERA LÚCIA ALEXANDRE DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 01/06/2023 | 250.00 | 00010196494451 | ARETUZA DE PONTES PAULO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, (BENEFICIOS ALUGUEL) TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 01/06/2023 | 194.93 | 00006808633460 | RIZONEIDE CANDIDO GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 01/06/2023 | 60.00 | 00002933511479 | MARIA DA GLORIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 01/06/2023 | 140.00 | 00012844557422 | JOYCE KELLY DA SILVA LOPES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 01/06/2023 | 70.00 | 00032060289491 | RITA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 01/06/2023 | 150.00 | 00012126469409 | MARIA APARECIDA DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 01/06/2023 | 134.71 | 00009010353435 | JESSICA JAID DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, (BENEFICIOS ENERGIA) TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 01/06/2023 | 155.63 | 00015867679411 | ANA BEATRIZ GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 01/06/2023 | 123.37 | 00009517894490 | JOSÉ ALBERTO DA COSTA LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, (BENEFICIOS AGUA+ ENERGIA) TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 01/06/2023 | 75.00 | 00009639347400 | MARICELIA ANDRADE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, (BENEFICIOS DIVERSOS) TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 01/06/2023 | 97.38 | 00002658652470 | MARIA JOSE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA + ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005450 | 01/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. E ARQUITETURA - CREA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ART DE ELABORAÇÃO DE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL-PGRSCC,CONSTRUÇÃO DO MIRANTE DA CRUZ NO MORRO DO CRUZEIRO NO MUNICIPIO DE INGA/PB. CONTRATO DE REPASSE N.1078478-18 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 01/06/2023 | 480.00 | 00001267857404 | JEFERSON QUEIROZ FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE RELEVANTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0005503 | 01/06/2023 | 33140.75 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B COMUM S10, DIESEL COMUM S500 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: TRATORES, ROCADEIRA, RETROESCARVADEIRA JCB E CAT, QYI-6F60, QSE-1297, QFC-5953, OFE-1191, NQG-3934, NQE-3921, KIG-3G26, KKR-5D96, MNK-4C90, MMZ-7373, MMO-7840, KGS-1694, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16/05 A 31/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005457 | 01/06/2023 | 750.00 | 44540687000123 | NEIDJA PAULO DE CARVALHO SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE 3 CERTIFICADOS DIGITAL DA ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIAR DO SITIO GAMELEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0005502 | 01/06/2023 | 19165.42 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10, DIESEL COMUM S500 E GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MOTONIVELADORA, NQB-5926, OFD-9725, OFX-8781, PA MECANICA, QFS-9329, RLV-7F07, OEZ-3410 , LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/05 A 31/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005496 | 01/06/2023 | 14520.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 03 NOTEBOOKS ASUS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0005497 | 01/06/2023 | 45957.42 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B COMUM S10 E DIESEL COMUM S500, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: RLZ-2H44, NPR-6943, OGD-5538, OGC-6079, NQJ-8398, KKX-1508, QFF-9273, RLZ-3F33, OEY-8123, QFL-3I81, NPS-9614, OGA-8480, OGE-3047, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO 16/05 A 31/05/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0005500 | 01/06/2023 | 1303.89 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: RUZ-2F05, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO 16/05 A 31/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0005499 | 01/06/2023 | 12837.67 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B COMUM S10, DIESEL COMUM S500 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: OGD-8629, MMO-2430, NQG-9895, MOTORES BOMBA, KFK-3607, TRATOR FORD, NO PERIODO DE 16/05 A 31/05/2023, LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005581 | 02/06/2023 | 955.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADOA C/FRENQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSÕES MES, C/ REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS. DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE INGA-PB | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005610 | 02/06/2023 | 600.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA - SCM - (ACESSO A INTERNET), COORDENADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 01/05/2023 A 31/05/2023. (COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 3968) | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005594 | 02/06/2023 | 1450.00 | 00001304769437 | ALMIR LOURENÇO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FABRICA DO ALGODÃO, LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005577 | 02/06/2023 | 735.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0005582 | 02/06/2023 | 476.00 | 27751040000121 | NUVVEL SERVICO DE MONITORAMENTO LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 EM 28 VEICULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0005585 | 02/06/2023 | 16583.60 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM CARATER DE URGENCIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECEBIMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (QUANTIDADE MENSAL 301.520 TONELADAS AO VALOR UNITARIO DE R$55,00) PRODUZIDOS POR ESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 02/06/2023 | 110.58 | 00013523911478 | KEROLLENNE ANDRADE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 02/06/2023 | 78.84 | 00096435550468 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA DANTAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA + AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 02/06/2023 | 105.00 | 00070471899470 | ELIANE GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 02/06/2023 | 60.00 | 00062878166000 | JOSEFA VICENTE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 02/06/2023 | 60.00 | 00078858356420 | NILZA MARIA OLIMPIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 02/06/2023 | 100.00 | 00005952515444 | MARIA DAS GRAÇAS TOMÁS DA SILVA SANTANA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 02/06/2023 | 100.00 | 00005459741432 | JOZENILDA GRACIANO GUEDES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 02/06/2023 | 100.00 | 00011620813416 | SEVERINA SOARES GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 02/06/2023 | 84.94 | 00006483230486 | ELINEIDE SOARES GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 02/06/2023 | 110.00 | 00008463264425 | CARLA VANESSA FIRMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 02/06/2023 | 80.00 | 00087384230497 | ROSILEIDE DE SOUZA DIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 02/06/2023 | 100.00 | 00003727666412 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 02/06/2023 | 60.00 | 00053090306468 | SEVERINA RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 02/06/2023 | 97.29 | 00002981418416 | JOZICLEIDE MOTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 02/06/2023 | 100.00 | 00003333686490 | LINDAURA ALVES DA SILVA NÓBREGA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 02/06/2023 | 60.00 | 00006778457406 | JOZENILDA DIAS RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 02/06/2023 | 87.69 | 00001255570431 | LUCILENE SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 02/06/2023 | 87.84 | 00011856095479 | MIKAELLY DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 02/06/2023 | 100.00 | 00001287151469 | MARINALVA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 02/06/2023 | 150.00 | 00007973060480 | GILVANETE LOPES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 02/06/2023 | 150.00 | 00014088717422 | MARIA EDUARDA DA SILVA CORREIA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 02/06/2023 | 99.14 | 00008472239497 | JOSELIA DIAS MACHADO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 02/06/2023 | 60.00 | 00096431750497 | MARIA CLEIDE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 02/06/2023 | 80.00 | 00007894051489 | ANA LÚCIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 02/06/2023 | 80.00 | 00001448377498 | PATRICIA TRANQUILINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 02/06/2023 | 80.00 | 00084014962415 | MARIA SONIA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 02/06/2023 | 100.00 | 00011305047435 | KAROLLAYNE ANDRADE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 02/06/2023 | 134.56 | 00002535857405 | LUZINETE FIRMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 02/06/2023 | 150.00 | 00009819926416 | MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 02/06/2023 | 100.00 | 00013588463402 | DENIZE GUEDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 02/06/2023 | 92.83 | 00012668196493 | DAMIANA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA E AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 02/06/2023 | 124.65 | 00092906451487 | JAIDETE DE MELO GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 02/06/2023 | 100.00 | 00012959518438 | ALICE GUEDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 02/06/2023 | 2740.00 | 17314098000235 | ALUSKA V F CALÇADOS EIRELI ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DIVERSOS, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA S.C.F.V. (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005570 | 02/06/2023 | 3300.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 60 CADEIRAS, DISPONIBILIZADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 01/05 A 31/05/2023, SENDO 22 DIARIAS PARA O ATENDIMENTO DOS USUARIOS CADASTRADOS NO CAD UNICO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005571 | 02/06/2023 | 175.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 50 CADEIRAS + 10 MESAS, DISPONIBILIZADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DIA 15/05/2023, DESTINADO AO EVENTO DAS MÃES NO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005572 | 02/06/2023 | 2300.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VOYAGE MPI 1.0 4P, PLACA GGY3B65, REFERENTE AO PERIODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS FAMILIAS CADASTRADAS NO CAD UNICO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0005573 | 02/06/2023 | 1875.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 100 CADEIRAS + 25 MESAS, DISPONIBILIZADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS ENCONTROS DO PROGRAMA FAMILIAS FORTES NOS DIAS 03/05, 10/05, 18/05, 25/05 E 31/05/2023. CONFORME PREGÃO 00004/2022 E CONTRATO 00033/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0005574 | 02/06/2023 | 375.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 100 CADEIRAS + 25 MESAS, DISPONIBILIZADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DIA 15/05/2023, PARA O EVENTO DA MÃES NO DISTRITO DE PONTINA, CONFORME PREGÃO 00004/2022 E CONTRATO 0003/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382022 | 0005575 | 02/06/2023 | 900.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 5 TENDAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, INSTALADA NO DIA 18 DE MAIO DE 2023, PARA O EVENTO CONTRA O ABUSO E EXPLORAÇÃO INFANTIL, CONFORME ITEM I/ PREGÃO 00038/2022 E CONTRATO: 00021/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 02/06/2023 | 587.24 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO JUNINA DA CASA DE ACOLHIMENTO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0005578 | 02/06/2023 | 2591.01 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, 7.500 A 18.000 BTUS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, REALIZADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 02/06/2023 | 34.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 27558-1 SIGTV ESTR3, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 02/06/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 25059-7 PSB FNAS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 02/06/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 25048-1 GBF FNAS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 02/06/2023 | 16.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 28731-8 EMPREENDER LEI 549, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 02/06/2023 | 165.00 | 12121962000188 | JOAO PAULO SOARES DE BRITO EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PF, PARA A SECRETARIA MAYARA SHANAZES DE OLIVEIRA BACALHAU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0005587 | 02/06/2023 | 2757.61 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005588 | 02/06/2023 | 16521.50 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005589 | 02/06/2023 | 4302.50 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005590 | 02/06/2023 | 6811.07 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005591 | 02/06/2023 | 5904.25 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005592 | 02/06/2023 | 18900.90 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005593 | 02/06/2023 | 32042.50 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, PARA OS PACIENTES E PROFISSIONAIS DE PLANTÃO, DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0005599 | 02/06/2023 | 1500.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS (MECANICO), NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEICULO DE PLACA QSF-3259, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0005601 | 02/06/2023 | 4545.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS (MECANICO), NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEICULO DE PLACA QSE-0039, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0005604 | 02/06/2023 | 9893.90 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSE-0039, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0005605 | 02/06/2023 | 6538.47 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSF-3259, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0005611 | 02/06/2023 | 1162.50 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 15 CADEIRAS, DESTINADAS PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIIMENTO - UPA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005580 | 02/06/2023 | 1146.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 06(SEIS) IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C/ FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSOES MES, C/ REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE INGA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005583 | 02/06/2023 | 1250.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 (DEZ) RECICLAGEM DE TONNER HP85A A R$55,00UN, 10 (SEIS) RECICLAGEM DE TONNER HP83A Á R$55,00UN, 01 (UMA) MANUTENÇAO DE IMPRESSORA HP M1212 A R$150,00UN. DESTINADOS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE INGA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 02/06/2023 | 45.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL, SITUADA NA RUA ANTONIO TEOTONIO, S/N, CRISTO REDENTOR, JOÃO PESSOA, NO DIA 07/06/2023, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 02/06/2023 | 58.16 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9658-X, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 02/06/2023 | 34.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 8557-X IPVA, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005608 | 02/06/2023 | 600.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA - SCM - (ACESSO A INTERNET), DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023. (COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 3967). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 02/06/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 8548-0 ICMS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 02/06/2023 | 1000.00 | 00002925348416 | FLAVIANO DA ROCHA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE UM EVENTO NESTE MUNICIPIO, NA MODALIDADE DESPORTIVA MOTOCICLISMO, ONDE IRÁ REALIZAR UMA TRILHA DE MOTOCROSS, FAZENDO PERCURSO JUNTAMENTE COM SEU GRUPO, DE ACORDO COM A LEI N° 596/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005561 | 02/06/2023 | 2435.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005562 | 02/06/2023 | 775.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005563 | 02/06/2023 | 434.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005564 | 02/06/2023 | 144.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 02/06/2023 | 1651.36 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E INSTALAÇÃO PARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, 7.500 A 18.000 BTUS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, SERVIÇOS EXECUTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000062022 | 0005565 | 02/06/2023 | 4275.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 15 SEGURANÇAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NO DISTRITO DE PONTINA, NO DIA 03/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005567 | 02/06/2023 | 5087.35 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA (PALOMA) | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO JUNINA DE DIVERSAS PRAÇAS, AVENIDAS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005569 | 02/06/2023 | 1831.50 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMÉLIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO JUNINA DE DIVERSAS RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005579 | 02/06/2023 | 900.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ, NO SITE DO BLOG DO VAVA DA LUZ, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005586 | 02/06/2023 | 1868.00 | 04289780000192 | GILBERTO DOS SANTOS SOARES ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO JUNINA EM DIVERSAS RUAS E PRAÇAS DOS DISTRITOS DE PONTINA E CHÃ DOS PEREIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005595 | 02/06/2023 | 1750.00 | 00067566006487 | OSENILDO GONCALVES DA ROCHA | IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MUSICAIS NO SÃO JOÃO DO MUNICIPIO DE INGA-PB, A SER REALIZADO EM 03/06/2023, NO FORRO DOS BAIRROS- PONTINA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005596 | 02/06/2023 | 4000.00 | 00008342291456 | MARCOS GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MUSICAIS, A SER REALIZADO EM 03/06/2023, NO FORRO DOS BAIRROS- PONTINA E 23/06/2023-PRAÇA CENTRAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005628 | 05/06/2023 | 900.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO, FOTOGRAFIA E VIDEOS RELATIVOS AS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ, ATRAVÉS DO PORTAL ITV NOTICIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000062022 | 0005652 | 05/06/2023 | 24895.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOM MEDIO PORTE, PALCO PEQUENO PORTE, PAINEL DE LED, ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE E GERADOR. TODOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS NO DISTRITO DE PONTINA EM 03 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0005630 | 05/06/2023 | 3000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM VISTA À DEFESA DOS INTERESSE DESTE MUNICÍPIO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA (TCE), COMPREENDENDO: ANALISE DE ATOS E CONTAS DA GESTÃO PÚBLICA, BEM COMO CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADAS AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A MATÉRIAS SUPRACITADAS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005644 | 05/06/2023 | 800.00 | 00048659592468 | IVONETE MENDES DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE TERRENO, LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, Nº: 124, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL DE ANIMAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 05/06/2023 | 713.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 4261-7 FPM, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 05/06/2023 | 34.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 5985-4 F.E.P., REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 05/06/2023 | 24.53 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 9658-X TRIBUTOS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 05/06/2023 | 8.11 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 14763-X SNA, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005629 | 05/06/2023 | 800.00 | 00054854156449 | ROSANGELA MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, 153, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000402021 | 0005632 | 05/06/2023 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DO EMPREENDER - EMPRESTIMOS, RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS, EMISSÃO DE CONTRATOS E BOLETOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005633 | 05/06/2023 | 1000.00 | 00026041405787 | ANTONIO AUGUSTO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA APNEI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000402021 | 0005635 | 05/06/2023 | 8200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITAÇÃO PUBLICA COM CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATAOS, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTROLE DE ESTOQUE E CONTROLE DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005647 | 05/06/2023 | 3000.00 | 00050703005472 | ROSICLEIDE MENDONÇA DE ANDRADE | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO, N.135D,LOTE D,SENZALA,INGÁ-PB,DE PROPRIEDADE DO LOCADOR,CONTENDO OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: 06(SEIS) VENTILADORES MAX TURBO,06(SEIS) EXTINTORES DE INCENDIO,01(UMA) CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE, 01(UMA)MESA DE MDF,01(UM)ARMARIO DE MDF E 04(QUATRO)CAMERAS EXTERNAS COM CENTRAL DE DVR E 01(UM)RACK ORGANIZADOR,CONFORME FOTOS EM ANEXO,ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO,REFERENTE AO MES DE MARÇO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005648 | 05/06/2023 | 3000.00 | 00050703005472 | ROSICLEIDE MENDONÇA DE ANDRADE | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO, N.135D,LOTE D,SENZALA,INGÁ-PB,DE PROPRIEDADE DO LOCADOR,CONTENDO OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: 06(SEIS) VENTILADORES MAX TURBO,06(SEIS) EXTINTORES DE INCENDIO,01(UMA) CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE, 01(UMA)MESA DE MDF,01(UM)ARMARIO DE MDF E 04(QUATRO)CAMERAS EXTERNAS COM CENTRAL DE DVR E 01(UM)RACK ORGANIZADOR,CONFORME FOTOS EM ANEXO,ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 05/06/2023 | 4887.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV, CONFORME PROCESSO Nº 08000297520188150201, NOME DO AUTOR: PIERRE JOSE BATISTA DO NASCIMENTO, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 05/06/2023 | 6833.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV, CONFORME PROCESSO Nº 08006194720218150201, NOME DO AUTOR: ANTONIO BORGES CORREIA, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042022 | 0005613 | 05/06/2023 | 2475.00 | 32214377000130 | HSM2 CLINICAS E SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO MEDICO (PEDIATRA), REALIZADO NO ATENDIMENTO DE 33 PACIENTES, USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042022 | 0005614 | 05/06/2023 | 2100.00 | 32214377000130 | HSM2 CLINICAS E SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO MEDICO (GASTRO), REALIZADO NO ATENDIMENTO DE 28 PACIENTES, USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042022 | 0005615 | 05/06/2023 | 3750.00 | 31627627000109 | HSM2 NE 3 - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO MEDICO (GASTRO), REALIZADO NO ATENDIMENTO DE 50 PACIENTES, USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005616 | 05/06/2023 | 5670.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA | IMPORTE REALTIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005617 | 05/06/2023 | 18602.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA | IMPORTE REALTIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005651 | 05/06/2023 | 300.00 | 39741750000150 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIAR S.TORRE | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO TORRE, S/N, ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS DO SITIO TORRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 05/06/2023 | 7500.00 | 46027521000133 | MANGABEIRA SAUDE LTDA | IMPORTE REALTIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO ATENDIMENTO DE 100 CONSULTAS, COM O ESPECIALISTA PSIQUIATRA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0005654 | 05/06/2023 | 19954.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO AR COMPRIMIDO, OXIGENIO SAMU E OXIGENIO PPU, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0005656 | 05/06/2023 | 969.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUUDE, DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 05/06/2023 | 31.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 28731-8 EMPREENDER LEI 549, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 05/06/2023 | 57.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 21260-1 F.M.A.S., REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005626 | 05/06/2023 | 5000.00 | 08354672000107 | INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DO INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE, SITUADO NA RUA PADRE JOSÉ ALVES, S/N, RELATIVO AO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005634 | 05/06/2023 | 1500.00 | 00087261138487 | CHRISTYANNE MONICA SOARES SILVEIRA LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, N° 33, CENTRO, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005641 | 05/06/2023 | 800.00 | 00054815061734 | JOÃO TENÓRIO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005643 | 05/06/2023 | 1000.00 | 00054815061734 | JOÃO TENÓRIO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005631 | 05/06/2023 | 29512.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 28 COLETAS DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO EM CAMINHÃO ROLL ON/ ROLL OFF, EM MAIO DE 2023, CONFORME CONTRATO 00069/2022. VALOR UNITARIO: R$1054,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005637 | 05/06/2023 | 1150.00 | 00009625631453 | JOSÉ MAGNO BACALHAU | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO VIEGA TORRES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005639 | 05/06/2023 | 1150.00 | 00020310714400 | NEUZA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO VIEGA TORRES, N° 96, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005646 | 05/06/2023 | 2500.00 | 00004188778407 | MARIA JANIEYRE ALVES BACALHAU SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 15, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVERIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005627 | 05/06/2023 | 5649.37 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS (BOLOS, SALGADOS, REFRIGERANTES), DESTINADOS A REUNIÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EVENTO DO ALGODÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005636 | 05/06/2023 | 2500.00 | 00075994690449 | SOLON LOURENCO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RURAL COM FINALIZADE DE FUNCIONAR A FEIRA DE GADO MUNICIPAL DESDE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005638 | 05/06/2023 | 38000.00 | 37929885000118 | LARISSA LEONIA DE PONTES NERI | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE HORAS MAQUINA TIPO ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC, PESO OPERACIONAL MINIMO 21.000KG, NÃO INFERIOR A PC 200 E CABINADA COM AR-CONDICIONADO, MANUTENÇÃO E OPERADOR POR CONTA DO CONTRATADO, COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, NO PERIODO DE 03/05/2023 A 02/06/2023. TOTAL DE HORAS 200HS, VALOR DA HORA R$190,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005612 | 05/06/2023 | 248.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMEIEF APOLINARIO JOAQUIM DE MELO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 05/06/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 1220-3 M.D.E. REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005640 | 05/06/2023 | 18504.00 | 24241852000139 | JOSEFA JAINY BARBOSA DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, UTILIZANDO DOIS VEICULOS TIPO ONIBUS, COM CAPACITADADE MINIMA DE 44 PASSAGEIROS CADA, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: SITIO CAIÇARA, GOITI E CACHOEIRA DOS BARBOSAS PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE E SITIO CHA DOS PEREIRAS E DISTRITO DE PONTINA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA. CONFORME ITEM 02 E 04 DO CONTRATO N.00034/2023 E PREGAO ELETRONICO N.00001/2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005642 | 05/06/2023 | 519176.00 | 07681440000109 | CENTRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃ | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLEÇÃO DE LIVROS - LINGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA, DO 1° AO 9° ANO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005645 | 05/06/2023 | 4980.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, N.852, BELA VISTA, DESTINADO AO ANEXO DA EMEF MAJOR JOSÉ BARBOSA MONTEIRO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO MAIS EDUCAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO NAO MÊS DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005649 | 05/06/2023 | 122640.00 | 07681440000109 | CENTRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃ | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL, CONTENDO LIVROS DIDATICOS DESENVOLVIDOS COM PROJETOS INTEGRADOS NO FORMATO IMPRESSO E VIRTUAL, COM ACESSO A PLATAFORMA DIGITAL, PARA USO PEDAGOGICO, DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005650 | 05/06/2023 | 611184.00 | 07681440000109 | CENTRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃ | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL, CONTENDO LIVROS DIDATICOS DESENVOLVIDOS COM PROJETOS INTEGRADOS NO FORMATO IMPRESSO E VIRTUAL, COM ACESSO A PLATAFORMA DIGITAL, PARA USO PEDAGOGICO, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005660 | 06/06/2023 | 302.39 | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO, REFERENTE A INFRAÇÕES DE IRREGULARIDADES NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OGD-5538, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005720 | 06/06/2023 | 14205.00 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOBINA, CARNE MOIDA, SALSICHA, OVOS E FRANGO) DESTINADO AS CRECHES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005723 | 06/06/2023 | 25655.00 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOBINA, CARNE MOIDA, SALSICHA, OVOS E FRANGO) DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005670 | 06/06/2023 | 92.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DA ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO GAMILEIRA, REFERNTE AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0005666 | 06/06/2023 | 5625.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 150 CADEIRAS, 50 MESAS E 100 METROS DE DISCIPLINADORES, DISPLINIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 02/06 A 04/06/2023 PARA RALIZAÇÃO DA ABERTURA DO FORRO DOS BAIRROS NO DISTRITO DE PONTINA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0005667 | 06/06/2023 | 9625.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS, DISPLINIBILIZADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01/05 A 31/05/2023 CONFORME INFORMAÇÕES A SEGUIR: 01/05/2023( IGREJA MATRIZ) ABERTURA DO MES MARIANO-350 CDEIRAS 20/05 A 21/05/2023(UNIAO) FESTIVIDADE DAS MÃES IGREJA EVANGELICA-300 CADEIRAS,17/05 A 18/05/2023(CRUZ DO EMBOCA) CELEBRAÇÃO DA MISSA CAMPAL COM O BISPO-400 CADEIRAS,19/05 A 20/05/2023(CARLÃO) JANTAR COM MARIA/IGREJA CATOTICA-600 CADEIRAS+100MESAS E 21/05/2023 IGREJA MATRIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0005668 | 06/06/2023 | 7750.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 20 METROS DE DISCIPLINADORES DISPONIBILADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO 01/05 A 31/052023 PARA REFORMA DO GRUPO DO EMBOCA, CONFORME PREGÃO 0004/2022 E CONTRATO 00033/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 06/06/2023 | 1550.00 | 00013508107701 | RAQUEL JORGE DE LACERDA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ATAUDES E SERVIÇOS FUNERARIOS, VISTO QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, ENQUADRANDO-SE PORTANTO, NA LEI 461/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005675 | 06/06/2023 | 3021.80 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, CARNE MOIDA, SALSICHA, OVOS E FRANGO) DESTINADA A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005677 | 06/06/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 25048-1 GBF FNAS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005679 | 06/06/2023 | 2.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 28731-8 EMPREENDER, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005711 | 06/06/2023 | 1430.00 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS (BOLOS, SALGADOS, ETC.), DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DAS MÃES CADASTRADAS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005712 | 06/06/2023 | 455.68 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS (BOLOS, SALGADOS, ETC.), DESTINADOS A VISITA DO BISPO A CASA DE ACOLHIMENTO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005713 | 06/06/2023 | 1750.00 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS (BOLOS, SALGADOS, ETC.), DESTINADOS AS CRIANÇAS CADASTRADAS NO S.C.F.V., COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005714 | 06/06/2023 | 849.99 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS (BOLOS, SALGADOS, ETC.), DESTINADOS AO ENCONTRO DAS GESTANTES CADASTRADAS NO CRAS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005715 | 06/06/2023 | 1150.00 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005716 | 06/06/2023 | 2520.00 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHÃ (PÃES E BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS AS FAMILIAS EM ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DO CAD UNICO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 06/06/2023 | 90.00 | 00001554837499 | VIVIANE DE SOUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 06/06/2023 | 100.00 | 00003046588470 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AUX. CESTA BASICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 06/06/2023 | 70.00 | 00067613764400 | ANTONIO RODRIGUES DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 06/06/2023 | 84.02 | 00096433183468 | MARINEIDE DE MELO DIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 06/06/2023 | 150.00 | 00076569004468 | MARIA LUCIA VIDAL DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS CESTA BASICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 06/06/2023 | 90.00 | 00004610183498 | AGEILSON DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 06/06/2023 | 100.00 | 00008923545422 | ERIVANIA DA SILVA INACIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005726 | 06/06/2023 | 2100.00 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS (BOLOS, SAGADOS, ETC.), DESTINADOS AS FAMILIAS NOS ENCONTROS DO PROGRAMA FAMILIAS FORTES, NOS DIAS 03, 10, 25 E 31 DE MAIO DE 2023, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005727 | 06/06/2023 | 150.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MIN SANTA JOANA S/G 500ML, DESTINADO AO EVENTO DAS MAES CADASTRADAS NO CADUNICO NO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 06/06/2023 | 80.00 | 00071980197490 | JULIANA MOUZINHO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005729 | 06/06/2023 | 150.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MIN SANTA JOANA S/G 500ML, DESTINADO AO EVENTO DAS MAES CADASTRADAS NO CADUNICO NO DISTRITO DE PONTINA, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 06/06/2023 | 80.00 | 00096434171404 | MARIA DA LUZ DE SOUZA GOMES NUNES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 06/06/2023 | 150.00 | 00092905277491 | JOSENILDA SALVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 06/06/2023 | 80.00 | 00063121867415 | JOSÉ DIAS MACHADO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO AUX.CESTA BASICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 06/06/2023 | 72.94 | 00006180900450 | MARIA DAS GRAÇAS FELIPE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005734 | 06/06/2023 | 200.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MIN SANTA JOANA S/G 500ML, DESTINADO AO EVENTO DA CONFRATERNIZAÇÃO DAS MAES CADASTRADAS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 06/06/2023 | 74.92 | 00009780532498 | VERA LUCIA TARGINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005736 | 06/06/2023 | 330.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MIN SANTA JOANA S/G 500ML, DESTINADO AOS ENCONTROS DAS FAMILIAS FORTES, NOS DIAS 03, 10, 18, 25 E 31 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 06/06/2023 | 80.00 | 00007435616435 | SILVANO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 06/06/2023 | 80.00 | 00008818936417 | MARIA SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 06/06/2023 | 55.03 | 00080483780430 | SELMA DOS SANTOS MELO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 06/06/2023 | 400.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL SECRETARIAS MUNICIPAIS SAÚDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NO CONGRESSO 2023 DO CONASEMS (CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 06/06/2023 | 100.00 | 00003774992428 | EDILENE DE SOUZA DIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: JOÃO PEDRO DIAS DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 06/06/2023 | 600.00 | 00007644432400 | FRANCISCA FILISMINA GOMES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 06/06/2023 | 200.00 | 00025187759434 | MANOEL PEDRO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 06/06/2023 | 250.00 | 00040385922434 | LUZIA DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 06/06/2023 | 90.00 | 00004204788416 | MARIA JOSE DA SILVA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 06/06/2023 | 70.00 | 00002536984486 | REJANE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 06/06/2023 | 350.00 | 00017614945468 | PAULO LEONARDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 06/06/2023 | 120.00 | 00002190110440 | MARIA OLGA DA SILVA ELIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Srª: MARIA DA GUIA DA SILVA ELIAS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 06/06/2023 | 60.00 | 00006594393448 | VALDETE DA SILVA SANTANA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr: PAULO SERGIO VICENTE DO NASCIMENTO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 06/06/2023 | 200.00 | 00010551932430 | ANA GRACIELE VALERIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: CARLOS GABRIEL VALERIO DA SILVA GOMES, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 06/06/2023 | 500.00 | 00092889590410 | ALINE SUENIA DOS SANTOS BACALHÁO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR FISIOTERAPIA AQUATICA, DESTINADO AO MENOR: WAGNER RODRIGUES RAMOS FILHO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 06/06/2023 | 180.00 | 00008085658429 | WILLIAMS DOS SANTOS VENCESLAU | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 06/06/2023 | 90.00 | 00001971071412 | ROSINALDO ANTONIO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 06/06/2023 | 200.00 | 00015063902421 | KEZYA DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 06/06/2023 | 525.00 | 00007247740418 | JEAN DA SILVA COSMO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUARIO SOLICITADO EM ANEXO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 06/06/2023 | 200.00 | 00002519069490 | GENEIDE DE BRITO VILHENA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 06/06/2023 | 125.00 | 00060367210487 | MANOEL CARDOSO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 06/06/2023 | 150.00 | 00014140851848 | GERCIONE DAMIÃO VIEIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 06/06/2023 | 200.00 | 00009668617444 | ANA FLAVIA BARBOSA SILVA LIMA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A: YANA CLARA BARBOSA DA SILVA LIMA, PARA CUSTEAR TESTE ALERGICO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 06/06/2023 | 200.00 | 00004233160446 | HELENA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: JOSÉ GABRIEL RODRIGUES DE ANDRADE, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 06/06/2023 | 150.00 | 00004277715443 | JOSIAS DA SILVA ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 06/06/2023 | 65.00 | 00002901742440 | LEANDRO DA SILVA MORENO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 06/06/2023 | 350.00 | 00001177755416 | SANDRO ANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Srª: MARIA CLARA ANDRADE DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 06/06/2023 | 250.00 | 00007644432400 | FRANCISCA FILISMINA GOMES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 06/06/2023 | 90.00 | 00041234782472 | IRANEIDE ALVES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE NA LEI MUNICIPAL DE Nº335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 06/06/2023 | 600.00 | 00079769446491 | MARIA JOSE FERREIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr: EDUARDO BEZERRA DE ARAUJO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 06/06/2023 | 70.00 | 00001260888452 | CLEONILDES DE LIMA INACIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: SAMUEL DE LIMA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 06/06/2023 | 112.00 | 00012278682431 | LETICIA BRITO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: JHEFFY LORRAN SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 06/06/2023 | 35.00 | 00010800920481 | GIRZELE VIRGINIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: JOSÉ BRUNO VIRGINIO DA SILVA OLIVEIRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005661 | 06/06/2023 | 6000.00 | 00050703005472 | ROSICLEIDE MENDONÇA DE ANDRADE | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO, N.135D,LOTE D,SENZALA,INGÁ-PB,DE PROPRIEDADE DO LOCADOR,CONTENDO OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: 06(SEIS) VENTILADORES MAX TURBO,06(SEIS) EXTINTORES DE INCENDIO,01(UMA) CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE, 01(UMA)MESA DE MDF,01(UM)ARMARIO DE MDF E 04(QUATRO)CAMERAS EXTERNAS COM CENTRAL DE DVR E 01(UM)RACK ORGANIZADOR,CONFORME FOTOS EM ANEXO, ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL E MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005671 | 06/06/2023 | 34.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 14763-X SNA, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005672 | 06/06/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 4261-7 FPM, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 06/06/2023 | 6.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 9658-X TRIBUTOS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005674 | 06/06/2023 | 34.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 5985-4 FEP, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005658 | 06/06/2023 | 1325.00 | 43385295000174 | ELIAS DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DESTINADO AOS ANIMAIS CONTIDOS NESTE MUNCIPIO, PELO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL, NOS MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005662 | 06/06/2023 | 1500.00 | 43385295000174 | ELIAS DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DESTINADO AOS ANIMAIS CONTIDOS NESTE MUNCIPIO, PELO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL, NOS MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005663 | 06/06/2023 | 1500.00 | 43385295000174 | ELIAS DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DESTINADO AOS ANIMAIS CONTIDOS NESTE MUNCIPIO, PELO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005665 | 06/06/2023 | 1550.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 250 CADEIRAS + 30 MESAS, DISPONIBILIZADAS A SECRETARIA DE CULTURA, NO PERIODO DE 12/05 A 13/05/2023, EM EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005676 | 06/06/2023 | 700.00 | 00011718428480 | LEONILDO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MUSICAIS NO SÃO JOÃO DO MUNICIPIO DE INGÁ-PB, A SER REALIZADO EM 16/06/2023, NO FORRO DOS BAIRROS- ESTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005678 | 06/06/2023 | 1500.00 | 00001308206445 | WHITINEY MICHEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MUSICAIS NO SÃO JOÃO DO MUNICIPIO DE INGÁ-PB, A SER REALIZADO EM 16/06/2023, NO FORRO DOS BAIRROS- ESTAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005680 | 06/06/2023 | 700.00 | 00007955772490 | MATEUS ALEXANDRE PEREIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MUSICAIS NAS FESTIVIDADES DO PERIODO JUNINO, REALIZADO EM 16/06/2023, NO FORRÓ DOS BAIRROS - ESTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005682 | 06/06/2023 | 1200.00 | 00010517230437 | RODRIGO ZIFINO FIRMINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MUSICAIS NO SÃO JOÃO DO MUNICIPIO DE INGA-PB, A SER REALIZADO EM 17/06/2023, NO FORRO DOS BAIRROS- EMBOCA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005664 | 06/06/2023 | 2010.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA DE 1/2cv e 2cv, LOCALIZADAS NO BAIRRO DA ESTAÇÃO, CEMITERIO MUNICIPAL, SITIO PINGA E RASPADINHA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNC DE MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005659 | 06/06/2023 | 5000.00 | 35790846000157 | JB ENGENHARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, CADASTRO E PROTOCOLAMENTO DE PROJETO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AO PATRIMONIO ARQUEOLOGICO (PAIPA), CORRESPONDENTE A 1ª ETADA DOS ESTUDOS, REFERENTE AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA OBRA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DE INGÁ, JUNTO AO IPHAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062022 | 0005800 | 07/06/2023 | 8550.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTE RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE 30 SEGURANÇAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NO BAIRRO DA SENZALA, DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS E PRAÇA CENTRAL, NOS DIAS 09/06, 10/06 E 12/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005747 | 07/06/2023 | 387.50 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005785 | 07/06/2023 | 1000.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - MEI | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TIC, COM EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ON-LINE DE CONTEÚDO DE WEB, NA OPERAÇÃO DE PÁGINAS (BLOG E WEBSITE OFICIAL) E ATUALIZAÇÃO PERIÓDICA, MORMENTE DESTE ÓRGÃO GOVERNAMENTAL, COM VISTAS A POSSIBILITAR MAIOR AGILIDADE NA TOMADA DE DECISÕES E DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUIÇÕES DIÁRIAS, DE INTERESSE PÚBLICO, IMPRESCINDÍVEL PARA MUNICIAMENTO DO PODER LEGISLATIVO, UTILIZANDO PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS DESENVOLVIDOS PARA ENCARGO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005790 | 07/06/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 5985-4 FEP, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005792 | 07/06/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 4261-7 FPM, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005793 | 07/06/2023 | 253.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DA SEDE DA COOPERATIVA DE COSTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 07/06/2023 | 80.00 | 00008864872426 | ROSA MARIA NOGUEIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 07/06/2023 | 80.00 | 00008405943480 | MARIA ANUNCIADA CELESTINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 07/06/2023 | 60.00 | 00094184496091 | SEVERINO JOSÉ FELIPE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 07/06/2023 | 100.00 | 00007650567478 | MARIA HELENA ARRUDA NUNES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 07/06/2023 | 60.00 | 00071928658423 | JAQUELINE DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 07/06/2023 | 65.17 | 00000013003429 | EDINAURA VERISSIMO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 07/06/2023 | 80.00 | 00006700937426 | CIDILENE ANDRADE BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 07/06/2023 | 150.00 | 00008438325416 | VALDILENE DANTAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 07/06/2023 | 60.00 | 00001287156428 | MARIA CIRLENE BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 07/06/2023 | 85.00 | 00070472554433 | MARIA SAMARA MELO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 07/06/2023 | 80.00 | 00073852180406 | MARIA CELIA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 07/06/2023 | 150.00 | 00070246314494 | JESSICA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 07/06/2023 | 91.19 | 00008171888437 | KÉSIA TARGINO DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 07/06/2023 | 115.86 | 00010543675408 | MARIA RITA LOPES MOUZINHO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (EMISSÃO DE REGISTROS CIVIS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 07/06/2023 | 90.00 | 00071483462404 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 07/06/2023 | 106.00 | 00003612667408 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 07/06/2023 | 90.00 | 00005194003480 | MARIA VERONICA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 07/06/2023 | 97.96 | 00007595010411 | ELIZANGELA PORFIRIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 07/06/2023 | 60.00 | 00006337572416 | VERALUCIA GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 07/06/2023 | 74.10 | 00098031651434 | SOLANGE CABRAL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 07/06/2023 | 60.00 | 00006335025450 | MARINEZ DA SILVA TENORIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 07/06/2023 | 80.00 | 00008089368409 | MARIA CRISTINA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 07/06/2023 | 100.00 | 00006119693432 | MARIA ALESANDRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 07/06/2023 | 60.00 | 00007599703438 | ELISANGELA SOARES GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 07/06/2023 | 102.55 | 00002526660467 | MARIA DA PENHA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 07/06/2023 | 100.00 | 00009017325402 | ADRIANA SOARES SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 07/06/2023 | 113.11 | 00002529863423 | GILVAN DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 07/06/2023 | 60.00 | 00010578338432 | GIVANILDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 07/06/2023 | 91.96 | 00010009644423 | VERA LUCIA GRACILIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 07/06/2023 | 80.00 | 00008578857402 | LEIDEJANE NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 07/06/2023 | 150.00 | 00071252379404 | YANA KAREN DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 07/06/2023 | 75.00 | 00015382326428 | ERICA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO AGUA + ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 07/06/2023 | 80.00 | 00008089367437 | SOLANGE SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 07/06/2023 | 84.36 | 00070789942488 | ANA GLAUCIA LIMA HENRIQUES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 07/06/2023 | 150.00 | 00009229502456 | VERA LUCIA DA SILVA BIZERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 07/06/2023 | 200.00 | 00045140855453 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 07/06/2023 | 60.00 | 00080647464420 | CELIA DOS SANTOS MELO ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 07/06/2023 | 70.94 | 00010551932430 | ANA GRACIELE VALERIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 07/06/2023 | 100.00 | 00002423217471 | ROZINEIDE AVELINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 07/06/2023 | 500.00 | 00001409044416 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AUXILIO PASSAGEM), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 07/06/2023 | 94.77 | 00071398961434 | MARIA LOPES DA SILVA E SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005787 | 07/06/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 27558-1 INGASIGTV, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005788 | 07/06/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 25048-1 GBF FNAS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005791 | 07/06/2023 | 5.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 28731-8 EMPREENDER, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005795 | 07/06/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 26251-X CRIANÇA FELIZ, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005796 | 07/06/2023 | 1298.00 | 35428366000140 | JURANDIR COMERCIO DE TECIDOS LTDA | IMPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TECIDO ALGODÃO TINTO LARG, TERCIDO POLIESTER CETIM LISO ROSA BEBE, TECIDO ALGODÃO SIMBOLOS E TECIDO POLI KISANGAN, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO DAS GESTANTES CADASTRADAS NO BOLSA FAMILIA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 07/06/2023 | 300.00 | 00012909526470 | RENNYSON SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005798 | 07/06/2023 | 782.00 | 35428366000140 | JURANDIR COMERCIO DE TECIDOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHAS E LENÇOIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS DA CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005799 | 07/06/2023 | 850.00 | 35428366000140 | JURANDIR COMERCIO DE TECIDOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MALHAS DIVERSAS, DESTINADOS AO EVENTO CONTRA O ABUSO E EXPLORAÇÃO INFANTIL, NO DIA 18 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 07/06/2023 | 150.00 | 00048658626415 | EDILSON SILVA LEITE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 07/06/2023 | 70.99 | 00008724200433 | MARCELANE DA SILVA SALES ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 07/06/2023 | 100.00 | 00015068230766 | ANGELICA MELO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005740 | 07/06/2023 | 3002.59 | 22193893000171 | LUZIA MARCIA AVILA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO JUNINA DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005742 | 07/06/2023 | 1500.00 | 00012835431411 | JOACY NUNES RIBEIRO JUNIOR | IMPORTE REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATOS, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ABEL DA SILVA, DJALMA RODRIGUES E MAJOR JOSE BARBOSA, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2023 A 15/06/2023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005743 | 07/06/2023 | 1500.00 | 00014424824438 | CARLOS ANDRE BELO DA SILVA FILHO | IMMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATOS, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ABEL DA SILVA, DJALMA RODRIGUES E MAJOR JOSE BARBOSA, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2023 A 15/06/2023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005786 | 07/06/2023 | 3650.00 | 17123537000141 | AURILENE RAMOS BORGES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE TOALHAS DE MESAS, TOALHAS DE CADEIRAS, TAMPÕES, ENFEITES DE DECORAÇÃO DO SALÃO ONDE TEVE A ABERTURA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA GESTORES, ADJUNTOS, E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES, REALIZADO NO DIA DIA 27/04/2023, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 07/06/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 11039-6 QSE, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005794 | 07/06/2023 | 168.94 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005816 | 09/06/2023 | 900.00 | 00001463859422 | JOSÉ SANTANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETOQUE GERAL DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-8480, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005819 | 09/06/2023 | 9350.00 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, UTILIZANDO UM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 44 PASSAGEIROS, PERFAZENDO OS SEGUINTES ITINERARIOS: SITIO GOITI E CACHOEIRA DOS BARBOSAS, PARA AS ESCOLAS NA ZONA RURAL DE CAIÇARA, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, PERCORRENDO APROXIMADAMENTE 50KM DIARIOS, ENTRE A ZONA RURAL E URBANA, EM TODO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005820 | 09/06/2023 | 8490.68 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, UTILIZANDO UM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 44 PASSAGEIROS, PERFAZENDO OS SEGUINTES ITINERARIOS: SITIO VARZEA DE CANA, PINGA, HOTEL CRUZEIRO E ETC, PARA AS ESCOLAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, PERCORRENDO APROXIMADAMENTE 46KM DIARIOS, ENTRE A ZONA RURAL E URBANA, EM TODO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005821 | 09/06/2023 | 8731.80 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, UTILIZANDO UM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 44 PASSAGEIROS, PERFAZENDO OS SEGUINTES ITINERARIOS: SITIO BRITO E TORRE, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS DA TARDE, PERCORRENDO APROXIMADAMENTE 54KM DIARIOS, ENTRE A ZONA RURAL E URBANA, EM TODO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005822 | 09/06/2023 | 9006.80 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, UTILIZANDO UM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 44 PASSAGEIROS, PERFAZENDO OS SEGUINTES ITINERARIOS: SITIO RASPADINHA, SERRA RAJADA, LAGOA DOS CARDEIROS, SITIO DUCAS, CUTIAS E CURVA DO JIRIMUM, PARA AS ESCOLAS NA ZONA RURAL DE CHÃ DOS PEREIRAS, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, PERCORRENDO APROXIMADAMENTE 46KM DIARIOS, ENTRE A ZONA RURAL E URBANA, EM TODO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005823 | 09/06/2023 | 5068.80 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, UTILIZANDO UM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 22 PASSAGEIROS, PERFAZENDO OS SEGUINTES ITINERARIOS: SITIO GAMILEIRA, PEDRA LAVRADA E DUAS ESTRADAS, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, PERCORRENDO APROXIMADAMENTE 16KM DIARIOS, ENTRE A ZONA RURAL E URBANA, EM TODO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005824 | 09/06/2023 | 450.00 | 00082043990497 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONFECÇÃO DE 45 COPIAS DE CHAVES, DESTINADA AS ESCOLAS MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE E ESCOLA MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005825 | 09/06/2023 | 3000.00 | 00009696179413 | LAYZA RAYLA DA SILVA DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE MERENDAS ESCOLARES NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TODA LOGISTICA POR PARTE DO PRESTADOR DO SERVIÇO), NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 09/06/2023 | 13414.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DE DIVERSOS PREDIOS DA REDE ENSINO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005831 | 09/06/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 11039-6 QSE, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005835 | 09/06/2023 | 6336.00 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS, UTILIZANDO 04 VEICULOS TIPO PASSEIO (04 PORTAS) E AR CONDICIONADO, COM CAPACIDADE MINIMA P/05 PESSOAS CADA, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: SITIO CORREDOR P/ SURRÃO, COM PERCURSO DE APROXIMADAMENTE 10KM DIARIOS CADA VEICULO, NO TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005837 | 09/06/2023 | 12320.00 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS UTILIZANDO 01 VEICULO TIPO MICRO ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA P/22 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: DISTRITO DE PONTINA P/ CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM PERCURSO DE 140KM DIARIOS, NO TURNO DA MANHÃ, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005839 | 09/06/2023 | 1175.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DESDE MUNICIPIO, REFERNTE AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 09/06/2023 | 5872.63 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO DAILY DE PLACA OGE-3047, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005852 | 09/06/2023 | 1930.50 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, TROCA DO RADIADOR, MAGUEIRA DO RADIADOR, CORREIA E TENSOR DO ALTERNADOR.. R$198,00 HORA/HOMEM, VEICULOIVECO DAILY ONIBUS DE PLACA: OGE 3047 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0005855 | 09/06/2023 | 29353.46 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B COMUM S10 E DIESEL COMUM S500, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: RLZ2H44, NPR6943, OGD5538, OGC6079, NQJ8398, KKX1508, QFF9273, NPS9614, OGA8480, OGE3047, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO 01/06 A 15/06/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0005857 | 09/06/2023 | 880.39 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: RUZ-2F05, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO 01/06 A 15/06/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005817 | 09/06/2023 | 4799.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 4.261-7 FPM, EM FAVOR DA ENERGISA, CORRESPONDENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A ESTA ENTIDADE, REALIZADO NO DIA 09/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 09/06/2023 | 240.00 | 00001267857404 | JEFERSON QUEIROZ FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE RELEVANTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005840 | 09/06/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0005858 | 09/06/2023 | 38764.15 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B COMUM S10, DIESEL COMUM S500 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: TRATORES, ROCADEIRA, RETROESCARVADEIRA JCB E CAT, QYI-6F60, QSE-1297, QFC-5953, OFE-1191, OGF-2H00, NQE-3921, KIG-3G26, NQG-3934 KKR-5D96, MNK-4C90, MMZ-7373, MMO-7840, KGS-1694, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/06 A 15/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005826 | 09/06/2023 | 3700.00 | 00001314802437 | SEVERINO ERNESTO COSTA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SODA E REFORÇO NO EIXO, SUBSTITUIÇÃO DOS DISCOS DE CORTE DA GRADE ARRADEIRA DO TRATOR AGRICOLA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0005838 | 09/06/2023 | 34436.00 | 22091731000122 | ECOBOM - CONSULTORA E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS: UMA MOTONIVELADORA, UM ROLO LISO DE SOLO E UM CAMINHÃO PIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES De RECUPERAÇÕES DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 21 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005847 | 09/06/2023 | 6435.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE BATERIA, FILTRO SEDIMENTAL, RETENTOR DO EIXO, IMPULSOR DO MOTOR, BUCHA FRANGIDA, ANEL DO BALANCIDORA, NO VEICULO PA CARREGADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005848 | 09/06/2023 | 10330.50 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO CARREGADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005849 | 09/06/2023 | 6531.84 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO COURIER DE PLACA NQB-5926, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005850 | 09/06/2023 | 795.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE AMORTECEDOR DIANT, BOMBA DE COMBUSTIVEL, CAIXA DE DIREÇÃO, BUCHA ESTABILIZADOR DIANT, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, R$90,00HORA/HOMEM, NO VEICULO COURIER DE PLACA NQB-5926, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0005860 | 09/06/2023 | 12225.17 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10 E GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MOTONIVELADORA, NQB-5926, OFD-9725, OFX-8781, PA MECANICA, RLV-7F07, OEZ-3410 , LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/06 A 15/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005866 | 09/06/2023 | 150.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO CONEXÃO A INTERNET NO LOCAL DESTINADO A FEIRA DE GADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005867 | 09/06/2023 | 48.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO POÇO ARTESIANO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO QUIXELÔ, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005868 | 09/06/2023 | 51.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO POÇO ARTESIANO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO QUIXELÔ, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005869 | 09/06/2023 | 29.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO POÇO ARTESIANO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO QUIXELÔ, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 09/06/2023 | 70.00 | 00005560362476 | SANDRA DA SILVA SALES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 09/06/2023 | 100.00 | 00006236913455 | LUCIANA DE SOUZA DIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 09/06/2023 | 60.00 | 00013236928433 | VITORIA PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 09/06/2023 | 70.00 | 00001563080451 | PAULA HENRIQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 09/06/2023 | 150.00 | 00013253161480 | RAQUEL GRACILIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 09/06/2023 | 60.00 | 00001769344489 | MARIA CAROLINE CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 09/06/2023 | 150.00 | 00006827131475 | SANDRA CRISTINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 09/06/2023 | 108.76 | 00096435356491 | RISOLEIDE DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 09/06/2023 | 80.00 | 00067610200425 | DORGIVAL GRACILIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 09/06/2023 | 60.00 | 00001602297401 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 09/06/2023 | 150.00 | 00076569004468 | MARIA LUCIA VIDAL DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0005854 | 09/06/2023 | 5903.42 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: GGY-3B65, RLT2F17, QSM1540, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/06 A 15/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005828 | 09/06/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 26.150-5 FUS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0005830 | 09/06/2023 | 576.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS DOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COM AS PLACAS: QFC-5953, QFC-5973, QFN-0685, NQG-4235, QSD-2268, QSE-0039, QSF-3259, QSA-8040, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005832 | 09/06/2023 | 84.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005833 | 09/06/2023 | 207.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 4261-7 FPM, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005834 | 09/06/2023 | 13.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 9658-X TRIBUTOS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 09/06/2023 | 10897.32 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 09/06/2023 | 0.21 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA ITR 4.349-4, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0005859 | 09/06/2023 | 1692.86 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MOP-2780, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/06 A 15/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 09/06/2023 | 20928.38 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS, JUNTO A RECEITA FEDERAL (RFB-PREV-PARC-60, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005829 | 09/06/2023 | 100.01 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE ANIMAIS COORDENADO PELO DEPARTAMENTO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0005861 | 09/06/2023 | 2575.37 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B COMUM S10, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: RES-7I29, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/06 A 15/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062022 | 0005814 | 09/06/2023 | 4275.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTE RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE 15 SEGURANÇAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NO BAIRRO DA ESTAÇÃO E EMBOCA, NOS DIAS 16/06, 17/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0005815 | 09/06/2023 | 10275.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 250 CADEIRAS + 60 MESAS E 200 METROS DE DISCIPLINADORES, DISPONIBILIZADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 11/06 A 13/05/2023, PARA A REALIZAÇÃO DO FORRO DOS NAMORADOS NA PRAÇA CENTRAL, CONFORME PREGÃO 00004/2022 E CONTRATO 00033/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005836 | 09/06/2023 | 1700.00 | 00016881326432 | BEATRIZ NUNES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO ARTESANAL DA DECORAÇÃO E MONTAGEM DECORATIVA NA FESTA DO DIA DOS NAMORADOS EM PRAÇA PUBLICA REALIZADO EM 12/06/2023. CONFORME PROGRAMAÇÃO OFICIAL E RELATORIO FOTOGRAFICO EM ANEXO RELATORIO FOTOGRAFICO EM ANEXO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005863 | 09/06/2023 | 1320.00 | 00001609404432 | ELIAN CARDOSO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE OS PREPARATIVOS E AS ORNAMENTAÇÕES PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, NO PERIODO DE 03/05/2023 A 02/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005864 | 09/06/2023 | 1320.00 | 00070132727447 | WILKER BRAULIO PALHANO DE MORAIS | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DURANTE OS PREPARATIVOS E AS ORNAMENTAÇÕES PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NO PERIODO DE 03/05/2023 A 02/06/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005865 | 09/06/2023 | 1320.00 | 00008333779492 | MARIA CRISTINA DA SILVA FREITAS | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DURANTE OS PREPARATIVOS E AS ORNAMENTAÇÕES PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NO PERIODO DE 03/05/2023 A 02/06/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005845 | 09/06/2023 | 1089.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ATRON DE PLACA OGD-8629, LOTADO NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005846 | 09/06/2023 | 297.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE OLHEO E FILTRO, DO VEICULO PIPA ATRON DE PLACA OGD-8629, LOTADO NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005853 | 09/06/2023 | 1042.61 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE O PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA MATRÍCULA 16609794 DO PREDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0005856 | 09/06/2023 | 11610.83 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B COMUM S10, DIESEL COMUM S500 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: OGD-8629, MMO-2430, NQG-9895, MOTORES BOMBA, KFK-3607, KFV-3428, TRATOR FORD, NO PERIODO DE 01/06 A 15/06/2023, LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005862 | 09/06/2023 | 1408.82 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE O PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA MATRÍCULA 16609794 DO PREDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO E JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0005902 | 12/06/2023 | 1120.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS SIMPLES INTERNAS E EXTERNAS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS.ITEM 5 - MMO 2430 / KFK 3607 / KFV 3428 / OGD 862 / MNG 1H74, (5) CAMINHÃO PIPA X 2 VEZES NO MÊS = 8 LAVAGENS X R$ 140,00 = R$ 1.120,00.NO MÊS DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005875 | 12/06/2023 | 15000.00 | 14651898000172 | S2 PRODUCOES MUSICAISE EVENTOS LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS ARTISTICOS ARTISTICO PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A TRADICIONAL FESTEJOS JUNINOS CIDADE DE INGA-PB, NO DIA 12/06/2023, A APRESENTAÇÃO DA CANTORA DE RENOME E CONSAGRAÇÃO REGIONAL, STELLA ALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 12/06/2023 | 6201.71 | 12934261000168 | TRANS AEREO - VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE REFERENTE A EMISSÃO DO PACOTE AEREO + HOSPEDAGEM NOS TRECHOS JOÃO PESSOA X BRASILIA X JOÃO PESSOA, NO PERIODO DE 21 A 23 DE JUNHO DE 2023, EM FAVOR DO PREFEITO ROBERIO LOPES BURITY. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 12/06/2023 | 7156.14 | 12934261000168 | TRANS AEREO - VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE REFERENTE A EMISSÃO DO PACOTE AEREO + HOSPEDAGEM NOS TRECHOS JOÃO PESSOA X BRASILIA X JOÃO PESSOA, NO PERIODO DE 24 A 27 DE JULHO DE 2023, EM FAVOR DO PREFEITO ROBERIO LOPES BURITY. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005904 | 12/06/2023 | 840.00 | 38021889000166 | DISK SABOR | IMPORTE REFERENTE A CONFECÇÃO DE COMIDAS TIPICAS REGIONAIS (GALINHA DE CAPOEIRA, CORDEIRO NA BRASA, FEIJÃO VERDE, ETC.), SUCOS DE FRUTAS E SOBREMESAS, DURANTE OS DIAS 01/06/2023 A 15/06/2023, DESTINADO A AUTORIDADES EM VISITA A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005871 | 12/06/2023 | 394.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA O DO SETOR DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352021 | 0005881 | 12/06/2023 | 3350.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE APOIO A INFRAESTRUTURA DE REDES DE DADOS DE SUPORTE AOS SISTEMAS OPERACIONAIS, REALIZADO NO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005883 | 12/06/2023 | 9.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 9658-X TRIBUTOS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005884 | 12/06/2023 | 57.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 4261-7 FPM, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0005900 | 12/06/2023 | 100.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS SIMPLES INTERNAS E EXTERNAS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.ITEM 1 - MOP 2780, VEICULO PICUP VERDE X 4 VEZES NO MÊS = 4 X R$ 25,00 = R$ 100,00.NO MÊS DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005887 | 12/06/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 26.150-5 FUS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005888 | 12/06/2023 | 18602.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA | IMPORTE REALTIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005889 | 12/06/2023 | 5670.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA | IMPORTE REALTIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0005890 | 12/06/2023 | 3100.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS, DISPONIBILIZADAS A SECRETARIA DE SAUDE, CLUBE UNIÃO (03, 10, 17, 24 E 31/05/2023, DISTRITO PONTINA (06 E 20/05/2023), PRAÇA ANTENOR NAVARRO (06 E 20/05/2023). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005877 | 12/06/2023 | 172.42 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005879 | 12/06/2023 | 63.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005885 | 12/06/2023 | 2.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 28731-8 EMPREENDER, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0005896 | 12/06/2023 | 100.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS SIMPLES INTERNAS E EXTERNAS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR.ITEM 1 - QSM 1540, VEICULO AIR CROSS X 4 VEZES NO MÊS = 4 X R$ 25,00 = R$ 100,00.NO MÊS DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0005898 | 12/06/2023 | 100.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS SIMPLES INTERNAS E EXTERNAS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.ITEM 1 GGY 3B65, VEICULO VOIAGEM X 4 VEZES NO MÊS = 4 X R$ 25,00 = R$ 100,00.NO MÊS DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000102023 | 0005870 | 12/06/2023 | 15500.00 | 21010850000140 | INSTITUTO ACUNA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA USINA DE BENEFICIAMENTO DO ALGODÃO NATURA, COLORIDO E ORGANICO QUE BENEFICIARÁ TODA A REGIÃO DO VALE DO PARAIBA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 08 DE MAIO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005872 | 12/06/2023 | 2730.00 | 43429920000132 | ELIZETE DA SILVA TAVARES | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE POUSADA COM CAFE DA MANHÃ E JANTAR, DESTINADOS AS MODELOS, AUTORIDADES, E PESSOAL DA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DA INAGURAÇÃO DA USINA DO ALGODÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005891 | 12/06/2023 | 300.00 | 00010882167499 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM 08 DIARIAS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS NO PREDIO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005893 | 12/06/2023 | 2050.00 | 00009507346406 | FABRICIO ROOSELVET CANDIDO DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MAQUINARIO DA FABRICA DE ALGODÃO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005895 | 12/06/2023 | 300.00 | 00087265281420 | ELIAS ARRUDA MACHADO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM 08 DIARIAS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS NO PREDIO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005897 | 12/06/2023 | 300.00 | 00011661301428 | JOSE LUIZ ARRUDA NUNES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM 08 DIARIAS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS NO PREDIO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005899 | 12/06/2023 | 300.00 | 00002662130490 | JOSÉ MARTINS PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM 08 DIARIAS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS NO PREDIO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0005901 | 12/06/2023 | 1120.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS SIMPLES INTERNAS E EXTERNAS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. ITEM 1- QSF9329/ QSB8300, DUAS(2) VEICULOS X 2 VEZES NO MES: 4X R$25,00: R$100,00. ITEM 6- LAVAGENS X R$ 140,00: R$840,00 ENCHEDEIRA E MOTORNIVELADOURA PATROL, 2 LAVAGENS X R$140,00: R$280,00: R$1.120,00. NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005876 | 12/06/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA-CAU/PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RRT, RELATIVO A PROJETO DE COMBATE A INCENDIO TEMPORARIO (PTIOT) DO SÃO JOÃO 2023, NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO UMA AREA DE 3.064,00m². | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005880 | 12/06/2023 | 476.00 | 27751040000121 | NUVVEL SERVICO DE MONITORAMENTO LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 EM 28 VEICULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005892 | 12/06/2023 | 360.00 | 00011656281473 | JOEL PEREIRA DUARTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS ENTRADAS VICINAIS DE PONTINA À PEDRA D'AGUA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS 18, 19, 22, 23, 24 E 25 DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 12/06/2023 | 360.00 | 00012578390479 | EDEILSON FIRMINO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS ENTRADAS VICINAIS DE PONTINA À PEDRA D'AGUA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS 18, 19, 22, 23, 24 E 25 DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 12/06/2023 | 1080.60 | 43429920000132 | ELIZETE DA SILVA TAVARES | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DO ESPAÇO (HOSPEDARIA SERRA VERDE) DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE AULA DE CAMPO, TENDO COMO APOIO O ESPAÇO DA POUSADA SERRA VERDE, COM FORNECIMENTO DE AGUA, LANCHES E ALMOÇO, DESTINADO AOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OS DIAS 19/05/2023 E 26/05/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005882 | 12/06/2023 | 3000.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVERIO DE LACERDA, S/N, BELA VISTA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 12/06/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 11039-6 QSE, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0005903 | 12/06/2023 | 2310.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR.ITEM 2- RLZ 3F33, UMA(1) VAN X 4 VEZES NO MES: 4X R$ 35,00: 140,00. ITEM 3- QFF 9273/ OGA8480/ OGE3047/ OEY 8123/ OGC 6079/ NPR6943/ QFL 3181, (7) MICRO ONIBUS X 2 VEZES NO MES: 14 LAVAGENS X R$ 85,00: R$:1.190,00. ITEM 4- OGD 5538/ NQJ 8398/ RLZ 2H44/ KKX 1508, QUATRO ONIBUS X 2 VEZES NO MES: 8 LAVAGENS X R$ 1.120,00 NO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005914 | 13/06/2023 | 7.19 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA - SCM - (ACESSO A INTERNET), COORDENADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 01/05/2023 A 31/05/2023. (COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 5610) | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0005930 | 13/06/2023 | 1566.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRASPORTE ESCOLAR.ITEM 3 - QFF 9273 / OGA 8480 / OGE 3047 / OEY 8123 / OGC 6079 / NPR 6943 / QFL 3I81, MICRO ÔNIBUS X 29 VEZES NO MÊS = 31 CONSERTO X R$ 36,00 = R$ 1.116,00ITEM 4 - OGD 5538 / NQJ 8398 / RLZ 2H44 / KKX 1508, QUATRO (4) ÔNIBUS 10 CONSERTO X R$ 45,00 = R$ 450,00NO MÊS DE JUNHO 2023, SOB LICITAÇÃO DE Nº 00026/2022 E CONTRATO DE Nº 00145/2022.R$ 1.566,00 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005934 | 13/06/2023 | 7125.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 450 CADEIRAS E 60 MESAS, DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 11/06/2023 A 15/06/2023, PARA FORMAÇÃO INICIAL MINISTRADA PELA FUNETEC, PARA TODOS OS PROFESSORES, GESTORES E ADJUNTOS E SUPERVISORES. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0005925 | 13/06/2023 | 2660.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS SIMPLES INTERNAS E EXTERNAS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.ITEM 1-QYI 6F60/QFC 5953, DUAS(2)VEÍCULO X 4 VEZES NO MÊS=8 X R$ 25,00=R$ 200,00.ITEM 5-MNK 4C90/KGS 1G94/MMZ 7373/MMO 7840/NQE 3921/KKR 5D96/OGF 2H00/NQG 3934, OITO(8) CAMINHÃO CAÇAMBAS X 2VEZ NO MÊS =16 LAVAGENS X R$140,00= R$2.240,00.ITEM 6 -TRATOR FORD + TRATOR MASSEY FERGUSON+CARROÇÃO, UMA X 2 VEZES NO MÊS= 3 LAVAGENS X140,00:R$420,00 NO MES DE JUNHO 2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0005929 | 13/06/2023 | 2160.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS VEICULOS DE PASSEIO LEVES VINCULADOS A SECRETARIA INFRAESTRUTURA.ITEM 12 - MNK 4C90 / KGS 1G94 / MMZ 7373 / MMO 7840 / NQE 3921 / KKR 5D96 / OGF 2H00, CONCERTOS 32 X R$ 45,00 = R$ 1.440,00ITEM 13 - RETROESTACADEIRA JCB E RETROESCAVADEIRA CAT, 8 CONSERTOS X R$ 90,00 = R$ 720, 00. NO MÊS DE JUNHO 2023, SOB LICITAÇÃO DE Nº 00026/2022 E CONTRATO DE Nº 00145/2022.R$ 2.160,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005994 | 13/06/2023 | 2329.10 | 08926351000130 | AÇO BRASIL COMÉRCIO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FERRAGEM, DESTINADO A CONFECÇÃO DE BOCA DE LOBO, PARA A REDE DE ESGOTO DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005995 | 13/06/2023 | 333.18 | 27379772000132 | AÇO BRAZIL INDUSTRIA DE ESTRUTURAS METALICAS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FERRAGEM, DESTINADO A CONFECÇÃO DE BOCA DE LOBO, PARA A REDE DE ESGOTO DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0005932 | 13/06/2023 | 720.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS VEICULOS PESADOS VINCULADOS A SECRETARIA AGRICULTUCA.ITEM 13 ENCHEDEIRA, MOTORNIVELADOURA PATROL, TRATOR FORD I, 8 CONSERTOS X R$ 90,00 = R$ 720,00.NO MÊS DE JUNHO 2023, SOB LICITAÇÃO DE Nº 00026/2022 E CONTRATO DE Nº 00145/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005997 | 13/06/2023 | 620.00 | 00008361521402 | ROBERTO DE PONTES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 06 DIARIAS DE PEDREIRO NA IMPLANTAÇÃO DE MANILHAS COM MURO DE ARRIMO NA ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO AO SITIO PINGA DURANTE O PERIODO DE 12 A 17/06/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 13/06/2023 | 500.00 | 00071980243433 | OTAVIO DA SILVA ANDRADE NEVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS PASSAGEM), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 13/06/2023 | 150.00 | 00003882894490 | ROSIMERE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 13/06/2023 | 300.00 | 00004362486461 | KARLA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 13/06/2023 | 300.00 | 00007527863420 | MARIA DAS GRACAS GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 13/06/2023 | 125.00 | 00012764950489 | BRENO DANTAS FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 13/06/2023 | 300.00 | 00087266555434 | MARIA DAS NEVES BACALHAU DE MELO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 13/06/2023 | 80.00 | 00003610776455 | ADELSON DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA E ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 13/06/2023 | 80.00 | 00096449608404 | SUELY HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 13/06/2023 | 90.00 | 00001612251447 | LAURICIA DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 13/06/2023 | 150.00 | 00012286554722 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 13/06/2023 | 150.00 | 00012052260447 | JULIANA KELLY DA SILVA TENORIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0005927 | 13/06/2023 | 100.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS SIMPLES INTERNAS E EXTERNAS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.ITEM 1 RLT 2F17, VEICULO RENAGADE X 4 VEZES NO MÊS = 4 X R$ 25,00 = R$ 100,00.NO MÊS DE JUNHO 2023, SOB LICITAÇÃO DE Nº 00029/2022 E CONTRATO DE Nº 00156/2022R$ 100,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 13/06/2023 | 80.00 | 00001769846409 | RAYANE DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 13/06/2023 | 67.63 | 00071251223451 | JOSEANE BARBOSA DA SILVA SALES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 13/06/2023 | 99.29 | 00015563701484 | VITORIA VITORINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 13/06/2023 | 120.00 | 00011178651428 | ZOROASTRO DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 13/06/2023 | 150.00 | 00001769410457 | SANDRO ALEX DA SILVA AVELINO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 13/06/2023 | 80.00 | 00010432784438 | ARTUR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 13/06/2023 | 63.73 | 00003894551488 | LUCICLEIDE GOMES DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 13/06/2023 | 150.00 | 00017399688591 | JILMAR OLIVEIRA SOARES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 13/06/2023 | 119.84 | 00006955118404 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 13/06/2023 | 60.00 | 00013660491446 | TALYTA CAROLYNE OLIVEIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 13/06/2023 | 60.00 | 00053670469753 | JOAO RIBEIRO LEITE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 13/06/2023 | 120.00 | 00002536039439 | MARIA ADINALVA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 13/06/2023 | 100.00 | 00003440247414 | REJANE MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 13/06/2023 | 300.00 | 00002392751447 | ALBANI BIZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 13/06/2023 | 100.00 | 00009779294422 | JULIANA GOMES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 13/06/2023 | 100.00 | 00007374574495 | ELISANGELA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 13/06/2023 | 500.00 | 00070188698469 | JANDERSON JANAIR VIANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS PASSAGEM), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 13/06/2023 | 150.00 | 00070132575400 | CARLOS ANDRE DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 13/06/2023 | 101.71 | 00004808667401 | MARIA JOSE PEREIRA BEZERRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 13/06/2023 | 120.00 | 00001267689439 | ROSENILDA BARBOSA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 13/06/2023 | 65.00 | 00054855632449 | TEREZINHA FERREIRA LUNA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 13/06/2023 | 113.00 | 00001104344718 | IVANILDA MENDES DE ARAUJO VIDAL | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005989 | 13/06/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 26554-3 MAC FNAS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006002 | 13/06/2023 | 180.00 | 00013201668494 | MARIA RAFAELA DA SILVA OLIVEIRA ARRUDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESIGNER DE SOBRANCELHAS, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PUBLICO PARTICIPANTE DO EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REALIZADO NO DIA 21 DE MAIO DE 2023, NA ESCOLA ESTADUAL ABEL DA SILVA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006004 | 13/06/2023 | 180.00 | 00014142394401 | WALLENIA DA SILVA SIMAO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESIGNER DE SOBRANCELHAS, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PUBLICO PARTICIPANTE DO EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REALIZADO NO DIA 21 DE MAIO DE 2023, NA ESCOLA ESTADUAL ABEL DA SILVA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 13/06/2023 | 1800.75 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, MATRICULA 88885054, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005915 | 13/06/2023 | 5419.10 | 41309069000189 | ANTONIO JOSE PEREIRA - IRMÃO DA VERDURA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADAS AO CONSUMO E PREPARO DE REFEIÇÕES, FORNECIDOS AOS PROFISSIONAIS E PACIENTES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 13/06/2023 | 150.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE INTERNET DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO 10/05 a 10/06/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0005921 | 13/06/2023 | 14521.11 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES OPERACIONAL DAS UNIDADES DE BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0005922 | 13/06/2023 | 3993.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES OPERACIONAL DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 13/06/2023 | 150.00 | 00001769841431 | VANUSA BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: HARLLYSON BARBOSA NASCIMENTO ALVES, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 13/06/2023 | 200.00 | 00046766502487 | ROSILDA NUNES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 13/06/2023 | 280.00 | 00004362486461 | KARLA GOMES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr: ROBERT CARLOS GOMES AGRIPINO DE JESUS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 13/06/2023 | 80.00 | 00089366913415 | DAVI AUGUSTO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 13/06/2023 | 70.00 | 00004028559499 | MARLI ALVES PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 13/06/2023 | 78.00 | 00001229399488 | MARIA DE LOURDES FARIAS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 13/06/2023 | 97.00 | 00079774440463 | JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 13/06/2023 | 180.00 | 00079781152400 | VALDEREZ AVELINO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 13/06/2023 | 110.00 | 00007784876440 | JOSINEIDE DE ARAÚJO SILVA ALVES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE FORMULA ALIMENTAR INFANTIL POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 13/06/2023 | 280.00 | 00012694420400 | MARIA EDUARDA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 13/06/2023 | 100.00 | 00014405593418 | ELIANE DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: JOELISSON DO NASCIMENTO SILVA ARRUDA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 13/06/2023 | 100.00 | 00044146582415 | JOSAFA BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 13/06/2023 | 140.00 | 00011063108454 | DANIELE DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 13/06/2023 | 150.00 | 00054854814420 | MARIA ANUNCIADA VIEIRA DE MELO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 13/06/2023 | 190.00 | 00005443926470 | ADRIANA ARAÚJO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 13/06/2023 | 100.00 | 00096434678487 | ANTONIO FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 13/06/2023 | 90.00 | 00001287151469 | MARINALVA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME RECEITUARIO ANEXO OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 13/06/2023 | 45.00 | 00011856073408 | MATEUS HENRIQUE DA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 13/06/2023 | 65.00 | 00054855632449 | TEREZINHA FERREIRA LUNA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 13/06/2023 | 180.00 | 00010858621436 | SAYONARA LIBERATO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MENOR: MARIA CECILIA SOARES DE LIMA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 13/06/2023 | 113.00 | 00001104344718 | IVANILDA MENDES DE ARAUJO VIDAL | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 13/06/2023 | 90.00 | 00010858621436 | SAYONARA LIBERATO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: NESTOR EDUARDO DE LIMA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 13/06/2023 | 500.00 | 00087261286400 | VERA LÚCIA MELO DA SILVA GOMES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 13/06/2023 | 300.00 | 00001260964493 | ROSETE SANTOS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 13/06/2023 | 200.00 | 00092904874453 | MARIA GERUZA VIDAL NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 13/06/2023 | 200.00 | 00005440862447 | MARIA JOSELEIDE DIAS DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 13/06/2023 | 200.00 | 00004148588402 | MARIA FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr.: ANTONIO INACIO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 13/06/2023 | 340.00 | 00057912831487 | MARIA NOREIDE DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 13/06/2023 | 67.00 | 00079905307400 | VERONEIDE ARAUJO SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO. POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 13/06/2023 | 130.00 | 00001895207444 | JOSE ERMIDIO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 13/06/2023 | 350.00 | 00004362486461 | KARLA GOMES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr: ROBSON GOMES AGRIPINO DE JESUS SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 13/06/2023 | 800.00 | 00013785657463 | HELIO RIBEIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTOLE ESPECIAL, FRALDAS DESCARTAVEIS, MILNUTRI/NUTRILIS PARA MENOR: ISABELA JUSTINO DA SILVA RIBEIRO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 13/06/2023 | 40.00 | 00001280483440 | MARIA DA SILVA RIBEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Srª: VIRGINIA MARIA DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 13/06/2023 | 180.00 | 00002529863423 | GILVAN DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 13/06/2023 | 200.00 | 00001769272470 | JOSEANE LOURENÇO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA ALIMENTAR INFANTIL E MEDICAMENTOS, DESTINADO AS MENORES: HELOISA DO NASCIMENTO DA SILVA E HELENA DO NASCIMENTO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006006 | 13/06/2023 | 23250.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - MULTMED | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR, DAS UNIADDES BASICAS DE SAUDE E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005918 | 13/06/2023 | 7.19 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA - SCM - (ACESSO A INTERNET), DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023. (COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 5608). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005987 | 13/06/2023 | 21.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 4261-7 FPM, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005996 | 13/06/2023 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 9658-X TRIBUTOS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005999 | 13/06/2023 | 86.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A APNEI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONVENIO 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006000 | 13/06/2023 | 95.24 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A APNEI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONVENIO 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 13/06/2023 | 3051.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV, CONFORME PROCESSO Nº 08000297520188150201, NOME DO AUTOR: PIERRE JOSE BATISTA DO NASCIMENTO, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 13/06/2023 | 200.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0005926 | 13/06/2023 | 140.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS SIMPLES INTERNAS E EXTERNAS EM VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.ITEM 2 - RES 7I29, UMA (1) SW4 X 4 VEZES NO MÊS = 4 X R$ 35,00 = R$ 140,00.NO MÊS DE JUNHO 2023, SOB LICITAÇÃO DE Nº 00029/2022 E CONTRATO DE Nº 00156/2022R$ 140,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005931 | 13/06/2023 | 1070.00 | 43157772000144 | LS PUBLICIDADES - LEONARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VINHETAS, DIVULGAÇÕES DO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO 2023, NOS DIAS 03/06, 05/06, 08/06, 09/06, 10/06, 12/06, 16/06, 17/06, 20/06, 23/06, 24/06, 01/07 E 05/07 E LOCUÇÃO NO PALCO NOS DIAS 23/06/2023 E 24/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005998 | 13/06/2023 | 385.00 | 11083385000114 | R REZENDE SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 750 UND. DE PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO, DESTINADO AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO, REALIZADAS NO PATIO DO MERCADO CENTRAL NOS DIAS 23/06 E 24/06 DE 2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006001 | 13/06/2023 | 1800.00 | 00016881326432 | BEATRIZ NUNES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADEREÇOS DA DECORAÇÃO JUNINA E NA ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DOS DISTRITOS DE PONTINA E CHA DOS PEREIRA, REALIZADO NOS DIAS 03/06/2023 E 10/06/2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO OFICIAL EM ANEXO E FOTOCOPIAS DA REALIZAÇÃO DOS MESMOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005923 | 13/06/2023 | 1200.00 | 00008340022482 | JOSE JAILTON DA SILVA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE 350M LINEARES, PARA IMPLANTAÇÃO DOS TUBOS DE AGUA PARA ABASTECER AS CASAS DO SITIO CURURU, NO PERIODO DE 01/06/2023 A 10/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0005933 | 13/06/2023 | 1710.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS VEICULOS DE PASSEIO LEVES VINCULADOS A SECRETARIA RECURSOS HIDRICOS.ITEM 12 - MMO 2430 / KFK 3607 / KFV 3428 / OGD 8629 / TRAOR FORD, TRATOR BUDNY, 38 CONCERTOS X R$ 45,00 = R$ 1.710,00NO MÊS DE JUNHO 2023, SOB LICITAÇÃO DE Nº 00026/2022 E CONTRATO DE Nº 00145/2022.R$ 1.710,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNC DE MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006003 | 13/06/2023 | 1450.00 | 02389614000132 | LOGON SERVICOS E COMERCIO LTDA | IMPORTE REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO https://www.semmainga.com.br, DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNC DE MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006005 | 13/06/2023 | 1450.00 | 02389614000132 | LOGON SERVICOS E COMERCIO LTDA | IMPORTE REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO https://www.semmainga.com.br, DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNC DE MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006008 | 13/06/2023 | 850.00 | 38255176000167 | PARAHYBA ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE RESPONSAVEL LEGAL PELO ONSELHO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE INGA-PB, APOS MUDANÇA DE SECRETARIO RESPONSAVEL PELA PASTA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0006020 | 14/06/2023 | 3000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM VISTA À DEFESA DOS INTERESSE DESTE MUNICÍPIO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA (TCE), COMPREENDENDO: ANALISE DE ATOS E CONTAS DA GESTÃO PÚBLICA, BEM COMO CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADAS AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A MATÉRIAS SUPRACITADAS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006014 | 14/06/2023 | 4000.00 | 00002494165490 | ELISANDRA OLIVEIRA MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITOS VENCIDOS FIRMADOS ENTRE ESTA ENTIDADE E A CREDORA, REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE N° 018/2020, REALIZADO NESTA DATA. (1° PARCELA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 14/06/2023 | 2030.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV, CONFORME PROCESSO Nº 0800051-36.2018.8.15.0201, NOME DO AUTOR: EDJANE PEREIRA DA SILVA, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 14/06/2023 | 406.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV, CONFORME PROCESSO Nº 0800051-36.2018.8.15.0201, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006007 | 14/06/2023 | 23.66 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 9658-X TRIBUTOS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006010 | 14/06/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 4763-5 DIVERSOS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006011 | 14/06/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 8548-0 ICMS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 14/06/2023 | 135.00 | 00012635206422 | ISABELLE FIRMINO DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DA 36ª FEIRA DE ARTESANATO, NOS DIAS 20, 21 E 22 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 14/06/2023 | 135.00 | 00003139851464 | ANA MARIA DE OLIVEIRA MARTINS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DA 36ª FEIRA DE ARTESANATO, NOS DIAS 20, 21 E 22 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 14/06/2023 | 395.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REALIZAÇÃO DE EXAME RESSONANCIA MAGNETICA DA PELVE, REALIZADO NO(a) PACIENTE MARIA SANTOS SILVA, USUARIO(a) DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 14/06/2023 | 600.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REALIZAÇÃO DE EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOMEN TOTAL E TORAX, REALIZADO NO(a) PACIENTE FABIANA BATISTA BEZERRA SILVA, USUARIO(a) DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0006015 | 14/06/2023 | 37693.97 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL B COMUN S10, E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: QFC-5923, GKE-2A83, GK-9B26, GFX-7C65, QSD-2268, GJP-2B46, QSD-2238, QFH-4J51, QSD-2328, DTD-4344, GGO-6196, GBS-7A75, QSE-0039, QFC-5973, QFC-5963, QSD-2348, QSF-3259, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15 DE JANEIO de 2023, REEMPENHOO DO EMPENHO Nº: 564. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 14/06/2023 | 8.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 28731-8 EMPREENDER, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 14/06/2023 | 78.00 | 00010575581417 | ELIANE DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA E ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 14/06/2023 | 80.21 | 00006473207465 | MERCIA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006018 | 14/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. E ARQUITETURA - CREA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ART, N° 20230538963, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006019 | 14/06/2023 | 1500.00 | 12913661000197 | CENTRAL DAS ASSOCIAÇÕES DOS PRODUTORES RURAIS DE INGA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR AGRÍCOLA COM TANQUE PIPA, PARA AGOAR AS PRAÇAS E ABASTECER AS CAIXAS D'AGUA EM DIVERSOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006024 | 14/06/2023 | 300.00 | 00008855702432 | EVANICE MARIA DA SILVA FELINTRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO SENZALA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 02, 04, 08, 10, 12 E 15 DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006026 | 14/06/2023 | 300.00 | 00070113771401 | DAIANY RENALY GOMES RIBEIRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO SENZALA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 02, 04, 08, 10, 12 E 15 DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006027 | 14/06/2023 | 300.00 | 00012274944407 | BRENDA LOURENÇO MOREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO SENZALA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 02, 04, 08, 10, 12 E 15 DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006028 | 14/06/2023 | 300.00 | 00002927609497 | MARIA NILZEANE BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO EMBOCA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 02, 04, 08, 10, 12 E 15 DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006029 | 14/06/2023 | 300.00 | 00006208047420 | BERENICE MARIA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO SENZALA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 02, 04, 08, 10, 12 E 15 DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006030 | 14/06/2023 | 300.00 | 00015493737493 | ARLEI RUAN GOMES SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO SENZALA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 02, 04, 08, 10, 12 E 15 DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006031 | 14/06/2023 | 300.00 | 00004600233492 | MARIA MARLEUDA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO EMBOCA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 02, 04, 08, 10, 12 E 15 DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006032 | 14/06/2023 | 300.00 | 00017402551431 | LUAN SOARES GOMES PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO EMBOCA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 02, 04, 08, 10, 12 E 15 DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 14/06/2023 | 300.00 | 00002136892436 | ANTONIO CABRAL FELINTRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO SENZALA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 02, 04, 08, 10, 12 E 15 DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006034 | 14/06/2023 | 300.00 | 00016693579450 | ANDREY DA SILVA FREITAS ANDRE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO SENZALA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 02, 04, 08, 10, 12 E 15 DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006035 | 14/06/2023 | 300.00 | 00008578857402 | LEIDEJANE NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO EMBOCA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 02, 04, 08, 10, 12 E 15 DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006036 | 14/06/2023 | 300.00 | 00013563768439 | ALICE DA SILVA FELINTRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO SENZALA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 02, 04, 08, 10, 12 E 15 DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006037 | 14/06/2023 | 300.00 | 00001612251447 | LAURICIA DA SILVA SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO EMBOCA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 02, 04, 08, 10, 12 E 15 DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006038 | 14/06/2023 | 300.00 | 00092905277491 | JOSENILDA SALVINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO EMBOCA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 02, 04, 08, 10, 12 E 15 DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006039 | 14/06/2023 | 300.00 | 00015176734451 | ITALO CLECIO DE ARAUJO MELO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO EMBOCA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 02, 04, 08, 10, 12 E 15 DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006040 | 14/06/2023 | 300.00 | 00015899851414 | FABIO SOUZA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO EMBOCA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 02, 04, 08, 10, 12 E 15 DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 14/06/2023 | 300.00 | 00070234115424 | SHARLLANY SILVANA ALVES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO JARDIM FARIAS E CONJUNTO ISABEL BURITY, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 02, 04, 08, 10, 12 E 15 DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006043 | 14/06/2023 | 300.00 | 00084024410415 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO JARDIM FARIAS E CONJUNTO ISABEL BURITY, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 02, 04, 08, 10, 12 E 15 DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006045 | 14/06/2023 | 300.00 | 00018565215750 | ROSINALDO BENTO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO JARDIM FARIAS E CONJUNTO ISABEL BURITY, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 02, 04, 08, 10, 12 E 15 DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006046 | 14/06/2023 | 300.00 | 00001769846409 | RAYANE DA SILVA SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO JARDIM FARIAS E CONJUNTO ISABEL BURITY, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 02, 04, 08, 10, 12 E 15 DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006047 | 14/06/2023 | 300.00 | 00008343465407 | TATIANE DE SOUZA NASCIMENTO SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO JARDIM FARIAS E CONJUNTO ISABEL BURITY, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 02, 04, 08, 10, 12 E 15 DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006048 | 14/06/2023 | 300.00 | 00042037940807 | NADILMA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO JARDIM FARIAS E CONJUNTO ISABEL BURITY, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 02, 04, 08, 10, 12 E 15 DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006049 | 14/06/2023 | 300.00 | 00067440983491 | JOSÉ GERALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO JARDIM FARIAS E CONJUNTO ISABEL BURITY, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 02, 04, 08, 10, 12 E 15 DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 14/06/2023 | 300.00 | 00015715537703 | VITOR LOPES BEZERRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO JARDIM FARIAS E CONJUNTO ISABEL BURITY, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 02, 04, 08, 10, 12 E 15 DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006051 | 14/06/2023 | 300.00 | 00013470646481 | THAIS BENTO DA SILVA GOMES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO JARDIM FARIAS E CONJUNTO ISABEL BURITY, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 02, 04, 08, 10, 12 E 15 DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006021 | 14/06/2023 | 12070.88 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW CONSTELATION DE PLACA RLZ-2H44, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006022 | 14/06/2023 | 3168.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, TROCA DE BATERIA COM PROGRAMAÇÃO, CABO COMANDO DE MARCHAS, CONVERGEDOR, INTERCOOLER, VENTOINHA. TOTAL 16H X R$ 198,00 HORAHOMEM, NO VEICULO CONSTELATION VW DE PLACA RLZ-2H44. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 14/06/2023 | 7069.50 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NEOBUS VW DE PLACA QFF-9273, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 14/06/2023 | 5643.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE BUCHA DO AMORTECEDOR, CAMARA DE RE, CRUZETA DO CARDAN, LUVAS DO CARDAN, MOLA MESTRE, MONITOR DE TELA, PARAFUSO DO CENTRO, LAMPADAS, LANTERNA DO PISCA E SERVIÇO ELETRICO. TOTAL 28.5H X R$ 198,00 HORA/HOMEM, NO VEICULO VW DE PLACA QFF-9273. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006087 | 15/06/2023 | 9814.32 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS VW DE PLACA NQJ-8398, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0006088 | 15/06/2023 | 5445.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE PARABRISA, FUSIVEL, LAMPADAS, SENSOR DE ESTACIONAMENTO, PISTAO CILINDRDAS PORTAS, SOQUETES GARRA, REVISÃO ELETRICA. TOTAL: 27,5H X R$198,00 HORA/HOMEM, NO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA NQJ-8398 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0006089 | 15/06/2023 | 9927.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS IVECO DE PLACA NPS-9614, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0006090 | 15/06/2023 | 4177.80 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA BARRA DE TORÇÃO, BATENTE, BRAKE LIGTH, CHAVE SETA, FILTRO DE OLEO E COMBUSTIVEL, MOTOR DE PARTIDA, VELA AQUECEDORA. TOTAL: 21,10H X R$ 198,00 HORA/HOMEM, VEICULO IVECO ONIBUS DE PLACA: NPS-9614 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0006091 | 15/06/2023 | 221.96 | 10554968000113 | POSTO PAZ LUCAS IV - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ITACOATIARA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DIESEL S500, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: OEY-8123, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/04 A 30/04 DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0006092 | 15/06/2023 | 276.17 | 10554968000113 | POSTO PAZ LUCAS IV - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ITACOATIARA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DIESEL S500, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: OEY-8123, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/05 A 15/05 DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0006093 | 15/06/2023 | 103.66 | 10554968000113 | POSTO PAZ LUCAS IV - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ITACOATIARA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DIESEL S500, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: OEY-8123, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/05 A 31/05 DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0006094 | 15/06/2023 | 218.29 | 10554968000113 | POSTO PAZ LUCAS IV - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ITACOATIARA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DIESEL S500, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: OEY-8123, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/06 A 15/06 DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0006095 | 15/06/2023 | 200.40 | 10554968000113 | POSTO PAZ LUCAS IV - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ITACOATIARA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DIESEL S500, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: NXU-0436, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/05 A 31/05 DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0006096 | 15/06/2023 | 235.66 | 10554968000113 | POSTO PAZ LUCAS IV - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ITACOATIARA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DIESEL S500, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: NXU-0436, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/06 A 15/06 DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0006097 | 15/06/2023 | 3620.72 | 10554968000113 | POSTO PAZ LUCAS IV - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ITACOATIARA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DIESEL S500, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: NQJ-8398, NXU-0436, NPS-9614, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/06 A 15/06 DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006069 | 15/06/2023 | 680.00 | 15242230000134 | VANEZA LUCIA ALVES - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA BROS 150 PLACA NQG-9895, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006066 | 15/06/2023 | 258.00 | 15242230000134 | VANEZA LUCIA ALVES - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO HONDA 160 DE PLACA OFX-8781, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006058 | 15/06/2023 | 14.30 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 28731-8 EMPREENDER, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006077 | 15/06/2023 | 360.00 | 31144712000108 | BARBEARIA DANIEL HENRIQUES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 18 CORTES DE CABELO AO VALOR UNITARIO DE R$20,00 DOS ABRIGADOS NA CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, COORNENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 15/06/2023 | 92.59 | 00014251548400 | KASSANDRA BARBOSA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0006055 | 15/06/2023 | 2757.61 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 15/06/2023 | 5520.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA EPP | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA NO APARELHO DE RAIO X CRX 300, SUBSTITUIÇÃO DE FREIO ELETROMAGNETICO, SERVIÇODE MANUTENÇÃO NA PROCESSADORA LOTUS, PERTENCENTES A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 15/06/2023 | 600.00 | 00007820884495 | ISABEL DOMINGOS DA SILVA GUEDES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO, DESTINADO A MENOR: AYLLA VITORIA DA SILVA GUEDES, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME RECEITUARIO ANEXO OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 15/06/2023 | 255.00 | 15242230000134 | VANEZA LUCIA ALVES - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEU TRASEIRO E CAMARA DE AR, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA START 160, DE PLACA OFX-8781, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 15/06/2023 | 14700.00 | 45003125000103 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 50 TERMOMETRO CLINICO DIGITAL, 45 OXIMETRO E 50 APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0006065 | 15/06/2023 | 36664.40 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0006067 | 15/06/2023 | 9548.60 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0006070 | 15/06/2023 | 35815.32 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006071 | 15/06/2023 | 2000.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DURANTE O PERIODO DE 06/05/2023 A 05/06/2023, EM VEICULO DE PLACA OFB 5945/PB, PARA REALIZAÇÕES DE TRATAMENTOS DE SAUDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (SENDO 20 VIAGENS COM O VALOR UNITARIO DE CADA VIAGEM DE R$100,00), CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 15/06/2023 | 800.00 | 00005147872442 | HELIO RIBEIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAÇÕES DE CONTROLE ESPECIAL, FRALDAS DESCARTAVEIS, MILNUTRI/NUTRILIS, DESTINADO A MENOR: ISABELA JUSTINO DA SILVA RIBEIRO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0006098 | 15/06/2023 | 380.78 | 10554968000113 | POSTO PAZ LUCAS IV - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ITACOATIARA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DIESEL S500, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA KAQ-5957, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 01 a 15 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006060 | 15/06/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 8548-0 ICMS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006061 | 15/06/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 9658-X TRIBUTOS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006063 | 15/06/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 8557-X IPVA, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 15/06/2023 | 30000.00 | 12913661000197 | CENTRAL DAS ASSOCIAÇÕES DOS PRODUTORES RURAIS DE INGA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM EMPRESTIMO DO PROGRAMA EMPREENDER, COM O OBJETIVO DE FOMENTAR AS ATIVIDADES E PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA LOCAL. O EMPRESTIMO TERÁ UM PERIODO DE CARENCIA DE 06 MESES, CONFORME LEI N° 666/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062022 | 0006064 | 15/06/2023 | 38270.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE DUAS DIARIAS DE SOM MEDIO PORTE, PALCO PEQUENO PORTE, PAINEL DE LED, ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE E GERADOR PEQUENO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS EM 10/06/2023 E FORRO DOS NAMORADOS NA PRAÇA ANTENOR NAVARRO EM 12/06/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0006072 | 15/06/2023 | 16000.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE DUAS DIARIAS DE 25 TENDAS, DISPONIBILIZADAS A SECRETARIA DE CULTURA PARA REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO NO PATIO DO MERCADO PUBLICO, CONFORME ITEM 2, PREGÃO N° 38/2022 E CONTRATO N° 21/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0006073 | 15/06/2023 | 3600.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 10 TENDAS, DISPONIBILIZADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DO FORRÓ DOS BAIRROS (DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS), NO PERIODO DE 09/06 A 10/06 DE 2023, CONFORME ITEM 1, PREGÃO N° 38/2022 E CONTRATO N° 21/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0006074 | 15/06/2023 | 4320.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 08 TENDAS, DISPONIBILIZADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DO FORRÓ DOS BAIRROS (DISTRITO DE PONTINA), NO PERIODO DE 02/06 A 04/06 DE 2023, CONFORME ITEM 1, PREGÃO N° 38/2022 E CONTRATO N° 21/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006075 | 15/06/2023 | 11550.00 | 42936479000112 | RAFAEL DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS DE DUAS DIARIAS DE PLACAS EM AÇO 2X2 FECHAMENTO PARA O SÃO JOÃO DE INGA SENDO 210M X R$27,50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0006076 | 15/06/2023 | 6300.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 08 TENDAS, DISPONIBILIZADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DO FORRÓ DOS BAIRROS (ESTAÇÃO, EMBOCA, SENZALA), NO PERIODO DE 15/06 A 21/06 DE 2023, CONFORME ITEM 1, PREGÃO N° 38/2022 E CONTRATO N° 21/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0006078 | 15/06/2023 | 5400.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 10 TENDAS, DISPONIBILIZADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DO FORRÓ DOS BAIRROS (FORRÓ DOS NAMORADOS/PRAÇA CENTRAL), NO PERIODO DE 11/06 A 13/06 DE 2023, CONFORME ITEM 1, PREGÃO N° 38/2022 E CONTRATO N° 21/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102023 | 0006080 | 15/06/2023 | 40000.00 | 33149525000142 | BOB LEO MERCADORIA SHOWS LTDA | IMPORTE RELATIVO A CONTRATAÇÃO DO CANTOR BOB LEO MERCADORIA, PARA REALIZAÇÃO DE UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM PRAÇA PUBLICA, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2023, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062022 | 0006082 | 15/06/2023 | 68140.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 03 DIARIAS DE SOM MEDIO PORTE, PALCO PEQUENO PORTE, PAINEL DE LED, ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE, GERADOR PEQUENO PORTE PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NOS BAIRROS DA ESTAÇÃO, EMBOCA E SENZALA EM 16/06/2023, 17/06/2023 E 20/06/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062022 | 0006084 | 15/06/2023 | 16815.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTE RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE 59 SEGURANÇAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NO MERCADO PUBLICO, NOS DIAS 23/06, 24/06 E 25/06 DE 2023 NA PEDRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006086 | 15/06/2023 | 8400.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 200 CADEIRAS + 60 MESAS E 160 METROS DE DISCIPLINADORES, DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE CULTURA, NO PERIODO DE 08/06/2023 A 10/06/2023, PARA REALIZAÇÃO DO FORRÓ DOS BAIRROS, NO DISTRIO DE CHÃ DOS PEREIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 15/06/2023 | 465.00 | 15242230000134 | VANEZA LUCIA ALVES - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA START 160 DE PLACA QSD-2348, LOTADA NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006104 | 16/06/2023 | 360.00 | 00011658165470 | MARI APARECIDA COELHO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO JUNINA DA PRAÇA MUNICIPAL DE PONTINA NO EVENTO DO DISTRITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006115 | 16/06/2023 | 2600.00 | 00003036540407 | JIMMY ALLINSON FERNANDES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA TRIO FORRO CAMPINA, REALIZADO NA PEDRA ITACOATIARA POR OCASSIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NO DIA 25/06/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092023 | 0006123 | 16/06/2023 | 15000.00 | 14651898000172 | F. MIX EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA DE CONSAGRAÇÃO E DE RENOME REGIOANL SAIA JUSTA, PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A TRADICIONAL FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNCIPIO, EDIÇÃO 2023, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006100 | 16/06/2023 | 658.75 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006101 | 16/06/2023 | 300.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006102 | 16/06/2023 | 348.75 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006103 | 16/06/2023 | 1391.25 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 16/06/2023 | 2000.00 | 00003894986450 | MERCIA RIBEIRO DIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A SUA FILHA: EMANUELE RIBEIRO DIAS, PARA PARTICIPAR DE UM PROGRAMA DE COMPETIÇÃO ONLINE PELA LATIN AMERICAN LEADERSHIP ACADEMY - LALA, COM SEDE NO PAÍS COLOMBIA CO, NA CIDADE DE MEDELIN, ONDE IRÁ DESENVOLVER HABILIDADES DE LIDERANÇAS, EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO SOCIAL, COMO EXPOR E APRESENTAR PROJETOS. CONFORME LEI N° 596/2022, ART. 1°. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 16/06/2023 | 900.00 | 38255176000167 | PARAHYBA ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC, NA PRODUÇÃO DE CONTEUDO E CRIAÇÃO DE UM UNIVERSO ONLINE DE INFORMAÇÕES UTEIS E CONSISTENTES PARA ARQUIVO COMPROBATORIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA PB DE CARATER COLETIVO NO PERIODO DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006118 | 16/06/2023 | 46.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FPM 4261-7, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006119 | 16/06/2023 | 29.53 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9658-X, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102022 | 0006125 | 16/06/2023 | 2200.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS. LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTROLE SOCIAL, SISTEMA DE PATRIMONIO E SISTEMA DE PROTOCOLO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0006107 | 16/06/2023 | 35815.32 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 16/06/2023 | 1160.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAME, REALIZADO NO PACIENTE PIETRO LEONARDO, USUARIO(a) DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0006110 | 16/06/2023 | 46137.17 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL B COMUN S10, E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: QFC-5923, GKE-2A83, GK-9B26, GFX-7C65, QSD-2268, GJP-2B46, QSD-2238, QFH-4J51, QSD-2328, DTD-4344, GGO-6196, GBS-7A75, QSE-0039, QFC-5973, QFC-5963, QSD-2348, QSF-3259, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 16/06/2023 | 500.00 | 06699817000186 | VITTA MEDICINA ESPECIALIZADA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE ESTUDO URODINAMICO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE FAGUNDES DA SILVA, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006105 | 16/06/2023 | 850.00 | 00008255730419 | MARCONE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE PULA-PULAS, DESTINADA AO EVENTO REALIZADO NA ESCOLA ABEL DA SILVA, NO CAFÉ DA MANHÃ DESTINADO AS MÃES, NO DIA 20/05/2023, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006112 | 16/06/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 21260-1 FMAS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006113 | 16/06/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 25048-1 GBF FNAS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006117 | 16/06/2023 | 5.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 28731-8 EMPREENDER, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006099 | 16/06/2023 | 36.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DA ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA TORRE, REFERNTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006121 | 16/06/2023 | 1415.00 | 13142399000197 | NACTO SOLUÇOES SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET EIRELI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS AS ASSOCIAÇÕES DOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO E A COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE INGA E REGIAO, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 16/06/2023 | 3500.00 | 26138698000108 | JOGLADD MORAIS SILVA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO E ANEXO I E II, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 16/06/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 1220-3 MDE, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006116 | 16/06/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 11039-6 QSE, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006120 | 16/06/2023 | 283.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO ANEXO DA ESCOLA MAJOR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006124 | 16/06/2023 | 1415.00 | 13142399000197 | NACTO SOLUÇOES SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET EIRELI | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADO AOS CONSELHOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO 2023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006126 | 19/06/2023 | 183.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE REGISTRO JUDICIAL UMA PARTE DE TERRA COM AREA DE 3.755,00m, DO IMOVEL RURAL TAMANDUA, AREA RURAL DE INGA/PB, LIVRO N.3-G TRANSCRIÇÃO DAS TRANSMISSOES, TERMO N.7810. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006133 | 19/06/2023 | 251.50 | 00001050149408 | BRUNO ANDRADE PORTO VIRGINIO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS NA EMISSÃO 03 CERTIDOES DE PROPRIEDADES EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA (IMOVEL ANTIGO AABB, EQUIPAMENTO COMUNOTARIO BAIRRO DA ESTAÇÃO DA ESTAÇÃO E ESCOLA JARDIM FARIAS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0006143 | 19/06/2023 | 24000.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TRANSPORTES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS CAMINHÃO CAÇAMBAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO N.00138/2021, REFERENTE AO PERIODO DE 16/05 A 16/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006129 | 19/06/2023 | 1190.00 | 07038873000132 | ANDRÉA BRAGA RIBEIRO VASCONCELOS ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO MODERATTO 5B PRETO FOSCO G6, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTECIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006145 | 19/06/2023 | 11.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 28731-8 EMPREENDER, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 19/06/2023 | 4503.05 | 12934261000168 | TRANS AEREO - VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE REFERENTE A EMISSÃO DA PACOTE AEREO + HOSPEDAGEM NOS TRECHOS RECIFE X BRASILIA X JOÃO PESSOA, NO PERIODO DE 02 A 06 DE JULHO DE 2023, EM FAVOR DA Srª VIRGINIA MARIA COSTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 19/06/2023 | 7914.90 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITA 3703, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 19/06/2023 | 19103.60 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITA 3703, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 19/06/2023 | 3000.00 | 45894341000196 | RJ VARIEDADES E SERVICOS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DA FISIOTERAPIA (01 SUPORTE DE TORNOZELEIRA, 02 SUPORTES PARA BOIAS, 01 SUPORTE PAA COLCHÃO, 01 CADEIRA DE BANHO, PINTURA EM VERNIZ, 03 MACAS E 01 TABLADO, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 19/06/2023 | 3360.00 | 38021889000166 | DISK SABOR | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE ESPAÇO BUFFET PARA REALIZAÇÃO DA 5º REUNIÃO DA CIR - COMISSÃO DE GESTORES REGIONAL DO VALE DO PARAIBBA, REALIZADA NO DIA 15 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 19/06/2023 | 1635.00 | 46495712000120 | ATELIER CAIO SANTIAGO | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE BOLO CHANTININHO, CONFECÇÃO DE KITS DE COMIDA REGIONAIS, PARA 5º REUNIÃO DA CIR - COMISSÃO DE GESTORES REGIONAL DO VALE DO PARAIBBA, REALIZADA NO DIA 15 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 19/06/2023 | 500.00 | 06699817000186 | VITTA MEDICINA ESPECIALIZADA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE ESTUDO URODINAMICO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006140 | 19/06/2023 | 11321.60 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO, MOÍDA, OVOS, FRANGO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, PARA PACIENTES E PROFISSIONAIS DE PLANTÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0006141 | 19/06/2023 | 675.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS DOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COM AS PLACAS: QFC-5953, QFC-5973, QFN-0685, NQG-4235, QSD-2268, QSE-0039, QSF-3259, QSA-8040, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0006142 | 19/06/2023 | 1672.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTOS DOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COM AS PLACAS: QFC-5953, QFC-5973, QFN-0685, NQG-4235, QSD-2268, QSE-0039, QSF-3259, QSA-8040, DURANTE O PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006146 | 19/06/2023 | 1.93 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9658-X, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006147 | 19/06/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA IPVA 8557-X, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006148 | 19/06/2023 | 10.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FPM 4261-7, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 19/06/2023 | 2544.01 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 19/06/2023 | 69044.33 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 19/06/2023 | 870.92 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 19/06/2023 | 6751.07 | 12934261000168 | TRANS AEREO - VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE REFERENTE A EMISSÃO DO PACOTE AEREO + HOSPEDAGEM NOS TRECHOS JOÃO PESSOA X BRASILIA X JOÃO PESSOA, NO PERIODO DE 03 A 07 DE JULHO DE 2023, EM FAVOR DO PREFEITO ROBERIO LOPES BURITY. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382019 | 0006144 | 19/06/2023 | 3500.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO. ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006233 | 20/06/2023 | 9400.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE, MODELO TOYOTA HILUX SW4 2.8 AUTOMATICA DE PLACA RES-7I29, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006159 | 20/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. E ARQUITETURA - CREA | IMPORTE REFERENTE A ELABORAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES, ORÇAMENTO E PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO DO EVENTO FESTIVO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE INGA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006183 | 20/06/2023 | 8080.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006187 | 20/06/2023 | 500.00 | 00003779643448 | VALTER SILVA DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS EQUIPAMENTOS DO TIPO: COM PALCO, ILUMINAÇÃO E TODA ESTRUTURA EM GERAL, DO PROJETO MUSICA NA PRAÇA, EM TODO O MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 20/06/2023 | 200.00 | 00050703145487 | EDILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 20/06/2023 | 200.00 | 00001162133457 | MARIA JOSE LIBERATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 20/06/2023 | 200.00 | 00004106980401 | RICARDO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 20/06/2023 | 200.00 | 00014412467465 | CLEMERSON DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 20/06/2023 | 200.00 | 00009455177420 | TAYSE SILVA TRAVASSOS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 20/06/2023 | 200.00 | 00030932483704 | JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 20/06/2023 | 200.00 | 00006083009421 | VILMA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 20/06/2023 | 200.00 | 00013883455440 | EMERSON EUFRASIO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 20/06/2023 | 200.00 | 00009909678403 | WASHINGTON DA SILVA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 20/06/2023 | 200.00 | 00008145268451 | ELYSSON EUFRASIO GOMES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 20/06/2023 | 200.00 | 00020319894487 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 20/06/2023 | 200.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 20/06/2023 | 200.00 | 00004296592459 | ENDESSON ROSENDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 20/06/2023 | 200.00 | 00009726196400 | RAYZA RAMARA MAGNO BACALHAO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 20/06/2023 | 200.00 | 00010143570471 | ANAQUELE ARAUJO LOPES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 20/06/2023 | 200.00 | 00071595846433 | EMANUEL DE LIMA MACIEL JANUARIO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 20/06/2023 | 200.00 | 00006528121478 | WELSON ERICK PALHANO DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 20/06/2023 | 200.00 | 00012024845495 | ENDERSON FLAVIO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 20/06/2023 | 200.00 | 00001769354441 | AGLAIR ALLEF VIEIRA G. CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 20/06/2023 | 200.00 | 00008342291456 | MARCOS GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 20/06/2023 | 200.00 | 00026272300425 | GILVAN GONÇALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 20/06/2023 | 200.00 | 00005459700400 | SABRINA PEREIRA CHAVES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 20/06/2023 | 200.00 | 00004188394412 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 20/06/2023 | 200.00 | 00004007400873 | SERGIVALDO ARAUJO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 20/06/2023 | 200.00 | 00012575605490 | ICARO BRUNO VIEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 20/06/2023 | 200.00 | 00003099463442 | ZELIA DE LIMA MACIEL | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 20/06/2023 | 200.00 | 00007741440411 | SIMONE VENANCIO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 20/06/2023 | 200.00 | 00013590783478 | EDIVALDO DA SILVA ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 20/06/2023 | 200.00 | 00020320892468 | MANOEL ROMUALDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 20/06/2023 | 200.00 | 00020320167453 | PEDRO DE ARRUDA MACHADO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 20/06/2023 | 200.00 | 00008984235466 | RODOLFO DE ARAUJO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 20/06/2023 | 200.00 | 00001263304419 | SILVANA ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006224 | 20/06/2023 | 752.00 | 10742152000113 | J D TECIDOS E ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A ORNAMENTAÇÃO DE CAMAROTE DESTINADO AS AUTORIDADES, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0006229 | 20/06/2023 | 27000.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTE RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE TRES DIARIAS DE PAVILHÃO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, NO PERIODO DE 23/06 A 25/06/2023, CONFORME PREGÃO N° 38/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006234 | 20/06/2023 | 589.50 | 10658866000148 | PARADAISE ESPAÇO FESTA LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS (MESA BISTRON, BAU DE MADEIRA, MESA CILINDRO, TOALHAS), DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO CAMAROTE DO PREFEITO, DURANTE FESTIVIDADES REALIZADAS NOS DIAS 23/06 E 24/06, DURANTE O SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000062022 | 0006235 | 20/06/2023 | 71674.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOM GRANDE PORTE, PALCO, PAINEL DE LED, ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE E GERADOR, AMBOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS NO PATIO DO MERCADO, EM 23/06 E 24/06 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 20/06/2023 | 900.00 | 47945870000105 | ITACOATIARA NOTICIAS | IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGACÇÃO NAS MIDIAS DIGITAIS DE TODAS AS OBRAS E SERVIÇOS REALIZADOS POR ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006239 | 20/06/2023 | 1450.00 | 38384142000172 | JOSE HILDO DA SILVA - MEI | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO E SEGURANÇAS, DURANTE OS EVENTOS DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NOS DIAS 23/06/2023 E 25/06/2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006240 | 20/06/2023 | 505.00 | 11083385000114 | R REZENDE SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 400 UND. DE PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO, 30 CRACHAS E ADESIVOS, DESTINADO AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO, REALIZADAS NO PATIO DO MERCADO CENTRAL NOS DIAS 23/06 E 24/06 DE 2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 20/06/2023 | 154729.06 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO (RFB-RET-DARF), JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006166 | 20/06/2023 | 46.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FEP 5985-4, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006167 | 20/06/2023 | 36.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9658-X, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006168 | 20/06/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA IPVA 8557-X, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006169 | 20/06/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FPM 4261-7, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 20/06/2023 | 326.56 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FEP 5.985-4, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 20/06/2023 | 5012.96 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FEP 5.985-4, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 20/06/2023 | 6294.64 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102022 | 0006216 | 20/06/2023 | 2200.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS. LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTROLE SOCIAL, SISTEMA DE PATRIMONIO E SISTEMA DE PROTOCOLO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 20/06/2023 | 45.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL, SITUADA NA RUA ANTONIO TEOTONIO, S/N, CRISTO REDENTOR, JOÃO PESSOA, NO DIA 21/06/2023, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 20/06/2023 | 45.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL, SITUADA NA RUA ANTONIO TEOTONIO, S/N, CRISTO REDENTOR, JOÃO PESSOA, NO DIA 26/06/2023, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006170 | 20/06/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 26.150-5 FUS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0006241 | 20/06/2023 | 3000.00 | 00037387030472 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO MEDICO, DURANTE O PERIODO DE 15/05 s 09/06/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032022 | 0006243 | 20/06/2023 | 12200.00 | 35623596000160 | VITOR DA SILVA NASCIMENTO 45602471880 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, NO VEICULO MICROONIBUS, DE PLACA DTD-4344, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAMENTOS DE SAUDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 a 30 de abril de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 20/06/2023 | 133.20 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 20/06/2023 | 1376.54 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 20/06/2023 | 155.60 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006160 | 20/06/2023 | 1500.00 | 49696243000103 | FABIO MERENCIO DA SILVA - A&F ESTAMPARIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLUSAS PARA O EVENTO "SOCIAL EM AÇÃO" REALIZADO NOS DISTRITOS DE CHA DOS PEREIRAS E PONTINA, LEVANDO OS SERVIÇOS OFERTADOS PELA SECRETARIA DE FORMA INTINERANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006161 | 20/06/2023 | 300.00 | 00069054355468 | MARIA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTE REFERENTE AO CONSERTO DE FOGÃO INDUSTRIAL, PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006163 | 20/06/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 27558-1 SIGTV ESTR3, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006164 | 20/06/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 21260-1 FMAS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 20/06/2023 | 8.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 28731-8 EMPREENDER, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0006171 | 20/06/2023 | 270.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO AO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 24 DE ABRIL DE 2023 A 22 DE MAIO DE 2023, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0006172 | 20/06/2023 | 116.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 24 DE ABRIL DE 2023 A 22 DE MAIO DE 2023, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0006173 | 20/06/2023 | 232.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO AO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 24 DE ABRIL DE 2023 A 22 DE MAIO DE 2023, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0006174 | 20/06/2023 | 90.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, NO PERIODO 24 DE ABRIL DE 2023 A 22 DE MAIO DE 2023, DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006182 | 20/06/2023 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE SISTEMA DE CONTROLE DE NEGOCIAÇÕES DO PROGRAMA DE MICRO CREDITO - EMPREENDER INGA, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0006186 | 20/06/2023 | 3600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO JEEP RENEGADE DE PLACA RLT-2F17, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS FAMILIAS CADASTRADAS NO CAD UNICO BOLSA FAMILIA, CONFORME ITEM 03 DO PREGÃO 00002/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0006222 | 20/06/2023 | 3600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO JEEP RENEGADE DE PLACA RLT-2F17, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS FAMILIAS CADASTRADAS NO CAD UNICO BOLSA FAMILIA, CONFORME ITEM 03 DO PREGÃO 00002/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0006223 | 20/06/2023 | 3600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO JEEP RENEGADE DE PLACA RLT-2F17, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS FAMILIAS CADASTRADAS NO CAD UNICO BOLSA FAMILIA, CONFORME ITEM 03 DO PREGÃO 00002/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0006228 | 20/06/2023 | 3600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO JEEP RENEGADE DE PLACA RLT-2F17, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS FAMILIAS CADASTRADAS NO CAD UNICO BOLSA FAMILIA, CONFORME ITEM 03 DO PREGÃO 00002/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006242 | 20/06/2023 | 2905.80 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, CARNE MOIDA, SALSICHA, OVOS E FRANGO) DESTINADA A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006156 | 20/06/2023 | 30265.70 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 8.548-0 ICMS, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA DE PREDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 20/06/2023 | 480.00 | 00084018275404 | JOSE LUZINALDO FERREIRA DE BRITO | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, DESTINADA AO SECRETARIO DE TRANSPORTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 16/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0006181 | 20/06/2023 | 60013.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0006232 | 20/06/2023 | 2650.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PICK UP DUAS PORTAS, CARROCERIA ABERTA, MODELO SAVEIRO 1.6 DE PLACA: QYI-6F60, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006179 | 20/06/2023 | 1760.00 | 18859392000104 | MAX BRUNO MAGNO BACALHAO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO VETERINARIO, ATUANDO NA FISCALIZAÇÃO DO S.I.M. (SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL), REGULAMENTADA SOBRE A LEI N° 15/2013 DE 17 DE MAIO DE 2013 DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0006184 | 20/06/2023 | 3650.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO BAU REFRIGERADO DE PLACA: NQG-3934, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0006185 | 20/06/2023 | 2650.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO BOIADEIRO DE PLACA PFH-1489, PARA TRANSPORTAR ANIMAIS TIPO BOI PARA ABATE EM MATADOURO, NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 20/06/2023 | 27274.82 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 20/06/2023 | 218257.04 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 20/06/2023 | 3179.30 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 20/06/2023 | 23379.22 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0006158 | 20/06/2023 | 38032.60 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | CONSTR/AMPL/REFORMA DE UND. DA EDUC. INFANTIL/CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0006162 | 20/06/2023 | 31296.36 | 30270513000183 | LUCIANO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE UMA CRECHE NO DISTRITO DE PONTINA, NESTE MUNICIPIO. | 00042023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006180 | 20/06/2023 | 14205.00 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOBINA, CARNE MOIDA, SALSICHA, OVOS E FRANGO) DESTINADO AS CRECHES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSO DO FNDE PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006225 | 20/06/2023 | 2460.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO HYUNDAI HB20 1.0 DE PLACA: RUZ-2F05, DESTINADO A VISITA DE SUPERVISORES E COORDENADORES AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ITEM 03 DO PREGÃO ELETRONICO 00005/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006226 | 20/06/2023 | 2460.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO HYUNDAI HB20 1.0 DE PLACA: RUZ-2F05, DESTINADO A VISITA DE SUPERVISORES E COORDENADORES AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ITEM 03 DO PREGÃO ELETRONICO 00005/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006227 | 20/06/2023 | 142.89 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006230 | 20/06/2023 | 2460.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO POLO DE PLACA: SKW-9B84, DESTINADO A VISITA DE SUPERVISORES E COORDENADORES AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ITEM 03 DO PREGÃO ELETRONICO 00005/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006231 | 20/06/2023 | 2460.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO POLO DE PLACA: SKW-9B84, DESTINADO A VISITA DE SUPERVISORES E COORDENADORES AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ITEM 03 DO PREGÃO ELETRONICO 00005/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006247 | 21/06/2023 | 5720.00 | 06200866000122 | MIDIA GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAS (8800 COPIAS MEDINDO 210X310CMS, 4X4 CORES EM PAPEL 75 GRAMAS-UNIT R$0,65, DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006248 | 21/06/2023 | 4420.00 | 06200866000122 | MIDIA GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAS (6800 COPIASS MEDINDO 210X310CMS, 4X4 CORES EM PAPEL 75 GRAMAS-UNIT R$0,65, DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006249 | 21/06/2023 | 5850.00 | 06200866000122 | MIDIA GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAS (9000 COPIAS MEDINDO 210X310CMS, 4X4 CORES EM PAPEL 75 GRAMAS-UNIT R$0,65, DESTINADO AS CRECHES DA REDE DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006260 | 21/06/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 11039-6 QSE, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006258 | 21/06/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 27558-1 SIGTV ESTR3, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006261 | 21/06/2023 | 8.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 28731-8 EMPREENDER, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0006244 | 21/06/2023 | 2520.00 | 00008739108775 | JOSINALDO DA SILVA LOPES | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, ATENDENDO AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 20/05 a 19/06/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032022 | 0006245 | 21/06/2023 | 4500.00 | 32027197000149 | JUNIOR FABRICIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO VEICULO DE PLACA NQD-0266, COM PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 19/05 A 05/06/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 21/06/2023 | 24689.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 21/06/2023 | 550.00 | 45003125000103 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 5 OXIMETRO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0006252 | 21/06/2023 | 1095.00 | 15687433000134 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LEITES/FORMULAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATENDIMENTOS PELA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0006253 | 21/06/2023 | 8288.00 | 08188833000130 | FAC SERVIÇOS PROTETICOS DA PARAIBA LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 58 (CINQUENTA E OITO) PROTESES, NO VALOR UNITARIO DE R$ 148,00, DESTINADOS A USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 21/06/2023 | 1160.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAME RM REGIÃO SACRAL, ANESTESIA, REALIZADO NO PACIENTE SHOPIA LORENA RESENDE DA SILVA, USUARIO(a) DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 21/06/2023 | 1200.00 | 00003185393490 | RACHELL DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) TESTE DA ORELINHA (EMISSÕES ATOACUSTICAS) E 10 (DEZ) TESTES DA LINGUINHA EM RECEM NASCIDOS, USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 21/06/2023 | 1500.00 | 27543098000180 | FABIANA BRASILEIRO NUNES DANTAS VILAR | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE MEDICAÇÃO ANTIANGIOGÊNICA A SER APLICADA NO OLHO ESQUERDO DA PACIENTE ODETE FERREIRA DA SILVA, CPF: 308.965.094-00, REALIZADA NO DIA 21/06/2023, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042022 | 0006257 | 21/06/2023 | 3750.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA AREA DE CARDIOLOGISTA, NA POLICLINICA, NO ATENDIMENTO DE 50 PACIENTES, NO MES DE JUNHO DE 2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006259 | 21/06/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 26.150-5 FUS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 21/06/2023 | 10.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9658-X, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006263 | 21/06/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FPM 4261-7, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006264 | 21/06/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA ICMS 8548-0, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006250 | 21/06/2023 | 1000.00 | 00005658123437 | SAULO FELIPE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVERSAS APRESENTAÇÕES ARTISTICAS, CIRCO COM PALHAÇOS, MAGICOS, MALABARISTAS, SHOW DE DUBLAGEM MUSICAL ENTRE OUTROS REALIZADOS EM 26/06/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 21/06/2023 | 1500.00 | 00037971182449 | ROBERIO LOPES BURITY | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 3 DIARIAS COM PERNOITE, COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21/06 A 23/06 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006268 | 22/06/2023 | 348.75 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006269 | 22/06/2023 | 988.75 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000132023 | 0006270 | 22/06/2023 | 7000.00 | 22272762000180 | VALMIR LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MUSICAIS PRESTADOS NO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, A SER REALIZADO EM 23/06/2023 E 25/06/2023, NO FORRÓ DOS BAIRROS - CENTRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 22/06/2023 | 135.00 | 00010590508466 | RENATA ALVES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA O EVENTO DO EXPO TURISMO PARAIBA 2023, NO PERIODO DE 25/05/2023 A 27/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000152023 | 0006299 | 22/06/2023 | 8000.00 | 41162042000106 | A P A PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CACHE ARTISTICO DO GRUPO "FILHOS DO FORRÓ", REPRESENTADO PELA PESSOA JURIDICA APA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME, PARA SE APRESENTAR NAS FETIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 22/06/2023 | 157.37 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FEP 5.985-4, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 22/06/2023 | 1604.44 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FEP 5.985-4, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006288 | 22/06/2023 | 80.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FPM 4261-7, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006291 | 22/06/2023 | 34.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 14763-X SIMPLES NACIONAL, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006292 | 22/06/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 8557-X IPVA, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006293 | 22/06/2023 | 3445.00 | 44813684000116 | CRISTIANE CORDEIRO OLIVEIRA DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS E FONTES, DESTINADO A SECRETARIA DE COMPRAS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 22/06/2023 | 5.83 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 22/06/2023 | 2437.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV, CONFORME PROCESSO Nº 08000513620188150201, NOME DO AUTOR: EDJANE PEREIRA DA SILVA, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 22/06/2023 | 380.00 | 00001660096448 | NAYARA MICHELLE TAVARES SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO MENOR: ALESSANDRO LUIZ TAVARES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 22/06/2023 | 400.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL SECRETARIAS MUNICIPAIS SAÚDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NO XXXVII CONGRESSO DO CONASEMS (CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022020 | 0006300 | 22/06/2023 | 5200.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLÍNICA SAULO FREIRE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NOS ATENDIMENTOS AOS PORTADORES DE GLAUCOMA DESTE MUNICIPIO, COORDNENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022020 | 0006301 | 22/06/2023 | 7782.55 | 00518251000162 | OFTALMOCLÍNICA SAULO FREIRE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NOS ATENDIMENTOS AOS PORTADORES DE GLAUCOMA DESTE MUNICIPIO, COORDNENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0006302 | 22/06/2023 | 28237.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES OPERACIONAL DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006303 | 22/06/2023 | 1325.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 CPAP AUTO COM UMIDIFICADOR, 01 BIPAP AUTO, 01 CONCENTRADOR DE OXIGENIO, 01 COPO UMIDIFICADOR UM CATETER NASAL, DESTINADOS A USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 22/06/2023 | 150.00 | 00045066817468 | LEONILDO GONZAGA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 22/06/2023 | 200.00 | 00006679375444 | ROSENI COSME DUARTE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 22/06/2023 | 290.00 | 00003450248421 | SEVERINO CABRAL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 22/06/2023 | 160.00 | 00036466433404 | ILDA TOME DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 22/06/2023 | 60.00 | 00096449608404 | SUELY HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MARIA TEREZA FAGUNDES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 22/06/2023 | 60.00 | 00008740672433 | VIVIANE AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTO+ FORMULA ALIMENTAR INFANTIL, DESTINADO A MENOR: SOPHIA LORENA RESENDE DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 22/06/2023 | 70.00 | 00008962994496 | ROSANA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 22/06/2023 | 73.00 | 00005979156445 | ROSICLEIDE JOVENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 22/06/2023 | 40.00 | 00003044093406 | JOAO BATISTA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 22/06/2023 | 150.00 | 00003944943422 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 22/06/2023 | 100.00 | 00010575581417 | ELIANE DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA ALIMENTAR INFANTIL, DESTINADO A MENOR: MARIA HELLENA DOS SANTOS SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 22/06/2023 | 150.00 | 00032430990482 | JOSÉ PETRONIO DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,AO Sr: MATEUS LOURENÇO DE SOUZA, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME RECEITUARIO ANEXO OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 22/06/2023 | 70.00 | 00079905722491 | IRENITA MARIA BEZERRA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 22/06/2023 | 70.00 | 00015113000434 | MARIO RODRIGUES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 22/06/2023 | 200.00 | 00031291783415 | DJALMA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 22/06/2023 | 100.00 | 00010575580445 | LUZINETE DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: RENAN LUCAS DOS SANTOS SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 22/06/2023 | 300.00 | 00003172339475 | ANGELITA MARIA DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 22/06/2023 | 130.00 | 00001922334405 | ANA CRISTINA TRANQUILINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO: JOSE FERNANDO DA SILVA SOARES, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 22/06/2023 | 220.00 | 00008505714482 | SEVERINA VENCESLAU DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 22/06/2023 | 400.00 | 00000906058457 | MARIA DE LOURDES FAUSTINO MONTEIRO DANTAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Sra: MARIA JOSE FAUSTINO MONTEIRO CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 22/06/2023 | 500.00 | 00092889590410 | ALINE SUENIA DOS SANTOS BACALHÁO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR FISIOTERAPIA AQUATICA, DESTINADO AO MENOR: WAGNER RODRIGUES RAMOS FILHO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 22/06/2023 | 55.00 | 00010973833424 | HELLAYNNE GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 22/06/2023 | 400.00 | 00002639152475 | GIVANILDO CARNEIRO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 22/06/2023 | 150.00 | 00003992114465 | ADRIANA PEREIRA DIAS DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A: JOSE ALISON PEREIRA DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 22/06/2023 | 380.00 | 00000893468746 | ERNANDO LUIZ ALVES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 22/06/2023 | 200.00 | 00098032585400 | GENALVA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 22/06/2023 | 80.00 | 00065209737772 | SEVERINO LAURENTINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 22/06/2023 | 150.00 | 00007037227439 | ELIDIA JACIANE BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MENOR: MARIA EUGENIA BEZERRA DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 22/06/2023 | 200.00 | 00089663985453 | DAMIANA GOMES DE LIMA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 22/06/2023 | 66.00 | 00079769535400 | MARIA SONIA GOMES DA SILVA E SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 22/06/2023 | 180.00 | 00033814775449 | MANOEL DAVID DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 22/06/2023 | 150.00 | 00028835859468 | VALTER AGUIAR DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 22/06/2023 | 500.00 | 00003882894490 | ROSIMERE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO TERAPEUTICO, DESTINADO A MENOR: MARIA ESTER LAURENTINO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 22/06/2023 | 85.00 | 00071358907447 | VITORIA SALVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL E SUPLEMENTO NUTRICIONAL, DESTINADO AO MENOR: JOSÉ WESLEY SALVINO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 22/06/2023 | 610.00 | 00071358907447 | VITORIA SALVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL E SUPLEMENTO NUTRICIONAL, DESTINADO AO MENOR: JOSÉ WESLEY SALVINO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0006272 | 22/06/2023 | 116.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, NO PERIODO 22 DE MAIO DE 2023 A 21 DE JUNHO DE 2023, DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0006273 | 22/06/2023 | 232.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, NO PERIODO 22 DE MAIO DE 2023 A 21 DE JUNHO DE 2023, DESTINADO AO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0006278 | 22/06/2023 | 116.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, NO PERIODO 22 DE MAIO DE 2023 A 21 DE JUNHO DE 2023, DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0006279 | 22/06/2023 | 464.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, NO PERIODO 22 DE MAIO DE 2023 A 21 DE JUNHO DE 2023, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0006280 | 22/06/2023 | 480.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, NO PERIODO 22 DE MAIO DE 2023 A 21 DE JUNHO DE 2023, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006281 | 22/06/2023 | 1170.00 | 00028216075472 | CARLOS ALBERTO BACALHAU DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JUVINO RAMO DE ARAUJO, Nº05, CAZUZINHA II ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006287 | 22/06/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 26554-3 MAC FNAS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 22/06/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 27558-1 SIGTV ESTR3, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006290 | 22/06/2023 | 5.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 28731-8 EMPREENDER, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANTER AÇÕES DE APOIO À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0006294 | 22/06/2023 | 9728.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, VASILHAME P13 VAZIO ATIVO UN 1075 GLP 2.1, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA DOAÇÃO, CONFORME LEI DE DOAÇÕES 461/2017, NO PERIODO DE 22 DE MAIO DE 2023 A 21 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0006295 | 22/06/2023 | 232.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, NO PERIODO 22 DE MAIO DE 2023 A 21 DE JUNHO DE 2023, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0006296 | 22/06/2023 | 232.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, NO PERIODO 22 DE MAIO DE 2023 A 21 DE JUNHO DE 2023, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0006298 | 22/06/2023 | 450.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, NO PERIODO 22 DE MAIO DE 2023 A 21 DE JUNHO DE 2023, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 22/06/2023 | 2500.00 | 00005147881433 | JEREMIAS BATISTA BARBOSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA PINTURA, EMASSAMENTO E LIXANDO TODA A AREA EXTERNA (PAREDES E MUROS) DA EMEIEF SEVERINA PEREIRA RAMOS, LOCALIZADA NO SITIO TORRES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0006274 | 22/06/2023 | 5916.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 22 DE MAIO DE 2023 A 21 DE JUNHO DE 2023, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0006275 | 22/06/2023 | 2445.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 22 DE MAIO DE 2023 A 21 DE JUNHO DE 2023, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0006276 | 22/06/2023 | 1095.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 22 DE MAIO DE 2023 A 21 DE JUNHO DE 2023, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006286 | 22/06/2023 | 36730.00 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, SALSICHA, OVOS E FRANGO) DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSO DO FNDE PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 22/06/2023 | 135.00 | 00009160386452 | JESSICA QUEIROZ FERNANDES NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA O EVENTO DO EXPO TURISMO PARAIBA 2023, NO PERIODO DE 25/05/2023 A 27/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 23/06/2023 | 1.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 28731-8 EMPREENDER, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 26/06/2023 | 149.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 28731-8 EMPREENDER, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 26/06/2023 | 3600.00 | 20248160000161 | JOSÉ ANDRÉ GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE 48 MENTROS X R$ 75,00= R$3.600,00 DE PLACAS EM BLOCO EM GESSO NA CONFECÇÃO DE PLATELEIRAS PARA ANEXAR O ARQUIVO NO ANEXO II DA EMEF MAJOR BARBOSA MONTEIRO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 26/06/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 26/06/2023 | 10.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0006346 | 26/06/2023 | 7500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NA ANALISE E GERAÇÃO DE SAGRES CAPTURA, ELABORAÇÃO DE RGF, RREO, MSC, LDO, LOA E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006345 | 26/06/2023 | 4003.20 | 19712938000162 | MERCADINHO CHA DE AREIA EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GARRAFAS PLASTICAS DESCARTAVEIS DE 1L, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO DURANTE A FESTA DE JUNINAS/2023, COM A FINALIDADE DA NÃO ENTRADA DE GARRAFAS FABRICADAS DE VIDRDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212022 | 0006344 | 26/06/2023 | 2229.88 | 12934261000168 | TRANS AEREO - VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE REFERENTE A EMISSÃO DO PACOTE AEREO NOS TRECHOS JOÃO PESSOA X BRASILIA X JOÃO PESSOA, NO PERIODO DE 03 A 08 DE JULHO DE 2023, DESTINADO AO SECRETARIA ADJUNTO DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELEVANTE DE INTERRESSE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112023 | 0006364 | 27/06/2023 | 40000.00 | 44005216000115 | RANNIERY GOMES ENTRETENIMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A APRESENTAÇÃO DE UM SHOW ARTISTICO DE "RANNIERY GOMES", EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2023, PARA OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0006383 | 27/06/2023 | 45.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, NO PERIODO DE 22 DE MAIO A 21 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0006384 | 27/06/2023 | 3420.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MIN SANTA JOANA S/G 500ML E AGUA MINERAL C/GAS INDAIA 500ML, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA PARA FESTEJO JUNINO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112017 | 0006363 | 27/06/2023 | 131024.66 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM ROYALTIES DE PETROLEO E GAS NATURAL NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME MANDADO DE SEGURANÇA Nº: 0001842-31.2017.815.0000. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006372 | 27/06/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006375 | 27/06/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 8557-X IPVA, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0006379 | 27/06/2023 | 135.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS, NO PERIODO DE 22 D MAIO DE 2023 A 21 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0006380 | 27/06/2023 | 60.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, NO PERIODO DE 22 D MAIO DE 2023 A 21 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0006385 | 27/06/2023 | 4800.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MIN SANTA JOANA S/G 500ML, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS, NO PERIODO DE 22 DE MAIO DE 2023 A 21 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0006391 | 27/06/2023 | 116.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS, NO PERIODO DE 22 DE MAIO DE 2023 A 21 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0006394 | 27/06/2023 | 232.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (SEDE DA PREFEITURA), NO PERIODO DE 22 DE MAIO DE 2023 A 21 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 27/06/2023 | 7997.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV, CONFORME PROCESSO Nº 00002177720138150201, NOME DO AUTOR: ELYSSON BRUNO DO NASCIMENTO TRAVASSOS, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0006386 | 27/06/2023 | 1380.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L E AGUA MINERAL C/GAS INDAIA 500ML, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE 22 DE MAIO DE 2023 A 21 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 27/06/2023 | 568.00 | 00002419546733 | EDINEUZA DIAS DA SILVA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA DECORAÇÃO E CONFECÇÃO DE LEMBRACINHAS, PARA A 5º REUNIÃO DA CIR - COMISSÃO INTER GESTORES REGIONAL, DO VALE DO PARAIBA, REALIZADA NO DIA 15 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 27/06/2023 | 250.00 | 00002419546733 | EDINEUZA DIAS DA SILVA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 50 CONES TRUFADOS, AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 5,00, DESTINADOS AOS ANIVERSARIANTES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 27/06/2023 | 144.27 | 76535764001972 | OI S.A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE TELEFONIA DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO FARIAS BRAGA, S/N, JARDIM FARIAS, TELEFONE: (83) 3394-2311, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 27/06/2023 | 134.28 | 76535764001972 | OI S.A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE TELEFONIA DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO FARIAS BRAGA, S/N, JARDIM FARIAS, TELEFONE: (83) 3394-2517, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0006358 | 27/06/2023 | 2475.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 330 AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 22 DE MAIO A 21 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0006359 | 27/06/2023 | 1160.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 BOTIJÃO ONU GLP 13KG, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 22 DE MAIO A 21 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0006360 | 27/06/2023 | 232.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 BOTIJÃO ONU GLP 13KG, DESTINADOS AO SAMUA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 22 DE MAIO A 21 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0006362 | 27/06/2023 | 232.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 BOTIJÃO ONU GLP 13KG, DESTINADOS AO CAPS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 22 DE MAIO A 21 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0006367 | 27/06/2023 | 157.50 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 21 AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO CAPS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 22 DE MAIO A 21 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0006369 | 27/06/2023 | 2362.50 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 315 AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 22 DE MAIO A 21 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0006370 | 27/06/2023 | 2204.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 19 BOTIJÃO GLP 13KG, DESTINADOS A UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 22 DE MAIO A 21 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006361 | 27/06/2023 | 5548.50 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, UTILIZANDO UM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 44 PASSAGEIROS, PERFAZENDO OS SEGUINTES ITINERARIOS: SITIO BRITO E TORR PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURMO DA TARDE, PERCORRENDO APROXIMADAMENTE 54KM DIARIOS ENTRE ZONA RURAL E URBANA. 54KM X R$ 7,35: R$: 369,90 DIARIA X 15 DIAS: R$5.548,50, EM TODO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006366 | 27/06/2023 | 6375.00 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, UTILIZANDO UM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 44 PASSAGEIROS, PERFAZENDO OS SEGUINTES ITINERARIOS: SITIO GOITI E CACHOEIRA DOS BARBOSAS PARA AS ESCOLAS NA ZONA RURAL DE CAIÇARA, NOS TURNO DA TARDE E NOITE, PERCORRENDO APROXIMADAMENTE 50KM DIARIOS ENTRE ZONA RURAL E URBANA. 50KM X R$ 8,50:R$: 425,00 DIARIA X 15:6.375,00, EM TODO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006371 | 27/06/2023 | 6141.00 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, UTILIZANDO UM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR,COM CAPACIDADE MINIMA PARA 44 PASSAGEIROS,PERFAZENDO OS SEGUINTES ITINERARIOS:SITIO RASPADINHA,SERRA RAJADA,LAGOA DOS CARDEIROS, SITIO DUCAS, CUTIAS, E CURVA DO JIRIMUM PARA A ESCOLAS NA ZONA RURAL DE CHA DOS PEREIRAS,NOS TURNO DA MANHA E TARDE,PERCORRENDO APROXIMADAMENTE 46 KM DIARIOS ENTRE ZONA RURAL E URBANA.46KM X R$8,90:R$409,40 DIARIAX15 DIAS: R$6.141,00,TODO O MES DE JUNHO 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006373 | 27/06/2023 | 3456.00 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, UTILIZANDO UM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR,COM CAPACIDADE MINIMA PARA 22 PASSAGEIROS,PERFAZENDO OS SEGUINTES ITINERARIOS:SITIO GAMILEIRA, PEDRA LAVRADA E DUAS ESTRADAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURMO DA MANHA E TARDE, PERCORRENDO APROXIMADAMENTE 16KM DIARIOS ENTRE ZONA RURAL E URBANA. 16KM X R$14,40:R$230,40DIAIRAX15DIAS:R$3.456,00 EM TODO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006374 | 27/06/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 1220-3 MDE, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006376 | 27/06/2023 | 5789.10 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, UTILIZANDO UM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR,COM CAPACIDADE MINIMA PARA 44 PASSAGEIROS,PERFAZENDO OS SEGUINTES ITINERARIOS:SITIO VARZEA DE CANA, PINGA, HOTEL CRUZEIRO E ETC PARA A ESCOLAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, PERCORRENDO APROXIMADAMENTE 46KM DIARIOS ENTRE ZONA RURAL E URBANA. 46KM X R$385,94 DIARIA X 15 DIAS: R$5.789,10 EM TODO O MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006355 | 27/06/2023 | 1550.00 | 00050703145487 | EDILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR (CAPINAGEM DOS MATOS, MANTER LIMPO A SALA DE RECEPÇÃO, AGUAR PLANTAS ETC). DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0006381 | 27/06/2023 | 270.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 DE MAIO 2023 A 21 DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0006387 | 27/06/2023 | 292.50 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 DE MAIO 2023 A 21 DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000052023 | 0006388 | 27/06/2023 | 23200.00 | 00022589589468 | SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 580m DE AREIA, AO VALOR UNITARIO DE R$40,00; DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0006389 | 27/06/2023 | 116.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 DE MAIO 2023 A 21 DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006365 | 27/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2023 DO VEÍCULO DE PLACA NQB-5926, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0006382 | 27/06/2023 | 195.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 22 DE MAIO DE 2023 A 21 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0006392 | 27/06/2023 | 116.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 22 DE MAIO DE 2023 A 21 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006347 | 27/06/2023 | 633.48 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO "DONA RISOMAR" DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006350 | 27/06/2023 | 330.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 27/06/2023 | 109.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006353 | 27/06/2023 | 106.26 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 27/06/2023 | 115.71 | 00006534738422 | COSMA BORGES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 27/06/2023 | 150.00 | 00014661157427 | WILLIAM ANDRADE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AUX.PASSAGEM), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0006378 | 27/06/2023 | 165.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, NO PERIODO 22 DE MAIO DE 2023 A 21 DE JUNHO DE 2023, DESTINADO A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0006390 | 27/06/2023 | 116.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, NO PERIODO 22 DE MAIO DE 2023 A 21 DE JUNHO DE 2023, DESTINADO A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0006377 | 27/06/2023 | 135.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS, NO PERIODO DE 22 DE MAIO DE 2023 A 21 DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0006393 | 27/06/2023 | 116.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS, NO PERIODO DE 22 DE MAIO DE 2023 A 21 DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006404 | 28/06/2023 | 8.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 28731-8 EMPREENDER, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 28/06/2023 | 3000.00 | 13891899000121 | LCL ENGENHARIA LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006403 | 28/06/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 11039-6 QSE, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006410 | 28/06/2023 | 250.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXÃO DE INTERNET NO LOCAL ONDE FUNCIONA A ESCOLA ABEL DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006415 | 28/06/2023 | 600.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA - SCM - (ACESSO A INTERNET), COORDENADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 01/06/2023 A 30/06/2023. (COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 5610) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 28/06/2023 | 1260.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME TOMOGRAFIA DO PESCOÇO, TORAX E ABDOMEN TOTAL, NA PACIENTE MARIZETE VALERIANO DE OLIVEIRA, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 28/06/2023 | 458.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE IX, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006397 | 28/06/2023 | 366.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE IX, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 28/06/2023 | 40.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CAIÇARA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 28/06/2023 | 413.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O CAPS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042022 | 0006400 | 28/06/2023 | 3750.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA AREA DE ORTOPEDISTA, NA POLICLINICA, NO ATENDIMENTO DE 50 PACIENTES, NO MES DE JUNHO DE 2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000562021 | 0006401 | 28/06/2023 | 4480.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO - ANT SAUDE LTDA | 7IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO 128 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, NA POLICLINICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 28/06/2023 | 11298.00 | 32224155000106 | APS SOLUÇÕES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FILMES MEDICO RXVGUM/1 35, RXVGUM/1 30, RXVGUM/1 18, RXVGUM/1 24, DESTINADOS A UNIDADE DE PONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006413 | 28/06/2023 | 80.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 29.507-8, TARIFA BANCARIA, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 28/06/2023 | 802.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV, CONFORME PROCESSO Nº 00001073520195130020, NOME DO AUTOR: MARIA LUCIA DOS SANTOS CORREIA, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006405 | 28/06/2023 | 6.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 9658-X TRIBUTOS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006406 | 28/06/2023 | 46.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 4621-7 FPM, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006407 | 28/06/2023 | 34.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 14763-X SIMPLES NACIONAL, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006411 | 28/06/2023 | 1279.84 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 71.025-5, TARIFA BANCARIA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE CONVENIO 782571. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006412 | 28/06/2023 | 2246.30 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 71.025-5, TARIFA BANCARIA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE CONVENIO 798978. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006414 | 28/06/2023 | 600.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA - SCM - (ACESSO A INTERNET), DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023. (COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 5608). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000062022 | 0006409 | 28/06/2023 | 22265.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOM MEDIO PORTE, PALCO, ILUMINAÇÃO MEDIO PORTE E GERADOR, TODOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS NO FORRÓ DA PEDRA, EM 25/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006422 | 29/06/2023 | 4000.00 | 08716882000106 | GIRLENE DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PENSÃO COMPLETA DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO, ORGANIZADORES, TOTALIZANDO 80 DIARIAS AO VALOR UNITARIO DE R$50,00, DURANTE TODAS AS FESTIVIDADES JUNINAS (FORRÓ DOS BAIRROS, SÃO JOÃO NO MERCADO PUBLICO E PEDRA ITACOATIARA), DURANTE O PERIODO DE 02/06 A 25/06 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006425 | 29/06/2023 | 92.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DAS ARTESAES, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 29/06/2023 | 300.00 | 00011549039407 | WALDIR SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO ATLETA DO GRUPO ITACOATIARA RUN, VEZ QUE NECESSITA DE UM TENIS PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO DENOMINADO: "XVII CORRIDA DE FOGO", NO DIA 02 DE JULHO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO E REQUER ESTE AUXILIO PARA AMPARAR AS DESPESAS, CONFORME LEI N° 596/2022, ART. 1°. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006430 | 29/06/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 4261-7 FPM, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0006436 | 29/06/2023 | 7500.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO EIRELI-ME | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE GESTAO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, EMISSAO DE PARECERES, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E O ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 29/06/2023 | 702.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV, CONFORME PROCESSO Nº 00001073520195130020, NOME DO AUTOR: MARIA LUCIA DOS SANTOS CORREIA, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0006417 | 29/06/2023 | 764.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA COM FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSOES MES COM REPOSIÇAO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 29/06/2023 | 1735.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO, NA RECICLAGEM DE 08 TONER HP85A, 02 RECILAGEM DE CILINDRO BROTHER, 05 RECICLAGEMN DE TONER SAMSUNG D101, 15 RECICLAGEM DE TONER BROTHER, PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 29/06/2023 | 500.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA - SCM - (ACESSO A INTERNET), COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006433 | 29/06/2023 | 1415.00 | 13142399000197 | NACTO SOLUÇOES SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET EIRELI | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADO AOS CONSELHOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006421 | 29/06/2023 | 133.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA O DO EDIFICIO QUE ABRIGA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 29/06/2023 | 1415.00 | 13142399000197 | NACTO SOLUÇOES SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET EIRELI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS AS ASSOCIAÇÕES DOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO E A COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE INGA E REGIAO, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006420 | 29/06/2023 | 172.42 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 29/06/2023 | 79.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006427 | 29/06/2023 | 500.00 | 00014641449406 | SANDRA EDUARDA DE BRITO OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAMA ELASTICA, PIPOCA E ALGODÃO DOCE PARA UM DIA DE ATIVIDADES NA CASA DE ACOLHIMENTO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006428 | 29/06/2023 | 500.00 | 00014641449406 | SANDRA EDUARDA DE BRITO OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO QUE SE REFERE A PULA-PULA, PIPOCA E ALGODÃO DOCE PARA O EVENTO SOCIAL EM AÇÃO REALIZADO NO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRA PARA LEVAR OS SERVIÇOS OFERTADOS PELA SECRETARIA DE FORMA ITINERANTE, (CRIANÇA FELIZ, CRAS, CREAS, SCFV). | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006429 | 29/06/2023 | 500.00 | 00014641449406 | SANDRA EDUARDA DE BRITO OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO QUE SE REFERE A PULA-PULA, PIPOCA E ALGODÃO DOCE PARA O EVENTO SOCIAL EM AÇÃO REALIZADO NO DISTRITO DE PONTINA PARA LEVAR OS SERVIÇOS OFERTADOS PELA SECRETARIA DE FORMA ITINERANTE, (CRIANÇA FELIZ, CRAS, CREAS, SCFV). | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006431 | 29/06/2023 | 14.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 28731-8 EMPREENDER, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006434 | 29/06/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 27558-1 SIGTV ESTR3, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 29/06/2023 | 2160.00 | 00010726803430 | VIRGINIA MARIA LEITE DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A VIAGEM COM DESTINO A BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NA DATA DE 02/07/2023 A 06/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 30/06/2023 | 7689.99 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 30/06/2023 | 8424.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 30/06/2023 | 3500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 30/06/2023 | 18440.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 30/06/2023 | 7200.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR - APOIO - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 30/06/2023 | 4204.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 30/06/2023 | 39256.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 30/06/2023 | 36269.34 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 30/06/2023 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 30/06/2023 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 30/06/2023 | 5280.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 30/06/2023 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006547 | 30/06/2023 | 150.00 | 16749299000111 | TOP ID CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇO DE UM CERTIFICADO DIGITAL, DESTINADO AO FUNCIONARIO DO DEPARTAMENTO DA SALA DO EMPREENDER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 30/06/2023 | 10860.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 30/06/2023 | 5000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 30/06/2023 | 6460.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 30/06/2023 | 10860.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 30/06/2023 | 11968.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0006566 | 30/06/2023 | 3375.82 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACAS: GGY-3B65, RLT2F17, QSM1540, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16/06 A 30/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006575 | 30/06/2023 | 1095.00 | 07038873000132 | ANDRÉA BRAGA RIBEIRO VASCONCELOS ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 LIQUDIIFCADOR E 1 COMPOSIÇÃO RACK AEGON + PAINEL AEGON, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTECIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 30/06/2023 | 8.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 28.731-8 EMPREENDER, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006603 | 30/06/2023 | 1784.45 | 24438550000155 | GABRIEL SOARES DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COZINHA DIVERSOS (PRATOS, COLHERES, GARFOS, LIXEIRAS, PANELAS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0006634 | 30/06/2023 | 720.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 4 TENDAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (DISTRITO DE PONTINA), NO DIA 21/06/2023, PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO SOCIAL EM AÇÃO LEVANDO SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA OS DISTRITOS DE FORMA ITINERANTE. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0006635 | 30/06/2023 | 720.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 4 TENDAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS), NO DIA 21/06/2023, PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO SOCIAL EM AÇÃO LEVANDO SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA OS DISTRITOS DE FORMA ITINERANTE. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006636 | 30/06/2023 | 1395.90 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL (SHAMPOO, ESCOVA DE DENTE, SABONETE E ETC.) DESTINADOS AOS ACOLHIDOS DA CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 30/06/2023 | 19430.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 30/06/2023 | 14520.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 30/06/2023 | 17700.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0006572 | 30/06/2023 | 12820.84 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10 E GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM S500), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MOTONIVELADORA, NQB-5926, OFD-9725, OFX-8781, PA MECANICA, RLV-7F07, OEZ-3410 , LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/06 A 30/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006639 | 30/06/2023 | 2700.00 | 11847262000102 | SHOW RURAL LTDA | IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO NO ABATEDOURO DE BOVINOS, VERA CRUZ LTDA, LOCALIZADO NA AV. ALZIRA RAMOS DE FIGUEIREDO, SN, ZONA RURAL, CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0006640 | 30/06/2023 | 4545.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PA CARREGADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0006641 | 30/06/2023 | 3267.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE EVAPORADOR, MAGUEIRA DA PRESSÃO, MOTOR DO VENTILADOR E CARGA DE GAS, DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Assistência Comunitária | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | INCENTIVO/CONTRIBUICAO/SUBVENCAO ÀS ASSOCIACOES E ENTIDDES M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 30/06/2023 | 11200.00 | 43460960000147 | COOPERATIVA NOVA ESTAÇÃO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS, ASSOCIADOS DO MUNICIPIO DE INGA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 626/2022, NO PERIODO DE 16/04/2023 A 16/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006452 | 30/06/2023 | 427.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE REGISTRO JUDICIAL MANDADO DE IMISSÃO DE POSSE: UMA DA PROPRIEDADE DENOMINADA SEDE DA FAZENDA, SITUADA NESTE MUNICIPIO E COMARCA, MEDINDO 1.050,0M2 (Fls. 193 DO Livro 2 F, registro R-11607) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 30/06/2023 | 15000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 30/06/2023 | 23064.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006469 | 30/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. E ARQUITETURA - CREA | IMPORTE RELATIVO A ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TECNICAS DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS PROJETADA 08 E PROJETADA 09, NO MUNICIPIO DE INGA/PB, CONTEMPLADO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 30/06/2023 | 120014.86 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 30/06/2023 | 1976.86 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 30/06/2023 | 480.00 | 00001267857404 | JEFERSON QUEIROZ FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE RELEVANTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 30/06/2023 | 151444.36 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 30/06/2023 | 61110.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0006542 | 30/06/2023 | 3500.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006550 | 30/06/2023 | 1760.00 | 39366386000195 | KELLY HYANNY FERNANDES FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS, UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0006570 | 30/06/2023 | 32485.71 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B COMUM S10, DIESEL COMUM S500 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: TRATORES, ROCADEIRA, RETROESCARVADEIRA JCB E CAT, QYI-6F60, QSE-1297, QFC-5953, OFE-1191, OGF-2H00, NQE-3921, KIG-3G26, NQG-3934 KKR-5D96, MNK-4C90, MMZ-7373, MMO-7840, KGS-1694, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16/06 A 30/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006577 | 30/06/2023 | 21080.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 20 COLETAS DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO EM CAMINHÃO ROLL ON/ ROLL OFF, EM JUNHO DE 2023, CONFORME CONTRATO 00069/2022. VALOR UNITARIO: R$1054,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006654 | 30/06/2023 | 47.53 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006656 | 30/06/2023 | 720.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006657 | 30/06/2023 | 537.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 30/06/2023 | 6411.82 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 30/06/2023 | 1702.25 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 A DISPOSIÇÃO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 30/06/2023 | 261468.77 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 30/06/2023 | 49544.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 30/06/2023 | 30840.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 30/06/2023 | 126754.66 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 30/06/2023 | 38996.10 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 30/06/2023 | 64300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 30/06/2023 | 9600.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL -, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 30/06/2023 | 15838.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 30/06/2023 | 44160.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 30/06/2023 | 41774.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 30/06/2023 | 47993.03 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 30/06/2023 | 48469.84 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 30/06/2023 | 493128.35 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 30/06/2023 | 224613.94 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006455 | 30/06/2023 | 2600.00 | 00012835431411 | JOACY NUNES RIBEIRO JUNIOR | IMPORTE REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA REMOÇÃO DO TELHADO E CONSTRUÇÃO COM LINHA, CAIBOS, RIPAS E TELHAS, DA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO TORRE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006541 | 30/06/2023 | 14900.00 | 43054633000195 | COOPERATIVA DE TRABALHO DE CONFECÇÃO E ATIVIDADES | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO (CORTE E COSTURA) DE ENXOVAL CAMA, MESA E BANHO (LENÇOL DE SOLTEIRO, FRONHA, TOALHA DE BANHO, TOALHA LAVADO, KIT COZINHA, ETC). DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0006573 | 30/06/2023 | 1144.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: RUZ-2F05, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO 16/06 A 30/06/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0006576 | 30/06/2023 | 22979.61 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B COMUM S10 E DIESEL COMUM S500, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: RLZ-2H44 OGD-5538, OGC-6079, NQJ-8398, KKX-1508, QFF-9273, RLZ-3F33, OEY-8123, QFL-3I81, NPS-9614, OGA-8480, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO 16/06 A 30/06/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006638 | 30/06/2023 | 1750.00 | 00001310789410 | OSMAR DE OLIVEIRA BESERRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SODA, DESEMPENO, SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA, PINTURA ANTE FERRUGEM, NO PARA CHOQUE E NAS RODAS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGC 6079 E OGA 8480, VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0006642 | 30/06/2023 | 3465.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE KIT COROA E PIAO, ROLAMENTO DO PIAO, OELO DO CARDAN E RETENTOR DO PIAO NO VEICULO ONIBUS VOLAIRE DE PLACA: OEY-8123, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0006643 | 30/06/2023 | 6490.80 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS VOLARE DE PLACA: OEY-8123, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0006644 | 30/06/2023 | 4298.40 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO M. BENZ ONIBUS DE PLACA: OGD-5538, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0006645 | 30/06/2023 | 2455.20 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE ENGRENAGEM DA 2 MARCHA, EIXO PILO, ANEL SINCRONIZADOR, ANEL DE ENCOSTO, OLEO DA CAIXA DE MARCHA, NO VEICULO M. BENZ ONIBUS DE PLACA: OGD-5538, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006646 | 30/06/2023 | 1400.00 | 46495712000120 | ATELIER CAIO SANTIAGO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 20KG DE BOLOS CHANTININHO NO PROPRIO VALOR DO KG R$70,00, DESTINADO AO EVENTO DE FORMAÇÃO CONTINUADA AOS PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS INICIAIS E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, REALIZADO NO DIA 12 E 13 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006647 | 30/06/2023 | 129.60 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO M. BENZ ONIBUS DE PLACA: QSL3I81, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006648 | 30/06/2023 | 396.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE KIT BUCHA DO ESTABILIZADOR NO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA: GSL-3181, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006649 | 30/06/2023 | 1100.00 | 46495712000120 | ATELIER CAIO SANTIAGO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 220 SOBREMESAS PARA COFFEE BREAK (CONES TRUFADOS E BOLOS DE POTE), AO VALOR UNITARIO DE R$5,00, DESTINADO AO EVENTO DE FORMAÇÃO CONTINUADA AOS PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS INICIAIS E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, REALIZADO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006650 | 30/06/2023 | 5166.45 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL (SHAMPOO, ESCOVA DE DENTE, SABONETE, TALCO E ETC.), DESTINADO AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 30/06/2023 | 2306.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS A DISPOSIÇÃO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 30/06/2023 | 6230.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 30/06/2023 | 99316.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 30/06/2023 | 100320.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 30/06/2023 | 124208.26 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 30/06/2023 | 26400.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 30/06/2023 | 32348.76 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 30/06/2023 | 4026.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 30/06/2023 | 5404.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 30/06/2023 | 11804.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 30/06/2023 | 10588.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 30/06/2023 | 2386.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 30/06/2023 | 9746.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 30/06/2023 | 3055.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | AQUISICAO DE VEÍCULOS (UTILITÁRIO/AMBULÂNCIA/UND MOVEL), EQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0006499 | 30/06/2023 | 205000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO NOVO FIAT TORO FREEDOM TURBO DIESEL AT9, FAB-2023, MOD-2023, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 30/06/2023 | 79340.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0006503 | 30/06/2023 | 8750.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUTOMATIZADOS DE HEMATOLOGIA, BIOQUIMICA E FORNECIMENTO DE REAGENTES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 30/06/2023 | 11060.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0006507 | 30/06/2023 | 4990.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM GERADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 30/06/2023 | 118640.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 30/06/2023 | 2640.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PAB (CPD) - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 30/06/2023 | 160455.14 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 30/06/2023 | 21160.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MELHOR EM CASA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 30/06/2023 | 8140.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 30/06/2023 | 1320.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 30/06/2023 | 32910.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 30/06/2023 | 4840.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006519 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 29.507-8, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 30/06/2023 | 6560.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 30/06/2023 | 4400.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CENTRO DE FISIO. REABILITAÇÃO POS-COVID - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 30/06/2023 | 62940.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 30/06/2023 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 30/06/2023 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 30/06/2023 | 11500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006552 | 30/06/2023 | 1500.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS AO Sr: ANTONIO HELENO DOS SANTOS, USUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0006558 | 30/06/2023 | 48869.89 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL B COMUN S10, E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: QFC-5923, GKE-2A83, GK-9B26, GFX-7C65, QSD-2268, GJP-2B46, QSD-2238, QFH-4J51, QSD-2328, DTD-4344, GGO-6196, GBS-7A75, QSE-0039, QFC-5973, QFC-5963, QSD-2348, QSF-3259, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 a 30 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 30/06/2023 | 28811.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042022 | 0006560 | 30/06/2023 | 3750.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO - ANT SAUDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 50 CONSULTAS COM O ESPECIALISTA NA AREA DE ANGIOLOGIA, NA POLICLINICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042022 | 0006561 | 30/06/2023 | 3750.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO - ANT SAUDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 50 CONSULTAS COM O ESPECIALISTA NA AREA DE ENDOCRINOLOGISTA, NA POLICLINICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042022 | 0006562 | 30/06/2023 | 3750.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO - ANT SAUDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 50 CONSULTAS COM O ESPECIALISTA NA AREA DE NEUROLOGISTA, NA POLICLINICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042022 | 0006563 | 30/06/2023 | 3750.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO - ANT SAUDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 50 CONSULTAS COM O ESPECIALISTA NA AREA DE OTORRINO, NA POLICLINICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042022 | 0006564 | 30/06/2023 | 3750.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO - ANT SAUDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 50 CONSULTAS COM O ESPECIALISTA NA AREA DE UROLOGISTA, NA POLICLINICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042022 | 0006565 | 30/06/2023 | 3750.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO - ANT SAUDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 50 CONSULTAS COM O ESPECIALISTA NA AREA DE DERMATOLOGISTA, NA POLICLINICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0006568 | 30/06/2023 | 15300.00 | 29903019000120 | META COMERCIO E SERVICOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇAO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE PRONTUARIO ELETRONICO PARA AS 09 UBSF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006569 | 30/06/2023 | 10120.02 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) VEICULOS VOYAGE 1.0 MPI DE PLACAS GBS-7A75, GFX-7C65, GGO-6I96, GJP-2B46, GKE-2A83 E GKF-9B26, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 22 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 30/06/2023 | 609.82 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, PAR DE PLACA MERCOSUL E BOMBEIRO PREVENÇÃO INCECNDIO, DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA SKX-2E76, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 30/06/2023 | 836.08 | 18859392000104 | MAX BRUNO MAGNO BACALHAO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA AREA DE MEDICINA VETERINARIA, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORDEM DE SERVIÇO Nº: 57, ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES LABORATORIAIS DE CÃO ATROPELADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 30/06/2023 | 18623.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 30/06/2023 | 11040.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS EM CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 30/06/2023 | 3049.29 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO (RFB-RET-DARF), JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 30/06/2023 | 6896.46 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO (RFB-RET-DARF), JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 30/06/2023 | 603.29 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO (RFB-RET-DARF), JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 30/06/2023 | 29263.22 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO (RFB-RET-DARF), JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 30/06/2023 | 2544.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO (RFB-RET-DARF), JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 30/06/2023 | 1612.62 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO (RFB-RET-DARF), JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 30/06/2023 | 1053.73 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO (RFB-RET-DARF), JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 30/06/2023 | 3110.55 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO (RFB-RET-DARF), JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 30/06/2023 | 1066.77 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO (RFB-RET-DARF), JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 30/06/2023 | 1025.56 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO (RFB-RET-DARF), JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 30/06/2023 | 21321.29 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 30/06/2023 | 7540.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 30/06/2023 | 7624.40 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FPM 4261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 30/06/2023 | 2.26 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FEP 5985-4, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006498 | 30/06/2023 | 1.93 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X ITR, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 30/06/2023 | 13400.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 30/06/2023 | 36560.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0006571 | 30/06/2023 | 2421.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MOP-2780, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16/06 A 30/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 30/06/2023 | 90.00 | 00001769233490 | CAMILA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE REFEIMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 DIARIAS, COM DESTINO A ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO NOS DIAS 07/07 A 08/07 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 30/06/2023 | 90.00 | 00001769233490 | CAMILA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE REFEIMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 DIARIAS, COM DESTINO A JOÃO PESSOA, NOS DIAS 04/07 E 05/07. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 30/06/2023 | 2352.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE NO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 30/06/2023 | 24000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO ELETIVO (PREFEITO E VICE PREFEITO), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006461 | 30/06/2023 | 520.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006463 | 30/06/2023 | 3090.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006465 | 30/06/2023 | 968.75 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 30/06/2023 | 2700.00 | 00037971182449 | ROBERIO LOPES BURITY | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 5 DIARIAS COM PERNOITE, COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03/07 A 07/07 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 30/06/2023 | 2640.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 30/06/2023 | 13244.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 30/06/2023 | 10520.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0006567 | 30/06/2023 | 1291.74 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B COMUM S10, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: RES-7I29, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/06 A 30/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 30/06/2023 | 500.00 | 00007692076774 | ALBEDAN CAETANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DE CANA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 30/06/2023 | 500.00 | 00003815068436 | GILBERTO CAETANO PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO PONTINA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 30/06/2023 | 500.00 | 00012686902876 | JOSÉ AUGUSTO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO BAIRRO DO EMBOCA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 30/06/2023 | 500.00 | 00054908205434 | EDENILDO PEDRO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 30/06/2023 | 500.00 | 00003797043406 | EZEQUIEL ALVES ALVES BATISTA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO RASPADINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 30/06/2023 | 500.00 | 00069194157472 | SEVERINO FELIX DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO CAIÇARA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 30/06/2023 | 500.00 | 00002189359783 | PAULINA SOARES DE BRITO SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DO MEIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 30/06/2023 | 500.00 | 00003112399439 | MARIA DE FATIMA DA SILVA BESERRA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DO MEIO (POÇO II), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 30/06/2023 | 500.00 | 00099973154487 | CARLOS ALBERTO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO BAIRRO DA SENZALA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 30/06/2023 | 500.00 | 00084024933434 | EUSTAQUIO DA SILVA VALENTE NETO | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NA FAZENDA OITI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 30/06/2023 | 500.00 | 00098030620420 | MARIA CÉLIA CAETANO BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DE CANA II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 30/06/2023 | 500.00 | 00092792871415 | LUIZ ANTONIO DE ANDRADE | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DE CANA II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 30/06/2023 | 500.00 | 00076812022420 | IVANILDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 30/06/2023 | 500.00 | 00003171163470 | PATRICIA RODRIGUES CAMPOS BEZERRA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO BATENTE DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 30/06/2023 | 315.74 | 00007372214459 | DIEGO DE OLIVEIRA REIS | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESA, PARA SUPRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO JUNINA, DESTINADO AO CAMAROTE DO PREFEITO DURANTE FESTIVIDADES REALIZADAS POR ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 30/06/2023 | 500.00 | 00008327664450 | MARIA FERNANDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO BATENTE DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 30/06/2023 | 500.00 | 00055458343468 | MARIA JOSE SANTIAGO NASCIMENTO SOUZA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 30/06/2023 | 500.00 | 00007620622403 | GEIZA TOMAZ SIMAO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO GOITE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 30/06/2023 | 500.00 | 00009009144402 | MARIA JOSE ANDRADE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO PINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 30/06/2023 | 500.00 | 00096435232415 | TELMA ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO ´PEDRA D'AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 30/06/2023 | 30220.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 30/06/2023 | 14580.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122023 | 0006555 | 30/06/2023 | 30000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS - ME | IMPORTE RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SETOR ARTISTÍCO "FABRICIO RODRIGUES", CORRESPONDENTE A UMA APRESENTAÇÃO ARTISTÍCA NO TRADICIONAL SÃO JOÃO DO MUNICIPIO DE INGA, REALIZADO NO DIA 24 DE JUNHO NA PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072023 | 0006556 | 30/06/2023 | 3500.00 | 46155432000172 | JOSEMAR CAMPOS SOUZA - PINGO SANFONEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE PINGO SANFONEIRO, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2023, NA FESTA SÃO JOÃO DO INGÁ, NO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 30/06/2023 | 200.00 | 00050703145487 | EDILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 30/06/2023 | 200.00 | 00004106980401 | RICARDO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 30/06/2023 | 200.00 | 00001162133457 | MARIA JOSE LIBERATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 30/06/2023 | 200.00 | 00030932483704 | JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 30/06/2023 | 200.00 | 00014412467465 | CLEMERSON DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 30/06/2023 | 200.00 | 00013883455440 | EMERSON EUFRASIO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 30/06/2023 | 200.00 | 00009455177420 | TAYSE SILVA TRAVASSOS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 30/06/2023 | 200.00 | 00006083009421 | VILMA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 30/06/2023 | 200.00 | 00009726196400 | RAYZA RAMARA MAGNO BACALHAO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 30/06/2023 | 200.00 | 00009909678403 | WASHINGTON DA SILVA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 30/06/2023 | 200.00 | 00008145268451 | ELYSSON EUFRASIO GOMES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 30/06/2023 | 200.00 | 00020319894487 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 30/06/2023 | 200.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 30/06/2023 | 200.00 | 00004296592459 | ENDESSON ROSENDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 30/06/2023 | 200.00 | 00010143570471 | ANAQUELE ARAUJO LOPES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 30/06/2023 | 200.00 | 00006528121478 | WELSON ERICK PALHANO DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 30/06/2023 | 200.00 | 00012024845495 | ENDERSON FLAVIO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 30/06/2023 | 200.00 | 00008342291456 | MARCOS GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 30/06/2023 | 200.00 | 00005459700400 | SABRINA PEREIRA CHAVES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 30/06/2023 | 200.00 | 00004007400873 | SERGIVALDO ARAUJO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 30/06/2023 | 200.00 | 00003099463442 | ZELIA DE LIMA MACIEL | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 30/06/2023 | 200.00 | 00071595846433 | EMANUEL DE LIMA MACIEL JANUARIO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 30/06/2023 | 200.00 | 00001769354441 | AGLAIR ALLEF VIEIRA G. CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 30/06/2023 | 200.00 | 00026272300425 | GILVAN GONÇALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 30/06/2023 | 200.00 | 00004188394412 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 30/06/2023 | 200.00 | 00012575605490 | ICARO BRUNO VIEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 30/06/2023 | 200.00 | 00007741440411 | SIMONE VENANCIO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 30/06/2023 | 200.00 | 00013590783478 | EDIVALDO DA SILVA ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 30/06/2023 | 200.00 | 00020320892468 | MANOEL ROMUALDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 30/06/2023 | 200.00 | 00020320167453 | PEDRO DE ARRUDA MACHADO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 30/06/2023 | 200.00 | 00008984235466 | RODOLFO DE ARAUJO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 30/06/2023 | 200.00 | 00001263304419 | SILVANA ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 30/06/2023 | 1500.00 | 00058729240468 | EDSON NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 30 HORAS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DOS FESTEJOS JUNINOS MUNICIPAIS, INFORMATIVOS SOBRE SAUDE PUBLICA, ENTRE OUTROS ASSUNTOS DE CARATER DE IMPORTANCIA PARA MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006658 | 30/06/2023 | 3000.00 | 00003490733410 | CRISTIANE GOMES FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 750 DRIKS ARTESANAIS DE FRUTAS NO EVENTO JUNINO NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2023, NO CAMAROTE DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 30/06/2023 | 200.00 | 00050703145487 | EDILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 30/06/2023 | 200.00 | 00004106980401 | RICARDO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 30/06/2023 | 200.00 | 00030932483704 | JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 30/06/2023 | 200.00 | 00001162133457 | MARIA JOSE LIBERATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 30/06/2023 | 200.00 | 00014412467465 | CLEMERSON DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 30/06/2023 | 200.00 | 00013883455440 | EMERSON EUFRASIO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 30/06/2023 | 200.00 | 00009455177420 | TAYSE SILVA TRAVASSOS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 30/06/2023 | 200.00 | 00006083009421 | VILMA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 30/06/2023 | 200.00 | 00009726196400 | RAYZA RAMARA MAGNO BACALHAO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 30/06/2023 | 200.00 | 00009909678403 | WASHINGTON DA SILVA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 30/06/2023 | 200.00 | 00071595846433 | EMANUEL DE LIMA MACIEL JANUARIO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 30/06/2023 | 200.00 | 00008145268451 | ELYSSON EUFRASIO GOMES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 30/06/2023 | 200.00 | 00020319894487 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 30/06/2023 | 200.00 | 00001769354441 | AGLAIR ALLEF VIEIRA G. CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 30/06/2023 | 200.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 30/06/2023 | 200.00 | 00026272300425 | GILVAN GONÇALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 30/06/2023 | 200.00 | 00004296592459 | ENDESSON ROSENDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 30/06/2023 | 200.00 | 00010143570471 | ANAQUELE ARAUJO LOPES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 30/06/2023 | 200.00 | 00004188394412 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 30/06/2023 | 200.00 | 00006528121478 | WELSON ERICK PALHANO DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 30/06/2023 | 200.00 | 00012024845495 | ENDERSON FLAVIO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 30/06/2023 | 200.00 | 00012575605490 | ICARO BRUNO VIEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 30/06/2023 | 200.00 | 00008342291456 | MARCOS GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 30/06/2023 | 200.00 | 00005459700400 | SABRINA PEREIRA CHAVES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 30/06/2023 | 200.00 | 00004007400873 | SERGIVALDO ARAUJO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 30/06/2023 | 200.00 | 00003099463442 | ZELIA DE LIMA MACIEL | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 30/06/2023 | 200.00 | 00007741440411 | SIMONE VENANCIO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 30/06/2023 | 200.00 | 00013590783478 | EDIVALDO DA SILVA ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 30/06/2023 | 200.00 | 00020320167453 | PEDRO DE ARRUDA MACHADO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 30/06/2023 | 200.00 | 00008984235466 | RODOLFO DE ARAUJO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 30/06/2023 | 200.00 | 00001263304419 | SILVANA ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 30/06/2023 | 200.00 | 00020320892468 | MANOEL ROMUALDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 30/06/2023 | 2640.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 30/06/2023 | 17820.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0006574 | 30/06/2023 | 8455.03 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B COMUM S10, DIESEL COMUM S500 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: OGD-8629, MMO-2430, NQG-9895, MOTORES BOMBA, KFK-3607, KFV-3428, TRATOR FORD, NO PERIODO DE 16/06 A 30/06/2023, LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006578 | 30/06/2023 | 2140.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA ENTRE 0,5CV E 1 CV E DE MOTOR DE 2CV, LOCALIZADAS NO BAIRRO DA ESTAÇÃO, AÇUDE NOVO, CURURU E SERRA VERDE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 30/06/2023 | 11250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNC DE MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 30/06/2023 | 22864.52 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006714 | 03/07/2023 | 5.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 4763-5 DIVERSOS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006715 | 03/07/2023 | 172.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 4261-7 FPM, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 03/07/2023 | 2640.00 | 00094610150034 | PRYSCILLA MARCILI DORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 6 DIARIAS REFERENTE A VIAGEM COM DESTINO A BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03/07/2023 A 08/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 03/07/2023 | 403.85 | 27790945000100 | MARIANA RODRIGUES DA SILVA 01435495454 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BLUSAS E GARRAFAS PARA A CARAVANA DA REDE CUIDAR, CONFORME PACTUADO NA REUNIÃO DA CIR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 03/07/2023 | 1054.50 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUUDE, DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000072019 | 0006693 | 03/07/2023 | 142750.00 | 28166069000109 | MCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTOES DE 24 HORAS, JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 0007/2019, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0006694 | 03/07/2023 | 3126.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITES/FORMULAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATENDIMENTOS PELA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0006695 | 03/07/2023 | 3059.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITES/FORMULAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATENDIMENTOS PELA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072023 | 0006696 | 03/07/2023 | 1150.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CURATIVOS ESPECIALIZADOS E BIOLOGICOS, DESTINADOS AS ATIVIIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042023 | 0006697 | 03/07/2023 | 744.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 62 EXAMES DO CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO, CERVICO/FLORAL/VARGINAL, REALIZADOS EM USUARIAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0006698 | 03/07/2023 | 6544.90 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES E BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS AO CONSUMO DOS PACIENTES E PROFISSIONAIS DE PLANTÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA , DURANTE O PERIODO DE 26/05 a 26/06/2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 03/07/2023 | 4500.00 | 17700843000101 | REAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS, 01 VW FOZ 1.6 ANO 2021/2022 PLACA RRLS0G35 E 01 VW GOL 1.6 ANO 2021/2022 PLACA RNY6G54, DURANTE O PERIODO DE 28/06 A 13/07/2023, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0006700 | 03/07/2023 | 9913.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES OPERACIONAL DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0006701 | 03/07/2023 | 28995.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES OPERACIONAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0006702 | 03/07/2023 | 5542.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES OPERACIONAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0006703 | 03/07/2023 | 34550.81 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES OPERACIONAL DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0006704 | 03/07/2023 | 6578.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES OPERACIONAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0006705 | 03/07/2023 | 747.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSA-8040, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0006706 | 03/07/2023 | 441.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS (MECANICO), NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEICULO DE PLACA QSA-8040, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006710 | 03/07/2023 | 5.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 26150-5 FUS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 03/07/2023 | 10734.01 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA SKX-2E76, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 03/07/2023 | 250.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO (59661 KM), REALIZADA NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFH-4J51, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 03/07/2023 | 2320.92 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REVISÃO (59661 KM), DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFH-4J51, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 03/07/2023 | 654.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO (67810 KM), REALIZADA NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFH-4J51, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 03/07/2023 | 2181.86 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REVISÃO (67810 KM), DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFH-4J51, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 03/07/2023 | 686.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REVISÃO (75110 KM), DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFH-4J51, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 03/07/2023 | 1660.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, N.852, BELA VISTA, DESTINADO AO ANEXO DA EMEF MAJOR JOSÉ BARBOSA MONTEIRO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO MAIS EDUCAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO NAO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006707 | 03/07/2023 | 1300.00 | 00087261138487 | CHRISTYANNE MONICA SOARES SILVEIRA LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, N° 33, CENTRO, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0006708 | 03/07/2023 | 700.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 20 METROS DE DISCIPLINADORES, 41 MESAS E 100 CADEIRAS, DISPONIBILIZADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (DISTRITO CHA DOS PEREIRAS) NO DIA 21/06/2023 PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO SOCIAL EM AÇÃO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006709 | 03/07/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 25048-1 GBF FNAS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0006711 | 03/07/2023 | 700.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 20 METROS DE DISCIPLINADORES, 40 MESAS E 100 CADEIRAS, DISPONIBILIZADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (DISTRITO CHA DOS PEREIRAS) NO DIA 21/06/2023 PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO SOCIAL EM AÇÃO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006712 | 03/07/2023 | 33.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 28731-8 EMPREENDER, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006713 | 03/07/2023 | 1170.00 | 00028216075472 | CARLOS ALBERTO BACALHAU DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JUVINO RAMO DE ARAUJO, Nº05, CAZUZINHA II ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006716 | 03/07/2023 | 600.00 | 00003298138460 | JOSE ADRIANO GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO, N.72, BELA VISTA, INGÁ PB, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS , VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0006717 | 03/07/2023 | 2700.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 60 CADEIRAS PARA ATENDIMENTO DOS USUARIOS CADASTRADOS NO CADUNICO NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2023, SENDO 16 DIARIAS, CONFORME PREGÃO 00004/2022 E CONTRATO 00033/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006720 | 03/07/2023 | 5.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 21260-1 FMAS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 04/07/2023 | 6.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 28731-8 EMPREENDER, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 04/07/2023 | 500.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO (75110 KM), REALIZADA NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFH-4J51, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 04/07/2023 | 250.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO (89808 KM), REALIZADA NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFH-4J51, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 04/07/2023 | 1884.68 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REVISÃO (75110 KM), DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFH-4J51, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0006735 | 04/07/2023 | 7550.00 | 00008646722414 | TIAGO DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 01 a 28 de JUNHO de 2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006738 | 04/07/2023 | 5465.70 | 41309069000189 | ANTONIO JOSE PEREIRA - IRMÃO DA VERDURA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADAS AO CONSUMO E PREPARO DE REFEIÇÕES, FORNECIDOS AOS PROFISSIONAIS E PACIENTES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0006739 | 04/07/2023 | 12614.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, OXIGENIO SAMU E OXIGENIO PPU, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 04/07/2023 | 7056.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006731 | 04/07/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 4261-7 FPM, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006732 | 04/07/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 8557-X IPVA, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006733 | 04/07/2023 | 46.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9658-X, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006736 | 04/07/2023 | 960.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTO VISANDO A PUBLICAÇÃO DO ATO OFICIAL DO MUNICIPIO: HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO- TOMADA DE PREÇOS N.00002/2023 E HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO-TOMADA DE PREÇOS N. 00003/2023 PUBLICADO EM 04.07.2023 DOU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 04/07/2023 | 8651.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV, CONFORME PROCESSO Nº 00008517320138150201, NOME DO AUTOR: GRACILENE PEREIRA DOS SANTOS SILVA, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006737 | 04/07/2023 | 4000.00 | 00002494165490 | ELISANDRA OLIVEIRA MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITOS VENCIDOS FIRMADOS ENTRE ESTA ENTIDADE E A CREDORA, REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE N° 018/2020, REALIZADO NESTA DATA. (2° PARCELA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006743 | 05/07/2023 | 1100.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 (DEZ) RECICLAGEM DE TONNER HP85A A R$55,00UN, 10 (SEIS) RECICLAGEM DE TONNER HP83A Á R$55,00UN, DESTINADOS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE INGA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006744 | 05/07/2023 | 1146.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 (SEIS) IMPRESSORAS LASER MULTIFNCIONAL E COPIADORA C/ REPOSIÇAO DE PEÇAS E INSUMOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006746 | 05/07/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FPM 4261-7, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006747 | 05/07/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA IPVA 8557-X, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006749 | 05/07/2023 | 1500.00 | 00010016028465 | ALEX JUNIOR VITORINO | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ESPECIALMENTE AO SETOR UNIFICADO DE COMPRAS, CORRESPONDENDO INCLUSIVE, AS DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. O CONTRATO DEVERA PRESTAR SEUS SERVIÇOS NA SEDE UNIFICADO DE COMPRAS OU NAS DEPENDENCIAS DA PREFEITURA, COM VISITAS SISTEMATICAS, FORA DISSO, FICARÁ A INTEIRA DISPOSIÇÃO DIARIAMENTE EM SEU ESCRITORIO, OU QUANDO CONVOCADO ALEATORIAMENTE, NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 05/07/2023 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9658-X, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 05/07/2023 | 900.00 | 00039596958453 | CHARLES LAVOISIER CAMPOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 10 DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01, 05, 07, 12, 14, 18, 21, 29, 30 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006762 | 05/07/2023 | 900.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ, NO SITE DO BLOG DO VAVA DA LUZ, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006766 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00008333779492 | MARIA CRISTINA DA SILVA FREITAS | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DURANTE OS PREPARATIVOS E AS ORNAMENTAÇÕES PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NO PERIODO DE 05/06/2023 A 22/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006768 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00001609404432 | ELIAN CARDOSO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE OS PREPARATIVOS E AS ORNAMENTAÇÕES PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, NO PERIODO DE 05/06/2023 A 22/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00070132727447 | WILKER BRAULIO PALHANO DE MORAIS | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DURANTE OS PREPARATIVOS E AS ORNAMENTAÇÕES PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NO PERIODO DE 05/06/2023 A 22/06/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006754 | 05/07/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 26150-5 FUS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006750 | 05/07/2023 | 39.95 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 28731-8 EMPREENDER, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006770 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00001769233490 | CAMILA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA RECEPÇÃO DA CASA DA CIDADANIA MANOEL BATISTA CHAVES FILHO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006771 | 05/07/2023 | 1302.00 | 00004662335400 | IVONETE FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE NA LIMPEZA DA CASA DA CIDADANIA MANOEL CHAVES FILHO, SUBSTITUINDO MARINALVA FIRMINO DA SILVA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006741 | 05/07/2023 | 223.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO ANEXO DO GRUPO ESCOLAR PEDRA D.AGUA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 05/07/2023 | 955.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADOA C/FRENQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSÕES MES, C/ REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS. DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE INGA-PB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006748 | 05/07/2023 | 4000.00 | 26138698000108 | JOGLADD MORAIS SILVA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, CORINA DE AZEVEDO BARBOSA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0006752 | 05/07/2023 | 5800.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 500 CADEIRAS E 40 MESAS, DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA FORMAÇAO INICIAL PARA PROFESSORES, GESTORES E SUPERVISORES, SISTEMA DE TECNOLOGIA MICROKIDS, CONFORME PREGAO 00004/2022 E CONTRATO 00033/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006753 | 05/07/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 11039-6 QSE, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006755 | 05/07/2023 | 1184.61 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS NA REVISÃO DE GARANTIA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: RLZ3F33, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006756 | 05/07/2023 | 412.50 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE GARANTIA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: RLZ-3F33, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006757 | 05/07/2023 | 562.50 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE GARANTIA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: RLZ-3F33, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006758 | 05/07/2023 | 2468.68 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS NA REVISÃO DE GARANTIA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: RLZ3F33, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006760 | 05/07/2023 | 995.20 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE GARANTIA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: RLZ-3F33, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006761 | 05/07/2023 | 544.63 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS NA REVISÃO DE GARANTIA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: RLZ3F33, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 05/07/2023 | 450.00 | 00002348422450 | FABIO DE SOUSA CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIAS 23, 24, 25, 26 E 27 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006745 | 05/07/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA-CAU/PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RRT, RELATIVO A CONFECCAO DE UM PROJETO DE UM TERRENO, LOTE 01A, SITUADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, N.997, BAIRRO DA ESTAǺAO DA REDE FERROVIARIA DO NORDESTE, INGAPB, MEDINDO 772.48 METROS QUADRADOS,COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006759 | 05/07/2023 | 616.12 | 00001050149408 | BRUNO ANDRADE PORTO VIRGINIO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE 1 CERT. INTEIRO TEOR - LOTEAMENTO SÃO JOSÉ, 1 CERT. PROPRIEDADE - LT. 1-A JARDIM FARIAS, 1 ATA DO SITIO PEDRA D'AGUA, 1 ATA DO SITIO BATENTE DE PEDRA, 1 CERT. DE INTEIRO TEOR DA IMISSÃO DE POSSE, 1 CERTIDÃO DO DESMEMBRAMENTO, 1 FIRMA DE REQUERIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006764 | 05/07/2023 | 36.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DA ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA TORRE, REFERNTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006765 | 05/07/2023 | 1760.00 | 18859392000104 | MAX BRUNO MAGNO BACALHAO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO VETERINARIO, ATUANDO NA FISCALIZAÇÃO DO S.I.M. (SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL), REGULAMENTADA SOBRE A LEI N° 15/2013 DE 17 DE MAIO DE 2013 DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006778 | 06/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. E ARQUITETURA - CREA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART -, REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO, ORCAMENTO E ESPECIFICAÇOES TECNICAS REFERENTE A ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICIPIO DE INGA-PB, ATRAVES DO CONTRATO DE REPASSE N.1086243-35/2022, CONVENIO N.938411-MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA A ABASTECIMENTO, COM AREA DE 2.169,46M | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006774 | 06/07/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 11039-6 QSE, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006775 | 06/07/2023 | 637.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE E CIA LTDA -EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS BOLA FUTSAL PENALTY, REDE FUTSAL FIO 3MM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE AULA DE EDUCAÇAO FISICA DAS REDES MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006779 | 06/07/2023 | 430.00 | 03823685000164 | FABRICOLOR DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 06/07/2023 | 8.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 28731-8 EMPREENDER, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 06/07/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NA PACIENTE ROZINETE JUSTINO DO NASCIMENTO, USUARIO(a) DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 06/07/2023 | 600.00 | 49838787000154 | PORTO SABINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DO EXAME HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA, NA PACIENTE OBETANIA NUNES DA SILVA, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006776 | 06/07/2023 | 14.46 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9658-X, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006783 | 07/07/2023 | 300.00 | 00082043990497 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 15 COPIAS DE CHAVES, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006796 | 07/07/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA IPVA 8557-X, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006798 | 07/07/2023 | 6000.00 | 30150881000198 | PRICILA GERMANY FELIPE RODRIGUES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE CAMARINS, DURANTE EVENTOS REALIZADOS NO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000372022 | 0006833 | 07/07/2023 | 27600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE CABINES DE SANITARIOS QUIMICIOS, DESTINADOS ÀS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2023, REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA, CONFORME ITEM 05 DO PREGÃO 00037/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006782 | 07/07/2023 | 900.00 | 38255176000167 | PARAHYBA ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC, NA PRODUÇÃO DE CONTEUDO E CRIAÇÃO DE UM UNIVERSO ONLINE DE INFORMAÇÕES UTEIS E CONSISTENTES PARA ARQUIVO COMPROBATORIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA PB DE CARATER COLETIVO NO PERIODO DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006791 | 07/07/2023 | 851.25 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006792 | 07/07/2023 | 1288.75 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006794 | 07/07/2023 | 647.50 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0006795 | 07/07/2023 | 3000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM VISTA À DEFESA DOS INTERESSE DESTE MUNICÍPIO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA (TCE), COMPREENDENDO: ANALISE DE ATOS E CONTAS DA GESTÃO PÚBLICA, BEM COMO CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADAS AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A MATÉRIAS SUPRACITADAS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0006784 | 07/07/2023 | 2000.00 | 00001769912479 | DJALMA BATISTA GUEDES FILHO | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KFZ-2107, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB e JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0006786 | 07/07/2023 | 4320.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 07/07/2023 | 330.00 | 00082043990497 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONFECÇAO DE COPIA DE CHAVE CONDFICADA PARA VEICULO DE PLACA KAQ 5759 ODONTOMOVEL, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 07/07/2023 | 140.00 | 00001260932451 | SEVERIVA GONÇALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 07/07/2023 | 140.00 | 00002310588458 | DANIEL CASSEMIRO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO Sr: CICERO ANDRE DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE NA LEI MUNICIPAL DE Nº335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 07/07/2023 | 170.00 | 00048659622472 | JOSE ROBERTO COSTA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 07/07/2023 | 180.00 | 00015108830459 | JUAREZ CAVALCANTE SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 07/07/2023 | 300.00 | 00030895618400 | CAPITULINO ANTONIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 07/07/2023 | 100.00 | 00041151577715 | IRAEUDE ANTONIO JANUARIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 07/07/2023 | 200.00 | 00011856095479 | MIKAELLY DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MENOR: MARIA DAVYLLA DA SILVA LIMA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 07/07/2023 | 150.00 | 00071919139400 | FRANCISCA DA COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 07/07/2023 | 35.00 | 00003728681423 | RONALDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 07/07/2023 | 170.00 | 00080647111420 | SEVERINO ISMAEL DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 07/07/2023 | 160.00 | 00073949019472 | RITA ANDRÉ DA SILVA SABINO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 07/07/2023 | 190.00 | 00003899065492 | MARIA JOSÉ SILVERIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 07/07/2023 | 380.00 | 00079769446491 | MARIA JOSE FERREIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr: EDUARDO BEZERRA DE ARAUJO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 07/07/2023 | 200.00 | 00092889590410 | ALINE SUENIA DOS SANTOS BACALHÁO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL, DESTINADO AO MENOR: WAGNER RODRIGUES RAMOS FILHO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 07/07/2023 | 500.00 | 00092889751449 | ELIANE RODRIGUES DA SILVA CASSIMIRO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, DESTINADO A MENOR: ARYANE RODRIGUES DE SOUZA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 07/07/2023 | 70.00 | 00090207033749 | JOSIVAL BATISTA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 07/07/2023 | 300.00 | 00006910407458 | SANDRA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 07/07/2023 | 580.00 | 00006340575455 | MILENA MONTEIRO DE OLIVEIRA HERCULANO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE SENSOR PARA MONITORAR GLICEMIA, DESTINADO AO MENOR: PEDRO HENRIQUE MONTEIRO DE OLIVEIRA HERCULANO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 07/07/2023 | 100.00 | 00002975773447 | COSMA DAVID BRITO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: JOÃO BATISTA DE BRITO DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 07/07/2023 | 300.00 | 00020561350434 | SEVERINA RAMOS ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 07/07/2023 | 430.00 | 00008601953417 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: GUSTAVO JOSÉ PEREIRA DA SILVA SOUZA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 07/07/2023 | 300.00 | 00056893892420 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 07/07/2023 | 250.00 | 00045127360420 | MARIA DO SOCORRO PAS DA ANUNCIAÇÃO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 07/07/2023 | 170.00 | 00007986914416 | EDIVANIA DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A MENOR: REBECA DA SILVA PEREIRA LIMA, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 07/07/2023 | 150.00 | 00003958996485 | LUZINALDO JOSE DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. DESTINADO AO MENOR: WARLY VICTORIO DA SILVA ARAUJO, OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 07/07/2023 | 150.00 | 00002529863423 | GILVAN DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 07/07/2023 | 500.00 | 00092889590410 | ALINE SUENIA DOS SANTOS BACALHÁO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL, DESTINADO AO MENOR: WAGNER RODRIGUES RAMOS FILHO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 07/07/2023 | 500.00 | 00003882894490 | ROSIMERE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO TERAPEUTICO, DESTINADO A MENOR: MARIA ESTER LAURENTINO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006780 | 07/07/2023 | 1531.00 | 41309069000189 | ANTONIO JOSE PEREIRA - IRMÃO DA VERDURA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02/06/2023 a 30/06/2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372022 | 0006785 | 07/07/2023 | 1480.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | IMPORTE REFERENTE A LIMPEZA DA FOSSA SEPTICA LOCALIZADA NA CASA DE ACOLHIMENTO , COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO, 02 CARRADAS X R$ 740.00: R$1.480.00, CONFORME ITEM 02 DO PREGAO: 00037/2022 E CONTRATO: 00209/2022 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372022 | 0006787 | 07/07/2023 | 740.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | IMPORTE REFERENTE A LIMPEZA DA FOSSA SEPTICA LOCALIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO, 01 CARRADAS X R$ 740.00: R$: 740.00, CONFORME ITEM 02 DO PREGAO: 00037/2022 E CONTRATO: 00209/2022 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372022 | 0006788 | 07/07/2023 | 740.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | IMPORTE REFERENTE A LIMPEZA DA FOSSA SEPTICA LOCALIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO, 01 CARRADAS X R$ 740.00: R$: 740.00, CONFORME ITEM 02 DO PREGAO: 00037/2022 E CONTRATO: 00209/2022, A SER PAGO COM RECURSO DO COVID SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372022 | 0006789 | 07/07/2023 | 740.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | IMPORTE REFERENTE A LIMPEZA DA FOSSA SEPTICA LOCALIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO, 01 CARRADAS X R$ 740.00: R$: 740.00, CONFORME ITEM 02 DO PREGAO: 00037/2022 E CONTRATO: 00209/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006797 | 07/07/2023 | 8.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 28731-8 EMPREENDER, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0006836 | 07/07/2023 | 800.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA COM 01 KIT DE 08 CAMERAS EM HD NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2023, CONFORME ITEM 03 DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006790 | 07/07/2023 | 3050.00 | 43876071000165 | JOACY NUNES RIBEIRO 00011829435 | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA GLOBAL NA RETIRADA TOTAL DO TELHADO PARA RETIRAR IRREGULARIDADES DE MADEIRA COM RISCO DE QUEBRAR, COLOCAÇÃO DE NOVA REDE DE CALHA, REDE DE ESGOTO, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EJA, DURANTE O PERIODO DO DE MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006815 | 07/07/2023 | 18544.00 | 24241852000139 | JOSEFA JAINY BARBOSA DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, UTILIZANDO DOIS VEICULOS TIPO ONIBUS, COM CAPACITADADE MINIMA DE 44 PASSAGEIROS CADA, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: SITIO CAIÇARA, GOITI E CACHOEIRA DOS BARBOSAS PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE E SITIO CHA DOS PEREIRAS E DISTRITO DE PONTINA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA. CONFORME ITEM 02 E 04 DO CONTRATO N.00034/2023 E PREGAO ELETRONICO N.00001/2023, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372022 | 0006830 | 07/07/2023 | 5920.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA EM DIVERSAS ESCOLAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO A VACUO PARA 9.000. 08 CARRADAS X R$740,00. CONFORME ITEM 02 DO PREGÃO 00037/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006834 | 07/07/2023 | 11200.00 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS UTILIZANDO 01 VEICULO TIPO MICRO ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA P/22 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: DISTRITO DE PONTINA P/ CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM PERCURSO DE 140KM DIARIOS, NO TURNO DA MANHÃ, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ITEM 09 DO PREGÃO ELETRONICO 0001/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006835 | 07/07/2023 | 4320.00 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS UTILIZANDO 04 VEICULOS TIPO PASSEIO (04 PORTAS) E AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE MINIMA P/ 05 PESSOAS CADA, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: SITIO CORREDOR P/ SURRÃO COM PERCURSO DE APROXIMADAMENTE 10KM DIARIOS CADA VEICULO, NO TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ITEM 10 DO PREGÃO ELETRONICO 0001/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 07/07/2023 | 432.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERNTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006781 | 07/07/2023 | 47.41 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372022 | 0006825 | 07/07/2023 | 8880.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA EM RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO A VACUO. 12 CARRADAS X R$740,00, CONFORME ITEM 02 DO PREGÃO 00037/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372022 | 0006829 | 07/07/2023 | 5180.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA EM PREDIOS PUBLICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO A VACUO. 07 CARRADAS X R$740,00, CONFORME ITEM 02 DO PREGÃO 00037/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372022 | 0006832 | 07/07/2023 | 11270.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÕES DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO COM CAMINHÃO DE HIDROJATEAMENTO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 23 HORAS X R$490,00, CONFORME ITEM 01 DO PREGÃO 00037/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0006864 | 10/07/2023 | 50240.05 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006879 | 10/07/2023 | 7086.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DE DIVERSOS PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE CONFORME DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 4.261-7, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006860 | 10/07/2023 | 1450.00 | 00001304769437 | ALMIR LOURENÇO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FABRICA DO ALGODÃO, LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006857 | 10/07/2023 | 907.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE GUIA DE EMOLUMENTOS DE AVERBAÇAO DE DESMEMBRAMENTO, LOTE 01, SITUADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, N.997, ESTAÇAO, INGA-PB, LIVRO N.2-W.FLS.102, MATRICULA N.6198, R-1-6198 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006861 | 10/07/2023 | 1245.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE GUIA DE EMOLUMENTOS DE AVERBAÇAO AREA KEMANESCENTE, AREA REMANESCENTE DE 3.866,53M, IMOVEL LOTE 01, SITUADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, N. 997, ESTAÇAO, INGA-PB, LIVRO N.2-W,FLS 102, MATRICULA N.6198, R-1-6198 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0006838 | 10/07/2023 | 3756.62 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CONTENDO 14 UNIDADES DE CAMERAS IP'S NO PREDIO ONDE FUNCIONA O GINASIO CARLÃO E ACADEMIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2023, CONFORME ITEM 01 DA ATA DE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO N° 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0006837 | 10/07/2023 | 1600.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA COM 01 KIT DE 16 CAMERAS EM HD NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA CORINA DE AZEVEDO, NO PERIODO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2023, CONFORME ITEM 04 DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 00010/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0006840 | 10/07/2023 | 1600.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA COM 01 KIT DE 16 CAMERAS EM HD NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA GRUPO VELHO, NO PERIODO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2023, CONFORME ITEM 04 DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 00010/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0006841 | 10/07/2023 | 4800.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA COM 02 KIT DE 16 CAMERAS EM HD, SOMANDO 32 UNIDADES E AINDA 02 KITS DE 08 CAMERAS EM HD SOMANDO 16 UNIDADES, TOTALIZANDO 48 PONTOS DE CAMERAS, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MAJOR, NO PERIODO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2023, CONFORME ITEM 03 E 04 DA ATA DE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO N° 00010/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0006863 | 10/07/2023 | 12049.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0006865 | 10/07/2023 | 10090.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0006839 | 10/07/2023 | 800.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA COM 01 KIT DE 08 CAMERAS EM HD NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2023, CONFORME ITEM 03 DA ATA DE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO N° 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006856 | 10/07/2023 | 342.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA (PALOMA) | IMPORTE REFERENTE AQUISIÇAO DE TERCIDOS DESTINADO A CONFECCAO DE VESTIDOS PARA ATENDER OS GRUPO DE IDOSO DO PROGRAMA CRAS, COORDENADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER PAGO COM RECURSO DA PROTEÇÃO BÁSICA ESTADO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006867 | 10/07/2023 | 5.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 28731-8 EMPREENDER, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0006868 | 10/07/2023 | 1351.73 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS (PAO E BOLOS), DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0006869 | 10/07/2023 | 450.00 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS (BOLOS, SALADOS E ETC.), DESTINADOS AO ENCONTRO DAS FAMILIAS FORTES NO ENCARRAMENTO DO CICLO NO DIA 07/06/2023, A SER PAGOS PELO RECURSO PROTEÇAO BASICA. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0006870 | 10/07/2023 | 2949.99 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS (BOLOS, PAO DOCE E BISCOITO QUEIJO), DESTINADOS AO CAFE DA MANHA PARA ATENDER AS FAMILIAS EM ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO NO CADUNICO, A SER PAGOS PELO RECURSO PROTECAO BASICA. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0006871 | 10/07/2023 | 1220.00 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS (BOLOS E PAO DIVERSOS), DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, A SER PAGOS PELO RECURSO PROTECAO FEAS. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0006872 | 10/07/2023 | 2200.00 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS (BOLOS DIVERSOS, PAO CACHORRO QUENTE, SALGADOS ASSADOS E FRITOS E ETC.), DESTINADO AO ALUNOS DO CURSO DE CAPACITACAO MIDIAS SOCIAIS NOS DIAS 05, 12, 19, 26 DE JUNHO DE 2023, A SER PAGOS PELO RECURSO PROTECAO BASICA. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0006873 | 10/07/2023 | 1980.00 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS (BOLOS DIVERSOS, PAO DOCE E ETC.), DESTINADO A ATENDER AS CRIANCAS CADASTRADAS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, A SER PAGOS PELO RECURSO DO COVID. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0006875 | 10/07/2023 | 1300.00 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS (BOLOS DIVERSOS, PAO DE CACHORRO QUENTE, SALGADOS E ETC.), DESTINADO A EQUIPE QUE TRABALHOU NO PROJETO SOCIAL EM ACAO NOS DISTRITOS E CHA DOS PEREIRAS, A SER PAGO COM O RECURSO SIGTV, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0006876 | 10/07/2023 | 919.99 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS (BOLOS DIVERSOS, PAO DE CACHORRO QUENTE, SALGADOS E ETC.), DESTINADO AO EVENTO DO SAO JOAO DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS, A SER PAGOS PELO RECURSO COVID SOCIAL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0006878 | 10/07/2023 | 1080.01 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS (BOLOS DIVERSOS, PAO DE CACHORRO QUENTE, SALGADOS E ETC.), DESTINADO AO EVENTO DO SAO JOAO DAS CRIANCAS DA CASA DE ACOLHIMENTO, A SER PAGOS PELO RECURSO FEAS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0006883 | 10/07/2023 | 349.80 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS (BOLOS DIVERSOS, SALGADOS E ETC.), DESTINADOS A REUNIÃO DE ALINHAMENTO COM A EQUIPE DA PATRULHA MARIA DA PENHA PARA MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLENCIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SIGTV, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0006884 | 10/07/2023 | 350.00 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS (BOLOS DIVERSOS, MINI PIZZA E ETC.), DESTINADOS A REUNIÃO DE GESTÃO COM OS COORDENADORES, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SIGTV, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0006885 | 10/07/2023 | 2299.99 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS (BOLOS DIVERSOS, SALGADOS E ETC.), DESTINADOS A CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO NO DIA 10/07/2023, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PROTEÇÃO BÁSICA ESTADO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 10/07/2023 | 3700.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO A VÁCUO, DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022020 | 0006843 | 10/07/2023 | 1362.90 | 00518251000162 | OFTALMOCLÍNICA SAULO FREIRE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NOS ATENDIMENTOS AOS PORTADORES DE GLAUCOMA DESTE MUNICIPIO, COORDNENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022020 | 0006844 | 10/07/2023 | 129.80 | 00518251000162 | OFTALMOCLÍNICA SAULO FREIRE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NOS ATENDIMENTOS AOS PORTADORES DE GLAUCOMA DESTE MUNICIPIO, COORDNENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042022 | 0006845 | 10/07/2023 | 3750.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO - ANT SAUDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 50 CONSULTAS COM O ESPECIALISTA NA AREA DE PNEUMOLOGISTA, NA POLICLINICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042022 | 0006846 | 10/07/2023 | 3750.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO - ANT SAUDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 50 CONSULTAS COM O ESPECIALISTA NA AREA DE UROLOGISTA, NA POLICLINICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006847 | 10/07/2023 | 33499.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, PARA OS PACIENTES E PROFISSIONAIS DE PLANTÃO, DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006848 | 10/07/2023 | 17100.40 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006849 | 10/07/2023 | 4983.75 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006850 | 10/07/2023 | 7385.25 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006851 | 10/07/2023 | 4939.90 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UNIDADES UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006852 | 10/07/2023 | 18012.70 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS UNIDADES UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 10/07/2023 | 1500.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA -FAP | IMPORTE RELATIIVO A DESPESA HOSPITALAR COM PROCEDIMENTO CIRURGICO: BIOPSIA DA CERVICAL, REALIZADO NA PACIENTE MARIZETE VALERIANO DE OLIVEIRA, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006877 | 10/07/2023 | 2015.50 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006880 | 10/07/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 26150-5 FUS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006881 | 10/07/2023 | 4922.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006882 | 10/07/2023 | 6365.90 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006854 | 10/07/2023 | 900.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO, FOTOGRAFIA E VIDEOS RELATIVOS AS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ, ATRAVÉS DO PORTAL ITV NOTICIAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 10/07/2023 | 20480.37 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0006858 | 10/07/2023 | 3350.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE APOIO A INFRAESTRUTURA DE REDES DE DADOS DE SUPORTE AOS SISTEMAS OPERACIONAIS, REALIZADO NO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 10/07/2023 | 45.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL, SITUADA NA RUA ANTONIO TEOTONIO, S/N, CRISTO REDENTOR, JOÃO PESSOA, NO DIA 10/07/2023, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 10/07/2023 | 16.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 10/07/2023 | 21137.06 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO (RFB-PREV-PARC60), JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0006862 | 10/07/2023 | 26048.60 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0006943 | 11/07/2023 | 762.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO ALMOÇO/JANTAR E REFEIÇÃO TIPO LANCHE, DESTINADO AOS FUCIONARIOS EM HORARIO EXTRAORDINARIO DA TESOURARIA, CONFORME ITEM 02 E ITEM 04 DA ATA DE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO N° 00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006915 | 11/07/2023 | 21799.60 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006916 | 11/07/2023 | 14831.75 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006918 | 11/07/2023 | 22999.20 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0006927 | 11/07/2023 | 430.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇAO TIPO ALMOÇO/JANTAR E LANCHE CONFORME ITEM 02 E 04, DO CONTRATO ATA REGISTRO 00002/2023 E CONTRATO: 00098/2023 DESTINADO AOS FUNCIONARIOS EM HORARIO EXTRAORDINARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 11/07/2023 | 90.00 | 00012635206422 | ISABELLE FIRMINO DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE AREAIA, PARA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO, NOS DIAS 07/07 E 08/07/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006930 | 11/07/2023 | 517.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FPM 4261-7, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 11/07/2023 | 90.00 | 00012635206422 | ISABELLE FIRMINO DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 DIARIAS, COM DESTINO AO SEBRAE EM DE JOAO PESSOA, , NOS DIAS 04/07 E 05/07/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 11/07/2023 | 90.00 | 00003139851464 | ANA MARIA DE OLIVEIRA MARTINS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA SEBRAE, NOS DIAS 04/07 E 05/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 11/07/2023 | 90.00 | 00003139851464 | ANA MARIA DE OLIVEIRA MARTINS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE AREAIA, PARA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO, NOS DIAS 07/07 E 08/07/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006937 | 11/07/2023 | 1600.00 | 00054854156449 | ROSANGELA MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, 153, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0006946 | 11/07/2023 | 1102.50 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇAO TIPO QUENTINHA, DE ACORDO COM ITEM 05 CONFORME ATA DE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO 00002/2023, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006949 | 11/07/2023 | 4687.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FPM 4261-7,PROVINIÊNTE DE REMESSA BANCÁRIA PARA REALIZAR PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADO E CONTRATODOS, REALIZADOS, REALIZADOS NOS MESES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006950 | 11/07/2023 | 4655.44 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FPM 4261-7,PROVINIÊNTE DE REMESSA BANCÁRIA PARA REALIZAR PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADO E CONTRATODOS, REALIZADOS, REALIZADOS NOS MESES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0006931 | 11/07/2023 | 2100.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO ALMOÇO/JANTAR E REFEIÇÃO TIPO LANCHE, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS EM HORARIO EXTRAORDINARIO NA DECORAÇÃO JUNINA DAS RUAS E PRAÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITEM 02 E 04 DA ATA DE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO 00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006942 | 11/07/2023 | 500.00 | 00008379905725 | EDMILSON LIRA GONÇALVES | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, EM 2 HORAS DE APRESENTAÇAO ARTISTICA CULTURAL DO TIPO MUSICAL, NA PRAÇA ANTENOR NAVARRO, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 11/07/2023 | 1600.00 | 00048659592468 | IVONETE MENDES DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE TERRENO, LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, Nº: 124, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL DE ANIMAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0006952 | 11/07/2023 | 1350.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES TIPO ALMOÇO/JANTAR E LANCHE, DESTINADO AOO FUNCIONARIOS DO GABINETE EM HORARIO EXTRAORDINARIO, CONFORME ITEM 02 E 04 DA ATA DE ADESAO A REGISTRO DE PREÇO N.00002/2023 E CONTRATO.00098/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 11/07/2023 | 6250.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 50 EXAMES ENDOSCOPIA, NA POLICLINICA TARCISIO DE MIRANDA BURITY, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032022 | 0006913 | 11/07/2023 | 12700.00 | 35623596000160 | VITOR DA SILVA NASCIMENTO 45602471880 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, NO VEICULO MICROONIBUS, DE PLACA DTD-4344, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAMENTOS DE SAUDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02/05 a 01/06/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 11/07/2023 | 1500.00 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (SALGADOS BOLO DE CENOURA E REFRIGERANTES), PARA 5º REUNIÃO DA CIR - COMISSÃO DE GESTORES REGIONAL DO VALE DO PARAIBBA, REALIZADA NO DIA 15 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022020 | 0006917 | 11/07/2023 | 7529.80 | 00518251000162 | OFTALMOCLÍNICA SAULO FREIRE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NOS ATENDIMENTOS AOS PORTADORES DE GLAUCOMA DESTE MUNICIPIO, COORDNENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006928 | 11/07/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 26150-5 FUS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006935 | 11/07/2023 | 300.00 | 39741750000150 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIAR S.TORRE | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO TORRE, S/N, ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS DO SITIO TORRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 11/07/2023 | 3600.00 | 45894341000196 | RJ VARIEDADES E SERVICOS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DA FISIOTERAPIA (02 CADEIRAS DE RODAS - PINTURA E TROCA PEÇAS, 02 CAMAS HOSPITALAR - MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS COM PINTURA, CONTENÇÃO DE 03 COLCHÕES COM CAPA DE COUTINHO CASAL, CORRE MÃO PARA ENTRADA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, 02 SUPORTES PARA ALTERES E 01 SUPORTE PARA DESCARTE, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0006886 | 11/07/2023 | 480.00 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS (BOLOS DIVERSOS, SALGADOS E ETC.), DESTINADOS AO SAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PROTEÇÃO BÁSICA ESTADO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0006887 | 11/07/2023 | 2299.99 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS (BOLOS DIVERSOS, SALGADOS E ETC.), DESTINADOS A CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO NO DIA 10/07/2023, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PROTEÇÃO BÁSICA ESTADO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0006888 | 11/07/2023 | 550.00 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS (BOLOS DIVERSOS, SALGADOS E ETC.), DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE MIDIAS SOCIAIS, REALIZADO NO DIA 10/07/2023, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PROTEÇÃO BÁSICA ESTADO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 11/07/2023 | 100.00 | 00003909496474 | GILBERTO DE LIMA BIZERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 11/07/2023 | 175.00 | 00006788195480 | ROSALIA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 11/07/2023 | 100.00 | 00006263041480 | MARIA JOSÉ DA SILVA FELINTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 11/07/2023 | 150.00 | 00007973060480 | GILVANETE LOPES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 11/07/2023 | 100.00 | 00009234532457 | EDINETE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 11/07/2023 | 150.00 | 00005449152400 | MARIA ARAÚJO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 11/07/2023 | 150.00 | 00012797384482 | MARIA VITORIA SANTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 11/07/2023 | 100.00 | 00014049935414 | SEVERINA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 11/07/2023 | 80.00 | 00011316267458 | PATRÍCIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 11/07/2023 | 100.00 | 00009098064469 | JACILENE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 11/07/2023 | 500.00 | 00080485910497 | ROSINEIDE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 11/07/2023 | 60.00 | 00008802411441 | MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 11/07/2023 | 150.00 | 00012959518438 | ALICE GUEDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 11/07/2023 | 150.00 | 00007461898426 | AGLAIR SOARES GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 11/07/2023 | 50.49 | 00004887882505 | MICHELE SANTOS DEOLINDO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 11/07/2023 | 95.49 | 00002529863423 | GILVAN DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 11/07/2023 | 150.00 | 00070132737400 | JULIETE FRANCISCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 11/07/2023 | 67.40 | 00011141127474 | GIRLENE SILVA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, (BENEFICIOS AGUA) TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 11/07/2023 | 100.00 | 00015113000434 | MARIO RODRIGUES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 11/07/2023 | 150.00 | 00001602662460 | GILMARA HERCULANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 11/07/2023 | 100.00 | 00001612251447 | LAURICIA DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 11/07/2023 | 1550.00 | 00043672833487 | MARIA DE LOURDES QUEIROZ FERNANDES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ATAUDES E SERVIÇOS FUNERARIOS, VISTO QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, ENQUADRANDO-SE PORTANTO, NA LEI 461/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 11/07/2023 | 1550.00 | 00001409044416 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ATAUDES E SERVIÇOS FUNERARIOS, VISTO QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, ENQUADRANDO-SE PORTANTO, NA LEI 461/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 11/07/2023 | 1550.00 | 00070471791431 | JHONATA THIAGO ABREU DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ATAUDES E SERVIÇOS FUNERARIOS, VISTO QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, ENQUADRANDO-SE PORTANTO, NA LEI 461/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 11/07/2023 | 1550.00 | 00008715249450 | IRANI PEREIRA DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ATAUDES E SERVIÇOS FUNERARIOS, VISTO QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, ENQUADRANDO-SE PORTANTO, NA LEI 461/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 11/07/2023 | 1550.00 | 00096432900425 | MARIA JOSE DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ATAUDES E SERVIÇOS FUNERARIOS, VISTO QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, ENQUADRANDO-SE PORTANTO, NA LEI 461/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006940 | 11/07/2023 | 3000.00 | 00087261138487 | CHRISTYANNE MONICA SOARES SILVEIRA LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, N° 33, CENTRO, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006941 | 11/07/2023 | 2400.00 | 00054815061734 | JOÃO TENÓRIO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0006889 | 11/07/2023 | 4899.99 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS (BOLOS DIVERSOS, SALGADOS E ETC.), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS COORDENADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006925 | 11/07/2023 | 10104.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 1.220-3 MDE, EM FAVOR DA ENERGISA, CORRESPONDENTE A FUTURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS (ESCOLAS MUNICIPAIS), VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0006948 | 11/07/2023 | 2750.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO CAFÉ DA MANHÃ E REFEIÇÃO TIPO LANCHE, DESTINADO AO EVENTO DOS GESTORES, PROFISSIONAIS NA ENTREGA DE MATERIAL JUNINO E RECESSO ESCOLAR DO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ITEM 01 E 04 DA ATA DE ADESÃO DE REGISTRO DE PEÇO N° 00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006951 | 11/07/2023 | 450.00 | 00011822029422 | EDUARDO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO COM REFORÇO, COM SOLDA E COLOCAÇAO DE BARRAS DE FERRO DOS PORTOES DA QUADRA LOCALIZADA NO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006911 | 11/07/2023 | 350.00 | 27784389000160 | LUZINALDO DA SILVA FREITAS - BORRACHARIA DO LU | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE DISCO E SERVIÇO DE SOLDA NO EIXO DA GRADE ARADORA DO TRATOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0006919 | 11/07/2023 | 2900.00 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS (BOLOS, SALGADOS E ETC..), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0006945 | 11/07/2023 | 1805.50 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO CAFÉ DA MANHÃ, DESTINADO AO CAFÉ DA MANHÃ DOS AGRICULTORES NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITEM 01 DA ATA DE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO N° 00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0006947 | 11/07/2023 | 1330.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO/JANTAR, DESTINADO AOS OPERADORES DE MAQUINAS A SERVIÇOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VIRCINAIS, CONFORME ITEM 02 DA ATA DE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO N° 00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0006926 | 11/07/2023 | 20289.72 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM CARATER DE URGENCIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECEBIMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (QUANTIDADE MENSAL 301.520 TONELADAS AO VALOR UNITARIO DE R$55,00) PRODUZIDOS POR ESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006936 | 11/07/2023 | 2300.00 | 00009625631453 | JOSÉ MAGNO BACALHAU | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO VIEGA TORRES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006938 | 11/07/2023 | 5000.00 | 00004188778407 | MARIA JANIEYRE ALVES BACALHAU SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 15, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006988 | 12/07/2023 | 2300.00 | 00020310714400 | NEUZA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO VIEGA TORRES, N° 96, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007086 | 12/07/2023 | 2180.00 | 45894341000196 | RJ VARIEDADES E SERVICOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 109 SUPORTES PARA BICAS (PREÇO UNITARIO: R$20.00) CALHA DA COBERTURA DO GINASIO O BURITAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007087 | 12/07/2023 | 3300.00 | 45894341000196 | RJ VARIEDADES E SERVICOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇAO E MONTAGEM DE 03 POSTES (PREÇO UNITARIO: R$1.100.00) PARA A PRAÇA DO BAIRRO JARDIM FARIAS, ALEM DE REPAROS NAS QUADRAS DOS BAIRROS: SENZALA E ESTAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007088 | 12/07/2023 | 1000.00 | 45894341000196 | RJ VARIEDADES E SERVICOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DA PORTA GALVANIZADA DE ROLO, REPARO NO PORTAO DE FERRO DO PREDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE QUE ABRIGA OS CORREIOS NO DISTRITO DE PONTINA E NO REPARO DA PORTA DO PREDIO QUE ABRIGA A CASA DA CIDADANIA (LOCALIZADO NO CENTRO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006960 | 12/07/2023 | 68.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DA ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO GAMILEIRA, REFERNTE AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 12/07/2023 | 1202.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DA COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE INGA E REGIÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI N° 597/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006985 | 12/07/2023 | 5000.00 | 00075994690449 | SOLON LOURENCO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RURAL COM FINALIZADE DE FUNCIONAR A FEIRA DE GADO MUNICIPAL DESDE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007091 | 12/07/2023 | 1320.00 | 00067440983491 | JOSÉ GERALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA REFORMA DA QUADRA DE CHÃ DOS PEREIRA, NA REFORMA DA ANTIGA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATUAL BOLSA FAMILIA E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REALIZADO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007095 | 12/07/2023 | 1230.00 | 00003053111403 | SEBASTIAO DINIZ GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA GLOBAL NA MANUTENÇÃO DE TODA REDE DE ESGOTO LOCALIZADO NA PARTE INTERNA E EXTERNA, (ENCANAÇÃO, CAIXA DE GORDURA, DRENAGEM), MANUTENÇÃO DOS DOIS BANHEIROS, DA QUADRA ESPORTIVA LOCALIZADA NO DISTRITO DE PONTINA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006954 | 12/07/2023 | 430.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE EXTINTORES EM PO, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006957 | 12/07/2023 | 2230.00 | 44813684000116 | CRISTIANE CORDEIRO OLIVEIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ROTEADORES, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006983 | 12/07/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 1.220-3 MDE, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006986 | 12/07/2023 | 3900.00 | 36009556000196 | MULTISERVICE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA PARTE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSIINO INFANTIL DJALMA RODRIGUES DE CARVALHO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006989 | 12/07/2023 | 4400.00 | 36009556000196 | MULTISERVICE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA PARTE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSIINO INFANTIL CANDIDA AMELIA DE FARIAS BRAGA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007041 | 12/07/2023 | 720.90 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER PAGO COM RECURSO DO PNAE - FNDE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007044 | 12/07/2023 | 1066.50 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER PAGO COM RECURSO DO PNAE - FNDE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007052 | 12/07/2023 | 4649.92 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER PAGO COM RECURSO DO PNAE - FNDE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007057 | 12/07/2023 | 4910.05 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER PAGO COM RECURSO DO PNAE - FNDE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007060 | 12/07/2023 | 5087.50 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER PAGO COM RECURSO DO PNAE - FNDE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007061 | 12/07/2023 | 37703.50 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER PAGO COM RECURSO DO PNAE - FNDE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007089 | 12/07/2023 | 4600.00 | 41438256000162 | ITECHRP INTERMEDIAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 1 SCANNER DE MESA BROTHER A4 ADS-4700W, DESTINADO A ESCOLA MAJOR BARBOSA MONTEIRO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0007090 | 12/07/2023 | 34523.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006953 | 12/07/2023 | 2300.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VOYAGE MPI 1.0 4P, PLACA GGY3B65, REFERENTE AO PERIODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR VISITAS DO PROGRAMA CREAS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PROTEÇÃO FEAS. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 12/07/2023 | 150.00 | 00083992928420 | PAULA RODRIGUES DA SILVA FABRICIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 12/07/2023 | 100.00 | 00005952515444 | MARIA DAS GRAÇAS TOMÁS DA SILVA SANTANA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 12/07/2023 | 150.00 | 00005421580431 | VERONICE DIAS RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 12/07/2023 | 64.59 | 00003471444467 | JOSIRENE BARBOZA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 12/07/2023 | 100.00 | 00001448377498 | PATRICIA TRANQUILINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 12/07/2023 | 93.24 | 00001195211481 | FRANCISCA DA SILVA MORENO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 12/07/2023 | 200.00 | 00001620621410 | ARIANA LIMA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 12/07/2023 | 200.00 | 00007468352488 | ARICLENES ALVES DA SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 12/07/2023 | 114.00 | 00008127683450 | JOSEANE GARCIA ROCHA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 12/07/2023 | 100.75 | 00002586587464 | MARINEZ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 12/07/2023 | 81.44 | 00007599489762 | MARLI VIEIRA FAUSTINO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 12/07/2023 | 133.22 | 00005979156445 | ROSICLEIDE JOVENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 12/07/2023 | 54.62 | 00007101957455 | INALDA LEANDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 12/07/2023 | 100.00 | 00007201860488 | IVANIO DA SILVA CAMPOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 12/07/2023 | 150.00 | 00001292375400 | MARIA DOS PRAZERES GAIÃO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 12/07/2023 | 100.00 | 00003727666412 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 12/07/2023 | 81.03 | 00078833647404 | SEVERINA CANDIDO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 12/07/2023 | 70.16 | 00001307721435 | MARLUCE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 12/07/2023 | 100.00 | 00007604338526 | JANIELE MACHADO DE JESUS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 12/07/2023 | 106.83 | 00001287151469 | MARINALVA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 12/07/2023 | 119.36 | 00009923178439 | ANA GLAUCIA DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 12/07/2023 | 77.78 | 00008523425438 | ROSÂNGELA CORDEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 12/07/2023 | 131.16 | 00006203971448 | LUCIENE MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 12/07/2023 | 100.00 | 00009251814473 | JOZIRETE JANUARIO GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 12/07/2023 | 200.00 | 00045140855453 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 12/07/2023 | 107.67 | 00002535857405 | LUZINETE FIRMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 12/07/2023 | 150.00 | 00013669661476 | LEILANE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 12/07/2023 | 70.00 | 00095312722472 | MARIA DAS NEVES ELIAS DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 12/07/2023 | 85.12 | 00070471772488 | SONALE BARBOSA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 12/07/2023 | 100.00 | 00070247252492 | RITA DE CASSIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 12/07/2023 | 82.84 | 00080638902487 | MARIA JOSE ALVES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA + AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 12/07/2023 | 72.47 | 00006282289459 | LUCINEIDE DE SOUZA DIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 12/07/2023 | 80.00 | 00008470799452 | JOZILDA DE LIMA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 12/07/2023 | 60.00 | 00070472023403 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 12/07/2023 | 150.00 | 00015375432455 | PATRICK SILVA DINIZ | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 12/07/2023 | 100.00 | 00008412622413 | ERONEIDE DA SILVA VITORINO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 12/07/2023 | 115.86 | 00070132403463 | TATIANA DE SOUZA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (EMISSÃO DE REGISTROS CIVIS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 12/07/2023 | 120.09 | 00010016396421 | DANIELE SOUSA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 12/07/2023 | 150.00 | 00001259801403 | RITA DE LIMA SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 12/07/2023 | 100.00 | 00010945640447 | ISLANE CABRAL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 12/07/2023 | 100.00 | 00013655666411 | LARISSA ALVES VIANA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 12/07/2023 | 100.00 | 00008923545422 | ERIVANIA DA SILVA INACIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 12/07/2023 | 100.00 | 00001517069483 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 12/07/2023 | 105.53 | 00071882807464 | LUCICLEIDE GOMES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 12/07/2023 | 100.00 | 00012827381788 | MARINALVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUAA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 12/07/2023 | 120.00 | 00002551723469 | SEVERINA DO RAMO CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 12/07/2023 | 150.00 | 00015563701484 | VITORIA VITORINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 12/07/2023 | 46.28 | 00070132598450 | JAQUELINE DE LIMA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 12/07/2023 | 100.00 | 00042616476487 | OTACILIO JANUARIO GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 12/07/2023 | 119.81 | 00006958180402 | SUÊNIA LÍGIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 12/07/2023 | 71.86 | 00087261421472 | ANTONIA ALVES DA SILVA FÉLIX | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 12/07/2023 | 94.04 | 00073354147415 | GENESIO GONÇALVES MORENO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 12/07/2023 | 150.00 | 00013687273440 | IANKA LORENA MARTINS DE ALMEIDA FRANCA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 12/07/2023 | 100.00 | 00013568867443 | JESSICA VITORIA DE SOUZA VIDAL | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 12/07/2023 | 119.98 | 00006773149495 | PAULINA CAETANO DE MACENA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 12/07/2023 | 83.96 | 00017374312709 | MARIA ADELANE DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 12/07/2023 | 90.00 | 00001311647406 | ELIZABETE JANUARIO GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 12/07/2023 | 60.00 | 00001280483440 | MARIA DA SILVA RIBEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 12/07/2023 | 150.00 | 00070133002411 | SILVANA SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 12/07/2023 | 95.92 | 00011856095479 | MIKAELLY DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 12/07/2023 | 150.00 | 00013591518425 | ROOBSON GOMES AGRIPINO DE JESUS SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 12/07/2023 | 130.87 | 00005619037436 | LUCIA JOVENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 12/07/2023 | 65.00 | 00001366024443 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0007082 | 12/07/2023 | 375.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 100 CADEIRAS e 25 MESAS, DISPONIBILIZADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O ENCERRAMENTO DE CICLO FAMILIAS FORTES. CONFORME PREGAO 00004/2022 E CONTRATO 00033/2022, A SER PAGO COM RECURSO DA PROTEÇAO BASICA ESTADO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0007083 | 12/07/2023 | 210.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 12 MESAS E 60 CADEIRAS, DISPONIBILIZADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O SAO JOAO DA CASA DE ACOLHIMENTO, CONFORME PREGAO 00004/2022 E CONTRATO 00033/2022, A SER PAGO COM RECURSO DA PROTECAO FEAS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0007084 | 12/07/2023 | 175.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 MESAS E 50 CADEIRAS, DISPONIBILIZADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O SAO JOAO DO GRUPO DE IDOSOS-CRAS, CONFORME PREGAO 00004/2022 E CONTRATO 00033/2022, A SER PAGO COM RECURSO DA PROTECAO BASICA ESTADO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0007085 | 12/07/2023 | 4590.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 16 MESAS E 70 CADEIRAS, DISPONIBILIZADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), CONFORME PREGAO 00004/2022 E CONTRATO 00033/2022, A SER PAGO COM RECURSO DO COVID SOCIAL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0006978 | 12/07/2023 | 21369.50 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA | IMPORTE REALTIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 12/07/2023 | 510.34 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA - SCM - (ACESSO A INTERNET), COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2023. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 6419. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 12/07/2023 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA -FAP | IMPORTE RELATIIVO A DESPESA HOSPITALAR DO COMPLEMENTO PARA COLOSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS SALES DA SILVA, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 12/07/2023 | 23.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NO SÍTIO SURRÃO - ZONA RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 12/07/2023 | 22.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NO SÍTIO SURRÃO - ZONA RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006993 | 12/07/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 26150-5 FUS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 12/07/2023 | 1901.05 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONTRATADOS, COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 12/07/2023 | 2007.33 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONTRATADOS, COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS CUSTEIO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 12/07/2023 | 2619.94 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONTRATADOS, COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS CUSTEIO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 12/07/2023 | 493.66 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONTRATADOS, COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS CUSTEIO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382022 | 0007066 | 12/07/2023 | 3600.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 TENDA, DESTINADA AO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 20 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382022 | 0007067 | 12/07/2023 | 3600.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 TENDA, DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE IX, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 20 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382022 | 0007068 | 12/07/2023 | 2880.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 06 TENDAS, DESTINADAS DUAS AO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, DUAS AO DISTRITO DE PONTINA E DUAS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NO BAIRRO BELA VISTA, ATENDENDO AS DEMANDAS OPERACIONAL DE CADA POSTO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 21 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0007069 | 12/07/2023 | 1875.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 25 CADEIRAS, DESTINADAS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042022 | 0007070 | 12/07/2023 | 3750.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA AREA DE ORTOPEDISTA, NA POLICLINICA, NO ATENDIMENTO DE 50 PACIENTES, NO MES DE JULHO DE 2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0007071 | 12/07/2023 | 2750.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 130 CADEIRAS E 25 MESAS, DISPONIBILIZADAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER OS EVENTOS DOI GRUPO GAMA - MÃES DE CRIANÇAS AUTISTA, DIA D DE MAMOGRAFIA NO DISTRITO DE PONTINA E DIA D DE MAMOGRAFIA NO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0007072 | 12/07/2023 | 24960.27 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES OPERACIONAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0007073 | 12/07/2023 | 33970.18 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES OPERACIONAL DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0007074 | 12/07/2023 | 27209.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES OPERACIONAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0007075 | 12/07/2023 | 39749.20 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0007076 | 12/07/2023 | 36664.40 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0007077 | 12/07/2023 | 18256.20 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0007078 | 12/07/2023 | 15615.21 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0007079 | 12/07/2023 | 12215.08 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0007080 | 12/07/2023 | 11704.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0007081 | 12/07/2023 | 21231.55 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 12/07/2023 | 500.00 | 00007692076774 | ALBEDAN CAETANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DE CANA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 12/07/2023 | 500.00 | 00003815068436 | GILBERTO CAETANO PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO PONTINA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 12/07/2023 | 500.00 | 00023313844871 | NICOLAS VINICIUS DE ARRUDA CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO BAIRRO IZABEL BURITY, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 12/07/2023 | 500.00 | 00054908205434 | EDENILDO PEDRO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 12/07/2023 | 500.00 | 00003797043406 | EZEQUIEL ALVES ALVES BATISTA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO RASPADINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 12/07/2023 | 500.00 | 00069194157472 | SEVERINO FELIX DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO CAIÇARA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 12/07/2023 | 500.00 | 00002189359783 | PAULINA SOARES DE BRITO SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DO MEIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 12/07/2023 | 500.00 | 00003112399439 | MARIA DE FATIMA DA SILVA BESERRA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DO MEIO (POÇO II), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 12/07/2023 | 500.00 | 00099973154487 | CARLOS ALBERTO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO BAIRRO DA SENZALA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 12/07/2023 | 500.00 | 00084024933434 | EUSTAQUIO DA SILVA VALENTE NETO | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NA FAZENDA OITI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 12/07/2023 | 500.00 | 00076812022420 | IVANILDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 12/07/2023 | 500.00 | 00096435232415 | TELMA ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO ´PEDRA D'AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 12/07/2023 | 500.00 | 00003171163470 | PATRICIA RODRIGUES CAMPOS BEZERRA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO BATENTE DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 12/07/2023 | 500.00 | 00008327664450 | MARIA FERNANDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO BATENTE DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 12/07/2023 | 500.00 | 00055458343468 | MARIA JOSE SANTIAGO NASCIMENTO SOUZA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 12/07/2023 | 500.00 | 00007620622403 | GEIZA TOMAZ SIMAO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO GOITE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 12/07/2023 | 500.00 | 00009009144402 | MARIA JOSE ANDRADE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO PINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 12/07/2023 | 500.00 | 00012686902876 | JOSÉ AUGUSTO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO BAIRRO DO EMBOCA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 12/07/2023 | 500.00 | 00098030620420 | MARIA CÉLIA CAETANO BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DE CANA II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 12/07/2023 | 500.00 | 00092792871415 | LUIZ ANTONIO DE ANDRADE | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DE CANA II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007094 | 12/07/2023 | 78.59 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARA DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007096 | 12/07/2023 | 1000.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - MEI | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TIC, COM EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ON-LINE DE CONTEÚDO DE WEB, NA OPERAÇÃO DE PÁGINAS (BLOG E WEBSITE OFICIAL) E ATUALIZAÇÃO PERIÓDICA, MORMENTE DESTE ÓRGÃO GOVERNAMENTAL, COM VISTAS A POSSIBILITAR MAIOR AGILIDADE NA TOMADA DE DECISÕES E DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUIÇÕES DIÁRIAS, DE INTERESSE PÚBLICO, IMPRESCINDÍVEL PARA MUNICIAMENTO DO PODER LEGISLATIVO, UTILIZANDO PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS DESENVOLVIDOS PARA ENCARGO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006984 | 12/07/2023 | 18.40 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE DOC/TED INTERNET NA CONTA CORRENTE 9.658-X TRIBUTOS, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006987 | 12/07/2023 | 3000.00 | 00026041405787 | ANTONIO AUGUSTO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA APNEI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007024 | 12/07/2023 | 460.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FPM 4261-7,REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007092 | 12/07/2023 | 1200.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTO VISANDO A PUBLICIDADE DO ATO OFICIAL DO MUNICIPIO: ADJUDICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N° 00014/2023, HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N° 00014/2023 E EXTRATO DE CONTRATO PUBLICADO EM 13.07.2023 DOU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007093 | 12/07/2023 | 2200.00 | 49518155000103 | CHRISTIANO RAMOS BARBOSA DE PAULO | IMPORTE REFERENTE A CONFECÇAO DE DOIS PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO) E DOIS LICAT (LAUDO TENCICO DAS CONDIÇOES DO AMBIENTE DE TRABALHO), REF A INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 12/07/2023 | 2949.00 | 03656804001022 | CARAJAS MAT CONST LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS ECO STAR, DESTINADO A SALA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007107 | 13/07/2023 | 28.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9658-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007108 | 13/07/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA IPVA 8557-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007109 | 13/07/2023 | 222.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA COOPERATIVA DE COSTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0007123 | 13/07/2023 | 2368.03 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MOP-2780, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/07 A 15/07/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 13/07/2023 | 200.00 | 00011462926436 | FABIO GALDINO DE OLVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO COM O OBJETIVO DE AMPARAR DESPESAS EM PARTICIPAÇÃO DE UM EVENTO, O "CORRIDAS UNIMED", QUE ACONTECERA NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A LIE N° 596/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0007121 | 13/07/2023 | 1061.59 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B COMUM S10, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: RES-7I29, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/07 A 15/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007097 | 13/07/2023 | 900.00 | 32702312000133 | MOMENTOPB SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO | IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENDAMENTO DE IMPRESA A PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ NO MES DE MAIO/2023, NO VALOR DE R$900,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 13/07/2023 | 740.00 | 00811657000139 | UCD- UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICO LTDA. | IMPORTE REFERENTE A EXAME ANATOMO PATOLOGICO E IMUNO-HISTO QUIMICO QUE SERA REALIZADO PARA MARISETE VALERIANO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007103 | 13/07/2023 | 2100.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DURANTE O PERIODO DE 03/06/2023 A 03/07/2023, EM VEICULO DE PLACA OFB 5945/PB, PARA REALIZAÇÕES DE TRATAMENTOS DE SAUDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (SENDO 21 VIAGENS COM O VALOR UNITARIO DE CADA VIAGEM DE R$100,00), CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0007126 | 13/07/2023 | 45762.01 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL B COMUN S10, E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: QFC-5923, GKE-2A83, GK-9B26, GFX-7C65, QSD-2268, GJP-2B46, QSD-2238, QFH-4J51, QSD-2328, DTD-4344, GGO-6196, GBS-7A75, QSE-0039, QFC-5973, QFC-5963, QSD-2348, QSF-3259, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 a 15 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 13/07/2023 | 400.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - GLENNY B | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSUlTA E 01 ELETRON, NO PACIENTE CARLOS GABRIEL VALERIO DA SILVA GOMES, TENDO COMO RESPONSAVEL A GENITORA ANA GRACIELE VALERIO DA SILVAM, USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0007128 | 13/07/2023 | 1270.00 | 00008739108775 | JOSINALDO DA SILVA LOPES | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, ATENDENDO AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 20/06 a 30/06/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 13/07/2023 | 150.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE INTERNET DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO 10/06 a 10/07/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0007130 | 13/07/2023 | 59960.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES OPERACIONAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0007131 | 13/07/2023 | 13791.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES OPERACIONAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0007132 | 13/07/2023 | 8151.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES OPERACIONAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0007133 | 13/07/2023 | 5183.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES OPERACIONAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0007134 | 13/07/2023 | 1839.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES OPERACIONAL DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0007135 | 13/07/2023 | 1032.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES OPERACIONAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0007136 | 13/07/2023 | 7378.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES OPERACIONAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0007137 | 13/07/2023 | 4869.67 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES OPERACIONAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007098 | 13/07/2023 | 360.00 | 31144712000108 | BARBEARIA DANIEL HENRIQUES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 18 CORTES DE CABELO AO VALOR UNITARIO DE R$20,00 DOS ABRIGADOS NA CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, COORNENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 13/07/2023 | 300.00 | 00012909526470 | RENNYSON SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007105 | 13/07/2023 | 2.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 28731-8 EMPREENDER, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 13/07/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 21260-1 FMAS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007115 | 13/07/2023 | 1049.00 | 07038873000132 | ANDRÉA BRAGA RIBEIRO VASCONCELOS ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 LIQUDIIFCADOR INDUSTRIAL 800W 2L INOX, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTECIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007100 | 13/07/2023 | 3000.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVERIO DE LACERDA, S/N, BELA VISTA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007110 | 13/07/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 1.220-3 MDE, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007112 | 13/07/2023 | 1154.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SED DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007113 | 13/07/2023 | 179.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA EMEIEF JOSÉ PONTES DA SILVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007114 | 13/07/2023 | 210.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA EMEF MAJOR(MENINO JESUS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007116 | 13/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO MENINO JESUS, ONDE FUNCIONA A EMEIEF DR MANOEL CORREIA DE FARIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007117 | 13/07/2023 | 146.40 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007118 | 13/07/2023 | 113.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA EMEIEF APOLINARIO JOAQUIM DE MELO-SITIO CAIÇARA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007119 | 13/07/2023 | 27658.40 | 33609700000137 | WANDEYFLAVIO BERTULINO AGRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE UNIVERSITARIO, DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM DESTINO AS UNIVERSIDADES FEDERAL E ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007104 | 13/07/2023 | 407.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007106 | 13/07/2023 | 150.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO CONEXÃO A INTERNET NO LOCAL DESTINADO A FEIRA DE GADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0007122 | 13/07/2023 | 19405.22 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10, GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM S500), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MOTONIVELADORA, NQB-5926, OFD-9725, OFX-8781, PA MECANICA, QFS-9329, RLV-7F07, OEZ-3410, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/07 A 15/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007101 | 13/07/2023 | 33567.26 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 8.548-0 ICMS, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA DE PREDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0007124 | 13/07/2023 | 36951.21 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B COMUM S10, DIESEL COMUM S500 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: TRATORES, ROCADEIRA, RETROESCARVADEIRA JCB E CAT, QYI-6F60, QSE-1297, QFC-5953, OFE-1191, OGF-2H00, NQE-3921, KIG-3G26, NQG-3934 KKR-5D96, MNK-4C90, MMZ-7373, MMO-7840, KGS-1694, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/07 A 15/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007125 | 13/07/2023 | 13082.97 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B COMUM S10, DIESEL COMUM S500 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: OGD-8629, MMO-2430, NQG-9895, MOTORES BOMBA, KFK-3607, KFV-3428, TRATOR FORD, NO PERIODO DE 01/07 A 15/07/2023, LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007169 | 14/07/2023 | 1240.00 | 39366386000195 | KELLY HYANNY FERNANDES FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 2 MOTORES BOMBA DE CARRO PIPA, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007152 | 14/07/2023 | 2640.00 | 00003227549417 | GENILSON GRACIANO GUEDES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA GLOBAL PELOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇAO DO MURO MEDINDO 10M X 2.5M, INCLUINDO REFORÇO COM COLUNAS NA SAPATA (AUMENTO DO TAMANHO DO FERRO E FUNDAÇAO DA BASE), MANUTENCAO DA PASSARELA EM ALVENARIA, DO CEMITERIO PUBLICO LOCALICADO NO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRA, QUE POR MOTIVO DAS FORTES CHUVAS OCASIONADAS VEIO A CAIR, COORDENADA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007155 | 14/07/2023 | 1320.00 | 00010419965432 | CARLOS SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA REFORMA DA QUADRA DE CHÃ DOS PEREIRAS, NA REFORMA DA ANTIGA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATUAL BOLSA FAMILIA E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REALIZADOS NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007159 | 14/07/2023 | 176.00 | 15242230000134 | VANEZA LUCIA ALVES - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO HONDA START 160 DE PLACA QSE-1297, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007142 | 14/07/2023 | 170.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AVERBAÇÃO DIVERSA, REFERENTE A ALTERAÇÃO DE NOME DA ENTIDADE E ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO. UM LOTE 01 C, SITUADO NA QUADRA X, LOTEAMENTO ANTONIO ANANIAS, INGÁ-PB, DESCRITA COMO EQUIPAMENTO COMUNITARIO, MEDINDO 1.980,00m² (FLS. 47, LIVRO 2T, REGISTRO GERAL SOB N° R-1-5.372) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007141 | 14/07/2023 | 2320.00 | 00014424824438 | CARLOS ANDRE BELO DA SILVA FILHO | IMMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA GLOBAL NA MANUTENÇÃO DO TELHADO (TROCA DE MADEIRA, TELHA, CALHAS) DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL EUNICE COSTA GABRIEL, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA, NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0007161 | 14/07/2023 | 5660.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 480 CADEIRAS E 43 MESAS, DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 05/07 A 08/07/2023 PARA FORMAÇAO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA EDUCAÇAO, GESTORES E SUPERVISORES, CONFORME PREGAO: 00004/2022 E CONTRATO 00033/2022 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0007170 | 14/07/2023 | 2104.91 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: SKW9B84, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO 01/07 A 15/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007138 | 14/07/2023 | 475.00 | 00014325150471 | ANA CLARA FERREIRA TAVARES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS PADRÕES (CAMISA, SHORT, MEIÃO) DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DE CAMPO E QUADRA, ATENDENDO OS JOVENS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DO S.C.F.V., COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007144 | 14/07/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 21260-1 FMAS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 14/07/2023 | 2.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA EMPREENDER 28731-8, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 14/07/2023 | 3360.00 | 00010726803430 | VIRGINIA MARIA LEITE DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 8 DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE GOIANIA - GO, PARA PARTICIPAR DO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, NO PERIODO DE 14/07/2023 A 21/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252022 | 0007147 | 14/07/2023 | 19275.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0007148 | 14/07/2023 | 15512.60 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0007149 | 14/07/2023 | 11918.72 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0007150 | 14/07/2023 | 11337.60 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0007151 | 14/07/2023 | 519.84 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0007153 | 14/07/2023 | 9548.60 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0007154 | 14/07/2023 | 14584.59 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0007160 | 14/07/2023 | 10064.00 | 08188833000130 | FAC SERVIÇOS PROTETICOS DA PARAIBA LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 68 (SESSENTA E OITO) PROTESES, NO VALOR UNITARIO DE R$ 148,00, DESTINADOS A USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 14/07/2023 | 3360.00 | 00007654112459 | MAYARA SHANAZES DE OLIVEIRA BACALHAU | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 8 DIARIAS COM DESTINO A GOIANIA-GO PARA PARTICIPAR DO XXXVII, CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, NOS DIAS 14/07/2023 A 21/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 14/07/2023 | 180.00 | 00008185753792 | ALEX ROZENDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE, DESTINADO AO ACOMPANHAMENTO DE UMA PACIENTE DO CAPS PARA INTERNAMENTO EM SALGUEIRO - PE, NO DIA 14/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 14/07/2023 | 26859.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS VINCULADOS A SEECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 14/07/2023 | 3360.00 | 00004759901450 | WYAMILLA SANDRIELLY DE OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 8 DIARIAS COM DESTINO A GOIANIA-GO PARA PARTICIPAR DO XXXVII, CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, NOS DIAS 14/07/2023 A 21/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007156 | 14/07/2023 | 1350.00 | 00070132998475 | ERICA JAYANE BARBOSA LOPES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 27 DIAS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO SERVIÇOS DE LIMPEZA EM GERAL DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICACAO E CULTURA E DA BANDA 31 DE MARÇO, TENDO SUA FUNCAO ESCALADA EM PERIODOS DE TRES DIAS NA SEMANA (SEGUNDA, QUARTA E SEXTA), INTERCALANDO OS SETORES NAO APENAS EM LIMPEZA DOS PREDIOS E SIM NO SETOR DA COPA NO PERIODO DE 15DE MAIO A 24DE JUNHO DE 2022, SERVIÇO ESSE NECESSARIO NA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007157 | 14/07/2023 | 1100.00 | 28229696000141 | ANA CAMILA MORAIS LOURENCO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE A AVISOS, ENTREVISTAS, SPOT E MIDIA DIGITAL DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO PROGRAMA PARAIBA ATUALIDADE, NO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007158 | 14/07/2023 | 1100.00 | 28229696000141 | ANA CAMILA MORAIS LOURENCO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE A AVISOS, ENTREVISTAS, SPOT E MIDIA DIGITAL DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO PROGRAMA PARAIBA ATUALIDADE, NO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007139 | 14/07/2023 | 1846.25 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007140 | 14/07/2023 | 300.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007143 | 14/07/2023 | 1200.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTO VISANDO A PUBLICIDADE DO ATO OFICIAL DO MUNICIPIO: ADJUDICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N° 00014/2023, HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N° 00014/2023 E EXTRATO DE CONTRATO PUBLICADO EM 13.07.2023 DOU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007146 | 14/07/2023 | 149.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FPM 4261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007162 | 14/07/2023 | 1700.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 71.025-5, TARIFA BANCARIA PARA PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 26/01/2024, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 896273. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007166 | 14/07/2023 | 9.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9658-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007171 | 17/07/2023 | 1286.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007173 | 17/07/2023 | 84.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A APNEI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007174 | 17/07/2023 | 48.60 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A APNEI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007175 | 17/07/2023 | 1024.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007179 | 17/07/2023 | 9.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9658-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007180 | 17/07/2023 | 57.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FPM 4261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 17/07/2023 | 2200.00 | 14429699000114 | ANTONIO NIVALDO ROLIM RIBEIRO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE DADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 17/07/2023 | 4911.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV, CONFORME PROCESSO Nº 08004748820218150201, NOME DO AUTOR: FERDINANDO KAIAN DE SOUSA MORAIS, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 17/07/2023 | 131.09 | 00039596958453 | CHARLES LAVOISIER CAMPOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, UTILIZANDO VEICULO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, TENDO EM VISTA QUE O MOTORISTA REALIZOU VIAGEM A CIDADE DE CUSTODIA - PE E A AUTONOMIA DO VEICULO NÃO FOI SUFICIENTE PARA RETORNAR AO MUNICIPIO DE ORIGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382019 | 0007197 | 17/07/2023 | 3500.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO. ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007172 | 17/07/2023 | 57.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007176 | 17/07/2023 | 3000.00 | 17700843000101 | REAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, EM CARATER DE URGENCIA, MODELO: JEEP RENEGADE 1.8 AUTOMATICO FLEX COMPLETO ANO 2020/2021, PLACA QFI-0E72, COM VALIDADE DE 15 DIAS, INICIANDO NO DIA 28/06/2023 E TERMINANDO NO DIA 13/07/2023, DATA NA QUAL O VEICULO DEVERÁ SER DEVOLVIDO, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANTER AÇÕES DE APOIO À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007178 | 17/07/2023 | 361.34 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, DESTINADO AOS USUARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007182 | 17/07/2023 | 2500.00 | 08354672000107 | INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DO INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE, SITUADO NA RUA PADRE JOSÉ ALVES, S/N, RELATIVO AO MES DE MARÇO E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0007186 | 17/07/2023 | 2556.24 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACAS: GGY-3B65, RLT2F17, QSM1540, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/07 A 15/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 17/07/2023 | 350.00 | 00071358886423 | ANA CLARA MARCELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007195 | 17/07/2023 | 793.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0007184 | 17/07/2023 | 11524.84 | 10554968000113 | POSTO PAZ LUCAS IV - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ITACOATIARA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DIESEL S500, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: OEY8123/ NQJ8398/ NXU0436, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/06 A 15/06 DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0007185 | 17/07/2023 | 20355.26 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM S500 E DIESEL B COMUM S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: RLZ-2H44, OGD-5538, OGC-6079, NQJ-8398, KKX-1508, QFF-9273, RLZ-3F33, OEY-8123, QFL-3I81, NPS-9614, NPR-6943, OGE-3047, OGA-8480, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO 01/07 A 15/07/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007187 | 17/07/2023 | 3500.00 | 14429699000114 | ANTONIO NIVALDO ROLIM RIBEIRO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO, CRIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E CONFIGURAÇÃO EM 3 ESCOLAS PARA SUPORTE A COMPARTILHAMENTO DE INTERNET E REDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007190 | 17/07/2023 | 3620.00 | 14429699000114 | ANTONIO NIVALDO ROLIM RIBEIRO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO, CRIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E CONFIGURAÇÃO PARA SUPORTE A COMPARTILHAMENTO DE INTERNET E REDE, NA EMEIEF MAJOR BARBOSA MONTEIRO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007191 | 17/07/2023 | 3620.00 | 14429699000114 | ANTONIO NIVALDO ROLIM RIBEIRO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO, CRIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E CONFIGURAÇÃO PARA SUPORTE A COMPARTILHAMENTO DE INTERNET E REDE, NA EMEIEF FREI HERCULANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007192 | 17/07/2023 | 3620.00 | 14429699000114 | ANTONIO NIVALDO ROLIM RIBEIRO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO, CRIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E CONFIGURAÇÃO PARA SUPORTE A COMPARTILHAMENTO DE INTERNET E REDE, NA CRECHE GEORGINA PEQUENA DA SILVA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007193 | 17/07/2023 | 3500.00 | 35613313000108 | LENILSON DE CARVALHO LUCENA | IMPORTE REFERENTE A INSTALAÇAO E CONFIGURACAO DOS COMPUTADORES NA INFRAESTRUTURA DA REDE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNC DE MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007183 | 17/07/2023 | 18750.00 | 21010850000140 | INSTITUTO ACUNA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA DIAGNOSTICO DAS NECESSIDADES E PROCESSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE COM A CAPACITAÇÃO DOS FUNCIONARIOS PARA IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA, DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS DO MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E ALINHAMENTO COM OS OBJETIVOS SUSTENTAVEIS DA ONU. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNC DE MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007194 | 17/07/2023 | 1450.00 | 02389614000132 | LOGON SERVICOS E COMERCIO LTDA | IMPORTE REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO https://www.semmainga.com.br, DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0007196 | 18/07/2023 | 4337.00 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, SALSICHA, OVOS E FRANGO) DESTINADO A CRECHE INFANTIL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSO DO FNDE PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0007198 | 18/07/2023 | 3308.00 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, SALSICHA, OVOS E FRANGO) DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSO DO FNDE PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007209 | 18/07/2023 | 4950.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELLI-ME | IMPORTE REALTIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, FOTOCOMPOSICAO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITROGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA. 1.500und- PASTA COM BOLSO IMPRESSA EM PAPEL TRIPLEX 250 4X0 CORES, BOLSO INCLUSO TRIPLEX 250 0X0 CORES FORMATO FECHADO 23X31cm, 3.30, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007206 | 18/07/2023 | 245.74 | 35438630000127 | CFTA CONSELHO FEDERAL DOS TECNICOS AGRICOLAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA PERANTE ORGÃO FEDERAL, PARA EXERCER AS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342021 | 0007199 | 18/07/2023 | 24000.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TRANSPORTES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS CAMINHÃO CAÇAMBAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO N.00138/2021, REFERENTE AO PERIODO DE 16/06 A 16/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007205 | 18/07/2023 | 96.80 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA 9121-FUNESBOM-ANALISE APROV PROJ CONTRA INC NO PREDIO VINCULADO A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0007200 | 18/07/2023 | 2711.80 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, SALSICHA, OVOS E FRANGO), DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007207 | 18/07/2023 | 2.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA EMPREENDER 28731-8, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007201 | 18/07/2023 | 84.37 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007202 | 18/07/2023 | 46.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FPM 4261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007203 | 18/07/2023 | 217.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007204 | 18/07/2023 | 5.79 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9658-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007208 | 18/07/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 26150-5 FUS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0007210 | 18/07/2023 | 5914.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO DE REFEIÇOES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR), DESTINADOS AOS SERVIDORES POR OCASIÇÃO DE SOBREJORNADA DE TRABALHO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0007211 | 18/07/2023 | 24468.75 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 18/07/2023 | 2040.00 | 00003185393490 | RACHELL DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 17 TESTE DA ORELINHA (EMISSÕES ATOACUSTICAS) E 17 TESTES DA LINGUINHA EM RECEM NASCIDOS, USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 18/07/2023 | 1100.00 | 00036542598472 | MARIA SALETE DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BARAUNAS, S/N, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 18/07/2023 | 600.00 | 00028871707400 | JOSE HERCULANO MARINHO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O PSF IX, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N - ESTAÇÃO, ZONA URBANA, DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, COORDDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 18/07/2023 | 1100.00 | 00000875918476 | YASMIN CABRAL MEIRA LEITE | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 18/07/2023 | 850.00 | 00005754503474 | ANNA ELISE BANDEIRA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0007217 | 18/07/2023 | 11409.60 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO, MOÍDA, OVOS, FRANGO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, PARA PACIENTES E PROFISSIONAIS DE PLANTÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0007218 | 19/07/2023 | 16723.80 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 19/07/2023 | 500.00 | 00004205797451 | LUCIANO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME, DESTINADO AO Sr.: CICERO MOISES DOS SANTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 19/07/2023 | 600.00 | 00002519069490 | GENEIDE DE BRITO VILHENA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0007227 | 19/07/2023 | 6076.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES OPERACIONAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 19/07/2023 | 612.00 | 12977778000134 | ALPHAPARK HOTEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A FUNCIONARIOS QUE FORAM PARTICIPAR DO EVENTO "XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE", NO PERIODO DE 14/07/2023 A 21/07/2023, NO QUE SE REFERE A UMA DIFERENÇA EXCEDENTE DURANTE A PERMANENCIA DE 8 DIARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 19/07/2023 | 80.00 | 00001263413463 | JOSE DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Srª.: VANUSA ADELINO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007224 | 19/07/2023 | 9.86 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9658-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007225 | 19/07/2023 | 34.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FPM 4261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007231 | 19/07/2023 | 960.08 | 38021889000166 | DISK SABOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COMIDAS TIPICAS REGIONAIS (GALINHA DE CAPOEIRA, CORDEIRO NA BRASA, FEIJÃO VERDE, ETC.), SUCOS DE FRUTAS E SOBREMESAS, DURANTE OS DIAS 16/06/2023 A 14/07/2023, DESTINADO AS AUTORIDADES EM VISITA A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 19/07/2023 | 255.25 | 00008127683450 | JOSEANE GARCIA ROCHA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007221 | 19/07/2023 | 5.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA EMPREENDER 28731-8, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 19/07/2023 | 1897.00 | 12934261000168 | TRANS AEREO - VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO A EMISSÃO COM HOSPEDAGEM DE 02 APTO, SENDO 01 APTO SOLTEIRO E OUTRO DUPLO NO HOTEL LUXXOR TAMBAU, NO PERIODO DE 20 E 22 DE JULHO DE 2023, EM FAVOR DA SRª IRIS DE LIMA ARAUJO MOURA E SR's JEORGE ANTONIO PINTO DE FIGUEIREDO E ZENILDO BISMARCK RODRIGUES DA LUZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 19/07/2023 | 225.00 | 00001136471405 | IRIS DE LIMA ARAUJO MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REFERENTE AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO, NO SISTEMA UNICO DE SAUDE (PROCAD), REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 19/07/2023 | 225.00 | 00009120743459 | JEORGE ANTONIO PINTO DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REFERENTE AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO, NO SISTEMA UNICO DE SAUDE (PROCAD), REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 19/07/2023 | 225.00 | 00008153986465 | ZENILDO BISMARCK RODRIGUES DA LUZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REFERENTE AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO, NO SISTEMA UNICO DE SAUDE (PROCAD), REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 19/07/2023 | 320.00 | 00084018275404 | JOSE LUZINALDO FERREIRA DE BRITO | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, DESTINADA AO SECRETARIO DE TRANSPORTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 10/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007229 | 19/07/2023 | 183.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE REGISTRO JUDICIAL DE IMISSÃO DE POSSE, REFERENTE A UM TERRENO COM ÁREA DE 3.755,00m² (0,38ha), LOCALIZADO NO IMÓVEL DENOMINADO TAMANDUÁ, NESTE MUNICIPIO (fls. 194, LIVRO 3 G, TRANSCRIÇÃO DAS TRANSMISSÕES SOB N° 7810). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | APOIO AO ARTESÃO E FOMENTO AO TURISMO COM PROM. E DIVULG. DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007219 | 19/07/2023 | 3000.00 | 09139551000105 | SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO EXPO TURISMO PARAIBA 2023, REALIZADO NO CENTRO DE CONVEÇÕES DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO 25 A 27/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007232 | 19/07/2023 | 250.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXÃO DE INTERNET NO LOCAL ONDE FUNCIONA A ESCOLA ABEL DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007272 | 20/07/2023 | 5468.00 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PEÇAS PARA FOGÕES LTDA. | IMPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) FOGAO A/PRESSAO/4BOCASJC BREY 0045, 02(DOIS)FOGAO A/PRESSAO 2/B SUZAN F.FUND STRONG DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 20/07/2023 | 3205.02 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 20/07/2023 | 28834.05 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 20/07/2023 | 222198.66 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 20/07/2023 | 23797.31 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 20/07/2023 | 600.00 | 03604410000130 | UNDIME - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DESTE ENTIDADE NO 10° FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, COM O TEMA "A EFETIVIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS PARA A GARANTIA DO DIREITO A EDUCAÇÃO", EM BRASILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007284 | 20/07/2023 | 123.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, DE ONDE FUNCIONA A QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NO BAIRRO DA ESTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Assistência Comunitária | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | INCENTIVO/CONTRIBUICAO/SUBVENCAO ÀS ASSOCIACOES E ENTIDDES M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 20/07/2023 | 11200.00 | 43460960000147 | COOPERATIVA NOVA ESTAÇÃO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS, ASSOCIADOS DO MUNICIPIO DE INGA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 626/2022, NO PERIODO DE 16/05/2023 A 16/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007245 | 20/07/2023 | 900.00 | 43859186000141 | HERÁCLITO DORNELLES ARAUJO COUTINHO DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NAS MIDIAS DIGITAIS DE TODAS AS OBRAS E SERVIÇOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ NO BLOG MIDIA TOP, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007279 | 20/07/2023 | 369.92 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0007285 | 20/07/2023 | 17922.50 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, MEDIANTE REQUISIÇÃO DIARIA E PERIODICA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E AS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DEVENDO A ENTREGA OCORRER NOS LOCAIS DAS OBRAS E SERVIÇOS NA SEDE E NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007271 | 20/07/2023 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE SISTEMA DE CONTROLE DE NEGOCIAÇÕES DO PROGRAMA DE MICRO CREDITO - EMPREENDER INGA, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007278 | 20/07/2023 | 1686.67 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VOYAGE MPI 1.0 4P, PLACA GGY3B65, REFERENTE AO PERIODO DE 01/06/2023 A 22/06/2023, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS FAMILIAS CADASTRADAS NO CAD UNICO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007281 | 20/07/2023 | 64.19 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007283 | 20/07/2023 | 5.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA EMPREENDER 28731-8, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007286 | 20/07/2023 | 2300.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VOYAGE MPI 1.0 4P, PLACA GGY3B65, REFERENTE AO PERIODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE VISITAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 20/07/2023 | 45.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL, SITUADA NA RUA ANTONIO TEOTONIO, S/N, CRISTO REDENTOR, JOÃO PESSOA, NO DIA 18/07/2023, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 20/07/2023 | 2817.15 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007289 | 20/07/2023 | 1030.83 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL E MÓDULO LGPD CONSTANTES NO CONTRATO N. 567/2023. CORRESPONDENTE A 05 PARCELA DO CONTRATO, COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 20/07/2023 | 156953.65 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO (RFB-RET DARF), JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 20/07/2023 | 250.00 | 00012202104470 | GEORGE MOTA DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 20/07/2023 | 200.00 | 00001453532498 | MARIA JOSÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 20/07/2023 | 330.00 | 00007644432400 | FRANCISCA FILISMINA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 20/07/2023 | 150.00 | 00002663477460 | MARINALVA DE MELO LOURENÇO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 20/07/2023 | 130.00 | 00002310721476 | EDNA CABRAL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 20/07/2023 | 30.00 | 00011856073408 | MATEUS HENRIQUE DA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 20/07/2023 | 300.00 | 00001260964493 | ROSETE SANTOS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 20/07/2023 | 300.00 | 00045127212404 | JOSÉ MELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 20/07/2023 | 300.00 | 00002472334478 | MARCONE PEREIRA CAMPOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 20/07/2023 | 100.00 | 00080638902487 | MARIA JOSE ALVES BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 20/07/2023 | 100.00 | 00006553716480 | TANCREDO PAULO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: KAUANY LAIS GONCALVES DA SILVA BARBOSA, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 20/07/2023 | 400.00 | 00007820884495 | ISABEL DOMINGOS DA SILVA GUEDES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MENOR: AYLLA VITORIA DA SILVA GUEDES, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 20/07/2023 | 300.00 | 00005488311300 | ANTONIO LOPES DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 20/07/2023 | 230.00 | 00008769543445 | JOÃO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 20/07/2023 | 100.00 | 00010858621436 | SAYONARA LIBERATO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: NESTOR EDUARDO DE LIMA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 20/07/2023 | 200.00 | 00070133002411 | SILVANA SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: ERICK DAVI DOS SANTOS MOTA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 20/07/2023 | 230.00 | 00003485772496 | ANA LÚCIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 20/07/2023 | 200.00 | 00003112399439 | MARIA DE FATIMA DA SILVA BESERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr: HONORIO AUGUSTO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 20/07/2023 | 150.00 | 00003112399439 | MARIA DE FATIMA DA SILVA BESERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Srª: JOANA BIZERRA DA SILVA E SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 20/07/2023 | 300.00 | 00006878824435 | MARIA DE FÁTIMA VIEIRA CANDIDO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr: JOSE ADELINO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 20/07/2023 | 350.00 | 00001177755416 | SANDRO ANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Srª: MARIA CLARA ANDRADE DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 20/07/2023 | 200.00 | 00025187759434 | MANOEL PEDRO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 20/07/2023 | 250.00 | 00006408722474 | MARIA DE FATIMA BERNARDO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 20/07/2023 | 300.00 | 00084024844415 | LINDACI TAVARES DA SILVA ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: BISMARQUES DA SILVA ARAUJO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 20/07/2023 | 120.00 | 00001287151469 | MARINALVA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME RECEITUARIO ANEXO OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 20/07/2023 | 150.00 | 00002901742440 | LEANDRO DA SILVA MORENO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 20/07/2023 | 525.00 | 00007247740418 | JEAN DA SILVA COSMO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 20/07/2023 | 200.00 | 00073853011420 | ANTONIA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0007266 | 20/07/2023 | 28232.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA | IMPORTE REALTIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PINTURA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0007267 | 20/07/2023 | 1900.00 | 00002400139482 | JOÃO FAUSTINO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES, NO VEICULO DE PLACA KHZ5-G987, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O PERIODO DE 05 A 29 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0007268 | 20/07/2023 | 1900.00 | 00002400139482 | JOÃO FAUSTINO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES, NO VEICULO DE PLACA KHZ5-G987, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O PERIODO DE 09 A 29 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000562021 | 0007269 | 20/07/2023 | 5250.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO - ANT SAUDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO 128 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, NA POLICLINICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042023 | 0007270 | 20/07/2023 | 744.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 62 EXAMES DO CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO, CERVICO/FLORAL/VARGINAL, REALIZADOS EM USUARIAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 6697. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0007290 | 21/07/2023 | 13619.26 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0007291 | 21/07/2023 | 1600.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0007292 | 21/07/2023 | 30631.80 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0007293 | 21/07/2023 | 14163.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | 0IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232023 | 0007294 | 21/07/2023 | 21696.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0007295 | 21/07/2023 | 10305.00 | 15687433000134 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LEITES/FORMULAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATENDIMENTOS PELA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0007309 | 21/07/2023 | 400.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 07/06 A 07/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0007310 | 21/07/2023 | 400.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE I, LOCALIZADA AO LADO DO CEMITERIO, RELATIVO AO PERIODO DE 07/06 A 07/07/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0007311 | 21/07/2023 | 400.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADA NNO SITIO SERRA VELHA, RELATIVO AO PERIODO DE 07/06 A 07/07/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0007312 | 21/07/2023 | 400.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADA NNO SITIO QUIXELO, RELATIVO AO PERIODO DE 07/06 A 07/07/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0007313 | 21/07/2023 | 4293.28 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, RELATIVO AO PERIODO DE 07/06 A 07/07/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007299 | 21/07/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA IPVA 8557-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 21/07/2023 | 45.00 | 00012635206422 | ISABELLE FIRMINO DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, NA REALIZAÇÃO DE VISITAS TECNICAS AOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA EMPREENDER PARAIBA, NO DIA 20/07/2023, NA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 21/07/2023 | 45.00 | 00001769233490 | CAMILA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, NA REALIZAÇÃO DE VISITAS TECNICAS AOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA EMPREENDER PARAIBA, NO DIA 20/07/2023, NA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 21/07/2023 | 45.00 | 00070096714433 | JOÃO BOSCO JUNIOR DO NASCIMENTO VASCONCELOS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, NA REALIZAÇÃO DE VISITAS TECNICAS AOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA EMPREENDER PARAIBA, NO DIA 20/07/2023, NA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 21/07/2023 | 720.00 | 00012635206422 | ISABELLE FIRMINO DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4 DIARIAS, NA PARTICIPAÇÃO DE EVENTO NO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA, COMO REPRESENTANTE DA SALA DO EMPREENDER PARAIBA DESTE UNIDADE, NO PERIODO DE 01 A 04 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 21/07/2023 | 45.00 | 00070096714433 | JOÃO BOSCO JUNIOR DO NASCIMENTO VASCONCELOS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, NA PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO QUILOMBO PEDRA D'AGUA, NO DIA 13/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 21/07/2023 | 45.00 | 00001769233490 | CAMILA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, NA PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO QUILOMBO PEDRA D'AGUA, NO DIA 13/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 21/07/2023 | 45.00 | 00012635206422 | ISABELLE FIRMINO DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, NA PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO QUILOMBO PEDRA D'AGUA, NO DIA 13/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007314 | 21/07/2023 | 480.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTO VISANDO A PUBLICIDADE DO ATO OFICIAL DO MUNICIPIO: EXTRATO DE CONTRATO TOMADA DE PREÇOS N° 0002/2023, PUBLICADO EM 24/07/2023 DOU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007296 | 21/07/2023 | 271.25 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007297 | 21/07/2023 | 711.25 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007298 | 21/07/2023 | 271.25 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007300 | 21/07/2023 | 11.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA EMPREENDER 28731-8, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007301 | 21/07/2023 | 430.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE EXTINTORES EM PO, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 24/07/2023 | 180.00 | 00070268411492 | NATHALIA KELLY DE LIMA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 2 DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO TECNICO SOBRE ALGODÃO AGROECOLOGICO, NA EMBRAPA, NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 24/07/2023 | 240.00 | 00064607976415 | GEOVANA RUFINO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 2 DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO TECNISO SOBRE ALGODÃO AGROECOLOGICO, NA EMBRAPA, NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007318 | 24/07/2023 | 3248.00 | 35428366000140 | JURANDIR COMERCIO DE TECIDOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CAMA, MESA E DE BANHO, DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COM RECURSO PROTEÇÃO FEAS. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 24/07/2023 | 5.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA EMPREENDER 28731-8, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007324 | 24/07/2023 | 229.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA EMPREENDER 28731-8, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007325 | 24/07/2023 | 61.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007327 | 24/07/2023 | 206.06 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007328 | 24/07/2023 | 48.73 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 24/07/2023 | 2100.00 | 00037971182449 | ROBERIO LOPES BURITY | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 4 DIARIAS COM PERNOITE, COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24/07 A 27/07 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007326 | 24/07/2023 | 1.93 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 24/07/2023 | 2290.00 | 07749121000180 | A.L.G. DE OLIVEIRA- MERCADINHO E PADARIA- EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BALAS, PIPOCAS E PIRULITOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO, PARA AS CRIANÇAS, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE A REALIZAÇÃO DO DIA D DE MULTIVACINAÇÃO E INFLUENZA, REALIZADO NO DIA 22 DE JULHO DE 2023, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0007320 | 24/07/2023 | 1672.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTOS DOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COM AS PLACAS: QFC-5953, QFC-5973, QFN-0685, NQG-4235, QSD-2268, QSE-0039, QSF-3259, QSA-8040, DURANTE O PERIODO DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0007321 | 24/07/2023 | 675.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS DOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COM AS PLACAS: QFC-5953, QFC-5973, QFN-0685, NQG-4235, QSD-2268, QSE-0039, QSF-3259, QSA-8040, DURANTE O PERIODO DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 24/07/2023 | 390.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 25/07/2023 | 22626.38 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITA 3703, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/06/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042022 | 0007424 | 25/07/2023 | 3750.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA AREA DE CARDIOLOGISTA, NA POLICLINICA, NO ATENDIMENTO DE 50 PACIENTES, NO MES DE JULHO DE 2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0007425 | 25/07/2023 | 6900.00 | 00008646722414 | TIAGO DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 20/06 A 17/07/2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0007426 | 25/07/2023 | 2320.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20 BOTIJÃO GLP 13KG, DESTINADOS A UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 22 DE JUNHO a 24 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0007427 | 25/07/2023 | 2400.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 320 AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 22 DE JUNHO a 24 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0007428 | 25/07/2023 | 2370.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 316 AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 22 DE JUNHO a 24 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0007429 | 25/07/2023 | 1160.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 BOTIJÃO ONU GLP 13KG, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 22 DE JUNHO a 24 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0007430 | 25/07/2023 | 232.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 BOTIJÃO ONU GLP 13KG, DESTINADOS AO CAPS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 22 DE JUNHO a 24 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0007431 | 25/07/2023 | 232.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 BOTIJÃO ONU GLP 13KG, DESTINADOS AO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 22 DE JUNHO a 24 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0007432 | 25/07/2023 | 17804.46 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSA-8040, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0007433 | 25/07/2023 | 8220.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS (MECANICO), NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEICULO DE PLACA QSA-8040, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 25/07/2023 | 500.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA - SCM - (ACESSO A INTERNET), COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 25/07/2023 | 2.46 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA CFM - COMPENSAÇÃO FINANC. PELA EXPLORAÇÃO MINERAL, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0007360 | 25/07/2023 | 116.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS, NO PERIODO DE 21 DE JUNHO DE 2023 A 24 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0007369 | 25/07/2023 | 116.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 DE JUNHO DE 2023 A 24 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0007375 | 25/07/2023 | 116.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ONU 1075 GLP 2.1 P-13, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SEDE DA PREFEITURA) DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 DE JUNHO DE 2023 A 24 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0007387 | 25/07/2023 | 120.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A SECRETARIA DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 DE JUNHO DE 2023 A 24 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 25/07/2023 | 9.86 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007393 | 25/07/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA IPVA 8557-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0007409 | 25/07/2023 | 100.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS SIMPLES INTERNAS E EXTERNAS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.ITEM 1 - MOP 2780, VEICULO PICUP VERDE X 4 VEZES NO MÊS = 4 X R$ 25,00 = R$ 100,00.NO MÊS DE JULHO 2023, SOB LICITAÇÃO DE Nº 00029/2022 E CONTRATO DE Nº 00156/2022. R$ 100,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102022 | 0007413 | 25/07/2023 | 2200.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS. LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTROLE SOCIAL, SISTEMA DE PATRIMONIO E SISTEMA DE PROTOCOLO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0007388 | 25/07/2023 | 420.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE 21 DE JUNHO DE 2023 A 24 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0007412 | 25/07/2023 | 140.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS SIMPLES INTERNAS E EXTERNAS EM VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.ITEM 2 - RES 7I29, UMA (1) SW4 X 4 VEZES NO MÊS = 4 X R$ 35,00 = R$ 140,00.NO MÊS DE JULHO 2023, SOB LICITAÇÃO DE Nº 00029/2022 E CONTRATO DE Nº 00156/2022R$ 140,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007330 | 25/07/2023 | 405.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 25/07/2023 | 520.10 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO "DONA RISOMAR" DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 25/07/2023 | 70.00 | 00008407256471 | DAMIANA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 25/07/2023 | 103.25 | 00087383683404 | PAULO SERGIO DIAS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROG A SOCIAL ESTADO - BENEFÍCIOS EVENTUAIS (B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007334 | 25/07/2023 | 938.65 | 28901454000152 | Z.Y. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTURIO E ACESSORIOS | IMPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENXOVAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM AS GESTANTES ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 25/07/2023 | 120.00 | 00005705068409 | SUELI TEREZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 25/07/2023 | 90.00 | 00012668196493 | DAMIANA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 25/07/2023 | 150.00 | 00010858621436 | SAYONARA LIBERATO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 25/07/2023 | 150.00 | 00008246087479 | MARIA JOSÉ COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 25/07/2023 | 150.00 | 00070132575400 | CARLOS ANDRE DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG CAD ÚNICO (IGD SUAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 25/07/2023 | 7596.00 | 41438256000162 | ITECHRP INTERMEDIAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ESPECIALMENTE, PARA ATENDER AS AÇÕES DE RECADASTRAMENTO DE TODOS OS USUARIOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE FORTALEICMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL (PROCAD - SUAS) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 25/07/2023 | 70.00 | 00087384230497 | ROSILEIDE DE SOUZA DIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 25/07/2023 | 150.00 | 00070111183499 | MARIA JOICE PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007343 | 25/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 25/07/2023 | 75.00 | 00009338377474 | JOSILEIDE MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 25/07/2023 | 150.00 | 00002526660467 | MARIA DA PENHA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 25/07/2023 | 150.00 | 00001255485400 | MARIA JOSÉ MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 25/07/2023 | 70.00 | 00006594393448 | VALDETE DA SILVA SANTANA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 25/07/2023 | 150.00 | 00001769846409 | RAYANE DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 25/07/2023 | 150.00 | 00001272642488 | ANA PAULA DA SILVA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 25/07/2023 | 100.00 | 00004808667401 | MARIA JOSE PEREIRA BEZERRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 25/07/2023 | 100.00 | 00008603181411 | JOSEANE DA SILVA CANDIDO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 25/07/2023 | 60.00 | 00010764791460 | JANAINA REGIS NUNES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 25/07/2023 | 150.00 | 00003333686490 | LINDAURA ALVES DA SILVA NÓBREGA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007354 | 25/07/2023 | 75.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 25/07/2023 | 150.00 | 00010345394771 | SIMONE HERCULANO ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0007356 | 25/07/2023 | 2556.24 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACAS: GGY-3B65, RLT2F17, QSM1540, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/07 A 15/07/2023, A SER PAGO COM RECURSOS DO COVID SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 25/07/2023 | 100.00 | 00001858765447 | ELIETE MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 25/07/2023 | 129.42 | 00004177384470 | JOZELMA VITORINO GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 25/07/2023 | 100.00 | 00001272649490 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 25/07/2023 | 100.00 | 00013588463402 | DENIZE GUEDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 25/07/2023 | 300.00 | 00007527863420 | MARIA DAS GRACAS GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 25/07/2023 | 96.12 | 00013006499417 | VANUSA REGIS NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0007366 | 25/07/2023 | 116.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, NO PERIODO DE 21 DE JUNHO DE 2023 A 24 DE JULHO DE 2023, DESTINADO A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 25/07/2023 | 100.00 | 00007862396464 | MARIA APARECIDA JANUARIO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 25/07/2023 | 150.00 | 00006960086450 | MARIA TATIANE DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 25/07/2023 | 100.00 | 00006236913455 | LUCIANA DE SOUZA DIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 25/07/2023 | 150.00 | 00012286554722 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 25/07/2023 | 300.00 | 00003449672479 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 25/07/2023 | 70.00 | 00067613764400 | ANTONIO RODRIGUES DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 25/07/2023 | 96.00 | 00004168304477 | MARIA JOSEFA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 25/07/2023 | 100.00 | 00064595552491 | SEVERINO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 25/07/2023 | 73.60 | 00001255570431 | LUCILENE SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 25/07/2023 | 100.00 | 00005459741432 | JOZENILDA GRACIANO GUEDES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0007386 | 25/07/2023 | 255.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, NO PERIODO DE 21 DE JUNHO DE 2023 A 24 DE JULHO DE 2023, DESTINADO A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007390 | 25/07/2023 | 3.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA EMPREENDER 28731-8, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0007402 | 25/07/2023 | 116.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ONU 1075 GLP 2.1 P-13, NO PERIODO DE 21 DE JUNHO DE 2023 A 24 DE JULHO DE 2023, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0007403 | 25/07/2023 | 480.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, NO PERIODO DE 21 DE JUNHO DE 2023 A 24 DE JULHO DE 2023, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0007408 | 25/07/2023 | 100.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS SIMPLES INTERNAS E EXTERNAS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR.ITEM 1 - QSM 1540, VEICULO AIR CROSS X 4 VEZES NO MÊS = 4 X R$ 25,00 = R$ 100,00.NO MÊS DE JUNHO 2023, SOB LICITAÇÃO DE Nº 00029/2022 E CONTRATO DE Nº 00156/2022R$ 100,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0007416 | 25/07/2023 | 100.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS SIMPLES INTERNAS E EXTERNAS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.ITEM 1 GGY 3B65, VEICULO VOIAGEM X 4 VEZES NO MÊS = 4 X R$ 25,00 = R$ 100,00.NO MÊS DE JULHO 2023, SOB LICITAÇÃO DE Nº 00029/2022 E CONTRATO DE Nº 00156/2022R$ 100,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0007417 | 25/07/2023 | 100.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS SIMPLES INTERNAS E EXTERNAS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.ITEM 1 RLT 2F17, VEICULO RENAGADE X 4 VEZES NO MÊS = 4 X R$ 25,00 = R$ 100,00.NO MÊS DE JULHO 2023, SOB LICITAÇÃO DE Nº 00029/2022 E CONTRATO DE Nº 00156/2022R$ 100,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 25/07/2023 | 85.18 | 00008740672433 | VIVIANE AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 25/07/2023 | 150.00 | 00004588378490 | CARLA PATRICIA NUNES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 25/07/2023 | 111.01 | 00005509781432 | ADRIANA DE PONTES PAULO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 25/07/2023 | 90.00 | 00015382326428 | ERICA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO AGUA + ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 25/07/2023 | 95.34 | 00007374574495 | ELISANGELA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 25/07/2023 | 72.03 | 00006942796417 | MARIA DAS DORES SOUSA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 25/07/2023 | 100.00 | 00015715537703 | VITOR LOPES BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 25/07/2023 | 47.78 | 00000983475431 | EDILSA DA SILVA SOUSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 25/07/2023 | 60.00 | 00009155577970 | EDUARDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 25/07/2023 | 82.10 | 00070111783410 | ELAYNE VIRGINIO DA SILVA BORBA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 25/07/2023 | 150.00 | 00009229502456 | VERA LUCIA DA SILVA BIZERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 25/07/2023 | 150.00 | 00016571108771 | ALESSANDRA DA SILVA CANDIDO DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 25/07/2023 | 60.00 | 00010903080435 | ALINE SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 25/07/2023 | 150.00 | 00071251223451 | JOSEANE BARBOSA DA SILVA SALES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 25/07/2023 | 300.00 | 00087266555434 | MARIA DAS NEVES BACALHAU DE MELO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 25/07/2023 | 100.00 | 00010461238403 | MARIA RENALI DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 25/07/2023 | 58.36 | 00000013003429 | EDINAURA VERISSIMO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 25/07/2023 | 126.19 | 00004233160446 | HELENA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 25/07/2023 | 82.66 | 00016636940441 | SAMYRA RAYZA CORREIA ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 25/07/2023 | 92.00 | 00071250963443 | RENALY TAYLLA DE SOUSA MELO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 25/07/2023 | 80.00 | 00006512824466 | ROSILENE FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 25/07/2023 | 150.00 | 00014524645454 | DAVID DO NASCIMENTO PEREIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 25/07/2023 | 150.00 | 00007311746400 | MARIA BETANIA DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 25/07/2023 | 70.00 | 00007637262731 | RAFAEL GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO CESTA BASICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 25/07/2023 | 150.00 | 00001260964493 | ROSETE SANTOS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 25/07/2023 | 100.00 | 00004816111425 | EDILEUZA DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 25/07/2023 | 100.00 | 00015445837459 | EMILIA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 25/07/2023 | 95.00 | 00013149902843 | LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 25/07/2023 | 70.00 | 00008324226494 | VERA LUCIA DE FREITAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 25/07/2023 | 117.68 | 00009812969470 | ANA LUCIA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 25/07/2023 | 75.61 | 00003112804473 | MARILENE DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 25/07/2023 | 60.00 | 00008777297431 | RODRIGO CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 25/07/2023 | 150.00 | 00017399688591 | JILMAR OLIVEIRA SOARES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANTER AÇÕES DE APOIO À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0007468 | 25/07/2023 | 6844.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA DOAÇÃO, CONFORME LEI DE DOAÇÕES 461/2017, NO PERIODO DE 21 DE JUNHO DE 2023 A 24 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0007469 | 25/07/2023 | 116.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, NO PERIODO DE 21 DE JUNHO DE 2023 A 24 DE JULHO DE 2023, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0007470 | 25/07/2023 | 116.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, NO PERIODO DE 21 DE JUNHO DE 2023 A 24 DE JULHO DE 2023, DESTINADO AO CRAS, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0007471 | 25/07/2023 | 116.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, NO PERIODO DE 21 DE JUNHO DE 2023 A 24 DE JULHO DE 2023, DESTINADO AO EVENTO DE CAPACITAÇAO, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0007472 | 25/07/2023 | 390.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, NO PERIODO DE 21 DE JUNHO DE 2023 A 24 DE JULHO DE 2023, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0007473 | 25/07/2023 | 464.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, NO PERIODO DE 21 DE JUNHO DE 2023 A 24 DE JULHO DE 2023, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COM RECURSO PROTEÇÃO FEAS. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0007474 | 25/07/2023 | 480.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, NO PERIODO DE 21 DE JUNHO DE 2023 A 24 DE JULHO DE 2023, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0007364 | 25/07/2023 | 116.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 21 DE JUNHO DE 2023 A 24 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0007394 | 25/07/2023 | 292.50 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 21 DE JUNHO DE 2023 A 24 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0007411 | 25/07/2023 | 1120.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS SIMPLES INTERNAS E EXTERNAS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.ITEM 1 - QSF 9329 / QSB 8300, DUAS (2) VEICULOS X 2 VEZES NO MÊS = 4 X R$ 25,00 = R$ 100,00.ITEM 6 - TRATOR FORD I / TRATOR BUDNY, TRATOR AZUL LS PLUS (100), TRÊS (3) TRATORES X 2 VEZES NO MÊS = 6 LAVAGENS X R$ 140,00 = R$ 840,00 ENCHEDEIRA E MOTORNIVELADOURA PATROL, 2 LAVAGENS X R$ 140,00 = R$ 280,00 = R$ 1.120,00 . NO MÊS DE JULHO 2023, SOB LICITAÇÃO DE Nº 000 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007422 | 25/07/2023 | 720.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS VEICULOS PESADOS VINCULADOS A SECRETARIA AGRICULTUCA.ITEM 13 ENCHEDEIRA, MOTORNIVELADOURA PATROL, TRATOR FORD I, 8 CONSERTOS X R$ 90,00 = R$ 720,00. NO MÊS DE JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0007372 | 25/07/2023 | 116.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 DE JUNHO DE 2023 A 24 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0007382 | 25/07/2023 | 360.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO AO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 DE JUNHO DE 2023 A 24 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0007395 | 25/07/2023 | 390.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 DE JUNHO DE 2023 A 24 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0007414 | 25/07/2023 | 2660.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS SIMPLES INTERNAS E EXTERNAS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.ITEM 1 -QYI 6F60/QFC 5953,DUAS (2)VEÍCULO X 4VEZES NO MÊS =8 XR$25,00= R$200,00.ITEM 5 -MNK 4C90/KGS 1G94/MMZ 7373/MMO 7840/NQE 3921/KKR 5D96/OGF 2H00/NQG 3934, OITO(8) CAMINHÃO CAÇAMBAS X 2 VEZ NO MÊS=16 LAVAGENS X R$140,00=R$ 2.240,00.ITEM 6-TRATOR FORD+TRATOR MASSEY FERGUSON + CARROÇÃO, UM(1)X 2 VEZES NO MÊS=3 LAVAGENS X R$140.00:420.00 NO MES DE JULHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0007421 | 25/07/2023 | 2160.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS VEICULOS DE PASSEIO LEVES VINCULADOS A SECRETARIA INFRAESTRUTURA.ITEM 12 - MNK 4C90 / KGS 1G94 / MMZ 7373 / MMO 7840 / NQE 3921 / KKR 5D96 / OGF 2H00, CONCERTOS 32 X R$ 45,00 = R$ 1.440,00ITEM 13 - RETROESTACADEIRA JCB E RETROESCAVADEIRA CAT, 8 CONSERTOS X R$ 90,00 = R$ 720, 00. NO MÊS DE JULHO 2023, SOB LICITAÇÃO DE Nº 00026/2022 E CONTRATO DE Nº 00145/2022.R$ 2.160,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0007371 | 25/07/2023 | 7860.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13 E VASILHAME P13 VAZIO ATIVO UN 1075 GLP 2.1, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 21 DE JUNHO DE 2023 A 24 DE JULHO DE 2023, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0007378 | 25/07/2023 | 28936.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0007381 | 25/07/2023 | 1170.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 21 DE JUNHO DE 2023 A 24 DE JULHO DE 2023, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0007384 | 25/07/2023 | 367.50 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 DE JUNHO DE 2023 A 24 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007389 | 25/07/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 11.039-6 QSE, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0007392 | 25/07/2023 | 2220.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 21 DE JUNHO DE 2023 A 24 DE JULHO DE 2023, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007397 | 25/07/2023 | 5102.05 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007398 | 25/07/2023 | 5303.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A PRÉ ESCOLA DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007399 | 25/07/2023 | 690.80 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO AEE DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007400 | 25/07/2023 | 4800.30 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO EJA DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007401 | 25/07/2023 | 833.20 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO QUILOMBOLA DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007404 | 25/07/2023 | 40001.30 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0007406 | 25/07/2023 | 2310.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS SIMPLES INTERNAS E EXTERNAS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRASPORTE ESCOLAR.ITEM 2 - RLZ 3F33, UMA (1) VAN X 4 VEZES NO MÊS = 4 X R$ 35,00 = R$ 140,00.ITEM 3 - QFF 9273 / OGA 8480 / OGE 3047 / OEY 8123 / OGC 6079 / NPR 6943, QFL 3I81, (7) MICRO ÔNIBUS X 2 VEZES NO MÊS = 14 LAVAGENS X R$ 85,00 = R$ 1.190,00.ITEM 4 - OGD 5538 / NQJ 8398 /RLZ 2H44 / KKX 1508, QUATRO (4)ÔNIBUS X 2 VEZES NO MÊS= 8 LAVAGENSX R$140,00= R$1.120 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007407 | 25/07/2023 | 42959.60 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SER PAGO COM RECURSO DE PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007415 | 25/07/2023 | 3500.00 | 00001314802437 | SEVERINO ERNESTO COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, SOLDA, SUBSTITUIÇÃO DE BARRA CHATA NO FERRO 3/4 E BARRA REDONDA DE 1/2 E PINTURA DAS GRADES E PORTES DE FERRO DA ESCOLA ABEL DA SILVA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007418 | 25/07/2023 | 2600.00 | 26138698000108 | JOGLADD MORAIS SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ABEL DA SILVA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0007419 | 25/07/2023 | 1566.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRASPORTE ESCOLAR.ITEM 3 - QFF 9273 / OGA 8480 / OGE 3047 / OEY 8123 / OGC 6079 / NPR 6943 / QFL 3I81, MICRO ÔNIBUS X 29 VEZES NO MÊS = 31 CONSERTO X R$ 36,00 = R$ 1.116,00ITEM 4 - OGD 5538 / NQJ 8398 / RLZ 2H44 / KKX 1508, QUATRO (4) ÔNIBUS 10 CONSERTO X R$ 45,00 = R$ 450,00NO MÊS DE JULHO 2023, SOB LICITAÇÃO DE Nº 00026/2022 E CONTRATO DE Nº 00145/2022.R$ 1.566,00 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0007362 | 25/07/2023 | 116.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS, NO PERIODO DE 21 DE JUNHO DE 2023 A 24 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0007385 | 25/07/2023 | 135.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS, NO PERIODO DE 21 DE JUNHO DE 2023 A 24 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007396 | 25/07/2023 | 278.36 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE O PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA MATRÍCULA 16609794 DO PREDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0007405 | 25/07/2023 | 1120.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS SIMPLES INTERNAS E EXTERNAS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS.ITEM 5 - MMO 2430 / KFK 3607 / KFV 3428 / OGD 862 / MNG 1H74, (5) CAMINHÃO PIPA X 2 VEZES NO MÊS = 8 LAVAGENS X R$ 140,00 = R$ 1.120,00.NO MÊS DE JUNHO 2023, SOB LICITAÇÃO DE Nº 00029/2022 E CONTRATO DE Nº 00156/2022.R$ 1.120,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007410 | 25/07/2023 | 19109.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007420 | 25/07/2023 | 1710.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS VEICULOS DE PASSEIO LEVES VINCULADOS A SECRETARIA RECURSOS HIDRICOS.ITEM 12 - MMO 2430 / KFK 3607 / KFV 3428 / OGD 8629 / TRAOR FORD, TRATOR BUDNY, 38 CONCERTOS X R$ 45,00 = R$ 1.710,00 NO MÊS DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007482 | 26/07/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 1.220-3 MDE, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007485 | 26/07/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 11.039-6 QSE, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007487 | 26/07/2023 | 6935.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELLI-ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (BASE TRIPLA EM MADEIRA, MASTRO, BANDEIRA INGA, BANDEIRA DO ESTADO DA PARAIBA E BANDEIRA 2,5 PANOS BRASIL), DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA PATRIA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007488 | 26/07/2023 | 950.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (EXTINTORES DE AGUA PRESSURIZADA, SUPORTES DE PISO, LUMINARIAS E PLACAS FOTOLUMINESCENTES), DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO/CALÇAMENTO DE RUA (S) E VIA(S) PÚBLCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0007477 | 26/07/2023 | 17248.54 | 44459047000193 | ANCORA CONSTRUTORA LTDA | IMPORTE RELATIVO A 3ª MEDIÇÃO, PELA EXECUÇÃO DA OBRA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS N° 0003/2022, CONFORME CONVÊNIO Nº 782571, OP: 1003841. | 00062020 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0007478 | 26/07/2023 | 116.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, NO PERIODO DE 21 DE JUNHO DE 2023 A 24 DE JULHO DE 2023, DESTINADO AO CRAS, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0007479 | 26/07/2023 | 390.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, NO PERIODO DE 21 DE JUNHO DE 2023 A 24 DE JULHO DE 2023, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0007480 | 26/07/2023 | 464.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, NO PERIODO DE 21 DE JUNHO DE 2023 A 24 DE JULHO DE 2023, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0007481 | 26/07/2023 | 116.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, NO PERIODO DE 21 DE JUNHO DE 2023 A 24 DE JULHO DE 2023, DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007483 | 26/07/2023 | 5.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA EMPREENDER 28731-8, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007486 | 26/07/2023 | 34.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FMAS 21260-1, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0007489 | 26/07/2023 | 1078.70 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0007490 | 26/07/2023 | 1651.15 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007484 | 26/07/2023 | 80.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FPM 4261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0007475 | 26/07/2023 | 3900.00 | 00037387030472 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO MEDICO, DURANTE O PERIODO DE 10/06 a 10/07/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0007476 | 26/07/2023 | 5914.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO DE REFEIÇOES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR), DESTINADOS AOS SERVIDORES POR OCASIÇÃO DE SOBREJORNADA DE TRABALHO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 7210. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 27/07/2023 | 150.00 | 00070227839420 | ELIVANEIDE CARDOSO MACENA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A MENOR: ANA KECYA CARDOSO MACENA ANACLETO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 27/07/2023 | 150.00 | 00007894050407 | JOSEFA MARIA ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 27/07/2023 | 90.00 | 00016320547448 | JOAO PEDRO DA SILVA SANTANA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 27/07/2023 | 110.00 | 00012045811425 | INALDETE PEREIRA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO: JOAO GUILHERME VIEIRA VIDAL, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 27/07/2023 | 800.00 | 00005147872442 | HELIO RIBEIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAÇÕES DE CONTROLE ESPECIAL, FRALDAS DESCARTAVEIS, MILNUTRI/NUTRILIS, DESTINADO A MENOR: ISABELA JUSTINO DA SILVA RIBEIRO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 27/07/2023 | 200.00 | 00002457567440 | DIANE CRISTINA PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Srª: DAMIANA PEREIRA RAMOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 27/07/2023 | 50.00 | 00001769841431 | VANUSA BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA NUTRICIONAL INFANTIL, DESTINADO AO MENOR: ISLA BRYAN BARBOSA NASCIMENTO ALVES, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 27/07/2023 | 330.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAME, REALIZADO NO PACIENTE JAYSLAN SAMUEL FREITAS DA SILVA COSTA, GENITORA FABIANA FREITAS DA SILVA, USUARIOs(a) DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 27/07/2023 | 330.00 | 00053090411415 | JOSILEIDE DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0007500 | 27/07/2023 | 7500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NA ANALISE E GERAÇÃO DE SAGRES CAPTURA, ELABORAÇÃO DE RGF, RREO, MSC, LDO, LOA E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 27/07/2023 | 600.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA - SCM - (ACESSO A INTERNET), DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023. (COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 5608). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007522 | 27/07/2023 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9658-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007523 | 27/07/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA IPVA 8557-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007506 | 27/07/2023 | 9400.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE, MODELO TOYOTA HILUX SW4 2.8 AUTOMATICA DE PLACA RES-7I29, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007512 | 27/07/2023 | 92.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DAS ARTESAES, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007513 | 27/07/2023 | 90.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DAS ARTESAES, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 27/07/2023 | 150.00 | 00098031880468 | MARIA LIDINALVA TERTULIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 27/07/2023 | 58.22 | 00014185958455 | VANESSA DO NASCIMENTO DIONISIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 27/07/2023 | 94.86 | 00010575581417 | ELIANE DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 27/07/2023 | 60.00 | 00007556070409 | ELIANE DOS SANTOS SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 27/07/2023 | 84.46 | 00016598011760 | TATIANA OLIVEIRA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 27/07/2023 | 187.43 | 00014251548400 | KASSANDRA BARBOSA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 27/07/2023 | 300.00 | 00004362486461 | KARLA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 27/07/2023 | 300.00 | 00003493198477 | LAERCIO DA SILVA MORENO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 27/07/2023 | 59.63 | 00008066691440 | RISONEIDE NASCIMENTO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007524 | 27/07/2023 | 8.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA EMPREENDER 28731-8, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 27/07/2023 | 53.52 | 00001563080451 | PAULA HENRIQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 27/07/2023 | 74.57 | 00008212240428 | JOSINEIDE DA SILVA DINIZ | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 27/07/2023 | 150.00 | 00054854571420 | JOÃO DIONISIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 27/07/2023 | 60.00 | 00009213665741 | JOSINEIDE VITORINO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0007507 | 27/07/2023 | 2650.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PICK UP DUAS PORTAS, CARROCERIA ABERTA, MODELO SAVEIRO 1.6 DE PLACA: QYI-6F60, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 27/07/2023 | 950.00 | 00004433699411 | ARIVALDO DA SILVA LAURENTINO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM D MATOS DAS RUAS E AVENIDAS NOS MIO FIOS DO CENTRO DA CIDADE , DURANTE 19 DIARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONST/REFOR/REST E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, CALÇADAS, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0007514 | 27/07/2023 | 32287.16 | 26937396000191 | A&F COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00052023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007503 | 27/07/2023 | 450.00 | 00035060719472 | MANOEL COELHO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO AO SITIO CACHOEIRA DOS BARBOSAS, DURANTE OS DIAS 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19 E 20 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0007504 | 27/07/2023 | 2650.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO BOIADEIRO DE PLACA PFH-1489, PARA TRANSPORTAR ANIMAIS TIPO BOI PARA ABATE EM MATADOURO, NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0007505 | 27/07/2023 | 3650.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO BAU REFRIGERADO DE PLACA: NQG-3934, NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007502 | 27/07/2023 | 600.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA - SCM - (ACESSO A INTERNET), COORDENADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 01/07/2023 A 31/07/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007508 | 27/07/2023 | 2460.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO POLO DE PLACA: SKW-9B84, DESTINADO A VISITA DE SUPERVISORES E COORDENADORES AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME ITEM 03 DO PREGÃO ELETRONICO 00005/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007509 | 27/07/2023 | 2500.00 | 00012835431411 | JOACY NUNES RIBEIRO JUNIOR | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMPREITADA GLOBAL NA PINTURA DA AREA INTERNA E EXTERNA, MANUTENÇÃO DA PARTE HIDRAULICA E RESTAURAÇÃO DO BANHEIRO MASCULINO E FEMININO, RETIRADA DE INFILTRAÇÕES DO TETO EM LAJE, EMASSAMENTO DE PAREDES DA CRECHE MUNICIPAL EUNICE COSTA GABRIEL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007511 | 27/07/2023 | 1600.00 | 22272762000180 | VALMIR LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MUSICAIS NO EVENTO PARA OS PROFESSORES, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007515 | 27/07/2023 | 1300.00 | 00001921237422 | IVANILDO DA SILVA ALBINO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DE GELADEIRAS E FREZERS, PERTECENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007521 | 27/07/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 1.220-3 MDE, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007636 | 28/07/2023 | 68.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DE DIVERSOS PREDIOS DA REDE ENSINO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 28/07/2023 | 5233.61 | 12934261000168 | TRANS AEREO - VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE REFERENTE A EMISSAO PACOTE AEREO + HOSPEDAGEM, PARA CUIABA NO PERIODO DE 06 A 10 DE AGOSTO DE 2023 EM FAVOR DA SR. WALBENIA DA SILVA ANDRADE DE OLIVEIRA FELIX | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007644 | 28/07/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 1.220-3 MDE, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 28/07/2023 | 44160.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007571 | 28/07/2023 | 950.00 | 00000970524420 | FABIANO CATÃO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS MARGENS DIREITA E ESQUERDA DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DA ACESSO AO SITIO VARZEA DO MEIO, DURANTE 19 DIARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0007604 | 28/07/2023 | 1260.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO/JANTAR, DESTINADO AOS OPERADORES DE MAQUINAS A SERVIÇOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME ITEM 02 DA ATA DE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO N° 00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0007606 | 28/07/2023 | 1288.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO CAFÉ DA MANHÃ, DESTINADO AO CAFE DA MANHÃ COM AGRICULTORES NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ITEM 01 DA ATA DE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO N° 00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000052023 | 0007561 | 28/07/2023 | 24000.00 | 00022589589468 | SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO PARCELADA DE AREIA LAVADA COM O TRANSPORTE OCORRENDO POR CONTA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL RETIRADA JUNTO A FORNECEDOR ESPECÍFICO UNICO DEVIDAMENTE LICENCIADO PELA SUDEMA NESTE MUNICIPIO PARA ATIVIDADE DE EXTRAÇÃO DE AREIA EM ÁREA EFETIVA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007620 | 28/07/2023 | 300.00 | 00013563768439 | ALICE DA SILVA FELINTRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO BELA VISTA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 05, 07, 09, 12, 14 E 16 DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007621 | 28/07/2023 | 300.00 | 00002136892436 | ANTONIO CABRAL FELINTRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO BELA VISTA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 05, 07, 09, 12, 14 E 16 DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007623 | 28/07/2023 | 300.00 | 00006208047420 | BERENICE MARIA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO BELA VISTA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 05, 07, 09, 12, 14 E 16 DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007624 | 28/07/2023 | 300.00 | 00008578857402 | LEIDEJANE NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA I, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 05,07,09,12,14 E 16 DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 28/07/2023 | 300.00 | 00070113771401 | DAIANY RENALY GOMES RIBEIRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO BELA VISTA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 05, 07, 09, 12, 14 E 16 DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007626 | 28/07/2023 | 300.00 | 00008855702432 | EVANICE MARIA DA SILVA FELINTRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO ESTAÇÃO, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 05, 07, 09, 12, 14 E 16 DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007627 | 28/07/2023 | 300.00 | 00004600233492 | MARIA MARLEUDA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA I, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 05,07,09,12,14 E 16 DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007628 | 28/07/2023 | 300.00 | 00015899851414 | FABIO SOUZA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO ESTAÇÃO, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 05, 07, 09, 12, 14 E 16 DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007629 | 28/07/2023 | 300.00 | 00002927609497 | MARIA NILZEANE BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA I, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 05,07,09,12,14 E 16 DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007630 | 28/07/2023 | 300.00 | 00092905277491 | JOSENILDA SALVINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO ESTAÇÃO, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 05, 07, 09, 12, 14 E 16 DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007631 | 28/07/2023 | 300.00 | 00042037940807 | NADILMA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA I, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 05,07,09,12,14 E 16 DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007632 | 28/07/2023 | 300.00 | 00001612251447 | LAURICIA DA SILVA SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO ESTAÇÃO, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 05, 07, 09, 12, 14 E 16 DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 28/07/2023 | 300.00 | 00070234115424 | SHARLLANY SILVANA ALVES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA I, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 05,07,09,12,14 E 16 DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007647 | 28/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. E ARQUITETURA - CREA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ART, N° 20230549534, REALIZADO NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 28/07/2023 | 480.00 | 00001267857404 | JEFERSON QUEIROZ FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE RELEVANTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 28/07/2023 | 60.00 | 00007064972441 | GIRLEIDE DOS SANTOS VENCESLAU | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 28/07/2023 | 60.00 | 00087261979449 | MANOEL ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 28/07/2023 | 60.00 | 00013174497469 | JUSSARA DE MOURA PONTES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 28/07/2023 | 60.00 | 00005560337447 | EDINALVA COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 28/07/2023 | 60.00 | 00006598341469 | MARIA DAMASIO DE SOUZA COSTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 28/07/2023 | 105.33 | 00004223396447 | ELIANA DA SILVA SALES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 28/07/2023 | 60.00 | 00010910722480 | JANIELE CAETANO PEREIRA DIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 28/07/2023 | 60.00 | 00014751332430 | CLAUDIANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 28/07/2023 | 120.00 | 00070559527438 | IONE APARECIDA CORDEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 28/07/2023 | 60.00 | 00003596660432 | MARILUCE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007645 | 28/07/2023 | 5.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA EMPREENDER 28731-8, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007573 | 28/07/2023 | 430.00 | 00008342291456 | MARCOS GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 APRESENTAÇÕES ARTISTICAS, DO TIPO MUSICAL, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS COORDENADAS PELA SECERETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007574 | 28/07/2023 | 1500.00 | 00058729240468 | EDSON NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 30 HORAS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA ORDINARIA, DIVULGANDO AS INFORMAÇÕES A SEREM REPASSADAS PARA A POPULAÇÃO DOS ORGÃOS MUNICIPAIS COMO TAMBEM, TODA DEMANDA EXTRAORDINAIRA COMO: NOTAS DE FALECIMENTOS E EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 28/07/2023 | 200.00 | 00004106980401 | RICARDO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 28/07/2023 | 200.00 | 00030932483704 | JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 28/07/2023 | 200.00 | 00013883455440 | EMERSON EUFRASIO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 28/07/2023 | 200.00 | 00009726196400 | RAYZA RAMARA MAGNO BACALHAO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 28/07/2023 | 200.00 | 00071595846433 | EMANUEL DE LIMA MACIEL JANUARIO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007581 | 28/07/2023 | 430.00 | 00011718428480 | LEONILDO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 APRESENTAÇÕES ARTISTICAS, DO TIPO MUSICAL, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS COORDENADAS PELA SECERETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 28/07/2023 | 200.00 | 00001769354441 | AGLAIR ALLEF VIEIRA G. CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007583 | 28/07/2023 | 430.00 | 00010986799467 | LEVY DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 APRESENTAÇÕES ARTISTICAS, DO TIPO MUSICAL, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS COORDENADAS PELA SECERETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 28/07/2023 | 200.00 | 00026272300425 | GILVAN GONÇALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 28/07/2023 | 200.00 | 00004188394412 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 28/07/2023 | 200.00 | 00012575605490 | ICARO BRUNO VIEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 28/07/2023 | 200.00 | 00007741440411 | SIMONE VENANCIO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 28/07/2023 | 200.00 | 00013590783478 | EDIVALDO DA SILVA ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 28/07/2023 | 200.00 | 00020320892468 | MANOEL ROMUALDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 28/07/2023 | 200.00 | 00020320167453 | PEDRO DE ARRUDA MACHADO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 28/07/2023 | 200.00 | 00008984235466 | RODOLFO DE ARAUJO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 28/07/2023 | 200.00 | 00001263304419 | SILVANA ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 28/07/2023 | 200.00 | 00050703145487 | EDILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 28/07/2023 | 200.00 | 00001162133457 | MARIA JOSE LIBERATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 28/07/2023 | 200.00 | 00014412467465 | CLEMERSON DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 28/07/2023 | 200.00 | 00009455177420 | TAYSE SILVA TRAVASSOS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 28/07/2023 | 200.00 | 00006083009421 | VILMA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 28/07/2023 | 200.00 | 00009909678403 | WASHINGTON DA SILVA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 28/07/2023 | 200.00 | 00008145268451 | ELYSSON EUFRASIO GOMES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 28/07/2023 | 200.00 | 00020319894487 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 28/07/2023 | 200.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 28/07/2023 | 200.00 | 00004296592459 | ENDESSON ROSENDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 28/07/2023 | 200.00 | 00010143570471 | ANAQUELE ARAUJO LOPES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 28/07/2023 | 200.00 | 00006528121478 | WELSON ERICK PALHANO DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 28/07/2023 | 200.00 | 00012024845495 | ENDERSON FLAVIO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 28/07/2023 | 200.00 | 00008342291456 | MARCOS GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 28/07/2023 | 200.00 | 00005459700400 | SABRINA PEREIRA CHAVES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 28/07/2023 | 200.00 | 00004007400873 | SERGIVALDO ARAUJO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 28/07/2023 | 200.00 | 00003099463442 | ZELIA DE LIMA MACIEL | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0007617 | 28/07/2023 | 1608.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO ALMOÇO/JANTAR E REFEIÇÃO TIPO LANCHE, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS EM HORARIO EXTRAORDINARIO NA DECORAÇÃO JUNINA DAS RUAS E PRAÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITEM 02 E 04 DO PREGÃO 00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 28/07/2023 | 200.00 | 00001769385401 | AGLAYLSON ARLEY VIEIRA GOMES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007619 | 28/07/2023 | 900.00 | 47945870000105 | ITACOATIARA NOTICIAS | IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGACÇÃO NAS MIDIAS DIGITAIS DE TODAS AS OBRAS E SERVIÇOS REALIZADOS POR ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0007593 | 28/07/2023 | 1188.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES TIPO ALMOÇO/JANTAR E TIPO LANCHE, DESTINADO AO FUNCIONARIOS DO GABINETE EM HORARIO EXTRAORDINARIO, CONFORME ITEM 02 E 04 DA ATA DE ADESAO A REGISTRO DE PREÇO N.00002/2023 E CONTRATO.00098/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007635 | 28/07/2023 | 426.25 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007637 | 28/07/2023 | 260.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007638 | 28/07/2023 | 930.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007639 | 28/07/2023 | 605.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007640 | 28/07/2023 | 775.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 28/07/2023 | 7704.02 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 28/07/2023 | 0.31 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA ITR 4.349-4, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0007610 | 28/07/2023 | 1015.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇAO TIPO QUENTINHA, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITEM 05 DE ATA DE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO 00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 28/07/2023 | 2.26 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA ADO - LC 176/2020, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007642 | 28/07/2023 | 7.93 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9658-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007643 | 28/07/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FPM 4261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0007614 | 28/07/2023 | 823.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO ALMOÇO/JANTAR E REFEIÇÃO TIPO LANCHE, DESTINADO AOS FUCIONARIOS EM HORARIO EXTRAORDINARIO DA TESOURARIA, CONFORME ITEM 02 E ITEM 04 DA ATA DE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO N° 00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007649 | 28/07/2023 | 394.75 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA | IMPORTE REFERENTE AQUISIÇAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 28/07/2023 | 80.00 | 00005421580431 | VERONICE DIAS RIBEIRO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 28/07/2023 | 100.00 | 00066621690720 | ALCIDES PEREIRA COURO NETO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 28/07/2023 | 150.00 | 00004186278431 | JOACY DA SILVA ROCHA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 28/07/2023 | 120.00 | 00015063902421 | KEZYA DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 28/07/2023 | 400.00 | 00001272682439 | ANTONIO MARCOS NASCIMENTO DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 28/07/2023 | 80.00 | 00005355739440 | JUCELIA COSTA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 28/07/2023 | 70.00 | 00009340196732 | JOSELIO DIAS MACHADO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 28/07/2023 | 100.00 | 00013106765429 | MATHEUS DA COSTA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 28/07/2023 | 150.00 | 00011316267458 | PATRÍCIA GOMES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO: WENDERSON LUCAS GOMES DA SILVA FERREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 28/07/2023 | 190.00 | 00079781152400 | VALDEREZ AVELINO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 28/07/2023 | 500.00 | 00087261286400 | VERA LÚCIA MELO DA SILVA GOMES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 28/07/2023 | 150.00 | 00010858621436 | SAYONARA LIBERATO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: MARIA CECILIA SOARES DE LIMA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 28/07/2023 | 190.00 | 00092904874453 | MARIA GERUZA VIDAL NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 28/07/2023 | 890.00 | 00005202045492 | ANA CAROLINA DA SILVA GOMES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO: DANILO AMERICO DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 28/07/2023 | 290.00 | 00002625036460 | RITA PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: YSLAN HENRIQUE PEREIRA BARBOSA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 28/07/2023 | 100.00 | 00071482029499 | VANESSA DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 28/07/2023 | 46.00 | 00096435550468 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA DANTAS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME RECEITUARIO ANEXO OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 28/07/2023 | 1379.04 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESEN. DA UNIVERS. FED. DE PERNAMBUCO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MONITORAÇÃO INDIVIDUAL NO SETOR DE RAIO X DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 28/07/2023 | 1500.00 | 27543098000180 | FABIANA BRASILEIRO NUNES DANTAS VILAR | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE MEDICAÇÃO ANTIANGIOGÊNICA A SER APLICADA NO OLHO ESQUERDO DA PACIENTE ODETE FERREIRA DA SILVA, CPF: 308.965.094-00, REALIZADA NO DIA 26/07/2023, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 28/07/2023 | 1500.00 | 27543098000180 | FABIANA BRASILEIRO NUNES DANTAS VILAR | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE MEDICAÇÃO ANTIANGIOGÊNICA A SER APLICADA NO OLHO DIREITO DA PACIENTE ODETE FERREIRA DA SILVA, CPF: 308.965.094-00, REALIZADA NO DIA 26/07/2023, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 28/07/2023 | 220.00 | 00070471972495 | JOYCY MONTEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0007567 | 28/07/2023 | 1510.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 CPAP AUTO COM UMIDIFICADOR, 01 BIPAP AUTO, 01 CONCENTRADOR DE OXIGENIO, DESTINADOS A USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 28/07/2023 | 150.00 | 00048844373491 | CLEONILDA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 28/07/2023 | 160.00 | 00080645380415 | IVANILDE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 28/07/2023 | 170.00 | 00004340363405 | BENEDITA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 28/07/2023 | 190.00 | 00005443926470 | ADRIANA ARAÚJO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 28/07/2023 | 496.00 | 00007820884495 | ISABEL DOMINGOS DA SILVA GUEDES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0007646 | 28/07/2023 | 45633.77 | 47866974000116 | AGRESTE FARMA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0007679 | 31/07/2023 | 4990.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM GERADOR DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O PERIODO DE JULHO DE 2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0007680 | 31/07/2023 | 8750.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUTOMATIZADOS DE HEMATOLOGIA, BIOQUIMICA E FORNECIMENTO DE REAGENTES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 31/07/2023 | 192.30 | 31966270000185 | GENILSON MEDEIROS 75994879487 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VINTE LANCHES, OFERECIDOS AOS PARTICIPANTRES DA CARAVANA DA REDE CUIDAR, CONFORME PACTUADO NA REUNIÃO DA CIR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232023 | 0007683 | 31/07/2023 | 21516.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 31/07/2023 | 105501.21 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 31/07/2023 | 6230.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 31/07/2023 | 2306.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS A DISPOSIÇÃO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007704 | 31/07/2023 | 6545.00 | 13466110000195 | ALOHA LOCADORA EIRELI | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 05 VEICULOS, SENDO 03 POLO DE PLACAS (RZZ-9F64, RZZ-0A97 e RZZ-9G74) E 02 HB20 DE PLACAS (QYR-8F18 e QYR-8E38), DESTINADOS AS ATIVIDADES OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 19 A 31 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 31/07/2023 | 76357.11 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 31/07/2023 | 220.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - GLENNY B | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA, NO PACIENTE O MENOR ENZO GABRIEL GOMES FERREIRA, USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 31/07/2023 | 83354.27 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 31/07/2023 | 4400.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CENTRO DE FISIO. REABILITAÇÃO POS-COVID - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 31/07/2023 | 3055.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 31/07/2023 | 8729.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 31/07/2023 | 154505.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 31/07/2023 | 11500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 31/07/2023 | 2640.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PAB (CPD) - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 31/07/2023 | 11875.83 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 31/07/2023 | 9675.64 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 31/07/2023 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 31/07/2023 | 4840.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 31/07/2023 | 3181.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 31/07/2023 | 52.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO SITIO CAICARA - ZONA RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 31/07/2023 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 31/07/2023 | 32490.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 31/07/2023 | 1320.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 31/07/2023 | 11326.61 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 31/07/2023 | 21160.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MELHOR EM CASA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 31/07/2023 | 16225.94 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 31/07/2023 | 16789.04 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 31/07/2023 | 5404.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 31/07/2023 | 3771.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 31/07/2023 | 26400.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 31/07/2023 | 28724.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 31/07/2023 | 100320.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 31/07/2023 | 146027.17 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0007769 | 31/07/2023 | 52328.71 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B COMUN S10, DIESEL B COMUN S500 e GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: DTD-4344, QFC-5963, QFC-5963, QFC5973, QFH-4J51, QSD-2328, QSD-2348, QSA-8040, KAQ-5957, QSE-0039, QSF-3259, QFU-8I32, RLX-5A85, QYR-8E88, QYR-8F18, QYR-8E38, RZZ-9G74, RZZ-0A97, RZZ-9F64, SKX-2E76, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 a 31 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 31/07/2023 | 167780.59 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0007771 | 31/07/2023 | 15300.00 | 29903019000120 | META COMERCIO E SERVICOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇAO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE PRONTUARIO ELETRONICO PARA AS 09 UBSF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 31/07/2023 | 2579.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO, NA RECICLAGEM DE 15 TONER HP85A, 05 RECICLAGEM DE TONER SAMSUNG D101, 20 RECICLAGEM DE TONER BROTHER E MANUTENÇÃO EM DUAS IMPRESSORAS, PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0007844 | 31/07/2023 | 764.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA COM FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSOES MES COM REPOSIÇAO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0007879 | 31/07/2023 | 48869.89 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL B COMUN S10, E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: QFC-5923, GKE-2A83, GK-9B26, GFX-7C65, QSD-2268, GJP-2B46, QSD-2238, QFH-4J51, QSD-2328, DTD-4344, GGO-6196, GBS-7A75, QSE-0039, QFC-5973, QFC-5963, QSD-2348, QSF-3259, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2023, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 6558. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0007880 | 31/07/2023 | 41128.03 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL B COMUN S10, E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: QFC-5923, GKE-2A83, GK-9B26, GFX-7C65, QSD-2268, GJP-2B46, QSD-2238, QFH-4J51, QSD-2328, DTD-4344, GGO-6196, GBS-7A75, QSE-0039, QFC-5973, QFC-5963, QSD-2348, QSF-3259, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15 MAIO DE 2023, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 4675. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0007881 | 31/07/2023 | 46137.17 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL B COMUN S10, E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: QFC-5923, GKE-2A83, GK-9B26, GFX-7C65, QSD-2268, GJP-2B46, QSD-2238, QFH-4J51, QSD-2328, DTD-4344, GGO-6196, GBS-7A75, QSE-0039, QFC-5973, QFC-5963, QSD-2348, QSF-3259, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15 JUNHO DE 2023, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 6110. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0007882 | 31/07/2023 | 46267.54 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL B COMUN S10, E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: QFC-5923, GKE-2A83, GK-9B26, GFX-7C65, QSD-2268, GJP-2B46, QSD-2238, QFH-4J51, QSD-2328, DTD-4344, GGO-6196, GBS-7A75, QSE-0039, QFC-5973, QFC-5963, QSD-2348, QSF-3259, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 MARÇO DE 2023, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 3536. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0007883 | 31/07/2023 | 41156.03 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL B COMUN S10, E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: QFC-5923, GKE-2A83, GK-9B26, GFX-7C65, QSD-2268, GJP-2B46, QSD-2238, QFH-4J51, QSD-2328, DTD-4344, GGO-6196, GBS-7A75, QSE-0039, QFC-5973, QFC-5963, QSD-2348, QSF-3259, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2023, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 4016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 31/07/2023 | 390.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O CAPS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 7322. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0007885 | 31/07/2023 | 1900.00 | 00002400139482 | JOÃO FAUSTINO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES, NO VEICULO DE PLACA KHZ5-G987, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O PERIODO DE 09 A 29 DE MAIO DE 2023, REEMPENHO DO EMPENHONº: 7268. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 31/07/2023 | 134.28 | 76535764001972 | OI S.A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE TELEFONIA DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO FARIAS BRAGA, S/N, JARDIM FARIAS, TELEFONE: (83) 3394-2517, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 31/07/2023 | 144.27 | 76535764001972 | OI S.A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE TELEFONIA DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO FARIAS BRAGA, S/N, JARDIM FARIAS, TELEFONE: (83) 3394-2311, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 31/07/2023 | 360.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - GLENNY B | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE DOIS EXAMES ELETROENCEFALOGRAMA, NOS PACIENTES (a) KAUANY LAIS GONÇALVES DA SILVA BARBOSA e BENICIO JOSUE GOMES DA SILVA ARAUJO, USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042022 | 0007889 | 31/07/2023 | 3750.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA AREA DE REUMATOLOGISTA, NA POLICLINICA, NO ATENDIMENTO DE 50 PACIENTES, NO MES DE JULHO DE 2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 31/07/2023 | 22.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DO SITIO SURRÃO - ZONA RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 31/07/2023 | 45.00 | 00008266977470 | LUCIANO AZEVEDO CRUZ DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM, NO DIA 02/08/2023, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007902 | 31/07/2023 | 3093.00 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007903 | 31/07/2023 | 2067.00 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PERTENCENTES A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 31/07/2023 | 150.00 | 00004759901450 | WYAMILLA SANDRIELLY DE OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A RESTITUIÇÃO DO VALOR DA INSCRIÇÃO NO IV CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007905 | 31/07/2023 | 32042.50 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES PARA OS PACIENTES E PROFISSIONAIS DE PLANTÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 5593. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007906 | 31/07/2023 | 5904.25 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 5591. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0007907 | 31/07/2023 | 4797.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | 0IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 31/07/2023 | 50.00 | 00007015807475 | MARCELO MACHADO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 31/07/2023 | 180.00 | 00009779294422 | JULIANA GOMES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: ENZO GABRIEL GOMES FERREIRA DE LIMA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 31/07/2023 | 30.00 | 00034577289415 | LEONILDES FRANSISCO NUNES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 31/07/2023 | 70.00 | 00079769535400 | MARIA SONIA GOMES DA SILVA E SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 31/07/2023 | 220.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - GLENNY B | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, NO PACIENTE (a) WAGNER MARCELINO DA SILVA, USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072019 | 0007915 | 31/07/2023 | 146600.00 | 28166069000109 | MCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTOES DE 24 HORAS, JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 0007/2019, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007916 | 31/07/2023 | 4939.90 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 6851. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0007917 | 31/07/2023 | 18012.70 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 6852. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007918 | 31/07/2023 | 6811.07 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 5590. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0007920 | 31/07/2023 | 26788.75 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0007921 | 31/07/2023 | 642.90 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0007922 | 31/07/2023 | 11926.30 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007924 | 31/07/2023 | 92.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 29507-8 SAUDE OUTRAS FONTES, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 31/07/2023 | 608.66 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO (RFB-RET DARF), JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 31/07/2023 | 2570.65 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO (RFB-RET DARF), JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 31/07/2023 | 3078.77 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO (RFB-RET DARF), JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 31/07/2023 | 29557.92 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO (RFB-RET DARF), JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 31/07/2023 | 6956.48 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO (RFB-RET DARF), JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 31/07/2023 | 1076.07 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO (RFB-RET DARF), JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 31/07/2023 | 1626.73 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO (RFB-RET DARF), JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 31/07/2023 | 3138.13 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO (RFB-RET DARF), JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 31/07/2023 | 1034.04 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO (RFB-RET DARF), JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 31/07/2023 | 1062.35 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO (RFB-RET DARF), JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007670 | 31/07/2023 | 400.00 | 00007859544490 | MARIA LUCIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PEDRA D´AGUA, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA EMEIEF JOSE PONTES DA SILVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 31/07/2023 | 18814.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 31/07/2023 | 9595.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS EM CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 31/07/2023 | 18660.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007874 | 31/07/2023 | 4000.00 | 00002494165490 | ELISANDRA OLIVEIRA MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITOS VENCIDOS FIRMADOS ENTRE ESTA ENTIDADE E A CREDORA, REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE N° 018/2020, REALIZADO NESTA DATA. (3° PARCELA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 31/07/2023 | 7540.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007703 | 31/07/2023 | 7.72 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9658-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 31/07/2023 | 36432.26 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007720 | 31/07/2023 | 178.00 | 44813684000116 | CRISTIANE CORDEIRO OLIVEIRA DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIA DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 31/07/2023 | 13400.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007724 | 31/07/2023 | 185.00 | 00076069290410 | EUCLIDES DE MELO OMENA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UMA PORTA DE VIDRO CONSERTO DE FECHADURA E DO SISTEMA DE ARTICULAÇAO DA ABERTURA DA PORTA, LOCALIZADS NO PREDIO DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0007740 | 31/07/2023 | 2718.75 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MOP-2780, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16/07 A 31/07/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000402021 | 0007839 | 31/07/2023 | 8200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITAÇÃO PUBLICA COM CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATAOS, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTROLE DE ESTOQUE E CONTROLE DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007840 | 31/07/2023 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DO EMPREENDER - EMPRESTIMOS, RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS, EMISSÃO DE CONTRATOS E BOLETOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000402021 | 0007842 | 31/07/2023 | 8200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITAÇÃO PUBLICA COM CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATAOS, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTROLE DE ESTOQUE E CONTROLE DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 31/07/2023 | 810.00 | 00039596958453 | CHARLES LAVOISIER CAMPOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 09 DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03, 04, 05, 11, 12, 15, 19, 21, 24 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 31/07/2023 | 45.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL, SITUADA NA RUA ANTONIO TEOTONIO, S/N, CRISTO REDENTOR, JOÃO PESSOA, NO DIA 01/08/2023, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 31/07/2023 | 2352.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE NO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 31/07/2023 | 24000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO ELETIVO (PREFEITO E VICE PREFEITO), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 31/07/2023 | 10520.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 31/07/2023 | 2640.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 31/07/2023 | 13960.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0007749 | 31/07/2023 | 1064.18 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B COMUM S10, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: RES-7I29, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/07 A 31/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 31/07/2023 | 600.00 | 00037971182449 | ROBERIO LOPES BURITY | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 1 DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 31/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007690 | 31/07/2023 | 1100.00 | 28229696000141 | ANA CAMILA MORAIS LOURENCO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE A AVISOS, ENTREVISTAS, SPOT E MIDIA DIGITAL DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO PROGRAMA PARAIBA ATUALIDADE, NO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 31/07/2023 | 14580.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 31/07/2023 | 31540.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007926 | 31/07/2023 | 900.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO, FOTOGRAFIA E VIDEOS RELATIVOS AS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ, ATRAVÉS DO PORTAL ITV NOTICIAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 31/07/2023 | 60.00 | 00006786603440 | ANA PAULA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 31/07/2023 | 7646.66 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 31/07/2023 | 8468.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 31/07/2023 | 3500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007702 | 31/07/2023 | 2.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA EMPREENDER 28731-8, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 31/07/2023 | 38680.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 31/07/2023 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007728 | 31/07/2023 | 499.00 | 07038873000132 | ANDRÉA BRAGA RIBEIRO VASCONCELOS ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 LAVADORA DE ROUPAS BARBARA 10KG, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTECIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 31/07/2023 | 13914.19 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 31/07/2023 | 7200.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONS. TUTELAR APOIO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 31/07/2023 | 41254.84 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0007736 | 31/07/2023 | 10951.55 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACAS: RLT2F17, QSM1540, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16/07 A 31/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 31/07/2023 | 100.00 | 00011394531494 | SUELEIDE DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 31/07/2023 | 99.00 | 00009683619436 | LUANA DA SILVA SANTANA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 31/07/2023 | 120.00 | 00008578857402 | LEIDEJANE NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 31/07/2023 | 500.00 | 00015073563409 | JOALDO BEZERRA DE LIMA FILHO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS PASSAGEM), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 31/07/2023 | 100.00 | 00096433060463 | MARIA DAS GRAÇAS CANDIDO DA SILVA INACIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 31/07/2023 | 80.00 | 00006973743439 | ROZEANE DE OLIVEIRA DANTAS AQUILINO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 31/07/2023 | 150.00 | 00004846782484 | EDILSON JOSE DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 31/07/2023 | 80.00 | 00005180807492 | ROZANGELA DE OLIVEIRA DANTAS RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 31/07/2023 | 60.00 | 00005194003480 | MARIA VERONICA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 31/07/2023 | 60.00 | 00004846780430 | LUCIENE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 31/07/2023 | 80.31 | 00071837799474 | ANDREZA DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 31/07/2023 | 150.00 | 00005449152400 | MARIA ARAÚJO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 31/07/2023 | 60.00 | 00071218211415 | LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 31/07/2023 | 95.00 | 00003774992428 | EDILENE DE SOUZA DIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 31/07/2023 | 60.00 | 00007356988488 | SUZANA DA SILVA FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 31/07/2023 | 113.85 | 00003612667408 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 31/07/2023 | 80.00 | 00063121867415 | JOSÉ DIAS MACHADO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO AUX.CESTA BASICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 31/07/2023 | 123.94 | 00008537743402 | JULIETE NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 31/07/2023 | 60.00 | 00008089368409 | MARIA CRISTINA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 31/07/2023 | 78.31 | 00001586799460 | JOANA D'ARC DIAS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 31/07/2023 | 92.56 | 00002780368489 | MARIA SEVERINA DOS SANTOS MELO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 31/07/2023 | 60.00 | 00007599703438 | ELISANGELA SOARES GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 31/07/2023 | 97.81 | 00080483780430 | SELMA DOS SANTOS MELO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 31/07/2023 | 70.00 | 00070471899470 | ELIANE GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 31/07/2023 | 200.00 | 00016132684409 | ALANA MARIA VELEZ | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 31/07/2023 | 80.00 | 00007115387435 | ELISANGELA BRITO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 31/07/2023 | 70.00 | 00084014962415 | MARIA SONIA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 31/07/2023 | 80.00 | 00010595009492 | JOAO DE OLIVEIRA DANTAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 31/07/2023 | 81.06 | 00013281141471 | MERCIA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 31/07/2023 | 60.00 | 00009780532498 | VERA LUCIA TARGINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 31/07/2023 | 100.00 | 00005421596435 | MARIA JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS EMISSÃO DE COMUMENTOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 31/07/2023 | 100.00 | 00003046588470 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 31/07/2023 | 69.39 | 00008089367437 | SOLANGE SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 31/07/2023 | 69.00 | 00070472554433 | MARIA SAMARA MELO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 31/07/2023 | 60.00 | 00016502109497 | EDIENE DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 31/07/2023 | 60.00 | 00010578338432 | GIVANILDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 31/07/2023 | 60.00 | 00006119693432 | MARIA ALESANDRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 31/07/2023 | 100.00 | 00001345433433 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 31/07/2023 | 80.00 | 00016096368484 | TARCIANE TRANQUILINO MOUSINHO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 31/07/2023 | 150.00 | 00009971996448 | GESSICA NUNES DA SILVA AMERICO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 31/07/2023 | 128.83 | 00092906451487 | JAIDETE DE MELO GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 31/07/2023 | 150.00 | 00006883926445 | JOSINEIDE DA SILVA NUNES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 31/07/2023 | 60.00 | 00001769344489 | MARIA CAROLINE CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 31/07/2023 | 60.00 | 00071251043470 | LUCILENE DA SILVA SIMÃO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 31/07/2023 | 100.00 | 00070774728418 | YASMIN SHAIENY LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 31/07/2023 | 86.50 | 00013952314439 | MARIA FERNANDA OLIVEIRA LOPES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (EMISSÃO DE REGISTROS CIVIS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 31/07/2023 | 60.00 | 00009819926416 | MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 31/07/2023 | 150.00 | 00012245528492 | JOANA THAISE NUNES RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 31/07/2023 | 48.80 | 00001259828441 | ANA PAULA MARIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 31/07/2023 | 75.00 | 00050190610425 | TÂNIA MARIA DE ARAÚJO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 31/07/2023 | 500.00 | 00003049186445 | VILMA DA SILVA SANTANA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS PASSAGEM), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 31/07/2023 | 150.00 | 00004279311420 | MARIA DA PENHA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 31/07/2023 | 100.00 | 00013062119489 | MARIA DE FATIMA SOBRAL DIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 31/07/2023 | 90.00 | 00005421681467 | MARIA JOSE GRACIANO MIGUEL | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 31/07/2023 | 70.00 | 00007894050407 | JOSEFA MARIA ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 31/07/2023 | 100.00 | 00007609703435 | ANA LUCIA DA SILVA JUSTINO GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 31/07/2023 | 100.00 | 00009639347400 | MARICELIA ANDRADE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, (BENEFICIOS DIVERSOS) TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 31/07/2023 | 80.00 | 00079781152400 | VALDEREZ AVELINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 31/07/2023 | 100.00 | 00096450150491 | LUCINEIDE GENILDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 31/07/2023 | 80.00 | 00068488041420 | LAUDECI BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 31/07/2023 | 100.00 | 00006700937426 | CIDILENE ANDRADE BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 31/07/2023 | 80.00 | 00007017687469 | GLEICE GOMES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 31/07/2023 | 150.00 | 00012540780458 | GIZELE COSTA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 31/07/2023 | 110.33 | 00013523911478 | KEROLLENNE ANDRADE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 31/07/2023 | 150.00 | 00007839963498 | JANAYNA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA + ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 31/07/2023 | 150.00 | 00009719099461 | MIRIAN MARGARIDA DA SILVA MARCELINO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 31/07/2023 | 100.00 | 00007650567478 | MARIA HELENA ARRUDA NUNES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 31/07/2023 | 97.96 | 00001304824470 | ZENILDA PEREIRA DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 31/07/2023 | 60.00 | 00001707554447 | DULCILENE ARRUDA NUNES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 31/07/2023 | 60.00 | 00006335025450 | MARINEZ DA SILVA TENORIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 31/07/2023 | 105.98 | 00013274323403 | RAISSA DE ARAUJO SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 31/07/2023 | 110.79 | 00013298792446 | JOENIA RIZIELY SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 31/07/2023 | 60.00 | 00003495466495 | SIMONE DUARTE DE ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 31/07/2023 | 100.00 | 00009173743470 | CIDICLEIA ANDRADE BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 31/07/2023 | 79.70 | 00011305047435 | KAROLLAYNE ANDRADE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 31/07/2023 | 150.00 | 00009951854419 | ANA CRISTINA ROSENDO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 31/07/2023 | 60.00 | 00013519127717 | RASALIA BENTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 31/07/2023 | 67.76 | 00001293317403 | ROZELITA SOBRAL DIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 31/07/2023 | 150.00 | 00013696566454 | MILENA DA SILVA FREITAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 31/07/2023 | 200.00 | 00001703543424 | LUCIANA GOMES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 31/07/2023 | 70.00 | 00016211617496 | VANESSA DA SILVA MARQUE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0007864 | 31/07/2023 | 1309.00 | 13466110000195 | ALOHA LOCADORA EIRELI | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE REFERENCIA A 1HB20 1.0 BRANCO QYR8E88- FLEX COMPETENCIA JULHO/2023 DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 19/07/2023 A 31/07/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0007865 | 31/07/2023 | 7000.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, DESTINADO AO ALMOÇO E JANTAR PARA A EQUIPE DO RECADASTRAMENTO BOLSA FAMILIA NOS DIAS 04, 05, 06, 07, 08, 18, 19, 20, 21 E 22 DE JULHO DE 2023, CONFORME ITEM 05 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0002/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 31/07/2023 | 150.00 | 00006659005463 | ERINEIDE HORTENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 31/07/2023 | 12360.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 31/07/2023 | 150.00 | 00008818936417 | MARIA SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 31/07/2023 | 6280.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 31/07/2023 | 10860.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 31/07/2023 | 5000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 31/07/2023 | 6460.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 31/07/2023 | 11880.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 31/07/2023 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 31/07/2023 | 5202.58 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 31/07/2023 | 4000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007893 | 31/07/2023 | 199.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0007900 | 31/07/2023 | 3024.80 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, SALSICHA, OVOS E FRANGO), DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007908 | 31/07/2023 | 499.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007923 | 31/07/2023 | 500.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 60 CADEIRAS E 20 MESAS, DISPONIBILIZADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA AÇÃO DE RECADASTRAMENTO DOS USUARIOS DO QUILOMBO PEDRA D'ÁGUA, CADASTRADOS NO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL, NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO (PROCAD - SUAS). | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007925 | 31/07/2023 | 5000.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 150 CADEIRAS E 25 MESAS, DISPONIBILIZADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA AÇÃO DE RECADASTRAMENTO DOS USUARIOS DO BOLSA FAMILIA, CADASTRADOS NO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 03 A 07 E 17 A 21 DE JULHO (PROCAD - SUAS). | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0007937 | 31/07/2023 | 4282.01 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AIRCROSS DE PLACA QSM-1540, LOTADO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0007938 | 31/07/2023 | 2460.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTROS, PALHETAS, OLEO CARDAN, MODULO DE FREIO ABS, TUBO DO CONDENSADOR, CARGA DE OLEO NO ACD, CARGE DE GAS NO ACD, LAMPADAS, SUPORTE DE CAIXA DE MUDANÇAS, NO VEICULO AIRCROSS DE PLACA: QSM-1540, LOTADO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0007681 | 31/07/2023 | 10000.00 | 35790846000157 | JB ENGENHARIA LTDA | IMPORTE REFERENTE A ELABORAÇAO, CADASTRO E PROTOCOLAMENTO DE RELATORIO DE AVALIACAO DE IMPACTO AO PATRIMONIO ARQUEOLOGICO (RAIPA), CORRESPONDENTE A 2 ETAPA DOS ESTUDOS, REFERENTE AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA OBRA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DE INGA, JUNTO AO IPHAN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 31/07/2023 | 120227.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0007697 | 31/07/2023 | 3500.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 31/07/2023 | 1976.86 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 31/07/2023 | 59832.58 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0007722 | 31/07/2023 | 1309.00 | 13466110000195 | ALOHA LOCADORA EIRELI | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE REFERENCIA A 1HB20 1.0 CINZA RZGOJ94- FLEX COMPETENCIA JULHO DE 2022, NO PERIODO DE 19/07/23 A 31/07/2023, LOTADO A SECERATRIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 31/07/2023 | 151919.52 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0007743 | 31/07/2023 | 30500.16 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B COMUM S10, DIESEL COMUM S500 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: TRATORES, ROCADEIRA, RETROESCARVADEIRA JCB E CAT, QYI-6F60, QSE-1297, QFC-5953, OGF-2H00, KIG-3G26, NQG-3934 KKR-5D96, MNK-4C90, MMZ-7373, MMO-7840, KGS1G94, TRA-0040, RET-0060, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16/07 A 31/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0007895 | 31/07/2023 | 20744.46 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM CARATER DE URGENCIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECEBIMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (QUANTIDADE MENSAL 377.172 TONELADAS AO VALOR UNITARIO DE R$55,00) PRODUZIDOS POR ESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007896 | 31/07/2023 | 250.00 | 00003210220417 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 DIARIAS NA CAPINAGEM NA PRAÇA DO BAIRRO DA SENZALA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS 10,11.12.13 E 14 DE JULHO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007901 | 31/07/2023 | 25296.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 24 COLETAS DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO EM CAMINHÃO ROLL ON/ ROLL OFF, EM JULHO DE 2023, CONFORME CONTRATO 00069/2022. VALOR UNITARIO: R$1054,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007685 | 31/07/2023 | 1415.00 | 13142399000197 | NACTO SOLUÇOES SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET EIRELI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS AS ASSOCIAÇÕES DOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO E A COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE INGA E REGIAO, DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 31/07/2023 | 18996.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 31/07/2023 | 17700.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007729 | 31/07/2023 | 14520.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0007747 | 31/07/2023 | 18680.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10, GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MOTONIVELADORA, NQB-5926, OFD-9725, OFX-8781, PA MECANICA, QFS-9329, RLV-7F07, OEZ-3410, QSBB300, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/07 A 31/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0007939 | 31/07/2023 | 45.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO BAU MERCEDES DE PLACA: RLV-7F07, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0007940 | 31/07/2023 | 2250.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO BAU, FECHADURA DO BAU, VEDAÇÃO DO BAU, DESTINADO AO VEICULO BAU MERCEDES DE PLACA: RLV-7F07, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 31/07/2023 | 23020.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 31/07/2023 | 15112.91 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 31/07/2023 | 4600.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 31/07/2023 | 47340.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 31/07/2023 | 41434.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 31/07/2023 | 6411.82 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 31/07/2023 | 30840.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 31/07/2023 | 49010.32 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 31/07/2023 | 263990.97 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 31/07/2023 | 42.58 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 A DISPOSIÇÃO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 31/07/2023 | 9600.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL -, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 31/07/2023 | 16852.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 31/07/2023 | 4940.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 31/07/2023 | 227620.68 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 31/07/2023 | 39268.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 31/07/2023 | 491827.54 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 31/07/2023 | 46116.22 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 31/07/2023 | 64500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 31/07/2023 | 127761.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 31/07/2023 | 1415.00 | 13142399000197 | NACTO SOLUÇOES SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET EIRELI | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADO AOS CONSELHOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0007731 | 31/07/2023 | 10951.55 | 10554968000113 | POSTO PAZ LUCAS IV - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ITACOATIARA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DIESEL S500, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: OEY8123/ NQJ8398/ NXU0436, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/06 A 31/07 DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0007737 | 31/07/2023 | 24964.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM S500 E DIESEL B COMUM S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: RLZ-2H44, OGD-5538, OGC-6079, NQJ-8398, KKX-1508, QFF-9273, RLZ-3F33, OEY-8123, QFL-3I81, NPS-9614, OGA8480, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO 16/07 A 31/07/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0007754 | 31/07/2023 | 1668.78 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: SKW9B84 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO 16/07 A 31/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007772 | 31/07/2023 | 8925.00 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, UTILIZANDO UM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 44 PASSAGEIROS, PERFAZENDO OS SEGUINTES ITINERARIOS: SITIO GOITI E CACHOEIRA DOS BARBOSAS PARA AS ESCOLAS NA ZONA RURAL DE CAIÇARA, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, PERCORRENDO APROXIMADAMENTE 50KM DIARIOS ENTRE ZONA RURAL E URBANA. 50KM X R$425,00 DIARIA X 21 DIAS, EM TODO O MES DE JULHO DE 2023. (ITEM 3) | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007773 | 31/07/2023 | 8104.74 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, UTILIZANDO UM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR,COM CAPACIDADE MINIMA PARA 44 PASSAGEIROS,PERFAZENDO OS SEGUINTES ITINERARIOS:SITIO VARZEA DE CANA, PINGA, HOTEL CRUZEIRO E ETC PARA A ESCOLAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, PERCORRENDO APROXIMADAMENTE 46KM DIARIOS ENTRE ZONA RURAL E URBANA. 46KM X R$385,94 DIARIA X 21 DIAS: R$8.104.74 EM TODO O MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007774 | 31/07/2023 | 8334.90 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, UTILIZANDO UM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR,COM CAPACIDADE MINIMA PARA 44 PASSAGEIROS,PERFAZENDO OS SEGUINTES ITINERARIOS:SITIO BRITO E TORRE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, PERCORRENDO APROXIMADAMENTE 54KM DIARIOS ENTRE ZONA RURAL E URBANA. 54KM X7.35: R$369,90 DIARIA X 21 DIAS: R$8.334,90 EM TODO O MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007775 | 31/07/2023 | 4838.40 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, UTILIZANDO UM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 22 PASSAGEIROS, PERFAZENDO OS SEGUINTES ITINERARIOS: SITIO GAMELEIRA, PEDRA LAVRADA E DUAS ESTRADAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, PERCORRENDO APROXIMADAMENTE 16KM DIARIOS ENTRE ZONA RURAL E URBANA. 16KM X R$14,40 DIARIA X 21 DIAS, EM TODO O MES DE JULHO DE 2023. (ITEM 7) | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007777 | 31/07/2023 | 8597.40 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, UTILIZANDO UM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 44 PASSAGEIROS, PERFAZENDO OS SEGUINTES ITINERARIOS: SITIO RASPADINHA, SERRA RAJADA, LAGOA DOS CARDEIROS, SITIO DUCAS, CUTIAS E CURVA DO JIRIMUM PARA AS ESCOLAS NA ZONA RURAL DE CHÃ DOS PEREIRAS, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, PERCORRENDO APROXIMADAMENTE 46KM DIARIOS ENTRE ZONA RURAL E URBANA. 46KM X R$8,90 DIARIA X 21 DIAS, EM TODO O MES DE JULHO DE 2023. (ITEM 5) | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007892 | 31/07/2023 | 183.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMEIEF APOLINARIO JOAQUIM DE MELO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0007898 | 31/07/2023 | 8868.00 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, SALSICHA, OVOS E FRANGO) DESTINADO AS CRECHES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0007899 | 31/07/2023 | 28410.00 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, SALSICHA, OVOS E FRANGO) DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 31/07/2023 | 3060.00 | 51402406000131 | JUCELINE ALBUQUERQUE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UMA CISTERNA E REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO CAIÇARA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0007927 | 31/07/2023 | 4914.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS VOLARE V8L 4X4, DE PLACA: OGC-6079, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0007928 | 31/07/2023 | 831.60 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NAS RODAS E PARAFUSOS NO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE V8L DE PLACA: OGC-6079, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0007929 | 31/07/2023 | 1881.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS VOLARE, DE PLACA: OEY-8123, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0007930 | 31/07/2023 | 2574.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE AMORTECEDOR DIANT., BARRA DIREÇÃO, CHAVE IGNIÇÃO, ALINHAMENTO E DESEMPENO DO CHASSI, NO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA: OEY-8123, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0007931 | 31/07/2023 | 5643.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS VOLARE, DE PLACA: OGA-8480, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0007932 | 31/07/2023 | 3861.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE BRAÇO LIMPADOR, CABO ALAVANCA MARCHA, ESPELHO RETROVISOR, LONA DE FREIO, MOLA TRAS., RETENTOR CUBO TRAS., NO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA: OGA-8480, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0007933 | 31/07/2023 | 3060.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS MERCEDES, DE PLACA: OGD-5538, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0007934 | 31/07/2023 | 2118.60 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO E FILTROS, PONTEIRA DO CARDAN, SUPORTE DO CARDAN, NO VEICULO ONIBUS MERCEDES DE PLACA: OGD-5538, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0007935 | 31/07/2023 | 5270.64 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS IVECO, DE PLACA: OGE-3047, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0007936 | 31/07/2023 | 1584.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO E FILTROS, AUTOMATICO DO MOTOR DE PARTIDA, BATERIA, LANTERNA LATERAL, LAMPADAS, TUBO DO ESCAPAMENTO, NO VEICULO ONIBUS MERCEDES DE PLACA: OGE-3047, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 31/07/2023 | 17820.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 31/07/2023 | 2640.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0007760 | 31/07/2023 | 11310.71 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B COMUM S10, DIESEL COMUM S500 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: OGD-8629, MMO-2430, NQG-9895, MOTORES BOMBA, TRATOR FORD, MOT-0005, MOT-0004. TRA-0020. OGD-8629. MMO-2430. NQG-9895, MOT-0002. MOT-0001. MOT-0003 NO PERIODO DE 16/07 A 31/07/2023, LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007890 | 31/07/2023 | 10500.00 | 42458623000152 | FERNANDO PIRES DE OLIVEIRA RIBEIRO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇO DE REVESTIMENTO DE 2 POÇOS TUBULARES, NAS COMUNIDADES DO SITIO PEDRA D'AGUA E SITIO NOVO, SERVIÇO DE MANUTENCAO DE UM CATA-VENTO NA COMUNIDADE DE CAIÇARA- R$: 1.500,00 VALOR TOTAL: R$:10.500.00, COORDENADO PELA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 31/07/2023 | 11250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNC DE MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 31/07/2023 | 21300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007989 | 01/08/2023 | 6000.00 | 12913547000167 | ASSOCIAÇÃO DAS ARTESAES RUARIS DE CHÃ DOS PEREIRAS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA VI. CHÃ DOS PEREIRAS, S/N, ZONA RURAL, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA DO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007982 | 01/08/2023 | 3000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PERICIAIS, CONFORME PROCESSO Nº 08012266020218150201, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007992 | 01/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. E ARQUITETURA - CREA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ART, N° 20230550137, REALIZADO NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 01/08/2023 | 150.00 | 00014234014419 | IVAMARA DA SILVA FRANÇA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 01/08/2023 | 60.00 | 00003894930403 | MARIA SUELEIDE DA SILVA MATIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 01/08/2023 | 120.00 | 00009596108476 | MARIA IZABEL DA SILVA MOTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS CESTA BASICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 01/08/2023 | 100.00 | 00012052260447 | JULIANA KELLY DA SILVA TENORIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 01/08/2023 | 169.30 | 00006788195480 | ROSALIA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 01/08/2023 | 60.00 | 00002910507432 | JOSEFA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS CESTA BASICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 01/08/2023 | 60.00 | 00004661911466 | ROSENILDA ANDRE VIEIRA MOUSINHO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS CESTA BASICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 01/08/2023 | 83.79 | 00096433183468 | MARINEIDE DE MELO DIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 01/08/2023 | 100.00 | 00008589147436 | MARIA BETANIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO CESTA BASICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 01/08/2023 | 70.00 | 00011975422481 | GEOVANEA MARINHO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 01/08/2023 | 120.00 | 00001769764429 | ANDREIA DA SILVA DIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 01/08/2023 | 150.00 | 00008131032400 | ERONILDA DA SILVA VITORINO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 01/08/2023 | 60.00 | 00008436743423 | MARIA JOSE FELISMINO DINIZ | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM CESTA BASICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 01/08/2023 | 150.00 | 00011297487400 | JESSICA DIAS BORGES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO CESTA BASICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 01/08/2023 | 114.95 | 00009182493413 | FERNANDA DA COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 01/08/2023 | 60.00 | 00049858009453 | MARIA DE FATIMA NICHOLS SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS CESTA BASICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 01/08/2023 | 60.00 | 00005509790423 | EDINALVA SABINO DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO CESTA BASICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 01/08/2023 | 60.00 | 00008272160412 | ANA JOYCE SOUZA RAMOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 01/08/2023 | 100.00 | 00001310814465 | MARIA DA LUZ CAVALCANTE SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 01/08/2023 | 150.00 | 00001195211481 | FRANCISCA DA SILVA MORENO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 01/08/2023 | 98.04 | 00070246314494 | JESSICA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO ENERGIA E AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 01/08/2023 | 150.00 | 00001769410457 | SANDRO ALEX DA SILVA AVELINO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 01/08/2023 | 80.00 | 00007675766407 | ALINE MAYARA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 01/08/2023 | 90.80 | 00001267721421 | EDICLEIDE MACHADO CARATEÚ | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 01/08/2023 | 60.00 | 00002864502402 | MARILENE DAVID DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 01/08/2023 | 60.00 | 00005633163494 | CRISTIANE HERCULANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 01/08/2023 | 150.00 | 00005531240481 | HILDA DE LIMA BATISTA NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 01/08/2023 | 99.56 | 00071398961434 | MARIA LOPES DA SILVA E SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 01/08/2023 | 60.00 | 00012610523742 | LUCILENE SILVA VIANA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 01/08/2023 | 46.11 | 00012075389497 | HILLARY FERNANDES TAVARES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 01/08/2023 | 60.00 | 00007020356451 | HOSANA DA SILVA E SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 01/08/2023 | 60.00 | 00008287378435 | EDIJANE CAETANO BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 01/08/2023 | 80.00 | 00003165794405 | LUCIANO FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 01/08/2023 | 60.00 | 00071797164481 | EDILMA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 01/08/2023 | 150.00 | 00001554837499 | VIVIANE DE SOUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 01/08/2023 | 80.00 | 00003230202406 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 01/08/2023 | 80.00 | 00092905277491 | JOSENILDA SALVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 01/08/2023 | 80.00 | 00012844557422 | JOYCE KELLY DA SILVA LOPES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 01/08/2023 | 100.00 | 00001277208476 | DAMIANA MARTINS CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 01/08/2023 | 60.00 | 00001702853403 | MARIA DAS DORES RIBEIRO MOUSINHO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 01/08/2023 | 60.00 | 00010067852483 | THAUANY DOS ANJOS DOMINGOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 01/08/2023 | 60.00 | 00015199017470 | ADRIANA DINIZ DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 01/08/2023 | 100.00 | 00009651609478 | EDILENE DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 01/08/2023 | 150.00 | 00002527247474 | MAURICIO CABRAL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 01/08/2023 | 72.88 | 00005713032779 | MARIA CRISTINA FAGUNDES GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, (BENEFICIOS ENERGIA) TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 01/08/2023 | 150.00 | 00012054571431 | MARIZA DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 01/08/2023 | 60.00 | 00004204788416 | MARIA JOSE DA SILVA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 01/08/2023 | 60.00 | 00011856073408 | MATEUS HENRIQUE DA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 01/08/2023 | 350.00 | 00010345394771 | SIMONE HERCULANO ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 01/08/2023 | 100.00 | 00002275370412 | ANDREA LUCIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 01/08/2023 | 60.00 | 00072108413421 | ANGELITA MARTINS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007997 | 01/08/2023 | 5.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FMAS 21260-1, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007999 | 01/08/2023 | 33.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA EMPREENDER 28731-8, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 01/08/2023 | 60.00 | 00007793821459 | MARIA DA GUIA DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 01/08/2023 | 500.00 | 00071138302422 | SAMYRA KAROLAYNE CAETANO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS PASSAGEM), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 01/08/2023 | 60.00 | 00012272120466 | CAROLINA DIAS BORGES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007995 | 01/08/2023 | 5.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA DIVERSOS 4763-5, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007996 | 01/08/2023 | 11.79 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FPM 9658-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007998 | 01/08/2023 | 5.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 26150-5 FUS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0008000 | 01/08/2023 | 6973.00 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO, MOÍDA, OVOS, FRANGO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, PARA PACIENTES E PROFISSIONAIS DE PLANTÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 20 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 01/08/2023 | 1200.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA NOVA PLACA MÃE, INSTALAÇÃO DE UM NOVO PROCESSADOR I5, INTALAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DO MICROSOFT OFFICE 2021, NO NOTEBOOK PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0008002 | 01/08/2023 | 8415.40 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | 0IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0008003 | 01/08/2023 | 4293.28 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, RELATIVO AO PERIODO DE 07/07 A 07/08/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0008004 | 01/08/2023 | 400.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV DA UNIDADE BASICA DE SAUDE I, LOCALIZADA AO LADO DO CEMITERIO, RELATIVO AO PERIODO DE 07/07 A 07/08/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0008005 | 01/08/2023 | 400.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO SITIO SERRA VELHA - ZONA RURAL, RELATIVO AO PERIODO DE 07/07 A 07/08/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0008006 | 01/08/2023 | 400.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO SITIO QUIXELÔ - ZONA RURAL, RELATIVO AO PERIODO DE 07/07 A 07/08/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0008007 | 01/08/2023 | 400.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 07/07 A 07/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0008008 | 01/08/2023 | 15382.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, OXIGENIO SAMU E OXIGENIO COMPRIMIDO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 01/08/2023 | 741.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUUDE, DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0008010 | 01/08/2023 | 12706.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES OPERACIONAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0008011 | 01/08/2023 | 25198.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES OPERACIONAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0008012 | 01/08/2023 | 864.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 72 EXAMES DO CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO, CERVICO/FLORAL/VARGINAL, REALIZADOS EM USUARIAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0008013 | 01/08/2023 | 3969.72 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFC-5953, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0008014 | 01/08/2023 | 756.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS (MECANICO), NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEICULO DE PLACA QFC-5953, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 02/08/2023 | 140.00 | 00003992114465 | ADRIANA PEREIRA DIAS DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A: JOSE ALISON PEREIRA DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 02/08/2023 | 220.00 | 00089663985453 | DAMIANA GOMES DE LIMA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 02/08/2023 | 200.00 | 00002042178497 | ROZINETE JUSTINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 02/08/2023 | 130.00 | 00016149139433 | JOSE LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 02/08/2023 | 200.00 | 00096448644415 | MARIA DO CARMO BEZERRA VIDAL | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 02/08/2023 | 150.00 | 00036736880491 | RITA ANTONIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 02/08/2023 | 100.00 | 00003774992428 | EDILENE DE SOUZA DIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: JOÃO PEDRO DIAS DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 02/08/2023 | 90.00 | 00006963593400 | EDVANIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: JOSÉ CARLOS DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 02/08/2023 | 100.00 | 00001280512482 | MARIA MADALENA CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 02/08/2023 | 50.00 | 00000876940424 | MARIA DS CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO SANTOS ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 02/08/2023 | 350.00 | 00057910596472 | SEVERINO LUIZ FILHO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME BIOPSIA DA PROSTATA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 02/08/2023 | 160.00 | 00007739349445 | JANICLEIA ANGELO ZIFINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: JOSÉ REINIER ARAUJO FIRMINO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 02/08/2023 | 40.00 | 00011154702480 | ANA CLAUDIA GOMES SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 02/08/2023 | 154.00 | 00006946281403 | EMERSON MOTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 02/08/2023 | 150.00 | 00039620247434 | MARINEUZA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEIAS DE COMPRESSÃO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 02/08/2023 | 150.00 | 00006932125439 | MARIA APARECIDA FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 02/08/2023 | 130.00 | 00007579556499 | ROBERTA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MENOR: AGATHA PALOMA DA SILVA BARBOSA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 02/08/2023 | 200.00 | 00001268639460 | JOSEFA CRISTINA DE LIMA VITORINO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 02/08/2023 | 350.00 | 00007986914416 | EDIVANIA DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A MENOR: REBECA DA SILVA PEREIRA LIMA, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA DERMATOLOGISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 02/08/2023 | 250.00 | 00096434457472 | ALIANA GOMES PEREIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr.: ALAN GOMES PEREIRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 02/08/2023 | 120.00 | 00009503088461 | VERONICA DE FREITAS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 02/08/2023 | 35.00 | 00070132587416 | EDILSON HERCULANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 02/08/2023 | 80.00 | 00008578857402 | LEIDEJANE NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 02/08/2023 | 150.00 | 00015173505494 | DAVID DA LUZ MOTA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 02/08/2023 | 100.00 | 00087377900482 | AMILTON PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO SEU FILHO: NAILTON DE OLIVEIRA PEREIRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 02/08/2023 | 120.00 | 00050703544420 | IVONE BORGES CORREIA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 02/08/2023 | 340.00 | 00057912831487 | MARIA NOREIDE DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 02/08/2023 | 150.00 | 00014140851848 | GERCIONE DAMIÃO VIEIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 02/08/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 26150-5 FUS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 02/08/2023 | 260.00 | 00003450248421 | SEVERINO CABRAL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 02/08/2023 | 220.00 | 00043672710482 | JOSÉ AQUILINO DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 02/08/2023 | 100.00 | 00079905307400 | VERONEIDE ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 02/08/2023 | 70.00 | 00010973833424 | HELLAYNNE GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 02/08/2023 | 100.00 | 00004676581459 | FRANCICLEIDE BARBOSA PINTO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 02/08/2023 | 200.00 | 00010551932430 | ANA GRACIELE VALERIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: CARLOS GABRIEL VALERIO DA SILVA GOMES, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 02/08/2023 | 90.00 | 00055458866487 | SEVERINO CAVALCANTE URTIGA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 02/08/2023 | 135.00 | 00001895207444 | JOSE ERMIDIO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 02/08/2023 | 60.00 | 00006594393448 | VALDETE DA SILVA SANTANA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr: PAULO SERGIO VICENTE DO NASCIMENTO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 02/08/2023 | 66.00 | 00054855632449 | TEREZINHA FERREIRA LUNA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 02/08/2023 | 400.00 | 00000893468746 | ERNANDO LUIZ ALVES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 02/08/2023 | 250.00 | 00040385922434 | LUZIA DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 02/08/2023 | 200.00 | 00009668617444 | ANA FLAVIA BARBOSA DA SILVA LIMA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A: YANA CLARA BARBOSA DA SILVA LIMA, PARA CUSTEAR TESTE ALERGICO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 02/08/2023 | 298.59 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FEP 5.985-4, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 02/08/2023 | 4409.07 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FEP 5.985-4, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008020 | 02/08/2023 | 15.73 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9658-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008045 | 02/08/2023 | 39.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA EMPREENDER 28731-8, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008064 | 02/08/2023 | 6048.00 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS UTILIZANDO 04 VEICULOS TIPO PASSEIO (04 PORTAS) E AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE MINIMA P/ 05 PESSOAS CADA, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: SITIO CORREDOR P/ SURRÃO COM PERCURSO DE APROXIMADAMENTE 10KM DIARIOS CADA VEICULO, NO TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME ITEM 10 DO PREGÃO ELETRONICO 0001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008065 | 02/08/2023 | 11760.00 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS UTILIZANDO 01 VEICULO TIPO MICRO ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA P/22 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: DISTRITO DE PONTINA P/ CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM PERCURSO DE 140KM DIARIOS, NO TURNO DA MANHÃ, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008073 | 03/08/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 1.220-3 MDE, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 03/08/2023 | 799.00 | 44813684000116 | CRISTIANE CORDEIRO OLIVEIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE KIT REFIL DE TINTA EPSON, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008076 | 03/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. E ARQUITETURA - CREA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ART, N° 20230550828, REALIZADO NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008074 | 03/08/2023 | 2700.00 | 11847262000102 | SHOW RURAL LTDA | IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO NO ABATEDOURO DE BOVINOS, VERA CRUZ LTDA, LOCALIZADO NA AV. ALZIRA RAMOS DE FIGUEIREDO, SN, ZONA RURAL, CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008072 | 03/08/2023 | 4.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA EMPREENDER 28731-8, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008066 | 03/08/2023 | 560.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 2 LEITORES DE CODIGO DE BARRAS, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008068 | 03/08/2023 | 18.53 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9658-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008069 | 03/08/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FPM 4261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008070 | 03/08/2023 | 149.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FEP 5985-4, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008071 | 03/08/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA ICMS 8548-0, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008067 | 03/08/2023 | 670.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 2 CADEIRAS SECRETARIA GIRATORIA BASE FERRO CORINO PRETO, DESTINADO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0008087 | 04/08/2023 | 7500.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO EIRELI-ME | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE GESTAO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, EMISSAO DE PARECERES, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E O ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008092 | 04/08/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9658-X, REALIZADO ESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008093 | 04/08/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA IPVA 8557-X, REALIZADO ESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008094 | 04/08/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA ICMS 8548-0, REALIZADO ESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 04/08/2023 | 152.49 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FEP 5.985-4, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 04/08/2023 | 1503.41 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FEP 5.985-4, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008115 | 04/08/2023 | 600.00 | 00006528121478 | WELSON ERICK PALHANO DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO SERVIÇO DE TRANSPORTE, MONTAGEM E TODA LOGISTICA DOS EQUIPAMENTO DE SOM, PALCO E ILUMINAÇÃO PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO, DURANTE TODO O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008116 | 04/08/2023 | 600.00 | 00012886464457 | MATHEUS NUNES LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO SERVIÇO DE TRANSPORTE, MONTAGEM E TODA LOGISTICA DOS EQUIPAMENTO DE SOM, PALCO E ILUMINAÇÃO PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO, DURANTE TODO O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 04/08/2023 | 600.00 | 00005494980448 | SEVERINO DO RAMO BARBOSA DE ARUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO SERVIÇO DE TRANSPORTE, MONTAGEM E TODA LOGISTICA DOS EQUIPAMENTO DE SOM, PALCO E ILUMINAÇÃO PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO, DURANTE TODO O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008118 | 04/08/2023 | 900.00 | 00013034012403 | ROBERTA CAVALCANTE DA PAZ SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 18 DIARIAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA E BANDA 31 DE MARÇO, NO PERIODO DE 19 DE JUNHO A 28 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 04/08/2023 | 100.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008080 | 04/08/2023 | 180.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0008089 | 04/08/2023 | 5928.00 | 41309069000189 | ANTONIO JOSE PEREIRA - IRMÃO DA VERDURA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADAS AO CONSUMO E PREPARO DE REFEIÇÕES, FORNECIDOS AOS PROFISSIONAIS E PACIENTES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008090 | 04/08/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 26150-5 FUS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 04/08/2023 | 21107.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS VINCUALDOS A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 04/08/2023 | 2800.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE SUPORTE ILIMITADO DURANTE O PERIODO DE 12 MESES - SUPORTE PARA EMISSÃO DE RELATÓRIO DE FREQUENCIA DOS SERVIDORES NO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO, INCLUSO TREINAMENTO E CONSULTORIA, REINSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO SISTEMA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 04/08/2023 | 1100.00 | 00000875918476 | YASMIN CABRAL MEIRA LEITE | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 04/08/2023 | 850.00 | 00005754503474 | ANNA ELISE BANDEIRA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 04/08/2023 | 600.00 | 00028871707400 | JOSE HERCULANO MARINHO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O PSF IX, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N - ESTAÇÃO, ZONA URBANA, DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, COORDDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 04/08/2023 | 1100.00 | 00036542598472 | MARIA SALETE DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BARAUNAS, S/N, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 04/08/2023 | 150.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CONTRASTES, PARA OS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE QUE NECESSITAM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 04/08/2023 | 1000.00 | 00009596902474 | ALAN EPIFANIO DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, PARA O EVENTO DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO PARA CONSTRUÇÃO DA UBS IX - BAIRRO SÃO JOSÉ, NO DIA 28 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 04/08/2023 | 745.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO (92241 KM), REALIZADA NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLZ-3F33, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008083 | 04/08/2023 | 1500.00 | 22272762000180 | VALMIR LOPES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM EXECUÇÃO DO PROJETO SOCIAL EM AÇÃO LEVANDO SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA OS DISTRITOS (PONTINA) DE FORMA ITINERANTE. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008084 | 04/08/2023 | 1500.00 | 22272762000180 | VALMIR LOPES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM EXECUÇÃO DO PROJETO SOCIAL EM AÇÃO LEVANDO SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA OS DISTRITOS (CHÃ DOS PEREIRA) DE FORMA ITINERANTE. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0008086 | 04/08/2023 | 1400.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NA AÇÃO DE RECADASTRAMENTO DOS USUARIOS DO QUILOMBO PEDRA D'AGUA, CADASTRADOS NO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO DO SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL, NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2023, CONFORME ITEM 05 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0002/2023. (PROCAD - SUAS) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008091 | 04/08/2023 | 8.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA EMPREENDER 28731-8, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008113 | 04/08/2023 | 16.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA EMPREENDER 28731-8, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008119 | 04/08/2023 | 400.00 | 17956300000141 | MÔNICA DA SILVA SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIA E REVELAÇÃO DE FOTOS NO EVENTO DA SEMANA DO BEBE, COM REALIZAÇÃO DAS EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0008120 | 04/08/2023 | 525.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 150 CADEIRAS E 30 MESAS, DISPONIBILIZADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA A CONFERENCIA DE AÇAO SOCIAL, NO DIA 10/07/2023. CONFORME PREGAO 0004/2022 E CONTRATO 00033/2022. A SEREM PAGOS COM O RECURSO DO SIGTV-CUSTEIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0008121 | 04/08/2023 | 450.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 50 CADEIRAS E 20 MESAS, DISPONIBILIZADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O ATENDIMENTO DO SOCIAL EM AÇÃO NOS DISTRITO DE PONTINA E CHA DOS PEREIRAS, NO PERIODO 27/07/2023 A 28/07/2023 . CONFORME PREGAO 0004/2022 E CONTRATO 00033/2022. A SEREM PAGOS COM O RECURSO DO SIGTV-CUSTEIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0008122 | 04/08/2023 | 4845.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 70 CADEIRAS E 16 MESAS, DISPONIBILIZADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O ATENDIMENTO DO SOCIAL EM AÇÃO, PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2023, SENDO 19 DIARIAS, CONFORME PREGAO 0004/2022 E CONTRATO 00033/2022. A SEREM PAGOS COM O RECURSO DO SIGTV-CUSTEIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0008123 | 04/08/2023 | 1650.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 60 CADEIRAS, DISPONIBILIZADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O ATENDIMENTO DO SOCIAL EM AÇÃO, PARA O ATENDIMENTO NO BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2023, SENDO 11 DIARIAS, CONFORME PREGAO 0004/2022 E CONTRATO 00033/2022. A SEREM PAGOS COM O RECURSO DO SIGTV-CUSTEIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008124 | 04/08/2023 | 1451.70 | 41309069000189 | ANTONIO JOSE PEREIRA - IRMÃO DA VERDURA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07/07/2023 a 28/07/2023, A SEREM PAGOS PELO O RECURSO DO COVID. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008078 | 04/08/2023 | 1450.00 | 00001304769437 | ALMIR LOURENÇO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FABRICA DO ALGODÃO, LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008085 | 04/08/2023 | 1300.00 | 08716882000106 | GIRLENE DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A 26 DIARIAS DESTINADO AOS OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS, DURANTE A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008088 | 04/08/2023 | 620.00 | 00015502446476 | JOAO VITOR DE ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DA ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO AO SITIO SERRA VERDE, CALDEIRÃO E GASPAR, NAS MARGENS DIREITA E ESQUERDA, DURANTE O PERIODO DE 14 A 30 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 04/08/2023 | 411.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008081 | 04/08/2023 | 2400.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PERICIAIS, CONFORME PROCESSO Nº 08008472220218150201, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008082 | 04/08/2023 | 2500.00 | 00014424824438 | CARLOS ANDRE BELO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA GLOBAL NA COLOCAÇÃO DE UM TELHADO (MADEIRAMENTO, TELHAS E CALHAS) DE UM VESTIARIO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRIO DE CHÃ DOS PEREIRAS, REALIZADO DURANTE O PERIODO DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008108 | 04/08/2023 | 2450.00 | 00003227549417 | GENILSON GRACIANO GUEDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA GLOBAL NO CHAPISCO, EMBOLSO E PISO DE UM VESTIARIO, LOCALIZADO NO CAMPO DO FUTEBOL MUNICIPAL NO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, DURANTE O PERIODO DE 20 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0008112 | 04/08/2023 | 43705.25 | 44680852000142 | MEGALUX MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008077 | 04/08/2023 | 620.00 | 44813684000116 | CRISTIANE CORDEIRO OLIVEIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ROTEADORES, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008107 | 04/08/2023 | 1800.00 | 00015385244490 | JEAN DE LIMA BESERRA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO, SOLDA, PINTURA NAS RODAS DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA: OGD-5538, OEY-8123, OGE-3047, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 04/08/2023 | 1182.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 04/08/2023 | 90.00 | 00003796513433 | EDGLEY BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 04/08/2023 | 2400.00 | 00001310803420 | WALBENIA DA SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 6 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CUIABA - MT, PARA PARTICIPAR DO 19° FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 06/08/2023 A 11/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008114 | 04/08/2023 | 950.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (EXTINTORES DE AGUA PRESSURIZADA, SUPORTES DE PISO, LUMINARIAS E PLACAS FOTOLUMINESCENTES), DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0008128 | 07/08/2023 | 4290.00 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, 19.000 A 36.000 BTUS, E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, 19.000 A 36.000 BTUS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, SERVIÇOS EXECUTADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0008126 | 07/08/2023 | 1859.00 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, DE 7.500 A 18.000 BTUS E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, DE 7.500 A 18.000 BTUS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008139 | 07/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. E ARQUITETURA - CREA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ART, N° 20230551438, REALIZADO NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 07/08/2023 | 339.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008127 | 07/08/2023 | 285.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008129 | 07/08/2023 | 47.38 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008131 | 07/08/2023 | 94.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 07/08/2023 | 357.08 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008135 | 07/08/2023 | 158.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008138 | 07/08/2023 | 475.00 | 00014325150471 | ANA CLARA FERREIRA TAVARES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS PADRÕES (CAMISA, SHORT, MEIÃO) DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS FUTEBOL DE CAMPO E QUADRA, ATENDENDO OS JOVENS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DO S.C.F.V., COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008140 | 07/08/2023 | 250.00 | 17688085000145 | L3 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO: 23° ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS - NORDESTE (COEGEMAS/BA), EM FAVOR DO Sr.: JEORGE ANTONIO PINTO DE FIGUEIREDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 07/08/2023 | 3554.89 | 12934261000168 | TRANS AEREO - VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO A EMISSÃO DE PACOTE AEREO + HOSPEDAGEM, PARA SALVADOR, NO PERIODO DE 13 A 17 DE AGOSTO DE 2023, EM FAVOR DO Sr.: JEORGE ANTONIO FIGUEIREDO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO: 23° ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS - NORDESTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008145 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00004662335400 | IVONETE FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE NA LIMPEZA DA CASA DA CIDADANIA MANOEL CHAVES FILHO, SUBSTITUINDO MARINALVA FIRMINO DA SILVA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008146 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00001769233490 | CAMILA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA RECEPÇÃO DA CASA DA CIDADANIA MANOEL BATISTA CHAVES FILHO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 07/08/2023 | 150.00 | 00004759901450 | WYAMILLA SANDRIELLY DE OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A RESTITUIÇÃO DO VALOR DA INSCRIÇÃO NO IV CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008132 | 07/08/2023 | 1577.25 | 43385295000174 | ELIAS DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (RAÇÃO), DESTINADO AOS ANIMAIS CONTIDOS PELO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 07/08/2023 | 430.00 | 00007372214459 | DIEGO DE OLIVEIRA REIS | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESA, PARA SUPRIR GASTOS COM COMBUSTIVEL, DEVIDO A BUSCA DE VEICULO NA CIDADE DE RECIFE-PE, EM NOVO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008147 | 07/08/2023 | 900.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ, NO SITE DO BLOG DO VAVA DA LUZ, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0008130 | 07/08/2023 | 3455.00 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, 7.500 A 18.000 BTUS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, 19.000 A 36.000 BTUS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E MÃO DE OBRA, SERVIÇOS EXECUTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008134 | 07/08/2023 | 810.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008136 | 07/08/2023 | 96.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A APNEI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008137 | 07/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A APNEI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112017 | 0008143 | 07/08/2023 | 117067.26 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM ROYALTIES DE PETROLEO E GAS NATURAL NO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME MANDADO DE SEGURANÇA Nº: 0001842-31.2017.815.0000. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008144 | 07/08/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FEP 5985-4, REALIZADO ESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008180 | 08/08/2023 | 15.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X REALIZADO ESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008186 | 08/08/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA IPVA 8.557-X, REALIZADO ESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008187 | 08/08/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FEP 5.985-4, REALIZADO ESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 08/08/2023 | 47007.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME PROCESSO Nº 2778114, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008154 | 08/08/2023 | 62.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CLUBE DANÇANTE, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0008167 | 08/08/2023 | 1339.00 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS (SALGADOS, BOLOS DIVERSOS, BISCOITOS, ETC.), DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0008174 | 08/08/2023 | 6000.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 400 CADEIRAS, 100 MESAS E 120 METROS DE DISCIPLINADORES, DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE CULTURA, NO PERIODO DE 04/08/2023 A 05/08/2023, PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0008177 | 08/08/2023 | 11600.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 200 CADEIRAS, 60 MESAS E 400 METROS DE DISCIPLINADORES, DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE CULTURA, NO PERIODO DE 26/06 A 24/06/2023, PARA REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO NO PATIO DO MERCADO PUBLICO, CONFORME PREGÃO 0004/2022 E CONTRATO 00033/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0008178 | 08/08/2023 | 1650.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 100 CADEIRAS, 30 MESAS E 100 METROS DE DISCIPLINADORES, DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE CULTURA, NO DIA 25/06/2023, PARA REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO NA PEDRA, CONFORME PREGÃO 0004/2022 E CONTRATO 00033/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0008182 | 08/08/2023 | 1800.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA, NO PERIODO DE 09/06 A 13/06/2023, PARA AS FESTIVIDADES CULTURAIS DA IGREJA CRISTO RESSUSCITADO, CONFORME ITEM 1 DO PREGÃO 38/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0008184 | 08/08/2023 | 2880.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE TRES TENDAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA, NO PERIODO DE 04/08 A 06/08/2023, PARA AS FESTIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO, CONFORME ITEM 2 DO PREGÃO 38/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008155 | 08/08/2023 | 100.01 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE ANIMAIS, VINCULADO A DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0008169 | 08/08/2023 | 1919.60 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS (SALGADOS, BOLOS DIVERSOS E ETC.), DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 08/08/2023 | 497.00 | 00002419546733 | EDINEUZA DIAS DA SILVA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 50 CONES TRUFADOS, DESTINADOS AOS ANIVERSARIANTES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0008156 | 08/08/2023 | 4020.00 | 00008739108775 | JOSINALDO DA SILVA LOPES | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, ATENDENDO AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 20/06 a 20/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 08/08/2023 | 781.32 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA (PALOMA) | IMPORTE REFERENTE AQUISIÇAO DE TERCIDOS DESTINADO A CONFECCAO DE VESTIDOS PARA ATENDER OS GRUPO DE IDOSO DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 08/08/2023 | 3554.89 | 12934261000168 | TRANS AEREO - VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO A EMISSÃO DE PACOTE AEREO + HOSPEDAGEM, PARA SALVADOR, NO PERIODO DE 13 A 17 DE AGOSTO DE 2023, EM FAVOR DO Sr.: JEORGE ANTONIO FIGUEIREDO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO: 23° ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS - NORDESTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382022 | 0008152 | 08/08/2023 | 720.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 2 TENDAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL INSTALADA NO PERIODO DE 13/07 A 14/07, PARA O EVENTO DO SOCIAL EM AÇAO, NO QUILOMBO PEDRA D\AGUA, CONFORME ITEM I, PREGAO 38/2022 E CONTRATO N.21/2023, A SER PAGOS COM O RECURSO DO COVID-SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008158 | 08/08/2023 | 150.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE INTERNET DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008159 | 08/08/2023 | 150.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE INTERNET DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008160 | 08/08/2023 | 158.44 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE INTERNET DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0008161 | 08/08/2023 | 800.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA COM 01 KIT DE 08 CAMERAS EM HD NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07 DE JULHO A 07 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ITEM 03 DA ATA DE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO N° 00010/2023. A SER PAGO COM O RECURSO DO COVID-SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008162 | 08/08/2023 | 1170.00 | 00028216075472 | CARLOS ALBERTO BACALHAU DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JUVINO RAMO DE ARAUJO, Nº05, CAZUZINHA II, ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008163 | 08/08/2023 | 600.00 | 00003298138460 | JOSE ADRIANO GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO, N.72, BELA VISTA, INGÁ PB, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS , VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008166 | 08/08/2023 | 514.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0008176 | 08/08/2023 | 3024.80 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, SALSICHA, OVOS E FRANGO), DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM O RECURSO DO COVID-SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0008183 | 08/08/2023 | 3600.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA TENDA, DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 01/03 A 20/03/2023, PARA O PROGRAMA "TÁ NA MESA", CONFORME ITEM 1 DO PREGÃO 38/2022 E CONTRATO 021/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008153 | 08/08/2023 | 22754.85 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 8.548-0 ICMS, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA DE PREDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0008165 | 08/08/2023 | 1073.00 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS, DESTINADO A REUNIOES E SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS COORDENADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0008172 | 08/08/2023 | 3756.62 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE AO SISTEMA CONTENDO 14 UNIDADES DE CAMERAS IP'S NO PREDIO ONDE FUNCIONA O GINASIO O CARLÃO E ACADEMIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 07 DE JULHO A 07 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008157 | 08/08/2023 | 80.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DA ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO GAMILEIRA, REFERNTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0008168 | 08/08/2023 | 1148.99 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS (BOLOS, PÃES E ETC.), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008170 | 08/08/2023 | 28.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO QUIXELÔ, REFERNTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008171 | 08/08/2023 | 26.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO QUIXELÔ, REFERNTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0008175 | 08/08/2023 | 4850.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 250 CADEIRAS, 60 MESAS E 120 METROS DE DISCIPLINADORES, DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 14/06 A 15/06/2023, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DO ALGODÃO, NO INDUSTRIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0008164 | 08/08/2023 | 3479.98 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS (BOLOS DIVERSOS, SALGADOS E ETC.), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0008173 | 08/08/2023 | 5500.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 500 CADEIRAS, 10 MESAS E 80 METROS DE DISCIPLINADORES, DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 22/07 A 23/07/2023, PARA REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROFESSORES, CONFORME PREGAO: 00004/2022 E CONTRATO 00033/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0008179 | 08/08/2023 | 2700.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE CINCO TENDAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 19/05 A 21/05, PARA O EVENTO DAS MÃES E PROFESSORES NO ABEL DA SILVA, CONFORME ITEM 1 DO PREGÃO 38/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0008181 | 08/08/2023 | 4800.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE CINCO TENDAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 20/07 A 22/07/2023, PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROFESSORES, CONFORME ITEM 2 DO PREGÃO 38/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008185 | 08/08/2023 | 11008.00 | 24241852000139 | JOSEFA JAINY BARBOSA DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, UTILIZANDO DOIS VEICULOS TIPO ONIBUS, COM CAPACITADADE MINIMA DE 44 PASSAGEIROS CADA, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: SITIO CAIÇARA, GOITI E CACHOEIRA DOS BARBOSAS PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE E SITIO CHA DOS PEREIRAS E DISTRITO DE PONTINA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA. CONFORME ITEM 02 E 04 DO CONTRATO N.00034/2023 E PREGAO ELETRONICO N.00001/2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | CONST/REF/AMPL/REVITALIZACAO DE UND. ESCOLARES E QUADRAS/GIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0008198 | 09/08/2023 | 1318730.88 | 44459047000193 | ANCORA CONSTRUTORA LTDA | IMPORTE RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA E ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM SEIS SALAS DE AULA NA BAIRRO DO EMBOCA, CONFORME CV Nº 504/2022. | 00062023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008202 | 09/08/2023 | 1600.00 | 00010454237421 | RODOLFO TOMÉ DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM AOS REDORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ABEL DA SILVA E FREI HERCULANO), EM TODO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0008211 | 09/08/2023 | 2129.43 | 00002903951438 | SUETONIO DA SILVA ANDRADE | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000522023 | 0008212 | 09/08/2023 | 1774.89 | 00002105286488 | MARIA DA GUIA CAETANO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0008213 | 09/08/2023 | 3011.70 | 00002105286488 | MARIA DA GUIA CAETANO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0008214 | 09/08/2023 | 2117.09 | 00067484662453 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA ANDRADE | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0008215 | 09/08/2023 | 1570.58 | 00067484662453 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA ANDRADE | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0008216 | 09/08/2023 | 2420.00 | 00067484662453 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA ANDRADE | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0008217 | 09/08/2023 | 2127.87 | 00067484662453 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA ANDRADE | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0008218 | 09/08/2023 | 2127.87 | 00067484662453 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA ANDRADE | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0008219 | 09/08/2023 | 2774.73 | 00067484662453 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA ANDRADE | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0008220 | 09/08/2023 | 2744.07 | 00067484662453 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA ANDRADE | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0008221 | 09/08/2023 | 2744.07 | 00067484662453 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA ANDRADE | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0008222 | 09/08/2023 | 2581.10 | 00067484662453 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA ANDRADE | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0008223 | 09/08/2023 | 2581.10 | 00067484662453 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA ANDRADE | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0008224 | 09/08/2023 | 1748.29 | 00034612203453 | ALUIZIO LUIZ DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0008226 | 09/08/2023 | 2746.70 | 00034612203453 | ALUIZIO LUIZ DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0008228 | 09/08/2023 | 2590.76 | 00034612203453 | ALUIZIO LUIZ DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0008230 | 09/08/2023 | 1047.60 | 00007745725402 | JOSÉ ROBERTO GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0008233 | 09/08/2023 | 1167.90 | 00003979850455 | ADRIANO ROGERIO LIMA FELIX | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0008235 | 09/08/2023 | 1634.00 | 00003979850455 | ADRIANO ROGERIO LIMA FELIX | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0008236 | 09/08/2023 | 1634.00 | 00003979850455 | ADRIANO ROGERIO LIMA FELIX | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0008237 | 09/08/2023 | 1634.00 | 00003979850455 | ADRIANO ROGERIO LIMA FELIX | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0008239 | 09/08/2023 | 1919.95 | 00003979850455 | ADRIANO ROGERIO LIMA FELIX | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0008240 | 09/08/2023 | 2859.50 | 00003979850455 | ADRIANO ROGERIO LIMA FELIX | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0008241 | 09/08/2023 | 2859.50 | 00003979850455 | ADRIANO ROGERIO LIMA FELIX | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0008242 | 09/08/2023 | 2859.50 | 00003979850455 | ADRIANO ROGERIO LIMA FELIX | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0008243 | 09/08/2023 | 2859.50 | 00003979850455 | ADRIANO ROGERIO LIMA FELIX | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0008244 | 09/08/2023 | 2990.22 | 00003979850455 | ADRIANO ROGERIO LIMA FELIX | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0008245 | 09/08/2023 | 584.98 | 00007389443430 | JOSE MARCOS DA SILVA TAVARES | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008203 | 09/08/2023 | 68.00 | 15242230000134 | VANEZA LUCIA ALVES - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO HONDA BROS 150 DE PLACA: NQG-9895, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008200 | 09/08/2023 | 1291.00 | 01592950000115 | SEC NOR DISTRIBUIDORA DE PUBLICACOES LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ANUIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, DE PESQUISA DIARIA, ENVIO EXCLUSIVAMENTE POR VIA ELETRONICA (E-MAIL) E MONITORAMENTO DAS PUBLICAÇÕES EM NOME DA PROCURADORIA MUNICIPAL E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008189 | 09/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. E ARQUITETURA - CREA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ART, N° 20230552061, REALIZADO NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008190 | 09/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. E ARQUITETURA - CREA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ART, N° 20230552051, REALIZADO NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0008204 | 09/08/2023 | 544.00 | 27751040000121 | NUVVEL SERVICO DE MONITORAMENTO LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, EM 32 VEICULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0008205 | 09/08/2023 | 476.00 | 27751040000121 | NUVVEL SERVICO DE MONITORAMENTO LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADAS E INSTALAÇÃO DE RASTREADORES NOS NOVOS VEICULOS LOCADOS POR ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 09/08/2023 | 167.85 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE INTERNET DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008193 | 09/08/2023 | 150.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE INTERNET DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008195 | 09/08/2023 | 1300.00 | 00087261138487 | CHRISTYANNE MONICA SOARES SILVEIRA LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, N° 33, CENTRO, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 09/08/2023 | 500.00 | 00006960086450 | MARIA TATIANE DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS PASSAGEM), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 09/08/2023 | 100.00 | 00007120177478 | MARIA APARECIDA CAMILO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS CESTA BASICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 09/08/2023 | 5.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA EMPREENDER 28731-8, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 09/08/2023 | 250.00 | 00010726803430 | VIRGINIA MARIA LEITE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NO EVENTO: IV CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 09/08/2023 | 60.00 | 00001769351426 | FABIANA PESSOA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 09/08/2023 | 80.00 | 00007201860488 | IVANIO DA SILVA CAMPOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 09/08/2023 | 60.00 | 00004389285475 | SEVERINO DO RAMO ALVES PESSOA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 09/08/2023 | 60.00 | 00001280544414 | MARIA DE LOURDES DA SILVA E SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS CESTA BASICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 09/08/2023 | 60.00 | 00071928557406 | MARIA EDUARDA DIAS MACHADO DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS CESTA BASICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 09/08/2023 | 101.13 | 00078833647404 | SEVERINA CANDIDO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 09/08/2023 | 60.00 | 00001301634492 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS CESTA BASICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 09/08/2023 | 360.00 | 00007654112459 | MAYARA SHANAZES DE OLIVEIRA BACALHAU | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO IV CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA, NOS DIAS 09/08/2023 A 11/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 09/08/2023 | 360.00 | 00004759901450 | WYAMILLA SANDRIELLY DE OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO IV CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA, NOS DIAS 09/08/2023 A 11/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 09/08/2023 | 2732.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV, CONFORME PROCESSO Nº 08002482020208150201, NOME DO AUTOR: CILEIDE MARIA RODRIGUES, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352021 | 0008201 | 09/08/2023 | 3350.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE APOIO A INFRAESTRUTURA DE REDES DE DADOS DE SUPORTE AOS SISTEMAS OPERACIONAIS, REALIZADO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008208 | 09/08/2023 | 12.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADO ESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008209 | 09/08/2023 | 34.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA IPVA 8.557-X, REALIZADO ESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008210 | 09/08/2023 | 7500.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO EIRELI-ME | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE GESTÃO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO PLANEJAMENTO, EMISSÃO DE PARECERES, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008305 | 10/08/2023 | 1080.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTO VISANDO A PUBLICIDADE DO ATO OFICIAL DO MUNICIPIO: HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N° 00004/2023 E EXTRATO DE CONTRATO PUBLICADO EM 07.08.2023 DOU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008311 | 10/08/2023 | 16.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9658-X, REALIZADO ESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008313 | 10/08/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 10/08/2023 | 12072.08 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 10/08/2023 | 21345.75 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO (RFB-RET DARF), JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0008307 | 10/08/2023 | 3000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM VISTA À DEFESA DOS INTERESSE DESTE MUNICÍPIO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA (TCE), COMPREENDENDO: ANALISE DE ATOS E CONTAS DA GESTÃO PÚBLICA, BEM COMO CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADAS AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A MATÉRIAS SUPRACITADAS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 10/08/2023 | 580.00 | 00006340575455 | MILENA MONTEIRO DE OLIVEIRA HERCULANO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE SENSOR PARA MONITORAR GLICEMIA, DESTINADO AO MENOR: PEDRO HENRIQUE MONTEIRO DE OLIVEIRA HERCULANO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 10/08/2023 | 50.00 | 00087265303415 | VANDA MENDES RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 10/08/2023 | 700.00 | 00071358907447 | VITORIA SALVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, DESTINADO AO MENOR: JOSÉ WESLEY SALVINO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 10/08/2023 | 90.00 | 00008740672433 | VIVIANE AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTO + FORMULA ALIMENTAR INFANTIL, DESTINADO A MENOR: SOPHIA LORENA RESENDE DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0008270 | 10/08/2023 | 5376.00 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO (12 COLETE BRIM, 12 CALÇA EM RIPSTOP. 60 BONE ARABE EM BRIM, 12 BOTA QT BID ELAST), DESTINADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS E AGENTES DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008302 | 10/08/2023 | 2280.00 | 00034612203453 | ALUIZIO LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO EM FISIOTERAPEUTA, UBS E OUTROS, LOCALIZADOS NOS SITIOS SURRÃO, SERRA VELHA, CORREDOR, DURANTE O PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 10/08/2023 | 150.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE INTERNET DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO 10/07 e 10/08/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008304 | 10/08/2023 | 2100.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DURANTE O PERIODO DE 05/07/2023 A 02/08/2023, EM VEICULO DE PLACA OFB 5945/PB, PARA REALIZAÇÕES DE TRATAMENTOS DE SAUDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (SENDO 21 VIAGENS COM O VALOR UNITARIO DE CADA VIAGEM DE R$100,00), CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008309 | 10/08/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 26150-5 FUS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0008312 | 10/08/2023 | 2620.00 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0008323 | 10/08/2023 | 1668.00 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PERTENCENTES A UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NO BAIRRO BELA VISTA. COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0008328 | 10/08/2023 | 1525.00 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PERTENCENTES AO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0008330 | 10/08/2023 | 3009.00 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PERTENCENTES A UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0008332 | 10/08/2023 | 5411.46 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA - JARBAS DA SILVA MELO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES E BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS AO CONSUMO DOS PACIENTES E PROFISSIONAIS DE PLANTÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA , DURANTE O PERIODO DE 27/06 a 27/07/2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0008333 | 10/08/2023 | 2655.03 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA - JARBAS DA SILVA MELO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS, SALGADOS E REFRIGERANTES), SERVIDOS DURANTE REUNIÕES E EVENTOS COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008334 | 10/08/2023 | 1500.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS AO Sr: ANTONIO HELENO DOS SANTOS, USUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 10/08/2023 | 260.00 | 00012694420400 | MARIA EDUARDA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 10/08/2023 | 60.00 | 00009455177420 | TAYSE SILVA TRAVASSOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 10/08/2023 | 240.00 | 00014117495453 | GERALDO GOMES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA REALIZAÇÃO DE BIOPSIA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 10/08/2023 | 110.00 | 00016320547448 | JOAO PEDRO DA SILVA SANTANA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 10/08/2023 | 80.00 | 00008923545422 | ERIVANIA DA SILVA INACIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: LUYSMAR FABIO DA SILVA INACIO FRANÇA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 10/08/2023 | 90.00 | 00031330344804 | MAUXILON VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 10/08/2023 | 140.00 | 00012090198419 | MARCIA DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 10/08/2023 | 150.00 | 00001769300430 | MARINA FREIRE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 10/08/2023 | 70.00 | 00079905722491 | IRENITA MARIA BEZERRA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 10/08/2023 | 70.00 | 00015113000434 | MARIO RODRIGUES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 10/08/2023 | 100.00 | 00007784876440 | JOSINEIDE DE ARAÚJO SILVA ALVES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE FORMULA ALIMENTAR INFANTIL, PARA O MENOR: NICOLAS RAVI SILVA ALVES FELINTO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 10/08/2023 | 200.00 | 00002529863423 | GILVAN DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 10/08/2023 | 350.00 | 00017614945468 | PAULO LEONARDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 10/08/2023 | 350.00 | 00004362486461 | KARLA GOMES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr: ROBSON GOMES AGRIPINO DE JESUS SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 10/08/2023 | 150.00 | 00028835859468 | VALTER AGUIAR DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 10/08/2023 | 352.00 | 00010858621436 | SAYONARA LIBERATO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: NESTOR EDUARDO DE LIMA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 10/08/2023 | 125.00 | 00060367210487 | MANOEL CARDOSO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 10/08/2023 | 300.00 | 00003172339475 | ANGELITA MARIA DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 10/08/2023 | 400.00 | 00000906058457 | MARIA DE LOURDES FAUSTINO MONTEIRO DANTAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Sra: MARIA JOSE FAUSTINO MONTEIRO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 10/08/2023 | 200.00 | 00098032585400 | GENALVA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 10/08/2023 | 40.00 | 00001280483440 | MARIA DA SILVA RIBEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Srª: VIRGINIA MARIA DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 10/08/2023 | 400.00 | 00002639152475 | GIVANILDO CARNEIRO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 10/08/2023 | 250.00 | 00004148588402 | MARIA FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr.: ANTONIO INACIO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 10/08/2023 | 78.00 | 00001229399488 | MARIA DE LOURDES FARIAS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 10/08/2023 | 180.00 | 00008085658429 | WILLIAMS DOS SANTOS VENCESLAU | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 10/08/2023 | 110.00 | 00001104344718 | IVANILDA MENDES DE ARAUJO VIDAL | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 10/08/2023 | 150.00 | 00007037227439 | ELIDIA JACIANE BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MENOR: MARIA EUGENIA BEZERRA DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 10/08/2023 | 200.00 | 00008505714482 | SEVERINA VENCESLAU DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 10/08/2023 | 160.00 | 00042616476487 | OTACILIO JANUARIO GOMES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUARIO EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. OBS: AS DESPESAS ESTAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 10/08/2023 | 200.00 | 00079765475420 | ANTONIO JANUÁRIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 10/08/2023 | 100.00 | 00008022435414 | ROSINEIDE GOMES ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS CESTA BASICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 10/08/2023 | 60.00 | 00008574742430 | DIANA BARBOSA DE LIMA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 10/08/2023 | 60.00 | 00005459736439 | CLEONICE MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 10/08/2023 | 100.00 | 00049740300430 | MARIA DO CARMO NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 10/08/2023 | 70.00 | 00096432870410 | SUELI DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 10/08/2023 | 100.00 | 00003564949771 | SILVANA MACEDO DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 10/08/2023 | 60.00 | 00004725090476 | MARIA JOSÉ GOMES ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM CESTA BASICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 10/08/2023 | 150.00 | 00013591518425 | ROOBSON GOMES AGRIPINO DE JESUS SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 10/08/2023 | 150.00 | 00037976583468 | FRANCISCO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 10/08/2023 | 150.00 | 00001584902400 | EDUARDO LIMA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 10/08/2023 | 80.00 | 00011316267458 | PATRÍCIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 10/08/2023 | 99.31 | 00011141127474 | GIRLENE SILVA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, (BENEFICIOS ENERGIA) TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 10/08/2023 | 75.75 | 00096448270400 | NADJA MARIA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 10/08/2023 | 100.00 | 00014049935414 | SEVERINA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 10/08/2023 | 148.93 | 00080638902487 | MARIA JOSE ALVES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 10/08/2023 | 63.96 | 00017374312709 | MARIA ADELANE DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 10/08/2023 | 100.00 | 00007101957455 | INALDA LEANDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 10/08/2023 | 128.83 | 00008503526492 | SONIELI COSTA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 10/08/2023 | 128.83 | 00008503526492 | SONIELI COSTA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 10/08/2023 | 60.00 | 00007579556499 | ROBERTA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 10/08/2023 | 150.00 | 00010960714952 | LEIDIANE GOMES BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 10/08/2023 | 60.00 | 00006683724431 | MARIA AUXILIADORA BEZERRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 10/08/2023 | 60.00 | 00015441710489 | ALEXSANDRA GONCALVES GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 10/08/2023 | 60.00 | 00008822523482 | MICHAEL PEREIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 10/08/2023 | 60.00 | 00008818842439 | GIRLENE GOMES DA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 10/08/2023 | 60.00 | 00001307721435 | MARLUCE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 10/08/2023 | 100.00 | 00015563701484 | VITORIA VITORINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS CESTA BASICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 10/08/2023 | 61.29 | 00009304272467 | ERIC SABINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 10/08/2023 | 100.00 | 00008485989465 | KARLENE LIMA SANTIAGO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 10/08/2023 | 80.00 | 00006077281409 | MARCIA LUCIA BRITO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 10/08/2023 | 68.06 | 00001366024443 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 10/08/2023 | 71.71 | 00001311647406 | ELIZABETE JANUARIO GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 10/08/2023 | 150.00 | 00057913625449 | MARIA DE SANTANA ALEXANDRE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 10/08/2023 | 60.00 | 00009716019416 | JUNIELLY RODRIGUES DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 10/08/2023 | 300.00 | 00008236649458 | EDINEIDE CORREIA MIZAEL | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 10/08/2023 | 100.00 | 00008412622413 | ERONEIDE DA SILVA VITORINO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 10/08/2023 | 150.00 | 00010196494451 | ARETUZA DE PONTES PAULO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, (BENEFICIOS ALUGUEL) TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 10/08/2023 | 150.00 | 00027706634884 | ROSIMERE DA SILVA GOMES TIMOTEO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 10/08/2023 | 300.00 | 00006131947481 | MARIA ADJANE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 10/08/2023 | 150.00 | 00013570584461 | ELISANGELA DIAS DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 10/08/2023 | 60.00 | 00002226564411 | ELIANE CRISPIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 10/08/2023 | 60.00 | 00001263213456 | ANA PAULA DA SILVA RAMOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 10/08/2023 | 97.44 | 00011178651428 | ZOROASTRO DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 10/08/2023 | 150.00 | 00012219062406 | ALEX DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 10/08/2023 | 500.00 | 00001564278344 | MARYANNE RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS PASSAGEM), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 10/08/2023 | 60.00 | 00005443926470 | ADRIANA ARAÚJO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 10/08/2023 | 80.00 | 00011184010420 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 10/08/2023 | 71.73 | 00092906060453 | MARIA NEIDE CARNEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008306 | 10/08/2023 | 250.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008310 | 10/08/2023 | 5.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA EMPREENDER 28731-8, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008314 | 10/08/2023 | 58.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008315 | 10/08/2023 | 251.07 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 10/08/2023 | 200.00 | 00003882894490 | ROSIMERE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008326 | 10/08/2023 | 360.00 | 31144712000108 | BARBEARIA DANIEL HENRIQUES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 18 CORTES DE CABELO AO VALOR UNITARIO DE R$20,00 DOS ABRIGADOS NA CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, COORNENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008308 | 10/08/2023 | 8755.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DE DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, CONFORME DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 4.261-7, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008329 | 10/08/2023 | 650.90 | 00001050149408 | BRUNO ANDRADE PORTO VIRGINIO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE 01 ESTATUTO - UAMI, 01 ATA DE ELEIÇÃO E FUNDAÇÃO UAMI, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008321 | 10/08/2023 | 250.00 | 44540687000123 | NEIDJA PAULO DE CARVALHO SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE 1 CERTIFICADO DIGITAL E-CPF-1, ANO DE ARQUIVO VALIDO, PARA O PRESIDENTE DA UNIÃO DAS ASSOCIAÇÕES DO MUNICIPIO DE INGA (U.A.M.I.), O SENHOR ANTONIO BARBOSA DA SILVA - CPF 281.766.004-82. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008324 | 10/08/2023 | 150.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXÃO DE INTERNET NO LOCAL DESTINADO A FEIRA DE GADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008293 | 10/08/2023 | 3000.00 | 00009696179413 | LAYZA RAYLA DA SILVA DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE MERENDAS ESCOLARES NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008316 | 10/08/2023 | 745.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISÃO DE GARANTIA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: RLZ-3F33, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008317 | 10/08/2023 | 3681.28 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS NA REVISÃO DE GARANTIA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: RLZ3F33, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0008318 | 10/08/2023 | 1600.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA COM 01 KIT DE 16 CAMERAS EM HD, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA GRUPO VELHO, NO PERIODO DE 07 DE JULHO A 07 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0008319 | 10/08/2023 | 1600.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA COM 01 KIT DE 16 CAMERAS EM HD, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA CORINA DE AZEVEDO, NO PERIODO DE 07 DE JULHO A 07 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0008320 | 10/08/2023 | 4800.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA COM 02 KITS DE 16 CAMERAS EM HD, SOMANDO 32 UNIDADES E AINDA 02 KITS DE 08 CAMERAS EM HD, SOMANDO 16 UNIDADES, TOTALIZANDO 48 PONTOS DE CAMERAS, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MAJOR, NO PERIODO DE 07 DE JULHO A 07 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008331 | 10/08/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 11039-6 QSE, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008391 | 11/08/2023 | 7617.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 1.220-3 MDE, EM FAVOR DA ENERGISA, CORRESPONDENTE A FUTURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS (ESCOLAS MUNICIPAIS), VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008392 | 11/08/2023 | 3000.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVERIO DE LACERDA, S/N, BELA VISTA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0008399 | 11/08/2023 | 6930.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE BUHCA DE MOLA DIANT., EMBUCHAMENTO MANGA EIXO, GRAXEIRO, MOLAS, PINO DA MOLA DIANT., TERMINAL DE DIREÇÃO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA: NQJ-8398, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0008400 | 11/08/2023 | 14011.20 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS, DE PLACA: NQJ-8398, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008405 | 11/08/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 11039-6 QSE, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008382 | 11/08/2023 | 1950.00 | 00014298625486 | CAIO FELIPE DA SILVA CHAVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTÕES, GRADES DE JANELA, CORRIMÃO (SOLDA, PINTURA, SUBSTITUIÇÃO DE FERRO DANIFICADO), EM FERRO, DE DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008387 | 11/08/2023 | 700.00 | 00003624317440 | ERONIDES SANTANA ALEXANDRE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 350KG DE GELO ESCAMA, PARA O EVENTO DE ORDEM DE SERVIÇO DO CALÇAMENTO DO BAIRRO BOA VISTA. 350KG X R$2,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 11/08/2023 | 320.00 | 00084018275404 | JOSE LUZINALDO FERREIRA DE BRITO | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, DESTINADA AO SECRETARIO DE TRANSPORTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 08/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 11/08/2023 | 1320.00 | 00007576777974 | WEZILI BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DAS RUAS CIRCUNVIZINHAS DA PRAÇA E NA LIMPEZA DA VALA DO BAIRRO DA SENZALA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 16/06/2023 À 16/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008401 | 11/08/2023 | 900.00 | 00003194704400 | EVERALDO DA SILVA FELIX | IMPORTTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DO SITIO CACHOEIRINHA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 E 28 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 11/08/2023 | 111.18 | 00006959831482 | JOSEFA GONCALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008394 | 11/08/2023 | 675.00 | 49696243000103 | FABIO MERENCIO DA SILVA - A&F ESTAMPARIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLUSAS PARA O EVENTO EM ALUSAO AO MES AGOSTO LILAS, MES DA VIOLENCIA CONTRA A MULHER, LEVANDO OS SERVIÇOS OFERTADOS PELA SECRETARIA DE FORMA INTINERANTE. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008395 | 11/08/2023 | 1500.00 | 00087261138487 | CHRISTYANNE MONICA SOARES SILVEIRA LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 11/08/2023 | 810.00 | 00009120743459 | JEORGE ANTONIO PINTO DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DENOMINADO: CONGEMAS, NO PERIODO DE 13/08 A 17/08 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008403 | 11/08/2023 | 5.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA EMPREENDER 28731-8, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322022 | 0008364 | 11/08/2023 | 21050.00 | 45003125000103 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO 500 CAIXA DE TIRA REAGENTE PARA TESTE DE GLICEMIA E 300 UNIDADE DE MICRO LANCETA PARA GLICOSIMETRO, DESTINADOS AOS USUARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0008365 | 11/08/2023 | 29527.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES OPERACIONAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0008366 | 11/08/2023 | 17761.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES OPERACIONAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0008367 | 11/08/2023 | 20841.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES OPERACIONAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0008368 | 11/08/2023 | 8105.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | 0IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0008369 | 11/08/2023 | 47731.50 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | 0IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0008370 | 11/08/2023 | 22034.52 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | 0IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042022 | 0008371 | 11/08/2023 | 4200.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO - ANT SAUDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO 120 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, NA POLICLINICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042022 | 0008372 | 11/08/2023 | 3750.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO - ANT SAUDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 50 CONSULTAS COM O ESPECIALISTA NA AREA DE UROLOGISTA, NA POLICLINICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042022 | 0008373 | 11/08/2023 | 3750.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO - ANT SAUDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 50 CONSULTAS COM O ESPECIALISTA NA AREA DE PNEUMOLOGISTA, NA POLICLINICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042022 | 0008374 | 11/08/2023 | 3750.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO - ANT SAUDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 50 CONSULTAS COM O ESPECIALISTA NA AREA DE ANGIOLOGISTA, NA POLICLINICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042022 | 0008375 | 11/08/2023 | 3750.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO - ANT SAUDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 50 CONSULTAS COM O ESPECIALISTA NA AREA DE ENDOCRINOLOGISTA, NA POLICLINICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042022 | 0008376 | 11/08/2023 | 3750.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO - ANT SAUDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 50 CONSULTAS COM O ESPECIALISTA NA AREA DE DERMATOLOGISTA, NA POLICLINICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042022 | 0008377 | 11/08/2023 | 3750.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO - ANT SAUDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 50 CONSULTAS COM O ESPECIALISTA NA AREA DE DERMATOLOGISTA, NA POLICLINICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042022 | 0008378 | 11/08/2023 | 3750.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO - ANT SAUDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 50 CONSULTAS COM O ESPECIALISTA NA AREA DE NEUROLOGISTA, NA POLICLINICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 11/08/2023 | 5250.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO - ANT SAUDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 70 RISCO CIRURGICO, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 11/08/2023 | 90.00 | 00007579556499 | ROBERTA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA ALIMENTAL INFANTIL, DESTINADO A MENOR: AGATHA PALOMA DA SILVA BARBOSA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0008402 | 11/08/2023 | 3600.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA TENDA, DESTINADA AO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE, DUARANTE O PERIODO DE 01 A 20 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0008407 | 11/08/2023 | 3600.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA TENDA, DESTINADA AO PSF IX, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DUARANTE O PERIODO DE 01 A 20 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 11/08/2023 | 560.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAME BIOPSIA DE PROSTATA TRANSRETAL, REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO FELIX DA SILVA, USUARIOs(a) DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008383 | 11/08/2023 | 100.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008384 | 11/08/2023 | 1618.40 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008385 | 11/08/2023 | 133.28 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008386 | 11/08/2023 | 100.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 11/08/2023 | 6259.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV, CONFORME PROCESSO Nº 08002482020208150201, NOME DO AUTOR: CILEIDE MARIA RODRIGUES, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 11/08/2023 | 120.00 | 00039596958453 | CHARLES LAVOISIER CAMPOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, UTILIZANDO VEICULO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, TENDO EM VISTA QUE O MOTORISTA REALIZOU VIAGEM A CIDADE DE SALGUEIRO E A AUTONOMIA DO VEICULO NÃO FOI SUFICIENTE PARA RETORNAR AO MUNICIPIO DE ORIGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008388 | 11/08/2023 | 51.01 | 20769514000113 | QUETIM - NET TELECOM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE INTERNET DO PREDIO ONDE FUNCIONA A APNEI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME CONVENIO 0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008389 | 11/08/2023 | 51.52 | 20769514000113 | QUETIM - NET TELECOM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE INTERNET DO PREDIO ONDE FUNCIONA A APNEI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONVENIO 0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008398 | 11/08/2023 | 1500.00 | 00010016028465 | ALEX JUNIOR VITORINO | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ESPECIALMENTE AO SETOR UNIFICADO DE COMPRAS, CORRESPONDENDO INCLUSIVE, AS DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. O CONTRATO DEVERA PRESTAR SEUS SERVIÇOS NA SEDE UNIFICADO DE COMPRAS OU NAS DEPENDENCIAS DA PREFEITURA, COM VISITAS SISTEMATICAS, FORA DISSO, FICARÁ A INTEIRA DISPOSIÇÃO DIARIAMENTE EM SEU ESCRITORIO, OU QUANDO CONVOCADO ALEATORIAMENTE, NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008404 | 11/08/2023 | 92.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FPM 4261-7, REALIZADO ESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008409 | 14/08/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA IPVA 8.557-X, REALIZADO ESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008417 | 14/08/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FPM 4261-7, REALIZADO ESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008418 | 14/08/2023 | 24.93 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9658-X, REALIZADO ESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008419 | 14/08/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA SIMPLES NACIONAL 14763-X, REALIZADO ESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008424 | 14/08/2023 | 8.01 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FPM 4261-7, REALIZADO ESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382019 | 0008434 | 14/08/2023 | 3500.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO. ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 14/08/2023 | 1000.00 | 22272762000180 | VALMIR LOPES DA SILVA | importe relativo a apresentação artistica da banda raizes nordestina, por ocasião do evento de assinatura da ordem de serviço para construção da Ubs IX - bairro são josé, no dia 28/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008422 | 14/08/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 26150-5 FUS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0008427 | 14/08/2023 | 61165.68 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL B COMUN S10, E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: QFC-5923, GKE-2A83, GK-9B26, GFX-7C65, QSD-2268, GJP-2B46, QSD-2238, QFH-4J51, QSD-2328, DTD-4344, GGO-6196, GBS-7A75, QSE-0039, QFC-5973, QFC-5963, QSD-2348, QSF-3259, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 a 15 de AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 14/08/2023 | 380.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO CAPS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0008431 | 14/08/2023 | 648.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS DOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COM AS PLACAS: QFC-5953, QFC-5973, QFN-0685, NQG-4235, QSD-2268, QSE-0039, QSF-3259, QSA-8040, DURANTE O PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0008433 | 14/08/2023 | 1658.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS SIMPLES INTERNAS E EXTERNAS DOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COM AS PLACAS: QFC-5953, QFC-5973, QFN-0685, NQG-4235, QSD-2268, QSE-0039, QSF-3259, QSA-8040, DURANTE O PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032022 | 0008435 | 14/08/2023 | 4650.00 | 32027197000149 | JUNIOR FABRICIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO VEICULO DE PLACA NQD-0266, COM PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 02 A 30 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0008437 | 14/08/2023 | 2100.00 | 00002400139482 | JOÃO FAUSTINO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES, NO VEICULO DE PLACA KHZ5-G987, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O PERIODO DE 07 A 25 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 14/08/2023 | 47.35 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008413 | 14/08/2023 | 24.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008414 | 14/08/2023 | 47.38 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008415 | 14/08/2023 | 59.10 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008420 | 14/08/2023 | 2.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA EMPREENDER 28731-8, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 14/08/2023 | 71.74 | 00007599489762 | MARLI VIEIRA FAUSTINO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 14/08/2023 | 200.00 | 00020496349783 | EDUARDO MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS CESTA BASICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008416 | 14/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. E ARQUITETURA - CREA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ART, N° 20230553150, REALIZADO NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008410 | 14/08/2023 | 1000.00 | 08354797000137 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PROD. RURAIS DO SITIO RASPADINHA | IMPORTE REFERENRTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CAPINAGEM DE MATOS DA ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO DO DISTRITO DE PONTINA PARA O SÍTIO RASPADINHA NAS MARGENS DIREITA E ESQUERDA, DURANTE O PERÍODO DE 24/07 A 28/07/202 E 31/07 A 04/08/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008432 | 14/08/2023 | 542.27 | 00001050149408 | BRUNO ANDRADE PORTO VIRGINIO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE 03 CERTIDÕES: VINTENÁRIA, PROPRIEDADE E NEGATIVA DE ONUS - HELENA, 03 CERTIDÕES: VINTENÁRIA, PROPRIEDADE E NEGATIVA DE ONUS - AGROVIA E 03 CERTIDÕES: VINTENÁRIA, PROPRIEDADE E NEGATIVA DE ONUS DA ALGA GREEN PARA A ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DE INGÁ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008438 | 14/08/2023 | 202.50 | 00001050149408 | BRUNO ANDRADE PORTO VIRGINIO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE 4 CERTIDÕES (2 DE PROPRIEDADE = 2 NEGATIVA DE ONUS), EM NOME DO Sr.: JOSÉ GOMES BARBOSA, PARA A COOPERATIVA DOS AGRICULTORES RURAIS DE INGÁ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008421 | 14/08/2023 | 2500.00 | 32459899000100 | ARIVALDO DA SILVA LAURENTINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E REVITALIZAÇÃO DA QUADRA MUNICIPAL POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008428 | 14/08/2023 | 150.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, DE ONDE FUNCIONA A QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NO BAIRRO DA ESTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0008423 | 14/08/2023 | 345.60 | 00002903951438 | SUETONIO DA SILVA ANDRADE | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000522023 | 0008426 | 14/08/2023 | 13320.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008430 | 14/08/2023 | 239.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA EMEIEF JOSÉ PONTES DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0008443 | 15/08/2023 | 29047.50 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008450 | 15/08/2023 | 955.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C/FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSÕES MES, C/ REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS. DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE INGA-PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0008451 | 15/08/2023 | 4506.30 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS, DE PLACA: NQJ-8398, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0008452 | 15/08/2023 | 2970.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DOS PISTOES DA PORTA, MOLA TRAS., MOLA DO PATIN, ROLAMENTO RODA EXT E INT., TUBO ESCAPE INTERM., ESPAGUETES, CONDUITE, FLEXIVEL ESCAPAMENTO GALVONIZADO, LANTERNA TRAS DE., LUBRIFICAÇÃO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA: NQJ-8398, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008442 | 15/08/2023 | 3250.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE E CIA LTDA -EPP | IMPORTE RELATIVO AO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (BOLAS DE CAMPO), DESTINADO AS EQUIPES DE FUTEBOL DE CAMPO, INCENTIVANDO A PRATICA E O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008440 | 15/08/2023 | 44.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO TORRE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008439 | 15/08/2023 | 294.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008447 | 15/08/2023 | 2.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA EMPREENDER 28731-8, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008444 | 15/08/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 26150-5 FUS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 15/08/2023 | 120.00 | 00007654112459 | MAYARA SHANAZES DE OLIVEIRA BACALHAU | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE EVENTO ALUSIVO AO PRIMEIRO ANO DO PVMP, NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2023, NO TEATRO PAULO PONTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 15/08/2023 | 45.00 | 00005205529466 | SARAH D S AMARAL TRINDADE | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE EVENTO ALUSIVO AO PRIMEIRO ANO DO PVMP, NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2023, NO TEATRO PAULO PONTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008441 | 15/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A APNEI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008445 | 15/08/2023 | 103.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FPM 4261-7, REALIZADO ESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008446 | 15/08/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FEP 5985-4, REALIZADO ESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008448 | 15/08/2023 | 1210.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE 12 TONNER HP85A E 10 RECICLAGEM DE TONNER HP83A, DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008449 | 15/08/2023 | 1146.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 SEIS IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C/ FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSÕES MÊS, C/ REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 16/08/2023 | 90.00 | 00012635206422 | ISABELLE FIRMINO DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 DIARIA, NA PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS DIAS 27/07 E 28/07 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 16/08/2023 | 90.00 | 00070096714433 | JOÃO BOSCO JUNIOR DO NASCIMENTO VASCONCELOS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 DIARIA, NA PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS DIAS 27/07 E 28/07 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 16/08/2023 | 45.00 | 00001769233490 | CAMILA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 DIARIA, NA PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DIA 27/07 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008471 | 16/08/2023 | 190.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008475 | 16/08/2023 | 26.86 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9658-X, REALIZADO ESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 16/08/2023 | 1686.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV, CONFORME PROCESSO Nº 08006705820218150201, NOME DO AUTOR: MARTA DE JESUS ALVES DA SILVA, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0008479 | 16/08/2023 | 2268.00 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DOS AR CONDICIONADO LOCALIZDO NO SETOR DE TESOURARIA, TRIBUTOS, SALA DE ADENDIMENTO AO PÚBLICO, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008472 | 16/08/2023 | 5032.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTAÇÃO E COMERCIO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL MUNICIPAL 31 DE MARÇO, VISANDO OS DESFILES NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0008455 | 16/08/2023 | 1600.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS, DESTINADAS AS AITVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023, ATENDENDO O DIA D DE MULTIVACINAÇÃO (DISTRITO DE PONTINA, PRAÇA ANTENOR NAVARRO, CLUBE UNIÃO). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0008456 | 16/08/2023 | 1937.50 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 25 CADEIRAS, DESTINADAS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382022 | 0008457 | 16/08/2023 | 2880.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE NOVE TENDAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, DUARANTE O PERIODO DO MES DE JULHO DE 2023, ATENDENDO O DIA D DE MULTIVACINAÇÃO, NO DISTRITO DE PONTINA E PRAÇA ANTENOR NAVARRO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032022 | 0008458 | 16/08/2023 | 12600.00 | 35623596000160 | VITOR DA SILVA NASCIMENTO 45602471880 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, NO VEICULO MICROONIBUS, DE PLACA DTD-4344, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAMENTOS DE SAUDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 30 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0008459 | 16/08/2023 | 5310.74 | 41309069000189 | ANTONIO JOSE PEREIRA - IRMÃO DA VERDURA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS, PARA O PREPARAO DE SALADA DE FRUTAS, NOS EVENTOS DOS DIA D DE MULTIVACINAÇÃO, NA ZONA URBANA e DISTRITOS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0008460 | 16/08/2023 | 3000.00 | 00003883021431 | VALDIR DA SILVA LOURENÇO | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA OFE-1854, TRANSPORTANDO DE PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O PERIODO DE 05 a 26 de JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0008468 | 16/08/2023 | 4800.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - MULTMED | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR, DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008462 | 16/08/2023 | 6400.00 | 00045127352400 | JOSE ALBERTO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INACIO MONTEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO I DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008476 | 16/08/2023 | 11.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA EMPREENDER 28731-8, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008461 | 16/08/2023 | 1760.00 | 18859392000104 | MAX BRUNO MAGNO BACALHAO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO VETERINARIO, ATUANDO NA FISCALIZAÇÃO DO S.I.M. (SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL), REGULAMENTADA SOBRE A LEI N° 15/2013 DE 17 DE MAIO DE 2013 DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 16/08/2023 | 4860.00 | 47690963000128 | ZENILDO NUNES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE 15 JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 05, 06, 12 E 13 DE AGOSTO DE 2023, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO FUTEBOL AMADOR REGIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008464 | 16/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. E ARQUITETURA - CREA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ART, N° 20230553806, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM VIAS URBANAS NESTE MUNICIPIO, COM ÁREA TOTAL DE 3.474,60M², CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 16/08/2023 | 45.00 | 00089289056487 | SILVANA MERCIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DENOMINADO: SEMIRÁRIO ESTADUAL SOBRE OS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DA FLUÊNCIA 2023 - PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA, REALIZADO NO DIA 16/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 16/08/2023 | 120.00 | 00001310803420 | WALBENIA DA SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DENOMINADO: SEMIRÁRIO ESTADUAL SOBRE OS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DA FLUÊNCIA 2023 - PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA, REALIZADO NO DIA 16/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 16/08/2023 | 45.00 | 00011986914410 | PHILOPE HUGO BEZERRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DENOMINADO: SEMIRÁRIO ESTADUAL SOBRE OS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DA FLUÊNCIA 2023 - PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA, REALIZADO NO DIA 16/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 16/08/2023 | 45.00 | 00000963288431 | FABRICIA DE LIMA MACIEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DENOMINADO: SEMIRÁRIO ESTADUAL SOBRE OS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DA FLUÊNCIA 2023 - PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA, REALIZADO NO DIA 16/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0008477 | 16/08/2023 | 5982.42 | 10554968000113 | POSTO PAZ LUCAS IV - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ITACOATIARA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DIESEL S500, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: OEY-8123, NQJ-8398, NXU-0436, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/08 A 15/08 DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0008487 | 17/08/2023 | 29085.28 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B COMUM S10 E DIESEL COMUM S500, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: RLZ-2H44, OGD-5538, OGC-6079, NQJ-8398, KKX-1508, QFF-9273, RLZ-3F33, OEY-8123, QFL-3I81, NPS-9614, OGA-8480, NPR-6943, OGE-3047 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO 01/08 A 15/08/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0008488 | 17/08/2023 | 1509.37 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: SKW-9B84, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO 01/08 A 15/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008495 | 17/08/2023 | 52.25 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MAJOR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008496 | 17/08/2023 | 142.89 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008529 | 17/08/2023 | 287.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MAJOR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0008480 | 17/08/2023 | 3045.00 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, DE 19000 A 36000 BTU, DE 7.500 A 18.000,S E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, DE 19.000 A 36.000 BTUS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008484 | 17/08/2023 | 3500.00 | 46155432000172 | JOSEMAR CAMPOS SOUZA - PINGO SANFONEIRO | IMPORTE RELATIVO A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE PINGO SANFONEIRO, DURANTE EVENTO DE ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO E PARALELEPIPEDO DO BAIRRO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 11/08 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0008486 | 17/08/2023 | 30000.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TRANSPORTES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS CAMINHÃO CAÇAMBAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO N.00138/2021, REFERENTE AO PERIODO DE 16/07 A 16/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0008491 | 17/08/2023 | 39538.49 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B COMUM S10, DIESEL COMUM S500 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: TRATORES, ROCADEIRA, RETROESCARVADEIRA JCB E CAT, QYI-6F60, QSE-1297, QFC-5953, OGF-2H00, KIG-3G26, NQG-3934, KKR-5D96, MNK-4C90, MMZ-7373, MMO-7840, KGS-1G94, OFE-1191, NQE-3921, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/08 A 15/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 17/08/2023 | 48.09 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008528 | 17/08/2023 | 627.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0008492 | 17/08/2023 | 12975.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10, GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MOTONIVELADORA, NQB-5926, OFD-9725, OFX-8781, PA MECANICA, QFS-9329, RLV-7F07, OEZ-3410, QSB-8300, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/08 A 15/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008522 | 17/08/2023 | 300.00 | 00011661301428 | JOSE LUIZ ARRUDA NUNES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM 08 DIARIAS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS NO PREDIO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008523 | 17/08/2023 | 300.00 | 00002662130490 | JOSÉ MARTINS PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM 08 DIARIAS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS NO PREDIO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 17/08/2023 | 300.00 | 00010882167499 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM 08 DIARIAS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS NO PREDIO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008525 | 17/08/2023 | 300.00 | 00087265281420 | ELIAS ARRUDA MACHADO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM 08 DIARIAS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS NO PREDIO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008533 | 17/08/2023 | 1079.00 | 15242230000134 | VANEZA LUCIA ALVES - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO HONDA START 160 DE PLACA: QSE-1297, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 17/08/2023 | 437.07 | 00014833299410 | RAQUEL PEREIRA ANDRADE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS PASSAGEM), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008497 | 17/08/2023 | 2.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA EMPREENDER 28731-8, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008519 | 17/08/2023 | 6374.00 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL (SHAMPOO, ESCOVA DE DENTE, SABONETE E ETC.) DESTINADOS AOS ACOLHIDOS DA CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0008521 | 17/08/2023 | 2440.19 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACAS: RLT2F17, QSM1540, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/08 A 15/08/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008526 | 17/08/2023 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE SISTEMA DE CONTROLE DE NEGOCIAÇÕES DO PROGRAMA DE MICRO CREDITO - EMPREENDER INGA, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008531 | 17/08/2023 | 76.13 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 17/08/2023 | 59.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0008535 | 17/08/2023 | 13572.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13 E VASILHAME P13 VAZIO ATIVO UN1075 GLP 2.1, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA AS DOAÇÕES, NO PERIODO DE 21 DE JULHO DE 2023 A 21 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0008536 | 17/08/2023 | 116.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 21 DE JULHO DE 2023 A 21 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042022 | 0008483 | 17/08/2023 | 3750.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO - ANT SAUDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 50 CONSULTA COM O ESPECIALISTA NA AREA DE OTORRINO, NA POLICLINICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 8377. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 17/08/2023 | 90.00 | 00008266977470 | LUCIANO AZEVEDO CRUZ DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM, NO DIA 10/08/2023, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008534 | 17/08/2023 | 970.00 | 15242230000134 | VANEZA LUCIA ALVES - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA START, DE PLACA: OFE-1191, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 17/08/2023 | 1276.97 | 00037971182449 | ROBERIO LOPES BURITY | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PARA PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 27/12/2023, TERMO DE COMPROMISSO 782571 - OPERAÇÃO 1003841-22, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0008493 | 17/08/2023 | 1759.69 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B COMUM S10, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: RES-7I29, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/08 A 15/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 17/08/2023 | 500.00 | 00007692076774 | ALBEDAN CAETANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DE CANA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 17/08/2023 | 500.00 | 00003815068436 | GILBERTO CAETANO PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO PONTINA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 17/08/2023 | 500.00 | 00012686902876 | JOSÉ AUGUSTO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO BAIRRO DO EMBOCA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 17/08/2023 | 500.00 | 00023313844871 | NICOLAS VINICIUS DE ARRUDA CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO BAIRRO ISABEL BURITY, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 17/08/2023 | 500.00 | 00054908205434 | EDENILDO PEDRO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 17/08/2023 | 500.00 | 00003797043406 | EZEQUIEL ALVES ALVES BATISTA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO RASPADINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 17/08/2023 | 500.00 | 00069194157472 | SEVERINO FELIX DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO CAIÇARA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 17/08/2023 | 500.00 | 00035744154434 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO VARZEA DO MEIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 17/08/2023 | 500.00 | 00003112399439 | MARIA DE FATIMA DA SILVA BESERRA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DO MEIO (POÇO II), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 17/08/2023 | 500.00 | 00099973154487 | CARLOS ALBERTO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO BAIRRO DA SENZALA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 17/08/2023 | 500.00 | 00084024933434 | EUSTAQUIO DA SILVA VALENTE NETO | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NA FAZENDA OITI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 17/08/2023 | 500.00 | 00098030620420 | MARIA CÉLIA CAETANO BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DE CANA II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 17/08/2023 | 500.00 | 00092792871415 | LUIZ ANTONIO DE ANDRADE | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO BRITO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 17/08/2023 | 500.00 | 00076812022420 | IVANILDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 17/08/2023 | 500.00 | 00096435232415 | TELMA ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO PEDRA D'AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008514 | 17/08/2023 | 500.00 | 00003171163470 | PATRICIA RODRIGUES CAMPOS BEZERRA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO BATENTE DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 17/08/2023 | 500.00 | 00008327664450 | MARIA FERNANDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DOS BARBOSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 17/08/2023 | 500.00 | 00007620622403 | GEIZA TOMAZ SIMAO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO GOITE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 17/08/2023 | 500.00 | 00009009144402 | MARIA JOSE ANDRADE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO PINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008518 | 17/08/2023 | 500.00 | 00055458343468 | MARIA JOSE SANTIAGO NASCIMENTO SOUZA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 17/08/2023 | 500.00 | 00069194157472 | SEVERINO FELIX DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO 2 LOCALIZADO NO SÍTIO CAIÇARA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0008527 | 17/08/2023 | 26000.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 DIARIAS DE 800 CADEIRAS, 200 MESAS E 800 METROS DE DISCIPLINADORES, DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DO ODE (ORÇAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0008490 | 17/08/2023 | 1973.33 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MOP-2780, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/08 A 15/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008498 | 17/08/2023 | 24.93 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9658-X, REALIZADO ESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008530 | 17/08/2023 | 239.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA COOPERATIVA DE COSTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0008489 | 17/08/2023 | 10326.25 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B COMUM S10, DIESEL COMUM S500 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: OGD-8629, MMO-2430, KFK-3607, NQG-9895, MOTORES BOMBA, TRATOR FORD, NO PERIODO DE 01/08 A 15/08/2023, LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 18/08/2023 | 2755.27 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 18/08/2023 | 0.09 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA 4.349-9 ITR, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 18/08/2023 | 27.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9658-X, REALIZADO ESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008549 | 18/08/2023 | 480.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTO VISANDO A PUBLICIDADE DO ATO OFICIAL DO MUNICIPIO: EXTRATO DE CONTRATO, TOMADO DE PREÇOS N° 00004/2023, PUBLICADO EM 16.08.2023 DOU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008544 | 18/08/2023 | 95.20 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008545 | 18/08/2023 | 133.28 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008546 | 18/08/2023 | 266.56 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008547 | 18/08/2023 | 342.72 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 18/08/2023 | 900.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN CENTRO DE HEMATOLOGIA S/S LTDA | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAME (BIOPSIA DE MEDULA OSSEA), NA PACIENTE MARISETE VALERIANO DE OLIVEIRA, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 18/08/2023 | 58.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO SITIO CAIÇARA - ZONA RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS CONS. MUNICIPAIS DA POLIT DE ASSITÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008543 | 18/08/2023 | 77.43 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, DESTINADO AOS USUARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0008552 | 18/08/2023 | 116.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 21 DE JULHO DE 2023 A 21 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0008553 | 18/08/2023 | 116.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO AO CRAS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 21 DE JULHO DE 2023 A 21 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0008554 | 18/08/2023 | 348.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 21 DE JULHO DE 2023 A 21 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0008555 | 18/08/2023 | 116.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 21 DE JULHO DE 2023 A 21 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0008556 | 18/08/2023 | 116.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO AO CREAS, NO PERIODO DE 21 DE JULHO DE 2023 A 21 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0008557 | 18/08/2023 | 232.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO, NO PERIODO DE 21 DE JULHO DE 2023 A 21 DE AGOSTO DE 2023. COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Assistência Comunitária | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | INCENTIVO/CONTRIBUICAO/SUBVENCAO ÀS ASSOCIACOES E ENTIDDES M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 18/08/2023 | 11200.00 | 43460960000147 | COOPERATIVA NOVA ESTAÇÃO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS, ASSOCIADOS DO MUNICIPIO DE INGA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 626/2022, NO PERIODO DE 16/06/2023 A 16/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Assistência Comunitária | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | INCENTIVO/CONTRIBUICAO/SUBVENCAO ÀS ASSOCIACOES E ENTIDDES M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 18/08/2023 | 11200.00 | 43460960000147 | COOPERATIVA NOVA ESTAÇÃO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS, ASSOCIADOS DO MUNICIPIO DE INGA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 626/2022, NO PERIODO DE 16/07/2023 A 16/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008542 | 18/08/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 11039-6 QSE, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0008558 | 21/08/2023 | 2900.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA: OEY-8123, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0008559 | 21/08/2023 | 9559.60 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA: NQJ-8398, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0008561 | 21/08/2023 | 5780.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA: RLZ-2H44, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0008562 | 21/08/2023 | 5780.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA: OGD-5538, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0008564 | 21/08/2023 | 2900.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA: OGC-6079, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0008672 | 21/08/2023 | 6650.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 300 CADEIRAS E 40 MESAS, DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01/06 A 07/06/2023, PARA OS PROCEDIMENTOS DE APLICAÇÃO DA AVALIAÇÃO FLUENCIA - CRED COM GESTORES, PROFESSORES E TECNICOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0008673 | 21/08/2023 | 5700.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 300 CADEIRAS E 40 MESAS, DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 24/07 A 29/07/2023, PARA FORMAÇÃO MAIS SABER - AVALIAÇÃO INTERNA DA ESCOLA E AVALIAÇÃO EXTERNA: UMA RELAÇÃO COMPLETA PARA PROFESSORES, GESTORES E TECNICOS DO 2° AO 9° ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0008674 | 21/08/2023 | 4950.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 250 CADEIRAS E 40 MESAS, DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 16/07 A 21/07/2023, PARA APRESENTAÇÃO DOS REGULAMENTOS "PREMIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO" (2023 - IA, PROFESSORES, GESTORES E TECNICOS DA SME). | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0008677 | 21/08/2023 | 1170.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS, DE PLACA: NQJ-8398, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0008678 | 21/08/2023 | 4554.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE MANGUEIRA DE PRESSÃO, OLEO HIDRAULICO, RECUPERAÇÃO CAIXA DE DIREÇÃO, BOMBA HIDRAULICA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA: NQJ-8398, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 21/08/2023 | 3352.25 | 04329668000138 | EUROFINS BRASIL ANALISES DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANALISE DE ALIMENTOS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0008679 | 21/08/2023 | 2890.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DO RETENTOR CENTRAL VENTOINHA, ROLAMENTO CENTRAL DA VENTOINHA, OLEO HIDRAULICO, GRAXA AZUL, NA MAQUINA MOTONIVELADORA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0008681 | 21/08/2023 | 4410.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008637 | 21/08/2023 | 4196.00 | 23484444000145 | 3F LTDA | IMPORTE RELATIVO A LICENÇA DOS SISTEMAS: MODULO ORÇAMENTO, MODULO BASES ADICIONAIS, MODULO ORÇABIM E MODULO DIARIO DE OBRA, DESTINADO AO SETOR DE ENGENHARIA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0008560 | 21/08/2023 | 1950.00 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA - JARBAS DA SILVA MELO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS (BOLOS DIVERSOS, PAO DOCE), DESTINADOS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0008571 | 21/08/2023 | 2280.00 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA - JARBAS DA SILVA MELO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS (BOLOS DIVERSOS, PAO DE CACHORRO QUENTE, SALGADOS E ETC..), DESTINADOS DESTINADOS AO CAFE DA MANHA PARA ATENDER AS FAMILIAS EM ANTENDIMENTO EM ACOMPANHAMENTO NO CADUNICO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM O RECURSO DO SIGTV CUSTEIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0008572 | 21/08/2023 | 1330.00 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA - JARBAS DA SILVA MELO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS (BOLOS DIVERSOS, PAO DE CACHORRO QUENTE, SALGADOS E ETC..), DESTINADOS DESTINADOS AO ENCONTRO DAS GESTANTES CADASTRADAS NO CRAS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM O RECURSO DO SIGTV CUSTEIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0008573 | 21/08/2023 | 2949.99 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA - JARBAS DA SILVA MELO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS (BOLOS DIVERSOS, MINI PIZZA, PAO DOCE E ETC..), DESTINADOS DESTINADOS ATENDER AS CRIANCAS CADASTRADAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0008574 | 21/08/2023 | 3150.00 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA - JARBAS DA SILVA MELO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS (BOLOS DIVERSOS, MINI PIZZA, PAO DIVERSOS E ETC..), DESTINADOS A EQUIPE QUE TRABALHOU NA AÇAO DE RECADASTRAMENTO DOS USUARIOS DO BOLSA FAMILIA CADASTRADO NO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGICIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SISTEMA UNICO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, A SEREM PAGO COM O RECURSO DO PROGRAMA PROCAR'SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008587 | 21/08/2023 | 1001.10 | 10744415000123 | BAZAR DOS AVIAMENTOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS A CONFECÇAO DAS ROUPAS DOS USAURIOS DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COM O RECURSO SIGTV-CUSTEIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 21/08/2023 | 151.58 | 00006808633460 | RIZONEIDE CANDIDO GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 21/08/2023 | 60.00 | 00006260699476 | IZABEL DA SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 21/08/2023 | 150.00 | 00070471999423 | JOICE SEABRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 21/08/2023 | 150.00 | 00080483712434 | MARIA JOSÉ CABRAL MACHADO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 21/08/2023 | 98.53 | 00010267040490 | MARCIA MORGANA DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 21/08/2023 | 60.00 | 00009809807473 | MARIA JOSE GRACIANO MIGUEL | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 21/08/2023 | 80.00 | 00070091136458 | LUCILENE DA SILVA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 21/08/2023 | 120.00 | 00006470392490 | ANDREA MOTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 21/08/2023 | 99.14 | 00005414137404 | MARIA LUCIANA DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 21/08/2023 | 60.00 | 00009814568473 | ADRIANO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 21/08/2023 | 150.00 | 00070132575400 | CARLOS ANDRE DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 21/08/2023 | 105.00 | 00002392751447 | ALBANI BIZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 21/08/2023 | 50.01 | 00003487819465 | JOSINALVA MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 21/08/2023 | 60.00 | 00016655991463 | ANGELICA DA CONCEICAO REGIS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 21/08/2023 | 60.00 | 00067520022404 | FRANCISCO DE ASSIS LIBERATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 21/08/2023 | 150.00 | 00070132737400 | JULIETE FRANCISCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 21/08/2023 | 300.00 | 00004362486461 | KARLA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 21/08/2023 | 150.00 | 00051899477420 | MARIA JOSE CAVALCANTE RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 21/08/2023 | 102.67 | 00004233160446 | HELENA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 21/08/2023 | 100.00 | 00008741947410 | SIMONE DE SOUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 21/08/2023 | 150.00 | 00069229287415 | IVANILDA SERAFIM NUNES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 21/08/2023 | 101.47 | 00006483230486 | ELINEIDE SOARES GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 21/08/2023 | 150.00 | 00021982970430 | EDUARDO ALEXANDRE CORREIA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 21/08/2023 | 120.00 | 00009910570408 | JOÊNIA EDUARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 21/08/2023 | 60.00 | 00079904998434 | MARIA JOSE DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 21/08/2023 | 122.32 | 00003727666412 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 21/08/2023 | 103.16 | 00009010353435 | JESSICA JAID DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 21/08/2023 | 60.00 | 00009530812493 | COSMA PESSOA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 21/08/2023 | 150.00 | 00057913609400 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA E SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 21/08/2023 | 100.00 | 00009251814473 | JOZIRETE JANUARIO GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 21/08/2023 | 70.16 | 00003471444467 | JOSIRENE BARBOZA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 21/08/2023 | 70.00 | 00009359428400 | MARIA LUCENY DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 21/08/2023 | 150.00 | 00016571108771 | ALESSANDRA DA SILVA CANDIDO DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 21/08/2023 | 200.00 | 00001292375400 | MARIA DOS PRAZERES GAIÃO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 21/08/2023 | 196.80 | 00006960086450 | MARIA TATIANE DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA + AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 21/08/2023 | 300.00 | 00087266555434 | MARIA DAS NEVES BACALHAU DE MELO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 21/08/2023 | 106.00 | 00008885082475 | VANDA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 21/08/2023 | 60.00 | 00016759823419 | AMANDA DA CONCEIÇÃO REGIS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 21/08/2023 | 250.00 | 00008438325416 | VALDILENE DANTAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 21/08/2023 | 100.00 | 00013588463402 | DENIZE GUEDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 21/08/2023 | 150.00 | 00007973060480 | GILVANETE LOPES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 21/08/2023 | 100.01 | 00005619037436 | LUCIA JOVENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 21/08/2023 | 60.00 | 00001284407403 | MARIA JOSE MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 21/08/2023 | 60.00 | 00009510065412 | DAMIANA PESSOA DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008636 | 21/08/2023 | 60.00 | 00001260922499 | ROSA MARIA PESSOA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 21/08/2023 | 150.00 | 00010016396421 | DANIELE SOUSA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 21/08/2023 | 108.22 | 00011620813416 | SEVERINA SOARES GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 21/08/2023 | 100.00 | 00025187759434 | MANOEL PEDRO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 21/08/2023 | 63.40 | 00000013003429 | EDINAURA VERISSIMO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 21/08/2023 | 60.00 | 00001529623448 | MARIA APARECIDA DE SOUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 21/08/2023 | 150.00 | 00008873963722 | JOSICLAUDIA CAVALCANTE RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 21/08/2023 | 150.00 | 00044146582415 | JOSAFA BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 21/08/2023 | 97.04 | 00041234782472 | IRANEIDE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 21/08/2023 | 100.00 | 00013006861701 | ADRIANA BIZERRA ESCOLASTICO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 21/08/2023 | 90.00 | 00007442207421 | ALDENIZE CELESTINO GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 21/08/2023 | 105.26 | 00071882807464 | LUCICLEIDE GOMES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 21/08/2023 | 300.00 | 00007527863420 | MARIA DAS GRACAS GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 21/08/2023 | 200.00 | 00007468352488 | ARICLENES ALVES DA SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 21/08/2023 | 400.00 | 00003493198477 | LAERCIO DA SILVA MORENO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 21/08/2023 | 300.00 | 00084017988415 | JOAO BATISTA PEQUENO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 21/08/2023 | 60.00 | 00009043484407 | JOSE ANTONIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 21/08/2023 | 100.00 | 00001769796460 | VALERIA CASSEMIRO FILHA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 21/08/2023 | 60.00 | 00051899493468 | MARIA DAS NEVES ALVES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, (BENEFICIOS DIVERSOS) TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 21/08/2023 | 94.99 | 00006958180402 | SUÊNIA LÍGIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 21/08/2023 | 400.00 | 00071919139400 | FRANCISCA DA COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 21/08/2023 | 60.00 | 00007272773405 | EDIVAN DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 21/08/2023 | 150.00 | 00010381859479 | NOEMIA MARIA FELIPE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 21/08/2023 | 60.00 | 00006180900450 | MARIA DAS GRAÇAS FELIPE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 21/08/2023 | 60.00 | 00006111973401 | MARIA JOSE VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008662 | 21/08/2023 | 60.00 | 00010575579439 | JULIANA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 21/08/2023 | 150.00 | 00098032542434 | SEVERINA JANUÁRIO GOMES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 21/08/2023 | 150.00 | 00006282289459 | LUCINEIDE DE SOUZA DIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 21/08/2023 | 60.00 | 00009068188429 | ARLEIDE BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008666 | 21/08/2023 | 60.00 | 00009185286400 | EDILEUSA GALDINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 21/08/2023 | 80.00 | 00017740557404 | ADRIELE DA SILVA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 21/08/2023 | 60.00 | 00004728820408 | MARIA LENIRA LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0008680 | 21/08/2023 | 435.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO, NO PERIODO DE 21 DE JULHO DE 2023 A 21 DE AGOSTO DE 2023. COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COM O RECURSO DO SIGTV-CUSTEIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0008682 | 21/08/2023 | 105.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO AO CREAS, NO PERIODO DE 21 DE JULHO DE 2023 A 21 DE AGOSTO DE 2023. COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COM O RECURSO DO SIGTV-CUSTEIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0008683 | 21/08/2023 | 90.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO AO CRAS, NO PERIODO DE 21 DE JULHO DE 2023 A 21 DE AGOSTO DE 2023. COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COM O RECURSO DO SIGTV-CUSTEIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0008684 | 21/08/2023 | 75.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, NO PERIODO DE 21 DE JULHO DE 2023 A 21 DE AGOSTO DE 2023. COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COM O RECURSO DO SIGTV-CUSTEIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0008686 | 21/08/2023 | 720.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, NO PERIODO DE 21 DE JULHO DE 2023 A 21 DE AGOSTO DE 2023. A SER PAGO COM O RECURSO DO SIGTV-CUSTEIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0008687 | 21/08/2023 | 465.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO AO SETOR DO BOLSA FAMILIA, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, NO PERIODO DE 21 DE JULHO DE 2023 A 21 DE AGOSTO DE 2023. A SER PAGO COM O RECURSO DO SIGTV-CUSTEIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROG A SOCIAL ESTADO - BENEFÍCIOS EVENTUAIS (B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008690 | 21/08/2023 | 4021.49 | 28901454000152 | Z.Y. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTURIO E ACESSORIOS | IMPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENXOVAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM AS GESTANTES ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM O RECURSO DO FEAS. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 21/08/2023 | 289.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE IX, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 21/08/2023 | 309.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE IX, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0008566 | 21/08/2023 | 29770.10 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | 0IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0008567 | 21/08/2023 | 8533.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES OPERACIONAL DAS UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0008568 | 21/08/2023 | 42708.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES OPERACIONAL DA UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0008569 | 21/08/2023 | 19756.94 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES OPERACIONAL DA UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 21/08/2023 | 1619.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, MATRICULA 88885054, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008577 | 21/08/2023 | 1478.01 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, MATRICULA 88885054, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 21/08/2023 | 168.94 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE IX, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 21/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE IX, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008580 | 21/08/2023 | 48.82 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE IX, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0008581 | 21/08/2023 | 15300.00 | 29903019000120 | META COMERCIO E SERVICOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇAO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE PRONTUARIO ELETRONICO PARA AS 09 UBSF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. REEMPENBO DO EMPENHO Nº: 5388. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0008582 | 21/08/2023 | 6973.00 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO, MOÍDA, OVOS, FRANGO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, PARA PACIENTES E PROFISSIONAIS DE PLANTÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 20 DE JULHO DE 2023. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 8000. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0008583 | 21/08/2023 | 11409.60 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO, MOÍDA, OVOS, FRANGO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, PARA PACIENTES E PROFISSIONAIS DE PLANTÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2023. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 7217. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0008584 | 21/08/2023 | 8136.96 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | 0IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0008585 | 21/08/2023 | 13319.50 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | 0IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0008586 | 21/08/2023 | 14580.00 | 46462463000176 | ARTHUR ANTUNES DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 60 CAMISA MANGA LONGA NA CORA AZUL E 60 MOCHILA DE LONA TIPO CANTEIRO, DESTINADAS AO FARDAMENTO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS E AGENTES DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0008590 | 21/08/2023 | 116.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 BOTIJÃO ONU GLP 13KG, DESTINADOS AO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 25 DE JULHO a 21 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0008591 | 21/08/2023 | 1856.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 16 BOTIJÃO ONU GLP 13KG, DESTINADOS A UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 25 DE JULHO a 21 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0008593 | 21/08/2023 | 1044.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 09 BOTIJÃO ONU GLP 13KG, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 25 DE JULHO a 21 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0008594 | 21/08/2023 | 1426.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO DE REFEIÇOES (CAFÉ), DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE PARTICIPARAM DE REUNIÕES NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 21/08/2023 | 120.00 | 00007654112459 | MAYARA SHANAZES DE OLIVEIRA BACALHAU | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO II FORUM MACRORREGIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE SAUDE, NO DIA 21/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008675 | 21/08/2023 | 450.00 | 00004012960407 | GILDETE MARIA DA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE TRES BRINQUEDOS TIPO PULA PULA, DESTINADO AO EVENTO DO ORÇAMENTO DEMOCRATICO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 26/08/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008676 | 21/08/2023 | 400.00 | 18807992000129 | VINÍCIUS PESSOA LIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET E INFRAESTRUTURA NO EVENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, QUE SERÁ REALIZADO NO CLUBE INDUSTRIAL NA DATA 26/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008688 | 21/08/2023 | 900.00 | 32702312000133 | MOMENTOPB SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO | IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE IMPRENSA A PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ NO MES DE JUNHO/2023, NO VALOR DE R$900,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008570 | 21/08/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9658-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008669 | 21/08/2023 | 45.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOURENCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE EVENTO NO TCE-PB, REFERENTE A "EMENDAS PIX E TRANSFERENCIAS ESPECIAIS", REALIZADO NO DIA 21/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 21/08/2023 | 45.00 | 00013798597430 | JOSÉ SOLANO LOURENÇO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE EVENTO NO TCE-PB, REFERENTE A "EMENDAS PIX E TRANSFERENCIAS ESPECIAIS", REALIZADO NO DIA 21/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 21/08/2023 | 240.00 | 00004765912442 | ADONAI PAULO DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE EVENTO NO TCE-PB, REFERENTE A "EMENDAS PIX E TRANSFERENCIAS ESPECIAIS" E RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO EM ESCRITORIO DE ADVOCACIA, REALIZADO NO DIAS 14/08/2023 E 21/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008685 | 21/08/2023 | 1030.83 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL E MÓDULO LGPD CONSTANTES NO CONTRATO N. 567/2023. CORRESPONDENTE A 08 PARCELA DO CONTRATO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008692 | 22/08/2023 | 90.00 | 00012635206422 | ISABELLE FIRMINO DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 DIARIA, NA PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS DIAS 21/08 E 22/08 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 22/08/2023 | 90.00 | 00012635206422 | ISABELLE FIRMINO DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 DIARIA, NA PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS DIAS 14/08 E 15/08 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008694 | 22/08/2023 | 90.00 | 00070096714433 | JOÃO BOSCO JUNIOR DO NASCIMENTO VASCONCELOS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 DIARIA, NA PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS DIAS 21/08 E 22/08 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 22/08/2023 | 90.00 | 00070096714433 | JOÃO BOSCO JUNIOR DO NASCIMENTO VASCONCELOS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 DIARIA, NA PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS DIAS 14/08 E 15/08 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008696 | 22/08/2023 | 45.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL, SITUADA NA RUA ANTONIO TEOTONIO, S/N, CRISTO REDENTOR, JOÃO PESSOA, NO DIA 17/08/2023, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0008700 | 22/08/2023 | 232.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SEDE DA PREFEITURA) DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 DE JULHO DE 2023 A 21 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0008703 | 22/08/2023 | 116.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A SECRETARIA DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 DE JULHO DE 2023 A 21 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0008704 | 22/08/2023 | 116.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 DE JULHO DE 2023 A 21 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0008712 | 22/08/2023 | 100.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS SIMPLES INTERNAS E EXTERNAS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.ITEM 1 - MOP 2780, VEICULO PICUP VERDE X 4 VEZES NO MÊS = 4 X R$ 25,00 = R$ 100,00.NO MÊS DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008717 | 22/08/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9658-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008718 | 22/08/2023 | 69.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA ICMS 8548-0, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 22/08/2023 | 4195.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV, CONFORME PROCESSO Nº 0800604-78.2021.8.15.0201, NOME DO AUTOR: SDINEI MARTINS FELIX, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008716 | 22/08/2023 | 5707.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV, CONFORME PROCESSO Nº 0800670-58.2021.8.15.0201, NOME DO AUTOR: MARTA DE JESUS ALVES DA SILVA, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008721 | 22/08/2023 | 2905.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV, CONFORME PROCESSO Nº 0800670-58.2021.8.15.0201, NOME DO AUTOR: MARTA DE JESUS ALVES DA SILVA, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008698 | 22/08/2023 | 8000.00 | 38384142000172 | JOSE HILDO DA SILVA - MEI | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE ALMOÇOS COM COMIDAS TIPICAS REGIONAIS, SUCO DE FRUTAS DA ÉPOCA, SOBREMESA PARA 200 PESSOAS, AUTORIDADES, SECRETARIOS, VEREADORES, ENTRE OUTROS PARTICIPANTES DO OD (ORÇAMENTO DEMOCRATICO), REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 26/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0008699 | 22/08/2023 | 10800.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE DUAS DIARIAS DE TRINTA TENDAS, DISPONIBILIZADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DO ODE (ORÇAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL), CONFOMRE ITEM 1 DO PREGÃO 38/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0008714 | 22/08/2023 | 105.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS SIMPLES INTERNAS E EXTERNAS EM VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.ITEM 2 - RES 7I29, UMA (1) SW4 X 4 VEZES NO MÊS = 3 X R$ 35,00 = R$ 105,00.NO MÊS DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008722 | 22/08/2023 | 34.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 26150-5 FUS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008719 | 22/08/2023 | 3.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA EMPREENDER 28731-8, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0008701 | 22/08/2023 | 232.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 DE JULHO DE 2023 A 21 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0008715 | 22/08/2023 | 2520.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS SIMPLES INTERNAS E EXTERNAS EM VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA. ITEM 1 - QYI 6F60 / QFC 5953, DUAS (2) VEÍCULO X 4 VEZES NO MÊS = 8 X R$ 25,00. ITEM 5 - MNK 4C90 / KGS 1G94 / MMZ 7373 / MMO 7840 / NQE 3921 / KKR 5D96 / OGF 2H00 / NQG 3934, OITO (8) CAMINHÃO CAÇAMBAS X 2 VEZ NO MÊS = 15 LAVAGENS X R$ 140,00. ITEM 6 - TRATOR FORD + TRATOR MASSEY FERGUSON + CARROÇÃO, UM (1) X 2 VEZES NO MÊS = 3 LAVAGENS X R$ 140,00. NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0008702 | 22/08/2023 | 116.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 21 DE JULHO DE 2023 A 21 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0008706 | 22/08/2023 | 38000.00 | 37929885000118 | LARISSA LEONIA DE PONTES NERI | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE HORAS MAQUINA TIPO ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC, PESO OPERACIONAL MINIMO 21.000KG, NÃO INFERIOR A PC 200 E CABINADA COM AR-CONDICIONADO, MANUTENÇÃO E OPERADOR POR CONTA DO CONTRATADO, COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, NO PERIODO DE 03/06/2023 A 02/07/2023. TOTAL DE HORAS 200HS, VALOR DA HORA R$190,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008708 | 22/08/2023 | 180.00 | 00011026034493 | GILSON BRENO ALVES DE FARIAS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO DE PONTINA, NAS SEGUINTES DATAS 09, 10 E 11 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008709 | 22/08/2023 | 300.00 | 00014233582448 | FELYPPE DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO DE PONTINA, NAS SEGUINTES DATAS 09, 10, 11, 14 E 15 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0008713 | 22/08/2023 | 1120.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS SIMPLES INTERNAS E EXTERNAS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.ITEM 1 - QSF 9329 / QSB 8300, DUAS (2) VEICULOS X 2 VEZES NO MÊS = 4 X R$ 25,00 = R$ 100,00.ITEM 6 - TRATOR FORD I / TRATOR BUDNY, TRATOR AZUL LS PLUS (100), TRÊS (3) TRATORES X 2 VEZES NO MÊS = 6 LAVAGENS X R$ 140,00 = R$ 840,00 ENCHEDEIRA E MOTORNIVELADOURA PATROL, 2 LAVAGENS X R$ 140,00 = R$ 280,00 = R$ 1.120,00. NO MÊS DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0008697 | 22/08/2023 | 345.60 | 00002903951438 | SUETONIO DA SILVA ANDRADE | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0008707 | 22/08/2023 | 232.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 21 DE JULHO DE 2023 A 21 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0008710 | 22/08/2023 | 2395.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS SIMPLES INTERNAS E EXTERNAS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRASPORTE ESCOLAR. ITEM 2 - RLZ 3F33, UMA (1) VAN X 4 VEZES NO MÊS = 4 X R$ 35,00. ITEM 3 - QFF 9273 / OGA 8480 / OGE 3047 / OEY 8123 / OGC 6079 / NPR 6943, QFL 3I81, (7) MICRO ÔNIBUS X 2 VEZES NO MÊS = 15 LAVAGENS X R$ 85,00. ITEM 4 - OGD 5538 / NQJ 8398 / RLZ 2H44 / KKX 1508, QUATRO (4) ÔNIBUS X 2 VEZES NO MÊS = 8 LAVAGENS X R$ 140,00. NO MÊS DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008720 | 22/08/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 1220-3 MDE, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0008705 | 22/08/2023 | 116.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS, NO PERIODO DE 21 DE JULHO DE 2023 A 21 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0008711 | 22/08/2023 | 1260.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS SIMPLES INTERNAS E EXTERNAS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS.ITEM 5 - MMO 2430 / KFK 3607 / KFV 3428 / OGD 862 / MNG 1H74, (5) CAMINHÃO PIPA X 2 VEZES NO MÊS = 9 LAVAGENS X R$ 140,00 = R$ 1.260,00. NO MÊS DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0008727 | 23/08/2023 | 4408.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 21 DE JULHO DE 2023 A 21 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0008728 | 23/08/2023 | 464.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 21 DE JULHO DE 2023 A 21 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 23/08/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 11039-6 QSE, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008730 | 23/08/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 1220-3 MDE, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008740 | 23/08/2023 | 300.00 | 00010882167499 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM 08 DIARIAS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS NO PREDIO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008741 | 23/08/2023 | 300.00 | 00087265281420 | ELIAS ARRUDA MACHADO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM 08 DIARIAS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS NO PREDIO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008742 | 23/08/2023 | 300.00 | 00011661301428 | JOSE LUIZ ARRUDA NUNES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM 08 DIARIAS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS NO PREDIO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008743 | 23/08/2023 | 300.00 | 00002662130490 | JOSÉ MARTINS PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM 08 DIARIAS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS NO PREDIO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008723 | 23/08/2023 | 2600.00 | 00017098514497 | GENILSON GUEDES NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA PARTE INTERNA E EXTERNA, EMBOLSO DA PERTE EXTERNA, CONSTRUÇÃO DA CALÇADA, FINALIZAÇÃO DOS VESTIARIOS DO CAMPO MUNICIPAL LOCALIZADO NO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008731 | 23/08/2023 | 315.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA EMPREENDER 28731-8, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008736 | 23/08/2023 | 1300.00 | 00087261138487 | CHRISTYANNE MONICA SOARES SILVEIRA LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, N.33, CENTRO, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008724 | 23/08/2023 | 45.00 | 00009160386452 | JESSICA QUEIROZ FERNANDES NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 1 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO DESTE MUNICIPIO NA INAUGURAÇÃO DE NOVO PONTO DO DETRAN, REALIZADO NO DIA 14/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 23/08/2023 | 45.00 | 00009160386452 | JESSICA QUEIROZ FERNANDES NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 1 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE FORUM PROJETO RECICLO, REALIZADO NO DIA 31/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008726 | 23/08/2023 | 900.00 | 00006705637498 | LEANDRO MENDES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AO ATLETA E PROFESSOR DE CAPOEIRA, UMA VEZ QUE VIAJARÁ PARA O ESTADO DO GOIÁS, ONDE PARTICIPARÁ DE UM EVENTO MUNDIAL DE CAPOEIRA, NA CAPITAL GOIÂNIA, ENTRE OS DIAS 25 A 27 DE AGOSTO DE 2023, REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N° 596/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 23/08/2023 | 45.00 | 00010590508466 | RENATA ALVES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ACOMPANHANDO O PREFEITO DESTE MUNICIPIO NAS SOLENIDADES DE INAUGURAÇÕES COM O GOVERNADOR EM EXERCICIO (NA EPOCA), LUCAS RIBEIRO, NO DIA 14/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008738 | 23/08/2023 | 45.00 | 00010590508466 | RENATA ALVES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ACOMPANHANDO EM AUDIENCIA COM PRESIDENTE DA FIEP, NO DIA 19/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 23/08/2023 | 45.00 | 00010590508466 | RENATA ALVES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO PARAIBANO DE INCENTIVO A CULTURA, NO DIA 18/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008732 | 23/08/2023 | 46.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FEP 5985-4, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008733 | 23/08/2023 | 10.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9658-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008734 | 23/08/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA ICMS 8548-0, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008735 | 23/08/2023 | 46.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FPM 4261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0008744 | 24/08/2023 | 4332.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇAO TIPO ALMOÇO/JANTAR, DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITEM 02 DE ATA DE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO 00002/2023., EM TODO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008774 | 24/08/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA ICMS 8548-0, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008778 | 24/08/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FEP 5985-4, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008781 | 24/08/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FPM 4261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0008782 | 24/08/2023 | 7500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NA ANALISE E GERAÇÃO DE SAGRES CAPTURA, ELABORAÇÃO DE RGF, RREO, MSC, LDO, LOA E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 24/08/2023 | 707.31 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CODIGO DA RECEITA 4750, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 24/08/2023 | 707.31 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CODIGO DA RECEITA 4750, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0008787 | 24/08/2023 | 729.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO ALMOÇO/JANTAR E REFEIÇÃO TIPO LANCHE, DESTINADO AOS FUCIONARIOS DA TESOURARIA, CONFORME ITEM 02 E ITEM 04 DA ATA DE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO N° 00002/2023, EM TODO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008752 | 24/08/2023 | 6000.00 | 02341219000180 | ANTONIO ALVES DA COSTA - TONY TV GIGANTE | IMPORTE RELATIVO A 3 DIARIAS DE DIVULGAÇÃO, CONVIDANDO A POPULAÇÃO DA CIDADE, DOS DISTRITOS DE PONTINA E CHÃ DOS PEREIRAS, PARA PARTICIPAREM DO ORÇAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL, REALIZADO NO GINÁSIO "O CARLÃO", NO DIA 26/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0008745 | 24/08/2023 | 1614.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES TIPO ALMOÇO/JANTAR E TIPO LANCHE, DESTINADO AO FUNCIONARIOS DO GABINETE EM HORARIO EXTRAORDINARIO, CONFORME ITEM 02 E 04 DA ATA DE ADESAO A REGISTRO DE PREÇO N.00002/2023 E CONTRATO.00098/2023, EM TODO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008754 | 24/08/2023 | 700.00 | 00007644432400 | FRANCISCA FELISMINA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0008756 | 24/08/2023 | 2550.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 340 AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 25 DE JULHO a 21 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0008757 | 24/08/2023 | 2595.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 346 AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 25 DE JULHO a 21 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0008758 | 24/08/2023 | 8750.00 | 00008646722414 | TIAGO DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 18/07 A 08/08/2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008766 | 24/08/2023 | 21107.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DOA PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 8098. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008767 | 24/08/2023 | 50.00 | 00006788195480 | ROSALIA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: VAGNER MARCELINO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008769 | 24/08/2023 | 120.00 | 00010596955456 | MOISES GRACILIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR:MAYTE DIAS GRACILIANO DOS SANTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008773 | 24/08/2023 | 100.00 | 00015441710489 | ALEXSANDRA GONCALVES GOMES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: JOSE JEFFERSON GONÇALVES GOMES DOS SANTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008779 | 24/08/2023 | 100.00 | 00078949700425 | MARILENE BARBOSA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 24/08/2023 | 100.00 | 00035720972404 | JOAO SOARES DE MELO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 24/08/2023 | 190.00 | 00045141827453 | TIONETES VENANCIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008791 | 24/08/2023 | 120.00 | 00008127683450 | JOSEANE GARCIA ROCHA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MENOR: LUIS EDUARDO ROCHA SOARES, PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008793 | 24/08/2023 | 100.00 | 00007228935403 | GENEVA EUFINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A JOAO MOURA DA SILVA CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008795 | 24/08/2023 | 70.00 | 00012120684405 | DANIEL BARBOSA DA SILVA FILHO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 24/08/2023 | 500.00 | 00087261286400 | VERA LÚCIA MELO DA SILVA GOMES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008797 | 24/08/2023 | 90.00 | 00001971071412 | ROSINALDO ANTONIO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008747 | 24/08/2023 | 180.00 | 00070474132439 | ANA LIVIA DE OLIVEIRA MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 4 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA TRATOR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21/08 A 24/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 24/08/2023 | 127.00 | 00008603181411 | JOSEANE DA SILVA CANDIDO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008775 | 24/08/2023 | 60.00 | 00009133246475 | CLAUDETE NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008777 | 24/08/2023 | 3.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA EMPREENDER 28731-8, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008780 | 24/08/2023 | 150.00 | 00015375432455 | PATRICK SILVA DINIZ | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 24/08/2023 | 73.58 | 00071487131453 | JOSE ARRUDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0008746 | 24/08/2023 | 1558.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, DESTINADO AOS OPERADORES DAS MAQUINAS, CONFORME ITEM 05 DA ATA DE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO N° 00002/2023, EM TODO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008749 | 24/08/2023 | 300.00 | 44540687000123 | NEIDJA PAULO DE CARVALHO SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE 1 CERTIFICADO DIGITAL DA ASSOCIAÇÃO DE CACHOEIRA DOS BARBOSA DE BAIXO, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008759 | 24/08/2023 | 92.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | IMPORTE RELATIVO AAQUISIÇÃO DE PARAFUSOS DESINADO A RODA TRASEIRA DO TRATOR BUDDY, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0008792 | 24/08/2023 | 1604.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO CAFÉ DA MANHÃ E TIPO QUENTINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ITEM 01 E 05 DA ATA DE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO N° 00002/2023, EM TODO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 24/08/2023 | 320.00 | 00084018275404 | JOSE LUZINALDO FERREIRA DE BRITO | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, DESTINADA AO SECRETARIO DE TRANSPORTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 23/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0008790 | 24/08/2023 | 805.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, DESTINADO AOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ITEM 05 DA ATA DE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO N° 00002/2023, EM TODO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008750 | 24/08/2023 | 8000.00 | 00002540812740 | MARIA INES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLUSAS PARA PROFESSORES UTILIZAÇÃO NAS FORMAÇÕES CONTINUADAS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008751 | 24/08/2023 | 8164.03 | 01999852000105 | MARIA JOSENE DE ARRUDA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FRALDAS E SHAMPOOS, DESTINADO AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0008753 | 24/08/2023 | 1320.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 21 DE JULHO DE 2023 A 21 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0008760 | 24/08/2023 | 2370.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAI DE ENSINO, NO PERIODO DE 21 DE JULHO DE 2023 A 21 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008764 | 24/08/2023 | 650.49 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO DE PLACA: RLZ-3F33, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0008765 | 24/08/2023 | 13500.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0008768 | 24/08/2023 | 14058.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0008771 | 24/08/2023 | 24599.50 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008772 | 24/08/2023 | 1999.00 | 00008368019460 | ORLANDO DE OLIVEIRA BESERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, VULCANIZAÇÃO, REMENDOS E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS EM ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGD-5538, QFF-9273, NQJ-8398, OCG-6079, OGE-3047 E OGA-8480, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008776 | 24/08/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 11039-6 QSE, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0008785 | 24/08/2023 | 285.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO ALMOÇO/JANTAR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITEM 2 DA ATA DE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO 00002/2023, EM TODO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008794 | 24/08/2023 | 27658.40 | 33609700000137 | WANDEYFLAVIO BERTULINO AGRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE UNIVERSITARIO, DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM DESTINO AS UNIVERSIDADES FEDERAL E ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008755 | 24/08/2023 | 4000.00 | 31640225000136 | GDS LOCADORA - | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO EVENTUAL NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA, CAPACIDADE 8.000LT, DE PLACA MNG 1754 EM CARATER DE URGÊNCIA JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS EM LOCAIS INDICADOS NA ZONA URBANA E RURAL, REALIZADOS NOS DIAS 07/08, 09/08, 11/08, 14/08, 16/08, 18/11, 21/08, 23/08 E 25/08 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0008784 | 24/08/2023 | 741.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO ALMOÇO/JANTAR, DESTINADO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITEM 2 DA ATA DE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO 00002/2023, EM TODO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNC DE MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008763 | 24/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. E ARQUITETURA - CREA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A RESPONSABILIDADE TECNICA POR PROJETO ELETRICO DE UMA SUBESTAÇÃO A AÉREA DE 75KVA EM MÉDIA TENSÃO (13,8KV) COM MEDIÇÃO EM BAIXA TENSÃO, PARA ATENDER UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS - UGIRSU, ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO GENTIL, S/N, ZONA RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNC DE MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0008789 | 24/08/2023 | 857.50 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, DESTINADO AOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME ITEM 05 DA ATA DE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO N° 00002/2023, EM TODO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008798 | 25/08/2023 | 2480.00 | 00014424824438 | CARLOS ANDRE BELO DA SILVA FILHO | IMMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA GLOBAL NA MANUTENÇÃO E REPAROS DO PISO, EMBOLSO, PINTURA, ENTRE OUTROS SERVIÇOS DE PEDREIRO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE GEORGINA PEQUENO DA SILVA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008804 | 25/08/2023 | 1300.00 | 00001921237422 | IVANILDO DA SILVA ALBINO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DE GELADEIRAS E FREEZERS, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008835 | 25/08/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 11039-6 QSE, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008843 | 25/08/2023 | 300.00 | 00069680957349 | LUIZ GONZAGA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS DE CAPINAGEM DE MATOS NA RUA DO FUTEBOL, DURANTE OS DIAS 14, 15, 16, 17, 18 E 21 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | CONTRIBUICAO AO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 25/08/2023 | 4836.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO SEGURO SAFRA, TENDO COMO OBJETIVO A GARANTIA DE PERCA DA COLHEITA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | CONTRIBUICAO AO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008802 | 25/08/2023 | 4836.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO SEGURO SAFRA, TENDO COMO OBJETIVO A GARANTIA DE PERCA DA COLHEITA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008805 | 25/08/2023 | 1300.00 | 08716882000106 | GIRLENE DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A 26 DIARIAS DESTINADO AOS OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS, DURANTE A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008831 | 25/08/2023 | 91.05 | 00002535857405 | LUZINETE FIRMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008833 | 25/08/2023 | 2.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA EMPREENDER 28731-8, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 25/08/2023 | 90.09 | 00015974726464 | KAILANE DA SILVA FRANCA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA + AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 25/08/2023 | 300.00 | 00010067852483 | THAUANY DOS ANJOS DOMINGOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008840 | 25/08/2023 | 114.35 | 00001267689439 | ROSENILDA BARBOSA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008841 | 25/08/2023 | 150.00 | 00096449608404 | SUELY HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 25/08/2023 | 60.00 | 00002613828455 | JOSICLEIDE LOURENÇO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS CESTA BASICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008845 | 25/08/2023 | 8197.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GENEROS DE ALIMENTACAO, DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 25/08/2023 | 600.00 | 00003536418473 | ANTONIO MARCOS JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO: GENEIDE DE BRITO VILHENA DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008801 | 25/08/2023 | 100.00 | 00002901742440 | LEANDRO DA SILVA MORENO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008803 | 25/08/2023 | 190.00 | 00073853011420 | ANTONIA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 25/08/2023 | 200.00 | 00095328238400 | IRANEIDE TOMÉ DE MELO PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr. JOSE DE SOUSA MELO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008811 | 25/08/2023 | 100.00 | 00007311746400 | MARIA BETANIA DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTO, DESTINADO AO MENOR: PEDRO HENRIQUE DE LIMA BARROS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 25/08/2023 | 200.00 | 00011856095479 | MIKAELLY DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MENOR: MARIA DAVYLLA DA SILVA LIMA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008814 | 25/08/2023 | 40.00 | 00070654190704 | SELMA PEREIRA DE LIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUARIO SOLICITADO EM ANEXO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 25/08/2023 | 100.00 | 00001287151469 | MARINALVA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME RECEITUARIO ANEXO OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 25/08/2023 | 90.00 | 00011316267458 | PATRÍCIA GOMES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: WENDERSON LUCAS GOMES DA SILVA FERREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 25/08/2023 | 232.00 | 00009856669782 | SEVERINA ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUARIO SOLICITADO EM ANEXO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 25/08/2023 | 65.00 | 00001240740492 | JOSECI HENRIQUES INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008819 | 25/08/2023 | 30.00 | 00000013212427 | SEVERINA DE FREITAS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A EDIJANEIDY DE FREITAS BARBOSA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008820 | 25/08/2023 | 295.00 | 00003109621452 | ANDREA ROSENDO PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008821 | 25/08/2023 | 100.00 | 00043605516491 | MARIA LUCIA BARBOSA DE MOURA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: DIEGO FELIPE, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 25/08/2023 | 150.00 | 00075351536404 | SEVERINO MUNIZ DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 25/08/2023 | 100.00 | 00096434678487 | ANTONIO FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 25/08/2023 | 430.00 | 00008601953417 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: GUSTAVO JOSÉ PEREIRA DA SILVA SOUZA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 25/08/2023 | 120.00 | 00001263413463 | JOSE DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Srª.: VANUSA ADELINO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 25/08/2023 | 300.00 | 00084024844415 | LINDACI TAVARES DA SILVA ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: BISMARQUES DA SILVA ARAUJO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008830 | 25/08/2023 | 350.00 | 00001177755416 | SANDRO ANDRE DA SILVA | ,IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MENOR: MARIA CLARA ANDRADE DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 25/08/2023 | 100.00 | 00012278682431 | LETICIA BRITO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: JHEFFY LORRAN SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008836 | 25/08/2023 | 450.00 | 00001260964493 | ROSETE SANTOS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008838 | 25/08/2023 | 190.00 | 00015108830459 | JUAREZ CAVALCANTE SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0008844 | 25/08/2023 | 23822.15 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0008846 | 25/08/2023 | 24026.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES OPERACIONAL DA UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 25/08/2023 | 500.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA - SCM - (ACESSO A INTERNET), COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0008848 | 25/08/2023 | 1720.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 CPAP AUTO COM UMIDIFICADOR, 01 CATETER NASAL, 01 CONCENTRADOR DE OXIGENIO E 01 COPO UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO, DESTINADOS A USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0008849 | 25/08/2023 | 2600.00 | 00037387030472 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO MEDICO, DURANTE O PERIODO DE 11/07 A 11/08/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008806 | 25/08/2023 | 133.28 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008807 | 25/08/2023 | 1063.86 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008809 | 25/08/2023 | 133.28 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008810 | 25/08/2023 | 729.47 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008812 | 25/08/2023 | 848.47 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008822 | 25/08/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA ICMS 8.548-0, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008825 | 25/08/2023 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA ICMS 9.658-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008827 | 25/08/2023 | 379.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FPM 4261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008832 | 25/08/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FEP 5985-4, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 28/08/2023 | 6.53 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9658-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008853 | 28/08/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FPM 4261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008854 | 28/08/2023 | 90.00 | 00012635206422 | ISABELLE FIRMINO DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 DIARIA, NA PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS DISTRITOS DE CHÃ E PONTINA, NOS DIAS 30/08 E 31/08 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008856 | 28/08/2023 | 90.00 | 00009193209452 | EDUARDA GABRIELLY DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 DIARIAS, NA PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS DISTRITOS DE CHÃ E PONTINA, NOS DIAS 30/08 E 31/08 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008858 | 28/08/2023 | 90.00 | 00070096714433 | JOÃO BOSCO JUNIOR DO NASCIMENTO VASCONCELOS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 DIARIAS, NA PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS DISTRITOS DE CHÃ E PONTINA, NOS DIAS 30/08 E 31/08 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 28/08/2023 | 90.00 | 00009193209452 | EDUARDA GABRIELLY DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE ITABAIANA-PB, PARA PARTICIPAR DA 06ª FENEVALE JUNTO AO SEBRAE-PB, NOS DIAS 01/09 E 02/09 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 28/08/2023 | 90.00 | 00012635206422 | ISABELLE FIRMINO DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE ITABAIANA-PB, PARA PARTICIPAR DA 06ª FENEVALE JUNTO AO SEBRAE-PB, NOS DIAS 01/09 E 02/09 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 28/08/2023 | 90.00 | 00003139851464 | ANA MARIA DE OLIVEIRA MARTINS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE ITABAIANA-PB, PARA PARTICIPAR DA 06ª FENEVALE JUNTO AO SEBRAE-PB, NOS DIAS 01/09 E 02/09 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 28/08/2023 | 3282.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONFORME PROCESSO Nº 0800673-13.2021.8.15.0201, NOME DO AUTOR: GUSTAVO GONÇALVES GARCIA DE ARAUJO, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008852 | 28/08/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FMAS 21260-1, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 28/08/2023 | 400.00 | 00071358907447 | VITORIA SALVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 28/08/2023 | 86.86 | 00008773313408 | ALBA CRISTINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 28/08/2023 | 60.00 | 00001769272470 | JOSEANE LOURENÇO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008860 | 28/08/2023 | 132.63 | 00060124326404 | ANA MARIA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 28/08/2023 | 80.00 | 00001417668407 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 28/08/2023 | 78.18 | 00011157448445 | JAQUELINE VIDAL NASCIMENTO MELO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008866 | 28/08/2023 | 90.00 | 00005682844459 | GILVANETE DE SOUZA BARROS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008867 | 28/08/2023 | 80.00 | 00012315856418 | EDUARDA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008868 | 28/08/2023 | 60.00 | 00010808289403 | GRACIETE FELINTO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 28/08/2023 | 197.21 | 00009957852442 | CLISLANE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008870 | 28/08/2023 | 150.00 | 00002785253426 | ANDREA SILVINO DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008871 | 28/08/2023 | 75.71 | 00003112804473 | MARILENE DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008872 | 28/08/2023 | 150.00 | 00096449012404 | ADELIA CASSEMIRO DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 28/08/2023 | 60.00 | 00005414135460 | MARIA LINALVA DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 28/08/2023 | 100.00 | 00008740672433 | VIVIANE AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008875 | 28/08/2023 | 70.00 | 00001292486490 | MARISTÂNIA FERNANDO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008876 | 28/08/2023 | 60.00 | 00012991874473 | ANA PAULA DOS SANTOS VENCESLAU CAMPOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 28/08/2023 | 150.00 | 00006802839431 | CLAUDIA DOS SANTOS CAMPELO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008878 | 28/08/2023 | 102.54 | 00001620621410 | ARIANA LIMA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 28/08/2023 | 60.00 | 00001260964493 | ROSETE SANTOS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 28/08/2023 | 60.00 | 00002586587464 | MARINEZ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 28/08/2023 | 100.00 | 00012827381788 | MARINALVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUAA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008882 | 28/08/2023 | 120.00 | 00060124326404 | ANA MARIA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008883 | 28/08/2023 | 150.00 | 00009719099461 | MIRIAN MARGARIDA DA SILVA MARCELINO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008884 | 28/08/2023 | 150.00 | 00012959518438 | ALICE GUEDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 28/08/2023 | 82.20 | 00008472239497 | JOSELIA DIAS MACHADO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008886 | 28/08/2023 | 60.00 | 00071251223451 | JOSEANE BARBOSA DA SILVA SALES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008887 | 28/08/2023 | 100.00 | 00004808667401 | MARIA JOSE PEREIRA BEZERRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008888 | 28/08/2023 | 100.00 | 00006679873800 | JOAO OLINTO NETO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008889 | 28/08/2023 | 120.00 | 00001517069483 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 28/08/2023 | 68.39 | 00071482029499 | VANESSA DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 28/08/2023 | 60.56 | 00092904874453 | MARIA GERUZA VIDAL NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008892 | 28/08/2023 | 150.00 | 00011039507468 | LINDOMAR BARBALHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 28/08/2023 | 100.00 | 00065209737772 | SEVERINO LAURENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008894 | 28/08/2023 | 85.55 | 00013014521493 | INGRYD MAYARA DE SOUZA FRANÇA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 28/08/2023 | 80.00 | 00006936274412 | VANILEIDE FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 28/08/2023 | 79.45 | 00007311746400 | MARIA BETANIA DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 28/08/2023 | 60.00 | 00011889548499 | FERNANDA DA SILVA MATIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008898 | 28/08/2023 | 60.00 | 00007599703438 | ELISANGELA SOARES GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008899 | 28/08/2023 | 100.00 | 00063110946734 | SEVERINA FERREIRA ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 28/08/2023 | 60.00 | 00001769748490 | KELIANE DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008901 | 28/08/2023 | 150.00 | 00011700244400 | VILMA BERNARDO GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008902 | 28/08/2023 | 100.00 | 00007374574495 | ELISANGELA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008903 | 28/08/2023 | 98.81 | 00094184496091 | SEVERINO JOSÉ FELIPE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008904 | 28/08/2023 | 60.00 | 00013660491446 | TALYTA CAROLYNE OLIVEIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008905 | 28/08/2023 | 105.07 | 00014295019445 | ANTONIA SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA + AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 28/08/2023 | 60.00 | 00053090853434 | MARIA PEQUENO DA SILVA TRAJANO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 28/08/2023 | 150.00 | 00092906710415 | JOSEFA ANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008908 | 28/08/2023 | 100.00 | 00013979971414 | MIRLANE BEZERRA VIDAL | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANTER AÇÕES DE APOIO À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008909 | 28/08/2023 | 4021.49 | 28901454000152 | Z.Y. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTURIO E ACESSORIOS | IMPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENXOVAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM AS GESTANTES ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008920 | 29/08/2023 | 80.00 | 00014147606474 | KARINE PAULO DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008921 | 29/08/2023 | 94.84 | 00014251548400 | KASSANDRA BARBOSA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 29/08/2023 | 60.00 | 00006773149495 | PAULINA CAETANO DE MACENA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 29/08/2023 | 100.00 | 00016049991448 | LEANDRO LOURENÇO DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 29/08/2023 | 95.00 | 00002842725409 | MARIANA SATURNINO DUARTE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 29/08/2023 | 94.04 | 00004898083447 | MARIA ONEIDA CAETANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 29/08/2023 | 52.27 | 00008066691440 | RISONEIDE NASCIMENTO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 29/08/2023 | 80.00 | 00013780207400 | ANA KELLY DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 29/08/2023 | 111.07 | 00091745721487 | IVANEIDE GONCALVES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA + LUZ), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 29/08/2023 | 89.44 | 00004023069450 | FLAVIO CAETANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008930 | 29/08/2023 | 70.00 | 00001563080451 | PAULA HENRIQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 29/08/2023 | 84.91 | 00087383683404 | PAULO SERGIO DIAS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008932 | 29/08/2023 | 100.00 | 00002551021430 | MARINÊS LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008933 | 29/08/2023 | 60.00 | 00002354728751 | CARLOS ALBERTO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 29/08/2023 | 100.00 | 00011879347474 | ROSILANE AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA + LUZ), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008935 | 29/08/2023 | 112.78 | 00004223396447 | ELIANA DA SILVA SALES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008936 | 29/08/2023 | 100.00 | 00073948420459 | JOZINEIDE ANDRE DE LIMA LEAL | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008937 | 29/08/2023 | 100.00 | 00005560362476 | SANDRA DA SILVA SALES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008938 | 29/08/2023 | 150.00 | 00004040634462 | CLAUDIANA DE SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008939 | 29/08/2023 | 104.25 | 00008724200433 | MARCELANE DA SILVA SALES ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 29/08/2023 | 88.07 | 00006473207465 | MERCIA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008949 | 29/08/2023 | 137.50 | 35428366000140 | JURANDIR COMERCIO DE TECIDOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERCIDOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS PARA O GRUPO DE GESTANTES DO CRAS , COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0008954 | 29/08/2023 | 3020.00 | 13466110000195 | ALOHA LOCADORA EIRELI | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE REFERENCIA A 1HB20 1.0 BRANCO QYR8E88- FLEX COMPETENCIA AGOSTO/2023 DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 01/08/2023 A 31/08/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0008969 | 29/08/2023 | 3024.84 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, SALSICHA, OVOS E FRANGO), DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008997 | 29/08/2023 | 7646.66 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008998 | 29/08/2023 | 10860.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008999 | 29/08/2023 | 35543.23 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009000 | 29/08/2023 | 13840.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009001 | 29/08/2023 | 5280.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0009002 | 29/08/2023 | 100.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS SIMPLES INTERNAS E EXTERNAS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.ITEM 1 RLT 2F17, VEICULO RENAGADE X 4 VEZES NO MÊS = 4 X R$ 25,00 = R$ 100,00.NO MÊS DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009007 | 29/08/2023 | 5.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA EMPREENDER C/C 28.731-8, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0009009 | 29/08/2023 | 100.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS SIMPLES INTERNAS E EXTERNAS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR.ITEM 1 - QSM 1540, VEICULO AIR CROSS X 4 VEZES NO MÊS = 4 X R$ 25,00 = R$ 100,00.NO MÊS DE AGOSTO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009010 | 29/08/2023 | 5.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA EMPREENDER C/C 28.731-8, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0009022 | 29/08/2023 | 3020.00 | 13466110000195 | ALOHA LOCADORA EIRELI | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE REFERENCIA A 1HB20 1.0 BRANCO QYR8E88- FLEX COMPETENCIA AGOSTO/2023 DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 01/08/2023 A 31/08/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 29/08/2023 | 250.00 | 00001769230475 | EDINA DA SILVA BARROS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0009027 | 29/08/2023 | 2352.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACAS: RLT2F17, QSM1540, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16/08 A 31/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009037 | 29/08/2023 | 8534.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009038 | 29/08/2023 | 7200.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONS. TUTELAR APOIO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009039 | 29/08/2023 | 10860.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0008943 | 29/08/2023 | 3650.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO BAU REFRIGERADO DE PLACA: NQG-3934, NO MES DE AGOSTO DE 2023, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0008951 | 29/08/2023 | 20782.85 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10, GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MOTONIVELADORA, NQB-5926, OFD-9725, OFX-8781, PA MECANICA, QFS-9329, RLV-7F07, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/08 A 30/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008970 | 29/08/2023 | 19206.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008971 | 29/08/2023 | 17700.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008972 | 29/08/2023 | 14520.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0008983 | 29/08/2023 | 810.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS VEICULOS PESADOS VINCULADOS A SECRETARIA AGRICULTURA.ITEM 13 ENCHEDEIRA, MOTORNIVELADOURA PATROL, TRATOR FORD I, 9 CONSERTOS X R$ 90,00 = R$ 810,00 NO MÊS DE AGOSTO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 29/08/2023 | 23020.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009004 | 29/08/2023 | 15000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0008917 | 29/08/2023 | 1330.00 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, DE 7.500 A 18.000 BTUS E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, DE 7.500 A 18.000 BTUS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0008945 | 29/08/2023 | 2650.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PICK UP DUAS PORTAS, CARROCERIA ABERTA, MODELO SAVEIRO 1.6 DE PLACA: QYI-6F60, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0008947 | 29/08/2023 | 35301.87 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B COMUM S10, DIESEL COMUM S500 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: TRATORES, ROCADEIRA, RETROESCARVADEIRA JCB, QYI-6F60, QSE-1297, QFC-5953, OGF-2H00, KIG-3G26, NQG-3934, KKR-5D96, MNK-4C90, MMZ-7373, MMO-7840, KGS-1G94, OFE-1191, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16/08 A 30/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008993 | 29/08/2023 | 121799.48 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008994 | 29/08/2023 | 63030.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008995 | 29/08/2023 | 155196.41 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0008911 | 29/08/2023 | 40620.58 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, SALSICHA, OVOS E FRANGO) DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0008913 | 29/08/2023 | 11160.14 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, SALSICHA, OVOS E FRANGO), DESTINADO AS CRECHES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008914 | 29/08/2023 | 600.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA - SCM - (ACESSO A INTERNET), COORDENADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 01/08/2023 A 31/08/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0008919 | 29/08/2023 | 3251.00 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, 7.500 A 18.000 BTUS E 19.000 A 36.000 BTUS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, SERVIÇOS EXECUTADOS NA ESCOLA MAJOR JOSÉ BARBOSA MONTEIRO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008941 | 29/08/2023 | 222.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA EMEIEF APOLINARIO JOAQUIM DE MELO, LOCALIZADA NO SITIO CAIÇARA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008942 | 29/08/2023 | 2460.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO POLO DE PLACA: SKW-9B84, DESTINADO A VISITA DE SUPERVISORES E COORDENADORES AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ITEM 03 DO PREGÃO ELETRONICO 00005/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0008946 | 29/08/2023 | 28391.89 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B COMUM S10 E DIESEL COMUM S500, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: RLZ-2H44, OGD-5538, OGC-6079, NQJ-8398, KKX-1508, QFF-9273, RLZ-3F33, OEY-8123, QFL-3I81, OGA-8480, NPR-6943 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO 16/08 A 30/08/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0008950 | 29/08/2023 | 1570.28 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: SKW-9B84, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO 16/08 A 30/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008973 | 29/08/2023 | 41632.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 29/08/2023 | 45478.71 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008975 | 29/08/2023 | 45480.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0008986 | 29/08/2023 | 1530.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRASPORTE ESCOLAR.ITEM 3 - QFF 9273 / OGA 8480 / OGE 3047 / OEY 8123 / OGC 6079 / NPR 6943 / QFL 3I81, MICRO ÔNIBUS X 29 VEZES NO MÊS = 30 CONSERTO X R$ 36,00 = R$ 1.080,00ITEM 4 - OGD 5538 / NQJ 8398 / RLZ 2H44 / KKX 1508, QUATRO (4) ÔNIBUS 10 CONSERTO X R$ 45,00 = R$ 450,00 NO MÊS DE AGOSTO 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009006 | 29/08/2023 | 487728.53 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 29/08/2023 | 48803.85 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0009016 | 29/08/2023 | 100.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS SIMPLES INTERNAS E EXTERNAS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.ITEM 1 GGY 3B65, VEICULO VOIAGEM X 4 VEZES NO MÊS = 4 X R$ 25,00 = R$ 100,00.NO MÊS DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009023 | 29/08/2023 | 9128.70 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | TRANSPORTE DE ESTUDANTES, UTILIZANDO UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIOS: SITIO BRITO E TORRE PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TURNO DA TARDE, PERCORRENDO APROXIMADAMENTE 54KM DIÁRIOS ENTRE ZONA RURAL E URBANA. 54 KM X R$ 7,35 = R$ 369,90 DIARIA X 23 DIAS = R$ 9.128,70, EM TODO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009025 | 29/08/2023 | 9775.00 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | TRANSPORTE DE ESTUDANTES, UTILIZANDO UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIOS: SITIO GOÍTI E CACHEIRA DOS BARBOSAS PARA A ESCOLAS NA ZONA RURAL DE CAIÇARA, NOS TURNO DA TARDE E NOITE, PERCORRENDO APROXIMADAMENTE 50 KM DIÁRIOS ENTRE ZONA RURAL E URBANA. 50 KM X R$ 8,50 = R$ 425,00 DIARIA X 23 DIAS = R$ 9.775,00, EM TODO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009026 | 29/08/2023 | 9416.20 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | TRANSPORTE DE ESTUDANTES, UTILIZANDO UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIOS: SITIO RASPADINHA, SERRA RAJADA, LAGOA DOS CARDEIROS, SITÍO DUCAS, CUTIAS, E CURVA DO JIRIMUM PARA A ESCOLAS NA ZONA RURAL DE CHÃ DOS PEREIRAS, NOS TURNO DA MANHÃ E TARDE, PERCORRENDO APROXIMADAMENTE 46 KM DIÁRIOS ENTRE ZONA RURAL E URBANA. 46 KM X R$ 8,90 = R$ 409,40 DIARIA X 23 DIAS = R$9.416,20, EM TODO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009028 | 29/08/2023 | 5299.20 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | TRANSPORTE DE ESTUDANTES, UTILIZANDO UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 22 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIOS: SITIO GAMILEIRA, PEDRA LAVRADA E DUAS ESTRADAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TURNO DA MANHÃ E TARDE, PERCORRENDO APROXIMADAMENTE 16 KM DIÁRIOS ENTRE ZONA RURAL E URBANA. 16 KM X R$ 14,40 = R$ 230,40 DIARIA X 23 DIAS = R$ 5.299,20 EM TODO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009031 | 29/08/2023 | 8876.62 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | TRANSPORTE DE ESTUDANTES, UTILIZANDO UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIOS: SITIO VARZEA DE CANA, PINGA, HOTEL CRUZEIRO E ETC PARA A ESCOLAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, PERCORRENDO APROXIMADAMENTE 46 KM DIÁRIOS ENTRE ZONA RURAL E URBANA. 46 KM X R$ 8,39 = R$ 385,94 DIARIA X 23 DIAS = R$ 8.876,62, EM TODO MÊS DE AGOSTO DE 2023, | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008967 | 29/08/2023 | 18814.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008968 | 29/08/2023 | 18660.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008910 | 29/08/2023 | 1079.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 29/08/2023 | 600.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA - SCM - (ACESSO A INTERNET), DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102022 | 0008916 | 29/08/2023 | 2200.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS. LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTROLE SOCIAL, SISTEMA DE PATRIMONIO E SISTEMA DE PROTOCOLO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0008952 | 29/08/2023 | 1891.07 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MOP-2780, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16/08 A 30/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008956 | 29/08/2023 | 36560.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008957 | 29/08/2023 | 13400.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008996 | 29/08/2023 | 7540.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008912 | 29/08/2023 | 500.00 | 00010445704900 | JOAO VICTOR DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO TAMBOR, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008944 | 29/08/2023 | 9400.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE, MODELO TOYOTA HILUX SW4 2.8 AUTOMATICA DE PLACA RES-7I29, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0008953 | 29/08/2023 | 947.13 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B COMUM S10, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: RES-7I29, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/08 A 30/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 29/08/2023 | 2352.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE NO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008963 | 29/08/2023 | 10520.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 29/08/2023 | 24000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO ELETIVO (PREFEITO E VICE PREFEITO), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008965 | 29/08/2023 | 2640.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 29/08/2023 | 13200.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0008918 | 29/08/2023 | 1330.00 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, 7.500 A 18.000 BTUS, COM FORNECIMENTOS DE PEÇAS E MÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, 7.500 A 18.000 BTUS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, REALIZADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009003 | 29/08/2023 | 31540.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009005 | 29/08/2023 | 14580.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 29/08/2023 | 62840.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008959 | 29/08/2023 | 84360.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0008976 | 29/08/2023 | 15300.00 | 29903019000120 | META COMERCIO E SERVICOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇAO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE PRONTUARIO ELETRONICO PARA AS 09 UBSF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008977 | 29/08/2023 | 100028.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008978 | 29/08/2023 | 127478.71 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0008979 | 29/08/2023 | 4990.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM GERADOR DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O PERIODO DE AGOSTO DE 2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008980 | 29/08/2023 | 100320.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0008981 | 29/08/2023 | 8750.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUTOMATIZADOS DE HEMATOLOGIA, BIOQUIMICA E FORNECIMENTO DE REAGENTES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0008982 | 29/08/2023 | 15100.00 | 13466110000195 | ALOHA LOCADORA EIRELI | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 05 VEICULOS, SENDO 03 POLO DE PLACAS (RZZ-9F64, RZZ-0A97 e RZZ-9G74) E 02 HB20 DE PLACAS (QYR-8F18 e QYR-8E38), DESTINADOS AS ATIVIDADES OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0008984 | 29/08/2023 | 4784.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA EPP | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA NO APARELHO DE RAIO X CRX 300, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA PROCESSADORA LOTUS, PERTENCENTES A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008985 | 29/08/2023 | 135003.64 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008987 | 29/08/2023 | 13426.55 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008988 | 29/08/2023 | 47335.73 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008989 | 29/08/2023 | 3516.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 29/08/2023 | 5404.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008992 | 29/08/2023 | 11804.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009011 | 29/08/2023 | 7440.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009012 | 29/08/2023 | 11541.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009013 | 29/08/2023 | 21160.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MELHOR EM CASA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009014 | 29/08/2023 | 9410.32 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009015 | 29/08/2023 | 1320.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 29/08/2023 | 32140.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 29/08/2023 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009019 | 29/08/2023 | 2386.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009020 | 29/08/2023 | 4840.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009021 | 29/08/2023 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009029 | 29/08/2023 | 6560.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009030 | 29/08/2023 | 11060.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 29/08/2023 | 2640.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PAB (CPD) - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009033 | 29/08/2023 | 11500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009034 | 29/08/2023 | 153758.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009035 | 29/08/2023 | 8224.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 29/08/2023 | 2306.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS A DISPOSIÇÃO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0008948 | 29/08/2023 | 9672.56 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B COMUM S10, DIESEL COMUM S500 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: OGD-8629, MMO-2430, MNG-1754, NQG-9895, MOTORES BOMBA, TRATOR FORD, NO PERIODO DE 16/08 A 30/08/2023, LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0008990 | 29/08/2023 | 1575.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS VEICULOS DE PASSEIO LEVES VINCULADOS A SECRETARIA RECURSOS HIDRICOS.ITEM 12 - MMO 2430 / KFK 3607 / KFV 3428 / OGD 8629 / TRAOR FORD, TRATOR BUDNY, 35 CONCERTOS X R$ 45,00 = R$ 1.575,00 NO MÊS DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008961 | 29/08/2023 | 11250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009060 | 30/08/2023 | 17820.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009061 | 30/08/2023 | 2640.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNC DE MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009070 | 30/08/2023 | 21300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009071 | 30/08/2023 | 4073.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009073 | 30/08/2023 | 4400.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CENTRO DE FISIO. REABILITAÇÃO POS-COVID - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009082 | 30/08/2023 | 200.00 | 00004106980401 | RICARDO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009084 | 30/08/2023 | 200.00 | 00030932483704 | JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009087 | 30/08/2023 | 200.00 | 00013883455440 | EMERSON EUFRASIO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009088 | 30/08/2023 | 200.00 | 00009726196400 | RAYZA RAMARA MAGNO BACALHAO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009089 | 30/08/2023 | 200.00 | 00071595846433 | EMANUEL DE LIMA MACIEL JANUARIO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009090 | 30/08/2023 | 200.00 | 00001769354441 | AGLAIR ALLEF VIEIRA G. CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 30/08/2023 | 200.00 | 00026272300425 | GILVAN GONÇALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009093 | 30/08/2023 | 200.00 | 00004188394412 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009094 | 30/08/2023 | 200.00 | 00012575605490 | ICARO BRUNO VIEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009095 | 30/08/2023 | 200.00 | 00007741440411 | SIMONE VENANCIO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009097 | 30/08/2023 | 200.00 | 00013590783478 | EDIVALDO DA SILVA ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009098 | 30/08/2023 | 200.00 | 00020320892468 | MANOEL ROMUALDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009099 | 30/08/2023 | 200.00 | 00020320167453 | PEDRO DE ARRUDA MACHADO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009100 | 30/08/2023 | 200.00 | 00008984235466 | RODOLFO DE ARAUJO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009101 | 30/08/2023 | 200.00 | 00001263304419 | SILVANA ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009102 | 30/08/2023 | 200.00 | 00050703145487 | EDILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009103 | 30/08/2023 | 200.00 | 00001162133457 | MARIA JOSE LIBERATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009104 | 30/08/2023 | 200.00 | 00014412467465 | CLEMERSON DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 30/08/2023 | 200.00 | 00009455177420 | TAYSE SILVA TRAVASSOS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009106 | 30/08/2023 | 200.00 | 00006083009421 | VILMA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009107 | 30/08/2023 | 200.00 | 00009909678403 | WASHINGTON DA SILVA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009108 | 30/08/2023 | 200.00 | 00008145268451 | ELYSSON EUFRASIO GOMES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009109 | 30/08/2023 | 200.00 | 00020319894487 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009110 | 30/08/2023 | 200.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009111 | 30/08/2023 | 200.00 | 00004296592459 | ENDESSON ROSENDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009112 | 30/08/2023 | 200.00 | 00010143570471 | ANAQUELE ARAUJO LOPES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 30/08/2023 | 200.00 | 00006528121478 | WELSON ERICK PALHANO DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009114 | 30/08/2023 | 200.00 | 00012024845495 | ENDERSON FLAVIO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009115 | 30/08/2023 | 200.00 | 00008342291456 | MARCOS GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009116 | 30/08/2023 | 200.00 | 00005459700400 | SABRINA PEREIRA CHAVES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009117 | 30/08/2023 | 200.00 | 00004007400873 | SERGIVALDO ARAUJO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009118 | 30/08/2023 | 200.00 | 00003099463442 | ZELIA DE LIMA MACIEL | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009119 | 30/08/2023 | 200.00 | 00001769385401 | AGLAYLSON ARLEY VIEIRA GOMES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009120 | 30/08/2023 | 500.00 | 00007692076774 | ALBEDAN CAETANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DE CANA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 30/08/2023 | 500.00 | 00010445704900 | JOAO VICTOR DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO TAMBOR, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009122 | 30/08/2023 | 500.00 | 00003815068436 | GILBERTO CAETANO PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO PONTINA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009123 | 30/08/2023 | 500.00 | 00012686902876 | JOSÉ AUGUSTO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO BAIRRO DO EMBOCA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009124 | 30/08/2023 | 500.00 | 00023313844871 | NICOLAS VINICIUS DE ARRUDA CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO BAIRRO ISABEL BURITY, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009125 | 30/08/2023 | 500.00 | 00054908205434 | EDENILDO PEDRO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009126 | 30/08/2023 | 500.00 | 00003797043406 | EZEQUIEL ALVES ALVES BATISTA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO RASPADINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009127 | 30/08/2023 | 500.00 | 00069194157472 | SEVERINO FELIX DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO 2 LOCALIZADO NO SÍTIO CAIÇARA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009128 | 30/08/2023 | 300.00 | 00037971182449 | ROBERIO LOPES BURITY | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 2 DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 22/08/2023, REUNIÃO CODEVASF EM JOÃO PESSOA, COM OS VEREADORES DA BASE, EM BUSCA DE MELHORIAS PARA INGÁ EM PAUTAS DE INFRAESTRUTURA. DANDO SEQUENCIA AO DIA, AUDIENCIA NO GABINETE DO DEPUTADO JOÃO GONÇALVES E NO DIA 30/08/2023, PARTICIPAÇÃO EM MANIFESTAÇÃO REFERENTE A QUEDA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009129 | 30/08/2023 | 500.00 | 00035744154434 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO VARZEA DO MEIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 30/08/2023 | 500.00 | 00003112399439 | MARIA DE FATIMA DA SILVA BESERRA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DO MEIO (POÇO II), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009131 | 30/08/2023 | 500.00 | 00099973154487 | CARLOS ALBERTO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO BAIRRO DA SENZALA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009132 | 30/08/2023 | 500.00 | 00084024933434 | EUSTAQUIO DA SILVA VALENTE NETO | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NA FAZENDA OITI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009133 | 30/08/2023 | 500.00 | 00098030620420 | MARIA CÉLIA CAETANO BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DE CANA II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009134 | 30/08/2023 | 500.00 | 00092792871415 | LUIZ ANTONIO DE ANDRADE | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO BRITO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009135 | 30/08/2023 | 500.00 | 00076812022420 | IVANILDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009136 | 30/08/2023 | 500.00 | 00096435232415 | TELMA ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO PEDRA D'AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009137 | 30/08/2023 | 500.00 | 00003171163470 | PATRICIA RODRIGUES CAMPOS BEZERRA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO BATENTE DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009138 | 30/08/2023 | 500.00 | 00008327664450 | MARIA FERNANDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO BATENTE DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009139 | 30/08/2023 | 500.00 | 00007620622403 | GEIZA TOMAZ SIMAO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO GOITE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009140 | 30/08/2023 | 500.00 | 00009009144402 | MARIA JOSE ANDRADE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO PINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009141 | 30/08/2023 | 500.00 | 00069194157472 | SEVERINO FELIX DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO 1 LOCALIZADO NO SÍTIO CAIÇARA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009040 | 30/08/2023 | 2.26 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA C/C 283.141-4, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 30/08/2023 | 6377.22 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA C/C 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009042 | 30/08/2023 | 1.14 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA C/C 4.349-4 REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009045 | 30/08/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FPM 8.557-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009052 | 30/08/2023 | 1.93 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FPM 9.658-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009043 | 30/08/2023 | 158443.15 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, RFB-RET-DARF, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009068 | 30/08/2023 | 9595.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS EM CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009054 | 30/08/2023 | 4940.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009055 | 30/08/2023 | 228201.26 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009057 | 30/08/2023 | 39163.23 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009058 | 30/08/2023 | 68500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 30/08/2023 | 9600.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL -, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009062 | 30/08/2023 | 15750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009063 | 30/08/2023 | 124240.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009064 | 30/08/2023 | 278439.99 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009065 | 30/08/2023 | 52203.87 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009066 | 30/08/2023 | 32160.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 30/08/2023 | 7053.02 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009086 | 30/08/2023 | 540.00 | 00002348422450 | FABIO DE SOUSA CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIAS 04, 12, 14, 20, 22, 25 DO 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009069 | 30/08/2023 | 1976.86 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000052023 | 0009083 | 30/08/2023 | 22800.00 | 00022589589468 | SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO PARCELADA DE AREIA LAVADA COM O TRANSPORTE OCORRENDO POR CONTA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL RETIRADA JUNTO A FORNECEDOR ESPECÍFICO UNICO, DEVIDAMENTE LICENCIADO PELA SUDEMA NESTE MUNICIPIO PARA ATIVIDADE DE EXTRAÇÃO DE AREIA EM ÁREA EFETIVA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009074 | 30/08/2023 | 4600.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0009081 | 30/08/2023 | 2650.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO BOIADEIRO DE PLACA: PFH-1489, PARA TRANSPORTAR ANIMAIS TIPO BOI PARA ABATE EM MATADOURO, NO MES DE AGOSTO DE 2023, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009044 | 30/08/2023 | 5000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009046 | 30/08/2023 | 6460.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009047 | 30/08/2023 | 11880.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009048 | 30/08/2023 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 30/08/2023 | 4160.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009050 | 30/08/2023 | 3500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009051 | 30/08/2023 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009053 | 30/08/2023 | 40840.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009056 | 30/08/2023 | 42.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA EMPREENDER C/C 28.731-8, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009072 | 30/08/2023 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 30/08/2023 | 75.71 | 00009544717412 | MARILEIDE DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA + ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009076 | 30/08/2023 | 60.00 | 00001260964493 | ROSETE SANTOS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009077 | 30/08/2023 | 60.00 | 00006473207465 | MERCIA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009078 | 30/08/2023 | 96.86 | 00008773313408 | ALBA CRISTINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009079 | 30/08/2023 | 90.99 | 00015974726464 | KAILANE DA SILVA FRANCA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA + AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0009080 | 30/08/2023 | 445.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACAS: QSM1540, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16/08 A 31/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0009085 | 30/08/2023 | 1907.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACAS: RLT2F17, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16/08 A 31/08/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009092 | 30/08/2023 | 1275.00 | 07038873000132 | ANDRÉA BRAGA RIBEIRO VASCONCELOS ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 SKD CAIXA AMPLIF. AMVOX ACA 480 VIPER II, CAIXA DE SOM PARA AS REUNIOES COM OS USUARIOS DO BOLSA FAMILIA E CADASTRADAS NO CADASTRO UNICO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009096 | 30/08/2023 | 200.00 | 00013448708488 | LAYANE GONCALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009142 | 30/08/2023 | 1000.00 | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRU, REFERENTE A TAXA PARA REALIZAÇÃO DE ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, N° DE DESPACHO 1636554/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009144 | 31/08/2023 | 16.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA EMPREENDER C/C 28.731-8, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009176 | 31/08/2023 | 130.00 | 00012090198419 | MARCIA DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009179 | 31/08/2023 | 100.68 | 00013006499417 | VANUSA REGIS NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009212 | 31/08/2023 | 100.00 | 00004134396409 | VERONICA VITORINO GONCALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009217 | 31/08/2023 | 1600.00 | 00003752517409 | CLARICE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM PULA-PULA, UM CASTELO INFLAVEL, E CONFECCAO DE ALGODAO DOCE, PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇOES DE BUSCA ATIVA DAS FAMILIAS INSERIDAS NO CADASTRO UNICO NOS DISTRITO DE CHA DOS PEREIRA E PONTINA, NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0009218 | 31/08/2023 | 17400.00 | 40679970000180 | MAPE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A REALIZACAO DA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE RECADASTRAMENTO DOS MUNICIPIOS INSERIDOS NO CADASTRO UNICO DO MUNICIPIO DE INGA-PB, ESPECIFICAMENTE DOS CADASTRO UNIPESSOAIS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009219 | 31/08/2023 | 100.00 | 00003112804473 | MARILENE DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009173 | 31/08/2023 | 150.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXÃO DE INTERNET NO LOCAL DESTINADO A FEIRA DE GADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009213 | 31/08/2023 | 3060.00 | 51402406000131 | JUCELINE ALBUQUERQUE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA GLOBAL, NA CAPINAGEM DE MATOS DA ESTRADA VICINAL, MARGEM DIREITA E ESQUERDA, QUE DA ACESSO AO SITIO GOITI, CACHOEIRA DOS BARBOSA E CAIÇARA, DURANTE O PERIODO DE 11/07 A 31/08 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0009155 | 31/08/2023 | 3500.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0009175 | 31/08/2023 | 27404.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 26 COLETAS DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO EM CAMINHÃO ROLL ON/ ROLL OFF, EM AGOSTO DE 2023, CONFORME CONTRATO 00069/2022. VALOR UNITARIO: R$1054,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009206 | 31/08/2023 | 2700.00 | 33545562000170 | A M SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MEDIÇÃO TOPOGRAFICA DE LOTES RESIDENCIAIS, PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS CONVENIO PREFEITURA E CEHAP, COORDENADO PELO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0009221 | 31/08/2023 | 36447.00 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ - ELETRO CENTER | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009158 | 31/08/2023 | 2000.00 | 00001310773416 | IVAMARA PEREIRA DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA , DESEMPENO NO PARA CHOQUE E REPAROS NAS RODAS DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA: NPS 9614 / OGC 6079 / QFF 9273 / OGE 3047, OGD 5538 / NQJ 8398 VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009171 | 31/08/2023 | 16000.00 | 46450291000110 | FRANCISCO DE ASSIS SILVEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE TODA PARTE ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES ABEL DA SILVA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009210 | 31/08/2023 | 7000.00 | 32459899000100 | ARIVALDO DA SILVA LAURENTINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADAPTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE AREIA PARA ATENDER OS ALUNOS DA ESCOLA MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, SITUADA NO BAIRRO DA SENZALA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0009220 | 31/08/2023 | 18227.65 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ - ELETRO CENTER | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009145 | 31/08/2023 | 614.03 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME CONVENIO 003941, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009146 | 31/08/2023 | 1042.53 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME CONVENIO 042151, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009147 | 31/08/2023 | 1070.96 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME CONVENIO 042151, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 31/08/2023 | 1085.38 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME CONVENIO 042151, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009149 | 31/08/2023 | 1640.83 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME CONVENIO 042151, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009150 | 31/08/2023 | 2597.31 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME CONVENIO 003941, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009151 | 31/08/2023 | 3108.26 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME CONVENIO 003941, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009152 | 31/08/2023 | 3165.70 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME CONVENIO 042151, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009153 | 31/08/2023 | 7016.49 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME CONVENIO 003941, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009154 | 31/08/2023 | 29852.62 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME CONVENIO 003941, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009143 | 31/08/2023 | 6.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042022 | 0009156 | 31/08/2023 | 5250.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO - ANT SAUDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 128 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, NA POLICLINICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 7269. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042022 | 0009157 | 31/08/2023 | 4200.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO - ANT SAUDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 120 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, NA POLICLINICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 8371. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009159 | 31/08/2023 | 5250.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO - ANT SAUDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 70 RISCO CIRURGICO, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 8379. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042022 | 0009160 | 31/08/2023 | 3750.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO - ANT SAUDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 50 CONSULTA COM O ESPECIALISTA NA AREA DE OTORRINO, NA POLICLINICA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 8483. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042022 | 0009161 | 31/08/2023 | 3750.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO - ANT SAUDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 50 CONSULTA COM O ESPECIALISTA NA AREA DE NEUROLOGISTA, NA POLICLINICA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 8378. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042022 | 0009162 | 31/08/2023 | 3750.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO - ANT SAUDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 50 CONSULTA COM O ESPECIALISTA NA AREA DE DERMATOLOGISTA, NA POLICLINICA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 8376. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042022 | 0009163 | 31/08/2023 | 3750.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO - ANT SAUDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 50 CONSULTA COM O ESPECIALISTA NA AREA DE ENDOCRINOLOGISTA, NA POLICLINICA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 8375. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042022 | 0009164 | 31/08/2023 | 3750.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO - ANT SAUDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 50 CONSULTA COM O ESPECIALISTA NA AREA DE ANGIOLOGISTA, NA POLICLINICA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 8374. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042022 | 0009165 | 31/08/2023 | 3750.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO - ANT SAUDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 50 CONSULTA COM O ESPECIALISTA NA AREA DE PNEUMOLOGISTA, NA POLICLINICA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 8373. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042022 | 0009166 | 31/08/2023 | 3750.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO - ANT SAUDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 50 CONSULTA COM O ESPECIALISTA NA AREA DE UROLOGISTA, NA POLICLINICA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 8372. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0009167 | 31/08/2023 | 12028.00 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO, MOÍDA, OVOS, FRANGO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, PARA PACIENTES E PROFISSIONAIS DE PLANTÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0009168 | 31/08/2023 | 4440.00 | 00008739108775 | JOSINALDO DA SILVA LOPES | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, ATENDENDO AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 21/07 a 20/08/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0009169 | 31/08/2023 | 60534.96 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL B COMUN S10, E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: QFC-5923, GKE-2A83, GK-9B26, GFX-7C65, QSD-2268, GJP-2B46, QSD-2238, QFH-4J51, QSD-2328, DTD-4344, GGO-6196, GBS-7A75, QSE-0039, QFC-5973, QFC-5963, QSD-2348, QSF-3259, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 a 31 de AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009170 | 31/08/2023 | 300.00 | 00012202104470 | GEORGE MOTA DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 31/08/2023 | 800.00 | 00009327462416 | ADELANDE JUSTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, FRALDAS DESCARTÁEIS, MILNUTRI/NUTRILIS CONFORME SOLICITADO, DESTINADO A MENOR: ISABELA JUSTINO DA SILVA RIBEIRO QUE APRESENTA PARALISIA CEREBRAL. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009174 | 31/08/2023 | 70.00 | 00003044093406 | JOAO BATISTA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009177 | 31/08/2023 | 100.00 | 00013006861701 | ADRIANA BIZERRA ESCOLASTICO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 31/08/2023 | 80.00 | 00072772689468 | MIGUEL FRANCISCO DOS SANTOS NETO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009180 | 31/08/2023 | 110.00 | 00008692326496 | KATIA MARIA ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRAS DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS.: AS DESPESAS ENTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 31/08/2023 | 130.00 | 00011938319460 | ADRIANO LEONARDO PONTES JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCERO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS:AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009182 | 31/08/2023 | 70.00 | 00009683619436 | LUANA DA SILVA SANTANA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCERO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS:AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009183 | 31/08/2023 | 140.00 | 00009340196732 | JOSELIO DIAS MACHADO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009184 | 31/08/2023 | 120.00 | 00001876739428 | ALMIR DA SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCERO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS:AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009185 | 31/08/2023 | 120.00 | 00008463264425 | CARLA VANESSA FIRMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: NICOLAS GABRIEL FIRMINO DA SILVA LIMA, CONFORME RECEITA EM ANEXO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009186 | 31/08/2023 | 90.00 | 00080648711404 | JOSE ROBERTO MOUZINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCERO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS:AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009187 | 31/08/2023 | 80.00 | 00012827381788 | MARINALVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCERO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE MARIA PEREIRA DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS:AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009188 | 31/08/2023 | 110.00 | 00011063108454 | DANIELE DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009189 | 31/08/2023 | 100.00 | 00009531893411 | GILVANETE DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCERO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS:AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009190 | 31/08/2023 | 50.00 | 00006804230442 | EDINALDO CAETANO LOPES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, , CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009191 | 31/08/2023 | 60.00 | 00005794675462 | RISONEIDE BATISTA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCERO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MENOR THAIS DE ARAUJO SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS:AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009192 | 31/08/2023 | 120.00 | 00005343960464 | MARILIA APARECIDA TENORIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCERO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS:AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009193 | 31/08/2023 | 120.00 | 00034263594487 | ANTONIO IZIDRO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCERO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS:AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009194 | 31/08/2023 | 150.00 | 00011016524463 | LILLYAN KELLY DA SILVA GOMES ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCERO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO MENOR RICARDO DIAS DE ANDRADE , CONFORME SOLICITADO. OBS:AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009195 | 31/08/2023 | 230.00 | 00001453532498 | MARIA JOSÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009196 | 31/08/2023 | 160.00 | 00006119693432 | MARIA ALESANDRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A SR. ADAILTON DA SILVA GOMES, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009197 | 31/08/2023 | 60.00 | 00011856073408 | MATEUS HENRIQUE DA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009198 | 31/08/2023 | 160.00 | 00092904874453 | MARIA GERUZA VIDAL NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 31/08/2023 | 220.00 | 00007430169473 | CLEIDE FIRMINO DE SANTANA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCERO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MENOR SARAH DE SANTANA SANTOS , CONFORME SOLICITADO. OBS:AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009200 | 31/08/2023 | 100.00 | 00002975773447 | COSMA DAVID BRITO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: JOÃO BATISTA DE BRITO DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009201 | 31/08/2023 | 450.00 | 00079769446491 | MARIA JOSE FERREIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr: EDUARDO BEZERRA DE ARAUJO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 31/08/2023 | 840.00 | 00005202045492 | ANA CAROLINA DA SILVA GOMES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO: DANILO AMERICO DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009203 | 31/08/2023 | 250.00 | 00006408722474 | MARIA DE FATIMA BERNARDO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009204 | 31/08/2023 | 100.00 | 00008740672433 | VIVIANE AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA NUTRICIONAL INFANTIL + MEDICAMENTO, DESTINADO A MENOR: SOPHIA LORENA RESENDE DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009205 | 31/08/2023 | 160.00 | 00033814775449 | MANOEL DAVID DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009207 | 31/08/2023 | 200.00 | 00002663477460 | MARINALVA DE MELO LOURENÇO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009208 | 31/08/2023 | 150.00 | 00069229287415 | IVANILDA SERAFIM NUNES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: JOSE KAUA CARVALHO FERREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009209 | 31/08/2023 | 70.00 | 00041151577715 | IRAEUDE ANTONIO JANUARIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 31/08/2023 | 200.00 | 00006878824435 | MARIA DE FÁTIMA VIEIRA CANDIDO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr: JOSE ADELINO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009214 | 31/08/2023 | 450.00 | 00092889751449 | ELIANE RODRIGUES DA SILVA CASSIMIRO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, DESTINADO A MENOR: ARYANE RODRIGUES DE SOUZA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009215 | 31/08/2023 | 230.00 | 00025187759434 | MANOEL PEDRO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0009216 | 31/08/2023 | 4000.00 | 00037387030472 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO MEDICO, DURANTE O PERIODO DE 08/07 A 08/08/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009222 | 31/08/2023 | 46.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 29507-8 FMS OUTRAS FONTES, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0009262 | 01/09/2023 | 30252.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES OPERACIONAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042022 | 0009267 | 01/09/2023 | 4165.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO - ANT SAUDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 119 ULTRASSONOGRAFIAS, NA POLICLINICA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0009275 | 01/09/2023 | 5323.70 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | 0IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0009276 | 01/09/2023 | 4741.20 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | 0IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0009279 | 01/09/2023 | 764.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA COM FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSOES MES COM REPOSIÇAO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009283 | 01/09/2023 | 1950.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECICLAGEM DE 20 TONER BROTHER TN1060, 10 RECICLAGEM DE TONER HP 85A E 05 RECICLAGEM DE CILINDRO BROTHER DR1010, PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009306 | 01/09/2023 | 5.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 26150-5 FUS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009313 | 01/09/2023 | 140.00 | 00096433671420 | CÍCERA DIAS MACHADO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009317 | 01/09/2023 | 148.55 | 76535764001972 | OI S.A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE TELEFONIA DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO FARIAS BRAGA, S/N, JARDIM FARIAS, TELEFONE: (83) 3394-2311, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 01/09/2023 | 141.08 | 76535764001972 | OI S.A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE TELEFONIA DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO FARIAS BRAGA, S/N, JARDIM FARIAS, TELEFONE: (83) 3394-2517, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0009319 | 01/09/2023 | 3914.30 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA - JARBAS DA SILVA MELO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS E PAES), SERVIDOS AOS PACIENTES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O PERIODO DE 28/07 A 28/08/2023 COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009242 | 01/09/2023 | 290.65 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA C/C 5.985-4 REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009244 | 01/09/2023 | 4392.79 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA C/C 5.985-4 REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009245 | 01/09/2023 | 3500.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÃS PARA RETIRADAS DE PENDENCIAS, EMISSÃO DE CERTIDÃO UNIFICADA, RAIS, RAIS GENERICA, ACOMPANHAMENTO DOS ABONOS RETROATIVOS - PASES JUNTO AOS BANCOS, ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO RH PARA VINCULOS DOS SERVIDORES E EX-SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009246 | 01/09/2023 | 3500.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÃS PARA RETIRADAS DE PENDENCIAS, EMISSÃO DE CERTIDÃO UNIFICADA, RAIS, RAIS GENERICA, ACOMPANHAMENTO DOS ABONOS RETROATIVOS - PASES JUNTO AOS BANCOS, ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO RH PARA VINCULOS DOS SERVIDORES E EX-SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009298 | 01/09/2023 | 80.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009299 | 01/09/2023 | 230.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FEP 5985-4, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009300 | 01/09/2023 | 27.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9658-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009301 | 01/09/2023 | 5.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA DIVERSOS 4763-5, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009315 | 01/09/2023 | 720.00 | 00039596958453 | CHARLES LAVOISIER CAMPOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02, 09, 10, 12, 14, 17, 21, 24 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009260 | 01/09/2023 | 47007.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME PROCESSO N° 2778114, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0009249 | 01/09/2023 | 3000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM VISTA À DEFESA DOS INTERESSE DESTE MUNICÍPIO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA (TCE), COMPREENDENDO: ANALISE DE ATOS E CONTAS DA GESTÃO PÚBLICA, BEM COMO CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADAS AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A MATÉRIAS SUPRACITADAS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009255 | 01/09/2023 | 639.03 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009256 | 01/09/2023 | 476.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009307 | 01/09/2023 | 1500.00 | 00009596902474 | ALAN EPIFANIO DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS DE ALUGUEL DE SOM PARA OS EVENTOS JUNINOS NA PRAÇA ANTENOR NAVARRO, NO EVENTO DENOMINADO "ILHA DO FORRÓ", NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009308 | 01/09/2023 | 400.00 | 00005494980448 | SEVERINO DO RAMO BARBOSA DE ARUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO SERVIÇO DE APOIO LOGISTICO NO TRANSPORTE DE TODA A ESTRUTURA DE SOM, PARA CUMPRIMENTO DA AGENDA DA SECRETARIA E DOS SERVIÇOS ORDINARIOS DURANTE TODO O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009309 | 01/09/2023 | 350.00 | 00003779643448 | VALTER SILVA DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS EQUIPAMENTOS DO TIPO: SOM, PALCO, ILUMINAÇÃO E TODA ESTRUTURA EM GERAL, DO PROJETO "ILHA DO FORRÓ", QUE OCORREU NO MES DE JUNHO DE 2023, NA PRAÇA ANTENOR NAVARRO, NOS DIAS DE COMEMORAÇÃO JUNINA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009311 | 01/09/2023 | 500.00 | 00070132998475 | ERICA JAYANE BARBOSA LOPES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 DIAS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO SERVIÇOS DE LIMPEZA EM GERAL DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICACAO E CULTURA E DA BANDA 31 DE MARÇO, NO PERIODO DE 15 DE JULHO A 31 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009312 | 01/09/2023 | 650.00 | 00013034012403 | ROBERTA CAVALCANTE DA PAZ SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 DIARIAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA E BANDA 31 DE MARÇO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009314 | 01/09/2023 | 800.00 | 00009852120476 | JOSEVALDO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 16 DIARIAS NO SERVIÇO DE APOIO LOGISTICO NO TRANSPORTE DE TODA ESTRUTURA DE SOM, CUMPRIMENTO DA AGENDA DA SECRETARIA E DOS SERVIÇOS ORDINARIOS DURANTE TODO O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0009295 | 01/09/2023 | 23348.90 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ - ELETRO CENTER | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009296 | 01/09/2023 | 2000.00 | 00001310789410 | OSMAR DE OLIVEIRA BESERRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA, DESEMPENO NO PARA CHOQUE E REPAROS NAS RODAS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NPS-9614, OGC-6079, QFF-9273, OGE-3047, OGD-5538, NQJ-8398, VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009297 | 01/09/2023 | 2480.00 | 00012265058483 | WELLINGTON HERCULANO MONTEIRO NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA GLOBAL NA MANUTENÇÃO E REPAROS NO PISO, EMBOLSO, PINTURA, ENTRE OUTROS SERVIÇOS DE PEDREIRO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA FREI HERCULANO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE PONTINA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009303 | 01/09/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 11039-6 QSE, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009304 | 01/09/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 1220-3 MDE, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009310 | 01/09/2023 | 320.00 | 00014641449406 | SANDRA EDUARDA DE BRITO OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO ENTRETENIMENTO INFANTIL, COMO: PULA-PULA, PIPOCA, MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE, PARA O EVENTO DO DIA DO ESTUDANTE NA ESCOLA M.E.I.F. MANOEL GABRIEL DO NASCIMENTO, NA COMUNIDADE RURAL "SITIO QUIXELÔ", NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009264 | 01/09/2023 | 480.00 | 00001267857404 | JEFERSON QUEIROZ FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE RELEVANTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009316 | 01/09/2023 | 1150.00 | 00009625631453 | JOSÉ MAGNO BACALHAU | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO VIEGA TORRES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009223 | 01/09/2023 | 92.56 | 00012610523742 | LUCILENE SILVA VIANA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009224 | 01/09/2023 | 100.00 | 00002275370412 | ANDREA LUCIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009225 | 01/09/2023 | 350.00 | 00003425211790 | ANTONIO PONTES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009226 | 01/09/2023 | 200.00 | 00071251317430 | MARIA JULIARA DA SILVA TENORIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009227 | 01/09/2023 | 80.00 | 00001977982417 | LUSIA DE SOUSA MATIAS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009228 | 01/09/2023 | 100.00 | 00008589576477 | ISAIAS BELO DE PAULO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 01/09/2023 | 91.70 | 00071398961434 | MARIA LOPES DA SILVA E SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009230 | 01/09/2023 | 115.89 | 00078871301404 | MARIA DO SOCORRO CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009231 | 01/09/2023 | 105.81 | 00010886054435 | OSIEL OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA + ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009232 | 01/09/2023 | 250.00 | 00080485910497 | ROSINEIDE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009233 | 01/09/2023 | 112.96 | 00006955118404 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA + ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009234 | 01/09/2023 | 95.00 | 00003774992428 | EDILENE DE SOUZA DIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009235 | 01/09/2023 | 100.00 | 00071483462404 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009236 | 01/09/2023 | 100.00 | 00007862396464 | MARIA APARECIDA JANUARIO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 01/09/2023 | 200.00 | 00003610776455 | ADELSON DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA E ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009238 | 01/09/2023 | 118.76 | 00010764791460 | JANAINA REGIS NUNES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009239 | 01/09/2023 | 106.96 | 00000983475431 | EDILSA DA SILVA SOUSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009240 | 01/09/2023 | 100.00 | 00001280553405 | SILVANA VITORINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009241 | 01/09/2023 | 80.00 | 00001179024460 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009243 | 01/09/2023 | 77.46 | 00002101894440 | MARIA DA GLORIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA E LUZ), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009247 | 01/09/2023 | 123.41 | 00002190110440 | MARIA OLGA DA SILVA ELIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009248 | 01/09/2023 | 92.39 | 00096435356491 | RISOLEIDE DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009250 | 01/09/2023 | 57.00 | 00004887882505 | MICHELE SANTOS DEOLINDO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009251 | 01/09/2023 | 150.00 | 00003440247414 | REJANE MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009252 | 01/09/2023 | 101.49 | 00050190610425 | TÂNIA MARIA DE ARAÚJO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 01/09/2023 | 325.00 | 00004689395470 | EDILENE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009254 | 01/09/2023 | 142.48 | 00016211617496 | VANESSA DA SILVA MARQUE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009257 | 01/09/2023 | 95.00 | 00001755241496 | EDNA DE SOUZA ALEXANDRE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009258 | 01/09/2023 | 92.42 | 00013253161480 | RAQUEL GRACILIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009259 | 01/09/2023 | 300.00 | 00070789942488 | ANA GLAUCIA LIMA HENRIQUES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 01/09/2023 | 119.72 | 00006636698470 | SAMARA DA SILVA BRITO OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009263 | 01/09/2023 | 99.45 | 00005979156445 | ROSICLEIDE JOVENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009265 | 01/09/2023 | 95.00 | 00005705068409 | SUELI TEREZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009266 | 01/09/2023 | 150.00 | 00001769344489 | MARIA CAROLINE CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009268 | 01/09/2023 | 60.00 | 00001292478470 | MARIA APARECIDA CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009269 | 01/09/2023 | 75.93 | 00016764228469 | JOSE MARCELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 01/09/2023 | 100.83 | 00013274323403 | RAISSA DE ARAUJO SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009271 | 01/09/2023 | 100.00 | 00004816111425 | EDILEUZA DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009272 | 01/09/2023 | 122.04 | 00027469867449 | GERALDO VENCESLAU GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009273 | 01/09/2023 | 128.78 | 00001287151469 | MARINALVA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009274 | 01/09/2023 | 150.00 | 00006802839431 | CLAUDIA DOS SANTOS CAMPELO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009277 | 01/09/2023 | 54.83 | 00001272649490 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009278 | 01/09/2023 | 135.00 | 00007017691490 | MARIA ELIANA FELIPE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009280 | 01/09/2023 | 325.00 | 00075624079400 | DAMIANA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009281 | 01/09/2023 | 123.49 | 00009244574497 | FABIANA FREITAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009282 | 01/09/2023 | 107.03 | 00015199017470 | ADRIANA DINIZ DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009284 | 01/09/2023 | 150.00 | 00009812969470 | ANA LUCIA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009285 | 01/09/2023 | 150.00 | 00006960086450 | MARIA TATIANE DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009286 | 01/09/2023 | 96.64 | 00010009644423 | VERA LUCIA GRACILIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009287 | 01/09/2023 | 150.00 | 00010513357440 | ADRIANA CAETANO DE SALES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 01/09/2023 | 50.00 | 00008407256471 | DAMIANA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009289 | 01/09/2023 | 150.00 | 00007491152465 | EDNALDO DE FRANÇA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009290 | 01/09/2023 | 75.00 | 00009338377474 | JOSILEIDE MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009291 | 01/09/2023 | 150.00 | 00009187989492 | LUANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009292 | 01/09/2023 | 100.00 | 00071928608400 | JOYCILENE DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009293 | 01/09/2023 | 200.00 | 00006203971448 | LUCIENE MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009294 | 01/09/2023 | 150.00 | 00071882807464 | LUCICLEIDE GOMES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009302 | 01/09/2023 | 11.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA EMPREENDER C/C 28.731-8, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009305 | 01/09/2023 | 5.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FMAS 21260-1, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 04/09/2023 | 4.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA EMPREENDER 28731-8, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0009339 | 04/09/2023 | 652.50 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L E AGUA MINERAL C/GAS 500ML, DESTINADO A CASA DA CIDADANIA, NO PERIODO DE 21 DE JULHO DE 2023 A 21 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009347 | 04/09/2023 | 150.00 | 00002808932480 | MARIA JOSE FAUSTINO AVELINO SANTIAGO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0009336 | 04/09/2023 | 502.50 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 DE JULHO DE 2023 A 21 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0009341 | 04/09/2023 | 240.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO AO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 DE JULHO DE 2023 A 21 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0009344 | 04/09/2023 | 3720.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MIN S/GAS 500ML E AGUA MIN C/GAS 500ML, DESTINADO AO EVENTO DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO DO CALÇAMENTO DO BAIRRO BOA VISTA, NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO/CALÇAMENTO DE RUA (S) E VIA(S) PÚBLCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0009346 | 04/09/2023 | 14643.82 | 44459047000193 | ANCORA CONSTRUTORA LTDA | IMPORTE RELATIVO A 3ª MEDIÇÃO, PELA EXECUÇÃO DA OBRA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS N° 0003/2022, CONFORME CONVÊNIO Nº 782571. | 00062020 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009320 | 04/09/2023 | 260.00 | 00071268680494 | PEDRO HENRIQUE BARROS DA SILVA BORBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 DIARIAS NA CAPINAGEM DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS QUE DÃO ACESSO AO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0009337 | 04/09/2023 | 345.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 21 DE JULHO DE 2023 A 21 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009324 | 04/09/2023 | 950.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE E CIA LTDA -EPP | IMPORTE RELATIVO AO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (TROFEIS E MEDALHAS), DESTINADO A FINAL DO CAMPEONATO SERIE B DE FUTSAL, INCENTIVANDO A PRATICA E O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0009321 | 04/09/2023 | 16391.20 | 10554968000113 | POSTO PAZ LUCAS IV - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ITACOATIARA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DIESEL S500, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: OEY-8123, NQJ-8398, NXU-0436, MMT-2757, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/08 A 31/08 DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009331 | 04/09/2023 | 12880.00 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS UTILIZANDO 01 VEICULO TIPO MICRO ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA P/22 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: DISTRITO DE PONTINA P/ CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM PERCURSO DE 140KM DIARIOS, NO TURNO DA MANHÃ, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | CONSTR/AMPL/REFORMA DE UND. DA EDUC. INFANTIL/CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0009333 | 04/09/2023 | 141900.68 | 13327328000169 | ENGENHARIA G B EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO 3° BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO A, DO PROGRAMA INTEGRA PARAIBA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 0154/2022 E TOMADA DE PREÇOS 0005/2022. | 00072022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0009334 | 04/09/2023 | 465.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 21 DE JULHO DE 2023 A 21 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009332 | 04/09/2023 | 900.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ, NO SITE DO BLOG DO VAVA DA LUZ, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0009342 | 04/09/2023 | 105.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, NO PERIODO DE 21 DE JULHO DE 2023 A 21 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009322 | 04/09/2023 | 500.00 | 00096435232415 | TELMA ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO PEDRA D'AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009323 | 04/09/2023 | 500.00 | 00009009144402 | MARIA JOSE ANDRADE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO PINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0009343 | 04/09/2023 | 180.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL C/GAS 500ML, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 21 DE JULHO DE 2023 A 21 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009327 | 04/09/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FEP 5985-4, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009328 | 04/09/2023 | 6.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9658-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009329 | 04/09/2023 | 153.84 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA C/C 5.985-4 REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009330 | 04/09/2023 | 1550.07 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA C/C 5.985-4 REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0009335 | 04/09/2023 | 465.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NO PERIODO DE 21 DE JULHO DE 2023 A 21 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0009340 | 04/09/2023 | 90.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS, NO PERIODO DE 21 DE JULHO DE 2023 A 21 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009325 | 04/09/2023 | 46.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 26150-5 FUS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009345 | 04/09/2023 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - GLENNY B | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME ELETROENCEFALOGRAMA, NO PACIENTE (a) O MENOR VAGNER MARCELINO DA SILVA, USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0009338 | 04/09/2023 | 105.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS, NO PERIODO DE 21 DE JULHO DE 2023 A 21 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNC DE MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009387 | 05/09/2023 | 1450.00 | 02389614000132 | LOGON SERVICOS E COMERCIO LTDA | IMPORTE REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO https://www.semmainga.com.br, DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNC DE MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009388 | 05/09/2023 | 1450.00 | 02389614000132 | LOGON SERVICOS E COMERCIO LTDA | IMPORTE REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO https://www.semmainga.com.br, DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009372 | 05/09/2023 | 69.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 26150-5 FUS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0009379 | 05/09/2023 | 5946.00 | 41309069000189 | ANTONIO JOSE PEREIRA - IRMÃO DA VERDURA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADAS AO CONSUMO E PREPARO DE REFEIÇÕES, FORNECIDOS AOS PROFISSIONAIS E PACIENTES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0009349 | 05/09/2023 | 7500.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO EIRELI-ME | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE GESTÃO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO PLANEJAMENTO, EMISSÃO DE PARECERES, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009358 | 05/09/2023 | 1500.00 | 00010016028465 | ALEX JUNIOR VITORINO | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ESPECIALMENTE AO SETOR UNIFICADO DE COMPRAS, CORRESPONDENDO INCLUSIVE, AS DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. O CONTRATO DEVERA PRESTAR SEUS SERVIÇOS NA SEDE UNIFICADO DE COMPRAS OU NAS DEPENDENCIAS DA PREFEITURA, COM VISITAS SISTEMATICAS, FORA DISSO, FICARÁ A INTEIRA DISPOSIÇÃO DIARIAMENTE EM SEU ESCRITORIO, OU QUANDO CONVOCADO ALEATORIAMENTE, NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009364 | 05/09/2023 | 44077.26 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP RECEITA PROPRIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009374 | 05/09/2023 | 103.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FEP 5985-4, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009375 | 05/09/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9658-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009380 | 05/09/2023 | 18.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9658-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009381 | 05/09/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009386 | 05/09/2023 | 1146.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 SEIS IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C/ FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSÕES MÊS, C/ REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009361 | 05/09/2023 | 2684.90 | 12934261000168 | TRANS AEREO - VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE REFERENTE A EMISSÃO DO VOUCHER, COM HOSPEDAGEM NO HOTEL MELIA BRASIL 21, NO PERIODO DE 10 A 12 DE SETEMBRO DE 2023, EM BRASILIA-DF, EM FAVOR DO SR ROBERIO LOPES BURITY, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELEVANTES DE INTERRESSE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009362 | 05/09/2023 | 1151.13 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA (PALOMA) | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS REPARTIÇÕES PUBLICAS E PALCO DO DESFILE CIVICO, NA COMEMORAÇÃO DA INDEPENDENCIA DA PATRIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009352 | 05/09/2023 | 1415.00 | 13142399000197 | NACTO SOLUÇOES SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET EIRELI | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADO AOS CONSELHOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082023 | 0009354 | 05/09/2023 | 2003.00 | 27337533000110 | MARIA JANAINA CAVALCANTI DESINSETIZADORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS (DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, CONTROLE DE PRAGAS: MURIÇOCAS E MOSQUITOS E PROFILAXIA DE PASSAROS E MORCEGOS), SERVIÇOS REALIZADOS NO ANEXO DO ANEXO DA ESCOLA MAJOR. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082023 | 0009355 | 05/09/2023 | 67985.30 | 27337533000110 | MARIA JANAINA CAVALCANTI DESINSETIZADORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS (DEDETIZAÇÃO, DESCUPONIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, CONTROLE DE PRAGAS: MURIÇOCAS E MOSQUITOS E PROFILAXIA DE PASSAROS E MORCEGOS), SERVIÇOS REALIZADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082023 | 0009356 | 05/09/2023 | 101606.97 | 27337533000110 | MARIA JANAINA CAVALCANTI DESINSETIZADORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS (DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, CONTROLE DE PRAGAS: MURIÇOCAS E MOSQUITOS E PROFILAXIA DE PASSAROS E MORCEGOS), SERVIÇOS REALIZADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009360 | 05/09/2023 | 91.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA JOÃO DIONISIO MENDONÇA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009373 | 05/09/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 1220-3 MDE, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009377 | 05/09/2023 | 6624.00 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS UTILIZANDO 04 VEICULOS TIPO PASSEIO (04 PORTAS) E AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE MINIMA P/ 05 PESSOAS CADA, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: SITIO CORREDOR P/ SURRÃO COM PERCURSO DE APROXIMADAMENTE 10KM DIARIOS CADA VEICULO, NO TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ITEM 10 DO PREGÃO ELETRONICO 0001/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009384 | 05/09/2023 | 955.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C/FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSÕES MES, C/ REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS. DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE INGA-PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009357 | 05/09/2023 | 211.00 | 00001050149408 | BRUNO ANDRADE PORTO VIRGINIO | IMPORTE REFERENTE A NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA PARA FINS DE DESAGRAVO PEDIDO DE EXPLICAÇÕES C/ AVISO DE ADVERTENCIA, PARA A FUNCIONARIA MARIA JANAINA DA SILVA HENRIQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009348 | 05/09/2023 | 10000.00 | 52094413000186 | LUANA KELLE GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE RELESE SOBRE O EVENTO DA INAUGURAÇÃO DA USINA DE DESCAROÇAMENTO DE ALGODÃO ORGÂNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009353 | 05/09/2023 | 1415.00 | 13142399000197 | NACTO SOLUÇOES SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET EIRELI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS AS ASSOCIAÇÕES DOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO E A COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE INGA E REGIAO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009365 | 05/09/2023 | 1450.00 | 00001304769437 | ALMIR LOURENÇO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FABRICA DO ALGODÃO, LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0009378 | 05/09/2023 | 38000.00 | 37929885000118 | LARISSA LEONIA DE PONTES NERI | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE HORAS MAQUINA TIPO ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC, PESO OPERACIONAL MINIMO 21.000KG, NÃO INFERIOR A PC 200 E CABINADA COM AR-CONDICIONADO, MANUTENÇÃO E OPERADOR POR CONTA DO CONTRATADO, COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, NO PERIODO DE 03/07/2023 A 02/08/2023. TOTAL DE HORAS 200HS, VALOR DA HORA R$190,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0009350 | 05/09/2023 | 14090.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009351 | 05/09/2023 | 39190.60 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009367 | 05/09/2023 | 300.00 | 00070259825476 | ERENILDO FELIX DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIÁRIAS NA CAPINAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO DE PONTINA NAS SEGUINTES DATAS 21, 22, 23, 24, 25 E 28 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 05/09/2023 | 300.00 | 00004662673470 | FÁBIO COELHO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS ESTRADAS DO SITIO PEDRA D'ÁGUA DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 21, 22, 23, 24, 25 E 28 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009370 | 05/09/2023 | 300.00 | 00014233582448 | FELYPPE DE OLIVEIRA SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIÁRIAS NA CAPINAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO DE PONTINA NAS SEGUINTES DATAS 21, 22, 23, 24, 25 E 28 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009382 | 05/09/2023 | 648.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0009383 | 05/09/2023 | 19041.66 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM CARATER DE URGENCIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECEBIMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (QUANTIDADE MENSAL 288.510 TONELADAS AO VALOR UNITARIO DE R$66,00) PRODUZIDOS POR ESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009359 | 05/09/2023 | 63.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANTER AÇÕES DE APOIO À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009363 | 05/09/2023 | 180.74 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, DESTINADO AOS USUARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0009366 | 05/09/2023 | 995.51 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACAS: RLT2F17, QSM1540, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16/07 A 31/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0009368 | 05/09/2023 | 3020.00 | 13466110000195 | ALOHA LOCADORA EIRELI | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE REFERENCIA A 1HB20 1.0 BRANCO QYR8E88- FLEX COMPETENCIA AGOSTO/2023 DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 01/08/2023 A 31/08/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009371 | 05/09/2023 | 1300.00 | 00087261138487 | CHRISTYANNE MONICA SOARES SILVEIRA LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, N.33, CENTRO, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009376 | 05/09/2023 | 18.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA EMPREENDER 28731-8, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00001769233490 | CAMILA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA RECEPÇÃO DA CASA DA CIDADANIA MANOEL BATISTA CHAVES FILHO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009390 | 05/09/2023 | 1250.00 | 33692544000110 | JOSE JOZILDO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇAO DE 5 OCULOS DE GRAUS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANCAS RESIDENTES NA CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO QUE ESTAO COM PROBLEMAS VISUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0009399 | 06/09/2023 | 1488.40 | 41309069000189 | ANTONIO JOSE PEREIRA - IRMÃO DA VERDURA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009404 | 06/09/2023 | 1170.00 | 00028216075472 | CARLOS ALBERTO BACALHAU DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JUVINO RAMO DE ARAUJO, Nº05, CAZUZINHA II, ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, A SER PAGO COM O RECURSO PROTEÇAO FEAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009405 | 06/09/2023 | 600.00 | 00003298138460 | JOSE ADRIANO GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO, N.72, BELA VISTA, INGÁ PB, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS , VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. A SER PAGO COM O RECURSO PROTEÇAO FEAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0009407 | 06/09/2023 | 3150.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 60 CADEIRAS, NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2023 PARA O ATENDIMENTO DOS USUARIOS CADASTRADOS NO CAUNICO, SENDO 21 DIARIAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009409 | 06/09/2023 | 475.00 | 00014325150471 | ANA CLARA FERREIRA TAVARES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS PADRÕES (CAMISA, SHORT, MEIÃO) DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS FUTEBOL DE CAMPO E QUADRA, ATENDENDO OS JOVENS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DO S.C.F.V., COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009410 | 06/09/2023 | 71.93 | 00080483780430 | SELMA DOS SANTOS MELO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009412 | 06/09/2023 | 110.19 | 00007784876440 | JOSINEIDE DE ARAÚJO SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009413 | 06/09/2023 | 100.00 | 00005421596435 | MARIA JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009414 | 06/09/2023 | 124.23 | 00008613693431 | EDJAILMA SABINO DE FRANCA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 06/09/2023 | 100.00 | 00001287156428 | MARIA CIRLENE BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009416 | 06/09/2023 | 100.00 | 00084015039491 | VANUZA BEZERRA DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009417 | 06/09/2023 | 100.00 | 00092906451487 | JAIDETE DE MELO GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009418 | 06/09/2023 | 115.82 | 00001612251447 | LAURICIA DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009419 | 06/09/2023 | 80.00 | 00001267743409 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009420 | 06/09/2023 | 100.00 | 00007906727401 | MARIA DE JESUS SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009421 | 06/09/2023 | 88.15 | 00008089367437 | SOLANGE SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009422 | 06/09/2023 | 100.00 | 00099657716420 | OLIENES SILVA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009425 | 06/09/2023 | 122.43 | 00008201865464 | GENIFFE MIRELLA GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009426 | 06/09/2023 | 61.88 | 00005509781432 | ADRIANA DE PONTES PAULO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009427 | 06/09/2023 | 200.00 | 00013327626464 | KARINA DA SILVA JANUARIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009428 | 06/09/2023 | 100.00 | 00008589147436 | MARIA BETANIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009429 | 06/09/2023 | 150.00 | 00001743372485 | ELAINE VIRGINIO BORBA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009430 | 06/09/2023 | 60.00 | 00009780532498 | VERA LUCIA TARGINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 06/09/2023 | 95.00 | 00006878824435 | MARIA DE FÁTIMA VIEIRA CANDIDO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009432 | 06/09/2023 | 80.00 | 00011305047435 | KAROLLAYNE ANDRADE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009433 | 06/09/2023 | 70.00 | 00096434171404 | MARIA DA LUZ DE SOUZA GOMES NUNES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009434 | 06/09/2023 | 100.00 | 00010267043406 | VERA LUCIA DE SOUSA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009436 | 06/09/2023 | 132.51 | 00010015077462 | PRISCILA DA SILVA OLIVEIRA CAMPOS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009437 | 06/09/2023 | 100.00 | 00048658626415 | EDILSON SILVA LEITE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009438 | 06/09/2023 | 100.00 | 00009202948470 | RAQUEL SIANE GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009439 | 06/09/2023 | 81.51 | 00015382326428 | ERICA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO AGUA + ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 06/09/2023 | 125.00 | 00044604271844 | REGINALDO JOSE LEITE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009441 | 06/09/2023 | 125.00 | 00016026198407 | MARIA EDUARDA BRITO DOS SANTOS FREIRE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009442 | 06/09/2023 | 150.00 | 00013585090427 | PATRICIA DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009443 | 06/09/2023 | 108.07 | 00013523911478 | KEROLLENNE ANDRADE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009444 | 06/09/2023 | 100.00 | 00087261286400 | VERA LÚCIA MELO DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009445 | 06/09/2023 | 100.00 | 00005459741432 | JOZENILDA GRACIANO GUEDES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009446 | 06/09/2023 | 100.00 | 00002932129457 | SUELY DA SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009447 | 06/09/2023 | 100.00 | 00009594357436 | MARIA JOSE DA SILVA DANTAS CAMPOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009448 | 06/09/2023 | 150.00 | 00009819926416 | MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009449 | 06/09/2023 | 100.00 | 00070774728418 | YASMIN SHAIENY LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009450 | 06/09/2023 | 200.00 | 00001703543424 | LUCIANA GOMES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009451 | 06/09/2023 | 100.00 | 00005952515444 | MARIA DAS GRAÇAS TOMÁS DA SILVA SANTANA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009452 | 06/09/2023 | 150.00 | 00006883926445 | JOSINEIDE DA SILVA NUNES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009453 | 06/09/2023 | 91.47 | 00016096368484 | TARCIANE TRANQUILINO MOUSINHO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009454 | 06/09/2023 | 140.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009455 | 06/09/2023 | 97.95 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009459 | 06/09/2023 | 11.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA EMPREENDER 28731-8, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009462 | 06/09/2023 | 800.00 | 00054815061734 | JOÃO TENÓRIO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009468 | 06/09/2023 | 1500.00 | 00087261138487 | CHRISTYANNE MONICA SOARES SILVEIRA LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009471 | 06/09/2023 | 1000.00 | 00054815061734 | JOÃO TENÓRIO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009506 | 06/09/2023 | 1300.00 | 00087261138487 | CHRISTYANNE MONICA SOARES SILVEIRA LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DO BOLSA FAMILIA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009401 | 06/09/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA-CAU/PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RRT, RELATIVO AO PROJETO DE PARCELAMENTO DO SOLO MEDIANTE DESMEMBRAMENTO, UNIDADE: M² OU REMEMBRAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009411 | 06/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. E ARQUITETURA - CREA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ART, N° DO DOCUMENTO 20230559177, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009460 | 06/09/2023 | 1950.00 | 00014298625486 | CAIO FELIPE DA SILVA CHAVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTÕES, GRADES DE JANELA, CORRIMÃO (SOLDA, PINTURA, SUBSTITUIÇÃO DE FERRO DANIFICADO), EM FERRO, DE DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 06/09/2023 | 1150.00 | 00020310714400 | NEUZA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO VIEGA TORRES, N° 96, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009469 | 06/09/2023 | 2500.00 | 00004188778407 | MARIA JANIEYRE ALVES BACALHAU SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 15, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009473 | 06/09/2023 | 300.00 | 00013563768439 | ALICE DA SILVA FELINTRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA I E II, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 03,05, 07, 10, 12, E 14 DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009480 | 06/09/2023 | 300.00 | 00016693579450 | ANDREY DA SILVA FREITAS ANDRE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA I E II, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 03, 05, 07, 10, 12 E 14 DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009484 | 06/09/2023 | 300.00 | 00002136892436 | ANTONIO CABRAL FELINTRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA I E II, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 03,05, 07, 10, 12, 14 DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009489 | 06/09/2023 | 300.00 | 00006208047420 | BERENICE MARIA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 03,05, 07, 10, 12, E 14 DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009493 | 06/09/2023 | 300.00 | 00008855702432 | EVANICE MARIA DA SILVA FELINTRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO DO CAZUZINHA I E II, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 03, 05, 07, 10, 12 E 14 DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009494 | 06/09/2023 | 300.00 | 00015493737493 | ARLEI RUAN GOMES SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO CAZUZA I E II, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 03, 05, 07, 10, 12 E 14 DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009496 | 06/09/2023 | 300.00 | 00092905277491 | JOSENILDA SALVINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO BELA VISTA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 03,05, 07, 10, 12, 14 DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009499 | 06/09/2023 | 300.00 | 00015899851414 | FABIO SOUZA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO BELA VISTA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 03, 05,07, 09, 12, 14 DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009502 | 06/09/2023 | 300.00 | 00070113771401 | DAIANY RENALY GOMES RIBEIRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO BELA VISTA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 03, 05, 07, 10, 12, 14 DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009507 | 06/09/2023 | 300.00 | 00042037940807 | NADILMA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO SENZALA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 03,05,07,10,12 E 14DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009508 | 06/09/2023 | 300.00 | 00070234115424 | SHARLLANY SILVANA ALVES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO DA SENZALA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 03,05,07,10,12 E 14 DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009509 | 06/09/2023 | 300.00 | 00002927609497 | MARIA NILZEANE BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO SENZALA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 03,05,07,10,12 E 14 DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009510 | 06/09/2023 | 300.00 | 00009016985476 | MAYSE KELLY DA SILVA MARQUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO SENZALA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS 03,05,07,10,12 E 14 DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 06/09/2023 | 12180.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DE DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, CONFORME DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 4.261-7, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009514 | 06/09/2023 | 300.00 | 00004600233492 | MARIA MARLEUDA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO JARDIM FARIAS, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 03, 05,07,10,12 E 14 DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009515 | 06/09/2023 | 300.00 | 00001612251447 | LAURICIA DA SILVA SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO JARDIM FARIAS, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 03,05, 07, 10, 12, 14 DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009516 | 06/09/2023 | 300.00 | 00017402551431 | LUAN SOARES GOMES PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO HARDMAN, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 03, 05, 07, 10, 12 E 14 DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009518 | 06/09/2023 | 300.00 | 00087261928453 | JOAO JUNIOR BARBOSA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO HARDMAN, DURANTE AS SEGUINTES DATAS 03, 05, 07, 10, 12 E 13 DO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009520 | 06/09/2023 | 300.00 | 00013597743439 | MATHEUS PATRICK RIBEIRO FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO HARDMAN, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 03,05,07,10,12 E 14 DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 06/09/2023 | 300.00 | 00009140429474 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO HARDMAN, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 03,05,07,10,12 E 14 DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009522 | 06/09/2023 | 300.00 | 00071255447460 | KAILANE BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO BELA VISTA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 03,05,07,10,12 E 14 DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009523 | 06/09/2023 | 300.00 | 00009016983422 | GREICE KELLY DA SILVA MARQUES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO BELA VISTA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 03,05,07,10,12 E 14 DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009472 | 06/09/2023 | 2500.00 | 00075994690449 | SOLON LOURENCO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RURAL COM FINALIZADE DE FUNCIONAR A FEIRA DE GADO MUNICIPAL DESDE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000112023 | 0009477 | 06/09/2023 | 31000.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TRANSPORTES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA DE ATÉ TRES METROS, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA ESCAVAÇÃO DE VALAS, MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS, CARREGO E DESCARREGO (VEICULOS), LIMPEZA DE BARREIROS E AINDA QUALQUER OUTRO TIPO DE SERVIÇO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIARIAS NO PERIODO DE 10/08 A 05/09 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 06/09/2023 | 1460.00 | 00003682180400 | VANDICLECIO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS REPRESENTANTES NOS JOGOS DO CAMPEONATO INGAENSE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009485 | 06/09/2023 | 5028.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UMA ROÇADEIRA E UM SOPRADOR, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO PARA MANUTENÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009487 | 06/09/2023 | 1450.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE HERBICIDAS E FORMICIDAS, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO PARA MANUTENÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009461 | 06/09/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 1220-3 MDE, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009474 | 06/09/2023 | 4980.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, N.852, BELA VISTA, DESTINADO AO ANEXO DA EMEF MAJOR JOSÉ BARBOSA MONTEIRO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO MAIS EDUCAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009475 | 06/09/2023 | 6000.00 | 12913547000167 | ASSOCIAÇÃO DAS ARTESAES RUARIS DE CHÃ DOS PEREIRAS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA VI. CHÃ DOS PEREIRAS, S/N, ZONA RURAL, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA DO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009511 | 06/09/2023 | 9608.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 1.220-3 MDE, EM FAVOR DA ENERGISA, CORRESPONDENTE A FUTURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS (ESCOLAS MUNICIPAIS), VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009524 | 06/09/2023 | 2035.00 | 00071358804478 | JAIENE ALBINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COSTURA DE VESTIMENTAS UTILIZADAS POR ALUNOS DA EMEIEF PROFESSORA CANDIDA AMELIA DE FARIAS BRAGA, DAS TURMAS DE 1 AO 5 ANO NA CULMINANCIA DO FOLCLORE BRASILEIRO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009478 | 06/09/2023 | 500.00 | 00008342291456 | MARCOS GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA APRESENTAÇÃO DO TIPO MUSICAL, NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2023, PARA UM EVENTO EXTRAORDINARIO NA COMUNIDADE RURAL, DO SITIO CURURU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009479 | 06/09/2023 | 500.00 | 00007955772490 | MATEUS ALEXANDRE PEREIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA APRESENTAÇÃO DO TIPO MUSICAL, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2023, PARA UM EVENTO EXTRAORDINARIO NA COMUNIDADE RURAL, DO SITIO CACHOEIRINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009395 | 06/09/2023 | 209.44 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009397 | 06/09/2023 | 209.44 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009398 | 06/09/2023 | 1106.70 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009464 | 06/09/2023 | 800.00 | 00048659592468 | IVONETE MENDES DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE TERRENO, LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, Nº: 124, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL DE ANIMAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009476 | 06/09/2023 | 1000.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - MEI | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TIC, COM EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ON-LINE DE CONTEÚDO DE WEB, NA OPERAÇÃO DE PÁGINAS (BLOG E WEBSITE OFICIAL) E ATUALIZAÇÃO PERIÓDICA, MORMENTE DESTE ÓRGÃO GOVERNAMENTAL, COM VISTAS A POSSIBILITAR MAIOR AGILIDADE NA TOMADA DE DECISÕES E DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUIÇÕES DIÁRIAS, DE INTERESSE PÚBLICO, IMPRESCINDÍVEL PARA MUNICIAMENTO DO PODER LEGISLATIVO, UTILIZANDO PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS DESENVOLVIDOS PARA ENCARGO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009481 | 06/09/2023 | 145.33 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE ANIMAIS, VINCULADO A DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009389 | 06/09/2023 | 1550.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE 10 TONNER HP85A, 10 RECICLAGEM DE TONNER HP83A E 03 MANUTENÇÕES DE IMPRESSORAS, DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112017 | 0009391 | 06/09/2023 | 117668.81 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM ROYALTIES DE PETROLEO E GAS NATURAL NO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME MANDADO DE SEGURANÇA Nº: 0001842-31.2017.815.0000. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009400 | 06/09/2023 | 1320.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTO VISANDO A PUBLICIDADE DO ATO OFICIAL DO MUNICIPIO: AVISOS DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N° 00006/202 E 00007/2022 PUBLICADO EM 06.09.2023 DOU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 06/09/2023 | 1030.83 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL E MÓDULO LGPD CONSTANTES NO CONTRATO N. 567/2023. CORRESPONDENTE A 08 PARCELA DO CONTRATO, COMPETÊNCIA ABIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009424 | 06/09/2023 | 1030.83 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL E MÓDULO LGPD CONSTANTES NO CONTRATO N. 567/2023. CORRESPONDENTE A 08 PARCELA DO CONTRATO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009456 | 06/09/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA IPVA 8.557-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009457 | 06/09/2023 | 1.93 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009463 | 06/09/2023 | 800.00 | 00054854156449 | ROSANGELA MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, 153, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009465 | 06/09/2023 | 1000.00 | 00026041405787 | ANTONIO AUGUSTO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA APNEI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009467 | 06/09/2023 | 57.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FEP 5.985,4, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009513 | 06/09/2023 | 10956.93 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP RECEITA PROPRIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.10956,93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352021 | 0009392 | 06/09/2023 | 3350.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE APOIO A INFRAESTRUTURA DE REDES DE DADOS DE SUPORTE AOS SISTEMAS OPERACIONAIS, REALIZADO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009517 | 06/09/2023 | 160030.08 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME CONVENIO 003941, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009519 | 06/09/2023 | 21568.09 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, RFB- RET-DARF, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322022 | 0009393 | 06/09/2023 | 13075.00 | 45003125000103 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO 250 CAIXA DE FITA PARA TESTE DE GLICOSIMETRO ON CALL PLUS E 450 UNIDADE DE MICRO LANCETA PARA GLICOSIMETRO, DESTINADOS AOS USUARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072019 | 0009394 | 06/09/2023 | 145800.00 | 28166069000109 | MCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTOES DE 24 HORAS, JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 0007/2019, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009396 | 06/09/2023 | 160.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO 04 BOBINA TERMOCENT 57x300, DESTINADOS AOS PONTOS ELETRONICO, PERTENCENTRS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009402 | 06/09/2023 | 850.00 | 00005754503474 | ANNA ELISE BANDEIRA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009403 | 06/09/2023 | 1100.00 | 00000875918476 | YASMIN CABRAL MEIRA LEITE | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009406 | 06/09/2023 | 1100.00 | 00036542598472 | MARIA SALETE DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BARAUNAS, S/N, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009408 | 06/09/2023 | 600.00 | 00028871707400 | JOSE HERCULANO MARINHO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O PSF IX, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N - ESTAÇÃO, ZONA URBANA, DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, COORDDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009435 | 06/09/2023 | 1879.10 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009470 | 06/09/2023 | 300.00 | 39741750000150 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIAR S.TORRE | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO TORRE, S/N, ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS DO SITIO TORRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 06/09/2023 | 400.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REALIZAÇÃO DE EXAME ANGIO TC AORTA TORACICA, ANGIO TC AORTA ABDOMINAL, REALIZADO NO(a) PACIENTE SIDNEY PAULO ALBUQUERQUE, USUARIO(a) DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009483 | 06/09/2023 | 395.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REALIZAÇÃO DE EXAME RM DO CRANIO, REALIZADO NO(a) PACIENTE SEVERINA FERREIRA ALVES, USUARIO(a) DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009486 | 06/09/2023 | 790.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REALIZAÇÃO DE EXAME RM COLUNA CERVICAL E RM COLUNA LOMBAR, REALIZADO NO(a) PACIENTE CICERO LOURENÇO SILVA, USUARIO(a) DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009488 | 06/09/2023 | 395.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REALIZAÇÃO DE EXAME RM DO CRANIO, REALIZADO NO(a) MAUXILON VIEIRA SILVA, USUARIO(a) DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009490 | 06/09/2023 | 790.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REALIZAÇÃO DE EXAME RM DO ABDOMEN SUPERIOR, RM DA PELVE, REALIZADO NO(a) MICHAEL FERREIRA SOUZA LINHARES, USUARIO(a) DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 06/09/2023 | 600.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REALIZAÇÃO DE EXAME TC ABDOMEN TOTAL E TC TORAX, REALIZADO NO(a) CICERA MARIA CONCEIÇÃO, USUARIO(a) DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009492 | 06/09/2023 | 395.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REALIZAÇÃO DE EXAME RM COLUNA LOMBAR, REALIZADO NO(a) MIKHAEL ALVES ARAUJO, USUARIO(a) DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0009495 | 06/09/2023 | 4293.28 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV DO PREDIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 07/08 A 07/07/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0009497 | 06/09/2023 | 400.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO SITIO SERRA VELHA - ZONA RURAL, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 07/08 A 07/07/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0009498 | 06/09/2023 | 400.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO QUIXELÔ - ZONA RURAL, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 07/08 A 07/07/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0009500 | 06/09/2023 | 400.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE I, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 07/08 A 07/07/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0009501 | 06/09/2023 | 400.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 07/08 A 07/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372022 | 0009503 | 06/09/2023 | 5920.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO A VÁCUO, DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0009504 | 06/09/2023 | 297.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS (MECANICO), NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEICULO DE PLACA QSA-8040, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0009505 | 06/09/2023 | 951.23 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSA-8040, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009548 | 08/09/2023 | 712.50 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUUDE, DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009549 | 08/09/2023 | 150.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE CONTRASTES, PARA OS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE QUE NECESSITAM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0009550 | 08/09/2023 | 14174.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | 0IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009553 | 08/09/2023 | 100.00 | 00079771971468 | MARLI MAMEDES DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009554 | 08/09/2023 | 38.00 | 00096434457472 | ALIANA GOMES PEREIRA SANTOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009559 | 08/09/2023 | 60.00 | 00008418465450 | ELINETE DE ARAUJO SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009560 | 08/09/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 26150-5 FUS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009562 | 08/09/2023 | 40.00 | 00011716370477 | ISABELA DE ARAUJO SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009565 | 08/09/2023 | 60.00 | 00011335891463 | PETRONIO PEREIRA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009572 | 08/09/2023 | 400.00 | 00003082005438 | ALTAIR DOS SANTOS VIRGINIO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009576 | 08/09/2023 | 160.00 | 00013585112412 | MARIA CLARA DA SILVA CASTRO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MENOR CLARYCE DA SILVA CASTRO QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352021 | 0009574 | 08/09/2023 | 3350.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE APOIO A INFRAESTRUTURA DE REDES DE DADOS DE SUPORTE AOS SISTEMAS OPERACIONAIS, REALIZADO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 08/09/2023 | 2400.00 | 00037971182449 | ROBERIO LOPES BURITY | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 4 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10/09/2023 A 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009527 | 08/09/2023 | 223.42 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009534 | 08/09/2023 | 263.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA, CORRESPONDENTE A FUTURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA SEDE DA EMEIEF JOSÉ PONTES, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009537 | 08/09/2023 | 284.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA, CORRESPONDENTE A FUTURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA SEDE DO INSTITUTO MENINO JESUS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009555 | 08/09/2023 | 15924.00 | 24241852000139 | JOSEFA JAINY BARBOSA DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, UTILIZANDO DOIS VEICULOS TIPO ONIBUS, COM CAPACITADADE MINIMA DE 44 PASSAGEIROS CADA, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: SITIO CAIÇARA, GOITI E CACHOEIRA DOS BARBOSAS PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE E SITIO CHA DOS PEREIRAS E DISTRITO DE PONTINA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA. CONFORME ITEM 02 E 04 DO CONTRATO N.00034/2023 E PREGAO ELETRONICO N.00001/2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0009563 | 08/09/2023 | 2603.70 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA: OGD-5538, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0009564 | 08/09/2023 | 1782.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NAS LAMPADAS, LANTERNA TRAS., PUXADOR JANELA, VALVULAR AR, VIDRO JANELA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA: OGD-5538, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0009566 | 08/09/2023 | 369.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA: NQJ-8398, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0009567 | 08/09/2023 | 1980.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DISCO TACOGRAFO, ESPELHO RETROVISOR, JG TIRANTE RETROVISOR, REVISÃO ELETRICA DESMONTAGEM DO PAINEL TABELIER, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA: NQJ-8398, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0009568 | 08/09/2023 | 522.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA: OEY-8123, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0009569 | 08/09/2023 | 2574.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DA BOBINA TACOGRAFO, ESPELHO RETROVISOR AUXILIAR, JG TIRANTE RETROVISOR, AFIRIÇÃO DO TACOGRAFO, REVISÃO ELETRICA NA PARTE DO TETO NA TRAS., NO VEICULO ONIBUS DE PLACA: OEY-8123, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0009570 | 08/09/2023 | 108.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA: QFL-3I81, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0009571 | 08/09/2023 | 594.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DA BOBINA TACOGRAFO, REVISÃO ELETRICA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA: QFL-3I81, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009575 | 08/09/2023 | 3700.00 | 00008246086405 | EDILAINE DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO ACOMPANHAMENTO COMO RECREADORA INFANTIL COM ALUNOS DO ENSINO INFANTIL ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TENDO COMO OBJETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE EXTRA PEDAGOGICA NA RECREAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DURANTE O PERIODO DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0009556 | 08/09/2023 | 16524.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA MAQUINA CATEPILHA PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0009557 | 08/09/2023 | 5148.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DA CORRENTE DO BUDOZE, OLEO MOTOR, OLEO 50W, NA MAQUINA PATROL CATERPILHA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0009558 | 08/09/2023 | 15228.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MAQUINA JCB RETROSCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0009561 | 08/09/2023 | 8910.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO CONJUNTO CENTRAL, CAIXA DO FILTRO DE AR, TOMADA DO FILTRO DE AR, DISCO INTERMEDIARIO, JG DE FARAFUSOS, OLEO MOTOR, OELO 68, REPARO DOS BICOS, SENSOR DE TEMPERATURA, RETIFICA E PLAINA DO CABEÇOTE, RETIFICA SEDE DO CABEÇOTE, TROCA DE GUIAS DE VALVULAS, NA MAQUINA RETROESCAVADERIA JCB, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009573 | 08/09/2023 | 320.00 | 00084018275404 | JOSE LUZINALDO FERREIRA DE BRITO | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, DESTINADA AO SECRETARIO DE TRANSPORTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 11/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009525 | 08/09/2023 | 63.05 | 00002662403489 | JOZILENE GRACIANO GUEDES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009526 | 08/09/2023 | 70.00 | 00006756099418 | JOSELIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009528 | 08/09/2023 | 150.00 | 00006434745443 | MARLUCE DA SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009529 | 08/09/2023 | 150.00 | 00001769410457 | SANDRO ALEX DA SILVA AVELINO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009530 | 08/09/2023 | 150.00 | 00012126469409 | MARIA APARECIDA DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009531 | 08/09/2023 | 60.00 | 00071251043470 | LUCILENE DA SILVA SIMÃO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009532 | 08/09/2023 | 150.00 | 00073636738453 | MARIA ROSINEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009533 | 08/09/2023 | 110.00 | 00012668196493 | DAMIANA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009535 | 08/09/2023 | 100.00 | 00009810228473 | MARIA VITORIA DA SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009536 | 08/09/2023 | 80.00 | 00012300814455 | JAQUELINE DA SILVA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, (BENEFICIOS DIVERSOS) TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009538 | 08/09/2023 | 68.33 | 00013696566454 | MILENA DA SILVA FREITAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 08/09/2023 | 100.00 | 00008818936417 | MARIA SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009540 | 08/09/2023 | 300.00 | 00001652976469 | ELISANGELA CORREIA MIZAEL | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009541 | 08/09/2023 | 90.00 | 00070111183499 | MARIA JOICE PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009542 | 08/09/2023 | 100.00 | 00003956719492 | MARIA JOSE JUSTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009543 | 08/09/2023 | 60.00 | 00001448377498 | PATRICIA TRANQUILINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009544 | 08/09/2023 | 350.00 | 00003425211790 | ANTONIO PONTES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009545 | 08/09/2023 | 211.22 | 00004943150403 | ERONILDES NASCIMENTO FABRICIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009551 | 08/09/2023 | 3500.00 | 46154646000124 | GILVANEIDE NUNES DA SILVA | IMPORTE A ASSESSORAMENTO TECNICO A GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL(SUAS):MAPEAMENTO DAS NECESSIDADES DA GESTAO LOCAL NO AMBITO DA ASSISTENCIA SOCIAL,REALIZACAO DE TREINAMENTO DE PESSOAL E A IMPLEMENTACAO DE MELHORIAS CONTINUAS NA GESTAO PUBLICA, ORIENTACAO SOBRE O PROGRAMACAO E REPROGRAMACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,ORIENTAÇAO PARA ELABORACAO DE NORMATIZAÇAO,ELABORACAO DE MINUTAS DE NORMATIZACAO INTERNA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0009552 | 08/09/2023 | 800.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA COM 01 KIT DE 08 CAMERAS EM HD NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07 DE AGOSTO A 07 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ITEM 03 DA ATA DE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO N° 00010/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009546 | 08/09/2023 | 8000.00 | 47333134000198 | OPINIAO PESQUISAS QUANTITATIVAS E MARKETING LTDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA PESQUISA QUANTITATIVA DE OPINIÃO PUBLICA SOCIOECONOMICA NO MUNICIPIO DE INGÁ-PB, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS NECESSIDADES E ANSEIOS DA POPULAÇÃO E OS SEGUINTES ASPECTOS: ASSISTENCIA SOCIAL, AGRICULTURA, GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, LAZER, LIMPEZA PUBLICA, ILUMINAÇÃO PUBLICA, TRANSPORTE, SEGURANÇA PUBLICA, PAVIMENTAÇÃO, EDUCAÇÃO PUBLICA, SAÚDE PUBLICA, SANEAMENTO BÁSICO E HABITAÇÃO/MORADIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009579 | 11/09/2023 | 83.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0009592 | 11/09/2023 | 800.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA COM 01 KIT DE 08 CAMERAS EM HD NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07 DE AGOSTO A 07 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009599 | 11/09/2023 | 8.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA EMPREENDER 28731-8, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009602 | 11/09/2023 | 1271.00 | 12934261000168 | TRANS AEREO - VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO A EMISSÃO COM HOSPEDAGEM, NO PERIODO DE 12 A 15 DE SETEMBRO DE 2023 EM JOAO PESSOA-PB, EM FAVOR DOS Srs. JEORGE ANTONIO PINTO DE FINGUEREDO E ZENILDO BISMARK RODRIGUES DA LUZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009606 | 11/09/2023 | 500.00 | 42936479000112 | RAFAEL DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO (SOM) ALUGUEL, DURANTE O EVENTO REALIZADO NO DIA 31/08/2023 NO DESTRITO DE PONTINA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009607 | 11/09/2023 | 500.00 | 42936479000112 | RAFAEL DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO (SOM) ALUGUEL, DURANTE O EVENTO REALIZADO NO DIA 30/08/2023 NO DESTRITO DE CHA DOS PEREIRAS, REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009608 | 11/09/2023 | 500.00 | 42936479000112 | RAFAEL DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO (SOM) ALUGUEL, DURANTE O EVENTO DAS GESTANTES REALIZADO NO DIA 01/09/2023 PELA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009609 | 11/09/2023 | 500.00 | 42936479000112 | RAFAEL DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO (SOM) ALUGUEL, DURANTE O EVENTO AGOSTO ROXO, REALIZADO NO DIA 19/08/2023 PELA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009610 | 11/09/2023 | 500.00 | 42936479000112 | RAFAEL DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO (SOM) ALUGUEL, DURANTE O EVENTO JUVENTUDE, REALIZADO NO DIA 24/08/2023 PELA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0009644 | 11/09/2023 | 3504.50 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0009646 | 11/09/2023 | 1499.90 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0009647 | 11/09/2023 | 2096.10 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SCFV COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0009648 | 11/09/2023 | 1709.10 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009649 | 11/09/2023 | 799.73 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009650 | 11/09/2023 | 2030.68 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009651 | 11/09/2023 | 1201.44 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CRIANCA FELIZ COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009652 | 11/09/2023 | 953.49 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009653 | 11/09/2023 | 750.72 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CRAS COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009587 | 11/09/2023 | 1090.11 | 11887398000146 | LEANDRO EDUARDO GUIMARAES DE SA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ACESSO A INTERNET NAS PRAÇAS LOCALIZADAS NOS DISTRITOS DE CHÃ DOS PEREIRA E PONTINA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372022 | 0009598 | 11/09/2023 | 9310.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÕES DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO COM CAMINHÃO DE HIDROJATEAMENTO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 19 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372022 | 0009600 | 11/09/2023 | 6660.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA EM RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO A VACUO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023. 09 CARRADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372022 | 0009601 | 11/09/2023 | 16280.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA EM PREDIOS PUBLICOS E FOSSÕES COMUNITARIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO A VACUO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023. 22 CARRADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000372022 | 0009604 | 11/09/2023 | 4600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE CABINES DE SANITARIOS QUIMICOS, DESTINADOS AO ORÇAMENTO DEMOCRATICO, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | APOIO AO ARTESÃO E FOMENTO AO TURISMO COM PROM. E DIVULG. DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0009591 | 11/09/2023 | 3756.62 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE AO SISTEMA CONTENDO 14 UNIDADES DE CAMERAS IP'S NO PREDIO ONDE FUNCIONA O GINASIO O CARLÃO E ACADEMIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 07 DE AGOSTO A 07 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009586 | 11/09/2023 | 1380.01 | 11887398000146 | LEANDRO EDUARDO GUIMARAES DE SA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ACESSO A INTERNET NAS ESCOLAS LOCALIZADAS NOS DISTRITOS DE CHÃ DOS PEREIRA E PONTINA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0009590 | 11/09/2023 | 4800.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA COM 02 KITS DE 16 CAMERAS EM HD, SOMANDO 32 UNIDADES E AINDA 02 KITS DE 08 CAMERAS EM HD, SOMANDO 16 UNIDADES, TOTALIZANDO 48 PONTOS DE CAMERAS, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MAJOR, NO PERIODO DE 07 DE AGOSTO A 07 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0009593 | 11/09/2023 | 1600.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA COM 01 KIT DE 16 CAMERAS EM HD NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA GRUPO VELHO, NO PERIODO DE 07 DE AGOSTO A 07 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0009595 | 11/09/2023 | 1600.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA COM 01 KIT DE 16 CAMERAS EM HD NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA CORINA DE AZEVEDO, NO PERIODO DE 07 DE AGOSTO A 07 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372022 | 0009597 | 11/09/2023 | 9620.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA EM DIVERSAS ESCOLAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO A VACUO PARA 9.000 LITROS, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023. 13 CARRADAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000372022 | 0009603 | 11/09/2023 | 2300.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE CABINES DE SANITARIOS QUIMICIOS, DESTINADOS A FESTA FORRÓ BOM, NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009588 | 11/09/2023 | 80.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009594 | 11/09/2023 | 13.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009596 | 11/09/2023 | 92.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FEP 5.985-4, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0009577 | 11/09/2023 | 18900.90 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENNDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009578 | 11/09/2023 | 22369.50 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA | IMPORTE REALTIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 11/09/2023 | 30.00 | 00021983054453 | JOSE SEBASTIAO DE LIMA IRM?O | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009581 | 11/09/2023 | 60.00 | 00007439560442 | JOSEFA MACARIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O MENOR KAIQUE MACARIO DA SILVA VENCESLAU QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009582 | 11/09/2023 | 90.00 | 00002637592451 | EDJANE DE LIMA SANTOS DIAS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009583 | 11/09/2023 | 50.00 | 00001260940470 | MANOEL PAULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009584 | 11/09/2023 | 45.00 | 00001602662460 | GILMARA HERCULANO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O MENOR LAERT MARQUES DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009585 | 11/09/2023 | 70.00 | 00006238442492 | JANAINA DA SILVA CELESTINO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O MENOR DAMIÃO DA SILVA MOURA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009589 | 11/09/2023 | 50.00 | 00063110946734 | SEVERINA FERREIRA ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009605 | 11/09/2023 | 2280.00 | 00034612203453 | ALUIZIO LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO EM FISIOTERAPEUTA, UBS E OUTROS, LOCALIZADOS NOS SITIOS SURRÃO, SERRA VELHA, CORREDOR, DURANTE O PERIODO DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009611 | 11/09/2023 | 70.00 | 00005797749459 | MORGANA MACHADO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: DAVI MACHADO DA SILVA CANDIDO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009612 | 11/09/2023 | 70.00 | 00096433116434 | SEBASTIANA DA LUZ MOTA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009613 | 11/09/2023 | 100.00 | 00021944075453 | VALDOMIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009614 | 11/09/2023 | 200.00 | 00031291783415 | DJALMA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009615 | 11/09/2023 | 200.00 | 00010858621436 | SAYONARA LIBERATO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: NESTOR EDUARDO DE LIMA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009616 | 11/09/2023 | 160.00 | 00010858621436 | SAYONARA LIBERATO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: MARIA CECILIA SOARES DE LIMA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009617 | 11/09/2023 | 350.00 | 00002472334478 | MARCONE PEREIRA CAMPOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009618 | 11/09/2023 | 200.00 | 00013943928420 | FERNANDO FERREIRA LEAL | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009619 | 11/09/2023 | 700.00 | 00058729240468 | EDSON NUNES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TRANSPORTE PARA CAMPINA GRANDE/PB, PARA REALIZA QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009620 | 11/09/2023 | 80.00 | 00004012960407 | GILDETE MARIA DA SILVA COSTA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A: SEVERINA MARIA DA SILVA GONÇALVES, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009621 | 11/09/2023 | 100.00 | 00001769840460 | WYLYANNE KARRARA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009622 | 11/09/2023 | 84.00 | 00009856669782 | SEVERINA ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUARIO SOLICITADO EM ANEXO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009623 | 11/09/2023 | 40.00 | 00006911699428 | SILVANIA NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Sr. PAULO SERGIO DA SILVA FILHO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009624 | 11/09/2023 | 150.00 | 00040386643415 | MARIA DA PENHA DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUARIO ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009625 | 11/09/2023 | 100.00 | 00001214257461 | LUCIENE DA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr.: JOÃO JOSÉ DA SILVA FILHO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0009626 | 11/09/2023 | 28468.75 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | 0IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. REEMEPENHO DO EMPENHO Nº: 7211. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009627 | 11/09/2023 | 170.00 | 00004340363405 | BENEDITA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 11/09/2023 | 80.00 | 00001267721421 | EDICLEIDE MACHADO CARATEÚ | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009629 | 11/09/2023 | 220.00 | 00070471972495 | JOYCY MONTEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009630 | 11/09/2023 | 190.00 | 00079781152400 | VALDEREZ AVELINO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009631 | 11/09/2023 | 150.00 | 00080638902487 | MARIA JOSE ALVES BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009632 | 11/09/2023 | 70.00 | 00090207033749 | JOSIVAL BATISTA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009633 | 11/09/2023 | 200.00 | 00005443926470 | ADRIANA ARAÚJO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009634 | 11/09/2023 | 170.00 | 00001769272470 | JOSEANE LOURENÇO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS MENORES: HELOISA DO NASCIMENTO DA SILVA E HELENA DO NASCIMENTO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009635 | 11/09/2023 | 150.00 | 00066621690720 | ALCIDES PEREIRA COURO NETO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 11/09/2023 | 600.00 | 00007820884495 | ISABEL DOMINGOS DA SILVA GUEDES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MENOR AYLLA VITORIA DA SILVA GUEDES, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009637 | 11/09/2023 | 500.00 | 00003882894490 | ROSIMERE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO TERAPEUTICO, DESTINADO A MENOR: MARIA ESTER LAURENTINO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009638 | 11/09/2023 | 500.00 | 00092889590410 | ALINE SUENIA DOS SANTOS BACALHÁO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL, DESTINADO AO MENOR: WAGNER RODRIGUES RAMOS FILHO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009639 | 11/09/2023 | 70.00 | 00010973833424 | HELLAYNNE GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009640 | 11/09/2023 | 300.00 | 00048844373491 | CLEONILDA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009641 | 11/09/2023 | 200.00 | 00092889590410 | ALINE SUENIA DOS SANTOS BACALHÁO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL, DESTINADO AO MENOR: WAGNER RODRIGUES RAMOS FILHO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009642 | 11/09/2023 | 100.00 | 00003958996485 | LUZINALDO JOSE DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. DESTINADO AO MENOR: WARLY VICTORIO DA SILVA ARAUJO, OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009643 | 11/09/2023 | 120.00 | 00004204788416 | MARIA JOSE DA SILVA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009645 | 11/09/2023 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - GLENNY B | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME ELETROENCEFALOGRAMA, NO PACIENTE (a) O MENOR RENAN PHELIPE GUEDES NUNES DE ANDRADE, USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009654 | 11/09/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 26150-5 FUS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009655 | 11/09/2023 | 1500.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS AO Sr: ANTONIO HELENO DOS SANTOS, USUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0009677 | 12/09/2023 | 1494.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | 0IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009678 | 12/09/2023 | 19717.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DOA PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 12/09/2023 | 150.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE INTERNET DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009680 | 12/09/2023 | 2400.00 | 45894341000196 | RJ VARIEDADES E SERVICOS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO NA PINTURA E MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DA ACADEMIA DE SAUDE, LOCALIZADA NO GINASIO "O CARLÃO", COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042023 | 0009681 | 12/09/2023 | 1896.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 158 EXAMES DO CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO, CERVICO/FLORAL/VARGINAL, REALIZADOS EM USUARIAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042022 | 0009682 | 12/09/2023 | 3750.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO - ANT SAUDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 50 EXAMES DE RISCO CIRURGICO, NA POLICLINICA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0009684 | 12/09/2023 | 18149.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENNDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009685 | 12/09/2023 | 6990.91 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENNDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0009686 | 12/09/2023 | 39307.24 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0009687 | 12/09/2023 | 19205.60 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009688 | 12/09/2023 | 6989.10 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0009689 | 12/09/2023 | 4878.10 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0009690 | 12/09/2023 | 3980.22 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0009691 | 12/09/2023 | 1941.50 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009692 | 12/09/2023 | 1905.49 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009693 | 12/09/2023 | 3708.70 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0009694 | 12/09/2023 | 5879.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0009695 | 12/09/2023 | 4024.05 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A POLICLINICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042022 | 0009697 | 12/09/2023 | 3750.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO - ANT SAUDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 50 CONSULTA COM ESPECIALISTA NA AREA DE PNEUMOLOGIA, NA POLICLINICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042022 | 0009698 | 12/09/2023 | 3750.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO - ANT SAUDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 50 CONSULTA COM ESPECIALISTA NA AREA DE OTORRINO, NA POLICLINICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042022 | 0009699 | 12/09/2023 | 3750.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO - ANT SAUDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 50 CONSULTA COM ESPECIALISTA NA AREA DE ANGIOLOGISTA, NA POLICLINICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042022 | 0009700 | 12/09/2023 | 3750.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO - ANT SAUDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 50 CONSULTA COM ESPECIALISTA NA AREA DE NEUROLOGISTA, NA POLICLINICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009701 | 12/09/2023 | 500.00 | 06699817000186 | VITTA MEDICINA ESPECIALIZADA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE ESTUDO URODINAMICO, REALIZADO NA PACIENTE SOLANGE SOARES ALVES PESSOA, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009702 | 12/09/2023 | 500.00 | 06699817000186 | VITTA MEDICINA ESPECIALIZADA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE ESTUDO URODINAMICO, REALIZADO NA PACIENTE NADJA MARIA SILVA DOS SANTOS, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009703 | 12/09/2023 | 500.00 | 06699817000186 | VITTA MEDICINA ESPECIALIZADA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE ESTUDO URODINAMICO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS DORES DA SILVA LIMA, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009704 | 12/09/2023 | 1090.11 | 11887398000146 | LEANDRO EDUARDO GUIMARAES DE SA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOBINA FIBRA FLAT, ONU XPON E CONECTOR PARA FIBRA OPTICA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE (CHÃO DOS PEREIRAS, SITIO PEDRA D'AGUA, PONTINA E RASPADINHA), COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009705 | 12/09/2023 | 1205.04 | 30882699000121 | PRIME TECH COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOBINA FIBRA FLAT, ONU XPON E CONECTOR PARA FIBRA OPTICA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE (CHÃ DOS PEREIRAS, SITIO PEDRA D'AGUA, PONTINA E RASPADINHA), COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009657 | 12/09/2023 | 1680.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTO VISANDO A PUBLICIDADE DO ATO OFICIAL DO MUNICIPIO: EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL CONCERRÊNCIA Nº 00001/2020, EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00016/2023, EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00017/2023 E EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00018/2023 PIBLICADO EM 12.09.2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009658 | 12/09/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A A SEDE DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009665 | 12/09/2023 | 135.00 | 00003139851464 | ANA MARIA DE OLIVEIRA MARTINS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA 03ª FEIRA DO EMPREENDEDORISMO - SEBRAE-PB, NOS DIAS 22,23,24 DE SETEMBRO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009667 | 12/09/2023 | 135.00 | 00012635206422 | ISABELLE FIRMINO DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA 3ª FEIRA DO EMPREENDEDORISMO - SEBRAE-PB, NOS DIAS 22,23,24 DESTE ANO CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009668 | 12/09/2023 | 45.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER AO ORGÃO NUICC, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 06/09/2023, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E RECOLHIMENTO DE NOVOS REGISTROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009673 | 12/09/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FPM 4261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009674 | 12/09/2023 | 34.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FEP 5985-4, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009659 | 12/09/2023 | 8545.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV, CONFORME PROCESSO N° 08006056320218150201, NOME DO AUTOR: WEZILI BATISTA DOS SANTOS, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 12/09/2023 | 2605.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV, CONFORME PROCESSO N° 08019916520208150201, NOME DO AUTOR: WAGUINE BORBA LIRA DANTAS, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009662 | 12/09/2023 | 4447.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV, CONFORME PROCESSO N° 08015046120218150201, NOME DO AUTOR: MARIELSON JANUARIO CARNEIRO, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009663 | 12/09/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV, CONFORME PROCESSO N° 00005688420128150201, NOME DO AUTOR: MARCOS EVERSSON DOS SANTOS CORREIA, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009664 | 12/09/2023 | 3159.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV, CONFORME PROCESSO N° 00008829320138150201, NOME DO AUTOR: MELINA DA SILVA LEAL, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009666 | 12/09/2023 | 7087.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV, CONFORME PROCESSO N° 00008707920138150201, NOME DO AUTOR: RUBIA MENEZES DA SILVA, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009696 | 12/09/2023 | 2400.00 | 22272762000180 | VALMIR LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇO PRESTADO EM TRES APRESENTAÇÕES DO TIPO MUSICAL NOS SEGUINTES EVENTOS: ARRAIAL DA CASA DA CIDADANIA, ENCONTRO DAS IGREJAS NO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS E NA FEIRA DE TROCA DE SEMENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009669 | 12/09/2023 | 28915.60 | 33609700000137 | WANDEYFLAVIO BERTULINO AGRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE UNIVERSITARIO, DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM DESTINO AS UNIVERSIDADES FEDERAL E ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009670 | 12/09/2023 | 315.00 | 00003796513433 | EDGLEY BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DO FUNCIONARIO CITADO A CIMA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA COM DESTINO A CIDADE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 07,10,14,22,24,29,30 DO MÊS DE AGOSTO , A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009675 | 12/09/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 1220-3 MDE, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009683 | 12/09/2023 | 250.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXÃO DE INTERNET NO LOCAL ONDE FUNCIONA A ESCOLA ABEL DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009656 | 12/09/2023 | 87.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE GAMELEIRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009660 | 12/09/2023 | 2700.00 | 11847262000102 | SHOW RURAL LTDA | IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO NO ABATEDOURO DE BOVINOS, VERA CRUZ LTDA, LOCALIZADO NA AV. ALZIRA RAMOS DE FIGUEIREDO, SN, ZONA RURAL, CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 25/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009671 | 12/09/2023 | 360.00 | 00009120743459 | JEORGE ANTONIO PINTO DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 4 DIARIAS COM PERNOITE, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA O FORTALECIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FACULDADE INTERNACIONAL DA PARAIBA - FPB, NO PERIODO DE 12 A 15 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009672 | 12/09/2023 | 360.00 | 00008153986465 | ZENILDO BISMARCK RODRIGUES DA LUZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 4 DIARIAS COM PERNOITE, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA O FORTALECIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FACULDADE INTERNACIONAL DA PARAIBA - FPB, NO PERIODO DE 12 A 15 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009676 | 12/09/2023 | 2.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA EMPREENDER 28731-8, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009707 | 12/09/2023 | 355.00 | 17314098000235 | ALUSKA V F CALÇADOS EIRELI ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DIVERSOS, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA S.C.F.V. (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 13/09/2023 | 1600.00 | 22843574000164 | ELCID DA SILVA ALVES | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE PORTA DE VIDRO, COM FERRAGENS E INSTALAÇAO, NA SALA DE ESPERA DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009713 | 13/09/2023 | 11.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA EMPREENDER 28731-8, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009714 | 13/09/2023 | 4483.50 | 45183585000160 | JOAO BATISTA DE MELO FILHO | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 195 PLACAS, 150 BLOCOS, 08 GESSOS, 30 GESSO COLA, 09 PRANCHAS, 10 KG SISAL, E 4KG DE ARAME, (FOTOS EM ANEXO), PARA REFORMA E AMPLIAÇAO DO CAD.UNICO E PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009719 | 13/09/2023 | 150.00 | 00005449136471 | ANA CLAUDIA ARAUJO DO NASCIMENTO BESERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009720 | 13/09/2023 | 45.00 | 00085365157400 | MAGNA ADRIANA CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 1 DIARIA COM DESTINO AO NUCLEO DE VOTO INFORMATIZADO DE CAMPINA GRANDE/PB, LOCALIZADO NA RUA RIO GRANDE DO SUL, S/N, LIBERDADE, CAMPINA GRANDE-PB, COM OBJETIVO TREINAMENTO DE TENCINOS ALVTS (PREPARACAO DE URNAS) PARA AUXILIARES NO SUPORTE E ESTRUTURAÇAO DAS URNAS ELETRONICAS NO DIA 1* DE OUTUBRO DIA DO PROCESSO DE ESCOLHA UNIFICADA DE CONSELHEIROS TUTELARES DE INGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009721 | 13/09/2023 | 45.00 | 00087266091420 | IVAMARA RAMOS BARBOSA DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 1 DIARIA COM DESTINO AO NUCLEO DE VOTO INFORMATIZADO DE CAMPINA GRANDE/PB, LOCALIZADO NA RUA RIO GRANDE DO SUL, S/N, LIBERDADE, CAMPINA GRANDE-PB, COM OBJETIVO TREINAMENTO DE TENCINOS ALVTS (PREPARACAO DE URNAS) PARA AUXILIARES NO SUPORTE E ESTRUTURAÇAO DAS URNAS ELETRONICAS NO DIA 1* DE OUTUBRO DIA DO PROCESSO DE ESCOLHA UNIFICADA DE CONSELHEIROS TUTELARES DE INGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009722 | 13/09/2023 | 45.00 | 00005252608466 | DYEGO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 1 DIARIA COM DESTINO AO NUCLEO DE VOTO INFORMATIZADO DE CAMPINA GRANDE/PB, LOCALIZADO NA RUA RIO GRANDE DO SUL, S/N, LIBERDADE, CAMPINA GRANDE-PB, COM OBJETIVO TREINAMENTO DE TENCINOS ALVTS (PREPARACAO DE URNAS) PARA AUXILIARES NO SUPORTE E ESTRUTURAÇAO DAS URNAS ELETRONICAS NO DIA 1* DE OUTUBRO DIA DO PROCESSO DE ESCOLHA UNIFICADA DE CONSELHEIROS TUTELARES DE INGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009723 | 13/09/2023 | 45.00 | 00046766405449 | CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 1 DIARIA COM DESTINO AO NUCLEO DE VOTO INFORMATIZADO DE CAMPINA GRANDE/PB, LOCALIZADO NA RUA RIO GRANDE DO SUL, S/N, LIBERDADE, CAMPINA GRANDE-PB, COM OBJETIVO TREINAMENTO DE TENCINOS ALVTS (PREPARACAO DE URNAS) PARA AUXILIARES NO SUPORTE E ESTRUTURAÇAO DAS URNAS ELETRONICAS NO DIA 1* DE OUTUBRO DIA DO PROCESSO DE ESCOLHA UNIFICADA DE CONSELHEIROS TUTELARES DE INGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009724 | 13/09/2023 | 150.00 | 00005577565456 | ANIZIO DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 13/09/2023 | 72.00 | 00011131325400 | JOSE DEOCLECIO MOIZINHO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA + AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009726 | 13/09/2023 | 60.00 | 00009814568473 | ADRIANO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009727 | 13/09/2023 | 84.29 | 00009068188429 | ARLEIDE BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA + LUZ), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009728 | 13/09/2023 | 60.00 | 00016502109497 | EDIENE DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009729 | 13/09/2023 | 83.29 | 00000013003429 | EDINAURA VERISSIMO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009730 | 13/09/2023 | 83.41 | 00096433183468 | MARINEIDE DE MELO DIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009731 | 13/09/2023 | 150.00 | 00001554837499 | VIVIANE DE SOUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009732 | 13/09/2023 | 100.00 | 00012101830485 | RENILSA SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 13/09/2023 | 60.00 | 00003053165406 | SEVERINA MARIA SANTANA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009734 | 13/09/2023 | 80.00 | 00063121867415 | JOSÉ DIAS MACHADO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009736 | 13/09/2023 | 60.00 | 00096449292415 | JOSE FREITAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009737 | 13/09/2023 | 150.00 | 00001267715456 | LUCICLEIDE LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009738 | 13/09/2023 | 100.00 | 00011297487400 | JESSICA DIAS BORGES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009739 | 13/09/2023 | 100.00 | 00003769764463 | AFRANI PEREIRA DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009740 | 13/09/2023 | 60.00 | 00010196494451 | ARETUZA DE PONTES PAULO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 13/09/2023 | 500.00 | 00000011787414 | JOSINEIDE RIBEIRO DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM PASSAGEM), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009742 | 13/09/2023 | 500.00 | 00007675766407 | ALINE MAYARA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS PASSAGEM), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009743 | 13/09/2023 | 180.00 | 00080485928434 | MARTA DE JESUS ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009744 | 13/09/2023 | 80.00 | 00012844557422 | JOYCE KELLY DA SILVA LOPES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009745 | 13/09/2023 | 130.00 | 00005713032779 | MARIA CRISTINA FAGUNDES GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009746 | 13/09/2023 | 150.00 | 00003333686490 | LINDAURA ALVES DA SILVA NÓBREGA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009747 | 13/09/2023 | 70.00 | 00002392751447 | ALBANI BIZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009748 | 13/09/2023 | 100.00 | 00013519127717 | RASALIA BENTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009749 | 13/09/2023 | 70.00 | 00006080493446 | ARLINDA LUCAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 13/09/2023 | 100.00 | 00013006861701 | ADRIANA BIZERRA ESCOLASTICO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009751 | 13/09/2023 | 123.43 | 00001409044416 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009752 | 13/09/2023 | 350.00 | 00010209825430 | DAMIANA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009753 | 13/09/2023 | 150.00 | 00006973737463 | FABIANA FERREIRA CABOCLO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009706 | 13/09/2023 | 36.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO TORRE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009708 | 13/09/2023 | 428.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009716 | 13/09/2023 | 1760.00 | 18859392000104 | MAX BRUNO MAGNO BACALHAO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO VETERINARIO, ATUANDO NA FISCALIZAÇÃO DO S.I.M. (SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL), REGULAMENTADA SOBRE A LEI N° 15/2013 DE 17 DE MAIO DE 2013 DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 13/09/2023 | 7452.00 | 47690963000128 | ZENILDO NUNES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO (SORTEIO DE CHAVE DE GRUPOS, ACOMPANHAMENTO DA PONTUAÇÃO, ETC.) DE 23 JOGOS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/07 A 30/11 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009718 | 13/09/2023 | 3500.00 | 47455785000150 | IMPERIO RECEPÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 07 DIARIAS DO ESPAÇO (SALÃO DE EVENTOS) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0009809 | 13/09/2023 | 2925.00 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, 19.000 A 36.000 BTUS, INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, 7.500 A 18.000 BTUS E DESINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, INDEPENDENTE DA QUANTIDADE DE BTUS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, SERVIÇOS EXECUTADOS NA ESCOLA MAJOR JOSÉ BARBOSA MONTEIRO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0009810 | 13/09/2023 | 1626.00 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, 7.500 A 18.000 BTUS E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, 7.500 A 18.000 BTUS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, SERVIÇOS EXECUTADOS NA CRECHE MUNICIPAL GEORGINA PEQUENO DA SILVA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009735 | 13/09/2023 | 900.00 | 38255176000167 | PARAHYBA ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC, NA PRODUÇÃO DE CONTEUDO E CRIAÇÃO DE UM UNIVERSO ONLINE DE INFORMAÇÕES UTEIS E CONSISTENTES PARA ARQUIVO COMPROBATORIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA PB DE CARATER COLETIVO NO PERIODO DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0009811 | 13/09/2023 | 1919.00 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONA TIPO SPLIT, 7.500 A 18.000 BTUS E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, 7.500 A 18.000 BTUS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, SERVIÇOS EXECUTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009710 | 13/09/2023 | 26.33 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9658-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009711 | 13/09/2023 | 241.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRÉDIO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009712 | 13/09/2023 | 34.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FPM 4261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009715 | 13/09/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 26150-5 FUS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009757 | 14/09/2023 | 7.93 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9658-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009759 | 14/09/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA DIVERSOS 4763-5, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009754 | 14/09/2023 | 2500.00 | 47455785000150 | IMPERIO RECEPÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 05 DIARIAS DO ESPAÇO (SALÃO DE EVENTOS) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009755 | 14/09/2023 | 3000.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVERIO DE LACERDA, S/N, BELA VISTA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009756 | 14/09/2023 | 1807.56 | 30882699000121 | PRIME TECH COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ACESSO A INTERNET NAS ESCOLAS LOCALIZADAS NOS DISTRITOS DE CHÃ DOS PEREIRA E PONTINA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009758 | 14/09/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 1220-3 MDE, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009760 | 14/09/2023 | 500.00 | 42936479000112 | RAFAEL DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO (SOM) ALUGUEL, DURANTE O EVENTO JUVENTUDE, REALIZADO NO DIA 24/08/2023 PELA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009761 | 14/09/2023 | 175.00 | 00070227839420 | ELIVANEIDE CARDOSO MACENA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009762 | 14/09/2023 | 90.95 | 00001195211481 | FRANCISCA DA SILVA MORENO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009763 | 14/09/2023 | 150.00 | 00021982970430 | EDUARDO ALEXANDRE CORREIA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009765 | 15/09/2023 | 80.00 | 00004277894437 | MARIA DE FÁTIMA DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009767 | 15/09/2023 | 360.00 | 31144712000108 | BARBEARIA DANIEL HENRIQUES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 18 CORTES DE CABELO AO VALOR UNITARIO DE R$20,00 DOS ABRIGADOS NA CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, COORNENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009769 | 15/09/2023 | 89.70 | 00080638732468 | JOZILDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009771 | 15/09/2023 | 100.00 | 00001597166405 | CARLOS IVANILDO ESCOLASTICO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009777 | 15/09/2023 | 133.35 | 00002658652470 | MARIA JOSE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA + ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009779 | 15/09/2023 | 150.00 | 00003882894490 | ROSIMERE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009780 | 15/09/2023 | 100.00 | 00009251814473 | JOZIRETE JANUARIO GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009781 | 15/09/2023 | 100.00 | 00005289056432 | VERONICE DA SILVA ARAUJO DANTAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009782 | 15/09/2023 | 99.50 | 00001292375400 | MARIA DOS PRAZERES GAIÃO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009783 | 15/09/2023 | 100.00 | 00003810048488 | OZIMAR JOSÉ DOS SANTOS LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 15/09/2023 | 75.54 | 00001310820430 | IVONETE MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009785 | 15/09/2023 | 70.00 | 00009837400463 | MARIA ANUNCIADA PEREIRA DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009786 | 15/09/2023 | 60.00 | 00072108413421 | ANGELITA MARTINS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009789 | 15/09/2023 | 75.00 | 00008885082475 | VANDA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009790 | 15/09/2023 | 75.20 | 00092906060453 | MARIA NEIDE CARNEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA + ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 15/09/2023 | 100.00 | 00013655666411 | LARISSA ALVES VIANA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009794 | 15/09/2023 | 150.00 | 00095312722472 | MARIA DAS NEVES ELIAS DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009798 | 15/09/2023 | 200.00 | 00042450845453 | MARIA MARLENE DA SILVA CALIXTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009799 | 15/09/2023 | 300.00 | 00004362486461 | KARLA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009800 | 15/09/2023 | 150.00 | 00019089481400 | JOSE HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009801 | 15/09/2023 | 147.22 | 00096433060463 | MARIA DAS GRAÇAS CANDIDO DA SILVA INACIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009802 | 15/09/2023 | 250.00 | 00006769066483 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009803 | 15/09/2023 | 60.00 | 00007461898426 | AGLAIR SOARES GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009804 | 15/09/2023 | 80.00 | 00004529336417 | JOSINALDO NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009805 | 15/09/2023 | 60.00 | 00006335025450 | MARINEZ DA SILVA TENORIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 15/09/2023 | 150.00 | 00003541706279 | GLEICIETE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009807 | 15/09/2023 | 100.00 | 00001255485400 | MARIA JOSÉ MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009808 | 15/09/2023 | 84.87 | 00008537743402 | JULIETE NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009812 | 15/09/2023 | 105.00 | 00001307721435 | MARLUCE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 15/09/2023 | 80.00 | 00008284247488 | EDIVÂNIA DE LIMA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009815 | 15/09/2023 | 150.00 | 00001598006410 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009816 | 15/09/2023 | 100.00 | 00002526660467 | MARIA DA PENHA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009817 | 15/09/2023 | 80.00 | 00005619037436 | LUCIA JOVENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009818 | 15/09/2023 | 60.00 | 00006337572416 | VERALUCIA GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009819 | 15/09/2023 | 80.00 | 00006282289459 | LUCINEIDE DE SOUZA DIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009820 | 15/09/2023 | 200.00 | 00003470714495 | GEANE SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009821 | 15/09/2023 | 100.00 | 00004233160446 | HELENA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 15/09/2023 | 150.00 | 00005087766439 | JOSINALDO NASCIMENTO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009823 | 15/09/2023 | 60.00 | 00013949962417 | VITORIA DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009824 | 15/09/2023 | 60.00 | 00049858009453 | MARIA DE FATIMA NICHOLS SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009825 | 15/09/2023 | 100.00 | 00001345433433 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009826 | 15/09/2023 | 150.00 | 00009923178439 | ANA GLAUCIA DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009827 | 15/09/2023 | 60.00 | 00013174173485 | JUCIANA DO NASCIMENTO ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009828 | 15/09/2023 | 85.00 | 00031723128449 | ELINEIDE DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009829 | 15/09/2023 | 110.15 | 00070246314494 | JESSICA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009830 | 15/09/2023 | 92.90 | 00008272160412 | ANA JOYCE SOUZA RAMOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA + AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 15/09/2023 | 80.00 | 00002447876467 | VERALUCIA GRACIANO MIGUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009832 | 15/09/2023 | 300.00 | 00008236649458 | EDINEIDE CORREIA MIZAEL | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009833 | 15/09/2023 | 400.00 | 00003493198477 | LAERCIO DA SILVA MORENO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009834 | 15/09/2023 | 300.00 | 00087266555434 | MARIA DAS NEVES BACALHAU DE MELO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0009838 | 15/09/2023 | 8118.35 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062023 | 0009840 | 15/09/2023 | 12122.20 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADO AO REPARO, MANUTENÇAO E ADEQUACAO DE ACESSIBILIDADE PARA O SCFV PARA AS PESSOAS COM DEFICIENCIAS. COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0009766 | 15/09/2023 | 6250.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 380 CADEIRAS E 60 MESAS, DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 09/09 A 13/09/2023, PARA FORMAÇÃO DO QUALIFICA SERVIDOR COM GESTORES, PROFESSORES E ADJUNTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009772 | 15/09/2023 | 2480.00 | 00014424824438 | CARLOS ANDRE BELO DA SILVA FILHO | IMMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA GLOBAL NA MANUTENÇÃO E REPAROS DO PISO, EMBOLSO, PINTURA, ENTRE OUTROS SERVIÇOS DE PEDREIRO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA HONORIO ALVES, LOCALIZADA NO SITIO RASPADINHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009839 | 15/09/2023 | 1464.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA, CORRESPONDENTE A FUTURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Assistência Comunitária | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | INCENTIVO/CONTRIBUICAO/SUBVENCAO ÀS ASSOCIACOES E ENTIDDES M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009764 | 15/09/2023 | 11200.00 | 43460960000147 | COOPERATIVA NOVA ESTAÇÃO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS, ASSOCIADOS DO MUNICIPIO DE INGA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 626/2022, NO PERIODO DE 16/08/2023 A 16/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009778 | 15/09/2023 | 620.00 | 19591976000104 | OLIVIA NUNES LYRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CARROÇÃO HIDRAULICO PARA TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009835 | 15/09/2023 | 36.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO DA GARAGEM PERTENCENTE A ESTE MINICIPIO, CONFORME DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 4.261-7, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009813 | 15/09/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009836 | 15/09/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA IPVA 8557-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009837 | 15/09/2023 | 12.53 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9658-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 15/09/2023 | 3558.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV, CONFORME PROCESSO N° 08003391320208150201, NOME DO AUTOR: RITA DE CASSIA OLIVEIRA DO AMARAL, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009787 | 15/09/2023 | 285.60 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009788 | 15/09/2023 | 178.50 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009791 | 15/09/2023 | 1447.04 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009793 | 15/09/2023 | 357.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009795 | 15/09/2023 | 590.24 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009796 | 15/09/2023 | 196.35 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009797 | 15/09/2023 | 837.76 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009841 | 15/09/2023 | 150.00 | 00011462926436 | FABIO GALDINO DE OLVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO COM O OBJETIVO DE AMPARAR DESPESAS EM PARTICIPAÇÃO DE UM EVENTO, "4ª CORRIDA E CAMINHADA - OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL", QUE ACONTECERA NO DIA 05 NOVEMBRO DE 2023, NA CIDADE DE QUEIMADAS/PB, REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A LIE N° 596/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0009770 | 15/09/2023 | 7400.00 | 08188833000130 | FAC SERVIÇOS PROTETICOS DA PARAIBA LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 50 (cinquenta) PROTESES, NO VALOR UNITARIO DE R$ 148,00, DESTINADOS A USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0009773 | 15/09/2023 | 1258.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITES/FORMULAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATENDIMENTOS PELA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0009774 | 15/09/2023 | 2343.00 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009775 | 15/09/2023 | 2000.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DURANTE O PERIODO DE 04/08/2023 A 01/09/2023, EM VEICULO DE PLACA OFB 5945/PB, PARA REALIZAÇÕES DE TRATAMENTOS DE SAUDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (SENDO 20 VIAGENS COM O VALOR UNITARIO DE CADA VIAGEM DE R$100,00), CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0009776 | 15/09/2023 | 2067.00 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009876 | 15/09/2023 | 1100.00 | 35960140000196 | HERMES GOMES DE ANDRADE NETO 09211404444 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 22 CARRADAS DE ÁGUA POTAVEL, NO MES DE MAIO DE 2023, VALOR UNITARIO DE R$50,00, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ESCOLAS, UBS'S E OUTRAS REPARTIÇÕES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009878 | 15/09/2023 | 1100.00 | 35960140000196 | HERMES GOMES DE ANDRADE NETO 09211404444 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 22 CARRADAS DE ÁGUA POTAVEL, NO MES DE JUNHO DE 2023, VALOR UNITARIO DE R$50,00, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ESCOLAS, UBS'S E OUTRAS REPARTIÇÕES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0009873 | 15/09/2023 | 262.50 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 25 CADEIRAS,10 MESAS E 12 METROS DE DISCIPLINADORES DESTINADO AO EVENTO AGOSTO LILAS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0009874 | 15/09/2023 | 4845.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 70 CADEIRAS, 16 MESAS, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2023, SENDO 19 DIARIAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0009875 | 15/09/2023 | 1000.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 300 CADEIRAS, 50 MESAS, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA ATENDER AS GESTANTES DO CRAS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0009877 | 15/09/2023 | 750.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 200 CADEIRAS, 50 MESAS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO BOLSA FAMILIA NO DESTRITO DE CHA DOS PEREIRAS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0009879 | 15/09/2023 | 750.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 200 CADEIRAS, 50 MESAS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO BOLSA FAMILIA NO DESTRITO DE PONTINA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009881 | 18/09/2023 | 240.41 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009882 | 18/09/2023 | 389.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009883 | 18/09/2023 | 309.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009884 | 18/09/2023 | 398.48 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009885 | 18/09/2023 | 3600.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA TENDA, DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O PROGRAMA TA NA MESA NO PERIODO DE 01/08 A 20/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0009886 | 18/09/2023 | 279.21 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACAS: RLT2F17, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/09 A 39/09/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0009889 | 18/09/2023 | 421.56 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACAS: QSM1540 LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/09 A 15/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009880 | 18/09/2023 | 1100.00 | 35960140000196 | HERMES GOMES DE ANDRADE NETO 09211404444 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 22 CARRADAS DE ÁGUA POTAVEL, NO MES DE JULHO DE 2023, VALOR UNITARIO DE R$50,00, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ESCOLAS, UBS'S E OUTRAS REPARTIÇÕES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0009857 | 18/09/2023 | 10852.82 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B COMUM S10, DIESEL COMUM S500 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: OGD-8629, MMO-2430, MNG-1754, NQG-9895, MOTORES BOMBA, KFK-3607, NO PERIODO DE 31/08 A 15/09/2023, LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0009850 | 18/09/2023 | 62216.26 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL B COMUN S10, E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: QFC-5923, GKE-2A83, GK-9B26, GFX-7C65, QSD-2268, GJP-2B46, QSD-2238, QFH-4J51, QSD-2328, DTD-4344, GGO-6196, GBS-7A75, QSE-0039, QFC-5973, QFC-5963, QSD-2348, QSF-3259, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 a 15 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0009854 | 18/09/2023 | 2343.00 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PERTENCENTES A POLICLINICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0009861 | 18/09/2023 | 1874.88 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B COMUM S10, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: RES-7I29, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 31/08 A 15/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009891 | 18/09/2023 | 900.00 | 00045137064491 | ERALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE PARA AUXILIAR NAS DESPESAS DO EVENTO, 98ª CORRIDA DE SÃO SILVESTRE, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 29 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023, REPRESENTANDO A CIDADE DE INGÁ/PB, VALOR PERMITIDO CONFORME A LEI 596/2022,ART. 1º. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 18/09/2023 | 6712.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV, CONFORME PROCESSO N° 08005363120218150201, NOME DO AUTOR: CARLOS ALBERTO ALVES DO NASCIMENTO, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009843 | 18/09/2023 | 1.93 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9658-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009845 | 18/09/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA IPVA 8557-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009846 | 18/09/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FPM 4261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0009865 | 18/09/2023 | 2740.07 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: MOP-2780, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 31/08 A 15/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0009860 | 18/09/2023 | 31456.02 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B COMUM S10, DIESEL COMUM S500 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: TRATORES, ROCADEIRA, RETROESCARVADEIRA JCB E CAT, QYI-6F60, QSE-1297, QFC-5953, OGF-2H00, NQG-3934, KKR-5D96, MNK-4C90, MMZ-7373, MMO-7840, KGS-1G94, OFE-1191, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 31/08 A 15/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0009866 | 18/09/2023 | 30000.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TRANSPORTES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS CAMINHÃO CAÇAMBAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO N.00138/2021, REFERENTE AO PERIODO DE 16/08 A 16/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009868 | 18/09/2023 | 47.34 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009858 | 18/09/2023 | 300.00 | 00087265281420 | ELIAS ARRUDA MACHADO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM 08 DIARIAS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS NO PREDIO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009859 | 18/09/2023 | 300.00 | 00011661301428 | JOSE LUIZ ARRUDA NUNES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM 08 DIARIAS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS NO PREDIO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009862 | 18/09/2023 | 300.00 | 00002662130490 | JOSÉ MARTINS PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM 08 DIARIAS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS NO PREDIO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009863 | 18/09/2023 | 300.00 | 00010882167499 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM 08 DIARIAS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS NO PREDIO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0009864 | 18/09/2023 | 23483.82 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10, DIESEL COMUM S500 E GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MOTONIVELADORA, NQB-5926, OFD-9725, OFX-8781, PA MECANICA, QFS-9329, QSB-8300, RLV-7F07, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 31/08 A 15/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009871 | 18/09/2023 | 7200.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | NOTA FISCAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE 200 CADEIRAS E 20 MESAS, DISPONIBILIZADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. PARA REUNIÕES DOS PRODUTORES RURAIS NO PERIODO DE 12/08 A 04/09/2023, NAS LOCALIZADADES DO SITIO GAMILEIRA (12/08 A 14/08/2023) / RASPADINHA (26/08 A 28/08/2023) / PEDRA DÁGUA (02/09 A 04/09/2023) E SEDE DA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE INGÁ (19/08 A 21/08/2023) . CONFORME PREGÃO 0004/2022 E CONTRATO 0033/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | APOIO AO ARTESÃO E FOMENTO AO TURISMO COM PROM. E DIVULG. DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009870 | 18/09/2023 | 450.00 | 09139551000105 | SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO 6ª FENEVALE, REALIZADO NA PRAÇA EPITACIO PESSOA, ITABAIANA-PB, NO PERIODO DE 01 A 02 DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009853 | 18/09/2023 | 558.81 | 00001050149408 | BRUNO ANDRADE PORTO VIRGINIO | Importe referente a 15 autenticação do Estatuto / 1 Ata da Associação do Sítio Serra Verde / 2 certidões Inteiro Teor + 2 certidões vintenaria de Elias /1 Certidão de Propriedade de Airton e 1 Ata da Escola Dijalma Rodrigues de Carvalho de Isabel).. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009887 | 18/09/2023 | 453.00 | 00001050149408 | BRUNO ANDRADE PORTO VIRGINIO | Importe referente a 1 Cert. Prop. - Rangel / 2° via da Escritura - Rangel / Ata do Sit. Surrão de Baixo / 1 Firma da cooperativa / 2 Atas - Várzea de Cana e Várzea do Meio e 1 Cert. De Prop. Da Cooperativa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009888 | 18/09/2023 | 55.00 | 00001050149408 | BRUNO ANDRADE PORTO VIRGINIO | IMPORTE REFERENTE A EMISSÃO CERTIDÃO DE PROPRIEDADE EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009892 | 18/09/2023 | 877.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GUIA DE EMOLUMENTOS, REFERENTE A REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO DE UMA ÁREA DE 706,34M², CONSTANTE DO IMOVEL UM TERRENO, LOTE 01, SITUADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, N° 997, ÀS FLS. 102, LIVRO 2 W, REGISTRO GERAL SOB N° R-1-6.198 E AV-2-6 198. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009842 | 18/09/2023 | 9.19 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA - SCM - (ACESSO A INTERNET), COORDENADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 01/08/2023 A 31/08/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009844 | 18/09/2023 | 45.00 | 00046766405449 | CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 18/09/23, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE TECNICOS ALVTS PARA AUXILIAR NO SUPORTE E ESTRUTURAÇÃO DAS URNAS ELETRONICAS NO DIA 1º DE OUTUBRO,DIA DO PROCESSO DE ESCOLHA UNIFICADA DE CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE INGÁ/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009847 | 18/09/2023 | 45.00 | 00005252608466 | DYEGO FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 18/09/23, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE TECNICOS ALVTS PARA AUXILIAR NO SUPORTE E ESTRUTURAÇÃO DAS URNAS ELETRONICAS NO DIA 1º DE OUTUBRO,DIA DO PROCESSO DE ESCOLHA UNIFICADA DE CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE INGÁ/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009848 | 18/09/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 11039-6 QSE, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009852 | 18/09/2023 | 1000.00 | 00007859544490 | MARIA LUCIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PEDRA D´AGUA, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA EMEIEF JOSE PONTES DA SILVA, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0009855 | 18/09/2023 | 39486.58 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B COMUM S10 E DIESEL COMUM S500, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: RLZ-2H44, OGD-5538, OGC-6079, NQJ-8398, KKX-1508, QFF-9273, RLZ-3F33, OEY-8123, QFL-3I81, NPS-9614, OGA-8480, NPR-6943, OGE-3047 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO 31/08 A 15/09/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0009856 | 18/09/2023 | 1372.64 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: SKW-9B84, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO 31/08 A 15/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0009872 | 18/09/2023 | 30909.37 | 10554968000113 | POSTO PAZ LUCAS IV - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ITACOATIARA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DIESEL S500, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: OEY-8123, NQJ-8398, NPR-6943, , MMT-2757, NPS-9614, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/09 A 15/09 DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009890 | 18/09/2023 | 6625.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 410 CADEIRAS E 60 MESAS, DISPONIBILIZADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 13/09 A 17/09/2023. PARA FORMAÇÃO DO ENSINO DE MATEMATICA (CONEXÕES ENTRE LEITURA, COTIDIANO E SALA DE AULA) PARA PROFESSORES, ADJUNTOS E TODA EQUIPE DA SUPERVISÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009851 | 18/09/2023 | 8.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA EMPREENDER 28731-8, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009867 | 18/09/2023 | 500.00 | 42936479000112 | RAFAEL DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO (SOM) ALUGUEL, DURANTE O EVENTO DAS GESTANTES, REALIZADO NO DIA 01/09/2023 PELA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009869 | 18/09/2023 | 191.58 | 00006808633460 | RIZONEIDE CANDIDO GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009898 | 19/09/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 11039-6 QSE, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009893 | 19/09/2023 | 1437.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GUIA DE EMOLUMENTOS, REFERENTE A AVERBAÇÃO DE ÁREA REMANESCENTE DE 3160,16M², CONSTANTE DO IMOVEL UM TERRENO, LOTE 01, SITUADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, N° 997, ÀS FLS. 102, LIVRO 2 W, REGISTRO GERAL SOB N° R-1-6.198 E AV-2-6.19. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009900 | 19/09/2023 | 22474.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009895 | 19/09/2023 | 9.59 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA - SCM - (ACESSO A INTERNET), DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009896 | 19/09/2023 | 34.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA ICMS 8548-0, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009897 | 19/09/2023 | 7.93 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9658-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | PROMOVER E INCENTIVAR A VALORIZACAO DA HISTORIA DO MUNCIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009894 | 19/09/2023 | 820.00 | 00045137072400 | RICARDO FERDINANDO MEDEIROS DE MORAIS LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TROFEUS, DESTINADOS AO DESFILE E ENCONTRO DE BANDAS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009899 | 19/09/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 26150-5 FUS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032022 | 0009902 | 19/09/2023 | 12700.00 | 35623596000160 | VITOR DA SILVA NASCIMENTO 45602471880 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, NO VEICULO MICROONIBUS, DE PLACA DTD-4344, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAMENTOS DE SAUDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO de 03 a 30 de JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009901 | 19/09/2023 | 360.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS, DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA REALIZACAO DO ATENDIMENTO DO BOLSA FAMILIA NO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009903 | 19/09/2023 | 360.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS, DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA REALIZACAO DO ATENDIMENTO DO BOLSA FAMILIA NO DISTRITO DE PONTINA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009904 | 19/09/2023 | 360.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS, DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA REALIZACAO DO AGOSTO LILAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009907 | 20/09/2023 | 2500.00 | 08354672000107 | INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DO INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE, SITUADO NA RUA PADRE JOSÉ ALVES, S/N, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009921 | 20/09/2023 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE SISTEMA DE CONTROLE DE NEGOCIAÇÕES DO PROGRAMA DE MICRO CREDITO - EMPREENDER INGA, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009931 | 20/09/2023 | 89.01 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009932 | 20/09/2023 | 391.32 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 20/09/2023 | 54.57 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009939 | 20/09/2023 | 211.63 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009941 | 20/09/2023 | 68.87 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009943 | 20/09/2023 | 142.50 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0009945 | 20/09/2023 | 100.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS SIMPLES INTERNAS E EXTERNAS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR.ITEM 1 - QSM 1540, VEICULO AIR CROSS X 4 VEZES NO MÊS = 4 X R$ 25,00 = R$ 100,00.NO MÊS DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009946 | 20/09/2023 | 8.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA EMPREENDER 28731-8, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0009947 | 20/09/2023 | 100.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS SIMPLES INTERNAS E EXTERNAS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.ITEM 1 - RLT 2F17, VEICULO RENAGADE X 4 VEZES NO MÊS = 4 X R$ 25,00 = R$ 100,00.NO MÊS DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0009949 | 20/09/2023 | 100.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS SIMPLES INTERNAS E EXTERNAS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.ITEM 1 - GGY 3B65, VEICULO VOIAGEM X 4 VEZES NO MÊS = 4 X R$ 25,00 = R$ 100,00.NO MÊS DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009905 | 20/09/2023 | 3452.47 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS 1.0 COMPLETO DE PLACAS (QFU-8I32 e RLX-5A85), PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DOS DISTRITOS DE PONTINA E CHÃ DOS PEREIRAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 12/07 A 31/07/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009906 | 20/09/2023 | 5599.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS 1.0 COMPLETO DE PLACAS (QFU-8I32 e RLX-5A85), PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DOS DISTRITOS DE PONTINA E CHÃ DOS PEREIRAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009926 | 20/09/2023 | 203.32 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NOS PACIENTES (JOÃO DA SILVA CARVALHO, LUIZ GONZAGA DAS NEVES, JOSE NOGUEIRA DOS SANTOS, JONATAS FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA, EDSON PEREIRA GABRIEL), USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0009934 | 20/09/2023 | 1672.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS SIMPLES INTERNAS E EXTERNAS DOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COM AS PLACAS: QFC-5953, QFC-5973, QFN-0685, NQG-4235, QSD-2268, QSE-0039, QSF-3259, QSA-8040, DURANTE O PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0009935 | 20/09/2023 | 675.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS DOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COM AS PLACAS: QFC-5953, QFC-5973, QFN-0685, NQG-4235, QSD-2268, QSE-0039, QSF-3259, QSA-8040, DURANTE O PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0009940 | 20/09/2023 | 26999.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES OPERACIONAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0009942 | 20/09/2023 | 27565.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES OPERACIONAL DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0009944 | 20/09/2023 | 21105.24 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | 0IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009951 | 20/09/2023 | 580.00 | 00006340575455 | MILENA MONTEIRO DE OLIVEIRA HERCULANO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE SENSOR PARA MONITORAR GLICEMIA, DESTINADO AO MENOR: PEDRO HENRIQUE MONTEIRO DE OLIVEIRA HERCULANO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009952 | 20/09/2023 | 160.00 | 00002457567440 | DIANE CRISTINA PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Srª: DAMIANA PEREIRA RAMOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0009924 | 20/09/2023 | 5800.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 250 CADEIRAS E 20 MESAS, DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE CULTURA, NO PERIODO DE 06/09 A 13/09/2023, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO CULTURAL NA IGREJA JESUS RESSUSCITADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009933 | 20/09/2023 | 450.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTAÇÃO E COMERCIO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL MUNICIPAL 31 DE MARÇO, VISANDO OS DESFILES NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009919 | 20/09/2023 | 3000.00 | 00037971182449 | ROBERIO LOPES BURITY | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 5 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE MILÃO, PARA PARTICIPAR DE EVENTO NA "MILÃO NATURAL COTTON COLOR", COM O OBJETIVO DE FOMENTAR A PRODUÇÃO DE ALGODÃO ORGÂNICO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 24 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009922 | 20/09/2023 | 817.88 | 03161004000140 | REPLASTIL | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (GAVETEIRO, DISPENSER POUPA COPO, LANTERNA, OCULOS DE PROTEÇÃO, FITA DEMARC, PULVERIZADOR E CESTO 2L), DESTINADO A DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009929 | 20/09/2023 | 125.23 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009920 | 20/09/2023 | 1030.83 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL E MÓDULO LGPD CONSTANTES NO CONTRATO N. 567/2023. CORRESPONDENTE A 09 PARCELA DO CONTRATO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA PREVIDENCIA SOCIAL/RGPS PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009927 | 20/09/2023 | 6909.85 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS, LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS - REC. PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009928 | 20/09/2023 | 2000.31 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA DO FPM, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009930 | 20/09/2023 | 0.99 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA DO ITR, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009950 | 20/09/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA IPVA 8557-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009911 | 20/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. E ARQUITETURA - CREA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ART, N° DO DOCUMENTO 20230562274, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DO MATADOURO, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009912 | 20/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. E ARQUITETURA - CREA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ART, N° DO DOCUMENTO 20230562303, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE 04 RUAS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0009908 | 20/09/2023 | 14021.75 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL APOLINARIO JOAQUIM DE MELO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009909 | 20/09/2023 | 6500.00 | 05471103000153 | CONNECT SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E APOIO TECNICO PARA REALIZAÇÃO DE OBSERVAÇÃO PUBLICA DO ECLIPSE ANULAR DO SOL, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009910 | 20/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. E ARQUITETURA - CREA | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE ART DE Nº PB20230562342, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE CRECHE TIPO A, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009913 | 20/09/2023 | 264086.28 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009914 | 20/09/2023 | 3549.26 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009915 | 20/09/2023 | 26606.81 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009916 | 20/09/2023 | 35304.78 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009917 | 20/09/2023 | 32478.31 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009918 | 20/09/2023 | 3247.82 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0009923 | 20/09/2023 | 6500.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 200 CADEIRAS E 30 MESAS, DISPONIBILIZADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O COLEGIO ABEL DA SILVA NO PERIODO DE 18/08 A 16/09/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009925 | 20/09/2023 | 2250.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1.500 PICOLÉS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/09 A 19/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009936 | 20/09/2023 | 1159.29 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009937 | 20/09/2023 | 11956.43 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB FUNDAMENTAL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009948 | 20/09/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 1220-3 MDE, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009973 | 21/09/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 11039-6 QSE, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009984 | 21/09/2023 | 245403.69 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB FUNDAMENTAL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009987 | 21/09/2023 | 24545.69 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB FUNDAMENTAL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009993 | 21/09/2023 | 358.89 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB FUNDAMENTAL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009994 | 21/09/2023 | 1589.41 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009970 | 21/09/2023 | 1.93 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9658-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 21/09/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA IPVA 8557-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009979 | 21/09/2023 | 2400.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTO VISANDO A PUBLICIDADE DO ATO OFICIAL DO MUNICIPIO: HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO N° 00016/2023, HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO N° 00017/2023, HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO N° 00018/2023, ADJUDICAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO N° 00016/2023, ADJUDICAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO N° 00017/2023 E ADJUDICAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO N° 00018/2023, PUBLICADO EM 08.09.2023 DOU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009953 | 21/09/2023 | 19982.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE A MESES DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 21/09/2023 | 70.00 | 00005979156445 | ROSICLEIDE JOVENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009955 | 21/09/2023 | 145.00 | 00006461619461 | FRANCISCA SOARES GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009956 | 21/09/2023 | 300.00 | 00045127360420 | MARIA DO SOCORRO PAS DA ANUNCIAÇÃO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322022 | 0009957 | 21/09/2023 | 28070.00 | 45003125000103 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO 630 TIRA REAGENTE PARA TESTE DE GLICEMIA CAIXA COM 50 UNIDADES E 560 UNIDADE DE MICRO LANCETA PARA GLICOSIMETRO, DESTINADOS AOS USUARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009958 | 21/09/2023 | 80.00 | 00014930830826 | MANOEL DAVID DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009959 | 21/09/2023 | 110.00 | 00001104344718 | IVANILDA MENDES DE ARAUJO VIDAL | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162022 | 0009960 | 21/09/2023 | 22071.70 | 20166545000180 | SUIÇA DISTRIBUIDORA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009961 | 21/09/2023 | 80.00 | 00001183418477 | LUCINETE DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 21/09/2023 | 80.00 | 00055458866487 | SEVERINO CAVALCANTE URTIGA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009963 | 21/09/2023 | 17480.00 | 43181992000103 | 43.181.992 CLEVERSON XAVIER TERRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE QUARENTA E SEIS AR CONDICIONADO, NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE E SETORES VINCULADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009964 | 21/09/2023 | 500.00 | 00087261286400 | VERA LÚCIA MELO DA SILVA GOMES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009965 | 21/09/2023 | 250.00 | 00008769543445 | JOÃO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009966 | 21/09/2023 | 230.00 | 00004148588402 | MARIA FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr.: ANTONIO INACIO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009967 | 21/09/2023 | 120.00 | 00013274323403 | RAISSA DE ARAUJO SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCERO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO MENOR NICOLAS RAVI SILVA ALVES FELINTO, CONFORME SOLICITADO. OBS:AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009968 | 21/09/2023 | 70.00 | 00004204788416 | MARIA JOSE DA SILVA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADO AO SR JOÃO DA SILVA VIEIRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009969 | 21/09/2023 | 90.00 | 00011316267458 | PATRÍCIA GOMES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: WENDERSON LUCAS GOMES DA SILVA FERREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009972 | 21/09/2023 | 66.00 | 00079769535400 | MARIA SONIA GOMES DA SILVA E SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009975 | 21/09/2023 | 70.00 | 00001229399488 | MARIA DE LOURDES FARIAS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009976 | 21/09/2023 | 66.00 | 00054855632449 | TEREZINHA FERREIRA LUNA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009977 | 21/09/2023 | 40.00 | 00087265303415 | VANDA MENDES RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009978 | 21/09/2023 | 150.00 | 00001267689439 | ROSENILDA BARBOSA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA NUTRICIONAL ALIMENTAR E MEDICAMENTO,DESTINADOS A MENOR MARIA ALICE BARBOSA DA SILVA ANDRADE CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009980 | 21/09/2023 | 130.00 | 00003992114465 | ADRIANA PEREIRA DIAS DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A: JOSE ALISON PEREIRA DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009981 | 21/09/2023 | 190.00 | 00003899065492 | MARIA JOSÉ SILVERIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009982 | 21/09/2023 | 200.00 | 00003112399439 | MARIA DE FATIMA DA SILVA BESERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Srª: JOANA BIZERRA DA SILVA E SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009983 | 21/09/2023 | 200.00 | 00003112399439 | MARIA DE FATIMA DA SILVA BESERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Srª: HONORIO AUGUSTO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009985 | 21/09/2023 | 300.00 | 00053090411415 | JOSILEIDE DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009986 | 21/09/2023 | 80.00 | 00010903080435 | ALINE SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MENOR KAEMMILY GABRIELLY SOARES DA SILVA RODRIGUES, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009988 | 21/09/2023 | 200.00 | 00008603181411 | JOSEANE DA SILVA CANDIDO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCERO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO MENOR ARTUR CANDIDO DANTAS, CONFORME SOLICITADO. OBS:AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 21/09/2023 | 200.00 | 00043672710482 | JOSÉ AQUILINO DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009990 | 21/09/2023 | 200.00 | 00059992581700 | JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME RECEITUARIO ANEXO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009991 | 21/09/2023 | 360.00 | 00007654112459 | MAYARA SHANAZES DE OLIVEIRA BACALHAU | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA 6ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO COSEMS/PB, PARA O 1° ENCONTRO REGIONAL DO PROCESSO DE ATUALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE E PARA OFICINA DE MICROPLANEJAMENTO JUNTOS AOS SECRETARIOS E COORDENADORES MUNICIPAIS, EM JOÃO PESSOA-PB; NOS DIA 12, 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2023, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009992 | 21/09/2023 | 150.00 | 00057912114491 | SEVERINO BEZERRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010032 | 21/09/2023 | 200.00 | 00092906451487 | JAIDETE DE MELO GOMES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA.OBS: A DESPESA ENCONTRA-SE EM TOTAL CONSONANCIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010033 | 21/09/2023 | 240.00 | 00007661210460 | JOSEFA GONÇALO DOS SANTOS FIRMINO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010034 | 21/09/2023 | 160.00 | 00048672033434 | JOSILMAR BATISTA BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010035 | 21/09/2023 | 160.00 | 00011845964411 | LUCINALVA PAULO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MENOR ANA JULIA DOS SANTOS BEZERRA, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010036 | 21/09/2023 | 160.00 | 00009005965460 | ADRIANA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO PACIENTE WILLIAM DA SILVA COELHO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010037 | 21/09/2023 | 40.00 | 00071882807464 | LUCICLEIDE GOMES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTO, DESTINADO A MENOR: STEFANE CRIS GOMES DE ANDRADE, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010038 | 21/09/2023 | 100.00 | 00006434745443 | MARLUCE DA SILVA ANDRADE | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010039 | 21/09/2023 | 150.00 | 00002310721476 | EDNA CABRAL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010040 | 21/09/2023 | 35.00 | 00073949019472 | RITA ANDRÉ DA SILVA SABINO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010041 | 21/09/2023 | 150.00 | 00007816945400 | MARIA JOSE DA SILVA DIAS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010042 | 21/09/2023 | 45.00 | 00008486014409 | MARIA INES CAETANO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MENOR ANNY LAVINIA DA SILVA MELO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010043 | 21/09/2023 | 200.00 | 00080647111420 | SEVERINO ISMAEL DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010044 | 21/09/2023 | 430.00 | 00008601953417 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: GUSTAVO JOSÉ PEREIRA DA SILVA SOUZA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0010045 | 21/09/2023 | 5879.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010046 | 21/09/2023 | 200.00 | 00009668617444 | ANA FLAVIA BARBOSA DA SILVA LIMA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A: YANA CLARA BARBOSA DA SILVA LIMA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010047 | 21/09/2023 | 400.00 | 00002639152475 | GIVANILDO CARNEIRO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010048 | 21/09/2023 | 200.00 | 00098032585400 | GENALVA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 21/09/2023 | 230.00 | 00003485772496 | ANA LÚCIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010050 | 21/09/2023 | 140.00 | 00028835859468 | VALTER AGUIAR DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010051 | 21/09/2023 | 170.00 | 00008085658429 | WILLIAMS DOS SANTOS VENCESLAU | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010052 | 21/09/2023 | 300.00 | 00056893892420 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010053 | 21/09/2023 | 200.00 | 00005440862447 | MARIA JOSELEIDE DIAS DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010054 | 21/09/2023 | 360.00 | 00045127212404 | JOSÉ MELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010055 | 21/09/2023 | 66.00 | 00001280483440 | MARIA DA SILVA RIBEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Srª: VIRGINIA MARIA DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010056 | 21/09/2023 | 230.00 | 00014341303473 | JUSSARA DA COSTA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO SR SEVERINO CABRAL DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 21/09/2023 | 130.00 | 00003221828403 | JOSE ANTONIO MOTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010058 | 21/09/2023 | 35.00 | 00087261642487 | IVONETE VIRGINIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010059 | 21/09/2023 | 2561.01 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONTRATADOS, COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010060 | 21/09/2023 | 160.00 | 00002190110440 | MARIA OLGA DA SILVA ELIAS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010061 | 21/09/2023 | 2990.94 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONTRATADOS, COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS CUSTEIO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010062 | 21/09/2023 | 671.17 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONTRATADOS, COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS CUSTEIO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010063 | 21/09/2023 | 4609.95 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONTRATADOS, COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS CUSTEIO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009974 | 21/09/2023 | 4.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA EMPREENDER 28731-8, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009995 | 21/09/2023 | 100.00 | 00017374312709 | MARIA ADELANE DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009996 | 21/09/2023 | 150.00 | 00009294267466 | ADRIANA FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 21/09/2023 | 71.45 | 00002851049429 | ADRIANO NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009998 | 21/09/2023 | 100.00 | 00047365196300 | MARIA ROSANGELA CABRAL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009999 | 21/09/2023 | 130.00 | 00008603181411 | JOSEANE DA SILVA CANDIDO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010000 | 21/09/2023 | 110.84 | 00010016396421 | DANIELE SOUSA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010001 | 21/09/2023 | 300.00 | 00003449672479 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010002 | 21/09/2023 | 80.00 | 00009596108476 | MARIA IZABEL DA SILVA MOTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010003 | 21/09/2023 | 140.00 | 00011184010420 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010004 | 21/09/2023 | 200.00 | 00079765475420 | ANTONIO JANUÁRIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010005 | 21/09/2023 | 100.00 | 00001263220401 | LUCINEIDE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 21/09/2023 | 100.00 | 00010858621436 | SAYONARA LIBERATO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010007 | 21/09/2023 | 96.00 | 00008131032400 | ERONILDA DA SILVA VITORINO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010008 | 21/09/2023 | 100.00 | 00009010353435 | JESSICA JAID DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010009 | 21/09/2023 | 72.88 | 00007311746400 | MARIA BETANIA DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010010 | 21/09/2023 | 100.00 | 00014320831470 | MARIA ISABEL GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010011 | 21/09/2023 | 98.43 | 00013298792446 | JOENIA RIZIELY SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010012 | 21/09/2023 | 60.00 | 00009155577970 | EDUARDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010013 | 21/09/2023 | 250.00 | 00070132575400 | CARLOS ANDRE DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 21/09/2023 | 150.00 | 00016655991463 | ANGELICA DA CONCEICAO REGIS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010015 | 21/09/2023 | 60.00 | 00005414135460 | MARIA LINALVA DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010016 | 21/09/2023 | 83.25 | 00067522084415 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA E ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010017 | 21/09/2023 | 100.00 | 00008287378435 | EDIJANE CAETANO BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010018 | 21/09/2023 | 100.00 | 00092889476472 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010019 | 21/09/2023 | 98.28 | 00008153987437 | CLEONICE CANDIDO GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010020 | 21/09/2023 | 100.00 | 00008543572460 | LUANA DA SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010021 | 21/09/2023 | 105.25 | 00078833647404 | SEVERINA CANDIDO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 21/09/2023 | 89.44 | 00006594393448 | VALDETE DA SILVA SANTANA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA + LUZ), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010023 | 21/09/2023 | 100.00 | 00007650567478 | MARIA HELENA ARRUDA NUNES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010024 | 21/09/2023 | 150.00 | 00013591518425 | ROOBSON GOMES AGRIPINO DE JESUS SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010025 | 21/09/2023 | 200.00 | 00010569053447 | VIVIANE DA CONCEICAO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010026 | 21/09/2023 | 90.00 | 00071455310468 | ADEMIR ILARIO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010027 | 21/09/2023 | 80.00 | 00013568867443 | JESSICA VITORIA DE SOUZA VIDAL | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010028 | 21/09/2023 | 60.00 | 00001280483440 | MARIA DA SILVA RIBEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010029 | 21/09/2023 | 1800.00 | 00002854870433 | LENILDO DA SILVA PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 15 DIARIAS NO VALOR R$120,00 CADA, NA FUNCAO DE PEDREIRO PARA O SCFV PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010030 | 21/09/2023 | 1800.00 | 00004433699411 | ARIVALDO DA SILVA LAURENTINO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 15 DIARIAS NO VALOR R$120,00 CADA, NA FUNCAO DE PEDREIRO PARA O SCFV PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010031 | 21/09/2023 | 1320.00 | 00011661301428 | JOSE LUIZ ARRUDA NUNES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 15 DIARIAS NO VALOR R$120,00 CADA, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA O SCFV PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010068 | 22/09/2023 | 123.06 | 00087266075491 | MARINA DA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA + CESTA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010069 | 22/09/2023 | 150.00 | 00092905277491 | JOSENILDA SALVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010070 | 22/09/2023 | 100.00 | 00007272773405 | EDIVAN DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010071 | 22/09/2023 | 80.00 | 00070471888435 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010072 | 22/09/2023 | 100.00 | 00007087153463 | MARCILON CORDEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 22/09/2023 | 84.29 | 00006716701400 | JOSIRETE DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA E AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010074 | 22/09/2023 | 150.00 | 00003809047481 | MARIA DO CARMO ARRUDA DA SILVA MOTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010075 | 22/09/2023 | 100.00 | 00003612667408 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010085 | 22/09/2023 | 100.00 | 00071251055486 | ANDREZA PONTES DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010086 | 22/09/2023 | 78.66 | 00007599489762 | MARLI VIEIRA FAUSTINO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010087 | 22/09/2023 | 100.00 | 00009910570408 | JOÊNIA EDUARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010088 | 22/09/2023 | 200.00 | 00007468352488 | ARICLENES ALVES DA SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010089 | 22/09/2023 | 82.12 | 00001311647406 | ELIZABETE JANUARIO GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 22/09/2023 | 93.86 | 00006788195480 | ROSALIA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010091 | 22/09/2023 | 150.00 | 00005846989411 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, (BENEFICIOS DIVERSOS) TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010092 | 22/09/2023 | 83.89 | 00087262347420 | SEVERINA ROSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010093 | 22/09/2023 | 136.61 | 00008405943480 | MARIA ANUNCIADA CELESTINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010094 | 22/09/2023 | 188.15 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010095 | 22/09/2023 | 150.00 | 00008460154475 | JAILSON DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010096 | 22/09/2023 | 100.00 | 00070471895482 | ANDREZA ARAUJO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010097 | 22/09/2023 | 73.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010098 | 22/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010124 | 22/09/2023 | 390.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA EMPREENDER 28731-8, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010067 | 22/09/2023 | 17550.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA RECARGA DE 30 (TRINTA) EXTINTORES, PERTENCENTES AS UNIDADES VICULADAS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010101 | 22/09/2023 | 130.00 | 00007112965454 | LUSINETE GOMES DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010102 | 22/09/2023 | 110.00 | 00003728681423 | RONALDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 22/09/2023 | 65.00 | 00002995110494 | ANTONIO FABIANO DE MACEDO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010104 | 22/09/2023 | 180.00 | 00092626416720 | ANTONIO ROSENDO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010105 | 22/09/2023 | 137.00 | 00012052260447 | JULIANA KELLY DA SILVA TENORIO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MENOR KEMILLY RAYANE DA SILVA TENORIO FABRICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010106 | 22/09/2023 | 300.00 | 00000011662476 | JOSIRENE D MOURA FERREIRA ALVES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO: SEVERINA DIAS DE MOURA, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010107 | 22/09/2023 | 55.00 | 00001287112480 | CLEIDE ANA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010108 | 22/09/2023 | 140.00 | 00026340992404 | GERALDO ANTONIO POSSIDONIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010109 | 22/09/2023 | 150.00 | 00006788195480 | ROSALIA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: VAGNER MARCELINO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010110 | 22/09/2023 | 100.00 | 00003774992428 | EDILENE DE SOUZA DIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: JOÃO PEDRO DIAS DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 22/09/2023 | 80.00 | 00010800920481 | GIRZELE VIRGINIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: JOSÉ BRUNO VIRGINIO DA SILVA OLIVEIRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010112 | 22/09/2023 | 100.00 | 00008184456700 | JOSIRENE LAURENTINO AVELINO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010113 | 22/09/2023 | 120.00 | 00071248005791 | JOSE LOURENCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010114 | 22/09/2023 | 110.00 | 00004676581459 | FRANCICLEIDE BARBOSA PINTO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010115 | 22/09/2023 | 200.00 | 00001895207444 | JOSE ERMIDIO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010116 | 22/09/2023 | 330.00 | 00004362486461 | KARLA GOMES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr: ROBSON GOMES AGRIPINO DE JESUS SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010117 | 22/09/2023 | 150.00 | 00007037227439 | ELIDIA JACIANE BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MENOR: MARIA EUGENIA BEZERRA DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010118 | 22/09/2023 | 340.00 | 00005998588428 | MARCIA MARIA DE SANTANA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MENOR SOPHIA LAIS SANTANA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010119 | 22/09/2023 | 200.00 | 00006910407458 | SANDRA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 22/09/2023 | 160.00 | 00080645380415 | IVANILDE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010121 | 22/09/2023 | 170.00 | 00043672710482 | JOSÉ AQUILINO DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010122 | 22/09/2023 | 400.00 | 00000893468746 | ERNANDO LUIZ ALVES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010123 | 22/09/2023 | 130.00 | 00001922334405 | ANA CRISTINA TRANQUILINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO: JOSE FERNANDO DA SILVA SOARES, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010077 | 22/09/2023 | 275.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010100 | 22/09/2023 | 7.93 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9658-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010076 | 22/09/2023 | 1408.96 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010078 | 22/09/2023 | 838.95 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010079 | 22/09/2023 | 418.88 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010080 | 22/09/2023 | 214.20 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010081 | 22/09/2023 | 209.44 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010082 | 22/09/2023 | 209.44 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010083 | 22/09/2023 | 196.35 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010084 | 22/09/2023 | 266.56 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010064 | 22/09/2023 | 2900.00 | 00003227549417 | GENILSON GRACIANO GUEDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA GLOBAL NA PINTURA E MANUTENÇÃO (PINTURA DO MURO, PORTÕES, PAREDE DA ÁREA EXTERNA, REPAROS DA CALÇADA, TROCA DA PARTE DE MADEIRAMENTO E TELHADO), DURANTE O PERIODO DE 14/08 A 20/09 DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010065 | 22/09/2023 | 6048.00 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS UTILIZANDO 04 VEICULOS TIPO PASSEIO (04 PORTAS) E AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE MINIMA P/ 05 PESSOAS CADA, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: SITIO CORREDOR P/ SURRÃO COM PERCURSO DE APROXIMADAMENTE 10KM DIARIOS CADA VEICULO, NO TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME ITEM 10 DO PREGÃO ELETRONICO 0001/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010066 | 22/09/2023 | 5946.75 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL (SHAMPOO, ESCOVA DE DENTE, SABONETE, TALCO E ETC.), DESTINADO AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010099 | 22/09/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 11039-6 QSE, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010125 | 22/09/2023 | 2900.00 | 00012265058483 | WELLINGTON HERCULANO MONTEIRO NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA GLOBAL NA PINTURA E MANUTENÇÃO (PINTURA DO MURO, PORTÕES, PAREDE DA ÁREA EXTERNA, REPAROS NA CALÇADA, TROCA DA PARTE DE MADEIRAMENTO E TELHADO), DURANTE O PERIODO DE 14/08 A 20/09 DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0010126 | 22/09/2023 | 5800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA: QFF-9273, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0010127 | 22/09/2023 | 5800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA: OEY-8123, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0010128 | 22/09/2023 | 2900.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA: OGA-8480, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0010135 | 25/09/2023 | 1566.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRASPORTE ESCOLAR. ITEM 3 - QFF 9273 / OGA 8480 / OGE 3047 / OEY 8123 / OGC 6079 / NPR 6943 / QFL 3I81, MICRO ÔNIBUS X 29 VEZES NO MÊS = 31 CONSERTO X R$ 36,00. ITEM 4 - OGD 5538 / NQJ 8398 / RLZ 2H44 / KKX 1508, QUATRO (4) ÔNIBUS 10 CONSERTO X R$ 45,00. NO MÊS DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0010141 | 25/09/2023 | 2310.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS SIMPLES INTERNAS E EXTERNAS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRASPORTE ESCOLAR.ITEM 2 - RLZ 3F33, UMA (1) VAN X 4 VEZES NO MÊS = 4 X R$ 35,00.ITEM 3 - QFF 9273 / OGA 8480 / OGE 3047 / OEY 8123 / OGC 6079 / NPR 6943, QFL 3I81, (7) MICRO ÔNIBUS X 2 VEZES NO MÊS = 14 LAVAGENS X R$ 85,000.ITEM 4 - OGD 5538 / NQJ 8398 / RLZ 2H44 / KKX 1508, QUATRO (4) ÔNIBUS X 2 VEZES NO MÊS = 8 LAVAGENS X R$ 140,00. MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0010147 | 25/09/2023 | 5800.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 21 DE AGOSTO DE 2023 A 21 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0010150 | 25/09/2023 | 232.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 21 DE AGOSTO DE 2023 A 21 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0010156 | 25/09/2023 | 3375.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 21 DE AGOSTO DE 2023 A 21 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0010161 | 25/09/2023 | 240.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 21 DE AGOSTO DE 2023 A 21 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0010165 | 25/09/2023 | 1170.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 21 DE AGOSTO DE 2023 A 21 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0010167 | 25/09/2023 | 2437.31 | 00007389443430 | JOSE MARCOS DA SILVA TAVARES | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0010168 | 25/09/2023 | 933.45 | 00007745725402 | JOSÉ ROBERTO GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0010169 | 25/09/2023 | 1084.62 | 00067484662453 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA ANDRADE | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0010170 | 25/09/2023 | 2042.50 | 00003979850455 | ADRIANO ROGERIO LIMA FELIX | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0010171 | 25/09/2023 | 1353.00 | 00003979850455 | ADRIANO ROGERIO LIMA FELIX | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0010172 | 25/09/2023 | 2199.31 | 00002105286488 | MARIA DA GUIA CAETANO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0010173 | 25/09/2023 | 1533.00 | 00002903951438 | SUETONIO DA SILVA ANDRADE | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0010174 | 25/09/2023 | 1398.58 | 00002903951438 | SUETONIO DA SILVA ANDRADE | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0010176 | 25/09/2023 | 333.36 | 00034612203453 | ALUIZIO LUIZ DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0010177 | 25/09/2023 | 1533.00 | 00007389443430 | JOSE MARCOS DA SILVA TAVARES | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0010179 | 25/09/2023 | 1533.00 | 00007389443430 | JOSE MARCOS DA SILVA TAVARES | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0010188 | 25/09/2023 | 950.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO ALMOÇO/JANTAR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITEM 2 DA ATA DE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO 00002/2023, EM TODO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0010198 | 25/09/2023 | 5670.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO VAN DE PLACA: RLZ-3F33, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0010130 | 25/09/2023 | 2650.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PICK UP DUAS PORTAS, CARROCERIA ABERTA, MODELO SAVEIRO 1.6 DE PLACA: QYI-6F60, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0010134 | 25/09/2023 | 2160.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS VEICULOS DE PASSEIO LEVES VINCULADOS A SECRETARIA INFRAESTRUTURA. ITEM 12 - MNK 4C90 / KGS 1G94 / MMZ 7373 / MMO 7840 / NQE 3921 / KKR 5D96 / OGF 2H00, CONCERTOS 32 X R$ 45,00. ITEM 13 - RETROESTACADEIRA JCB E RETROESCAVADEIRA CAT, 8 CONSERTOS X R$ 90,00. NO MÊS DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0010140 | 25/09/2023 | 2660.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS SIMPLES INTERNAS E EXTERNAS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.ITEM 1 - QYI 6F60 / QFC 5953, DUAS (2) VEÍCULO X 4 VEZES NO MÊS = 8 X R$ 25,00.ITEM 5 - MNK 4C90 / KGS 1G94 / MMZ 7373 / MMO 7840 / NQE 3921 / KKR 5D96 / OGF 2H00 / NQG 3934, OITO (8) CAMINHÃO CAÇAMBAS X 2 VEZ NO MÊS = 16 LAVAGENS X R$ 140,00.ITEM 6 - TRATOR FORD + TRATOR MASSEY FERGUSON + CARROÇÃO, UM (1) X 2 VEZES NO MÊS = 3 LAVAGENS X R$ 140,00. SETEMBRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010144 | 25/09/2023 | 900.00 | 43859186000141 | HERÁCLITO DORNELLES ARAUJO COUTINHO DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NAS MIDIAS DIGITAIS DE TODAS AS OBRAS E SERVIÇOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ NO BLOG MIDIA TOP, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010145 | 25/09/2023 | 900.00 | 43859186000141 | HERÁCLITO DORNELLES ARAUJO COUTINHO DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NAS MIDIAS DIGITAIS DE TODAS AS OBRAS E SERVIÇOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ NO BLOG MIDIA TOP, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0010146 | 25/09/2023 | 232.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 21 DE AGOSTO A 21 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0010154 | 25/09/2023 | 345.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 21 DE AGOSTO A 21 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0010160 | 25/09/2023 | 315.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO AO CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 21 DE AGOSTO A 21 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252023 | 0010194 | 25/09/2023 | 1385.50 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, DESTINADO AOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ITEM 05 DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00025/2023, EM TODO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0010200 | 25/09/2023 | 1016.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR, DESTINADO A MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010180 | 25/09/2023 | 1800.00 | 00003682180400 | VANDICLECIO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS REPRESENTANTES NOS JOGOS DO CAMPEONATO INGAENSE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | APOIO AO ARTESÃO E FOMENTO AO TURISMO COM PROM. E DIVULG. DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010183 | 25/09/2023 | 186.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, DE ONDE FUNCIONA A QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NO BAIRRO DA ESTAÇÃO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0010132 | 25/09/2023 | 720.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS VEICULOS PESADOS VINCULADOS A SECRETARIA AGRICULTURA. ITEM 13 ENCHEDEIRA, MOTORNIVELADOURA PATROL, TRATOR FORD I, 8 CONSERTOS X R$ 90,00. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0010138 | 25/09/2023 | 1120.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS SIMPLES INTERNAS E EXTERNAS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. ITEM 1 - QSF 9329 / QSB 8300, DUAS (2) VEICULOS X 2 VEZES NO MÊS = 4 X R$ 25,00. ITEM 6 - TRATOR FORD I / TRATOR BUDNY, TRATOR AZUL LS PLUS (100), TRÊS (3) TRATORES X 2 VEZES NO MÊS = 6 LAVAGENS X R$ 140,00. ENCHEDEIRA E MOTORNIVELADOURA PATROL, 2 LAVAGENS X R$ 140,00 = R$ 280,00. NO MÊS DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0010149 | 25/09/2023 | 116.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 21 DE AGOSTO DE 2023 A 21 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0010155 | 25/09/2023 | 277.50 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 21 DE AGOSTO DE 2023 A 21 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252023 | 0010192 | 25/09/2023 | 1015.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, DESTINADO AOS OPERADORES DE MAQUINAS, CONFORME ITEM 05 DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00025/2023, EM TODO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252023 | 0010196 | 25/09/2023 | 157.50 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ITEM 05 DO PREGÃO PRESENCIAL 00025/2023, EM TODO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0010199 | 25/09/2023 | 9714.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU E CAMARA DE AR, DESTINADO A MAQUINA PATROL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0010201 | 25/09/2023 | 2050.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER BAU DE PLACA: RLV-7F07, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0010202 | 25/09/2023 | 2360.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, DESTINADO A MAQUINA ENCHEDEIRA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0010131 | 25/09/2023 | 9400.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE, MODELO TOYOTA HILUX SW4 2.8 AUTOMATICA DE PLACA RES-7I29, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0010136 | 25/09/2023 | 140.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS SIMPLES INTERNAS E EXTERNAS EM VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. ITEM 2 - RES 7I29, UMA (1) SW4 X 4 VEZES NO MÊS = 4 X R$ 35,00. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212022 | 0010216 | 25/09/2023 | 5211.92 | 12934261000168 | TRANS AEREO - VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE REFERENTE A EMISSÃO DE PACOTE AÉREO + HOSPEDAGEM, NOS TRECHOS JOÃO PESSOA X BRASILIA X JOÃO PESSOA, NO PERIODO DE 04 A 06 DE OUTUBRO DE 2023, EM FAVOR DO PREFEITO: ROBERIO LOPES BURITY. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0010163 | 25/09/2023 | 135.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, NO PERIODO DE 21 DE AGOSTO DE 2023 A 21 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0010181 | 25/09/2023 | 4869.00 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA - JARBAS DA SILVA MELO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS (REFRIGERANTES, BOLOS, PÃES CACHORRO QUENTE), DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O DESFILE CIVICO REALIZADO NO DIA 23/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0010139 | 25/09/2023 | 100.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS SIMPLES INTERNAS E EXTERNAS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. ITEM 1 - MOP 2780, VEICULO PICUP VERDE X 4 VEZES NO MÊS = 4 X R$ 25,00. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010142 | 25/09/2023 | 335.20 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA DO FEP, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010143 | 25/09/2023 | 5026.06 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA DO FEP, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0010148 | 25/09/2023 | 116.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS, NO PERIODO DE 21 DE AGOSTO DE 2023 A 21 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0010152 | 25/09/2023 | 116.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 DE AGOSTO DE 2023 A 21 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0010159 | 25/09/2023 | 150.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A SECRETARIA DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 DE AGOSTO DE 2023 A 21 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0010162 | 25/09/2023 | 202.50 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 DE AGOSTO DE 2023 A 21 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0010164 | 25/09/2023 | 6240.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MIN S/G 500ML E AGUA MIN C/GAS 500ML, DESTINADO AO EVENTO DO ORÇAMENTO DEMOCRATICO, REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0010166 | 25/09/2023 | 232.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, NO PERIODO DE 21 DE AGOSTO A 21 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0010189 | 25/09/2023 | 2206.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇAO TIPO ALMOÇO/JANTAR E REFEIÇÃO TIPO LANCHE, DESTINADO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONARIOS EM HORARIO EXTRAORDINARIO, CONFORME ITEM 02 E ITEM 04 DE ATA DE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO 00002/2023., EM TODO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252023 | 0010195 | 25/09/2023 | 2128.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇAO TIPO ALMOÇO/JANTAR, DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITEM 02 DO PREGÃO PRESENCIAL 00025/2023, EM TODO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0010153 | 25/09/2023 | 480.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE 21 DE AGOSTO DE 2023 A 21 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0010185 | 25/09/2023 | 1807.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO ALMOÇO/JANTAR E REFEIÇÃO TIPO LANCHE, DESTINADO AOS FUCIONARIOS DA TESOURARIA, CONFORME ITEM 02 E ITEM 04 DA ATA DE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO N° 00002/2023, EM TODO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010209 | 25/09/2023 | 4170.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV, CONFORME PROCESSO N° 08015100520208150201, NOME DO AUTOR: JOSELIA PONTES DE BRITO, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010212 | 25/09/2023 | 226.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV, CONFORME PROCESSO N° 08000739420188150201, NOME DO AUTOR: VANESSA PEREIRA DA SILVA RODRIGUES FELIX, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010213 | 25/09/2023 | 1343.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV, CONFORME PROCESSO N° 08003111120218150201, NOME DO AUTOR: MIRIAN CAVALCENTE DA COSTA, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010175 | 25/09/2023 | 760.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REVISÃO DO VEICULO DE PLACA SKX-2E76, KM 18.375, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372022 | 0010178 | 25/09/2023 | 3700.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO A VÁCUO, DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE JUNHO DE 2023. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 6842. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010184 | 25/09/2023 | 408.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA CAPS, COORDENADO POR MEIO SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0010190 | 25/09/2023 | 2557.50 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 341 AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 22 DE AGOSTO a 21 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0010193 | 25/09/2023 | 2320.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20 BOTIJAO GLP 13KG, DESTINADOS A UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 22 DE AGOSTO a 21 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0010203 | 25/09/2023 | 1044.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 09 BOTIJAO GLP 13KG, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 22 DE AGOSTO a 21 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0010204 | 25/09/2023 | 2760.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 368 AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 22 DE AGOSTO a 21 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0010205 | 25/09/2023 | 116.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 BOTIJÃO ONU GLP 13 KG, DESTINADO AO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 22 DE AGOSTO a 21 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0010206 | 25/09/2023 | 116.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 BOTIJÃO ONU GLP 13 KG, DESTINADO AO CAPS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 22 DE AGOSTO a 21 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0010207 | 25/09/2023 | 43488.60 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0010208 | 25/09/2023 | 38842.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0010210 | 25/09/2023 | 44600.74 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES OPERACIONAL DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0010211 | 25/09/2023 | 50294.76 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES OPERACIONAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0010214 | 25/09/2023 | 35888.30 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | 0IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0010215 | 25/09/2023 | 55431.40 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | 0IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0010217 | 25/09/2023 | 4996.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 PNEU 265/60 R18, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSA-8040, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0010218 | 25/09/2023 | 1876.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 PNEU 175/70 R14, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSE-0039, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0010219 | 25/09/2023 | 1890.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 PNEU 205/75 R16, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFH-4J51, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010220 | 25/09/2023 | 200.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REALIZAÇÃO DE EXAMES RM COLUNA LOMBAR, EM USUARIO(a) DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010221 | 25/09/2023 | 600.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REALIZAÇÃO DE EXAMES TC ABDOMEN TOTAL E TORAX, REALIZADO NO PACIENTE MIGUEL BARBOSA SILVA, USUARIO(a) DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010222 | 25/09/2023 | 200.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REALIZAÇÃO DE EXAMES TC DO TORAX, REALIZADO NO PACIENTE LUCIANA SOUZA DIAS, USUARIO(a) DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010223 | 25/09/2023 | 395.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REALIZAÇÃO DE EXAME RM DA COLUNA LOMBAR, REALIZADO NO PACIENTE JOSE EDIELSON MARTINS SOUZA, USUARIO(a) DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022020 | 0010224 | 25/09/2023 | 4715.49 | 00518251000162 | OFTALMOCLÍNICA SAULO FREIRE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NOS ATENDIMENTOS AOS PORTADORES DE GLAUCOMA DESTE MUNICIPIO, COORDNENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022020 | 0010225 | 25/09/2023 | 13390.50 | 00518251000162 | OFTALMOCLÍNICA SAULO FREIRE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NOS ATENDIMENTOS AOS PORTADORES DE GLAUCOMA DESTE MUNICIPIO, COORDNENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382022 | 0010226 | 25/09/2023 | 3600.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM A TENDA, DESTINADA AO PSF IX, DURANTE O PERIODO DE 01/08 A 20/08/2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382022 | 0010227 | 25/09/2023 | 3600.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA TENDA, DESTINADA AO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 01/08 A 20/08/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0010228 | 25/09/2023 | 2000.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 CPAP AUTO COM UMIDIFICADOR, 01 CATETER NASAL, 02 CONCENTRADOR DE OXIGENIO E 01 BIPAP AUTO, DESTINADOS A USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0010229 | 25/09/2023 | 20638.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, OXIGENIO SAMU, OXIGENIO MEDICINAL E OXIGENIO COMPRIMIDO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0010230 | 25/09/2023 | 1937.50 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 25 CADEIRAS, DESTINADAS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252023 | 0010231 | 25/09/2023 | 1092.50 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO DE REFEIÇOES (CAFÉ), DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE PARTICIPARAM DE REUNIÕES NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010232 | 25/09/2023 | 1590.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA RECARGA DE 23 (VINTE E TRES) EXTINTORES, PERTENCENTES A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010233 | 25/09/2023 | 1755.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA RECARGA DE 30 (TRINTA) EXTINTORES, PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010129 | 25/09/2023 | 0.30 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA EMPREENDER 28731-8, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0010158 | 25/09/2023 | 292.50 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A CASA DA CIDADANIA, NO PERIODO DE 21 DE AGOSTO DE 2023 A 21 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0010182 | 25/09/2023 | 1400.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE ITEM 05: REFEICAO TIPO QUENTINHA: DEVENDO SER ACOMPANHADO DE GARFO E FAXA EM MATERIAL PLASTICO, ACONDICIONADA EM AMBALAGEM ALUMINIZADA OU ISOPOR COM TAMPA UMA PESSOA, COMPOSTA COM 02 TIPOS DE SALADAS CRUA OU COZIDA, 02 TIPOS DE MASSA DE PRIEMIRA QUALIDADE TIPO DE MACARRAO OU PURE DE BATATAS, 01 TIPO DE ARROZ BRANCO OU PARBONIZADO, 01TIPO DE FEIJAO, 01TIPO DE FAROFA, 02TIPO DE CARNE DE QUALIDADE 200GRAMAS, DESTINADA AO FUNCIONARIO EM HORARIO EXTRAORDINARIO NO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0010186 | 25/09/2023 | 1162.01 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA - JARBAS DA SILVA MELO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS (BOLOS DIVERSOS, PAO DE CACHORRO QUENTE E ETC..), DESTINADOS AO ENCONTRO DAS GESTANTES CADASTRADAS NO CRAS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0010187 | 25/09/2023 | 2277.54 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA - JARBAS DA SILVA MELO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS (BOLOS DIVERSOS, SALGADOS E ETC..), DESTINADOS AO CAFE DA MANHA PARA SERVIR AS FAMILIAS EM ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO NO CADUNICO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0010191 | 25/09/2023 | 2793.59 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA - JARBAS DA SILVA MELO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS (BOLOS DIVERSOS, SALGADOS E ETC..), DESTINADOS AOS LANCHES PARA ATENDER AS CRIANCAS CADASTRADAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0010197 | 25/09/2023 | 1293.98 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA - JARBAS DA SILVA MELO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS (BOLOS DIVERSOS, PAO DIVERSOS), DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS PARA CASA DE ACOLHIMENTO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0010234 | 25/09/2023 | 667.50 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, NO PERIODO DE 21 DE AGOSTO DE 2023 A 21 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0010235 | 25/09/2023 | 585.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 DE AGOSTO DE 2023 A 21 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0010133 | 25/09/2023 | 1710.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS VEICULOS DE PASSEIO LEVES VINCULADOS A SECRETARIA RECURSOS HIDRICOS. ITEM 12 - MMO 2430 / KFK 3607 / KFV 3428 / OGD 8629 / TRAOR FORD, TRATOR BUDNY, 38 CONCERTOS X R$ 45,00. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0010137 | 25/09/2023 | 1120.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS SIMPLES INTERNAS E EXTERNAS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS. ITEM 5 - MMO 2430 / KFK 3607 / KFV 3428 / OGD 862 / MNG 1H74, (5) CAMINHÃO PIPA X 2 VEZES NO MÊS = 8 LAVAGENS X R$ 140,00. NO MÊS DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0010151 | 25/09/2023 | 116.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS, NO PERIODO DE 21 DE AGOSTO DE 2023 A 21 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0010157 | 25/09/2023 | 217.50 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS, NO PERIODO DE 21 DE AGOSTO DE 2023 A 21 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010250 | 26/09/2023 | 980.00 | 00004027177401 | JOELIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECCAO DE ALGODAO DOCE E LOCAÇAO DE PULA PULA, S SEREM UTILIZADOS DURANTE ACAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010251 | 26/09/2023 | 740.00 | 00008246082400 | JOSE AILTON CAETANO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECCAO DE ALGODAO DOCE E LOCAÇAO DE PULA PULA, A SEREM UTILIZADOS DURANTE ACAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE PONTINA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0010256 | 26/09/2023 | 16000.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADO PARA REALIZAR ADAPTAÇAO NO SCFV PARA PROPORCIONAR A ACESSIBILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0010236 | 26/09/2023 | 9300.00 | 00008646722414 | TIAGO DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 09/08 a 13/09/2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032022 | 0010237 | 26/09/2023 | 13800.00 | 35623596000160 | VITOR DA SILVA NASCIMENTO 45602471880 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, NO VEICULO MICROONIBUS, DE PLACA DTD-4344, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAMENTOS DE SAUDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO de 01/08 a 01/09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0010238 | 26/09/2023 | 3300.00 | 00037387030472 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO MEDICO, DURANTE O PERIODO DE 09/08 A 15/09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032022 | 0010239 | 26/09/2023 | 3650.00 | 32027197000149 | JUNIOR FABRICIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO VEICULO DE PLACA NQD-0266, COM PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 10/08 a 15/09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0010240 | 26/09/2023 | 4140.00 | 00008739108775 | JOSINALDO DA SILVA LOPES | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, ATENDENDO AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 21/08 a 19/09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0010241 | 26/09/2023 | 2100.00 | 00002400139482 | JOÃO FAUSTINO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES, NO VEICULO DE PLACA KHZ5-G987, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O PERIODO DE 26/07 a 26/08 DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0010242 | 26/09/2023 | 1800.00 | 00003805303416 | EDJOZE DE SOUZA LEAL | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, NO VEICULO DE PLACA OGG-4G72, CODUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 20/07 a 30/08/2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042022 | 0010247 | 26/09/2023 | 3750.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA AREA DE CARDIOLOGISTA, NA POLICLINICA, NO ATENDIMENTO DE 50 PACIENTES, NO MES DE SETEMBRO DE 2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010248 | 26/09/2023 | 493.25 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONTRATADOS, COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042022 | 0010249 | 26/09/2023 | 3750.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA AREA DE ORTOPEDISTA, NA POLICLINICA, NO ATENDIMENTO DE 50 PACIENTES, NO MES DE SETEMBRO DE 2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010244 | 26/09/2023 | 65.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A APNEI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010245 | 26/09/2023 | 49.08 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A APNEI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010246 | 26/09/2023 | 1.93 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9658-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102022 | 0010252 | 26/09/2023 | 2200.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS. LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTROLE SOCIAL, SISTEMA DE PATRIMONIO E SISTEMA DE PROTOCOLO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010253 | 26/09/2023 | 172.63 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA DO FEP, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010254 | 26/09/2023 | 1722.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA DO FEP, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010255 | 26/09/2023 | 0.04 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA DO FEP, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 26/09/2023 | 300.00 | 00018668353780 | DANIEL HENRIQUE DE FREITAS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA PINTURA DOS PSF'S DESDE MUNICIPIO, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 07, 09, 11, 14, 16 E 18 DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010257 | 27/09/2023 | 300.00 | 00092905277491 | JOSENILDA SALVINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO CONJUNTO ANANIAS, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 07, 09, 11, 14, 16 E 18 DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010267 | 27/09/2023 | 1020.00 | 00001280668490 | ROSINALDO DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 16 DIARIAS NA LIMPEZA DA VALA DE ESGOTO DOS BAIRROS EMBOCA, FUTEBOL E SENZALA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010268 | 27/09/2023 | 1020.00 | 00015493737493 | ARLEI RUAN GOMES SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 16 DIARIAS NA LIMPEZA DA VALA DE ESGOTO DOS BAIRROS EMBOCA, FUTEBOL E SENZALA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010269 | 27/09/2023 | 1020.00 | 00010589564420 | FELIPE SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 16 DIARIAS NA LIMPEZA DA VALA DE ESGOTO DOS BAIRROS EMBOCA, FUTEBOL E SENZALA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010270 | 27/09/2023 | 1020.00 | 00009529917481 | GILMAR GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 16 DIARIAS NA LIMPEZA DA VALA DE ESGOTO DOS BAIRROS EMBOCA, FUTEBOL E SENZALA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010271 | 27/09/2023 | 1260.00 | 00015866407477 | JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 18 DIARIAS NA LIMPEZA DA VALA DE ESGOTO DOS BAIRROS EMBOCA, FUTEBOL E SENZALA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010273 | 27/09/2023 | 1260.00 | 00092890016404 | JOSINALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 18 DIARIAS NA LIMPEZA DA VALA DE ESGOTO DOS BAIRROS EMBOCA, FUTEBOL E SENZALA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010274 | 27/09/2023 | 300.00 | 00004600233492 | MARIA MARLEUDA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO CONJUNTO ANANIAS, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 07, 09, 11, 14, 16 E 18 DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010277 | 27/09/2023 | 300.00 | 00002927609497 | MARIA NILZEANE BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO CONJUNTO ANANIAS, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 07, 09, 11, 14, 16 E 18 DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010279 | 27/09/2023 | 300.00 | 00009016985476 | MAYSE KELLY DA SILVA MARQUES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO CONJUNTO ANANIAS, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 07, 09, 11, 14, 16 E 18 DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010280 | 27/09/2023 | 300.00 | 00013563768439 | ALICE DA SILVA FELINTRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO SAO JOSE , DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 07,09, 11, 14, 16, E 18 DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010281 | 27/09/2023 | 300.00 | 00042037940807 | NADILMA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO CONJUNTO ANANIAS, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 07, 09, 11, 14, 16 E 18 DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010282 | 27/09/2023 | 300.00 | 00070234115424 | SHARLLANY SILVANA ALVES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO CONJUNTO ANANIAS, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 07, 09, 11, 14, 16 E 18 DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010284 | 27/09/2023 | 300.00 | 00013597743439 | MATHEUS PATRICK RIBEIRO FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO SENZALA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 07, 09, 11, 14, 16 E 18 DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010286 | 27/09/2023 | 300.00 | 00015899851414 | FABIO SOUZA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO SENZALA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 07, 09, 11, 14, 16 E 18 DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010287 | 27/09/2023 | 300.00 | 00071255447460 | KAILANE BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO SENZALA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 07, 09, 11, 14, 16 E 18 DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010288 | 27/09/2023 | 300.00 | 00015493737493 | ARLEI RUAN GOMES SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO SENZALA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 07, 09, 11, 14, 16 E 18 DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010289 | 27/09/2023 | 300.00 | 00016693579450 | ANDREY DA SILVA FREITAS ANDRE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO SÃO JOSE, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 07, 09, 11, 14, 16 E 18 DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010290 | 27/09/2023 | 300.00 | 00002136892436 | ANTONIO CABRAL FELINTRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO SÃO JOSE, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 07, 09, 11, 14, 16 E 18 DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010293 | 27/09/2023 | 300.00 | 00006208047420 | BERENICE MARIA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO SÃO JOSE, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 07, 09, 11, 14, 16 E 18 DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010295 | 27/09/2023 | 300.00 | 00008855702432 | EVANICE MARIA DA SILVA FELINTRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO SÃO JOSE, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 07, 09, 11, 14, 16 E 18 DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010296 | 27/09/2023 | 200.00 | 00017402551431 | LUAN SOARES GOMES PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 DIARIAS NA LIMPEZA DO BANHEIRO DO MERCADO PUBLICO, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 02, 09, 16 E 23 DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010300 | 27/09/2023 | 300.00 | 00018565215750 | ROSINALDO BENTO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO JARDIM FARIAS, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 07, 09, 11, 14, 16 E 18 DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010301 | 27/09/2023 | 300.00 | 00010596955456 | MOISES GRACILIANO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO JARDIM FARIAS, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 07, 09, 11, 14, 16 E 18 DO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010302 | 27/09/2023 | 300.00 | 00071358785406 | JOAO PEDRO MIGUEL DIAS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO JARDIM FARIAS, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 07, 09, 11, 14, 16 E 18 DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010303 | 27/09/2023 | 300.00 | 00009016983422 | GREICE KELLY DA SILVA MARQUES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO ANANIAS, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 07, 09, 11, 14, 16 E 18 DO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010258 | 27/09/2023 | 200.00 | 00017402551431 | LUAN SOARES GOMES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 DIARIAS NA LIMPEZA DO BANHEIRO DO MERCADO PUBLICO NAS SEGUINTES DATAS: 05, 12, 19 E 26 DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010292 | 27/09/2023 | 6.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9658-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 27/09/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA ICMS 8548-0, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0010272 | 27/09/2023 | 15100.00 | 13466110000195 | ALOHA LOCADORA EIRELI | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 05 VEICULOS, SENDO 03 POLO DE PLACAS (RZZ-9F64, RZZ-0A97 e RZZ-9G74) E 02 HB20 DE PLACAS (QYR-8F18 e QYR-8E38), DESTINADOS AS ATIVIDADES OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0010275 | 27/09/2023 | 40573.41 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES OPERACIONAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0010276 | 27/09/2023 | 45325.98 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES OPERACIONAL DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 27/09/2023 | 500.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA - SCM - (ACESSO A INTERNET), COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042022 | 0010283 | 27/09/2023 | 2250.00 | 31627627000109 | HSM2 NE 3 - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO MEDICO (GASTRO), REALIZADO NO ATENDIMENTO DE 30 PACIENTES, USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042022 | 0010285 | 27/09/2023 | 1950.00 | 31627627000109 | HSM2 NE 3 - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO MEDICO (GASTRO), REALIZADO NO ATENDIMENTO DE 26 PACIENTES, USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262023 | 0010297 | 27/09/2023 | 33248.65 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262023 | 0010298 | 27/09/2023 | 57666.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0010299 | 27/09/2023 | 4990.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM GERADOR, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0010259 | 27/09/2023 | 116.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 DE AGOSTO DE 2023 A 21 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0010260 | 27/09/2023 | 14616.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, E VASILHAME P12 VAZIO ATIVO UN 1075 GLP 2.1, DESTINADO A SECRETRAIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS DOAÇOES NO PERIODO DE 21 DE AGOSTO DE 2023 A 21 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0010261 | 27/09/2023 | 116.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 DE AGOSTO DE 2023 A 21 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0010262 | 27/09/2023 | 116.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO AO SETOR DO BOLSA FAMILIA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 DE AGOSTO DE 2023 A 21 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0010263 | 27/09/2023 | 116.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO AO SETOR DO CRAS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 DE AGOSTO DE 2023 A 21 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0010264 | 27/09/2023 | 232.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO AO SCFV, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 DE AGOSTO DE 2023 A 21 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010265 | 27/09/2023 | 13000.00 | 41922079000195 | AGIR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTE REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA AREA DA INFANCIA E JUVENTUDE, CORRESPONDENDO A AELABORAÇAO, APLICAÇAO E CORRECAO DA PROVA DO PROCESSO UNIFICADO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, ELABORAÇAO, REALIZACAO DAS PROVAS, CORREÇAO DAS PROVAS E COORDENAÇAO GERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 0010266 | 27/09/2023 | 2293.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE ITEM 05: REFEICAO TIPO QUENTINHA: DEVENDO SER ACOMPANHADO DE GARFO E FAXA EM MATERIAL PLASTICO, ACONDICIONADA EM AMBALAGEM ALUMINIZADA OU ISOPOR COM TAMPA UMA PESSOA, COMPOSTA COM 02 TIPOS DE SALADAS CRUA OU COZIDA, 02 TIPOS DE MASSA DE PRIEMIRA QUALIDADE TIPO DE MACARRAO OU PURE DE BATATAS, 01 TIPO DE ARROZ BRANCO OU PARBONIZADO, 01TIPO DE FEIJAO, 01TIPO DE FAROFA, 02TIPO DE CARNE DE QUALIDADE 200GRAMAS, DESTINADA AO FUNCIONARIO EM HORARIO EXTRAORDINARIO NO MES DE AGOSTO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010291 | 27/09/2023 | 11.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA EMPREENDER 28731-8, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010304 | 27/09/2023 | 135.00 | 00085365157400 | MAGNA ADRIANA CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 2 DIARIAS COM DESTINO AO CENTRO DE CONVEÇÕES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE INGÁ/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010305 | 27/09/2023 | 240.00 | 00004620008427 | MARIA DA PENHA LEAL PEREIRA BENEVIDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 2 DIARIAS COM DESTINO AO CENTRO DE CONVEÇÕES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE INGÁ/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010315 | 28/09/2023 | 80.00 | 00014185958455 | VANESSA DO NASCIMENTO DIONISIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 28/09/2023 | 100.00 | 00001598237497 | VANCLECIA FIRMINO DOS SANTOS LOPES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010317 | 28/09/2023 | 100.00 | 00087382881415 | SELMA COELHO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010318 | 28/09/2023 | 96.68 | 00003534539788 | TELMA CAETANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010319 | 28/09/2023 | 100.00 | 00098030620420 | MARIA CÉLIA CAETANO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010320 | 28/09/2023 | 92.56 | 00007604338526 | JANIELE MACHADO DE JESUS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010321 | 28/09/2023 | 95.00 | 00002842725409 | MARIANA SATURNINO DUARTE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010322 | 28/09/2023 | 75.00 | 00012842481780 | MARIA GORETE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010323 | 28/09/2023 | 100.00 | 00087383683404 | PAULO SERGIO DIAS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 28/09/2023 | 147.58 | 00087261979449 | MANOEL ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010325 | 28/09/2023 | 100.00 | 00010521868408 | RISOMAR OLIVEIRA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010326 | 28/09/2023 | 100.00 | 00001222413710 | MARIA DAS GRACAS DA MOTTA ISIDORA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010327 | 28/09/2023 | 95.00 | 00005996398494 | JANAINA SOARES XAVIER CAETANO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010328 | 28/09/2023 | 73.77 | 00012801365459 | JULIANA DE MOURA PONTES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010329 | 28/09/2023 | 90.00 | 00001563080451 | PAULA HENRIQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010330 | 28/09/2023 | 100.00 | 00046787470444 | MARLUCE VERISSIMO GONCALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010331 | 28/09/2023 | 112.70 | 00084963557487 | CICERO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 28/09/2023 | 142.13 | 00006997156797 | JOSINETE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010333 | 28/09/2023 | 90.00 | 00006473207465 | MERCIA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010334 | 28/09/2023 | 100.00 | 00003266101464 | JOSEFA CELIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010335 | 28/09/2023 | 11.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA EMPREENDER 28731-8, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010336 | 28/09/2023 | 100.00 | 00007356988488 | SUZANA DA SILVA FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010337 | 28/09/2023 | 58.67 | 00070987531492 | JANAINA PONTES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010338 | 28/09/2023 | 100.00 | 00073948420459 | JOZINEIDE ANDRE DE LIMA LEAL | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010343 | 28/09/2023 | 108.36 | 00006855943438 | RISONE OLIVEREIRA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010345 | 28/09/2023 | 90.00 | 00016173630494 | RAYLA TAVARES DE MENDONCA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010347 | 28/09/2023 | 66.70 | 00004223396447 | ELIANA DA SILVA SALES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010348 | 28/09/2023 | 100.00 | 00004040634462 | CLAUDIANA DE SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010349 | 28/09/2023 | 70.26 | 00008724200433 | MARCELANE DA SILVA SALES ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CENTRO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010356 | 28/09/2023 | 2000.00 | 09139551000105 | SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MINISTRAÇÃO DE UM CURSO IN COMPNY: GERSTÃO FINACEIRA, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE OITO HORAS REALIZADO NAS DATAS 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 28/09/2023 | 92.59 | 00014251548400 | KASSANDRA BARBOSA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010368 | 28/09/2023 | 500.00 | 42936479000112 | RAFAEL DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO (SOM) ALUGUEL, DURANTE O EVENTO DO SOCIAL EM AÇAO, REALIZADO NO DIA 28/09/2023, NO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010369 | 28/09/2023 | 500.00 | 42936479000112 | RAFAEL DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO (SOM) ALUGUEL, DURANTE O EVENTO DO SOCIAL EM AÇAO, REALIZADO NO DIA 29/09/2023 NO DESTRITO DE PONTINA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUNC DE MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010342 | 28/09/2023 | 1450.00 | 02389614000132 | LOGON SERVICOS E COMERCIO LTDA | IMPORTE REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO https://www.semmainga.com.br, DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010352 | 28/09/2023 | 600.00 | 49838787000154 | PORTO SABINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DO EXAME HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA, NA PACIENTE MARIA CARMEN LUCIA, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042022 | 0010353 | 28/09/2023 | 5390.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO - ANT SAUDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 154 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, NA POLICLINICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010354 | 28/09/2023 | 2520.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECICLAGEM DE 20 TONER BROTHER TN1060, 15 RECICLAGEM DE TONER HP 85A, 06 RECICLAGEM DE TONER HP 83A e MANUTENÇÃO E CONSERTO DE DUAS IMPRESSORAS, PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0010358 | 28/09/2023 | 764.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA COM FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSOES MES COM REPOSIÇAO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322022 | 0010363 | 28/09/2023 | 9950.00 | 45003125000103 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO 200 TIRA REAGENTE PARA TESTE DE GLICEMIA CAIXA COM 50 UNIDADES E 300 UNIDADE DE MICRO LANCETA PARA GLICOSIMETRO, DESTINADOS AOS USUARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322022 | 0010364 | 28/09/2023 | 19050.00 | 45003125000103 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO 400 TIRA REAGENTE PARA TESTE DE GLICEMIA CAIXA COM 50 UNIDADES E 500 UNIDADE DE MICRO LANCETA PARA GLICOSIMETRO, DESTINADOS AOS USUARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322022 | 0010365 | 28/09/2023 | 13055.00 | 45003125000103 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO 300 TIRA REAGENTE PARA TESTE DE GLICEMIA CAIXA COM 50 UNIDADES E 230 UNIDADE DE MICRO LANCETA PARA GLICOSIMETRO, DESTINADOS AOS USUARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0010366 | 28/09/2023 | 9913.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES OPERACIONAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112017 | 0010314 | 28/09/2023 | 133612.64 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM ROYALTIES DE PETROLEO E GAS NATURAL NO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME MANDADO DE SEGURANÇA Nº: 0001842-31.2017.815.0000. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010339 | 28/09/2023 | 24.56 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9658-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010350 | 28/09/2023 | 1000.00 | 32358972000149 | MARCOS ANTONIO RIBEIRO CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OCERIZAÇÃO DE IMAGENS, ATRAVES DA PREPARAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E GRAVAÇÃO DE ARQUIVOS NO FORMATO PDF, NO MINIMO 300DPI, COM SISTEMA DE CAPTURA, AUTO CORREÇÃO DE TONALIDADE, TRATAMENTO E AUTO LIMPEZA DAS PAGINAS, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0010362 | 28/09/2023 | 7500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL INGÁ, NA ANALISE E GERAÇÃO DE SAGRES CAPTURA, ELABORAÇÃO DE RGF, RREO, MSC, LDO, LOA E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | PROMOVER E INCENTIVAR A VALORIZACAO DA HISTORIA DO MUNCIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010344 | 28/09/2023 | 137.00 | 00045137072400 | RICARDO FERDINANDO MEDEIROS DE MORAIS LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TROFEUS, DESTINADOS AO DESFILE E ENCONTRO DE BANDAS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0010340 | 28/09/2023 | 3650.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO BAU REFRIGERADO DE PLACA: NQG-3934, NO MES DE SETEMBRO DE 2023, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0010341 | 28/09/2023 | 2650.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO BOIADEIRO DE PLACA: PFH-1489, PARA TRANSPORTAR ANIMAIS TIPO BOI PARA ABATE EM MATADOURO, NO MES DE SETEMBRO DE 2023, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0010346 | 28/09/2023 | 38000.00 | 37929885000118 | LARISSA LEONIA DE PONTES NERI | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE HORAS MAQUINA TIPO ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC, PESO OPERACIONAL MINIMO 21.000KG, NÃO INFERIOR A PC 200 E CABINADA COM AR-CONDICIONADO, MANUTENÇÃO E OPERADOR POR CONTA DO CONTRATADO, COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, NO PERIODO DE 03/08/2023 A 02/09/2023. TOTAL DE HORAS 200HS, VALOR DA HORA R$190,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000052023 | 0010313 | 28/09/2023 | 23400.00 | 00022589589468 | SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO PARCELADA DE AREIA LAVADA COM O TRANSPORTE OCORRENDO POR CONTA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL RETIRADA JUNTO A FORNECEDOR ESPECÍFICO UNICO, DEVIDAMENTE LICENCIADO PELA SUDEMA NESTE MUNICIPIO PARA ATIVIDADE DE EXTRAÇÃO DE AREIA EM ÁREA EFETIVA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0010351 | 28/09/2023 | 3500.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010306 | 28/09/2023 | 610.01 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO 2023 E PLACAS MERCOSUL DO VEICULO DE PLACA: SKZ-0I67, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010307 | 28/09/2023 | 91.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA LOCALIZADA NO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 28/09/2023 | 280.57 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXÃO DE INTERNET NO LOCAL ONDE FUNCIONA A ESCOLA ABEL DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010309 | 28/09/2023 | 270.00 | 00089289056487 | SILVANA MERCIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL PROMOVIDO PELO MEC, NOS DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010310 | 28/09/2023 | 270.00 | 00007671650471 | MONIJANY LINS DE GOIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL PROMOVIDO PELO MEC, NOS DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010311 | 28/09/2023 | 2500.00 | 31033775000197 | VALQUIRIA FELICIANO DA SILVA PONTES | IMPORTE REFERENTE A CONFECÇÃO DE 100 KITS DIRECIONADOS AOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DE APOIO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010312 | 28/09/2023 | 5000.00 | 31033775000197 | VALQUIRIA FELICIANO DA SILVA PONTES | IMPORTE REFERENTE A CONFECÇÃO DE 200 KITS DIRECIONADOS AOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DE APOIO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010355 | 28/09/2023 | 8104.74 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, UTILIZANDO UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIOS: SITIO VARZEA DE CANA, PINGA, HOTEL CRUZEIRO E ETC PARA A ESCOLAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, PERCORRENDO APROXIMADAMENTE 46 KM DIÁRIOS, ENTRE ZONA RURAL E URBANA, 21 DIAS EM TODO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. (ITEM 8). | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010357 | 28/09/2023 | 4838.40 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, UTILIZANDO UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 22 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIOS: SITIO GAMELEIRA, PEDRA LAVRADA E DUAS ESTRADAS,PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, PERCORRENDO APROXIMADAMENTE 16 KM DIÁRIOS, ENTRE ZONA RURAL E URBANA, 21 DIAS EM TODO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. (ITEM 7). | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010359 | 28/09/2023 | 8597.40 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, UTILIZANDO UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIOS: SITIO RASPADINHA, SERRA RAJADA, LAGOA DOS CARDEIROS, SITIO DUCAS, CUTIAS E CURVA DO JIRIMUN, PARA AS ESCOLAS NA ZONA RURAL DE CHÃ DOS PEREIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, PERCORRENDO APROXIMADAMENTE 46 KM DIÁRIOS, ENTRE ZONA RURAL E URBANA, 21 DIAS EM TODO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. (ITEM 5). | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010360 | 28/09/2023 | 8925.00 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, UTILIZANDO UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIOS: SITIO GOITI E CACHOEIRA DOS BARBOSA, PARA AS ESCOLAS NA ZONA RURAL DE CAIÇARA, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, PERCORRENDO APROXIMADAMENTE 50 KM DIÁRIOS, ENTRE ZONA RURAL E URBANA, 21 DIAS EM TODO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. (ITEM 3). | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010361 | 28/09/2023 | 8334.90 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, UTILIZANDO UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIOS: SITIO BRITO E TORRE, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS DA TARDE, PERCORRENDO APROXIMADAMENTE 54 KM DIÁRIOS, ENTRE ZONA RURAL E URBANA, 21 DIAS EM TODO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. (ITEM 1). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010370 | 29/09/2023 | 260.00 | 10140642000140 | LOCPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA EPSON L4150 A 1 (RESET KIT MANUT E TROCA DO KIT DE BORRACHAS DA TRAÇÃO), UTILIZADA NA ESCOLA MAJOR BARBOSA MONTEIRO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010376 | 29/09/2023 | 2950.00 | 00015189192431 | MATHEUS DA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA GLOBAL NA PINTURA INTERNA E MANUTENÇÃO (PAREDES DA ÁREA INTERNA, REPAROS DA CALÇADA, TROCA DA PARTE DE MADEIRAMENTO E TELHADO), DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO CAIÇARA, DURANTE O PERIODO DE 14/08 A 20/09 DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010377 | 29/09/2023 | 2950.00 | 00099493799891 | ETEVALDO DE SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA GLOBAL NA PINTURA INTERNA E MANUTENÇÃO (PAREDES DA ÁREA INTERNA, REPAROS DA CALÇADA, TROCA DA PARTE DE MADEIRAMENTO E TELHADO), DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO CAIÇARA, DURANTE O PERIODO DE 14/08 A 20/09 DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010399 | 29/09/2023 | 44100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010400 | 29/09/2023 | 46208.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010401 | 29/09/2023 | 43429.34 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010402 | 29/09/2023 | 51480.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010403 | 29/09/2023 | 295028.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010404 | 29/09/2023 | 9600.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL -, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 29/09/2023 | 16300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010406 | 29/09/2023 | 40468.68 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010407 | 29/09/2023 | 238957.96 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010408 | 29/09/2023 | 4940.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010409 | 29/09/2023 | 48417.64 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010414 | 29/09/2023 | 484926.87 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010416 | 29/09/2023 | 68500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010417 | 29/09/2023 | 132761.34 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010418 | 29/09/2023 | 29564.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010422 | 29/09/2023 | 6625.54 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010604 | 29/09/2023 | 600.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA - SCM - (ACESSO A INTERNET), COORDENADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 01/09/2023 A 30/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010638 | 29/09/2023 | 1300.00 | 00001921237422 | IVANILDO DA SILVA ALBINO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DE GELADEIRAS E FREEZERS, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0010705 | 29/09/2023 | 0.60 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 21 DE AGOSTO DE 2023 A 21 DE SETEMBRO DE 2023. (COMPLEMENTO DO EMPENHO 10165). | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010712 | 29/09/2023 | 1415.00 | 13142399000197 | NACTO SOLUÇOES SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET EIRELI | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADO AOS CONSELHOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0010715 | 29/09/2023 | 4725.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS AGRALE VOLARE DE PLACA: QGC-6079, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0010716 | 29/09/2023 | 2772.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE BOMBA LIMPADOR, CAMARA DE RE, CHAVE GERAL, CORREIA DO ALTERNADOR, OLEDO DO MOTOR, FILTRO DE COMB, FILTRO SEPARADOR, FILTRO OLEO, HASTER DO LIMPADOR, LONA DE FREIO, RESERVATORIO DE AGUA DO MOTOR, RESERVATORIO DO HIDRAULICO, RETENTOR DE RODA, PALHETA DE LIMPADOR, NO VEICULO ONIBUS AGRALE VOLARE DE PLACA: OGC-6079, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010439 | 29/09/2023 | 120915.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010440 | 29/09/2023 | 63118.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010441 | 29/09/2023 | 156024.92 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 29/09/2023 | 1976.86 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0010576 | 29/09/2023 | 22134.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 21 COLETAS DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO EM CAMINHÃO ROLL ON/ ROLL OFF, EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 00069/2022. VALOR UNITARIO: R$1054,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010713 | 29/09/2023 | 480.00 | 00001267857404 | JEFERSON QUEIROZ FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE RELEVANTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010436 | 29/09/2023 | 17846.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010437 | 29/09/2023 | 17274.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010438 | 29/09/2023 | 14520.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000112023 | 0010581 | 29/09/2023 | 31000.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TRANSPORTES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA DE ATÉ TRES METROS, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA ESCAVAÇÃO DE VALAS E OUTROS SERVIÇOS SEMELHANTES, MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS, CARREGO E DESCARREGO (VEICULOS), LIMPEZA DE BARREIROS E AINDA QUALQUER OUTRO TIPO DE SERVIÇO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIARIAS NO PERIODO DE 06/09 A 04/10 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010711 | 29/09/2023 | 1415.00 | 13142399000197 | NACTO SOLUÇOES SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET EIRELI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS AS ASSOCIAÇÕES DOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO E A COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE INGA E REGIAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010427 | 29/09/2023 | 23020.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010486 | 29/09/2023 | 15000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010550 | 29/09/2023 | 4600.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010485 | 29/09/2023 | 14580.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010487 | 29/09/2023 | 31540.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010371 | 29/09/2023 | 133.28 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010372 | 29/09/2023 | 124.95 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010373 | 29/09/2023 | 285.60 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010374 | 29/09/2023 | 456.96 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 29/09/2023 | 285.60 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010395 | 29/09/2023 | 285.60 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010429 | 29/09/2023 | 5808.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE NO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 29/09/2023 | 10520.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010431 | 29/09/2023 | 24000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO ELETIVO (PREFEITO E VICE PREFEITO), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010432 | 29/09/2023 | 2640.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010433 | 29/09/2023 | 13200.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010527 | 29/09/2023 | 500.00 | 00007692076774 | ALBEDAN CAETANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DE CANA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010530 | 29/09/2023 | 500.00 | 00003815068436 | GILBERTO CAETANO PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010531 | 29/09/2023 | 500.00 | 00010445704900 | JOAO VICTOR DOS SANTOS SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO PONTINA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010536 | 29/09/2023 | 500.00 | 00012686902876 | JOSÉ AUGUSTO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO BAIRRO EMBOCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010538 | 29/09/2023 | 500.00 | 00023313844871 | NICOLAS VINICIUS DE ARRUDA CARNEIRO | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO BAIRRO ISABEL BURITY DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010540 | 29/09/2023 | 500.00 | 00054908205434 | EDENILDO PEDRO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010544 | 29/09/2023 | 500.00 | 00003797043406 | EZEQUIEL ALVES ALVES BATISTA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO RASPADINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 29/09/2023 | 500.00 | 00069194157472 | SEVERINO FELIX DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO CAIÇARA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010546 | 29/09/2023 | 500.00 | 00035744154434 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DO MEIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010548 | 29/09/2023 | 500.00 | 00003112399439 | MARIA DE FATIMA DA SILVA BESERRA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DO MEIO (POÇO II), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010554 | 29/09/2023 | 500.00 | 00099973154487 | CARLOS ALBERTO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO BAIRRO DA SENZALA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010555 | 29/09/2023 | 500.00 | 00084024933434 | EUSTAQUIO DA SILVA VALENTE NETO | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NA FAZENDA OITI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010556 | 29/09/2023 | 500.00 | 00098030620420 | MARIA CÉLIA CAETANO BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DE CANA II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 29/09/2023 | 500.00 | 00092792871415 | LUIZ ANTONIO DE ANDRADE | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO BRITO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010564 | 29/09/2023 | 500.00 | 00076812022420 | IVANILDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010567 | 29/09/2023 | 500.00 | 00096435232415 | TELMA ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO PEDRA D'AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010568 | 29/09/2023 | 500.00 | 00003171163470 | PATRICIA RODRIGUES CAMPOS BEZERRA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO BATENTE DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010569 | 29/09/2023 | 500.00 | 00008327664450 | MARIA FERNANDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DOS BARBOSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 29/09/2023 | 500.00 | 00007620622403 | GEIZA TOMAZ SIMAO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO GOITE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010571 | 29/09/2023 | 500.00 | 00014302722444 | AMANDA FIRMINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO PINGA ZONA RURAL DETE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010572 | 29/09/2023 | 500.00 | 00055458343468 | MARIA JOSE SANTIAGO NASCIMENTO SOUZA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010573 | 29/09/2023 | 500.00 | 00069194157472 | SEVERINO FELIX DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO DESSINALIZADOR LOCALIZADONO SITIO CAIÇARA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010390 | 29/09/2023 | 2.26 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA DO ado - lc 176/2020, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 29/09/2023 | 4.67 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA DO ITR, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010392 | 29/09/2023 | 8658.67 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA DO FPM, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010394 | 29/09/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FPM, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010397 | 29/09/2023 | 50.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA EMPREENDER, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010398 | 29/09/2023 | 6129.97 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA PROVINIÊNTE DE REMASSA BANCÁRIA, PARA PAGAENTO DOS SERVIDORES, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010425 | 29/09/2023 | 36660.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010426 | 29/09/2023 | 13400.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010442 | 29/09/2023 | 7540.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010641 | 29/09/2023 | 1500.00 | 00010016028465 | ALEX JUNIOR VITORINO | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ESPECIALMENTE AO SETOR UNIFICADO DE COMPRAS, CORRESPONDENDO INCLUSIVE, AS DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. O CONTRATO DEVERA PRESTAR SEUS SERVIÇOS NA SEDE UNIFICADO DE COMPRAS OU NAS DEPENDENCIAS DA PREFEITURA, COM VISITAS SISTEMATICAS, FORA DISSO, FICARÁ A INTEIRA DISPOSIÇÃO DIARIAMENTE EM SEU ESCRITORIO, OU QUANDO CONVOCADO ALEATORIAMENTE, NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0010642 | 29/09/2023 | 7500.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO EIRELI-ME | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE GESTÃO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO PLANEJAMENTO, EMISSÃO DE PARECERES, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010710 | 29/09/2023 | 600.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA SCM (ACESSO A INTERNET), DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE SETEMBRO A 30 DE SETEMBRO DE 2023, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010714 | 29/09/2023 | 35.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA TRIBUTOS, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010378 | 29/09/2023 | 619.75 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, RFB SIST.DARA, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010379 | 29/09/2023 | 3139.68 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, RFB SIST.DARA, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010380 | 29/09/2023 | 2625.71 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, RFB SIST.DARA, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010381 | 29/09/2023 | 7080.43 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, RFB SIST.DARA, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010382 | 29/09/2023 | 1095.30 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, RFB SIST.DARA, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 29/09/2023 | 3195.08 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, RFB SIST.DARA, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010384 | 29/09/2023 | 1655.86 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, RFB SIST.DARA, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010385 | 29/09/2023 | 1080.14 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, RFB SIST.DARA, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010386 | 29/09/2023 | 30166.59 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, RFB SIST.DARA, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010387 | 29/09/2023 | 1051.57 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, RFB SIST.DARA, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010434 | 29/09/2023 | 18814.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010435 | 29/09/2023 | 18660.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010474 | 29/09/2023 | 9595.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS EM CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322022 | 0010410 | 29/09/2023 | 20350.00 | 45003125000103 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO 550 FITA TESTE PARA GLICOSIMETRO, DESTINADOS AOS USUARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042022 | 0010411 | 29/09/2023 | 3750.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO - ANT SAUDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO ATENDIMENTO COM ESPESIALISTA NA AREA DE NEUROLOGISTA, NA POLICLINICA, NO MES DE SETEMBRO DE 2023, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042022 | 0010412 | 29/09/2023 | 3750.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO - ANT SAUDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO ATENDIMENTO COM ESPESIALISTA NA AREA DE PNEUMOLOGISTA, NA POLICLINICA, NO MES DE SETEMBRO DE 2023, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042022 | 0010413 | 29/09/2023 | 3750.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO - ANT SAUDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO ATENDIMENTO COM ESPESIALISTA NA AREA DE DERMATOLOGISTA, NA POLICLINICA, NO MES DE SETEMBRO DE 2023, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010415 | 29/09/2023 | 201.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NOS PACIENTES (JOSEFA DINIZ E RAIANE DE LIMA), USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262023 | 0010419 | 29/09/2023 | 3225.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262023 | 0010420 | 29/09/2023 | 1807.20 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262023 | 0010421 | 29/09/2023 | 408.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262023 | 0010423 | 29/09/2023 | 600.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262023 | 0010424 | 29/09/2023 | 499.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010444 | 29/09/2023 | 300.00 | 00057912831487 | MARIA NOREIDE DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010446 | 29/09/2023 | 400.00 | 00005998588428 | MARCIA MARIA DE SANTANA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MENOR SOPHIA LAIS SANTANA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010449 | 29/09/2023 | 165.00 | 00012694420400 | MARIA EDUARDA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010451 | 29/09/2023 | 180.00 | 00006878824435 | MARIA DE FÁTIMA VIEIRA CANDIDO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr: JOSE ADELINO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010453 | 29/09/2023 | 350.00 | 00001177755416 | SANDRO ANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MENOR: MARIA CLARA ANDRADE DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010455 | 29/09/2023 | 160.00 | 00092904874453 | MARIA GERUZA VIDAL NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010458 | 29/09/2023 | 160.00 | 00036736880491 | RITA ANTONIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010460 | 29/09/2023 | 190.00 | 00050703544420 | IVONE BORGES CORREIA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010461 | 29/09/2023 | 330.00 | 00030895618400 | CAPITULINO ANTONIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010462 | 29/09/2023 | 60.00 | 00006594393448 | VALDETE DA SILVA SANTANA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr: PAULO SERGIO VICENTE DO NASCIMENTO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010463 | 29/09/2023 | 110.00 | 00002901742440 | LEANDRO DA SILVA MORENO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 29/09/2023 | 400.00 | 00005488311300 | ANTONIO LOPES DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010465 | 29/09/2023 | 580.00 | 00006340575455 | MILENA MONTEIRO DE OLIVEIRA HERCULANO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE SENSOR PARA MONITORAR GLICEMIA, DESTINADO AO MENOR: PEDRO HENRIQUE MONTEIRO DE OLIVEIRA HERCULANO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010466 | 29/09/2023 | 150.00 | 00003944943422 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010467 | 29/09/2023 | 90.00 | 00001263413463 | JOSE DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Srª.: VANUSA ADELINO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010468 | 29/09/2023 | 50.00 | 00004204788416 | MARIA JOSE DA SILVA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADO AO SR JOÃO DA SILVA VIEIRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010469 | 29/09/2023 | 100.00 | 00035720972404 | JOAO SOARES DE MELO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010471 | 29/09/2023 | 130.00 | 00060367210487 | MANOEL CARDOSO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010473 | 29/09/2023 | 200.00 | 00040385922434 | LUZIA DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010476 | 29/09/2023 | 250.00 | 00011856073408 | MATEUS HENRIQUE DA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010478 | 29/09/2023 | 300.00 | 00084024844415 | LINDACI TAVARES DA SILVA ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: BISMARQUES DA SILVA ARAUJO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010480 | 29/09/2023 | 390.00 | 00001260964493 | ROSETE SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010484 | 29/09/2023 | 200.00 | 00001260932451 | SEVERIVA GONÇALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010491 | 29/09/2023 | 100320.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010492 | 29/09/2023 | 170.00 | 00010417979746 | ALYNE CRISTINA MARINHO SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO MENOR HEITOR GABRIEL MARINHO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010493 | 29/09/2023 | 135141.11 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010494 | 29/09/2023 | 26400.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010495 | 29/09/2023 | 30536.78 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010496 | 29/09/2023 | 11804.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010497 | 29/09/2023 | 90.00 | 00007582036409 | JOAO VITORINO GONÇALVES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010498 | 29/09/2023 | 130.00 | 00016320547448 | JOAO PEDRO DA SILVA SANTANA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 29/09/2023 | 40.00 | 00002871800421 | JOSE NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010500 | 29/09/2023 | 200.00 | 00048657956420 | GIRLEIDE DA SILVA PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010501 | 29/09/2023 | 9724.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 29/09/2023 | 37183.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010503 | 29/09/2023 | 1320.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010504 | 29/09/2023 | 2452.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010505 | 29/09/2023 | 4840.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010506 | 29/09/2023 | 60.00 | 00048656976400 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010507 | 29/09/2023 | 100.00 | 00002366726490 | MARIA JOSE DE ANDRADE CORREIA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME RECEITUARIO ANEXO OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010508 | 29/09/2023 | 6560.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010509 | 29/09/2023 | 180.00 | 00012245528492 | JOANA THAISE NUNES RODRIGUES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO MENOR JOSUE NUNES DE SANTANA POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010510 | 29/09/2023 | 11060.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 29/09/2023 | 11500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010512 | 29/09/2023 | 150.00 | 00013267951470 | LEIDIANE DE LEMOS PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MENOR MARIA LUIZA DE LEMOS PEREIRA SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010513 | 29/09/2023 | 1364.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PAB (CPD) - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010514 | 29/09/2023 | 66.00 | 00051899477420 | MARIA JOSE CAVALCANTE RODRIGUES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010515 | 29/09/2023 | 90.00 | 00007894050407 | JOSEFA MARIA ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010516 | 29/09/2023 | 140.00 | 00007839963498 | JANAYNA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010517 | 29/09/2023 | 50.00 | 00008407256471 | DAMIANA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010518 | 29/09/2023 | 100.00 | 00011049858450 | JECIENE DA LUZ MOTA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010519 | 29/09/2023 | 2306.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS A DISPOSIÇÃO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010520 | 29/09/2023 | 170.00 | 00092903410410 | JOSINEIDE DA SILVA REGO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010521 | 29/09/2023 | 4400.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CENTRO DE FISIO. REABILITAÇÃO POS-COVID - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010522 | 29/09/2023 | 100.00 | 00013106765429 | MATHEUS MENDES DA COSTA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010523 | 29/09/2023 | 200.00 | 00011015291481 | ANNE CAROLINA DE ANDRADE SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOSDESTINADO AO MENOR YAN VICTORIO DE ANRAUJO ANDRADE, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010526 | 29/09/2023 | 100671.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010528 | 29/09/2023 | 53080.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 29/09/2023 | 84756.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010532 | 29/09/2023 | 22.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DO SITIO SURRÃO, COORDENADO POR MEIO SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010534 | 29/09/2023 | 22.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DO SITIO SURRÃO, COORDENADO POR MEIO SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010551 | 29/09/2023 | 6230.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010552 | 29/09/2023 | 11268.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 29/09/2023 | 133966.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010557 | 29/09/2023 | 21160.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MELHOR EM CASA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010558 | 29/09/2023 | 5404.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010559 | 29/09/2023 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010560 | 29/09/2023 | 9888.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010562 | 29/09/2023 | 168733.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010563 | 29/09/2023 | 4404.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010565 | 29/09/2023 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010566 | 29/09/2023 | 3055.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010574 | 29/09/2023 | 1352.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI 676/2023, RETROATIVO AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010575 | 29/09/2023 | 13539.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI 676/2023, RETROATIVO AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010577 | 29/09/2023 | 22881.76 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI 676/2023, RETROATIVO AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010579 | 29/09/2023 | 73793.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI 676/2023, RETROATIVO AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010580 | 29/09/2023 | 2828.36 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI 676/2023, RETROATIVO AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010582 | 29/09/2023 | 2752.72 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI 676/2023, RETROATIVO AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010583 | 29/09/2023 | 26546.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI 676/2023, RETROATIVO AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010584 | 29/09/2023 | 20098.48 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI 676/2023, RETROATIVO AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010585 | 29/09/2023 | 7272.72 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI 676/2023, RETROATIVO AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010586 | 29/09/2023 | 1679.24 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI 676/2023, RETROATIVO AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010587 | 29/09/2023 | 24341.24 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI 676/2023, RETROATIVO AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 29/09/2023 | 1672.76 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI 676/2023, RETROATIVO AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010589 | 29/09/2023 | 5272.72 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI 676/2023, RETROATIVO AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010590 | 29/09/2023 | 129.12 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI 676/2023, RETROATIVO AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010591 | 29/09/2023 | 53.74 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE IX, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010592 | 29/09/2023 | 309.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE IX, COORDENADO POR MEIO SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162022 | 0010593 | 29/09/2023 | 14836.36 | 20166545000180 | SUIÇA DISTRIBUIDORA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010594 | 29/09/2023 | 280.00 | 00002419546733 | EDNEUZA DIAS DA SILVA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE ADEREÇOS PARA ORNAMENTAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO MES DE SETEMBRO AMARELO, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010595 | 29/09/2023 | 680.00 | 00002419546733 | EDNEUZA DIAS DA SILVA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE ADEREÇOS PARA ORNAMENTAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO MES DE AGOSTO DOURADO, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382022 | 0010596 | 29/09/2023 | 3600.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA TENDA, DISPONIBILIZADA PARA O SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 20 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382022 | 0010597 | 29/09/2023 | 3600.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA TENDA, DISPONIBILIZADA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE IX, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 20 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382022 | 0010598 | 29/09/2023 | 2880.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE QUATRO TENDAS, DESTINADAS ATENDES AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, NOS DISTRITOS DE PONTINA, CHÃ DOS PEREIRAS E PRAÇA ANTENOR NAVARRO, DURANTE O PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382022 | 0010599 | 29/09/2023 | 5760.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE OITO TENDAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA (PRAÇA ANTENOR NAVARRO, GINASIO O CARLÃO E PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE), ATENDIMENTOS DOS ESPECIALISTAS (ENDOCRINOLOGISTA, CARDIOLOGISTA E UROLOGISTA), NA POLICLINICA, DURANTE O PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0010600 | 29/09/2023 | 66570.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL B COMUN S10, E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: QFC-5923, GKE-2A83, GK-9B26, GFX-7C65, QSD-2268, GJP-2B46, QSD-2238, QFH-4J51, QSD-2328, DTD-4344, GGO-6196, GBS-7A75, QSE-0039, QFC-5973, QFC-5963, QSD-2348, QSF-3259, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 a 30 de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010601 | 29/09/2023 | 802.11 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REVISÃO DO VEICULO DE PLACA SKX-2E76, KM 20119, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010602 | 29/09/2023 | 1107.89 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REVISÃO DO VEICULO DE PLACA SKX-2E76, KM 20119, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010605 | 29/09/2023 | 180.18 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NOS PACIENTES (SAMUEL SILVA NASCIMENTO, ANTONIO FIRMINO DOS SANTOS, MARIA JOSELEIDE DIAS DA SILVA E MANOEL PEDRO DE LIMA), USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162023 | 0010606 | 29/09/2023 | 8712.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162023 | 0010607 | 29/09/2023 | 17910.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162023 | 0010608 | 29/09/2023 | 9799.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162023 | 0010609 | 29/09/2023 | 11761.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162023 | 0010610 | 29/09/2023 | 12273.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162023 | 0010611 | 29/09/2023 | 10076.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162023 | 0010612 | 29/09/2023 | 10105.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162023 | 0010613 | 29/09/2023 | 14961.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162023 | 0010614 | 29/09/2023 | 15539.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162023 | 0010615 | 29/09/2023 | 15586.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010616 | 29/09/2023 | 130.75 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NOS PACIENTES (JOSEFA DINIZ, DAIANI DE LIMA SILVA, MARISETE VALERIANO DE OLIVEIRA E JOSEFA FALISMINO DINIZ DA SILVA) USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010617 | 29/09/2023 | 849.00 | 00003185393490 | RACHELL DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 07 TESTE DA ORELINHA (EMISSÕES ATOACUSTICAS) E 07 TESTES DA LINGUINHA EM RECEM NASCIDOS, USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032022 | 0010618 | 29/09/2023 | 6700.00 | 35623596000160 | VITOR DA SILVA NASCIMENTO 45602471880 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, NO VEICULO MICROONIBUS, DE PLACA DTD-4344, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAMENTOS DE SAUDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0010619 | 29/09/2023 | 1875.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 25 CADEIRAS, DESTINADAS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0010620 | 29/09/2023 | 3575.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 70 CADEIRAS E 20 MESAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA (PRAÇA ANTENOR NAVARRO, GINASIO O CARLÃO E PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE), ATENDIMENTOS DOS ESPECIALISTAS (ENDOCRINOLOGISTA, CARDIOLOGISTA E UROLOGISTA), NA POLICLINICA, DURANTE O PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0010621 | 29/09/2023 | 1812.50 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 50 CADEIRAS E 10 MESAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO (DISTRITO DE PONTINA, SITIO TORRES, PRAÇA ANTENOR NAVARRO E NA REALIZAÇÃO DO DIA D DE MAMOGRAFIA, NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010622 | 29/09/2023 | 7600.00 | 43181992000103 | 43.181.992 CLEVERSON XAVIER TERRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO, RECARGA DE GÁS, LIMPEZA E PRÉ INSTALAÇÃO, DOS AR CONDICIONADO, NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE E SETORES VINCULADOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0010694 | 29/09/2023 | 3994.40 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0010695 | 29/09/2023 | 5750.45 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0010696 | 29/09/2023 | 38103.14 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS PACIENTES E PROFISSIONAIS DE PLANTÃO, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0010697 | 29/09/2023 | 19304.21 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0010698 | 29/09/2023 | 5781.40 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0010699 | 29/09/2023 | 18498.80 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0010700 | 29/09/2023 | 4238.62 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0010701 | 29/09/2023 | 1518.29 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CAPS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0010702 | 29/09/2023 | 3952.54 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLICLINICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0010703 | 29/09/2023 | 3703.05 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A POLICLINICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0010704 | 29/09/2023 | 6327.50 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA POLICLINICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010709 | 29/09/2023 | 46.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 29507-8 FMS OUTRAS FONTES, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNC DE MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010470 | 29/09/2023 | 18553.34 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010475 | 29/09/2023 | 2640.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010477 | 29/09/2023 | 17820.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010428 | 29/09/2023 | 11250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0010388 | 29/09/2023 | 1350.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE ARO DE RODA, ASSENTO INF MOLA SUP TRAS, BUCHA EIXO, EIXO E PONTA TRASEIRA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, NO VEICULO CITROEN AIRCROSS DE PLACA: QSM-1540, LOTADO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0010389 | 29/09/2023 | 6106.96 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AIRCROSS DE PLACA QSM-1540, LOTADO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0010393 | 29/09/2023 | 464.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 DE AGOSTO DE 2023 A 21 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010396 | 29/09/2023 | 1300.00 | 00087261138487 | CHRISTYANNE MONICA SOARES SILVEIRA LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DO BOLSA FAMILIA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010443 | 29/09/2023 | 7646.66 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010445 | 29/09/2023 | 135.00 | 00085365157400 | MAGNA ADRIANA CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 3 DIARIAS COM OBJETIVO ORGANIZAÇAO E ESTRUTURACAO DAS ELEICOES DO PROCESSO DE ESCOLHA UNIFICADA DO CONSELHO TUTELAR DE INGA-PB, ACOMPANHANDO DESDE A BUSCA DAS URNAS EM CAMPINA GRANDE, ACOMPANHEMENTO DA MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS LOCAIS DE VOTAÇAO ATE AS ENTREGA DAS URNAS ELETRONICAS NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 30/09/2023 A 02/10/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010447 | 29/09/2023 | 135.00 | 00004620008427 | MARIA DA PENHA LEAL PEREIRA BENEVIDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 3 DIARIAS COM OBJETIVO ORGANIZAÇAO E ESTRUTURACAO DAS ELEICOES DO PROCESSO DE ESCOLHA UNIFICADA DO CONSELHO TUTELAR DE INGA-PB, ACOMPANHANDO DESDE A BUSCA DAS URNAS EM CAMPINA GRANDE, ACOMPANHEMENTO DA MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS LOCAIS DE VOTAÇAO ATE AS ENTREGA DAS URNAS ELETRONICAS NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 30/09/2023 A 02/10/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 29/09/2023 | 180.00 | 00087266091420 | IVAMARA RAMOS BARBOSA DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 4 DIARIAS COM OBJETIVO ORGANIZAÇAO E ESTRUTURACAO DAS ELEICOES DO PROCESSO DE ESCOLHA UNIFICADA DO CONSELHO TUTELAR DE INGA-PB, ACOMPANHANDO DESDE A BUSCA DAS URNAS EM CAMPINA GRANDE, ACOMPANHEMENTO DA MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS LOCAIS DE VOTAÇAO ATE AS ENTREGA DAS URNAS ELETRONICAS NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 29/09/2023 A 02/10/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010450 | 29/09/2023 | 180.00 | 00007350761465 | RHAYSA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 4 DIARIAS COM OBJETIVO ORGANIZAÇAO E ESTRUTURACAO DAS ELEICOES DO PROCESSO DE ESCOLHA UNIFICADA DO CONSELHO TUTELAR DE INGA-PB, ACOMPANHANDO DESDE A BUSCA DAS URNAS EM CAMPINA GRANDE, ACOMPANHEMENTO DA MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS LOCAIS DE VOTAÇAO ATE AS ENTREGA DAS URNAS ELETRONICAS NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 29/09/2023 A 02/10/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010452 | 29/09/2023 | 180.00 | 00098030841434 | JOSENILDO GOMES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 4 DIARIAS COM OBJETIVO ORGANIZAÇAO E ESTRUTURACAO DAS ELEICOES DO PROCESSO DE ESCOLHA UNIFICADA DO CONSELHO TUTELAR DE INGA-PB, ACOMPANHANDO DESDE A BUSCA DAS URNAS EM CAMPINA GRANDE, ACOMPANHEMENTO DA MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS LOCAIS DE VOTAÇAO ATE AS ENTREGA DAS URNAS ELETRONICAS NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 29/09/2023 A 02/10/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010454 | 29/09/2023 | 135.00 | 00001769290451 | MIKAELLA REGIS MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 3 DIARIAS COM OBJETIVO ORGANIZAÇAO E ESTRUTURACAO DAS ELEICOES DO PROCESSO DE ESCOLHA UNIFICADA DO CONSELHO TUTELAR DE INGA-PB, ACOMPANHANDO DESDE A BUSCA DAS URNAS EM CAMPINA GRANDE, ACOMPANHEMENTO DA MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS LOCAIS DE VOTAÇAO ATE AS ENTREGA DAS URNAS ELETRONICAS NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 30/09/2023 A 02/10/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 29/09/2023 | 90.00 | 00046766405449 | CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 2 DIARIAS COM OBJETIVO ORGANIZAÇAO E ESTRUTURACAO DAS ELEICOES DO PROCESSO DE ESCOLHA UNIFICADA DO CONSELHO TUTELAR DE INGA-PB, ACOMPANHANDO DESDE A BUSCA DAS URNAS EM CAMPINA GRANDE, ACOMPANHEMENTO DA MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS LOCAIS DE VOTAÇAO ATE AS ENTREGA DAS URNAS ELETRONICAS NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 30/09/2023 E 01/10/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010457 | 29/09/2023 | 180.00 | 00010972928430 | JOSÉ RAMON VENÂNCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 4 DIARIAS COM OBJETIVO ORGANIZAÇAO E ESTRUTURACAO DAS ELEICOES DO PROCESSO DE ESCOLHA UNIFICADA DO CONSELHO TUTELAR DE INGA-PB, ACOMPANHANDO DESDE A BUSCA DAS URNAS EM CAMPINA GRANDE, ACOMPANHEMENTO DA MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS LOCAIS DE VOTAÇAO ATE AS ENTREGA DAS URNAS ELETRONICAS NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 29/09/2023 A 02/10/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010459 | 29/09/2023 | 600.00 | 49696243000103 | FABIO MERENCIO DA SILVA - A&F ESTAMPARIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DESPESA REALIZADA COM CONFECÇOES DE 16 CAMISAS DESTINADAS A EQUIPE DE COMISSAO DO CMDCA PARA AS ELEIÇOES UNIFICADAS DO CONSELHO TUTELAR 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010479 | 29/09/2023 | 43140.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 29/09/2023 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010482 | 29/09/2023 | 3500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010483 | 29/09/2023 | 7200.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONS. TUTELAR APOIO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010488 | 29/09/2023 | 10217.83 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010489 | 29/09/2023 | 9260.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010490 | 29/09/2023 | 33884.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010524 | 29/09/2023 | 500.00 | 00009852120476 | JOSEVALDO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA APRESENTAÇAO DO TIPO MUSICAL REALIZADO NO EVENTO DO SOCIAL EM ACAO NO DIA 29/09/2023 NO DISTRITO DE PONTINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010525 | 29/09/2023 | 500.00 | 00009852120476 | JOSEVALDO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA APRESENTAÇAO DO TIPO MUSICAL REALIZADO NO EVENTO DO SOCIAL EM ACAO NO DIA 28/09/2023 NO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010533 | 29/09/2023 | 4644.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010535 | 29/09/2023 | 8636.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 29/09/2023 | 5000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010539 | 29/09/2023 | 4010.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010541 | 29/09/2023 | 5500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010542 | 29/09/2023 | 50.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010543 | 29/09/2023 | 4160.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010547 | 29/09/2023 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010549 | 29/09/2023 | 14048.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010578 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00004662335400 | IVONETE FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE NA LIMPEZA DA CASA DA CIDADANIA MANOEL CHAVES FILHO, SUBSTITUINDO MARINALVA FIRMINO DA SILVA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010623 | 29/09/2023 | 200.00 | 00006960086450 | MARIA TATIANE DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010624 | 29/09/2023 | 75.00 | 00015867679411 | ANA BEATRIZ GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010625 | 29/09/2023 | 75.00 | 00003727666412 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 29/09/2023 | 150.00 | 00000610632744 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010627 | 29/09/2023 | 140.00 | 00071882807464 | LUCICLEIDE GOMES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010628 | 29/09/2023 | 150.00 | 00013154228403 | ELISANGELA CORDEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010629 | 29/09/2023 | 150.00 | 00053090411415 | JOSILEIDE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010630 | 29/09/2023 | 116.73 | 00002739947437 | LUZINETE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA + LUZ), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010631 | 29/09/2023 | 67.84 | 00003275911457 | DAVINA FERREIRA GUEDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010632 | 29/09/2023 | 150.00 | 00098031325472 | SEVERINA AVELINO DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010633 | 29/09/2023 | 100.00 | 00011875043438 | CLARISSE GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 29/09/2023 | 100.00 | 00015113000434 | MARIO RODRIGUES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010635 | 29/09/2023 | 90.00 | 00007060605479 | SUELEIDE DE LIMA ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010636 | 29/09/2023 | 150.00 | 00007831554416 | MARIA DE FATIMA BENTO CASSEMIRO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010637 | 29/09/2023 | 100.00 | 00092889646491 | FRANCIMARA BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010639 | 29/09/2023 | 70.00 | 00067613764400 | ANTONIO RODRIGUES DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010640 | 29/09/2023 | 131.43 | 00010886054435 | OSIEL OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA + ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010643 | 29/09/2023 | 150.00 | 00009719099461 | MIRIAN MARGARIDA DA SILVA MARCELINO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010644 | 29/09/2023 | 80.15 | 00006470393462 | LUZIA SOARES ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010645 | 29/09/2023 | 150.00 | 00001769796460 | VALERIA CASSEMIRO FILHA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010646 | 29/09/2023 | 80.00 | 00014049935414 | SEVERINA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010647 | 29/09/2023 | 100.00 | 00092889654400 | SEVERINA FRANCISCA VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010648 | 29/09/2023 | 70.00 | 00011141127474 | GIRLENE SILVA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, (BENEFICIOS AGUA) TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010649 | 29/09/2023 | 300.00 | 00007973060480 | GILVANETE LOPES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010650 | 29/09/2023 | 110.00 | 00006470392490 | ANDREA MOTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 29/09/2023 | 94.41 | 00009207087499 | MARIA JOSE GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010652 | 29/09/2023 | 58.42 | 00006800098418 | ARY KLENES SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010653 | 29/09/2023 | 100.00 | 00002613828455 | JOSICLEIDE LOURENÇO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010654 | 29/09/2023 | 60.00 | 00012694420400 | MARIA EDUARDA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010655 | 29/09/2023 | 107.15 | 00050190610425 | TÂNIA MARIA DE ARAÚJO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010656 | 29/09/2023 | 80.00 | 00012694420400 | MARIA EDUARDA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010657 | 29/09/2023 | 150.00 | 00007374574495 | ELISANGELA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010658 | 29/09/2023 | 150.00 | 00013423291478 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010659 | 29/09/2023 | 100.00 | 00007839963498 | JANAYNA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010660 | 29/09/2023 | 150.00 | 00012959518438 | ALICE GUEDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010661 | 29/09/2023 | 80.00 | 00002143037481 | MARIA JOSE DEOLINDA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010662 | 29/09/2023 | 75.40 | 00011178651428 | ZOROASTRO DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010663 | 29/09/2023 | 130.00 | 00001769834494 | JANKELVIN BEZERRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010664 | 29/09/2023 | 150.00 | 00009229502456 | VERA LUCIA DA SILVA BIZERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010665 | 29/09/2023 | 150.00 | 00001769344489 | MARIA CAROLINE CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010666 | 29/09/2023 | 102.97 | 00004808667401 | MARIA JOSE PEREIRA BEZERRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010667 | 29/09/2023 | 85.00 | 00018668353780 | DANIEL HENRIQUE DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA/LUZ), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010668 | 29/09/2023 | 97.54 | 00013149902843 | LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 29/09/2023 | 150.00 | 00005449152400 | MARIA ARAÚJO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010670 | 29/09/2023 | 100.00 | 00005459736439 | CLEONICE MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010671 | 29/09/2023 | 380.00 | 00002190110440 | MARIA OLGA DA SILVA ELIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010672 | 29/09/2023 | 150.22 | 00001858765447 | ELIETE MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010673 | 29/09/2023 | 72.65 | 00094184496091 | SEVERINO JOSÉ FELIPE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010674 | 29/09/2023 | 60.00 | 00009800950427 | SILVANA DA SILVA FELINTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010675 | 29/09/2023 | 150.00 | 00001517069483 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010676 | 29/09/2023 | 89.73 | 00003471444467 | JOSIRENE BARBOZA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 29/09/2023 | 60.00 | 00051899493468 | MARIA DAS NEVES ALVES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, (BENEFICIOS DIVERSOS) TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010678 | 29/09/2023 | 88.24 | 00071398961434 | MARIA LOPES DA SILVA E SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010679 | 29/09/2023 | 100.00 | 00000011750413 | JOAO DA PAZ GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010680 | 29/09/2023 | 121.55 | 00013274323403 | RAISSA DE ARAUJO SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010681 | 29/09/2023 | 150.00 | 00016571108771 | ALESSANDRA DA SILVA CANDIDO DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010682 | 29/09/2023 | 100.00 | 00071483462404 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010683 | 29/09/2023 | 150.00 | 00004134396409 | VERONICA VITORINO GONCALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010684 | 29/09/2023 | 70.00 | 00014227994411 | TAMIRES DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 29/09/2023 | 75.00 | 00006958180402 | SUÊNIA LÍGIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010686 | 29/09/2023 | 112.08 | 00003112804473 | MARILENE DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010687 | 29/09/2023 | 100.00 | 00001755241496 | EDNA DE SOUZA ALEXANDRE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010688 | 29/09/2023 | 60.00 | 00070472023403 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010689 | 29/09/2023 | 413.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010690 | 29/09/2023 | 1500.00 | 00007622865478 | ROGERIO PEDRO ARAUJO | IMPORTE REFERENTEAOS SEERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE CABEAMENTOS DOS PONTOS DE REDE E 16 TOMADAS RJ45. NO SETOR ONDE FUNCIONA A NOVA SEDE DO CADASTRO UNICO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010691 | 29/09/2023 | 590.00 | 00070562381490 | VICTOR VIEIRA DAMIÃO | IMPORTE REFERENTEAOS SEERVIÇOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DO SETOR ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0010692 | 29/09/2023 | 712.16 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACAS: QSM1540 LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16/09 A 30/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0010693 | 29/09/2023 | 846.95 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACAS: RLY3E04 LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16/09 A 30/09/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010708 | 29/09/2023 | 400.00 | 00012052260447 | JULIANA KELLY DA SILVA TENORIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010717 | 29/09/2023 | 2160.00 | 00002854870433 | LENILDO DA SILVA PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 18 DIARIAS, NA FUNCAO DE PEDREIRO, NO VALOR DE R$120.00 A DIARIA PARA O SCFV PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010816 | 02/10/2023 | 1170.00 | 00028216075472 | CARLOS ALBERTO BACALHAU DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JUVINO RAMO DE ARAUJO, Nº05, CAZUZINHA II, ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010817 | 02/10/2023 | 3.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA EMPREENDER 28731-8, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010820 | 02/10/2023 | 16.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FMAS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 02/10/2023 | 100.00 | 00084015039491 | VANUZA BEZERRA DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010840 | 02/10/2023 | 150.00 | 00001769764429 | ANDREIA DA SILVA DIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010841 | 02/10/2023 | 150.00 | 00008022435414 | ROSINEIDE GOMES ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010842 | 02/10/2023 | 60.00 | 00001280544414 | MARIA DE LOURDES DA SILVA E SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010843 | 02/10/2023 | 145.69 | 00008740672433 | VIVIANE AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010844 | 02/10/2023 | 60.00 | 00014284764403 | MARIA VITORIA DO NASCIMENTO SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010845 | 02/10/2023 | 107.05 | 00007784876440 | JOSINEIDE DE ARAÚJO SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010846 | 02/10/2023 | 99.01 | 00001366024443 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 02/10/2023 | 80.00 | 00009530812493 | COSMA PESSOA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010848 | 02/10/2023 | 150.00 | 00013979971414 | MIRLANE BEZERRA VIDAL | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010849 | 02/10/2023 | 100.00 | 00070132737400 | JULIETE FRANCISCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010850 | 02/10/2023 | 70.38 | 00007339053409 | MARIA CATARINA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010851 | 02/10/2023 | 84.17 | 00012374135403 | CARLOS ANTONIO HORTENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010852 | 02/10/2023 | 81.72 | 00009984539431 | EDIGAR ANTONIO SPINDOLA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010853 | 02/10/2023 | 200.00 | 00003968795431 | DANIELE DAVID DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010854 | 02/10/2023 | 74.82 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 02/10/2023 | 100.00 | 00096449012404 | ADELIA CASSEMIRO DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010856 | 02/10/2023 | 64.19 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010857 | 02/10/2023 | 96.82 | 00009185312410 | MARIA DO SOCORRO RÉGIS NUNES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010858 | 02/10/2023 | 148.00 | 00071251223451 | JOSEANE BARBOSA DA SILVA SALES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010861 | 02/10/2023 | 100.00 | 00087261286400 | VERA LÚCIA MELO DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010862 | 02/10/2023 | 150.00 | 00001267689439 | ROSENILDA BARBOSA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 02/10/2023 | 150.00 | 00009187989492 | LUANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010864 | 02/10/2023 | 93.37 | 00053090853434 | MARIA PEQUENO DA SILVA TRAJANO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010865 | 02/10/2023 | 58.22 | 00001272649490 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010866 | 02/10/2023 | 150.00 | 00001259801403 | RITA DE LIMA SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010867 | 02/10/2023 | 60.00 | 00080647464420 | CELIA DOS SANTOS MELO ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010869 | 02/10/2023 | 80.00 | 00008818936417 | MARIA SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010870 | 02/10/2023 | 150.00 | 00005355739440 | JUCELIA COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 02/10/2023 | 80.00 | 00001977982417 | LUSIA DE SOUSA MATIAS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010872 | 02/10/2023 | 100.00 | 00015284729420 | MARIA APARECIDA SIMPLICIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010873 | 02/10/2023 | 113.89 | 00007579556499 | ROBERTA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010874 | 02/10/2023 | 65.00 | 00009780532498 | VERA LUCIA TARGINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010877 | 02/10/2023 | 100.00 | 00014980370462 | JACIANE DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0010725 | 02/10/2023 | 14124.17 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B COMUM S10, DIESEL COMUM S500 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: OGD-8629, MMO-2430, TRATOR, NQG-9895, MOTORES BOMBA, KFK-3607, NO PERIODO DE 16/09 A 30/09/2023, LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010738 | 02/10/2023 | 700.00 | 00058729240468 | EDSON NUNES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PACIENTE MARIA ROZILDA CARDOSO DE OLIVEIRA PARA CUSTEAR TRANSPORTE PARA CAMPINA GRANDE/PB NAS DATAS DE 04.09.2023 A 11.10.2023, PARA REALIZA QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 02/10/2023 | 350.00 | 00002625036460 | RITA PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: YSLAN HENRIQUE PEREIRA BARBOSA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010742 | 02/10/2023 | 170.00 | 00001179024460 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SRA CICERA CORDEIRO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010743 | 02/10/2023 | 160.00 | 00001179024460 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SRA CICERA CORDEIRO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010745 | 02/10/2023 | 100.00 | 00079905307400 | VERONEIDE ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010746 | 02/10/2023 | 110.00 | 00099657716420 | OLIENES SILVA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010748 | 02/10/2023 | 70.00 | 00013588463402 | DENIZE GUEDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010752 | 02/10/2023 | 100.00 | 00090104692715 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010754 | 02/10/2023 | 40.00 | 00003044093406 | JOAO BATISTA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO MENOR ANDRELINO DO NASCIMENTO BARBOSA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010755 | 02/10/2023 | 110.00 | 00007579556499 | ROBERTA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA ALIMENTAL INFANTIL, DESTINADO A MENOR: AGATHA PALOMA DA SILVA BARBOSA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010757 | 02/10/2023 | 100.00 | 00080648711404 | JOSE ROBERTO MOUZINHO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010761 | 02/10/2023 | 1350.00 | 33692544000110 | JOSE JOZILDO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 5 ARMAÇAO IMPORTADA ACETATO E 5 LENTES VS AR, DESTINADOS A USUARIOS DO SISTEMA DE SUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010762 | 02/10/2023 | 3700.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DOIS REGISTRADOR ELETRONICO DE PONTO, DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010763 | 02/10/2023 | 1100.00 | 00000875918476 | YASMIN CABRAL MEIRA LEITE | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010764 | 02/10/2023 | 1100.00 | 00036542598472 | MARIA SALETE DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BARAUNAS, S/N, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010765 | 02/10/2023 | 600.00 | 00028871707400 | JOSE HERCULANO MARINHO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O PSF IX, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N - ESTAÇÃO, ZONA URBANA, DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, COORDDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010767 | 02/10/2023 | 700.00 | 00007644432400 | FRANCISCA FELISMINA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010768 | 02/10/2023 | 100.00 | 00012278682431 | LETICIA BRITO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: JHEFFY LORRAN SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010769 | 02/10/2023 | 80.00 | 00079771971468 | MARLI MAMEDES DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010770 | 02/10/2023 | 70.00 | 00013006861701 | ADRIANA BIZERRA ESCOLASTICO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010771 | 02/10/2023 | 75.00 | 00012202104470 | GEORGE MOTA DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0010772 | 02/10/2023 | 24930.00 | 33255787000191 | IBF - INDSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S.A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FILMES RADIOGRAFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010773 | 02/10/2023 | 200.00 | 00096448644415 | MARIA DO CARMO BEZERRA VIDAL | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072023 | 0010774 | 02/10/2023 | 2664.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CURATIVOS BIOLOGICOS, DETINADOS AOS CUIDADOS DOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATENDIMENTOS PELA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272023 | 0010775 | 02/10/2023 | 9044.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010776 | 02/10/2023 | 220.00 | 00052974430759 | ROGENILDO SILVA RODRIGUES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA CUSTEAR UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOMEM TOTAL POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010777 | 02/10/2023 | 240.00 | 00001268639460 | JOSEFA CRISTINA DE LIMA VITORINO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010778 | 02/10/2023 | 150.00 | 00096434252404 | INACIA MARIA DA SILVA FREITAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272023 | 0010779 | 02/10/2023 | 7422.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072023 | 0010780 | 02/10/2023 | 3182.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CURATIVOS ESPECIALIZADOS E BIOLOGICOS, DETINADOS AOS CUIDADOS DOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATENDIMENTOS PELA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010781 | 02/10/2023 | 800.00 | 00009327462416 | ADELANDE JUSTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, FRALDAS DESCARTÁEIS, MILNUTRI/NUTRILIS CONFORME SOLICITADO, DESTINADO A MENOR: ISABELA JUSTINO DA SILVA RIBEIRO QUE APRESENTA PARALISIA CEREBRAL. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0010782 | 02/10/2023 | 23221.20 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010783 | 02/10/2023 | 100.00 | 00010502833416 | MARIA HELENA NASCIMENTO SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262023 | 0010784 | 02/10/2023 | 7569.47 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0010785 | 02/10/2023 | 4893.18 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA - JARBAS DA SILVA MELO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS E PAES), SERVIDOS AOS PACIENTES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O PERIODO DE 29/08 A 28/09/2023 COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0010786 | 02/10/2023 | 8750.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUTOMATIZADOS DE HEMATOLOGIA, BIOQUIMICA E FORNECIMENTO DE REAGENTES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010787 | 02/10/2023 | 120.00 | 00001287151469 | MARINALVA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME RECEITUARIO ANEXO OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010788 | 02/10/2023 | 100.00 | 00002975773447 | COSMA DAVID BRITO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: JOÃO BATISTA DE BRITO DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010790 | 02/10/2023 | 200.00 | 00036466433404 | ILDA TOME DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 02/10/2023 | 400.00 | 00000906058457 | MARIA DE LOURDES FAUSTINO MONTEIRO DANTAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Sra: MARIA JOSE FAUSTINO MONTEIRO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010792 | 02/10/2023 | 45.00 | 00096435550468 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA DANTAS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME RECEITUARIO ANEXO OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010793 | 02/10/2023 | 100.00 | 00096434678487 | ANTONIO FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010794 | 02/10/2023 | 70.00 | 00090207033749 | JOSIVAL BATISTA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010795 | 02/10/2023 | 400.00 | 00013923406401 | DENILSON DE SANTANA MARINHO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010796 | 02/10/2023 | 500.00 | 00001279396440 | ADRIANA MATIAS DA SILVA SANTOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MENOR ANA KAROLINA MATIAS DA SILVA SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010797 | 02/10/2023 | 110.00 | 00008692326496 | KATIA MARIA ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRAS DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS.: AS DESPESAS ENTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010798 | 02/10/2023 | 150.00 | 00042616476487 | OTACILIO JANUARIO GOMES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUARIO EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. OBS: AS DESPESAS ESTAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010799 | 02/10/2023 | 300.00 | 00003172339475 | ANGELITA MARIA DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010801 | 02/10/2023 | 100.00 | 00080638902487 | MARIA JOSE ALVES BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010802 | 02/10/2023 | 130.00 | 00075351536404 | SEVERINO MUNIZ DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010803 | 02/10/2023 | 240.00 | 00007430169473 | CLEIDE FIRMINO DE SANTANA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCERO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MENOR SARAH DE SANTANA SANTOS , CONFORME SOLICITADO. OBS:AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 02/10/2023 | 200.00 | 00001260888452 | CLEONILDES DE LIMA INACIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: SAMUEL DE LIMA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010806 | 02/10/2023 | 5.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FMS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0010807 | 02/10/2023 | 20748.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, OXIGENIO SAMU, OXIGENIO MEDICINAL E OXIGENIO COMPRIMIDO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0010808 | 02/10/2023 | 4293.28 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 07/07 A 07/10/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0010810 | 02/10/2023 | 400.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 07/07 A 07/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010811 | 02/10/2023 | 741.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUUDE, DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0010812 | 02/10/2023 | 400.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO SITIO SERRA VELHA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 07/07 A 07/10/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0010813 | 02/10/2023 | 400.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE I, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 07/07 A 07/10/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0010814 | 02/10/2023 | 400.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO SITIO QUIXELO, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 07/07 A 07/10/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0010818 | 02/10/2023 | 9745.20 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFH-4J51, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0010819 | 02/10/2023 | 2106.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS (MECANICO), NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEICULO DE PLACA QFH-4J51, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262023 | 0010821 | 02/10/2023 | 16102.76 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262023 | 0010822 | 02/10/2023 | 438.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0010824 | 02/10/2023 | 20055.90 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA | IMPORTE REALTIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0010825 | 02/10/2023 | 26453.65 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA | IMPORTE REALTIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010826 | 02/10/2023 | 12160.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA | IMPORTE REALTIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIDRAULICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262023 | 0010827 | 02/10/2023 | 6137.06 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0010828 | 02/10/2023 | 14336.70 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042022 | 0010829 | 02/10/2023 | 3750.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO - ANT SAUDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO ATENDIMENTO COM ESPESIALISTA NA AREA DE DERMATOLOGISTA, NA POLICLINICA, NO MES DE OUTUBRO DE 2023, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042022 | 0010830 | 02/10/2023 | 3750.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO - ANT SAUDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO ATENDIMENTO COM ESPESIALISTA NA AREA DE NEUROLOGISTA, NA POLICLINICA, NO MES DE OUTUBRO DE 2023, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042022 | 0010831 | 02/10/2023 | 3750.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO - ANT SAUDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO ATENDIMENTO COM ESPESIALISTA NA AREA DE OTORRINOLARINGOLOGISTA, NA POLICLINICA, NO MES DE OUTUBRO DE 2023, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042022 | 0010832 | 02/10/2023 | 3750.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO - ANT SAUDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO ATENDIMENTO COM ESPESIALISTA NA AREA DE ENDOCRINOLOGISTA, NA POLICLINICA, NO MES DE OUTUBRO DE 2023, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042022 | 0010833 | 02/10/2023 | 3750.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO - ANT SAUDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO ATENDIMENTO COM ESPESIALISTA NA AREA DE ANGIOLOGISTA, NA POLICLINICA, NO MES DE OUTUBRO DE 2023, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010834 | 02/10/2023 | 850.00 | 00079764207472 | DANILO FERREIRA LEITÃO | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010835 | 02/10/2023 | 850.00 | 00045937052404 | JAILDO SERGIO DE MELO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0010836 | 02/10/2023 | 4608.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262023 | 0010837 | 02/10/2023 | 8955.40 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262023 | 0010838 | 02/10/2023 | 4979.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0010720 | 02/10/2023 | 2275.11 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: MOP-2780, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16/09 A 30/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010734 | 02/10/2023 | 12000.00 | 00050703005472 | ROSICLEIDE MENDONÇA DE ANDRADE | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO, N.135D,LOTE D, SENZALA, INGÁ-PB, CONTENDO OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: 06(SEIS) VENTILADORES MAX TURBO,06(SEIS) EXTINTORES DE INCENDIO,01(UMA) CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE, 01(UMA)MESA DE MDF,01(UM)ARMARIO DE MDF E 04(QUATRO) CAMERAS EXTERNAS COM CENTRAL DE DVR E 01(UM)RACK ORGANIZADOR,CONFORME FOTOS EM ANEXO, ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MESESE DE JUNHO, JUHLO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010809 | 02/10/2023 | 5.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 4.763-5, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010815 | 02/10/2023 | 6.53 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA TRIBUTOS, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010823 | 02/10/2023 | 425.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA FPM, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0010722 | 02/10/2023 | 1323.35 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B COMUM S10, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: RES-7I29, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/09 A 30/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0010732 | 02/10/2023 | 3000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM VISTA À DEFESA DOS INTERESSE DESTE MUNICÍPIO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA (TCE), COMPREENDENDO: ANALISE DE ATOS E CONTAS DA GESTÃO PÚBLICA, BEM COMO CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADAS AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A MATÉRIAS SUPRACITADAS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010735 | 02/10/2023 | 120.00 | 00004689394407 | ADELZON DE OLIVEIRA FELISBERTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 1 DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 03/10/2023, PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO SOBRE O IMPACTO E MITIGAÇÃO DE DANOS DA SECA E ESTIA EM 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010800 | 02/10/2023 | 45.00 | 00007906141466 | RODRIGO DIAS MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 1 DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 03/10/2023, PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO SOBRE O IMPACTO E MITIGAÇÃO DE DANOS DA SECA E ESTIA EM 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010718 | 02/10/2023 | 1100.00 | 28229696000141 | ANA CAMILA MORAIS LOURENCO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE A AVISOS, ENTREVISTAS, SPOT E MIDIA DIGITAL DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO PROGRAMA PARAIBA ATUALIDADE, NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010736 | 02/10/2023 | 1900.00 | 15686943000197 | DANIEL ALVES LOURENÇO DA SILVA 05852752460 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO PALCO, COMO TAMBEM DA PORTE DA AVENIDA NAS PROXIMIDADES DO PALCO, PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES DO DESFILE CIVICO, DAS BANDAS, ALUNOS, ENTRE OUTRAS APRESENTAÇÕES, DURANTE O DIA 23/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010756 | 02/10/2023 | 1500.00 | 00058729240468 | EDSON NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 30 HORAS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA ORDINARIA, DIVULGANDO AS INFORMAÇÕES A SEREM REPASSADAS PARA A POPULAÇÃO DOS ORGÃOS MUNICIPAIS COMO TAMBEM, TODA DEMANDA EXTRAORDINAIRA COMO: NOTAS DE FALECIMENTOS E EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010758 | 02/10/2023 | 550.00 | 00070132998475 | ERICA JAYANE BARBOSA LOPES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 11 DIAS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICACAO E CULTURA E DA BANDA 31 DE MARÇO, NO PERIODO DE 04 DE SETEMBRO A 27 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010759 | 02/10/2023 | 600.00 | 00005494980448 | SEVERINO DO RAMO BARBOSA DE ARUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO SERVIÇO DE APOIO LOGISTICO NO TRANSPORTE DE TODA A ESTRUTURA DE SOM, PARA CUMPRIMENTO DA AGENDA DA SECRETARIA E DOS SERVIÇOS ORDINARIOS DURANTE TODO O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010760 | 02/10/2023 | 450.00 | 00006528121478 | WELSON ERICK PALHANO DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO SERVIÇO DE APOIO LOGISTICO NO TRANSPORTE DE TODA ESTRUTURA DE SOM, PARA CUMPRIMENTO DA AGENDA DA SECRETARIA E DOS SERVIÇOS ORDINARIOS, DURANTE TODO O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0010719 | 02/10/2023 | 19287.16 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10 E GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MOTONIVELADORA, NQB-5926, OFD-9725, OEZ-3410, OFX-8781, PA MECANICA, QFS-9329, QSB-8300, RLV-7F07, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/09 A 30/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010789 | 02/10/2023 | 1450.00 | 00001304769437 | ALMIR LOURENÇO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FABRICA DO ALGODÃO, LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0010721 | 02/10/2023 | 36440.63 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B COMUM S10, DIESEL COMUM S500 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: TRATORES, ROCADEIRA, RETROESCARVADEIRA JCB E CAT, QYI-6F60, QSE-1297, QFC-5953, OGF-2H00, NQG-3934, KKR-5D96, MNK-4C90, MMZ-7373, MMO-7840, KGS-1G94, OFE-1191, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16/09 A 30/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0010726 | 02/10/2023 | 544.00 | 27751040000121 | NUVVEL SERVICO DE MONITORAMENTO LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO E MONITORAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 EM 32 VEICULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010730 | 02/10/2023 | 900.00 | 43859186000141 | HERÁCLITO DORNELLES ARAUJO COUTINHO DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NAS MIDIAS DIGITAIS DE TODAS AS OBRAS E SERVIÇOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ NO BLOG MIDIA TOP, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010731 | 02/10/2023 | 2600.00 | 35790846000157 | JB ENGENHARIA LTDA | IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO, FRUTOS DE CONTRATOS DE REPASSE COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF, MINISTERIO DA SAUDE (SISMOB), MINISTERIO DA EDUCAÇÃO (FNDE/SIMEC), GOVERNO DO ESTADO E RECURSOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010733 | 02/10/2023 | 480.00 | 00010422765449 | WALMIR COSTA SILVESTRE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM DUAS ESCADAS EXTENSIVAS EM FIBRA DE VIDRO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0010741 | 02/10/2023 | 3020.00 | 13466110000195 | ALOHA LOCADORA EIRELI | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO HB20 1.0 CINZA DE PLACA: RZG0J94- FLEX, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023, NO PERIODO DE 01/09/23 A 30/09/2023, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0010723 | 02/10/2023 | 34798.13 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B COMUM S10 E DIESEL COMUM S500, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: RLZ-2H44, OGD-5538, OGC-6079, NQJ-8398, KKX-1508, QFF-9273, RLZ-3F33, OEY-8123, QFL-3I81, NPS-9614, OGA-8480, NPR-6943, OGE-3047, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO 16/09 A 30/09/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0010724 | 02/10/2023 | 1876.26 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: SKW-9B84, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO 16/09 A 30/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0010727 | 02/10/2023 | 45686.79 | 10554968000113 | POSTO PAZ LUCAS IV - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ITACOATIARA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DIESEL S500, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: OEY-8123, NQJ-8398, NPR-6943, MMT-2757, NXU-0436, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/09 A 30/09 DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0010728 | 02/10/2023 | 9098.10 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS VOLARE DE PLACA: OGA-8480, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0010729 | 02/10/2023 | 4851.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE BATERIA, EIXO PRIMARIO, GARFO DO ATUADOR, KIT DE EMBREAGEM, MANGUEIRA DE PRESSÃO, OLEO DE FREIO, OLEO DE CAMBIO, ROLAMENTO DE EMBREAGEM E ROLAMENTO PRIMARIO, VALVULA E ALIVO, NO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA: OGA-8480, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010737 | 02/10/2023 | 3060.00 | 51402406000131 | JUCELINE ALBUQUERQUE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REFORMA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO CAIÇARA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0010739 | 02/10/2023 | 6450.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 350 CADEIRAS E 40 MESAS, DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 25/09 A 30/09/2023, PARA REALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO CONTINUANDA DO FUNATEC PARA PROFESSORES, GESTORES, SUPERVISORES E ADJUNTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010744 | 02/10/2023 | 21944.00 | 24241852000139 | BARBOSA & SAMPAIO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, UTILIZANDO DOIS VEICULOS TIPO ONIBUS, COM CAPACITADADE MINIMA DE 44 PASSAGEIROS CADA, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: SITIO CAIÇARA, GOITI E CACHOEIRA DOS BARBOSAS PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE E SITIO CHA DOS PEREIRAS E DISTRITO DE PONTINA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA. CONFORME ITEM 02 E 04 DO CONTRATO N.00034/2023 E PREGAO ELETRONICO N.00001/2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010747 | 02/10/2023 | 5760.00 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS UTILIZANDO 04 VEICULOS TIPO PASSEIO (04 PORTAS) E AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE MINIMA P/ 05 PESSOAS CADA, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: SITIO CORREDOR P/ SURRÃO COM PERCURSO DE APROXIMADAMENTE 10KM DIARIOS CADA VEICULO, NO TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ITEM 10 DO PREGÃO ELETRONICO 0001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010749 | 02/10/2023 | 11200.00 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS UTILIZANDO 01 VEICULO TIPO MICRO ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA P/22 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: DISTRITO DE PONTINA P/ CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM PERCURSO DE 140KM DIARIOS, NO TURNO DA MANHÃ, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0010750 | 02/10/2023 | 1600.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA COM 01 KIT DE 16 CAMERAS EM HD NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA GRUPO VELHO, NO PERIODO DE 07 DE SETEMBRO A 07 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0010751 | 02/10/2023 | 1600.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA COM 01 KIT DE 16 CAMERAS EM HD NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA CORINA DE AZEVEDO, NO PERIODO DE 07 DE SETEMBRO A 07 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0010753 | 02/10/2023 | 4800.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA COM 02 KITS DE 16 CAMERAS EM HD, SOMANDO 32 UNIDADES E AINDA 02 KITS DE 08 CAMERAS EM HD SOMANDO 16 UNIDADES, TOTALIZANDO 48 PONTOS DE CAMERAS, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MAJOR, NO PERIODO DE 07 DE SETEMBRO A 07 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010766 | 02/10/2023 | 2100.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 11 IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C/FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSÕES MES, C/ REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS. DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE INGA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010805 | 02/10/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 11039-6 QSE, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010859 | 02/10/2023 | 1738.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010860 | 02/10/2023 | 146.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010868 | 02/10/2023 | 1720.00 | 00015385244490 | JEAN DE LIMA BESERRA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO, SODA, PINTURA, E DESEMPENHO NAS RODAS DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA: NQJ 8398, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010876 | 03/10/2023 | 990.00 | 00001310789410 | OSMAR DE OLIVEIRA BESERRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA, DESEMPENO NO PARA CHOQUE E REPAROS NAS RODAS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NPS-9614, OGC-6079, QFF-9273, OGE-3047, VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010894 | 03/10/2023 | 859.00 | 00062669605320 | ANTÔNIO WELLINTON SANTOS DE SOUSA | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRA PARTIDA POR PARTE DO MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE SUPRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO, PARA RELOCAÇÕES DE RECURSOS FEDERAIS VISANDO O PROGRAMA INTERNET EM LOCALIDADES RURAIS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010906 | 03/10/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 11039-6 QSE, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010939 | 03/10/2023 | 495.00 | 00002348422450 | FABIO DE SOUSA CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 11 DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOs DIAS 01, 02, 03,07, 08, 09, 10, 16, 17, 23, 24 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010882 | 03/10/2023 | 1150.00 | 00020310714400 | NEUZA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO VIEGA TORRES, N° 96, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010887 | 03/10/2023 | 2500.00 | 00004188778407 | MARIA JANIEYRE ALVES BACALHAU SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 15, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010878 | 03/10/2023 | 2500.00 | 00075994690449 | SOLON LOURENCO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RURAL COM FINALIDADE DE FUNCIONAR A FEIRA DE GADO MUNICIPAL DESDE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010931 | 03/10/2023 | 186.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, DE ONDE FUNCIONA A QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NO BAIRRO DA ESTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010892 | 03/10/2023 | 800.00 | 00048659592468 | IVONETE MENDES DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE TERRENO, LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, Nº: 124, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL DE ANIMAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010937 | 03/10/2023 | 900.00 | 14174814000157 | DAMIAO RODRIGUES DOS SANTOS 77963210404 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO NA RADIO NOVA ITABAIANA NO PROGRAMA GEREBA DAS 20:00 AS 22:00 HORAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010883 | 03/10/2023 | 1000.00 | 00026041405787 | ANTONIO AUGUSTO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA APNEI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010888 | 03/10/2023 | 800.00 | 00054854156449 | ROSANGELA MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, 153, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010898 | 03/10/2023 | 92.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA FPM 4261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010900 | 03/10/2023 | 2.43 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA IPVA 8557-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010904 | 03/10/2023 | 13.06 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA TRIBUTOS 9658-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010910 | 03/10/2023 | 1345.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE 10 TONNER HP85A, 09 RECICLAGEM DE TONNER HP83A E 02 MANUTENÇÕES DE IMPRESSORAS, DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000402021 | 0010913 | 03/10/2023 | 8200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITAÇÃO PUBLICA COM CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTROLE DE ESTOQUE E CONTROLE DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010927 | 03/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A APNEI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010929 | 03/10/2023 | 73.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A APNEI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010940 | 03/10/2023 | 540.00 | 00039596958453 | CHARLES LAVOISIER CAMPOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,06,08,12,25,28 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010875 | 03/10/2023 | 47007.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME PROCESSO N° 2778114, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010884 | 03/10/2023 | 300.00 | 39741750000150 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIAR S.TORRE | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO TORRE, S/N, ONDE FUNCIONA POSTO ANCORA DE UBS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0010938 | 03/10/2023 | 6822.90 | 41309069000189 | ANTONIO JOSE PEREIRA - IRMÃO DA VERDURA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADAS AO CONSUMO E PREPARO DE REFEIÇÕES, FORNECIDOS AOS PROFISSIONAIS E PACIENTES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010879 | 03/10/2023 | 1000.00 | 00054815061734 | JOÃO TENÓRIO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010880 | 03/10/2023 | 1500.00 | 00087261138487 | CHRISTYANNE MONICA SOARES SILVEIRA LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010881 | 03/10/2023 | 800.00 | 00054815061734 | JOÃO TENÓRIO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010885 | 03/10/2023 | 80.00 | 00006398887476 | SILVANA DOS SANTOS VENCESLAU | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010886 | 03/10/2023 | 125.41 | 00011148118403 | JAYSSA DE ANDRADE SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010889 | 03/10/2023 | 71.93 | 00080483780430 | SELMA DOS SANTOS MELO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010890 | 03/10/2023 | 150.00 | 00008127683450 | JOSEANE GARCIA ROCHA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010891 | 03/10/2023 | 70.00 | 00007599703438 | ELISANGELA SOARES GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010893 | 03/10/2023 | 129.59 | 00011620813416 | SEVERINA SOARES GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010895 | 03/10/2023 | 150.00 | 00006679873800 | JOAO OLINTO NETO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010896 | 03/10/2023 | 20.65 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 28731-8 EMPREENDER, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010897 | 03/10/2023 | 150.00 | 00015563701484 | VITORIA VITORINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010899 | 03/10/2023 | 165.00 | 00006641637425 | VILMA IRENE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO AGUA E LUZ), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 03/10/2023 | 100.00 | 00004177384470 | JOZELMA VITORINO GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010902 | 03/10/2023 | 60.00 | 00071251043470 | LUCILENE DA SILVA SIMÃO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010903 | 03/10/2023 | 60.00 | 00071218211415 | LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010905 | 03/10/2023 | 80.00 | 00005754432437 | JOELBA PEREIRA DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010907 | 03/10/2023 | 100.00 | 00013660491446 | TALYTA CAROLYNE OLIVEIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010908 | 03/10/2023 | 62.59 | 00006180900450 | MARIA DAS GRAÇAS FELIPE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010909 | 03/10/2023 | 80.00 | 00006263041480 | MARIA JOSÉ DA SILVA FELINTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010911 | 03/10/2023 | 92.63 | 00002780368489 | MARIA SEVERINA DOS SANTOS MELO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010912 | 03/10/2023 | 65.88 | 00092904874453 | MARIA GERUZA VIDAL NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010914 | 03/10/2023 | 63.61 | 00009544717412 | MARILEIDE DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010915 | 03/10/2023 | 60.00 | 00049740300430 | MARIA DO CARMO NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010916 | 03/10/2023 | 150.00 | 00013669661476 | LEILANE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010917 | 03/10/2023 | 150.00 | 00006203860450 | EDILEUZA RUFINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010918 | 03/10/2023 | 150.00 | 00012245528492 | JOANA THAISE NUNES RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010919 | 03/10/2023 | 150.00 | 00025788620449 | ABRAOO TENORIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010920 | 03/10/2023 | 60.00 | 00002226564411 | ELIANE CRISPIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010921 | 03/10/2023 | 100.00 | 00008741947410 | SIMONE DE SOUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010922 | 03/10/2023 | 100.00 | 00012138626474 | JOSE CARLOS MARTINS SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010923 | 03/10/2023 | 61.14 | 00070472554433 | MARIA SAMARA MELO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010924 | 03/10/2023 | 150.00 | 00073636738453 | MARIA ROSINEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010926 | 03/10/2023 | 85.22 | 00010981149499 | MARIA DE LOURDES FREIRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 03/10/2023 | 104.00 | 00010575579439 | JULIANA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010930 | 03/10/2023 | 100.00 | 00001753491428 | JOSEANE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010932 | 03/10/2023 | 60.00 | 00071250963443 | RENALY TAYLLA DE SOUSA MELO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010933 | 03/10/2023 | 250.00 | 00080485910497 | ROSINEIDE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010934 | 03/10/2023 | 125.00 | 00092356931791 | VILMA ALBUQUERQUE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010935 | 03/10/2023 | 130.00 | 00069209782453 | GILSON PEREIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 03/10/2023 | 100.00 | 00002423217471 | ROZINEIDE AVELINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010953 | 04/10/2023 | 8.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 28731-8 EMPREENDER, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011011 | 04/10/2023 | 1070.00 | 11750184000204 | METAL ZONE | IMPORTE REFERENTE A COMPRA DE UM TELCLADO CASIO BASIC CTK3500 K2, DESTINADO AS OFICINAS DE MUSICAS DOS ALUNOS DO SCFV, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011013 | 04/10/2023 | 625.00 | 11750184000204 | METAL ZONE | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FLAUTA, UTILIZADA PARA AULAS DAS OFICINAS DE MUSICA, DO SCFV, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011014 | 04/10/2023 | 3530.00 | 11750184000204 | METAL ZONE | IMPORTE REFERENTE A COMPRA DE UM SIST S FIO UHF DUPLO DE MAO DISPLAY DIGIT-2X30, CX ACUSTICA SAGA 15A PT, VIOLAO INFANTIL NYLON ACUSTICO 30 NR 1/4 PRETO, DESTINADO AS OFICINAS DE MUSICAS DOS ALUNOS DO SCFV, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011015 | 04/10/2023 | 695.00 | 11750184000204 | METAL ZONE | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE TECLADO PRETO E ESTANTE DE PARTITURA DOBRAVEL COM BOLSA, UTILIZADA PARA AULAS DAS OFICINAS DE MUSICA, DO SCFV, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011016 | 04/10/2023 | 445.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011017 | 04/10/2023 | 396.67 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011018 | 04/10/2023 | 315.00 | 00005252608466 | DYEGO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIA COM DESTINO O TREINAMENTO REFERENTE A PREPARAÇAO DE URNAS AOS TECNICOS E ESTRUTURACAO DAS ELEICOES DO PROCESSO DE ESCOLHA UNIFICADA DO CONSELHO TUTELAR DE INGA-PB. REALIZADO NOS DIAS 18/10/2023 A 21/10/2023. TREINO DURANTE 04 DIAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, ARTICULACAO COM OUTROS TECNICOS PARA UTILIZACAO DAS URNAS ELETRONICAS COM SIMULADO DE ELEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011019 | 04/10/2023 | 315.00 | 00009079328430 | JUNIOR DIEGO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIA COM DESTINO O TREINAMENTO REFERENTE A PREPARAÇAO DE URNAS AOS TECNICOS E ESTRUTURACAO DAS ELEICOES DO PROCESSO DE ESCOLHA UNIFICADA DO CONSELHO TUTELAR DE INGA-PB. REALIZADO NOS DIAS 18/10/2023 A 21/10/2023. TREINO DURANTE 04 DIAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, ARTICULACAO COM OUTROS TECNICOS PARA UTILIZACAO DAS URNAS ELETRONICAS COM SIMULADO DE ELEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011020 | 04/10/2023 | 315.00 | 00016275760451 | WELLINGTON FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIA COM DESTINO O TREINAMENTO REFERENTE A PREPARAÇAO DE URNAS AOS TECNICOS E ESTRUTURACAO DAS ELEICOES DO PROCESSO DE ESCOLHA UNIFICADA DO CONSELHO TUTELAR DE INGA-PB. REALIZADO NOS DIAS 18/10/2023 A 21/10/2023. TREINO DURANTE 04 DIAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, ARTICULACAO COM OUTROS TECNICOS PARA UTILIZACAO DAS URNAS ELETRONICAS COM SIMULADO DE ELEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0011026 | 04/10/2023 | 2062.00 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, 7.500 A 18.000 BTUS E 19.000 A 36.000 BTUS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, REALIZADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CASA DA ECONOMIA SOLIDARIA E CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011027 | 04/10/2023 | 1320.00 | 00001769233490 | CAMILA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA RECEPÇÃO DA CASA DA CIDADANIA MANOEL BATISTA CHAVES FILHO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011029 | 04/10/2023 | 1320.00 | 00004662335400 | IVONETE FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE NA LIMPEZA DA CASA DA CIDADANIA MANOEL CHAVES FILHO, SUBSTITUINDO MARINALVA FIRMINO DA SILVA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0011004 | 04/10/2023 | 26559.20 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETORES DE ARO E CAMARAS DE AR, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: OGD-8629, LOTADA NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010946 | 04/10/2023 | 150.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE INTERNET DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042023 | 0010947 | 04/10/2023 | 149300.00 | 43131976000106 | MEDMAIS SAUDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTOES DE 24 HORAS, JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 00004/2023, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010950 | 04/10/2023 | 1682.50 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010954 | 04/10/2023 | 22176.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 04/10/2023 | 141.12 | 76535764001972 | OI S.A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE TELEFONIA DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO FARIAS BRAGA, S/N, JARDIM FARIAS, TELEFONE: (83) 3394-2517, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010996 | 04/10/2023 | 151.61 | 76535764001972 | OI S.A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE TELEFONIA DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO FARIAS BRAGA, S/N, JARDIM FARIAS, TELEFONE: (83) 3394-2311 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010997 | 04/10/2023 | 96.36 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NOS PACIENTES (ANTONIO ROSENDO, JOSE HERCULANO E PAULO MAURICIO QUEIROZ FERNANDES), USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282023 | 0010998 | 04/10/2023 | 6720.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTIL | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO GRAFICO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS E FAIXAS PARA A AÇÃO DE DIVULGAÇÃO DA VACINAÇÃO NA ZONA RURAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282023 | 0010999 | 04/10/2023 | 3490.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTIL | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO GRAFICO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE FAIXAS E PANFLETOS DO DIA DE COMBATE AS DROGAS NAS UNIDADES DE SAUDE E ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282023 | 0011000 | 04/10/2023 | 10675.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTIL | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO GRAFICO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE RECEITUARIOS, ATESTADOS, FICHAS DE VISITA, FICHA INDIVIDUAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | AQUISICAO DE VEICULO (UTILITÁRIO/ÔNIBUS) E EQUIPAMENTOS PARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0011021 | 04/10/2023 | 329990.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO NOVO FIAT DUCATO MB EXEC 17, FAB-2023, MOD-2023, DIESEL, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0011033 | 04/10/2023 | 59622.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL B COMUN S10, E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: QFC-5923, GKE-2A83, GK-9B26, GFX-7C65, QSD-2268, GJP-2B46, QSD-2238, QFH-4J51, QSD-2328, DTD-4344, GGO-6196, GBS-7A75, QSE-0039, QFC-5973, QFC-5963, QSD-2348, QSF-3259, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 a 15 de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0010941 | 04/10/2023 | 236893.39 | 23418768000185 | INSTITUTO DE APOIO A GESTAO EDUCACIONAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA O QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0010942 | 04/10/2023 | 189514.71 | 23418768000185 | INSTITUTO DE APOIO A GESTAO EDUCACIONAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA O QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010948 | 04/10/2023 | 252.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PREDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, 826, CENTRO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010949 | 04/10/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA FPM 4261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010951 | 04/10/2023 | 15.73 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA TRIBUTOS 9658-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352021 | 0011006 | 04/10/2023 | 3350.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE APOIO A INFRAESTRUTURA DE REDES DE DADOS DE SUPORTE AOS SISTEMAS OPERACIONAIS, REALIZADO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011022 | 04/10/2023 | 1188.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010993 | 04/10/2023 | 1000.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - MEI | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TIC, COM EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ON-LINE DE CONTEÚDO DE WEB, NA OPERAÇÃO DE PÁGINAS (BLOG E WEBSITE OFICIAL) E ATUALIZAÇÃO PERIÓDICA, MORMENTE DESTE ÓRGÃO GOVERNAMENTAL, COM VISTAS A POSSIBILITAR MAIOR AGILIDADE NA TOMADA DE DECISÕES E DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUIÇÕES DIÁRIAS, DE INTERESSE PÚBLICO, IMPRESCINDÍVEL PARA MUNICIAMENTO DO PODER LEGISLATIVO, UTILIZANDO PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS DESENVOLVIDOS PARA ENCARGO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010994 | 04/10/2023 | 1500.00 | 00037971182449 | ROBERIO LOPES BURITY | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 3 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04/10 A 06/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0011031 | 04/10/2023 | 2460.17 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B COMUM S10, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: RES-7I29, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/10 A 15/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0010945 | 04/10/2023 | 67655.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOM PEQUENO PORTE, ILUMINAÇÃO MEDIO PORTE E PALCO PEQUENO PORTE, DESTINADOS A FESTIVIDADE CULTURAL DO MUNICIPIO, REALIZADA NO PERIODO DE 28/09 A 04/10 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010955 | 04/10/2023 | 200.00 | 00004106980401 | RICARDO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010956 | 04/10/2023 | 200.00 | 00030932483704 | JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010957 | 04/10/2023 | 200.00 | 00013883455440 | EMERSON EUFRASIO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010958 | 04/10/2023 | 200.00 | 00009726196400 | RAYZA RAMARA MAGNO BACALHAO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010960 | 04/10/2023 | 200.00 | 00071595846433 | EMANUEL DE LIMA MACIEL JANUARIO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 04/10/2023 | 200.00 | 00001769354441 | AGLAIR ALLEF VIEIRA G. CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010962 | 04/10/2023 | 200.00 | 00026272300425 | GILVAN GONÇALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010963 | 04/10/2023 | 200.00 | 00004188394412 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010965 | 04/10/2023 | 200.00 | 00012575605490 | ICARO BRUNO VIEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010966 | 04/10/2023 | 200.00 | 00008646743411 | WESKLEY WELBER PALHANO DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010967 | 04/10/2023 | 200.00 | 00013590783478 | EDIVALDO DA SILVA ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010969 | 04/10/2023 | 200.00 | 00020320892468 | MANOEL ROMUALDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010970 | 04/10/2023 | 200.00 | 00020320167453 | PEDRO DE ARRUDA MACHADO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010971 | 04/10/2023 | 200.00 | 00008984235466 | RODOLFO DE ARAUJO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010972 | 04/10/2023 | 200.00 | 00001263304419 | SILVANA ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010974 | 04/10/2023 | 200.00 | 00050703145487 | EDILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010975 | 04/10/2023 | 900.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ, NO SITE DO BLOG DO VAVA DA LUZ, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010976 | 04/10/2023 | 200.00 | 00001162133457 | MARIA JOSE LIBERATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010977 | 04/10/2023 | 200.00 | 00014412467465 | CLEMERSON DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010978 | 04/10/2023 | 200.00 | 00009455177420 | TAYSE SILVA TRAVASSOS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 04/10/2023 | 200.00 | 00006083009421 | VILMA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010980 | 04/10/2023 | 200.00 | 00009909678403 | WASHINGTON DA SILVA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010981 | 04/10/2023 | 200.00 | 00008145268451 | ELYSSON EUFRASIO GOMES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010982 | 04/10/2023 | 200.00 | 00020319894487 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010983 | 04/10/2023 | 200.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010985 | 04/10/2023 | 200.00 | 00010143570471 | ANAQUELE ARAUJO LOPES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010986 | 04/10/2023 | 200.00 | 00006528121478 | WELSON ERICK PALHANO DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 04/10/2023 | 200.00 | 00012024845495 | ENDERSON FLAVIO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010988 | 04/10/2023 | 200.00 | 00008342291456 | MARCOS GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010989 | 04/10/2023 | 200.00 | 00005459700400 | SABRINA PEREIRA CHAVES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010990 | 04/10/2023 | 200.00 | 00004007400873 | SERGIVALDO ARAUJO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010991 | 04/10/2023 | 200.00 | 00003099463442 | ZELIA DE LIMA MACIEL | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010992 | 04/10/2023 | 200.00 | 00001769385401 | AGLAYLSON ARLEY VIEIRA GOMES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011001 | 04/10/2023 | 700.00 | 00009852120476 | JOSEVALDO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 14 DIARIAS NO SERVIÇO DE APOIO LOGISTICO NO TRANSPORTE DE TODA ESTRUTURA DE SOM, CUMPRIMENTO DA AGENDA DA SECRETARIA E DOS SERVIÇOS ORDINARIOS DURANTE TODO O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | PROMOVER E INCENTIVAR A VALORIZACAO DA HISTORIA DO MUNCIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0011007 | 04/10/2023 | 19200.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 300 CADEIRAS, 20 MESAS E 60 METROS DE DISCIPLINADORES, DISPONIBILIZADAS A SECRETARIA DE CULTURA, NO PERIODO DE 27/09 A 08/10 DE 2023, PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011008 | 04/10/2023 | 900.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO, FOTOGRAFIA E VIDEOS RELATIVOS AS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ, ATRAVÉS DO PORTAL ITV NOTICIAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0011009 | 04/10/2023 | 11520.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE TRES TENDAS DISPONIBILIZADAS A SECRETARIA DE CULTURA, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADE CULTURAL DO MUNICIPIO, REALIZADA NO PERIODO DE 27/09 A 08/10 DE 2023, CONFORME ITEM II DO PREGÃO 38/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011024 | 04/10/2023 | 350.00 | 00011718428480 | LEONILDO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DO TIPO MUSICAL, NO O EVENTO REALIZADO NAS ITACOATIARAS PARA A OBSERVAÇÃODO ECLIPSE SOLAR NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0010973 | 04/10/2023 | 3756.62 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA CONTENDO 14 UNIDADES DE CAMERAS IP'S NO PREDIO ONDE FUNCIONA O GINASIO O CARLÃO E ACADEMIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 07 DE SETEMBRO A 07 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010984 | 04/10/2023 | 250.00 | 44540687000123 | NEIDJA PAULO DE CARVALHO SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE 1 CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ, PARA A UNIÃO DAS ASSOCIAÇÕES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0011005 | 04/10/2023 | 1016.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, DESTINADO A MAQUINA PATROL 120K, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0011028 | 04/10/2023 | 19979.36 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10 E GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MOTONIVELADORA, NQB-5926, OFD-9725, OEZ-3410, OFX-8781, PA MECANICA, QFS-9329, QSB-8300, RLV-7F07, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/10 A 15/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010943 | 04/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. E ARQUITETURA - CREA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ART, N° DO DOCUMENTO 20230564238, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010944 | 04/10/2023 | 4598.64 | 30882699000121 | PRIME TECH COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ROTEADORES PARA ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS DOS DISTRITOS DE CHÃ DOS PEREIRA E PONTINA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0011025 | 04/10/2023 | 2867.00 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, DE 7.500 A 18.000 BTUS E 19.000 A 36.000 BTUS, INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, DE 7.500 A 18.000 BTUS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA E DESINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, INDEPENDENTE DA QUANTIDADE DE BTUS, SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0011030 | 04/10/2023 | 32280.16 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B COMUM S10, DIESEL COMUM S500 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: TRATORES, ROCADEIRA, RETROESCARVADEIRA JCB E CAT, QYI-6F60, QSE-1297, QFC-5953, OGF-2H00, NQG-3934, KKR-5D96, MNK-4C90, MMZ-7373, MMO-7840, KGS-1G94, OFE-1191, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/10 A 15/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010952 | 04/10/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 1220-3 MDE, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0010959 | 04/10/2023 | 6485.50 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SEBASTIANA ALVES DE SOUZA, NO SITIO GENTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010964 | 04/10/2023 | 6460.80 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SEBASTIANA ALVES DE SOUZA, NO SITIO GENTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0010968 | 04/10/2023 | 18059.75 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SEBASTIANA ALVES DE SOUZA, NO SITIO GENTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011002 | 04/10/2023 | 4498.06 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DE DINAMICA ESCOLAR ATRAVES DE DIDATICAS APLICADAS PELOS PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL, E EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011003 | 04/10/2023 | 165.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SACOS TRANSPARENTES E FITILHOS, DESTINADOS A EMBALAGEM DAS GULOSEIMAS, REALIZADAS EM DINAMICA ESCOLAR, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADAS NAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011010 | 04/10/2023 | 24700.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTIL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRAFICOS: DIVERSAS TAM. 310X210mm; 4X4 COR; OFFSET 75g. UND 38000, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0011012 | 04/10/2023 | 30810.02 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B COMUM S10 E DIESEL COMUM S500, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: RLZ-2H44, OGD-5538, OGC-6079, NQJ-8398, KKX-1508, QFF-9273, RLZ-3F33, OEY-8123, QFL-3I81, NPS-9614, OGA-8480, NPR-6943, OGE-3047, SKZ-0I67, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO 01/10 A 15/10/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0011023 | 04/10/2023 | 2176.00 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, 7.500 A 18.000 BTUS E 19.000 A 36.000 BTUS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, SERVIÇOS EXECUTADOS EM ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0011032 | 04/10/2023 | 775.34 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: SKW-9B84, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO 01/10 A 15/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0011054 | 05/10/2023 | 41667.70 | 10554968000113 | POSTO PAZ LUCAS IV - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ITACOATIARA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DIESEL S500, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: OEY-8123, NQJ-8398, NPR-6943, MMT-2757, NXU-0436, NPS-9614, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/10 A 15/10 DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011055 | 05/10/2023 | 1850.00 | 00008368019460 | ORLANDO DE OLIVEIRA BESERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM VEÍCULCULO DE PLACA MOU9B79, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 07/10/2023, PARA VISITA AO PARQUE DA BICA COM INTUITO RECRATIVO E EDUCATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011056 | 05/10/2023 | 3200.00 | 00020392966468 | SEBASTIÃO ANDRE DA SILVA | REFERENTE A MANUTENÇÃO, PINTURA, TROCA DE CHAPAS E BARRAS, ANTE-FERRUGEM, NAS GRADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR JOSÉ BARBOSA MONTEIRO E ANEXO II, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS P/ EDUC. I | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000122023 | 0011062 | 05/10/2023 | 245640.00 | 19239007000199 | INFORTECH TECNOLOGIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | IMPORTE REFERENTE A INSCRIÇAO REFERENTE AO EVENTO XXIII ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS DA EQUIPE TENCINAS (VIRGINIA LEITE DA COSTA) QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2023 EM OLINDA/PE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000122023 | 0011063 | 05/10/2023 | 349236.00 | 19239007000199 | INFORTECH TECNOLOGIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | IMPORTE REFERENTE A INSCRIÇAO REFERENTE AO EVENTO XXIII ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS DA EQUIPE TENCINAS (JEORGE ANTONIO PINTO DE FIGUEREDO) QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2023 EM OLINDA/PE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011036 | 05/10/2023 | 13.31 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA DO CFM, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011042 | 05/10/2023 | 1.93 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA TRIBUTOS 9658-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011044 | 05/10/2023 | 253.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA FPM 4261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011045 | 05/10/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA CONCURSO 19303-8, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0011058 | 05/10/2023 | 2510.83 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: MOP-2780, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/10 A 15/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011104 | 05/10/2023 | 1246.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011116 | 05/10/2023 | 988.00 | 15242230000134 | VANEZA LUCIA ALVES - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO MOTO DE PLACA OFX8781, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011048 | 05/10/2023 | 3638.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV, CONFORME PROCESSO N° 00005480420195130024, NOME DO AUTOR: MANOEL RAFAEL DA SILVA, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011051 | 05/10/2023 | 3809.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV, CONFORME PROCESSO N° 00005281320195130024, NOME DO AUTOR: ANTONIO GOMES DA SILVA, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0011034 | 05/10/2023 | 3808.80 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA EPP | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA SUBSTITUIÇÃO DE 01 PLACA DE CPU NO APARELHO DE RAIO X CRX 3000 E SUBSTITUIÇÃO DE 01 ENGRENAGEM HELICOIDAL, SUSBTITUIÇÃO DE 02 ROLOS DE BORRACHA NA PROCESSADORA LOTUS, PERTENCENTES A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0011035 | 05/10/2023 | 5520.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA EPP | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, SUBSTITUIÇÃO DE FREIO ELETROMAGNETICO, NO APARELHO DE RAIO X CRX 300 E PROCESSADORA LOTUS, PERTENCENTES A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000182023 | 0011037 | 05/10/2023 | 8000.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TRANSPORTES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA AMBULANCIA TIPO A, SIMPLES REMOÇÃO, TIPO FURGONETA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282023 | 0011038 | 05/10/2023 | 14400.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTIL | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO GRAFICO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CARDENETA DE CRIANÇA, DE GESTANTE, VACINA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042022 | 0011039 | 05/10/2023 | 5145.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO - ANT SAUDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 147 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, EM USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA POLICLINICA, NO MES DE OUTUBRO DE 2023, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011040 | 05/10/2023 | 2550.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO - ANT SAUDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 34 RISCO CIRURGICO, EM USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA POLICLINICA, NO MES DE OUTUBRO DE 2023, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0011043 | 05/10/2023 | 8880.00 | 08188833000130 | FAC SERVIÇOS PROTETICOS DA PARAIBA LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 60 (SESSENTA) PROTESES, NO VALOR UNITARIO DE R$ 148,00, DESTINADOS A USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262023 | 0011046 | 05/10/2023 | 5965.02 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262023 | 0011047 | 05/10/2023 | 1923.18 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272023 | 0011049 | 05/10/2023 | 7244.80 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272023 | 0011050 | 05/10/2023 | 396.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272023 | 0011052 | 05/10/2023 | 320.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011060 | 05/10/2023 | 17480.00 | 43181992000103 | 43.181.992 CLEVERSON XAVIER TERRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE 46 AR CONDICIONADO, NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE E SETORES VINCULADOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 05/10/2023 | 1000.00 | 00002419546733 | EDNEUZA DIAS DA SILVA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE MATERIAIS DE ORNAMENTAÇÃO, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA FORMATURA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE E AGENTE DE ENDEMIAS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2023, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Chamada Pública | 000312021 | 0011089 | 05/10/2023 | 1769.00 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PERTENCENTES A POLICLINICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000312021 | 0011090 | 05/10/2023 | 1260.00 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PERTENCENTES AO CAPS, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Chamada Pública | 000312021 | 0011092 | 05/10/2023 | 2090.00 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PERTENCENTES A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Chamada Pública | 000312021 | 0011094 | 05/10/2023 | 1208.00 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382022 | 0011105 | 05/10/2023 | 6400.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 05 (cinco) TENDAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 10 A 16 DE OUTUBRO DE 2023, ATENDENDO O EVENTO OUTUBRO ROSA, NO SITIO QUILOMBO DE PEDRA D'AGUA, CAIÇARA E SITIO GOITY - ZONAS RURAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262023 | 0011106 | 05/10/2023 | 6918.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0011107 | 05/10/2023 | 696.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 58 EXAMES DO CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO, CERVICO/FLORAL/VARGINAL, REALIZADOS EM USUARIAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0011108 | 05/10/2023 | 3942.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 73 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, EXAME RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIAÇÃO, EM UNIDADE MOVEL TERRESTRE, REALIZADOS EM USUARIAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0011109 | 05/10/2023 | 444.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTE REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE 73 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, EXAME RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIAÇÃO, EM UNIDADE MOVEL TERRESTRE, REALIZADOS EM USUARIAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0011057 | 05/10/2023 | 13216.96 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B COMUM S10, DIESEL COMUM S500 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: OGD-8629, MMO-2430, TRATOR, NQG-9895, MOTORES BOMBA, KFK-3607, NO PERIODO DE 01/10 A 15/10/2023, LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011117 | 05/10/2023 | 1065.00 | 15242230000134 | VANEZA LUCIA ALVES - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA START 160 DE PLACA QSD-2348, LOTADA NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011041 | 05/10/2023 | 160.27 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 28731-8 EMPREENDER, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 05/10/2023 | 360.00 | 00004620008427 | MARIA DA PENHA LEAL PEREIRA BENEVIDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 3 DIARIAS COM OBJETIVO ORGANIZAÇAO E ESTRUTURACAO DAS ELEICOES DO PROCESSO DE ESCOLHA UNIFICADA DO CONSELHO TUTELAR DE INGA-PB, ACOMPANHANDO DESDE A BUSCA DAS URNAS EM CAMPINA GRANDE, ACOMPANHEMENTO DA MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS LOCAIS DE VOTAÇAO ATE AS ENTREGA DAS URNAS ELETRONICAS NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 30/09/2023 A 02/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011059 | 05/10/2023 | 475.00 | 00014325150471 | ANA CLARA FERREIRA TAVARES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS PADRÕES (CAMISA, SHORT, MEIÃO) DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS FUTEBOL DE CAMPO E QUADRA, ATENDENDO OS JOVENS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DO S.C.F.V., COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0011061 | 05/10/2023 | 4845.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 70 CADEIRAS, 16 MESAS, DESTINADO PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2023, SENDO 19 DIARIAS. CONFORME PREGAO 0004/2022 E CONTRATO 00033/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011064 | 05/10/2023 | 1050.00 | 04332120000147 | CONGEMAS | IMPORTE REFERENTE A INSCRIÇAO REFERENTE AO EVENTO XXIII ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS DA EQUIPE TENCINAS (VIRGINIA LEITE DA COSTA, JEORGE ANTONIO PINTO DE FIGUEIREDO E ZENILDO BISMARK RODRIGUES DA LUZ) QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2023 EM OLINDA/PE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011065 | 05/10/2023 | 350.00 | 04332120000147 | CONGEMAS | IMPORTE REFERENTE A INSCRIÇAO REFERENTE AO EVENTO XXIII ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS DA EQUIPE TENCINAS (GILBERLANE PEREIRA SANTOS) QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2023 EM OLINDA/PE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011066 | 05/10/2023 | 350.00 | 04332120000147 | CONGEMAS | IMPORTE REFERENTE A INSCRIÇAO REFERENTE AO EVENTO XXIII ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS DA EQUIPE TENCINAS (VITORIA CHAVES RODRIGUES CARNEIRO) QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2023 EM OLINDA/PE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011067 | 05/10/2023 | 350.00 | 04332120000147 | CONGEMAS | IMPORTE REFERENTE A INSCRIÇAO REFERENTE AO EVENTO XXIII ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS DA EQUIPE TENCINAS (THIARA FELIX DA SILVA) QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2023 EM OLINDA/PE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011068 | 05/10/2023 | 350.00 | 04332120000147 | CONGEMAS | IMPORTE REFERENTE A INSCRIÇAO REFERENTE AO EVENTO XXIII ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS DA EQUIPE TENCINAS (IRIS DE LIMA ARAUJO MOURA) QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2023 EM OLINDA/PE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011069 | 05/10/2023 | 350.00 | 04332120000147 | CONGEMAS | IMPORTE REFERENTE A INSCRIÇAO REFERENTE AO EVENTO XXIII ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS DA EQUIPE TENCINAS (GILVANEIDE NUNES DA SILVA) QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2023 EM OLINDA/PE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 05/10/2023 | 375.00 | 00013660463400 | MARIA ELOISA OLIVEIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS PASSAGEM), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011071 | 05/10/2023 | 400.00 | 00007087153463 | MARCILON CORDEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS PASSAGEM), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011072 | 05/10/2023 | 110.00 | 00009683619436 | LUANA DA SILVA SANTANA DIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011073 | 05/10/2023 | 150.00 | 00001293317403 | ROZELITA SOBRAL DIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011074 | 05/10/2023 | 100.00 | 00002853176444 | GILVAN CABRAL TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011075 | 05/10/2023 | 70.00 | 00003046588470 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011076 | 05/10/2023 | 150.00 | 00070133002411 | SILVANA SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011077 | 05/10/2023 | 95.69 | 00007599489762 | MARLI VIEIRA FAUSTINO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011078 | 05/10/2023 | 100.00 | 00026389576404 | ANTÔNIO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011079 | 05/10/2023 | 100.00 | 00002785253426 | ANDREA SILVINO DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011080 | 05/10/2023 | 150.00 | 00003882894490 | ROSIMERE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011081 | 05/10/2023 | 105.00 | 00001307721435 | MARLUCE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011082 | 05/10/2023 | 160.00 | 00070471895482 | ANDREZA ARAUJO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011083 | 05/10/2023 | 104.74 | 00006955118404 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA + ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011084 | 05/10/2023 | 120.00 | 00009910570408 | JOÊNIA EDUARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011085 | 05/10/2023 | 100.00 | 00001292375400 | MARIA DOS PRAZERES GAIÃO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011086 | 05/10/2023 | 100.00 | 00013006861701 | ADRIANA BIZERRA ESCOLASTICO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011087 | 05/10/2023 | 350.00 | 00004846787443 | EDICELIA SEVERO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011091 | 05/10/2023 | 60.00 | 00005846477437 | IRANILDO ARAUJO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011093 | 05/10/2023 | 149.37 | 00096433060463 | MARIA DAS GRAÇAS CANDIDO DA SILVA INACIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011095 | 05/10/2023 | 71.79 | 00008418465450 | ELINETE ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 05/10/2023 | 350.00 | 00010209825430 | DAMIANA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011097 | 05/10/2023 | 150.00 | 00074688928734 | GENIVAL PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011098 | 05/10/2023 | 100.00 | 00001345433433 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011099 | 05/10/2023 | 86.59 | 00011157448445 | JAQUELINE VIDAL NASCIMENTO MELO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 05/10/2023 | 100.00 | 00009251814473 | JOZIRETE JANUARIO GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011101 | 05/10/2023 | 64.19 | 00004943150403 | ERONILDES NASCIMENTO FABRICIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011102 | 05/10/2023 | 300.00 | 00084017988415 | JOAO BATISTA PEQUENO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011103 | 05/10/2023 | 300.00 | 00004362486461 | KARLA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011110 | 05/10/2023 | 200.00 | 00007527863420 | MARIA DAS GRACAS GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011111 | 05/10/2023 | 300.00 | 00087266555434 | MARIA DAS NEVES BACALHAU DE MELO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011112 | 05/10/2023 | 300.00 | 00001652976469 | ELISANGELA CORREIA MIZAEL | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011113 | 05/10/2023 | 200.00 | 00001703543424 | LUCIANA GOMES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011114 | 05/10/2023 | 153.48 | 00070227839420 | ELIVANEIDE CARDOSO MACENA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011115 | 05/10/2023 | 80.00 | 00015064200447 | DEUZIELY DE SOUZA ALEXANDRE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 05/10/2023 | 60.00 | 00005688632402 | SERGIO DE FRANCA MACIEL | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011119 | 05/10/2023 | 60.00 | 00003495466495 | SIMONE DUARTE DE ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011120 | 05/10/2023 | 134.53 | 00011770817417 | LUCILENE LUCIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011121 | 05/10/2023 | 152.26 | 00008287294339 | JOAO PEDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011122 | 05/10/2023 | 70.54 | 00010015077462 | PRISCILA DA SILVA OLIVEIRA CAMPOS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011123 | 05/10/2023 | 150.00 | 00013218569460 | SAMARA RAIZA CORREIA ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011124 | 05/10/2023 | 150.00 | 00007311746400 | MARIA BETANIA DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011125 | 05/10/2023 | 92.35 | 00008537743402 | JULIETE NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 05/10/2023 | 100.00 | 00008845571467 | PATRÍCIA DE LIMA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011127 | 05/10/2023 | 94.14 | 00070471899470 | ELIANE GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011128 | 05/10/2023 | 82.12 | 00001311647406 | ELIZABETE JANUARIO GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011129 | 05/10/2023 | 100.00 | 00000013003429 | EDINAURA VERISSIMO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011130 | 05/10/2023 | 118.89 | 00001195211481 | FRANCISCA DA SILVA MORENO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011131 | 05/10/2023 | 103.16 | 00011394531494 | SUELEIDE DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011132 | 05/10/2023 | 60.00 | 00030583271880 | FRANCILENE INOCENCIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011133 | 05/10/2023 | 105.00 | 00008201865464 | GENIFFE MIRELLA GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 05/10/2023 | 150.00 | 00096448415491 | MARCOS HENRIQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011135 | 05/10/2023 | 150.00 | 00001769410457 | SANDRO ALEX DA SILVA AVELINO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011136 | 05/10/2023 | 75.00 | 00009338377474 | JOSILEIDE MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011137 | 05/10/2023 | 90.12 | 00080638732468 | JOZILDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011138 | 05/10/2023 | 88.50 | 00000983475431 | EDILSA DA SILVA SOUSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011139 | 05/10/2023 | 100.00 | 00005619037436 | LUCIA JOVENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011140 | 05/10/2023 | 120.00 | 00001769272470 | JOSEANE LOURENÇO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011141 | 05/10/2023 | 70.35 | 00065261569400 | RITA DIAS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 05/10/2023 | 76.08 | 00092906060453 | MARIA NEIDE CARNEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA + ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011143 | 05/10/2023 | 100.00 | 00070774728418 | YASMIN SHAIENY LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011144 | 05/10/2023 | 60.00 | 00096449292415 | JOSE FREITAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011145 | 05/10/2023 | 60.00 | 00063121867415 | JOSÉ DIAS MACHADO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011146 | 05/10/2023 | 81.06 | 00009068188429 | ARLEIDE BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA + LUZ), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011147 | 05/10/2023 | 140.00 | 00009098064469 | JACILENE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011148 | 05/10/2023 | 150.00 | 00071358907447 | VITORIA SALVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0011149 | 05/10/2023 | 800.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA COM 01 KIT DE 08 CAMERAS EM HD NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07 DE SETEMBRO A 07 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0011150 | 05/10/2023 | 800.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA COM 01 KIT DE 08 CAMERAS EM HD NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07 DE SETEMBRO A 07 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 05/10/2023 | 82.44 | 00001311647406 | ELIZABETE JANUARIO GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROG A SOCIAL ESTADO - BENEFÍCIOS EVENTUAIS (B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011167 | 06/10/2023 | 4222.70 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVIOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE ENXOVAIS DESTINADO AO GRUPO DE GESTANTES COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011168 | 06/10/2023 | 3437.30 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVIOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE ENXOVAIS DESTINADO AO GRUPO DE GESTANTES COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011170 | 06/10/2023 | 203.75 | 00071880002477 | IRANILDO DA SILVA FREITAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011172 | 06/10/2023 | 4500.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE 3.000 PICOLES PARA A FESTA DAS CRIANCAS, REALIZADA NO DIA 06/10/2023, COORDENADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011173 | 06/10/2023 | 7000.00 | 10174195000140 | JILMAR CHAVES DOS SANTOS - ME | IMPORTE REFERENTE AQUISIÇAO DO PARQUE NOSSA SENHORA DE LOURDES PARA REALIZAR A FESTA DAS CRIANÇAS QUE COMPOE TODOS OS SERVIÇOS DAS PROTEÇAO SOCIAIS BASICA E ESPECIAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE INGA, CONTENDO OS SEGYUINTES ITENS, BARCA, PULA-PULA, CISNEI, CARRINHOS, CENTOPEIA, CAMA ELASTICA DA GRANDE E TOBOGAM, NO DIA 06/10/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0011166 | 06/10/2023 | 19205.60 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE E SETORES VINCULADOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011169 | 06/10/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA SIMPLES NACIONAL 14763-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011163 | 06/10/2023 | 900.00 | 32702312000133 | MOMENTOPB SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO | IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE IMPRENSA A PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ NO MES DE JULHO/2023, NO VALOR DE R$900,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011152 | 06/10/2023 | 95.20 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011153 | 06/10/2023 | 178.50 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011154 | 06/10/2023 | 232.05 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011155 | 06/10/2023 | 285.60 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011156 | 06/10/2023 | 321.30 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011157 | 06/10/2023 | 357.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011158 | 06/10/2023 | 380.80 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011159 | 06/10/2023 | 628.32 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011161 | 06/10/2023 | 3440.39 | 08926351000130 | AÇO BRASIL COMÉRCIO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM FERRO E AÇO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PORTÕES, GRADES, JANELAS, CORRIMÃO E OUTROS, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011162 | 06/10/2023 | 2500.00 | 00003227549417 | GENILSON GRACIANO GUEDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA DE TODA A PARTE ELETRICA,ESGOTO E CAPINAGEM DA ESCOLA APOLINARIO JOAQUIM DE MELO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011164 | 06/10/2023 | 3500.00 | 47455785000150 | IMPERIO RECEPÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 07 DIARIAS DO ESPAÇO (SALÃO DE EVENTOS) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011165 | 06/10/2023 | 165.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SACOS TRANSPARENTES E FITILHOS, DESTINADOS A EMBALAGEM DAS GULOSEIMAS, REALIZADAS EM DINAMICA ESCOLAR, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADAS NAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011160 | 06/10/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA-CAU/PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RRT, RELATIVO AO PROJETO DE PARCELAMENTO DO SOLO MEDIANTE DESMEMBRAMENTO, UNIDADE: M² OU REMEMBRAMENTO. UM TERRENO MEDINDO 58.600,00M² A SER DESMEMBRADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011171 | 06/10/2023 | 1150.00 | 00009625631453 | JOSÉ MAGNO BACALHAU | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO VIEGA TORRES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | CONSTR/AMPL/REFORMA DE UND. DA EDUC. INFANTIL/CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0011178 | 09/10/2023 | 107889.56 | 13327328000169 | ENGENHARIA G B EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO 6° BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO A, DO PROGRAMA INTEGRA PARAIBA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 0154/2022 E TOMADA DE PREÇOS 0005/2022. | 00072022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011177 | 09/10/2023 | 600.00 | 37114731000178 | CHAMAS DA VIDA BOMBEIRO CIVIL | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO APOIO (ENTRADA DE PESSOAS, ESTACIONAMENTO DE VEICULOS, ORGANIZAÇÃO DE FILAS) NA REALIZAÇÃO DO EVENTO DURANTE O ECLIPSE SOLAR NA PEDRA ITACOATIARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011179 | 09/10/2023 | 1300.00 | 00058729240468 | EDSON NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 26 HORAS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA ORDINARIA, DIVULGANDO AS INFORMAÇÕES A SEREM REPASSADAS PARA A POPULAÇÃO DOS ORGÃOS MUNICIPAIS COMO TAMBEM, TODA DEMANDA EXTRAORDINAIRA COMO: NOTAS DE FALECIMENTOS E EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011174 | 09/10/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA IPVA 8557-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011176 | 09/10/2023 | 10.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA TRIBUTOS 9658-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011175 | 09/10/2023 | 4266.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV, CONFORME PROCESSO N° 00005281320195130024, NOME DO AUTOR: ANTONIO GOMES DA SILVA, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0011180 | 09/10/2023 | 3600.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA TENDA, DISPONIBILIZADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA REALIZACAO DO PROGRAMA "TÁ NA MESA", NO PERIODO DE 01/09 A 20/09 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011181 | 09/10/2023 | 246.07 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO - ME | IMPORTE REFERENTE AO MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOS PROGRAMAS CRIANÇA FELIZ E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG CAD ÚNICO (IGD SUAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011182 | 09/10/2023 | 1650.00 | 17633364000101 | L & D COMERCIO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A COMPRA DE UMA MAQUINA DE ALGODAO DOCE 1/4CV ADB-02 BRAESI, DESTINADO A REALIZAR A FESTA DAS CRIANÇAS QUE COMPOE TODOS OS SERVIÇOS DAS PROTEÇAO BASICA E ESPECIAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011183 | 10/10/2023 | 1550.00 | 00006827131475 | SANDRA CRISTINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ATAUDES E SERVIÇOS FUNERARIOS, VISTO QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, ENQUADRANDO-SE PORTANTO, NA LEI 461/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011191 | 10/10/2023 | 150.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE INTERNET DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011192 | 10/10/2023 | 167.85 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE INTERNET DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011205 | 10/10/2023 | 150.00 | 00050703609491 | MARIA LUIZA DE ARAUJO FREITAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011206 | 10/10/2023 | 100.00 | 00070061856452 | JEFFERSON MENDES DA COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 10/10/2023 | 122.25 | 00012400183473 | FRANCISCO CASSIMIRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011208 | 10/10/2023 | 97.88 | 00009410339456 | LIDIANE DA SILVA FELINTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011210 | 10/10/2023 | 60.00 | 00017003297400 | CLAUDENICE DE SOUZA GONCALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011212 | 10/10/2023 | 150.00 | 00002910737438 | MARIA DO CARMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011213 | 10/10/2023 | 1000.00 | 30010445000113 | CICERO OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇAO DE ATRAÇAO CIRCENSE PARA OS USUSRIOS DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011194 | 10/10/2023 | 161380.37 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, RFB-RET-DARF, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011195 | 10/10/2023 | 21757.26 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, RFB-RET-PARC 60, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011186 | 10/10/2023 | 600.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA SCM (ACESSO A INTERNET), DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE SETEMBRO A 30 DE SETEMBRO DE 2023, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 10/10/2023 | 8752.02 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA DO FPM, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011197 | 10/10/2023 | 21.63 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA DO FPM, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011200 | 10/10/2023 | 138.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA FPM 4261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011202 | 10/10/2023 | 1030.83 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL E MÓDULO LGPD CONSTANTES NO CONTRATO N. 567/2023. CORRESPONDENTE A 09 PARCELA DO CONTRATO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011204 | 10/10/2023 | 31.89 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA DO CIDE, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011211 | 10/10/2023 | 6.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA TRIBUTOS 9658-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 10/10/2023 | 794.00 | 18859392000104 | MAX BRUNO MAGNO BACALHAO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA AREA DE MEDICINA VETERINARIA, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORDEM DE SERVIÇO Nº: 58 e 59, REALIZAÇÃO DE EUTANASIAS DE ANIMAIS, SORO REAGENTE PARA LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0011187 | 10/10/2023 | 702.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS DOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COM AS PLACAS: QFC-5953, QFC-5973, QFN-0685, NQG-4235, QSD-2268, QSE-0039, QSF-3259, QSA-8040, DURANTE O PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0011188 | 10/10/2023 | 1610.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM SIMPLES INTERNAS E EXTERNAS DOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COM AS PLACAS: QFC-5953, QFC-5973, QFN-0685, NQG-4235, QSD-2268, QSE-0039, QSF-3259, QSA-8040, DURANTE O PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282023 | 0011189 | 10/10/2023 | 20432.00 | 20385922000171 | S F DE SOUZA IMPRESSOS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO GRAFICO, PRESTADO NA CONFEAÇÃO DE BLOCO FIHCA DE VACINAÇÃO, REQUISIÇÃO DE EXAMES, PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS, CAPA PROTUARIO DOMICILIAR, CAPA DE ULTRASSONOGRAFIA, CARTÃO CONTROLE DE MEDICAÇÃO HIPERTENSO, CARTÃO RETORNO DE CONSULTA, FICHA DE PRATELEIRA, FICHA DE RESULTADOS DE EXAMES, FICHA PARA ELETROCARDIOGRAMA, PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011190 | 10/10/2023 | 1200.00 | 00003185393490 | RACHELL DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 10 TESTE DA ORELINHA (EMISSÕES ATOACUSTICAS) E 10 TESTES DA LINGUINHA EM RECEM NASCIDOS, USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011209 | 10/10/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 26150-5, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011214 | 10/10/2023 | 22429.17 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITA 3703, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 10/10/2023 | 9209.87 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITA 3703, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011216 | 10/10/2023 | 8545.63 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITA 3703, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011217 | 10/10/2023 | 110.00 | 00004027177401 | JOELIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO LOCAÇÃO DE PULA PULA, DESTINADOS AS CRIANÇAS NO DIA D DE MULTIVACINAÇÃO, NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2023, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DOS DISTRITOS DE CHÃ E PONTINA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011184 | 10/10/2023 | 320.00 | 00084018275404 | JOSE LUZINALDO FERREIRA DE BRITO | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, DESTINADA AO SECRETARIO DE TRANSPORTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 03/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011196 | 10/10/2023 | 300.00 | 00010882167499 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM 08 DIARIAS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS NO PREDIO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011198 | 10/10/2023 | 300.00 | 00087265281420 | ELIAS ARRUDA MACHADO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM 08 DIARIAS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS NO PREDIO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011199 | 10/10/2023 | 300.00 | 00011661301428 | JOSE LUIZ ARRUDA NUNES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM 08 DIARIAS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS NO PREDIO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011201 | 10/10/2023 | 2330.00 | 51038350000188 | AGROSERV LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR BUDNY (REVISÃO DE GARANTIA), LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011203 | 10/10/2023 | 4880.00 | 51038350000188 | AGROSERV LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR BUDNY (REVISÃO DE GARANTIA), LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | CONTRIBUICAO AO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011236 | 11/10/2023 | 4836.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO SEGURO SAFRA, TENDO COMO OBJETIVO A GARANTIA DE PERCA DA COLHEITA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Assistência Comunitária | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | INCENTIVO/CONTRIBUICAO/SUBVENCAO ÀS ASSOCIACOES E ENTIDDES M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011238 | 11/10/2023 | 9954.00 | 12913661000197 | CENTRAL DAS ASSOCIAÇÕES DOS PRODUTORES RURAIS DE INGA | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS COM A FINALIDADE DE FORTALECER O PLANTIO DE ALGODÃO ORGÂNICO OU CONVENCIONAL, LAVOURAS DE SUBSISTENCIA SEM USO DE AGROTOXICOS, BEM COMO OUTRAS ATIVIDADES, DE ACORDO COM A LEI N° 597/2022. (AQUISIÇÃO DE DEFENSIVOS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011259 | 11/10/2023 | 231.80 | 50448846000167 | R K FREIRES MACIEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LIXERAS, LUVAS DE BORRACHAS E LUVAS LATEX, DETINADAS AO EVENTO: DIA DA COLHEITA DO ALGODÃO ORGANICO E AGROECOLOGICO DA PARAIBA, REALIZADO NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011232 | 11/10/2023 | 1022.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AVERBAÇÃO REFERENTE AO DESMEMBRAMENTO DE 1.442,03 M², PROPRIEDADE DENOMINADO SEDE DA FAZENDA, PERIMETRO URBANO, INGÁ/PB, MEDINDO 58.600 M², ÀS FLS. 43 LIVRO 2 C, MATRICULA N° 552, R-2-552. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011235 | 11/10/2023 | 3711.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AVERBAÇÃO REFERENTE A AREA REMANESCENTE DE 57.157,97M², PROPRIEDADE DENOMINADO SEDE DA FAZENDA, PERIMETRO URBANO, INGÁ/PB, ÀS FLS. 43 LIVRO 2 C, MATRICULA N° 552, R-2-552. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011224 | 11/10/2023 | 1850.00 | 00014298625486 | CAIO FELIPE DA SILVA CHAVES | Importe relativo aos serviços prestado na manutenção de portões, grades de janela, corrimão, (solda, pintura, substituição de ferro danificado) em ferro das escolas EMEF Major Barbosa Monteiro, EMEF ABEL DA SILVA e EMEF Corina de Azevedo, durante o período do mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011258 | 11/10/2023 | 1000.00 | 32358972000149 | MARCOS ANTONIO RIBEIRO CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OCERIZAÇÃO DE IMAGENS, ATRAVES DA PREPARAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E GRAVAÇÃO DE ARQUIVOS NO FORMATO PDF, NO MINIMO 300DPI, COM SISTEMA DE CAPTURA, AUTO CORREÇÃO DE TONALIDADE, TRATAMENTO E AUTO LIMPEZA DAS PAGINAS, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011260 | 11/10/2023 | 17000.00 | 42458623000152 | FERNANDO PIRES DE OLIVEIRA RIBEIRO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO (PARTE ELETRICA E HIDRAULICA) DE UM POÇO TUBULAR COM CAIXA D'AGUA DE 5 MIL LITROS NA COMUNIDADE DE CAIÇARA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL APOLINARIO JOAQUIM DE MELO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282023 | 0011262 | 11/10/2023 | 5100.00 | 20385922000171 | S F DE SOUZA IMPRESSOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 300 UND DE APOSTILHAS (150 APOSTILHAS COM ATÉ 90 PÁG E 150 APOSTILHAS COM 80 PÁG), DESTINADAS AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0011218 | 11/10/2023 | 27253.52 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262023 | 0011219 | 11/10/2023 | 3975.50 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262023 | 0011220 | 11/10/2023 | 14436.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272023 | 0011221 | 11/10/2023 | 3050.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262023 | 0011222 | 11/10/2023 | 4363.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS AO CAPS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262023 | 0011223 | 11/10/2023 | 5419.60 | 41778326000121 | MED & FARMA COMRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011230 | 11/10/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011242 | 11/10/2023 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA TRIBUTOS 9658-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011243 | 11/10/2023 | 57.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA FPM 4261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011263 | 11/10/2023 | 42.06 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA TRIBUTOS 9658-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011248 | 11/10/2023 | 1294.72 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011250 | 11/10/2023 | 437.92 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011254 | 11/10/2023 | 410.55 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011257 | 11/10/2023 | 285.60 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011225 | 11/10/2023 | 385.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MINICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0011226 | 11/10/2023 | 5901.90 | 12934261000168 | TRANS AEREO - VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO A EMISSÃO COM HOSPEDAGEM, NO PERIODO DE 24 A 27/10/2023 NA POUSADA DO AMPARO EM OLINDA/PE, EM FAVOR DOS SEGUINTES FUNCIONARIOS: GILBERLANE PEREIRA SANTOS, IRIS DE LIMA ARAUJO MOURA, VITORIA CHAVES RODRIGUES CARNEIRO, EDIVALDO DE ARAUJO SILVA, ZENILDO BIOSMARK RODRIGUES DA LUZ, JEORGE ANTONIO PINTO DE FIGUEREDO, VIRGINIA MARIA LEITE DA COSTA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011227 | 11/10/2023 | 286.72 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011228 | 11/10/2023 | 134.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011229 | 11/10/2023 | 70.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MINICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011231 | 11/10/2023 | 1170.00 | 00028216075472 | CARLOS ALBERTO BACALHAU DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JUVINO RAMO DE ARAUJO, Nº05, CAZUZINHA II, ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011233 | 11/10/2023 | 1000.00 | 00054815061734 | JOÃO TENÓRIO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011234 | 11/10/2023 | 600.00 | 00003298138460 | JOSE ADRIANO GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO, N.72, BELA VISTA, INGÁ PB, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS , VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011237 | 11/10/2023 | 1500.00 | 00011661301428 | JOSE LUIZ ARRUDA NUNES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 25 DIARIAS NO VALOR R$60,00 CADA, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA O SCFV PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANTER AÇÕES DE APOIO À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011239 | 11/10/2023 | 284.62 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, DESTINADO AOS USUARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011240 | 11/10/2023 | 8.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 28731-8 EMPREENDER, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011241 | 11/10/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 21260-1 FMAS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011244 | 11/10/2023 | 80.00 | 00012261063407 | MANOEL AMERICO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011245 | 11/10/2023 | 125.00 | 00001311642447 | MARILZA LIMA DA SILVA HILARIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011246 | 11/10/2023 | 100.00 | 00012845571704 | TATIANA CAETANO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011247 | 11/10/2023 | 85.00 | 00008066691440 | RISONEIDE NASCIMENTO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011249 | 11/10/2023 | 150.00 | 00016049991448 | LEANDRO LOURENÇO DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011251 | 11/10/2023 | 92.44 | 00004270341408 | ROSILENE ANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011252 | 11/10/2023 | 100.00 | 00001598237497 | VANCLECIA FIRMINO DOS SANTOS LOPES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011253 | 11/10/2023 | 80.00 | 00007604338526 | JANIELE MACHADO DE JESUS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011255 | 11/10/2023 | 75.00 | 00012842481780 | MARIA GORETE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011256 | 11/10/2023 | 95.00 | 00002842725409 | MARIANA SATURNINO DUARTE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011261 | 11/10/2023 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE SISTEMA DE CONTROLE DE NEGOCIAÇÕES DO PROGRAMA DE MICRO CREDITO - EMPREENDER INGA, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011264 | 11/10/2023 | 2.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 28731-8 EMPREENDER, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011267 | 13/10/2023 | 172.42 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE O PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011265 | 16/10/2023 | 2.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 28731-8 EMPREENDER, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011276 | 16/10/2023 | 3020.00 | 13466110000195 | ALOHA LOCADORA EIRELI | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE REFERENCIA A 1HB20 1.0 BRANCO QYR8E88- FLEX COMPETENCIA SETEMBRO/2023 DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 01/09/2023 A 30/09/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011278 | 16/10/2023 | 2000.00 | 00000751034436 | LEVI BORGES LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, ONDE FUNCIONARA A SEDE DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) PARA AS PESSOASCOM DEFICIENCIA, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR E AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011279 | 16/10/2023 | 700.00 | 00046807381468 | VALDIR ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VILA PONTINA, ONDE FUNCIONARA O ANEXO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011280 | 16/10/2023 | 400.00 | 00003493198477 | LAERCIO DA SILVA MORENO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011266 | 16/10/2023 | 6.53 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA TRIBUTOS 9658-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011272 | 16/10/2023 | 900.00 | 00009720113405 | MILEIDE ARANA TAVARES GUIMARAES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇAO DE 18 KIT DE BECAS, NO VALOR UNITARIO DE R$ 50,00, DESTINADOS PARA A FORMATURA DO AGENTES MUNICIPAL DE SAUDE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 28/10/2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 16/10/2023 | 405.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO CAPS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011275 | 16/10/2023 | 1500.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS AO Sr: ANTONIO HELENO DOS SANTOS, USUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0011281 | 16/10/2023 | 4800.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - MULTMED | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR, DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0011282 | 16/10/2023 | 4000.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - MULTMED | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR, DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011283 | 16/10/2023 | 2550.00 | 10742152000113 | J D TECIDOS E ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 300 METROS DE TEC. PANO 100 POLIESTER, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE LENÇÕIS, PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252023 | 0011284 | 16/10/2023 | 91.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO DE REFEIÇOES (CAFÉ), DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE PARTICIPARÃO DE REUNIÕES NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 23 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0011285 | 16/10/2023 | 7422.00 | 15687433000134 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LEITES/FORMULAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATENDIMENTOS PELA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011286 | 16/10/2023 | 190.00 | 00073853011420 | ANTONIA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011287 | 16/10/2023 | 200.00 | 00067574866449 | ANTONIO DA SILVA LIMA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SRA MARIANA ALVES DIAS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011288 | 16/10/2023 | 230.00 | 00025187759434 | MANOEL PEDRO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011289 | 16/10/2023 | 140.00 | 00072747099415 | ENEDINO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011290 | 16/10/2023 | 75.00 | 00001769344489 | MARIA CAROLINE CANDIDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO MENOR DAVID GABRIEL CANDIDO DA SILVA COSTA POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 16/10/2023 | 200.00 | 00089663985453 | DAMIANA GOMES DE LIMA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011292 | 16/10/2023 | 500.00 | 00087261286400 | VERA LÚCIA MELO DA SILVA GOMES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011293 | 16/10/2023 | 150.00 | 00008505714482 | SEVERINA VENCESLAU DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011294 | 16/10/2023 | 90.00 | 00008740672433 | VIVIANE AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MENOR: SOPHIA LORENA RESENDE DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011295 | 16/10/2023 | 125.00 | 00007374574495 | ELISANGELA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011296 | 16/10/2023 | 220.00 | 00046766502487 | ROSILDA NUNES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011297 | 16/10/2023 | 140.00 | 00095328238400 | IRANEIDE TOMÉ DE MELO PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr. JOSE DE SOUSA MELO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011298 | 16/10/2023 | 100.00 | 00011016524463 | LILLYAN KELLY DA SILVA GOMES ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCERO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO MENOR RICARDO DIAS DE ANDRADE , CONFORME SOLICITADO. OBS:AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011299 | 16/10/2023 | 460.00 | 00005202045492 | ANA CAROLINA DA SILVA GOMES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO: DANILO AMERICO DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011300 | 16/10/2023 | 90.00 | 00007120177478 | MARIA APARECIDA CAMILO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MENOR MARIA DE JESUS CAMILO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011301 | 16/10/2023 | 430.00 | 00008601953417 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: GUSTAVO JOSÉ PEREIRA DA SILVA SOUZA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011302 | 16/10/2023 | 200.00 | 00002663477460 | MARINALVA DE MELO LOURENÇO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011303 | 16/10/2023 | 170.00 | 00005443926470 | ADRIANA ARAÚJO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 16/10/2023 | 300.00 | 00020561350434 | SEVERINA RAMOS ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011305 | 16/10/2023 | 430.00 | 00079769446491 | MARIA JOSE FERREIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr: EDUARDO BEZERRA DE ARAUJO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011306 | 16/10/2023 | 180.00 | 00015108830459 | JUAREZ CAVALCANTE SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011307 | 16/10/2023 | 200.00 | 00092889590410 | ALINE SUENIA DOS SANTOS BACALHÁO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL, DESTINADO AO MENOR: WAGNER RODRIGUES RAMOS FILHO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011308 | 16/10/2023 | 450.00 | 00092889751449 | ELIANE RODRIGUES DA SILVA CASSIMIRO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, DESTINADO A MENOR: ARYANE RODRIGUES DE SOUZA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011309 | 16/10/2023 | 140.00 | 00010858621436 | SAYONARA LIBERATO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: MARIA CECILIA SOARES DE LIMA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011310 | 16/10/2023 | 150.00 | 00048844373491 | CLEONILDA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011311 | 16/10/2023 | 230.00 | 00001453532498 | MARIA JOSÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 16/10/2023 | 207.00 | 00010858621436 | SAYONARA LIBERATO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: NESTOR EDUARDO DE LIMA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011313 | 16/10/2023 | 160.00 | 00006408722474 | MARIA DE FATIMA BERNARDO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011314 | 16/10/2023 | 500.00 | 00092889590410 | ALINE SUENIA DOS SANTOS BACALHÁO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE FISIOTERAPIA AQUATICA, DESTINADO AO MENOR: WAGNER RODRIGUES RAMOS FILHO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011315 | 16/10/2023 | 230.00 | 00070471972495 | JOYCY MONTEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011316 | 16/10/2023 | 130.00 | 00003992114465 | ADRIANA PEREIRA DIAS DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A: JOSE ALISON PEREIRA DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011317 | 16/10/2023 | 500.00 | 00003882894490 | ROSIMERE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO TERAPEUTICO, DESTINADO A MENOR: MARIA ESTER LAURENTINO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011318 | 16/10/2023 | 170.00 | 00004340363405 | BENEDITA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011319 | 16/10/2023 | 170.00 | 00079781152400 | VALDEREZ AVELINO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011320 | 16/10/2023 | 185.00 | 00007986914416 | EDIVANIA DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A MENOR: REBECA DA SILVA PEREIRA LIMA, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA DERMATOLOGISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 16/10/2023 | 240.00 | 00012060077702 | LUCINALVA DE LEMOS PEREIRA CAETANO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO A MENOR: LORANNY LEMOS CAETANO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011322 | 16/10/2023 | 200.00 | 00013943928420 | FERNANDO FERREIRA LEAL | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011323 | 16/10/2023 | 100.00 | 00034263594487 | ANTONIO IZIDRO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011324 | 16/10/2023 | 160.00 | 00033814775449 | MANOEL DAVID DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011325 | 16/10/2023 | 159.00 | 00009683619436 | LUANA DA SILVA SANTANA DIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCERO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS:AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011326 | 16/10/2023 | 200.00 | 00002643562410 | MARIA JOSE GRACILIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011327 | 16/10/2023 | 70.00 | 00041151577715 | IRAEUDE ANTONIO JANUARIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011328 | 16/10/2023 | 70.00 | 00008407256471 | DAMIANA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011329 | 16/10/2023 | 200.00 | 00010917305477 | EDMAR ARAUJO FRANCELINO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS MENORES MAYA ARAUJO ANDRADE FRANCELINO, ELOA ARAUJO ANDRADE FRANCELINO, LUNA ARAUJO ANDRADE FRANCELINO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011330 | 16/10/2023 | 160.00 | 00011466887419 | JAYNE EVANGELISTA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: MIGUEL EVANGELISTA DE SOUZA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011331 | 16/10/2023 | 180.00 | 00001563080451 | PAULA HENRIQUES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO MENOR ANTHONY GABRIEL HENRIQUES SALES POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011332 | 16/10/2023 | 60.00 | 00067439292472 | VALDETE DA SILVA LOPES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011333 | 16/10/2023 | 60.00 | 00004028559499 | MARLI ALVES PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011334 | 16/10/2023 | 400.00 | 00045141827453 | TIONETES VENANCIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011335 | 16/10/2023 | 70.00 | 00072108413421 | ANGELITA MARTINS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011336 | 16/10/2023 | 170.00 | 00009510065412 | DAMIANA PESSOA DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO MENOR DAVID PESSOA DE OLIVEIRA BARBOSA POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011337 | 16/10/2023 | 100.00 | 00005449201478 | LUCILENE ELIAS CORREIA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011338 | 16/10/2023 | 90.00 | 00003439945421 | PALOMA RODRIGUES CAMPOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUARIO SOLICITADO EM ANEXO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 16/10/2023 | 50.00 | 00044146582415 | JOSAFA BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011340 | 16/10/2023 | 130.00 | 00009719099461 | MIRIAN MARGARIDA DA SILVA MARCELINO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: RAYRON JOSE SILVA MARCELINO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011341 | 16/10/2023 | 200.00 | 00070227839420 | ELIVANEIDE CARDOSO MACENA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A MENOR: VALENTINA CARDOSO MACENA HENRIQUES E ANA KECYA MACENA ANACLETO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011342 | 16/10/2023 | 43.00 | 00001602662460 | GILMARA HERCULANO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O MENOR LAERT MARQUES DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011343 | 16/10/2023 | 150.00 | 00054854814420 | MARIA ANUNCIADA VIEIRA DE MELO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011344 | 16/10/2023 | 125.00 | 00070133002411 | SILVANA SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: ERICK DAVI DOS SANTOS MOTA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011268 | 16/10/2023 | 241.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA ESCOLA EMEIEF JOSE PONTES DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'ÁGUA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011271 | 16/10/2023 | 4536.00 | 47690963000128 | ZENILDO NUNES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE 14 JOGOS DO CAMPEONATO MUNICPAL DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 16 DE SETEMBRO A 07 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011269 | 16/10/2023 | 49.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO QUIXELO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011270 | 16/10/2023 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO QUIXELO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011273 | 16/10/2023 | 245.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0011277 | 16/10/2023 | 18000.00 | 35790846000157 | JB ENGENHARIA LTDA | IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, CADASTRO, PROTOCOLAMENTO E APROVAÇÃO DE RELATORIO DE ENGENHARIA SOLICITADO PELO TERMO DE REFERENCIA TRE N° 6/2023/IPHAN-PB ITEM B.2, CORRESPONDENTE A 3ª ETAPA (ULTIMA) DOS ESTUDOS, REFERENTE AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA OBRA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DE INGA, JUNTO AO IPHAN-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0011346 | 17/10/2023 | 2353.00 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, 7.500 A 18.000 BTUS E 19.000 A 36.000 BTUS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, 7.500 A 18.000 BTUS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA E DESINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, REALIZADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PREDIOS VINCULADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011347 | 17/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. E ARQUITETURA - CREA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ART, N° DO DOCUMENTO 20230569222, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011350 | 17/10/2023 | 2188.08 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA FATURA DE AGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011351 | 17/10/2023 | 31097.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA FATURA DE AGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011356 | 17/10/2023 | 6934.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DE DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, CONFORME DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 4.261-7, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0011371 | 17/10/2023 | 2835.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS SIMPLES INTERNAS E EXTERNAS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.ITEM 1 - QYI 6F60 / QFC 5953, DUAS (2) VEÍCULO X 4 VEZES NO MÊS = 7 X R$ 25,00. ITEM 5 - MNK 4C90 / KGS 1G94 / MMZ 7373 / MMO 7840 / NQE 3921 / KKR 5D96 / OGF 2H00 / NQG 3934, OITO (8) CAMINHÃO CAÇAMBAS X 2 VEZ NO MÊS = 17 LAVAGENS X R$ 140,00. ITEM 6 - TRATOR FORD + TRATOR MASSEY FERGUSON + CARROÇÃO, UM (1) X 2 VEZES NO MÊS = 2 LAVAGENS X R$ 140,00. NO MES 10/202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0011380 | 17/10/2023 | 1980.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS VEICULOS DE PASSEIO LEVES VINCULADOS A SECRETARIA INFRAESTRUTURA.ITEM 12 - MNK 4C90 / KGS 1G94 / MMZ 7373 / MMO 7840 / NQE 3921 / KKR 5D96 / OGF 2H00, CONCERTOS 30 X R$ 45,00 = R$ 1.350,00ITEM 13 - RETROESTACADEIRA JCB E RETROESCAVADEIRA CAT, 7 CONSERTOS X R$ 90,00 = R$ 630,00. NO MÊS DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011345 | 17/10/2023 | 2390.00 | 08716882000106 | GIRLENE DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A 46 DIARIAS DE POUSADA DESTINADO A DOIS OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS, DURANTE A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0011365 | 17/10/2023 | 810.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS VEICULOS PESADOS VINCULADOS A SECRETARIA AGRICULTUCA.ITEM 13 ENCHEDEIRA, MOTORNIVELADOURA PATROL, TRATOR FORD I, 9 CONSERTOS X R$ 90,00 = R$ 810,00.NO MÊS DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0011374 | 17/10/2023 | 2035.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS SIMPLES INTERNAS E EXTERNAS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. ITEM 1 - QSF 9329 / QSB 8300, DUAS (2) VEICULOS X 2 VEZES NO MÊS = 3 X R$ 25,00 = R$ 75,00. ITEM 6 - TRATOR FORD I / TRATOR BUDNY, TRATOR AZUL LS PLUS (100), TRÊS (3) TRATORES X 2 VEZES NO MÊS = 6 LAVAGENS X R$ 140,00 = R$ 840,00 ENCHEDEIRA E MOTORNIVELADOURA PATROL, 2 LAVAGENS X R$ 140,00 = R$ 1.120,00 . NO MÊS DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011348 | 17/10/2023 | 10070.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 1.220-3 MDE, EM FAVOR DA ENERGISA, CORRESPONDENTE A FUTURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS (ESCOLAS MUNICIPAIS), VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0011361 | 17/10/2023 | 1140.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRASPORTE ESCOLAR.ITEM 3 - QFF 9273 / OGA 8480 / OGE 3047 / OEY 8123 / OGC 6079 / NPR 6943 / QFL 3I81, MICRO ÔNIBUS X 29 VEZES NO MÊS = 30 CONSERTO X R$ 36,00 = R$ 1.080,00ITEM 4 - OGD 5538 / NQJ 8398 / RLZ 2H44 / KKX 1508, QUATRO (4) ÔNIBUS 08 CONSERTO X R$ 45,00 = R$ 360,00NO MÊS DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0011377 | 17/10/2023 | 2420.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS SIMPLES INTERNAS E EXTERNAS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRASPORTE ESCOLAR. ITEM 2 - RLZ 3F33, UMA (1) VAN X 4 VEZES NO MÊS = 4 X R$ 35,00. ITEM 3 - QFF 9273 / OGA 8480 / OGE 3047 / OEY 8123 / OGC 6079 / NPR 6943, QFL 3I81, (7) MICRO ÔNIBUS X 2 VEZES NO MÊS = 12 LAVAGENS X R$ 85,00. ITEM 4 - OGD 5538 / NQJ 8398 / RLZ 2H44 / KKX 1508, QUATRO (4) ÔNIBUS X 2 VEZES NO MÊS = 9 LAVAGENS X R$ 140,00. NO MÊS DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011412 | 17/10/2023 | 280.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DA SEDE DO INSTITUTO MENINO JESUS, PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA EMEIEF DR MANOEL CORREIA DE FARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011413 | 17/10/2023 | 65.89 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DA SEDE DO INSTITUTO MENINO JESUS, PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA EMEIEF DR MANOEL CORREIA DE FARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011399 | 17/10/2023 | 300.00 | 00010517230437 | RODRIGO ZIFINO FIRMINO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA (VOZ E VIOLÃO), NA FORMATURA DOS AGENTES DE SAUDE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0011400 | 17/10/2023 | 2700.00 | 00002400139482 | JOÃO FAUSTINO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES, NO VEICULO DE PLACA KHZ5-G987, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O PERIODO DE 04/09 A 25/09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0011401 | 17/10/2023 | 2950.00 | 00037387030472 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO MEDICO, DURANTE O PERIODO DE 15/09 A 11/10/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0011402 | 17/10/2023 | 4640.00 | 00008739108775 | JOSINALDO DA SILVA LOPES | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, ATENDENDO AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 21/09 A 20/10/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011403 | 17/10/2023 | 1800.00 | 00005651916407 | JOSÉ IRANILDO CORREIA DIAS | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE VIAGENS, DURANTE O PERIODO DE 18 A 29 DE SETEMBRO DE 2023, EM VEICULO DE PLACA OFX-7030, PARA REALIZAÇÃO DE VACINAS ANTIRRABICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0011404 | 17/10/2023 | 7650.00 | 00008646722414 | TIAGO DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 13/09 A 03/10/2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011405 | 17/10/2023 | 400.00 | 00048672041453 | EDVANDO TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE VIAGENS DURANTE O PERIODO DE 25/09 A 25/10/2023, NO VEICULO DE PLACA OYU-9567, NA REALIZAÇÃO DE 02 VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAMENTOS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011407 | 17/10/2023 | 100.00 | 00008246082400 | JOSE AILTON CAETANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE PULA PULA, PARA RECREAÇÃO NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2023, NO DIA D MULTIVACINAÇÃO, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE IV, LOCALIZADA NO DISTRITO DE PONTINA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011349 | 17/10/2023 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA' | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011352 | 17/10/2023 | 51.59 | 20769514000113 | QUETIM - NET TELECOM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE INTERNET DO PREDIO ONDE FUNCIONA A APNEI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONVENIO 0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011353 | 17/10/2023 | 51.11 | 20769514000113 | QUETIM - NET TELECOM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE INTERNET DO PREDIO ONDE FUNCIONA A APNEI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO 0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0011360 | 17/10/2023 | 100.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS SIMPLES INTERNAS E EXTERNAS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.ITEM 1 - MOP 2780, VEICULO PICUP VERDE X 4 VEZES NO MÊS = 4 X R$ 25,00 = R$ 100,00.NO MÊS DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011408 | 17/10/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA TRIBUTOS 9658-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011409 | 17/10/2023 | 34.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA ICMS 8548-0, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011354 | 17/10/2023 | 47007.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME PROCESSO N° 2778114, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0011359 | 17/10/2023 | 140.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS SIMPLES INTERNAS E EXTERNAS EM VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.ITEM 2 - RES 7I29, UMA (1) SW4 X 4 VEZES NO MÊS = 4 X R$ 35,00 = R$ 140,00.NO MÊS DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 17/10/2023 | 100.00 | 00005606800403 | MARIA DAS DORES BORBA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011357 | 17/10/2023 | 91.10 | 00006942795445 | JOSENILDA DA COSTA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011358 | 17/10/2023 | 80.00 | 00007637262731 | RAFAEL GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011362 | 17/10/2023 | 84.05 | 00006724707480 | ROSILDA DA SILVA VICENTE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011364 | 17/10/2023 | 80.00 | 00002073855482 | MARIA GELZA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011366 | 17/10/2023 | 62.39 | 00012102056457 | FERNANDA ANDRADE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011368 | 17/10/2023 | 56.09 | 00005487191441 | VERONICA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011369 | 17/10/2023 | 80.00 | 00002447876467 | VERALUCIA GRACIANO MIGUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011370 | 17/10/2023 | 100.00 | 00012054571431 | MARIZA DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011372 | 17/10/2023 | 109.32 | 00005421681467 | MARIA JOSE GRACIANO MIGUEL | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011373 | 17/10/2023 | 101.83 | 00010858621436 | SAYONARA LIBERATO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011375 | 17/10/2023 | 150.00 | 00003728681423 | RONALDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011376 | 17/10/2023 | 83.00 | 00005443926470 | ADRIANA ARAÚJO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011378 | 17/10/2023 | 150.00 | 00096433183468 | MARINEIDE DE MELO DIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011379 | 17/10/2023 | 70.00 | 00002101894440 | MARIA DA GLORIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011381 | 17/10/2023 | 100.00 | 00001292478470 | MARIA APARECIDA CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011382 | 17/10/2023 | 100.00 | 00011184010420 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011383 | 17/10/2023 | 60.00 | 00001280483440 | MARIA DA SILVA RIBEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011384 | 17/10/2023 | 104.00 | 00001255485400 | MARIA JOSÉ MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011385 | 17/10/2023 | 65.74 | 00003487819465 | JOSINALVA MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011386 | 17/10/2023 | 70.00 | 00005682844459 | GILVANETE DE SOUZA BARROS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011387 | 17/10/2023 | 80.00 | 00012844557422 | JOYCE KELLY DA SILVA LOPES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011388 | 17/10/2023 | 100.00 | 00006077281409 | MARCIA LUCIA BRITO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011389 | 17/10/2023 | 100.00 | 00070471772488 | SONALE BARBOSA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011390 | 17/10/2023 | 150.00 | 00005449136471 | ANA CLAUDIA ARAUJO DO NASCIMENTO BESERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011391 | 17/10/2023 | 130.00 | 00008603181411 | JOSEANE DA SILVA CANDIDO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011392 | 17/10/2023 | 111.47 | 00009182493413 | FERNANDA DA COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011393 | 17/10/2023 | 100.00 | 00092889697487 | JOSICLEIDE GRACILIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011394 | 17/10/2023 | 103.04 | 00080638902487 | MARIA JOSE ALVES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011395 | 17/10/2023 | 100.00 | 00005562985438 | EDINALVA BARBOSA SERAFIM | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011396 | 17/10/2023 | 100.00 | 00001287156428 | MARIA CIRLENE BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011397 | 17/10/2023 | 191.08 | 00007839963498 | JANAYNA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 17/10/2023 | 91.10 | 00006942796417 | MARIA DAS DORES SOUSA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0011406 | 17/10/2023 | 3975.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SUV, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011410 | 17/10/2023 | 2.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 28731-8 EMPREENDER, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011411 | 17/10/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 33138-4 FMAS OUTRAS FONTES, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0011363 | 17/10/2023 | 1575.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS VEICULOS DE PASSEIO LEVES VINCULADOS A SECRETARIA RECURSOS HIDRICOS.ITEM 12 - MMO 2430 / KFK 3607 / KFV 3428 / OGD 8629 / TRAOR FORD, TRATOR BUDNY, 35 CONCERTOS X R$ 45,00 = R$ 1.575,00NO MÊS DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0011367 | 17/10/2023 | 1260.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS SIMPLES INTERNAS E EXTERNAS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS.ITEM 5 - MMO 2430 / KFK 3607 / KFV 3428 / OGD 862 / MNG 1H74, (5) CAMINHÃO PIPA X 2 VEZES NO MÊS = 8 LAVAGENS X R$ 140,00 = R$ 1.260,00, NO MÊS DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011449 | 18/10/2023 | 1950.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSA DE 1/2CV E 2CV, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0011450 | 18/10/2023 | 6523.06 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MERCEDES BENZ DE PLACA OGD-8629, LOTADO NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0011451 | 18/10/2023 | 2237.40 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE OLHEO E FILTRO, DO VEICULO MERCEDES BENZ DE PLACA OGD-8629, LOTADO NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011443 | 18/10/2023 | 2.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 28731-8 EMPREENDER, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011416 | 18/10/2023 | 45.00 | 00010590508466 | RENATA ALVES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO O PREFEITO NO SEMINARIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E ANIVERSARIO DE 20 ANOS DO INSTITUTO ALPARGATAS, NO DIA 23/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011418 | 18/10/2023 | 90.00 | 00010590508466 | RENATA ALVES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 2 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO ACOMPANHANDO O PREFEITO NA MOBILIZAÇÃO DOS PREFEITOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAIBA, PRAÇA DOS TRES PODERES, IDA AO IPHAN E ENERGISA, PARA SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E REUNIÃO PARA O DIA DE CAMPO QUE OCORRERÁ NA FESTA DA COLHEITA EM OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011419 | 18/10/2023 | 45.00 | 00010590508466 | RENATA ALVES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE ITABAIANA-PB, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA FEIRA FENEVALE PROMOVIDA PELO SEBRAE, ENVOLVENDO OS MUNICIPIOS DA REGIÃO DO VALE DO PARAIBA, ACOMPANHANDO O PREFEITO E AS REPRESENTAÇÕES DESTE MUNICIPIO, NO DIA 01/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011438 | 18/10/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA IPVA 8557-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011440 | 18/10/2023 | 2.01 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA TRIBUTOS 9658-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011414 | 18/10/2023 | 2000.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DURANTE O PERIODO DE 01/09/2023 A 02/10/2023, EM VEICULO DE PLACA OFB 5945/PB, PARA REALIZAÇÕES DE TRATAMENTOS DE SAUDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (SENDO 20 VIAGENS COM O VALOR UNITARIO DE CADA VIAGEM DE R$100,00), CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011415 | 18/10/2023 | 90.00 | 00005205529466 | SARAH D S AMARAL TRINDADE | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 DIARIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO 1° CONGRESSO PARAIBANO DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, DURANTE OS DIAS 18/10/2023 E 19/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011425 | 18/10/2023 | 90.00 | 00007996287430 | MONIKE GONÇALVES DO AMARAL | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 DIARIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO 1° CONGRESSO PARAIBANO DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, DURANTE OS DIAS 18/10/2023 E 19/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011429 | 18/10/2023 | 240.00 | 00007654112459 | MAYARA SHANAZES DE OLIVEIRA BACALHAU | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 DIARIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO 1° CONGRESSO PARAIBANO DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, DURANTE OS DIAS 18/10/2023 E 19/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011430 | 18/10/2023 | 240.00 | 00004759901450 | WYAMILLA SANDRIELLY DE OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 DIARIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO 1° CONGRESSO PARAIBANO DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, DURANTE OS DIAS 18/10/2023 E 19/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011447 | 18/10/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO, REALIZADO NA PACIENTE MANOEL HILARIO FRANCISCO, USUÁRIO DO SISTEMA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011456 | 18/10/2023 | 730.00 | 29880315000152 | SAMPAIO OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE PUNÇÃO E COLETA DE LIQUOR CEFALORRAQUIDIANO COM MANOMETRIA PARA MEDIDA DE PRESSÃO, INTRACRANIANA NA PACIENTE KATIANA SOUZA DO NASCIMENTO, CPF: 046.619.084-06. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011457 | 18/10/2023 | 300.00 | 02674272000100 | FERNANDES & FERNANDES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO MEDICO, PRESTADO NA CONSULTA, REALIZADA NA PACIENTE MARIA ESTER LAURENTINO DA SILVA, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011458 | 18/10/2023 | 238.25 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NOS PACIENTES (KALLEB BARBOSA, MANOEL PORFIRIO, JANETE DA COSTA, IVANILDO PEREIRA, GERCINA VIEIRA, IZABEL DA SILVA E VALERIA CASSEMIRO), USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011460 | 18/10/2023 | 700.00 | 46495712000120 | ATELIER CAIO SANTIAGO | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE BOLO CONFEITADO (10KG), DESTINADO A FORMATURA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REALIZADA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0011461 | 18/10/2023 | 6596.41 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSE-0039, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0011462 | 18/10/2023 | 2673.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS (MECANICO), NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEICULO DE PLACA QSE-0039, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382022 | 0011463 | 18/10/2023 | 9600.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 05 (cinco) TENDAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 17 A 23 DE OUTUBRO DE 2023, ATENDENDO O EVENTO OUTUBRO ROSA, NOS SITIOS SERRA VELHA, QUIXELO, BATENTE DE PEDRA, BRITO, SURRÃO, RASPADINHA, SITIO NOVO - ZONAS RURAL, DISTRITO DE PONTINA E SITIO PONTINA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322022 | 0011464 | 18/10/2023 | 5550.00 | 45003125000103 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO 150 TIRA REAGENTE PARA TESTE DE GLICEMIA, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322022 | 0011465 | 18/10/2023 | 11100.00 | 45003125000103 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO 300 TIRA REAGENTE PARA TESTE DE GLICEMIA, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0011466 | 18/10/2023 | 2000.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 CPAP AUTO COM UMIDIFICADOR, 01 CATETER NASAL, 01 CONCENTRADOR DE OXIGENIO E 01 BIPAP AUTO, DESTINADOS A USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0011454 | 18/10/2023 | 6650.10 | 41309069000189 | ANTONIO JOSE PEREIRA - IRMÃO DA VERDURA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0011455 | 18/10/2023 | 7515.93 | 41309069000189 | ANTONIO JOSE PEREIRA - IRMÃO DA VERDURA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011445 | 18/10/2023 | 1760.00 | 18859392000104 | MAX BRUNO MAGNO BACALHAO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO VETERINARIO, ATUANDO NA FISCALIZAÇÃO DO S.I.M. (SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL), REGULAMENTADA SOBRE A LEI N° 15/2013 DE 17 DE MAIO DE 2013 DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0011448 | 18/10/2023 | 14321.70 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA MAQUINA CATEPILHA PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0011453 | 18/10/2023 | 3500.64 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE CALÇOS, FILTROS, OLEO, PARAFUSOS, SAPATA E TIRAS, NA MAQUINA PATROL CATERPILHA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011459 | 18/10/2023 | 9068.65 | 51136887000180 | CARLOS ANDRE BELO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA CERCA COM MOURÕES EM MADEIRA ROLIÇA, COM ESPAÇAMENTO DE 2,5m, ALTURA LIVRE DE 1,70m COM CINCO FIOS DE ARAME FARPADO N° 14 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, COM FINALIDADE DE REALIZAR A LIMITAÇÃO DO TERRENO JÁ ESCRITURADO EM NOME DO MUNICIPIO, ONDE SERÁ CONSTRUIDO UM MATADOURO PUBLICO. OBS: SEGUNDA CONFECÇÃO DO MESMO OBJETIVO POR MOTIVO DE VANDALISMO ONDE FOI REALIZADO UM PROCESSO DE RECUPERAÇÃO DE DANOS AO PATRIMONIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011417 | 18/10/2023 | 300.00 | 00013563768439 | ALICE DA SILVA FELINTRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA I E II , DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 04,06, 08, 11, 13, E 15 DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011420 | 18/10/2023 | 300.00 | 00016693579450 | ANDREY DA SILVA FREITAS ANDRE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA I E II , DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 04,06, 08, 11, 13, E 15 DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011421 | 18/10/2023 | 300.00 | 00002136892436 | ANTONIO CABRAL FELINTRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA I E II , DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 04,06, 08, 11, 13, E 15 DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011422 | 18/10/2023 | 300.00 | 00070113771401 | DAIANY RENALY GOMES RIBEIRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA I E II , DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 04,06, 08, 11, 13, E 15 DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011423 | 18/10/2023 | 300.00 | 00006208047420 | BERENICE MARIA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA I E II , DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 04,06, 08, 11, 13, E 15 DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011424 | 18/10/2023 | 300.00 | 00008855702432 | EVANICE MARIA DA SILVA FELINTRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA I E II , DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 04,06, 08, 11, 13, E 15 DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011426 | 18/10/2023 | 300.00 | 00009016983422 | GREICE KELLY DA SILVA MARQUES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA I E II , DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 04,06, 08, 11, 13, E 15 DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011427 | 18/10/2023 | 300.00 | 00042037940807 | NADILMA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO BELA VISTA , DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 04,06, 08, 11, 13, E 15 DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011428 | 18/10/2023 | 300.00 | 00009016985476 | MAYSE KELLY DA SILVA MARQUES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO BELA VISTA , DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 04,06, 08, 11, 13, E 15 DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011431 | 18/10/2023 | 300.00 | 00013597743439 | MATHEUS PATRICK RIBEIRO FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO BELA VISTA , DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 04,06, 08, 11, 13, E 15 DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011432 | 18/10/2023 | 300.00 | 00004600233492 | MARIA MARLEUDA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO BELA VISTA , DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 04,06, 08, 11, 13, E 15 DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011433 | 18/10/2023 | 300.00 | 00002927609497 | MARIA NILZEANE BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO BELA VISTA , DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 04,06, 08, 11, 13, E 15 DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011434 | 18/10/2023 | 300.00 | 00092905277491 | JOSENILDA SALVINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO BELA VISTA , DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 04,06, 08, 11, 13, E 15 DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011435 | 18/10/2023 | 300.00 | 00015899851414 | FABIO SOUZA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO BELA VISTA I E II , DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 04,06, 08, 11, 13, E 15 DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011436 | 18/10/2023 | 300.00 | 00018565215750 | ROSINALDO BENTO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO CONJUNTO DE HARDMAN , DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 04,06, 08, 11, 13, E 15 DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011437 | 18/10/2023 | 300.00 | 00017402551431 | LUAN SOARES GOMES PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA LIMPEZA DO BANHEIRO DO MERCADO PUBLICO , DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 02,09, 16, 23, 29, E 30 DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011439 | 18/10/2023 | 300.00 | 00018073868725 | MARIA APARECIDA DOS ANJOS SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO BELA VISTA I E II , DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 04,06, 08, 11, 13, E 15 DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011441 | 18/10/2023 | 300.00 | 00008389442485 | VIVIANY RAQUEL SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO CONJUNTO DE HARDMAN , DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 04,06, 08, 11, 13, E 15 DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011442 | 18/10/2023 | 300.00 | 00017904378736 | JOSE VITOR DA SILVA SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO CONJUNTO DE HARDMAN , DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 04,06, 08, 11, 13, E 15 DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011444 | 18/10/2023 | 300.00 | 00009588790441 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 DIARIAS NA LIMPEZA DA VALA DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0011446 | 18/10/2023 | 14715.10 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MAQUINA JCB RETROSCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0011452 | 18/10/2023 | 3738.24 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE ANEIS PISTOES, DENTE CONCHA, FLUIDO DE FREIO, JUNTA DO CARTER, DISCO DE FREIO, OLEO DA TRANSMISSÃO, MOTOR E HIDRAULICO NA RETROESCAVADERIA JCB, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011478 | 19/10/2023 | 2188.57 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO CAMINHÃO BAU DE PLACA RLV-7F07, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 19/10/2023 | 750.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO (REVISÃO DE GARANTIA), DO VEÍCULO CAMINHÃO BAÚ DE PLACA RLV-7F07, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0011480 | 19/10/2023 | 38000.00 | 37929885000118 | LARISSA LEONIA DE PONTES NERI | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE HORAS MAQUINA TIPO ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC, PESO OPERACIONAL MINIMO 21.000KG, NÃO INFERIOR A PC 200 E CABINADA COM AR-CONDICIONADO, MANUTENÇÃO E OPERADOR POR CONTA DO CONTRATADO, COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, NO PERIODO DE 03/09/2023 A 02/10/2023. TOTAL DE HORAS 200HS, VALOR DA HORA R$190,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011483 | 19/10/2023 | 2700.00 | 11847262000102 | SHOW RURAL LTDA | IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO NO ABATEDOURO DE BOVINOS, VERA CRUZ LTDA, LOCALIZADO NA AV. ALZIRA RAMOS DE FIGUEIREDO, SN, ZONA RURAL, CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 25/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252023 | 0011581 | 19/10/2023 | 35.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ITEM 05 DO PREGÃO PRESENCIAL 00025/2023, EM TODO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011469 | 19/10/2023 | 3000.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVERIO DE LACERDA, S/N, BELA VISTA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011473 | 19/10/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 11039-6 QSE, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0011477 | 19/10/2023 | 9500.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 150 CADEIRAS E 20 MESAS, DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 18/09 A 07/10/2023, PARA REALIZAÇÃO DO SEMINARIO SOBRE TRANSTORNO DE DEFICIT DE ATENÇÃO / HIPERATIVIDADE (TDAH). PARA PROFESSORES, GESTORES E ADJUNTOS DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0011484 | 19/10/2023 | 2820.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 21 DE SETEMBRO DE 2023 A 24 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0011485 | 19/10/2023 | 6380.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 21 DE SETEMBRO DE 2023 A 24 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0011486 | 19/10/2023 | 1140.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 21 DE SETEMBRO DE 2023 A 24 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0011487 | 19/10/2023 | 3024.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL C/GAS 500ML E AGUA MINERAL S/G 500ML, DESTINADO AO EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0011488 | 19/10/2023 | 232.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO AO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 21 DE SETEMBRO A 24 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252023 | 0011582 | 19/10/2023 | 418.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO ALMOÇO/JANTAR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITEM 2 DO PREGÃO PRESENCIAL 00025/2023, EM TODO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0011587 | 19/10/2023 | 43598.52 | 10554968000113 | POSTO PAZ LUCAS IV - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ITACOATIARA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DIESEL S500, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: OEY-8123, NQJ-8398, NPR-6943, MMT-2757, NXU-0436, BXF-9282, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/10 A 31/10 DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011474 | 19/10/2023 | 4334.00 | 32503904000126 | DIEGO ALVES LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE JANTAR, PARA CONVIDADOS E FORMANDOS DA FORMATURA DOS AGENTES DE SAUDE, REALIZADO NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011475 | 19/10/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 26150-5, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032022 | 0011482 | 19/10/2023 | 13800.00 | 35623596000160 | VITOR DA SILVA NASCIMENTO 45602471880 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, NO VEICULO MICROONIBUS, DE PLACA DTD-4344, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAMENTOS DE SAUDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011536 | 19/10/2023 | 12635.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA | IMPORTE REALTIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIDRAULICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011583 | 19/10/2023 | 3784.75 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0011584 | 19/10/2023 | 8750.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUTOMATIZADOS DE HEMATOLOGIA, BIOQUIMICA E FORNECIMENTO DE REAGENTES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0011585 | 19/10/2023 | 4990.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) GERADOR DE ENERGIA, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0011586 | 19/10/2023 | 19713.20 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0011588 | 19/10/2023 | 1495.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232023 | 0011590 | 19/10/2023 | 30203.82 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232023 | 0011591 | 19/10/2023 | 6660.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232023 | 0011592 | 19/10/2023 | 1295.06 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011471 | 19/10/2023 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA TRIBUTOS 9658-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011472 | 19/10/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA SIMPLES NACIONAL 14763-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252023 | 0011580 | 19/10/2023 | 1254.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇAO TIPO ALMOÇO/JANTAR, DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITEM 02 DO PREGÃO PRESENCIAL 00025/2023, EM TODO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252023 | 0011589 | 19/10/2023 | 589.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO ALMOÇO/JANTAR, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA TESOURARIA, CONFORME ITEM 02 DO PREGÃO PRESENCIAL 00025/2023, EM TODO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000092023 | 0011467 | 19/10/2023 | 152970.00 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE, PALCO GRANDE PORTE, GRUPO GERADOR DE 250KVA, GRADE DISCIPLINADORA, GRID EM ALUMINIO, PAINEL DE LED, ILUMINAÇÃO MEDIO PORTE, CAMARINS, GALPÃO EM ALUMINIO. AMBOS DESTINADOS A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇÃO AOS 183 ANOS, REALIZADO NOS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011468 | 19/10/2023 | 2112.00 | 19712938000162 | MERCADINHO CHA DE AREIA EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GARRAFAS PLASTICAS DESCARTAVEIS DE 1L, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO DURANTE FESTAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE CULTURA, COM A FINALIDADE DA NÃO ENTRADA DE GARRAFAS DE VIDRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011476 | 19/10/2023 | 2180.00 | 00046835040491 | ROSA RAIZA PAULINO BORBA OMENA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 3 MIL SALGADOS, DESTINADOS AO CAMAROTE DO PREFEITO NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE 183 ANOS, CONFORME PROGRAMAÇÃO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011481 | 19/10/2023 | 1899.00 | 11083385000114 | R REZENDE SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 700 UND. DE PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO E 12 CRACHAS C/ CORDÕES IMPRESSOS EM TECIDO, DESTINADOS A FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE 183 ANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0011489 | 19/10/2023 | 9400.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE, MODELO TOYOTA HILUX SW4 2.8 AUTOMATICA DE PLACA RES-7I29, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011470 | 19/10/2023 | 420.00 | 00011715209486 | DANIEL DE ARAUJO HENRIQUES OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 21 CORTES DE CABELO AO VALOR UNITARIO DE R$20,00, DOS ABRIGADOS NA CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011490 | 19/10/2023 | 90.00 | 00078949700425 | MARILENE BARBOSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, (BENEFICIOS DIVERSOS) TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011491 | 19/10/2023 | 70.16 | 00009614932406 | ELISANGELA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, (BENEFICIOS AGUA) TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011492 | 19/10/2023 | 60.00 | 00062878166000 | JOSEFA VICENTE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011493 | 19/10/2023 | 100.00 | 00008287294339 | JOAO PEDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, (BENEFICIOS DIVERSOS) TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.XO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011494 | 19/10/2023 | 100.00 | 00010433956445 | MARIA JOSE FELINTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, (BENEFICIOS DIVERSOS) TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 19/10/2023 | 89.61 | 00010764791460 | JANAINA REGIS NUNES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011496 | 19/10/2023 | 100.00 | 00047365196300 | MARIA ROSANGELA CABRAL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011497 | 19/10/2023 | 195.71 | 00006808633460 | RIZONEIDE CANDIDO GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011498 | 19/10/2023 | 100.00 | 00007609703435 | ANA LUCIA DA SILVA JUSTINO GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011499 | 19/10/2023 | 82.26 | 00001304877400 | GRACINETE FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, (BENEFICIOS AGUA) TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011500 | 19/10/2023 | 100.00 | 00008589576477 | ISAIAS BELO DE PAULO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011501 | 19/10/2023 | 325.00 | 00012827381788 | MARINALVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, (BENEFICIOS DIVERSOS) TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011502 | 19/10/2023 | 100.00 | 00009202948470 | RAQUEL SIANE GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011503 | 19/10/2023 | 70.00 | 00013110262401 | DANIELA DA SILVA FELIX | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, (BENEFICIOS DIVERSOS) TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011504 | 19/10/2023 | 150.00 | 00010558646441 | DIEGO DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011505 | 19/10/2023 | 150.00 | 00036541826404 | SEVERINO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, (BENEFICIOS DIVERSOS) TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011506 | 19/10/2023 | 100.00 | 00001598006410 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011507 | 19/10/2023 | 150.00 | 00004362417494 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA MACIEL | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, (BENEFICIOS DIVERSOS) TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011508 | 19/10/2023 | 105.00 | 00071482029499 | VANESSA DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, (BENEFICIOS DIVERSOS) TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 19/10/2023 | 60.14 | 00001280573430 | ANDREA FERREIRA CABLOCO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, (BENEFICIOS ENERGIA) TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011510 | 19/10/2023 | 100.00 | 00001287151469 | MARINALVA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, (BENEFICIOS DIVERSOS) TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011511 | 19/10/2023 | 110.00 | 00001769834494 | JANKELVIN BEZERRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011512 | 19/10/2023 | 95.00 | 00003774992428 | EDILENE DE SOUZA DIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011513 | 19/10/2023 | 100.00 | 00011587100460 | ANA PAULA ALVES DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011514 | 19/10/2023 | 150.00 | 00007973060480 | GILVANETE LOPES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011515 | 19/10/2023 | 100.00 | 00010016396421 | DANIELE SOUSA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, (BENEFICIOS DIVERSOS) TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011516 | 19/10/2023 | 80.00 | 00016056725480 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, (BENEFICIOS DIVERSOS) TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 19/10/2023 | 110.71 | 00011856095479 | MIKAELLY DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011518 | 19/10/2023 | 150.00 | 00008438325416 | VALDILENE DANTAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011519 | 19/10/2023 | 100.00 | 00005509781432 | ADRIANA DE PONTES PAULO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011520 | 19/10/2023 | 150.00 | 00006769066483 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011521 | 19/10/2023 | 100.00 | 00002560082489 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011522 | 19/10/2023 | 100.00 | 00003333686490 | LINDAURA ALVES DA SILVA NÓBREGA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011523 | 19/10/2023 | 150.00 | 00001155092406 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011524 | 19/10/2023 | 150.00 | 00001267754435 | GENILSON COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, (BENEFICIOS DIVERSOS) TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 19/10/2023 | 120.00 | 00012090198419 | MARCIA DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011527 | 19/10/2023 | 80.00 | 00096431750497 | MARIA CLEIDE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011528 | 19/10/2023 | 90.00 | 00006766848405 | VERONICA MIRANDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, (BENEFICIOS DIVERSOS) TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011529 | 19/10/2023 | 80.00 | 00006335025450 | MARINEZ DA SILVA TENORIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011530 | 19/10/2023 | 70.00 | 00079904998434 | MARIA JOSE DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011531 | 19/10/2023 | 100.00 | 00001977982417 | LUSIA DE SOUSA MATIAS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011532 | 19/10/2023 | 60.00 | 00006337572416 | VERALUCIA GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 19/10/2023 | 100.00 | 00006236913455 | LUCIANA DE SOUZA DIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011534 | 19/10/2023 | 150.00 | 00083992928420 | PAULA RODRIGUES DA SILVA FABRICIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011535 | 19/10/2023 | 150.00 | 00008516972402 | TIAGO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, (BENEFICIOS DIVERSOS) TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011537 | 19/10/2023 | 74.00 | 00079739458491 | MARLENE ALVES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011538 | 19/10/2023 | 96.53 | 00002705064460 | SUELANIA DE ARAUJO TRAVASSOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011539 | 19/10/2023 | 78.77 | 00092905277491 | JOSENILDA SALVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011540 | 19/10/2023 | 102.28 | 00001188076418 | MARIA LUCIA VIDAL MOTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 19/10/2023 | 300.00 | 00003628904471 | JOSINALDO DA CONCEIÇAO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, (BENEFICIOS DIVERSOS) TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011542 | 19/10/2023 | 100.00 | 00096435356491 | RISOLEIDE DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011543 | 19/10/2023 | 300.00 | 00001991682450 | ELISEU CONSTANTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, (BENEFICIOS DIVERSOS) TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011544 | 19/10/2023 | 100.00 | 00001183445440 | JOSEFA BALBINA MATIAS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, (BENEFICIOS DIVERSOS) TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011545 | 19/10/2023 | 150.00 | 00003614332470 | RITA MARQUES DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, (BENEFICIOS DIVERSOS) TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011546 | 19/10/2023 | 150.00 | 00004655827459 | MARIA VILMA ALVES DA SILVA MOURA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, (BENEFICIOS DIVERSOS) TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011547 | 19/10/2023 | 300.00 | 00042613027487 | ELIAS BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, (BENEFICIOS DIVERSOS) TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011548 | 19/10/2023 | 150.00 | 00009951854419 | ANA CRISTINA ROSENDO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011549 | 19/10/2023 | 84.91 | 00087383683404 | PAULO SERGIO DIAS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 19/10/2023 | 80.00 | 00006111973401 | MARIA JOSE VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011551 | 19/10/2023 | 80.00 | 00091031290478 | MARIA CELIA DUARTE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011552 | 19/10/2023 | 99.00 | 00070471888435 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011553 | 19/10/2023 | 94.13 | 00004808667401 | MARIA JOSE PEREIRA BEZERRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011554 | 19/10/2023 | 150.00 | 00070132575400 | CARLOS ANDRE DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011555 | 19/10/2023 | 100.00 | 00008272160412 | ANA JOYCE SOUZA RAMOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, (BENEFICIOS DIVERSOS) TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011556 | 19/10/2023 | 150.00 | 00067746292453 | ALBI BARROS DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, (BENEFICIOS DIVERSOS) TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011557 | 19/10/2023 | 100.00 | 00014947472430 | SUELEIDE DA SILVA SOUSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, (BENEFICIOS DIVERSOS) TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011558 | 19/10/2023 | 150.00 | 00010923164421 | MANOEL MESSIAS DA SILVA LIMA HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, (BENEFICIOS DIVERSOS) TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011559 | 19/10/2023 | 94.76 | 00008773313408 | ALBA CRISTINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011560 | 19/10/2023 | 150.00 | 00007374574495 | ELISANGELA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011561 | 19/10/2023 | 95.00 | 00001417668407 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011562 | 19/10/2023 | 100.00 | 00078132576420 | ROSINALBA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, (BENEFICIOS DIVERSOS) TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011563 | 19/10/2023 | 500.00 | 00013253161480 | RAQUEL GRACILIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO PASSAGEM), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011564 | 19/10/2023 | 80.00 | 00012052260447 | JULIANA KELLY DA SILVA TENORIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011565 | 19/10/2023 | 60.00 | 00001769398490 | RAISSE DE MELO SERAFIM | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011566 | 19/10/2023 | 100.00 | 00009594357436 | MARIA JOSE DA SILVA DANTAS CAMPOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011567 | 19/10/2023 | 150.00 | 00013592986490 | ROSILMA ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, (BENEFICIOS DIVERSOS) TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 19/10/2023 | 107.87 | 00008153987437 | CLEONICE CANDIDO GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011569 | 19/10/2023 | 150.00 | 00014049935414 | SEVERINA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011570 | 19/10/2023 | 100.00 | 00004233160446 | HELENA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0011571 | 19/10/2023 | 1727.50 | 41309069000189 | ANTONIO JOSE PEREIRA - IRMÃO DA VERDURA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0011572 | 19/10/2023 | 1600.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 20 CADEIRAS, 6 MESAS, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FRTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS, NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2023. SENDO 20 DIARIAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0011573 | 19/10/2023 | 150.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 50 CADEIRAS, 5 MESAS, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL PARA O ENCONTRO DE GESTANTES DO CRAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382022 | 0011574 | 19/10/2023 | 1080.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 03 TENDAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NO PERIODO DE 27/09 A 28/09 PARA ATENDIMENTO DO PROJETO SOCIAL EM AÇAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382022 | 0011575 | 19/10/2023 | 1080.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 03 TENDAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NO PERIODO DE 28/09 A 29/09 PARA ATENDIMENTO DO PROJETO SOCIAL EM AÇAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0011576 | 19/10/2023 | 1600.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 20 CADEIRAS, 6 MESAS, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO DE PONTINA, NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2023, SENDO 20 DIARIAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0011577 | 19/10/2023 | 700.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 200 CADEIRAS, 40 MESAS, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL PARA O ATENDIMENTO DO PROJETO SOCIAL EM AÇAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO DISTRITO DE PONTINA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0011578 | 19/10/2023 | 3000.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 60 CADEIRAS, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL NO PERIODO DE 01/09 A 30/09//2023, PARA O ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO CAD UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SENDO 20 DIARIAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0011579 | 19/10/2023 | 700.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 200 CADEIRAS E 40 MESAS, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL PARA O ATENDIMENTO DO PROJETO SOCIAL EM AÇAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0011612 | 20/10/2023 | 345.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADO A CASA DA CIDADANIA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 DE SETEMBRO DE 2023 A 24 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011626 | 20/10/2023 | 2.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 28731-8 EMPREENDER, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0011639 | 20/10/2023 | 116.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A CASA DA CIDADANIA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 DE SETEMBRO DE 2023 A 24 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011647 | 20/10/2023 | 60.00 | 00001769218424 | BIANCA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 20/10/2023 | 120.00 | 00016105177410 | RUTIELE SALES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011651 | 20/10/2023 | 100.00 | 00008214141435 | HONORATA VERAS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011652 | 20/10/2023 | 62.93 | 00013780207400 | ANA KELLY DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011653 | 20/10/2023 | 90.00 | 00001563080451 | PAULA HENRIQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0011603 | 20/10/2023 | 255.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS, NO PERIODO DE 21 DE SETEMBRO DE 2023 A 24 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0011637 | 20/10/2023 | 232.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS, NO PERIODO DE 21 DE SETEMBRO DE 2023 A 24 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252023 | 0011593 | 20/10/2023 | 361.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES TIPO ALMOÇO/JANTAR, DESTINADO AO FUNCIONARIOS DO GABINETE EM HORARIO EXTRAORDINARIO, CONFORME ITEM 02 DO PREGÃO PRESENCIAL 00025/2023, EM TODO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011616 | 20/10/2023 | 4889.16 | 12934261000168 | TRANS AEREO - VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGEM AEREA NOS TRECHOS JOÃO PESSOA = BRASILIA - JOÃO PESSOA, EM FAVOR DO PREFEITO: ROBERIO LOPES BURITY. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0011632 | 20/10/2023 | 150.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, NO PERIODO DE 21 DE SETEMBRO DE 2023 A 24 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0011602 | 20/10/2023 | 435.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO PERIODO DE 21 SETEMBRO A 24 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 20/10/2023 | 45.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER AO ORGÃO NUICC, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 19/10/2023, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E RECOLHIMENTO DE NOVOS REGISTROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0011613 | 20/10/2023 | 202.50 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS, NO PERIODO DE 21 SETEMBRO A 24 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011618 | 20/10/2023 | 3389.73 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA DO FPM, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011620 | 20/10/2023 | 1.47 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA DO FPM, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0011631 | 20/10/2023 | 120.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, NO PERIODO DE 21 SETEMBRO A 24 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0011634 | 20/10/2023 | 348.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SEDE DA PREFEITURA), NO PERIODO DE 21 SETEMBRO A 24 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0011635 | 20/10/2023 | 116.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS, NO PERIODO DE 21 SETEMBRO A 24 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0011638 | 20/10/2023 | 232.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 SETEMBRO A 24 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011646 | 20/10/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA TRIBUTOS 9658-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262023 | 0011595 | 20/10/2023 | 12818.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CAPS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272023 | 0011597 | 20/10/2023 | 15265.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272023 | 0011598 | 20/10/2023 | 15023.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272023 | 0011599 | 20/10/2023 | 10090.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0011604 | 20/10/2023 | 11408.00 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO, MOÍDA, OVOS, FRANGO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, PARA PACIENTES E PROFISSIONAIS DE PLANTÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011605 | 20/10/2023 | 2500.00 | 33692544000110 | JOSE JOZILDO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 ARMAÇAO IMPORTADA ACETATO E 10 LENTES VS AR, DESTINADOS A USUARIOS DO SISTEMA DE SUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0011607 | 20/10/2023 | 764.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA COM FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSOES MES COM REPOSIÇAO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0011621 | 20/10/2023 | 69874.26 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL B COMUN S10, E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: QFC-5923, GKE-2A83, GK-9B26, GFX-7C65, QSD-2268, GJP-2B46, QSD-2238, QFH-4J51, QSD-2328, DTD-4344, GGO-6196, GBS-7A75, QSE-0039, QFC-5973, QFC-5963, QSD-2348, QSF-3259, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 a 31 de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292023 | 0011622 | 20/10/2023 | 2993.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECARGA DE TONER TN1060, TONER 85A, TONER 83A, TONER SAMSUNG MLT101, CARTUCHO HP COLOR, CARTUCHO HP PRETO E MANUTENÇÃO/CONSERTO DE TRES IMPRESSORAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0011623 | 20/10/2023 | 468.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTE REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE 78 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, EXAME RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIAÇÃO, EM UNIDADE MOVEL TERRESTRE, REALIZADOS EM USUARIAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0011624 | 20/10/2023 | 9666.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 179 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, SENDO (46 NO DIA 06/06/2023, 55 NO DIA 07/06/2023 E 78 NO DIA 26/10/2023), EXAME RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIAÇÃO, EM UNIDADE MOVEL TERRESTRE, REALIZADOS EM USUARIAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, , COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042022 | 0011625 | 20/10/2023 | 2730.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO - ANT SAUDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 78 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, EM USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA POLICLINICA, NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2023, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042022 | 0011627 | 20/10/2023 | 6125.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO - ANT SAUDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 175 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, EM USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA POLICLINICA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2023, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042022 | 0011628 | 20/10/2023 | 3010.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO - ANT SAUDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 175 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, EM USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA POLICLINICA, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2023, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0011629 | 20/10/2023 | 10131.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITES, FORMULAS E SUPLEMENTOS, DETINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATENDIMENTOS PELA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0011630 | 20/10/2023 | 10086.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITES, FORMULAS E SUPLEMENTOS, DETINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATENDIMENTOS PELA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322022 | 0011643 | 20/10/2023 | 35700.00 | 45003125000103 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO 850 TIRA REAGENTE PARA TESTE DE GLICEMIA e 850 MICRO LACENTA PARA GLICOSIMENTRO, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011608 | 20/10/2023 | 3277.07 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011609 | 20/10/2023 | 24976.81 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB FUNDAMENTAL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011610 | 20/10/2023 | 32770.80 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011611 | 20/10/2023 | 249768.19 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB FUNDAMENTAL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011615 | 20/10/2023 | 17100.00 | 51136887000180 | CARLOS ANDRE BELO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA GLOBAL NA MANUNTENÇÃO (RETELHAMENTO, MADEIRAMENTO, CALHAS, TROCAS DE JANELÕES DAS SALAS DE AULA, IMPLANTAÇÃO DE FORRO EM PVC NAS SALAS, REPAROS EM PAREDES DA PARTE INTERNA E EXTERNA, MANUTENÇÃO DA FOSSA SÉPTICA, PINTURA EM GERAL ETC), DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMEIF. SEBASTIANA ALVES DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO GENTIL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0011644 | 20/10/2023 | 8880.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0011645 | 20/10/2023 | 2460.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO POLO DE PLACA: SKW-9B84, DESTINADO A VISITA DE SUPERVISORES E COORDENADORES AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ITEM 03 DO PREGÃO ELETRONICO 00005/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE (FND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011648 | 20/10/2023 | 4990.00 | 47151437000190 | MESQUITA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS (CUBO MAGICO, MOLA MALUCA, KIT COZINHA E ETC.), DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE (FND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011650 | 20/10/2023 | 3765.00 | 47151437000190 | MESQUITA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS (FLAUTAS, BOLAS LEVES, BONECAS E ETC.), DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252023 | 0011594 | 20/10/2023 | 245.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, DESTINADO AOS OPERADORES DAS MAQUINAS, CONFORME ITEM 05 DO PREGÃO PRESENCIAL 00025/2023, EM TODO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0011600 | 20/10/2023 | 210.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 21 DE SETEMBRO A 24 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0011636 | 20/10/2023 | 232.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 21 DE SETEMBRO A 24 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011640 | 20/10/2023 | 300.00 | 00002662130490 | JOSÉ MARTINS PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM 08 DIARIAS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS NO PREDIO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0011641 | 20/10/2023 | 3294.42 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO SANDERO DE PLACA: OFD-9725, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0011642 | 20/10/2023 | 1350.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE ANEL DO BICO, BOBINA, COMPENSADOR, COXIM, FILTRO, VELAS E OLEOS, NO VEICULO SANDERO DE PLACA OFD-9725, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252023 | 0011596 | 20/10/2023 | 770.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, DESTINADO AOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ITEM 05 DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00025/2023, EM TODO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0011601 | 20/10/2023 | 472.50 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 21 DE SETEMBRO A 24 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0011614 | 20/10/2023 | 247.50 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 21 SETEMBRO A 24 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011617 | 20/10/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. E ARQUITETURA - CREA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ART, N° DO DOCUMENTO 20230570286, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011619 | 20/10/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. E ARQUITETURA - CREA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ART, N° DO DOCUMENTO 20230570255, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0011633 | 20/10/2023 | 232.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 21 SETEMBRO A 24 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011702 | 23/10/2023 | 116.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO GAMELEREIRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011703 | 23/10/2023 | 36.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO TORRE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011696 | 23/10/2023 | 351.25 | 00001050149408 | BRUNO ANDRADE PORTO VIRGINIO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE 1 CERTIDÃO JOSÉ ROSENDO DESAPROPRIAÇÕES, 1 CERTIDÃO DE PROPRIEDADE NEGATIVA DE ONUS PREFEITURA - MATERNIDADE E 1 PROCURAÇÃO COM VALOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282023 | 0011677 | 23/10/2023 | 7475.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTIL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRAFICOS: DIVERSAS TAM. 310X210mm; 4X4 COR; OFFSET 75g. UND 11500, DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0011691 | 23/10/2023 | 13320.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011693 | 23/10/2023 | 25144.00 | 33609700000137 | WANDEYFLAVIO BERTULINO AGRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE UNIVERSITARIO, DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM DESTINO AS UNIVERSIDADES FEDERAL E ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011657 | 23/10/2023 | 611.42 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, PAR DE PLACA MERCOSUL E BOMBEIRO PREVENÇÃO INCECNDIO, DO VEICULO DE PLACA SLD3J39, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0011681 | 23/10/2023 | 2088.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 18 BOTIJÃO ONU GLP 13 KG, DESTINADO A UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 22 DE SETEMBRO a 24 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0011682 | 23/10/2023 | 2692.50 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 359 AGUA MINERAL 20L, DESTINADO A UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 22 DE SETEMBRO a 24 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0011683 | 23/10/2023 | 2565.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 342 AGUA MINERAL 20L, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 22 DE SETEMBRO a 24 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0011684 | 23/10/2023 | 232.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 BOTIJÃO ONU GLP 13KG, DESTINADOS A POLICLINICA, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 22 DE SETEMBRO a 24 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0011685 | 23/10/2023 | 1276.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 11 BOTIJÃO ONU GLP 13KG, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 22 DE SETEMBRO a 24 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0011686 | 23/10/2023 | 232.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 BOTIJÃO ONU GLP 13KG, DESTINADOS AO CAPS, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 22 DE SETEMBRO a 24 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0011687 | 23/10/2023 | 348.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 03 BOTIJÃO ONU GLP 13KG, DESTINADOS AO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 22 DE SETEMBRO a 24 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0011688 | 23/10/2023 | 15100.00 | 13466110000195 | ALOHA LOCADORA EIRELI | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 05 VEICULOS, SENDO 03 POLO DE PLACAS (RZZ-9F64, RZZ-0A97 e RZZ-9G74) E 02 HB20 DE PLACAS (QYR-8F18 e QYR-8E38), DESTINADOS AS ATIVIDADES OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282023 | 0011689 | 23/10/2023 | 5150.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTIL | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO GRAFICO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE ADESIVO EM VINIL E FAIXA EM LONA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COM DIVULGAÇOES DE EVENTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282023 | 0011690 | 23/10/2023 | 1600.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTIL | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO GRAFICO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PANFLETOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COM DIVULGAÇOES DE EVENTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011654 | 23/10/2023 | 60.62 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA TRIBUTOS 9658-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000402021 | 0011694 | 23/10/2023 | 8200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITAÇÃO PUBLICA COM CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTROLE DE ESTOQUE E CONTROLE DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000402021 | 0011695 | 23/10/2023 | 8200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITAÇÃO PUBLICA COM CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTROLE DE ESTOQUE E CONTROLE DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011697 | 23/10/2023 | 8.01 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA TRIBUTOS 9658-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102022 | 0011701 | 23/10/2023 | 2200.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS. LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTROLE SOCIAL, SISTEMA DE PATRIMONIO E SISTEMA DE PROTOCOLO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011704 | 23/10/2023 | 289.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011707 | 23/10/2023 | 1680.00 | 00094610150034 | PRYSCILLA MARCILI DORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 4 DIARIAS REFERENTE A VIAGEM COM DESTINO A BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22/10/2023 A 25/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011708 | 23/10/2023 | 9316.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV, CONFORME PROCESSO N° 08002245520218150201, NOME DO AUTOR: SAULO ANDRE LUIZ DA SILVA, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011663 | 23/10/2023 | 285.60 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011664 | 23/10/2023 | 285.60 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011665 | 23/10/2023 | 666.40 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011666 | 23/10/2023 | 624.75 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011692 | 23/10/2023 | 900.00 | 00037971182449 | ROBERIO LOPES BURITY | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 2 DIARIAS (1 PERNOITE E 1 SEM) COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011655 | 23/10/2023 | 492.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 28731-8 EMPREENDER, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011656 | 23/10/2023 | 80.00 | 00009738585406 | THAIS RAQUEL DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011658 | 23/10/2023 | 80.00 | 00007597573480 | MARIA ROSANGELA DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011659 | 23/10/2023 | 86.22 | 00010889584435 | ROSILANE DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011660 | 23/10/2023 | 100.00 | 00046787470444 | MARLUCE VERISSIMO GONCALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011661 | 23/10/2023 | 87.14 | 00012994066459 | RAQUEL PEREIRA DA SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011662 | 23/10/2023 | 60.00 | 00005607226484 | MARIA DO SOCORRO DE DOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011667 | 23/10/2023 | 60.00 | 00044154100491 | ODINALDO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011668 | 23/10/2023 | 100.00 | 00005560362476 | SANDRA DA SILVA SALES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011669 | 23/10/2023 | 80.00 | 00006740377405 | SUELY PEREIRA DA SILVA FELIX | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011670 | 23/10/2023 | 113.85 | 00006473207465 | MERCIA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011671 | 23/10/2023 | 80.00 | 00010754396479 | JANAINA CAETANO PEREIRA DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011672 | 23/10/2023 | 100.00 | 00011879347474 | ROSILANE AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 23/10/2023 | 150.00 | 00071354610458 | ANDREZA DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011674 | 23/10/2023 | 100.00 | 00004040634462 | CLAUDIANA DE SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011675 | 23/10/2023 | 60.00 | 00009648916462 | MARCELO AMERICO HENRIQUES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011676 | 23/10/2023 | 100.00 | 00008724200433 | MARCELANE DA SILVA SALES ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011678 | 23/10/2023 | 94.04 | 00006773774446 | JOSINEIDE CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011679 | 23/10/2023 | 100.00 | 00010808289403 | GRACIETE FELINTO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011680 | 23/10/2023 | 3000.00 | 42936479000112 | RAFAEL DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO (SOM) ALUGUEL, DURANTE O EVENTO DO SOCIAL EM AÇAO DAS CRIANÇAS (ROTA DA ALEGRIA), REALIZADO NOS DIAS 06, 11, 16, 18, 19 E 20 NA CIDADE E NOS DISTRITO DE PEDRA D.AGUA, CAIÇARA, SITIO NOVO, QUIXELO, SERRA VELHA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011698 | 23/10/2023 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DO EMPREENDER - EMPRESTIMOS, RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS, EMISSÃO DE CONTRATOS E BOLETOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011699 | 23/10/2023 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DO EMPREENDER - EMPRESTIMOS, RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS, EMISSÃO DE CONTRATOS E BOLETOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011700 | 23/10/2023 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DO EMPREENDER - EMPRESTIMOS, RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS, EMISSÃO DE CONTRATOS E BOLETOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011705 | 23/10/2023 | 73.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MINICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011706 | 23/10/2023 | 47.30 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011711 | 24/10/2023 | 3.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 28731-8 EMPREENDER, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 0011712 | 24/10/2023 | 3344.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE ITEM 02: REFEICAO TIPO ALMOÇO/JANTAR: EM SISTEMA SELF-SERVICE OU A LA CARTE SEM BALANÇA, PARA UMA PESSOA, COMPOSTA DE 02 TIPOS DE SALADA CRUA OU COZIDA, 02 TIPOS DE MASSA DE PRIMEIRA QUALIDADE TIPO MACARRAO OU PURE DE BATATAS, 01 TIPO DE ARROZ BRANCO OU PARBONIZADO, 01 TIPO DE FEIJAO COM APROXIMADAMENTE 60 GRAMAS E 01 TIPO DE FAROFA, 02 TIPO DE CARNE DE PRIMEIRA QUALIDADE COM APROXIMADAMENTE 200 GRAMAS( VERMELHA/BRANCA/PEIXE),DESTINADO AOS FUNCIONARIOS EM HORARIO EXTRAORDINARIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011713 | 24/10/2023 | 720.00 | 00004228644473 | EDIVALDO DE ARAUJO SILVA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4 DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE OLINDA-PE, PARA PARTICIPAR DO 23.ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011714 | 24/10/2023 | 720.00 | 00004917259495 | GILBERLANE PEREIRA SANTOS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4 DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE OLINDA-PE, PARA PARTICIPAR DO 23.ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011715 | 24/10/2023 | 720.00 | 00001136471405 | IRIS DE LIMA ARAUJO MOURA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4 DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE OLINDA-PE, PARA PARTICIPAR DO 23.ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011716 | 24/10/2023 | 720.00 | 00009120743459 | JEORGE ANTONIO PINTO DE FIGUEIREDO | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4 DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE OLINDA-PE, PARA PARTICIPAR DO 23.ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011717 | 24/10/2023 | 720.00 | 00001769673466 | VITORIA CHAVES RODRIGUES | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4 DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE OLINDA-PE, PARA PARTICIPAR DO 23.ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011718 | 24/10/2023 | 720.00 | 00008153986465 | ZENILDO BISMARCK RODRIGUES DA LUZ | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4 DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE OLINDA-PE, PARA PARTICIPAR DO 23.ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011719 | 24/10/2023 | 1920.00 | 00010726803430 | VIRGINIA MARIA LEITE DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4 DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE OLINDA-PE, PARA PARTICIPAR DO 23.ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011721 | 24/10/2023 | 150.00 | 00002551021430 | MARINÊS LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011723 | 24/10/2023 | 100.00 | 00010808287451 | MICHELLY DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011724 | 24/10/2023 | 74.00 | 00079739458491 | MARLENE ALVES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011725 | 24/10/2023 | 24000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO ELETIVO (PREFEITO E VICE PREFEITO), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011726 | 24/10/2023 | 5808.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE NO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011730 | 24/10/2023 | 18814.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011709 | 24/10/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA ICMS 8548-0, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011710 | 24/10/2023 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA TRIBUTOS 9658-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0011720 | 24/10/2023 | 25161.00 | 33255787000191 | IBF - INDSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S.A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FILMES RADIOGRAFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011722 | 24/10/2023 | 124.46 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NOS PACIENTES (manoel hilario, maria de fatima, vanda mendes, suelen da silva, inacio soares, maniel antonio e simone venancio), USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000312021 | 0011727 | 24/10/2023 | 1868.00 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PERTENCENTES A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011728 | 24/10/2023 | 103419.17 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0011729 | 24/10/2023 | 1888.00 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0011735 | 25/10/2023 | 36816.14 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0011741 | 25/10/2023 | 5153.63 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011743 | 25/10/2023 | 2600.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS EM CARGO COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011744 | 25/10/2023 | 15101.47 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0011745 | 25/10/2023 | 17021.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 25/10/2023 | 13053.68 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0011747 | 25/10/2023 | 6019.35 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011748 | 25/10/2023 | 100320.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0011749 | 25/10/2023 | 3302.80 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A POLICLINICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011750 | 25/10/2023 | 129034.42 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0011751 | 25/10/2023 | 3503.15 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA POLICLINICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0011753 | 25/10/2023 | 5939.50 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0011755 | 25/10/2023 | 1104.60 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0011756 | 25/10/2023 | 4505.18 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0011757 | 25/10/2023 | 3596.80 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011758 | 25/10/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 26150-5, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011759 | 25/10/2023 | 148.55 | 76535764001972 | OI S.A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE TELEFONIA DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO FARIAS BRAGA, S/N, JARDIM FARIAS, TELEFONE: (83) 3394-2311 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011760 | 25/10/2023 | 138.27 | 76535764001972 | OI S.A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE TELEFONIA DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO FARIAS BRAGA, S/N, JARDIM FARIAS, TELEFONE: (83) 3394-2517 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322022 | 0011764 | 25/10/2023 | 4032.00 | 45003125000103 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO 86 TIRA REAGENTE PARA TESTE DE GLICEMIA e 100 MICRO LACENTA PARA GLICOSIMENTRO, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272023 | 0011765 | 25/10/2023 | 11767.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272023 | 0011767 | 25/10/2023 | 5104.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272023 | 0011768 | 25/10/2023 | 4903.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272023 | 0011770 | 25/10/2023 | 1131.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011773 | 25/10/2023 | 49180.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011774 | 25/10/2023 | 86957.42 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011779 | 25/10/2023 | 7608.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011780 | 25/10/2023 | 7327.31 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011781 | 25/10/2023 | 2452.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011782 | 25/10/2023 | 4026.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011783 | 25/10/2023 | 2306.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS A DISPOSIÇÃO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011790 | 25/10/2023 | 11106.45 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONTRATADOS, COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011791 | 25/10/2023 | 13118.15 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONTRATADOS, COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011737 | 25/10/2023 | 18.10 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA DO CFM - CMPEM., REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011739 | 25/10/2023 | 7540.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011752 | 25/10/2023 | 2.01 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA TRIBUTOS 9658-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0011761 | 25/10/2023 | 7500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL INGÁ, NA ANALISE E GERAÇÃO DE SAGRES CAPTURA, ELABORAÇÃO DE RGF, RREO, MSC, LDO, LOA E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 25/10/2023 | 36660.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011772 | 25/10/2023 | 13400.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011777 | 25/10/2023 | 10520.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011732 | 25/10/2023 | 41842.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011733 | 25/10/2023 | 44100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011734 | 25/10/2023 | 46829.68 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011784 | 25/10/2023 | 4940.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011785 | 25/10/2023 | 46555.36 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011786 | 25/10/2023 | 500303.29 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011787 | 25/10/2023 | 241769.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011775 | 25/10/2023 | 23020.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011731 | 25/10/2023 | 17846.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0011766 | 25/10/2023 | 3023.53 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD DE PLACA: NQB-5926, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0011769 | 25/10/2023 | 2979.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE BRAÇADEIRAS, ADITIVO, CABO, CARCAÇA DE VALVURA, CARGA DE GAS, CILINDRO DE PORTA, COLA, CONEXÃO DE AGUA, FECHADURA, PARAFUSO, MANGUEIRA, OLEOS, SELANTE, VELA, NO VEICULO FORD DE PLACA: NQD-5926, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011736 | 25/10/2023 | 122723.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0011762 | 25/10/2023 | 7834.41 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA: QFC-5953, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0011763 | 25/10/2023 | 1575.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE ADITIVO, BOMBA DAGUA, BRAÇADEIRAS, CABEÇOTE, CORREIAS, FILTRO DE OLEO, CABOS DE VELAS, JUNTAS DO COLETOR, LIQUIDA DO CARTE, POLIA, RETENTOR, OLEO, NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA: QFC-5953, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011778 | 25/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. E ARQUITETURA - CREA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ART, N° DO DOCUMENTO 20230571764, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 25/10/2023 | 8534.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011740 | 25/10/2023 | 7206.66 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011742 | 25/10/2023 | 3500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011754 | 25/10/2023 | 8.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 28731-8 EMPREENDER, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0011788 | 25/10/2023 | 2952.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA CASTILHOS, CORREIA, COXIM, PISTOES, CABEÇOTES, FILTRO, ANEIS, JUNTAS DE COLETOR, ESCAPE, CORPO BORBOLETA, OLEO, POLIA, RETENTOR, SELANTE, SENSORES, DO VEICULO CITRON DE PLACA QSM-1540, LOTADO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0011789 | 25/10/2023 | 9676.50 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AIRCROSS DE PLACA QSM-1540, LOTADO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011776 | 25/10/2023 | 11250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011792 | 26/10/2023 | 2.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 28731-8 EMPREENDER, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0011801 | 26/10/2023 | 5010.24 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACAS: QYR-8E88 LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16/10 A 31/10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0011807 | 26/10/2023 | 1982.69 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACAS: RLY3E04 LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16/10 A 31/10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0011809 | 26/10/2023 | 425.07 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACAS: QSM1540 LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16/10 A 31/10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011810 | 26/10/2023 | 475.00 | 00014325150471 | ANA CLARA FERREIRA TAVARES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS PADRÕES (CAMISA, SHORT, MEIÃO) DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS FUTEBOL DE CAMPO E QUADRA, ATENDENDO OS JOVENS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DO S.C.F.V., COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011793 | 26/10/2023 | 8.62 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA TRIBUTOS 9658-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011794 | 26/10/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 26150-5, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252023 | 0011795 | 26/10/2023 | 91.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO DE REFEIÇOES (CAFÉ), DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE PARTICIPARÃO DE REUNIÕES NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 23 DE OUTUBRO DE 2023. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 0011284. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0011796 | 26/10/2023 | 1937.50 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 25 CADEIRAS, DESTINAAS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272023 | 0011797 | 26/10/2023 | 5089.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000182023 | 0011798 | 26/10/2023 | 8000.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TRANSPORTES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA AMBULANCIA TIPO A, SIMPLES REMOÇÃO, TIPO FURGONETA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0011799 | 26/10/2023 | 3960.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS (MECANICO), NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEICULO DE PLACA QSF-3259, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0011800 | 26/10/2023 | 9064.22 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSF-3259, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382022 | 0011802 | 26/10/2023 | 3600.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) TENDA, DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE IX , DURANTE DE 01 A 20 DE OUTUBRO DE 2023, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382022 | 0011803 | 26/10/2023 | 3600.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) TENDA, DESTINADA AO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE DE 01 A 20 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0011804 | 26/10/2023 | 3826.00 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA - JARBAS DA SILVA MELO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS E PAES), SERVIDOS AOS PACIENTES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2023, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0011805 | 26/10/2023 | 4898.31 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA - JARBAS DA SILVA MELO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS, SALGADOS ASSADOS E FRITOS, MINI PIZZA, BISCOITOS DE QUEIJO), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,SERVIDOS NOS EVENTOS DO OUTUBRO ROSA, DURANTE O PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2023, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232023 | 0011806 | 26/10/2023 | 10022.20 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232023 | 0011808 | 26/10/2023 | 1339.70 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282023 | 0011811 | 26/10/2023 | 21865.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTIL | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO GRAFICO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE RECEITUARIOS MEDICO, RECEITUARIOS CONTROLE ESPECIAL, REQUISIÇÃO DE EXAMES, FICHA INDIVIDUAL, ENVELOPE PRONTUARIO FAMILIAR, CARTÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272023 | 0011812 | 27/10/2023 | 6652.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272023 | 0011813 | 27/10/2023 | 1448.96 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011815 | 27/10/2023 | 634.63 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONTRATADOS, COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS CUSTEIO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011816 | 27/10/2023 | 841.40 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONTRATADOS, COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 27/10/2023 | 359.69 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA DO FEP., REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011828 | 27/10/2023 | 5277.20 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA DO ROYALTIS., REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011830 | 27/10/2023 | 10.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA TRIBUTOS 9658-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011831 | 27/10/2023 | 34.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA FPM 4261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011821 | 27/10/2023 | 552.16 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011823 | 27/10/2023 | 410.55 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011824 | 27/10/2023 | 95.20 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011826 | 27/10/2023 | 480.00 | 00001267857404 | JEFERSON QUEIROZ FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE RELEVANTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011818 | 27/10/2023 | 3080.00 | 08716882000106 | GIRLENE DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A 26 DIARIAS DE POUSADA DESTINADO A DOIS OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS, DURANTE A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 02/10/2023 A 27/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011832 | 27/10/2023 | 68293.55 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011833 | 27/10/2023 | 29520.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011834 | 27/10/2023 | 125768.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 27/10/2023 | 35996.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011836 | 27/10/2023 | 9600.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL -, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011838 | 27/10/2023 | 15750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011839 | 27/10/2023 | 295898.07 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011841 | 27/10/2023 | 53268.39 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 27/10/2023 | 6625.54 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011814 | 27/10/2023 | 419.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MINICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011817 | 27/10/2023 | 1000.00 | 42936479000112 | RAFAEL DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO (SOM) ALUGUEL, DURANTE O EVENTO DO SOCIAL EM AÇAO DAS CRIANÇAS (ROTA DA ALEGRIA), REALIZADO NOS DIAS 23/10/2023 E 01/11/2023 NOS DISTRITO DE PONTINA E EM CHA DOS PEREIRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011819 | 27/10/2023 | 960.00 | 00004433699411 | ARIVALDO DA SILVA LAURENTINO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 DIARIAS NO VALOR R$120,00 CADA, NA FUNCAO DE PEDREIRO PARA O SCFV PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011820 | 27/10/2023 | 720.00 | 00070478436475 | ANDRE LUIS FERREIRA DA SILVA CRISPIM | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 DIARIAS NO VALOR R$60,00 CADA, NA FUNCAO DE AUXILIAR PEDREIRO PARA O SCFV PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011822 | 27/10/2023 | 1440.00 | 00010886054435 | OSIEL OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 24 DIARIAS NO VALOR R$60,00 CADA, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA O SCFV PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011825 | 27/10/2023 | 150.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE INTERNET DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011829 | 27/10/2023 | 14.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 28731-8 EMPREENDER, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0011837 | 27/10/2023 | 116.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO AO CRAS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 DE SETEMBRO DE 2023 A 24 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0011840 | 27/10/2023 | 116.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO AO CREAS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 DE SETEMBRO DE 2023 A 24 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0011842 | 27/10/2023 | 232.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 DE SETEMBRO DE 2023 A 24 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0011844 | 27/10/2023 | 232.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 DE SETEMBRO DE 2023 A 24 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0011845 | 30/10/2023 | 75.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS PURIFICADA ADICIONADA, DESTINADO AO CRAS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 DE SETEMBRO DE 2023 A 24 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011849 | 30/10/2023 | 4000.00 | 00001637204442 | ABRAAO LINCOLN ARAUJO DA CUNHA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA AÇAO SOCIAL, EM EVENTO DA ROTA DA ALEGRIA, NOS SITIOS PEDRA D\AGUA, CAIÇARA, SITIO NOVO, SERRA VELHA, PONTINA, CHA DOS PEREIRA E SERRA VERDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011858 | 30/10/2023 | 3500.00 | 46154646000124 | GILVANEIDE NUNES DA SILVA | IMPORTE A ASSESSORAMENTO TECNICO A GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL(SUAS):MAPEAMENTO DAS NECESSIDADES DA GESTAO LOCAL NO AMBITO DA ASSISTENCIA SOCIAL,REALIZACAO DE TREINAMENTO DE PESSOAL E A IMPLEMENTACAO DE MELHORIAS CONTINUAS NA GESTAO PUBLICA, ORIENTACAO SOBRE O PROGRAMACAO E REPROGRAMACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,ORIENTAÇAO PARA ELABORACAO DE NORMATIZAÇAO,ELABORACAO DE MINUTAS DE NORMATIZACAO INTERNA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011862 | 30/10/2023 | 11.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 28731-8 EMPREENDER, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011874 | 30/10/2023 | 1550.00 | 00008507741444 | KARLA CRISTINA GOMES TITO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ATAUDES E SERVIÇOS FUNERARIOS, VISTO QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, ENQUADRANDO-SE PORTANTO, NA LEI 461/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011876 | 30/10/2023 | 1550.00 | 00008603181411 | JOSEANE DA SILVA CANDIDO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ATAUDES E SERVIÇOS FUNERARIOS, VISTO QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, ENQUADRANDO-SE PORTANTO, NA LEI 461/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNC DE MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 30/10/2023 | 1450.00 | 02389614000132 | LOGON SERVICOS E COMERCIO LTDA | IMPORTE REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO https://www.semmainga.com.br, DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011848 | 30/10/2023 | 250.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXÃO DE INTERNET NO LOCAL ONDE FUNCIONA A ESCOLA ABEL DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011853 | 30/10/2023 | 199.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA EMEIEF APOLINARIO JOAQUIM DE MELO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011857 | 30/10/2023 | 247.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA EMEIEF APOLINARIO JOAQUIM DE MELO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011865 | 30/10/2023 | 500.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA - SCM - (ACESSO A INTERNET), COORDENADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 01/10/2023 A 31/10/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011873 | 30/10/2023 | 1415.00 | 13142399000197 | NACTO SOLUÇOES SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET EIRELI | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADO AOS CONSELHOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011884 | 30/10/2023 | 1987.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011871 | 30/10/2023 | 1415.00 | 13142399000197 | NACTO SOLUÇOES SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET EIRELI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS AS ASSOCIAÇÕES DOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO E A COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE INGA E REGIAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0011877 | 30/10/2023 | 3650.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO BAU REFRIGERADO DE PLACA: NQG-3934, NO MES DE OUTUBRO DE 2023, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0011879 | 30/10/2023 | 2650.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO BOIADEIRO DE PLACA: PFH-1489, PARA TRANSPORTAR ANIMAIS TIPO BOI PARA ABATE EM MATADOURO, NO MES DE OUTUBRO DE 2023, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 30/10/2023 | 1530.00 | 00045137072400 | RICARDO FERDINANDO MEDEIROS DE MORAIS LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 TROFÉUS PARA O 1° INGA ADVENTURE, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2023, EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011864 | 30/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. E ARQUITETURA - CREA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ART, N° DO DOCUMENTO 20230572166, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0011880 | 30/10/2023 | 2650.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PICK UP DUAS PORTAS, CARROCERIA ABERTA, MODELO SAVEIRO 1.6 DE PLACA: QYI-6F60, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011847 | 30/10/2023 | 8000.00 | 46155432000172 | JOSEMAR CAMPOS SOUZA - PINGO SANFONEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE PINGO SANFONEIRO E BANDA, NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2023, NA FESTA DE ANIVERSARIO DE 183 ANOS DE INGA, NO PATIO DO MERCADO PUBLICO, COM DURAÇÃO DE 2 HORAS DE APRESENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011875 | 30/10/2023 | 1500.00 | 50806468000146 | 50.806.468 AMANDA DE MELO LIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS DIAS 01,02,03 DE NOVEMBRO DE 2023, NA PRODUÇÃO DO PALCO NA FESTA DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE INGÁ/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011854 | 30/10/2023 | 7934.31 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA DO FPM, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011860 | 30/10/2023 | 2200.00 | 49518155000103 | CHRISTIANO RAMOS BARBOSA DE PAULO | IMPORTE REFERENTE A CONFECÇAO DE DOIS PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO) E DOIS LICAT (LAUDO TENCICO DAS CONDIÇOES DO AMBIENTE DE TRABALHO), REF A INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011861 | 30/10/2023 | 12.61 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9658-X TRIBUTOS, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011867 | 30/10/2023 | 600.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA SCM (ACESSO A INTERNET), DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE OUTUBRO A 31 DE OUTUBRO DE 2023, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011881 | 30/10/2023 | 194.79 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA DO FEP, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011882 | 30/10/2023 | 271.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DE PREDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, 826, CENTRO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011883 | 30/10/2023 | 1936.21 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA DO FEP, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011885 | 30/10/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA SIMPLES NACIONAL 14763-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 30/10/2023 | 2.95 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA DO ITR, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011887 | 30/10/2023 | 2.26 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA DO ADO-LC 176/2020, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011856 | 30/10/2023 | 50000.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, RFB-RET-DARF, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0011846 | 30/10/2023 | 24930.00 | 33255787000191 | IBF - INDSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S.A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FILMES RADIOGRAFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0011850 | 30/10/2023 | 400.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO SITIO QUIXELO, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 07/10 A 07/11/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0011852 | 30/10/2023 | 400.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO SITIO SERRA VELHA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 07/10 A 07/11/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0011855 | 30/10/2023 | 400.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE I, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 07/10 A 07/11/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0011859 | 30/10/2023 | 4293.28 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV DO PREDIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 07/10 A 07/11/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011863 | 30/10/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 26150-5, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0011866 | 30/10/2023 | 400.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV DO PREDIO SEDE, SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 07/10 A 07/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011868 | 30/10/2023 | 26400.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0011869 | 30/10/2023 | 2692.50 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 500ML E AGUA MINERAL COM GÁS 500ML, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE OS EVENTOS OUTUBRO ROSA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011870 | 30/10/2023 | 30570.30 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212023 | 0011872 | 30/10/2023 | 397.00 | 24103721000195 | ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA BOMBA A VACUO, DESTINADO A USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011914 | 31/10/2023 | 150.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE INTERNET DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO De 10/10 a 09/11/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011915 | 31/10/2023 | 560.00 | 10833520000139 | CIDALAB NORDESTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SACO PARA AMOSTRA 540ml, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA EPIDEMILOLOGICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262023 | 0011916 | 31/10/2023 | 5695.02 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 11046. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011917 | 31/10/2023 | 800.00 | 00002419546733 | EDNEUZA DIAS DA SILVA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE DOCES PERSONALIZADOS E LEMBRANCINHAS, DESTINADOS A FORMATURA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE E AGENTE DE ENDEMIAS, QUE FOI REALIZADO NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2023, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011918 | 31/10/2023 | 500.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA - SCM - (ACESSO A INTERNET), COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0011997 | 31/10/2023 | 1199.83 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS CAPS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0012004 | 31/10/2023 | 18022.70 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262023 | 0012007 | 31/10/2023 | 11487.81 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012040 | 31/10/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 26150-5, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 31/10/2023 | 118242.58 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012042 | 31/10/2023 | 6560.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012043 | 31/10/2023 | 21756.13 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MELHOR EM CASA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012044 | 31/10/2023 | 9240.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012045 | 31/10/2023 | 1820.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012046 | 31/10/2023 | 1700.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012047 | 31/10/2023 | 245.00 | 00035720972404 | JOAO SOARES DE MELO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012048 | 31/10/2023 | 4840.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012049 | 31/10/2023 | 11060.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 31/10/2023 | 36.00 | 00087265303415 | VANDA MENDES RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012051 | 31/10/2023 | 1320.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PAB (CPD) - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012052 | 31/10/2023 | 11500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012053 | 31/10/2023 | 159384.58 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012054 | 31/10/2023 | 400.00 | 00001260964493 | ROSETE SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012055 | 31/10/2023 | 1700.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012056 | 31/10/2023 | 32155.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012058 | 31/10/2023 | 150.00 | 00007816945400 | MARIA JOSE DA SILVA DIAS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012061 | 31/10/2023 | 4400.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CENTRO DE FISIO. REABILITAÇÃO POS-COVID - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012064 | 31/10/2023 | 1500.00 | 00030896509400 | ODETE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCERO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS LUCENTIS INJETÁVEL INTRAVITREA, USUÁRIA É PORTADORA DE RETINOPATIA DIABÉTICA COMPLICADA COM EDEMA MACULA DIABÉTICO BILATERAL, TRATAMENTO COM LASERTERAPIA E MEDICAÇÃO ANTIANGIOGENICA NOS DOIS OLHOS . OBS:AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012066 | 31/10/2023 | 200.00 | 00092906451487 | JAIDETE DE MELO GOMES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA.OBS: A DESPESA ENCONTRA-SE EM TOTAL CONSONANCIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012067 | 31/10/2023 | 127482.27 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, DE ACORDO COM A LEI 676/23.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 31/10/2023 | 569905.54 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, DE ACORDO COM A LEI 676/23.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012080 | 31/10/2023 | 34.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SAUDE OUTRAS FONTES 29507-8, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012095 | 31/10/2023 | 150.00 | 00098032585400 | GENALVA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012098 | 31/10/2023 | 67.00 | 00054855632449 | TEREZINHA FERREIRA LUNA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012100 | 31/10/2023 | 300.00 | 00056893892420 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011891 | 31/10/2023 | 47007.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME PROCESSO N° 2778114, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011906 | 31/10/2023 | 624.61 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, RFB DARF/SIST.DARA, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011909 | 31/10/2023 | 7134.83 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, RFB DARF/SIST.DARA, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011950 | 31/10/2023 | 30433.75 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, RFB DARF/SIST.DARA, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011951 | 31/10/2023 | 3647.20 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, RFB DARF/SIST.DARA, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011952 | 31/10/2023 | 3166.41 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, RFB DARF/SIST.DARA, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011953 | 31/10/2023 | 1059.26 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, RFB DARF/SIST.DARA, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011954 | 31/10/2023 | 1103.73 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, RFB DARF/SIST.DARA, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011955 | 31/10/2023 | 1668.65 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, RFB DARF/SIST.DARA, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011956 | 31/10/2023 | 3220.08 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, RFB DARF/SIST.DARA, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 31/10/2023 | 18660.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012063 | 31/10/2023 | 8095.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS EM CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011889 | 31/10/2023 | 7706.78 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA PROVENIENTE DE REMESSA BANCARIA COM FUNCIONARIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011890 | 31/10/2023 | 6331.02 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA PROVENIENTE DE REMESSA BANCARIA COM FUNCIONARIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011958 | 31/10/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADO NA CONTA FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011964 | 31/10/2023 | 883.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE 7 TONNER HP85A E 10 RECICLAGEM DE TONNER HP83A, DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011983 | 31/10/2023 | 6.61 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADO NA CONTA TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012001 | 31/10/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADO NA CONTA SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012071 | 31/10/2023 | 2200.00 | 49518155000103 | CHRISTIANO RAMOS BARBOSA DE PAULO | IMPORTE REFERENTE A CONFECÇAO DE DOIS PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO) E DOIS LTCAT (LAUDO TENCICO DAS CONDIÇOES DO AMBIENTE DE TRABALHO), REF A INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0012072 | 31/10/2023 | 7500.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO EIRELI-ME | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE GESTÃO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO PLANEJAMENTO, EMISSÃO DE PARECERES, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012073 | 31/10/2023 | 1500.00 | 00010016028465 | ALEX JUNIOR VITORINO | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ESPECIALMENTE AO SETOR UNIFICADO DE COMPRAS, CORRESPONDENDO INCLUSIVE, AS DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. O CONTRATO DEVERA PRESTAR SEUS SERVIÇOS NA SEDE UNIFICADO DE COMPRAS OU NAS DEPENDENCIAS DA PREFEITURA, COM VISITAS SISTEMATICAS, FORA DISSO, FICARÁ A INTEIRA DISPOSIÇÃO DIARIAMENTE EM SEU ESCRITORIO, OU QUANDO CONVOCADO ALEATORIAMENTE, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011961 | 31/10/2023 | 3000.00 | 00005092129484 | ANDREY LEITE ESPERIDIÃO | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE PUBLICIDADE E SONORIZAÇÃO NO ANIVERSÁRIO DA CIDADE SE INGÁ NO DIA 03/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012028 | 31/10/2023 | 900.00 | 02432534000112 | JAMPA BALOES E COMUNICACAO VISUAL LTDA | IMPORTE REFERENTE A 02 LOCAÇÕES DOS BALÕES PARA FESTIVIDADE DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012031 | 31/10/2023 | 31540.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012034 | 31/10/2023 | 14580.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012084 | 31/10/2023 | 550.00 | 00005494980448 | SEVERINO DO RAMO BARBOSA DE ARUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE APOIO LOGISTICO NO TRANSPORTE DE TODA A ESTRUTURA DE SOM, PARA CUMPRIMENTO DA AGENDA DA SECRETARIA E DOS SERVIÇOS ORDINARIOS DURANTE TODO O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012085 | 31/10/2023 | 900.00 | 00009852120476 | JOSEVALDO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 18 DIARIAS NO SERVIÇO DE APOIO LOGISTICO NO TRANSPORTE DE TODA ESTRUTURA DE SOM, CUMPRIMENTO DA AGENDA DA SECRETARIA E DOS SERVIÇOS ORDINARIOS DURANTE TODO O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012086 | 31/10/2023 | 550.00 | 00058729240468 | EDSON NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 11 HORAS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA ORDINARIA, DIVULGANDO AS INFORMAÇÕES A SEREM REPASSADAS PARA A POPULAÇÃO DOS ORGÃOS MUNICIPAIS COMO TAMBEM, TODA DEMANDA EXTRAORDINAIRA COMO: NOTAS DE FALECIMENTOS E EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012087 | 31/10/2023 | 850.00 | 00006528121478 | WELSON ERICK PALHANO DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO SERVIÇO DE APOIO LOGISTICO NO TRANSPORTE DE TODA ESTRUTURA DE SOM, PARA CUMPRIMENTO DA AGENDA DA SECRETARIA E DOS SERVIÇOS ORDINARIOS, DURANTE TODO O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012088 | 31/10/2023 | 700.00 | 00070132998475 | ERICA JAYANE BARBOSA LOPES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 14 DIAS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICACAO E CULTURA E DA BANDA 31 DE MARÇO, NO PERIODO DE 02 A 31 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012090 | 31/10/2023 | 900.00 | 47945870000105 | ITACOATIARA NOTICIAS | IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NAS MIDIAS DIGITAIS DE TODAS AS OBRAS E SERVIÇOS REALIZADOS POR ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012091 | 31/10/2023 | 900.00 | 47945870000105 | ITACOATIARA NOTICIAS | IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NAS MIDIAS DIGITAIS DE TODAS AS OBRAS E SERVIÇOS REALIZADOS POR ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011905 | 31/10/2023 | 45.00 | 00009160386452 | JESSICA QUEIROZ FERNANDES NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA ENTREGA DOS CONVITES PARA AS PREFEITURAS VIZINHAS PARA O EVENTO DE ANIVERSARIO DA CIDADE, NO DIA 03/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012022 | 31/10/2023 | 2640.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012023 | 31/10/2023 | 13200.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012081 | 31/10/2023 | 900.00 | 14174814000157 | DAMIAO RODRIGUES DOS SANTOS 77963210404 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO NA RADIO NOVA ITABAIANA NO PROGRAMA GEREBA DAS 20:00 AS 22:00 HORAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011902 | 31/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. E ARQUITETURA - CREA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ART, N° DO DOCUMENTO 20230573007, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011904 | 31/10/2023 | 120.00 | 00001267857404 | JEFERSON QUEIROZ FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA ENTREGA DOS CONVITES PARA AS PREFEITURAS VIZINHAS PARA O EVENTO DE ANIVERSARIO DA CIDADE, NO DIA 03/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000052023 | 0011972 | 31/10/2023 | 24480.00 | 00022589589468 | SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO PARCELADA DE AREIA LAVADA COM O TRANSPORTE OCORRENDO POR CONTA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL RETIRADA JUNTO A FORNECEDOR ESPECÍFICO UNICO, DEVIDAMENTE LICENCIADO PELA SUDEMA NESTE MUNICIPIO PARA ATIVIDADE DE EXTRAÇÃO DE AREIA EM ÁREA EFETIVA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0011986 | 31/10/2023 | 3020.00 | 13466110000195 | ALOHA LOCADORA EIRELI | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO HB20 1.0 CINZA DE PLACA: RZG0J94- FLEX, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023, NO PERIODO DE 01/10/23 A 30/10/2023, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012021 | 31/10/2023 | 155052.77 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012029 | 31/10/2023 | 62391.29 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012065 | 31/10/2023 | 1976.86 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0012075 | 31/10/2023 | 26350.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 25 COLETAS DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO EM CAMINHÃO ROLL ON/ ROLL OFF, EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 00069/2022. VALOR UNITARIO: R$1054,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0012089 | 31/10/2023 | 3500.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0012082 | 31/10/2023 | 3756.62 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA CONTENDO 14 UNIDADES DE CAMERAS IP'S NO PREDIO ONDE FUNCIONA O GINASIO O CARLÃO E ACADEMIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 07 DE OUTUBRO A 07 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011888 | 31/10/2023 | 234.50 | 00001050149408 | BRUNO ANDRADE PORTO VIRGINIO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE UMA ATA DE ASSOCIAÇÃO DAS ARTESÃS DE CHÃ DOS PEREIRAS, UMA CERTIDÃO DE PROPRIEDADE E NEGATIVA DE ÔNUS DA COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE INGÁ REGIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 31/10/2023 | 15000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012060 | 31/10/2023 | 4600.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012026 | 31/10/2023 | 17180.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012027 | 31/10/2023 | 14520.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012074 | 31/10/2023 | 1200.00 | 00005115077477 | MARCONE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO AO SITIO BATENTE DE PEDRA AO SITIO QUIXABA, DURANTE 22 DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2023, DAS MARGENS DIREITA E ESQUERDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012083 | 31/10/2023 | 1450.00 | 00001304769437 | ALMIR LOURENÇO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FABRICA DO ALGODÃO, LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011892 | 31/10/2023 | 180.00 | 00001556054459 | AGRIZÔNIO VALERIANO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DIARIAS COM DESTINO A PARTICIPAR DA XVI JORNADA DO HISTEDBR E VI SEMINÁRIO DO GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISAS PEDAGOGICA HISTORIA - CRITICA, POLITICAS PUBLICAS E MUNDO DO TRABALHO, REALIZADOS NOS DIAS 30/10/23, 31/10/23 E 01/11/23 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011893 | 31/10/2023 | 180.00 | 00011986914410 | PHILIPE HUGO BEZERRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DIARIAS COM DESTINO A PARTICIPAR DA XVI JORNADA DO HISTEDBR E VI SEMINÁRIO DO GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISAS PEDAGOGICA HISTORIA - CRITICA, POLITICAS PUBLICAS E MUNDO DO TRABALHO, REALIZADOS NOS DIAS 30/10/23, 31/10/23 E 01/11/23 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 31/10/2023 | 180.00 | 00012795148412 | JOSE CARLOS PONTES DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 3 DIARIAS COM DESTINO A PARTICIPAR DA XVI JORNADA DO HISTEDBR E VI SEMINÁRIO DO GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISAS PEDAGOGICA HISTORIA - CRITICA, POLITICAS PUBLICAS E MUNDO DO TRABALHO, REALIZADOS NOS DIAS 30/10/23, 31/10/23 E 01/11/23 NA CIDADEDEJOÃOPESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011895 | 31/10/2023 | 480.00 | 00001310803420 | WALBENIA DA SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 3 DIARIAS COM DESTINO A PARTICIPAR DA XVI JORNADA DO HISTEDBR E VI SEMINÁRIO DO GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISAS PEDAGOGICA HISTORIA - CRITICA, POLITICAS PUBLICAS E MUNDO DO TRABALHO, REALIZADOS NOS DIAS 30/10/23, 31/10/23 E 01/11/23 NA CIDADEDEJOÃOPESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011896 | 31/10/2023 | 180.00 | 00089289056487 | SILVANA MERCIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 3 DIARIAS COM DESTINO A PARTICIPAR DA XVI JORNADA DO HISTEDBR E VI SEMINÁRIO DO GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISAS PEDAGOGICA HISTORIA - CRITICA, POLITICAS PUBLICAS E MUNDO DO TRABALHO, REALIZADOS NOS DIAS 30/10/23, 31/10/23 E 01/11/23 NA CIDADEDEJOÃOPESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011897 | 31/10/2023 | 180.00 | 00007671650471 | MONIJANY LINS DE GOIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 3 DIARIAS COM DESTINO A PARTICIPAR DA XVI JORNADA DO HISTEDBR E VI SEMINÁRIO DO GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISAS PEDAGOGICA HISTORIA - CRITICA, POLITICAS PUBLICAS E MUNDO DO TRABALHO, REALIZADOS NOS DIAS 30/10/23, 31/10/23 E 01/11/23 NA CIDADEDEJOÃOPESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011898 | 31/10/2023 | 180.00 | 00013695315407 | JOÃO JOSÉ DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 3 DIARIAS COM DESTINO A PARTICIPAR DA XVI JORNADA DO HISTEDBR E VI SEMINÁRIO DO GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISAS PEDAGOGICA HISTORIA - CRITICA, POLITICAS PUBLICAS E MUNDO DO TRABALHO, REALIZADOS NOS DIAS 30/10/23, 31/10/23 E 01/11/23 NA CIDADEDEJOÃOPESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011969 | 31/10/2023 | 315.00 | 00002348422450 | FABIO DE SOUSA CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOs DIAS 10,17,19,20,23,25 E 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0011977 | 31/10/2023 | 6685.70 | 41309069000189 | ANTONIO JOSE PEREIRA - IRMÃO DA VERDURA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0011982 | 31/10/2023 | 6388.00 | 41309069000189 | ANTONIO JOSE PEREIRA - IRMÃO DA VERDURA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011989 | 31/10/2023 | 1000.00 | 32358972000149 | MARCOS ANTONIO RIBEIRO CORREIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OCERIZAÇÃO DE IMAGENS, ATRAVES DE PREPARAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E GRAVAÇÃO DE ARQUIVOS NO FORMATO PDF, NO MÍNIMO 300DPI, COM SISTEMA DE CAPTURA, AUTO CORREÇÃO DE TONALIDADE, TRATAMENTO E AUTO LIMPEZA DAS PÁGINAS, ULTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE, INERENTES AS DIVERSAS ATIVIDADES-MEIO VINCULADAS AO SISTEMA DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL E RELACIONADAS AO ADEQUADO FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, NO MES 10/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0011993 | 31/10/2023 | 1599.01 | 00007389443430 | JOSE MARCOS DA SILVA TAVARES | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0012002 | 31/10/2023 | 1814.49 | 00007389443430 | JOSE MARCOS DA SILVA TAVARES | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0012012 | 31/10/2023 | 2216.20 | 00067484662453 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA ANDRADE | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0012014 | 31/10/2023 | 463.99 | 00002105286488 | MARIA DA GUIA CAETANO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0012018 | 31/10/2023 | 2021.45 | 00007389443430 | JOSE MARCOS DA SILVA TAVARES | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0012020 | 31/10/2023 | 1601.43 | 00007389443430 | JOSE MARCOS DA SILVA TAVARES | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0012030 | 31/10/2023 | 1461.94 | 00002903951438 | SUETONIO DA SILVA ANDRADE | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0012032 | 31/10/2023 | 2238.94 | 00067484662453 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA ANDRADE | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0012076 | 31/10/2023 | 4800.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA COM 02 KITS DE 16 CAMERAS EM HD, SOMANDO 32 UNIDADES E AINDA 02 KITS DE 08 CAMERAS EM HD SOMANDO 16 UNIDADES, TOTALIZANDO 48 PONTOS DE CAMERAS, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MAJOR, NO PERIODO DE 07 DE OUTUBRO A 07 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0012077 | 31/10/2023 | 1600.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA COM 01 KIT DE 16 CAMERAS EM HD NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA GRUPO VELHO, NO PERIODO DE 07 DE OUTUBRO A 07 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0012078 | 31/10/2023 | 1600.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA COM 01 KIT DE 16 CAMERAS EM HD NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA CORINA DE AZEVEDO, NO PERIODO DE 07 DE OUTUBRO A 07 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012092 | 31/10/2023 | 26000.00 | 24241852000139 | BARBOSA & SAMPAIO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, UTILIZANDO DOIS VEICULOS TIPO ONIBUS, COM CAPACITADADE MINIMA DE 44 PASSAGEIROS CADA, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: SITIO CAIÇARA, GOITI E CACHOEIRA DOS BARBOSAS PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE E SITIO CHA DOS PEREIRAS E DISTRITO DE PONTINA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA. CONFORME ITEM 02 E 04 DO CONTRATO N.00034/2023 E PREGAO ELETRONICO N.00001/2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNC DE MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012062 | 31/10/2023 | 18300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012057 | 31/10/2023 | 17820.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012059 | 31/10/2023 | 2640.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011899 | 31/10/2023 | 386.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA S.C.F.V, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MINICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011900 | 31/10/2023 | 149.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MINICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011901 | 31/10/2023 | 526.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA S.C.F.V., VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MINICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011903 | 31/10/2023 | 139.63 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011907 | 31/10/2023 | 835.00 | 00014142394401 | WALLENIA DA SILVA SIMAO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESIGNER DE SOBRANCELHAS, DESTINADO NA REALIZAÇAO DE OFICINAS DE EMBELEZAMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO NAS REFERENTES DATAS, 11/10/2023- PEDRA DAGUA 16/10/2023- CAIÇARA 18/10/2023- SITIO NOVO 19/10/2023- QUIXELO 20/10/2023, SERRA VELHA 23/10/2023- PONTINA 01/11/2023 E CHA DOS PEREIRAS 01/11/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 31/10/2023 | 835.00 | 00011626974403 | MARIA EDUARDA FRANÇA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESIGNER DE SOBRANCELHAS, DESTINADO NA REALIZAÇAO DE OFICINAS DE EMBELEZAMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO NAS REFERENTES DATAS, 11/10/2023- PEDRA DAGUA 16/10/2023- CAIÇARA 18/10/2023- SITIO NOVO 19/10/2023- QUIXELO 20/10/2023, SERRA VELHA 23/10/2023- PONTINA 01/11/2023 E CHA DOS PEREIRAS 01/11/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011910 | 31/10/2023 | 835.00 | 00015854716402 | GABRIELA HERCULANO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESIGNER DE SOBRANCELHAS, DESTINADO NA REALIZAÇAO DE OFICINAS DE EMBELEZAMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO NAS REFERENTES DATAS, 11/10/2023- PEDRA DAGUA 16/10/2023- CAIÇARA 18/10/2023- SITIO NOVO 19/10/2023- QUIXELO 20/10/2023, SERRA VELHA 23/10/2023- PONTINA 01/11/2023 E CHA DOS PEREIRAS 01/11/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011911 | 31/10/2023 | 955.00 | 00013476507416 | FABIANO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE OFICINAS DE EMBELEZAMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO NAS REFERENTES DATAS, 11/10/2023- PEDRA DAGUA 16/10/2023- CAIÇARA 18/10/2023- SITIO NOVO 19/10/2023- QUIXELO 20/10/2023, SERRA VELHA 23/10/2023- PONTINA 01/11/2023 E CHA DOS PEREIRAS 01/11/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011912 | 31/10/2023 | 955.00 | 00016660134476 | JOSE ROBERTO DA SILVA JUSTINO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE OFICINAS DE EMBELEZAMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO NAS REFERENTES DATAS, 11/10/2023- PEDRA DAGUA 16/10/2023- CAIÇARA 18/10/2023- SITIO NOVO 19/10/2023- QUIXELO 20/10/2023, SERRA VELHA 23/10/2023- PONTINA 01/11/2023 E CHA DOS PEREIRAS 01/11/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011913 | 31/10/2023 | 2390.00 | 00012614422452 | IRLAM CORREIA DIAS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A LOCAÇAO DE PULA PULA E PISCINA DE BOLINHA PARA ENTRETEDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NA REALIZAÇAO DO EVENTO ROTA DA ALEGRIA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO, NAS REFERENTES DATAS, 11/10/2023- PEDRA DAGUA 16/10/2023- CAIÇARA 18/10/2023- SITIO NOVO 19/10/2023- QUIXELO 20/10/2023, SERRA VELHA 23/10/2023- PONTINA 01/11/2023 E CHA DOS PEREIRAS 01/11/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011919 | 31/10/2023 | 95.00 | 00005996398494 | JANAINA SOARES XAVIER CAETANO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011920 | 31/10/2023 | 70.00 | 00001517069483 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011921 | 31/10/2023 | 130.00 | 00098031651434 | SOLANGE CABRAL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011922 | 31/10/2023 | 325.00 | 00012400183473 | FRANCISCO CASSIMIRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011923 | 31/10/2023 | 150.00 | 00004816111425 | EDILEUZA DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 31/10/2023 | 80.00 | 00007792120457 | MARIA GYSELI SANTIAGO PESSOA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011925 | 31/10/2023 | 71.93 | 00070472554433 | MARIA SAMARA MELO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011926 | 31/10/2023 | 60.31 | 00008089367437 | SOLANGE SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011927 | 31/10/2023 | 150.00 | 00009719099461 | MIRIAN MARGARIDA DA SILVA MARCELINO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011928 | 31/10/2023 | 99.07 | 00001259828441 | ANA PAULA MARIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011929 | 31/10/2023 | 94.93 | 00067522084415 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011930 | 31/10/2023 | 58.53 | 00012075389497 | HILLARY FERNANDES TAVARES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011931 | 31/10/2023 | 100.00 | 00007020356451 | HOSANA DA SILVA E SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 31/10/2023 | 80.00 | 00007038600460 | JOSILENE CAVALCANTE DE MELO SERAFIM | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011933 | 31/10/2023 | 150.00 | 00001448377498 | PATRICIA TRANQUILINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011934 | 31/10/2023 | 200.00 | 00003612667408 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011935 | 31/10/2023 | 105.00 | 00004258153400 | FABIANA ALVES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011936 | 31/10/2023 | 150.00 | 00006100687410 | MARIA ROSANGELA SOARES DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011937 | 31/10/2023 | 105.00 | 00032060289491 | RITA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011938 | 31/10/2023 | 104.62 | 00008822610458 | JOSELMA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011939 | 31/10/2023 | 100.00 | 00003470714495 | GEANE SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011940 | 31/10/2023 | 97.65 | 00094184496091 | SEVERINO JOSÉ FELIPE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 31/10/2023 | 60.00 | 00001311681426 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011942 | 31/10/2023 | 150.00 | 00001769344489 | MARIA CAROLINE CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011943 | 31/10/2023 | 150.00 | 00087383292472 | ERALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011944 | 31/10/2023 | 107.39 | 00004827772495 | ALBA VALERIA DE SOUZA FRANÇA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011945 | 31/10/2023 | 228.53 | 00087266075491 | MARINA DA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA + CESTA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011946 | 31/10/2023 | 60.00 | 00009780532498 | VERA LUCIA TARGINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011947 | 31/10/2023 | 82.87 | 00001240727470 | JOSICLEIDE DA SILVA DIAS DANTAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011948 | 31/10/2023 | 100.00 | 00005952515444 | MARIA DAS GRAÇAS TOMÁS DA SILVA SANTANA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011949 | 31/10/2023 | 91.58 | 00003610776455 | ADELSON DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011957 | 31/10/2023 | 5000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 31/10/2023 | 8560.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011960 | 31/10/2023 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011962 | 31/10/2023 | 13840.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011963 | 31/10/2023 | 4160.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011965 | 31/10/2023 | 3960.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011966 | 31/10/2023 | 5280.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 31/10/2023 | 4600.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011968 | 31/10/2023 | 110.00 | 00012407386418 | RAYZA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011970 | 31/10/2023 | 150.00 | 00012091802786 | LILIAN TEODORO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011971 | 31/10/2023 | 120.00 | 00006932229480 | DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011973 | 31/10/2023 | 80.93 | 00080483780430 | SELMA DOS SANTOS MELO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011974 | 31/10/2023 | 65.00 | 00010886054435 | OSIEL OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 31/10/2023 | 450.00 | 00001612251447 | LAURICIA DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011976 | 31/10/2023 | 250.00 | 00080485910497 | ROSINEIDE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011978 | 31/10/2023 | 60.00 | 00071251043470 | LUCILENE DA SILVA SIMÃO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011979 | 31/10/2023 | 80.00 | 00051899493468 | MARIA DAS NEVES ALVES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, (BENEFICIOS DIVERSOS) TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011980 | 31/10/2023 | 150.00 | 00008818936417 | MARIA SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011981 | 31/10/2023 | 85.00 | 00001564278344 | MARYANNE RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011984 | 31/10/2023 | 100.00 | 00099657716420 | OLIENES SILVA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011985 | 31/10/2023 | 150.00 | 00006553716480 | TANCREDO PAULO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011987 | 31/10/2023 | 500.00 | 00005393480407 | BENEDITA FERREIRA DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AUXILIO PASSAGEM), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011988 | 31/10/2023 | 80.00 | 00005846989411 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, (BENEFICIOS DIVERSOS) TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011990 | 31/10/2023 | 140.00 | 00071882807464 | LUCICLEIDE GOMES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 31/10/2023 | 120.00 | 00001307721435 | MARLUCE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011992 | 31/10/2023 | 80.00 | 00007793821459 | MARIA DA GUIA DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011994 | 31/10/2023 | 200.00 | 00006960086450 | MARIA TATIANE DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011996 | 31/10/2023 | 100.00 | 00008089368409 | MARIA CRISTINA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011998 | 31/10/2023 | 100.00 | 00013236928433 | VITORIA PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011999 | 31/10/2023 | 140.00 | 00069209782453 | GILSON PEREIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012000 | 31/10/2023 | 80.00 | 00008662345433 | VANUSA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012003 | 31/10/2023 | 95.00 | 00001292486490 | MARISTÂNIA FERNANDO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012005 | 31/10/2023 | 250.00 | 00080485928434 | MARTA DE JESUS ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012006 | 31/10/2023 | 250.00 | 00004258477486 | JACELIA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012008 | 31/10/2023 | 100.00 | 00008579412404 | FRANCILENE DE LIMA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 31/10/2023 | 200.00 | 00010164119442 | EDVANIA GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012010 | 31/10/2023 | 117.68 | 00002780368489 | MARIA SEVERINA DOS SANTOS MELO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012011 | 31/10/2023 | 150.00 | 00008603181411 | JOSEANE DA SILVA CANDIDO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012013 | 31/10/2023 | 100.00 | 00002275370412 | ANDREA LUCIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012015 | 31/10/2023 | 60.00 | 00013568867443 | JESSICA VITORIA DE SOUZA VIDAL | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012016 | 31/10/2023 | 66.61 | 00017374312709 | MARIA ADELANE DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 31/10/2023 | 150.00 | 00041234782472 | IRANEIDE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012019 | 31/10/2023 | 100.00 | 00087261286400 | VERA LÚCIA MELO DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012024 | 31/10/2023 | 30.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 28731-8 EMPREENDER, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012035 | 31/10/2023 | 33840.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012036 | 31/10/2023 | 10178.06 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012037 | 31/10/2023 | 7200.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONS. TUTELAR APOIO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012038 | 31/10/2023 | 43140.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012039 | 31/10/2023 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012069 | 31/10/2023 | 480.00 | 18200545000107 | CASA ABRIGO O RESGATE | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACOLHIMENTO DESTINADO AO ADOLESCENTE INSTITUALIZADO PARA TRATAMENTO DE SUBSTANCIA PSICOATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012070 | 31/10/2023 | 480.00 | 18200545000107 | CASA ABRIGO O RESGATE | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACOLHIMENTO DESTINADO AO ADOLESCENTE INSTITUALIZADO PARA TRATAMENTO DE SUBSTANCIA PSICOATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0012079 | 31/10/2023 | 800.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA COM 01 KIT DE 08 CAMERAS EM HD NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07 DE OUTUBRO A 07 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012093 | 31/10/2023 | 97.74 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012094 | 31/10/2023 | 85.43 | 00015563701484 | VITORIA VITORINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO AGUA E LUZ), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012096 | 31/10/2023 | 3020.00 | 45183585000160 | JOAO BATISTA DE MELO FILHO | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE GESSO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012097 | 31/10/2023 | 2190.00 | 45183585000160 | JOAO BATISTA DE MELO FILHO | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE GESSO NO SETOR DO CRAS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0012099 | 31/10/2023 | 800.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA COM 01 KIT DE 08 CAMERAS EM HD NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07 DE OUTUBRO A 07 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012101 | 01/11/2023 | 150.00 | 00070132737400 | JULIETE FRANCISCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012102 | 01/11/2023 | 77.85 | 00092904874453 | MARIA GERUZA VIDAL NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0012105 | 01/11/2023 | 21692.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, VASILHAME P13 VAZIO ATIVO UN 1075 GLP 2.1, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA DOAÇAO NO PERIODO DE 21 DE SETEMBRO DE 2023 A 24 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0012113 | 01/11/2023 | 75.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO AO CREAS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21 DE SETEMBRO DE 2023 A 24 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0012114 | 01/11/2023 | 465.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21 DE SETEMBRO DE 2023 A 24 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0012116 | 01/11/2023 | 667.50 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21 DE SETEMBRO DE 2023 A 24 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012117 | 01/11/2023 | 800.00 | 33566750000184 | CARLOS ANTONIO BARBOSA 08136875430 | IMPORTE REFERENTE A CONFECÇAO DE DOIS OCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS RESIDENTES NA CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, QUE ENCONTRA-SE COM PROBLEMAS VISUAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0012119 | 01/11/2023 | 120.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21 DE SETEMBRO DE 2023 A 24 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0012121 | 01/11/2023 | 116.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21 DE SETEMBRO DE 2023 A 24 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012133 | 01/11/2023 | 60.00 | 00007339053409 | MARIA CATARINA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012137 | 01/11/2023 | 150.00 | 00070227839420 | ELIVANEIDE CARDOSO MACENA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012150 | 01/11/2023 | 70.16 | 00001622626478 | EDENILSA FIRMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012152 | 01/11/2023 | 60.00 | 00071358907447 | VITORIA SALVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012158 | 01/11/2023 | 100.00 | 00008332357454 | JOSILEIDE DIAS MACHADO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012161 | 01/11/2023 | 100.00 | 00013949962417 | VITORIA DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012223 | 01/11/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 33138-4 FMAS OUTRAS FONTES, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012226 | 01/11/2023 | 12.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 28731-8 EMPREENDER, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012228 | 01/11/2023 | 5.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 21260-1 FMAS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012236 | 01/11/2023 | 7050.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE 4.700 UNIDADES DE PICOLES DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAOSOCIAL NO PERIODO DE 11/11/2023, PARA REALIZAÇAO DA ROTA DA ALEGRIA, CONFORME INFORMAÇOES A SEGUIR ROTA DA ALEGRIA DISTRITO CHA DOS PEREIRAS (1.100UN), DISTRITO DE PONTINA (1.200UN) SITIO PEDRA D.AGUA (500UN), SITIO CAIÇARA (400UN), SITIO NOVO (300UN), SITIO QUIXELO (600UND)E SITIO SERRA VELHA (500UN). | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0012239 | 01/11/2023 | 5610.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 70 CADEIRAS E 16 MESAS, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO, NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2023, SENDO 22 DIARIAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0012243 | 01/11/2023 | 1760.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 20 CADEIRAS E 6 MESAS, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2023, SENDO 22 DIARIAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0012246 | 01/11/2023 | 1760.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 20 CADEIRAS E 6 MESAS, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO DISTRITO DE PONTINA NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2023, SENDO 22 DIARIAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012251 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00001769285458 | RAYAN VYCTOR DE MEDEIROS PEREIRA | IMPORTE REFERENTE NO CADASTRO UNICO REALIZANDO AS ATIVIDADES DO SETOR NAS AÇOES ITENERANTES REALIZADAS NO MUNICIPIO, COM A FUNÇAO DE CADASTRADOR DO CADUNICO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012253 | 01/11/2023 | 105.69 | 00009251814473 | JOZIRETE JANUARIO GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 01/11/2023 | 150.00 | 00073354147415 | GENESIO GONÇALVES MORENO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012255 | 01/11/2023 | 100.00 | 00003727666412 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012257 | 01/11/2023 | 100.00 | 00009068188429 | ARLEIDE BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA + LUZ), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012258 | 01/11/2023 | 150.00 | 00002637592451 | EDJANE DE LIMA SANTOS DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012200 | 01/11/2023 | 2000.00 | 31640225000136 | GDS LOCADORA - | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO EVENTUALMENTE NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA, CAPACIDADE 8.000LT, DE PLACA MNG-1754, EM CARATER DE URGÊNCIA JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS, EM LOCAIS INDICADOS NAS ZONAS URBANA E RURAL, REALIZADOS NOS DIAS 09/10, 11/10, 13/10 E 16/10 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0012210 | 01/11/2023 | 13130.79 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B COMUM S10, DIESEL COMUM S500 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: OGD-8629, TRATOR, NQG-9895, MOTORES BOMBA, KFK-3607, NO PERIODO DE 16/10 A 31/10/2023, LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0012104 | 01/11/2023 | 30256.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0012106 | 01/11/2023 | 14223.90 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0012108 | 01/11/2023 | 6294.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012135 | 01/11/2023 | 3000.00 | 00015385244490 | JEAN DE LIMA BESERRA | IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO, SODA, PINTURA NAS RODAS DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA: NQJ-8398 E OGE-3047, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012138 | 01/11/2023 | 3500.00 | 47455785000150 | IMPERIO RECEPÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 07 DIARIAS DO ESPAÇO (SALÃO DE EVENTOS) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012141 | 01/11/2023 | 3500.00 | 47455785000150 | IMPERIO RECEPÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 07 DIARIAS DO ESPAÇO (SALÃO DE EVENTOS) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012148 | 01/11/2023 | 13158.40 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL (ESCOVA DE DENTE, SABONETE, TALCO E ETC.), DESTINADO AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012155 | 01/11/2023 | 8731.80 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, UTILIZANDO UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIOS: SITIO BRITO E TORRE, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS DA TARDE, PERCORRENDO APROXIMADAMENTE 54 KM DIÁRIOS, ENTRE ZONA RURAL E URBANA, 22 DIAS EM TODO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. (ITEM 1). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012159 | 01/11/2023 | 9350.00 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | TRANSPORTE DE ESTUDANTES, UTILIZANDO UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIOS: SITIO GOÍTI E CACHEIRA DOS BARBOSAS PARA A ESCOLAS NA ZONA RURAL DE CAIÇARA, NOS TURNO DA TARDE E NOITE, PERCORRENDO APROXIMADAMENTE 50 KM DIÁRIOS ENTRE ZONA RURAL E URBANA, 22 DIAS EM TODO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. (ITEM 3). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012162 | 01/11/2023 | 9006.80 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, UTILIZANDO UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIOS: SITIO RASPADINHA, SERRA RAJADA, LAGOA DOS CARDEIROS, SITÍO DUCAS, CUTIAS, E CURVA DO JIRIMUM PARA A ESCOLAS NA ZONA RURAL DE CHÃ DOS PEREIRAS, NOS TURNO DA MANHÃ E TARDE, PERCORRENDO APROXIMADAMENTE 46 KM DIÁRIOS ENTRE ZONA RURAL E URBANA. 22 DIAS EM TODO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. (ITEM 5). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012163 | 01/11/2023 | 5068.80 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, UTILIZANDO UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 22 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIOS: SITIO GAMILEIRA, PEDRA LAVRADA E DUAS ESTRADAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TURNO DA MANHÃ E TARDE, PERCORRENDO APROXIMADAMENTE 16 KM DIÁRIOS ENTRE ZONA RURAL E URBANA. 22 DIAS EM TODO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. (ITEM 7). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012164 | 01/11/2023 | 8490.68 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, UTILIZANDO UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIOS: SITIO VARZEA DE CANA, PINGA, HOTEL CRUZEIRO E ETC PARA A ESCOLAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, PERCORRENDO APROXIMADAMENTE 46 KM DIÁRIOS ENTRE ZONA RURAL E URBANA. 22 DIAS EM TODO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. (ITEM 8). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0012196 | 01/11/2023 | 39577.49 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B COMUM S10 E DIESEL COMUM S500, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: RLZ-2H44, OGD-5538, OGC-6079, NQJ-8398, KKX-1508, QFF-9273, RLZ-3F33, OEY-8123, QFL-3I81, NPS-9614, OGA-8480, NPR-6943, SKZ-0I67 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO 16/10 A 31/10/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0012201 | 01/11/2023 | 2304.56 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: SKW-9B84, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO 16/10 A 31/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012219 | 01/11/2023 | 306.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO INSTITUTO MENINO JESUS - ANEXO DA ESCOLA DR MANOEL CORREIA DE FARIAS,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012221 | 01/11/2023 | 252.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA EMEIEF JOSE PONTES DA SILVA - QUILOMBO PEDRA D'ÁGUA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012225 | 01/11/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 11039-6 QSE, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0012229 | 01/11/2023 | 7768.00 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, SALSICHA, OVOS E FRANGO), DESTINADO AS CRECHES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0012230 | 01/11/2023 | 26790.00 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, SALSICHA, OVOS E FRANGO), DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012231 | 01/11/2023 | 11760.00 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS UTILIZANDO 01 VEICULO TIPO MICRO ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA P/22 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: DISTRITO DE PONTINA P/ CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM PERCURSO DE 140KM DIARIOS, NO TURNO DA MANHÃ, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012232 | 01/11/2023 | 6048.00 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS UTILIZANDO 04 VEICULOS TIPO PASSEIO (04 PORTAS) E AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE MINIMA P/ 05 PESSOAS CADA, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: SITIO CORREDOR P/ SURRÃO COM PERCURSO DE APROXIMADAMENTE 10KM DIARIOS CADA VEICULO, NO TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ITEM 10 DO PREGÃO ELETRONICO 0001/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012235 | 01/11/2023 | 58.22 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DA SEDE DO INSTITUTO MENINO JESUS - ANEXO DA ESCOLA DR MANOEL CORREIA DE FARIAS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000112023 | 0012191 | 01/11/2023 | 31000.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TRANSPORTES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA DE ATÉ TRES METROS, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA ESCAVAÇÃO DE VALAS E OUTROS SERVIÇOS SEMELHANTES, MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS, CARREGO E DESCARREGO (VEICULOS), LIMPEZA DE BARREIROS E AINDA QUALQUER OUTRO TIPO DE SERVIÇO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIARIAS NO PERIODO DE 08/10 A 31/10 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0012193 | 01/11/2023 | 38425.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10, DIESEL COMUM S500 E GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MOTONIVELADORA, NQB-5926, OFD-9725, OEZ-3410, OFX-8781, PA MECANICA, QFS-9329, QSB-8300, RLV-7F07, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/10 A 31/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012215 | 01/11/2023 | 264.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0012203 | 01/11/2023 | 52088.87 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B COMUM S10, DIESEL COMUM S500 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: TRATORES, ROCADEIRA, RETROESCARVADEIRA JCB E CAT, QYI-6F60, QSE-1297, QFC-5953, OGF-2H00, NQG-3934, KKR-5D96, MNK-4C90, MMZ-7373, MMO-7840, KGS-1G94, OFE-1191, NQE-3921, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16/10 A 31/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012207 | 01/11/2023 | 900.00 | 43859186000141 | HERÁCLITO DORNELLES ARAUJO COUTINHO DE MELO | IMPORTE RELATIVO NO SERVIÇOS DE CORBERTURA NAS MIDIAS DIGITAIS DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ NO BLOG MIDIA TOP, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0012212 | 01/11/2023 | 39701.50 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0012256 | 01/11/2023 | 544.00 | 27751040000121 | NUVVEL SERVICO DE MONITORAMENTO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO E MONITORAMENTO EM 32 VEICULOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012111 | 01/11/2023 | 900.00 | 52474743000105 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC, NA PRODUÇÃO DE CONTEUDO E CRIAÇÃO DE UM UNIVERSO ONLINE DE INFORMAÇÕES UTEIS E CONSISTENTES PARA ARQUIVO COMPROBATORIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DE CARATER COLETIVO NO PERIODO DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0012197 | 01/11/2023 | 1480.69 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B COMUM S10, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: RES-7I29, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/10 A 31/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012252 | 01/11/2023 | 900.00 | 52474743000105 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC, NA PRODUÇÃO DE CONTEUDO E CRIAÇÃO DE UM UNIVERSO ONLINE DE INFORMAÇÕES UTEIS E CONSISTENTES PARA ARQUIVO COMPROBATORIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DE CARATER COLETIVO NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000202023 | 0012130 | 01/11/2023 | 25000.00 | 41601214000109 | SMART EVENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR JOSAFA SOUZA E BANDA, NO EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 183 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012146 | 01/11/2023 | 1680.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM PARA 28 PESSOAS DA BANDA TATY GIRL, NO DIA 03/11/2023, VALOR UNITARIO R$60,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000222023 | 0012151 | 01/11/2023 | 140000.00 | 23268243000100 | TATY GIRL GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SETOR ARTISTICO - TATY GIRL - CORRESPONDENDO A UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM PRAÇA PUBLICA, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 01/11/2023 | 2000.00 | 00071251349471 | ANA KAROLLINA GUIMARÃES TAVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DRINK'S PARA O CAMAROTE DO PREFEITO DURANTE O EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012183 | 01/11/2023 | 138.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADO NA CONTA FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0012206 | 01/11/2023 | 3134.95 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: MOP-2780, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16/10 A 31/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012213 | 01/11/2023 | 48.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A APNEI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012216 | 01/11/2023 | 46.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A APNEI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112017 | 0012218 | 01/11/2023 | 142825.70 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM ROYALTIES DE PETROLEO E GAS NATURAL NO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME MANDADO DE SEGURANÇA Nº: 0001842-31.2017.815.0000. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012222 | 01/11/2023 | 5.55 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADO NA CONTA 4763-5 DIVERSOS, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012227 | 01/11/2023 | 17.82 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADO NA CONTA 9658-X TRIBUTOS, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012233 | 01/11/2023 | 360.00 | 00012635206422 | ISABELLE FIRMINO DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO FORUM DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA, POLITICAS PUBLICAS E ENCONTRO DE LIDERANÇAS MUNICIPAIS, DOS DIAS 20 A 24 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012234 | 01/11/2023 | 360.00 | 00003139851464 | ANA MARIA DE OLIVEIRA MARTINS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO FORUM DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA, POLITICAS PUBLICAS E ENCONTRO DE LIDERANÇAS MUNICIPAIS, DOS DIAS 20 A 24 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012103 | 01/11/2023 | 120.00 | 00008171888437 | KÉSIA TARGINO DA SILVA PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A : EMANUELA ESTER DA SILVA PEREIRA MARQUES, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012107 | 01/11/2023 | 580.00 | 00006340575455 | MILENA MONTEIRO DE OLIVEIRA HERCULANO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE SENSOR PARA MONITORAR GLICEMIA, DESTINADO AO MENOR: PEDRO HENRIQUE MONTEIRO DE OLIVEIRA HERCULANO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012109 | 01/11/2023 | 400.00 | 00000893468746 | ERNANDO LUIZ ALVES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012110 | 01/11/2023 | 220.00 | 00014341303473 | JUSSARA DA COSTA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO SR SEVERINO CABRAL DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012112 | 01/11/2023 | 190.00 | 00050703544420 | IVONE BORGES CORREIA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012115 | 01/11/2023 | 2392.04 | 22193893000171 | LUZIA MARCIA AVILA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PIPOCAS, BALAS, FITAS, FITILHOS, DESTINADOS AO DIA D VACINAÇÃO, DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012118 | 01/11/2023 | 500.00 | 00003882894490 | ROSIMERE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO TERAPEUTICO, DESTINADO A MENOR: MARIA ESTER LAURENTINO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012120 | 01/11/2023 | 500.00 | 00003882894490 | ROSIMERE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO TERAPEUTICO, DESTINADO A MENOR: MARIA ESTER LAURENTINO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 01/11/2023 | 200.00 | 00043672710482 | JOSÉ AQUILINO DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012123 | 01/11/2023 | 50.00 | 00004204788416 | MARIA JOSE DA SILVA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADO AO SR JOÃO DA SILVA VIEIRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012124 | 01/11/2023 | 150.00 | 00036736880491 | RITA ANTONIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012125 | 01/11/2023 | 150.00 | 00007037227439 | ELIDIA JACIANE BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012126 | 01/11/2023 | 75.00 | 00001229399488 | MARIA DE LOURDES FARIAS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012127 | 01/11/2023 | 400.00 | 00002639152475 | GIVANILDO CARNEIRO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012128 | 01/11/2023 | 200.00 | 00003899065492 | MARIA JOSÉ SILVERIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012129 | 01/11/2023 | 250.00 | 00006878824435 | MARIA DE FÁTIMA VIEIRA CANDIDO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr: JOSE ADELINO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 01/11/2023 | 80.00 | 00001214257461 | LUCIENE DA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr.: JOÃO JOSÉ DA SILVA FILHO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012132 | 01/11/2023 | 350.00 | 00004362486461 | KARLA GOMES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr: ROBSON GOMES AGRIPINO DE JESUS SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012134 | 01/11/2023 | 200.00 | 00028835859468 | VALTER AGUIAR DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012136 | 01/11/2023 | 150.00 | 00070091136458 | LUCILENE DA SILVA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012139 | 01/11/2023 | 230.00 | 00004148588402 | MARIA FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr.: ANTONIO INACIO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012140 | 01/11/2023 | 90.00 | 00055458866487 | SEVERINO CAVALCANTE URTIGA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012142 | 01/11/2023 | 300.00 | 00084024844415 | LINDACI TAVARES DA SILVA ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: BISMARQUES DA SILVA ARAUJO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012143 | 01/11/2023 | 200.00 | 00092904874453 | MARIA GERUZA VIDAL NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012144 | 01/11/2023 | 120.00 | 00001287151469 | MARINALVA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME RECEITUARIO ANEXO OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012145 | 01/11/2023 | 360.00 | 00002910956407 | ROSILDA FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012147 | 01/11/2023 | 500.00 | 00012861700440 | WAGNER RODRIGUES RAMOS FILHO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 01/11/2023 | 150.00 | 00006238442492 | JANAINA DA SILVA CELESTINO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O MENOR DAMIÃO DA SILVA MOURA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012153 | 01/11/2023 | 100.00 | 00043648789449 | IZAIAS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCERO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS:AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012154 | 01/11/2023 | 60.00 | 00048656941453 | MARIA DAS DORES DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCERO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS:AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012156 | 01/11/2023 | 120.00 | 00003968795431 | DANIELE DAVID DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR ENZO GABRIEL DE ARAUJO FIDELIS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 01/11/2023 | 90.00 | 00071919139400 | FRANCISCA DA COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012160 | 01/11/2023 | 230.00 | 00002840427494 | GILSON COELHO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCERO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS:AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 01/11/2023 | 250.00 | 00010695527479 | LUCIANA PAULO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCERO PARA CONSULTA COM O ESPECIALISTA, CONFORME SOLICITADO. OBS:AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012166 | 01/11/2023 | 150.00 | 00010417979746 | ALYNE CRISTINA MARINHO SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO MENOR HEITOR GABRIEL MARINHO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012167 | 01/11/2023 | 118.00 | 00003958996485 | LUZINALDO JOSE DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. DESTINADO AO MENOR: WARLY VICTORIO DA SILVA ARAUJO, OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012168 | 01/11/2023 | 240.00 | 00008603181411 | JOSEANE DA SILVA CANDIDO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCERO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO MENOR ARTUR CANDIDO DANTAS, CONFORME SOLICITADO. OBS:AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012169 | 01/11/2023 | 45.00 | 00011316267458 | PATRÍCIA GOMES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO MENOR WENDERSON LUCAS GOMES DA SILVA FERREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012170 | 01/11/2023 | 70.00 | 00003824901420 | ISAIAS DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012171 | 01/11/2023 | 100.00 | 00042513715420 | MANOEL RODRIGUES DO REGO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012172 | 01/11/2023 | 250.00 | 00007439560442 | JOSEFA MACARIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O MENOR KAIQUE MACARIO DA SILVA VENCESLAU QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 01/11/2023 | 100.00 | 00004204788416 | MARIA JOSE DA SILVA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADO AO SR JOÃO DA SILVA VIEIRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012174 | 01/11/2023 | 90.00 | 00004178784439 | MARIA DA SILVA SANTANA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A JOAO PEDRO DA SILVA SANTANA, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012175 | 01/11/2023 | 120.00 | 00083169890425 | ELIENE MARIA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012176 | 01/11/2023 | 120.00 | 00006778773405 | DAMIANA ALINE GREGORIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012177 | 01/11/2023 | 150.00 | 00007894054402 | EMILIA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA MENOR: DAVID GABRIEL LOURENCO GOMES, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012178 | 01/11/2023 | 180.00 | 00008923545422 | ERIVANIA DA SILVA INACIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: LUYSMAR FABIO DA SILVA INACIO FRANÇA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012179 | 01/11/2023 | 120.00 | 00001895207444 | JOSE ERMIDIO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012180 | 01/11/2023 | 70.00 | 00004233160446 | HELENA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: JOSÉ GABRIEL RODRIGUES DE ANDRADE, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 01/11/2023 | 500.00 | 00092889590410 | ALINE SUENIA DOS SANTOS BACALHÁO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE FISIOTERAPIA AQUATICA, DESTINADO AO MENOR: WAGNER RODRIGUES RAMOS FILHO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012182 | 01/11/2023 | 300.00 | 00045127360420 | MARIA DO SOCORRO PAS DA ANUNCIAÇÃO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012184 | 01/11/2023 | 200.00 | 00003112399439 | MARIA DE FATIMA DA SILVA BESERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Srª: HONORIO AUGUSTO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012185 | 01/11/2023 | 100.00 | 00003112399439 | MARIA DE FATIMA DA SILVA BESERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Srª: JOANA BIZERRA DA SILVA E SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012186 | 01/11/2023 | 110.00 | 00001104344718 | IVANILDA MENDES DE ARAUJO VIDAL | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012187 | 01/11/2023 | 30.00 | 00008864872426 | ROSA MARIA NOGUEIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012188 | 01/11/2023 | 45.00 | 00009455177420 | TAYSE SILVA TRAVASSOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012189 | 01/11/2023 | 140.00 | 00092626416720 | ANTONIO ROSENDO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012192 | 01/11/2023 | 80.00 | 00002526660467 | MARIA DA PENHA DE MELO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO MENOR SAMUEL SILVA NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012194 | 01/11/2023 | 1920.00 | 00005772452797 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, DURANTE O PERIODO DE 08/10 A 08/11/2023, NO VEICULO DE PLACA LRA-1482, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012195 | 01/11/2023 | 64.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PSF, LOCALIZADO NO SITIO CAIÇARA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012198 | 01/11/2023 | 67.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PSF, LOCALIZADO NO SITIO CAIÇARA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012199 | 01/11/2023 | 2500.00 | 00002400139482 | JOÃO FAUSTINO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES, NO VEICULO DE PLACA KHZ5-G987, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O PERIODO DE 01/10 A 30/10/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042023 | 0012202 | 01/11/2023 | 156200.00 | 43131976000106 | MEDMAIS SAUDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTOES DE 24 HORAS, JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 00004/2023, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012204 | 01/11/2023 | 1100.00 | 00000875918476 | YASMIN CABRAL MEIRA LEITE | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012205 | 01/11/2023 | 850.00 | 00045937052404 | JAILDO SERGIO DE MELO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012208 | 01/11/2023 | 850.00 | 00079764207472 | DANILO FERREIRA LEITÃO | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012209 | 01/11/2023 | 600.00 | 00028871707400 | JOSE HERCULANO MARINHO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O PSF IX, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N - ESTAÇÃO, ZONA URBANA, DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, COORDDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 01/11/2023 | 1100.00 | 00036542598472 | MARIA SALETE DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BARAUNAS, S/N, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012214 | 01/11/2023 | 741.00 | 00002419546733 | EDNEUZA DIAS DA SILVA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE ARRANJOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DOS EVENTO OUTUBRO ROSA, REALIZADO NAS UNIDADES ASICAS DE SAUDE, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012217 | 01/11/2023 | 1050.00 | 36217428000138 | ANETE ALVES SIMAO - ATIVA GRÁFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NACOMFECÇÃO DE 30 CAMISAS BRANCA COM PERSONALIZAÇÃO, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS, DO DIA NACIONAL DE VACINAÇÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0012220 | 01/11/2023 | 5599.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS 1.0 COMPLETO DE PLACAS (QFU-8I32 e RLX-5A85), PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DOS DISTRITOS DE PONTINA E CHÃ DOS PEREIRAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012224 | 01/11/2023 | 5.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 26150-5, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0012237 | 01/11/2023 | 6687.50 | 41309069000189 | ANTONIO JOSE PEREIRA - IRMÃO DA VERDURA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADAS AO CONSUMO E PREPARO DE REFEIÇÕES, FORNECIDOS AOS PROFISSIONAIS E PACIENTES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0012238 | 01/11/2023 | 2691.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS (MECANICO), NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEICULO DE PLACA Qfc-5973, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0012240 | 01/11/2023 | 4290.03 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFC-5973, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372022 | 0012241 | 01/11/2023 | 3700.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO A VÁCUO, DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0012242 | 01/11/2023 | 1751.40 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0012244 | 01/11/2023 | 21552.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PPU, OXIGENIO SAMU E OXIGENIO COMPRIMIDO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012245 | 01/11/2023 | 182.40 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NOS PACIENTES (gildete da silva, vladimir guedes, antonio rosendo, jose paulo, adryl gabriel, maria jose, adriana camilo, gabriele martins, lindemberg avelino, maria das neves, josenildo mendes), USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0012247 | 01/11/2023 | 46668.50 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232023 | 0012248 | 01/11/2023 | 38012.35 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012249 | 01/11/2023 | 700.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLÓGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO EXAME TC DO CRANIO + ANESTESIA, REALIZADO NO(a) PACIENTE MOISES Da SILVA AVELINO, USUARIO(a) DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012250 | 01/11/2023 | 9300.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO TOMBAMENTO COM ACERVO FOTOGRAFICO DOS BENS MOVEIS, POR MEIO DE NOTAS FISCAIS EXTRAIDAS DA CONTABILIDADE O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012263 | 03/11/2023 | 6.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADO NA CONTA 9658-X TRIBUTOS, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012271 | 03/11/2023 | 41.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADO NA CONTA FPM, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062022 | 0012262 | 03/11/2023 | 17100.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS DE SEGURANÇAS DESARMADOS DESTINADOS A VIGILANCIA DO MATERIAL DO EVENTO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012266 | 03/11/2023 | 900.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO, FOTOGRAFIA E VIDEOS RELATIVOS AS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ, ATRAVÉS DO PORTAL ITV NOTICIAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0012268 | 03/11/2023 | 2500.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 20 CADEIRAS, 60 MESAS E 80 METROS DE DISCIPLINADORES, DISPONIBILIZADAS A SECRETARIA DE CULTURA, NO PERIODO DE 13/10 A 14/10 DE 2023, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO A FIM DE ASSISTIR AO ECLIPSE SOLAR. CONFORME PREGÃO 0004/2022 - CONTRATO 003/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012259 | 03/11/2023 | 150.00 | 00001225777445 | JOSEFA TAVARES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012260 | 03/11/2023 | 110.00 | 00054854571420 | JOÃO DIONISIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012261 | 03/11/2023 | 150.00 | 00011394531494 | SUELEIDE DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012264 | 03/11/2023 | 100.00 | 00009051340443 | VERA LUCIA DA SILVA DIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012265 | 03/11/2023 | 80.00 | 00003541706279 | GLEICIETE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012267 | 03/11/2023 | 20.65 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA EMPREENDER INGÁ, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012269 | 03/11/2023 | 150.00 | 00070111183499 | MARIA JOICE PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012270 | 03/11/2023 | 80.00 | 00009814568473 | ADRIANO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012272 | 03/11/2023 | 80.00 | 00007852162436 | HELAIDE PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012273 | 03/11/2023 | 95.83 | 00008537743402 | JULIETE NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012274 | 03/11/2023 | 80.00 | 00005421596435 | MARIA JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012275 | 03/11/2023 | 150.00 | 00003440247414 | REJANE MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012276 | 03/11/2023 | 145.91 | 00096433060463 | MARIA DAS GRAÇAS CANDIDO DA SILVA INACIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012277 | 03/11/2023 | 150.00 | 00001272649490 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012278 | 03/11/2023 | 105.00 | 00007579556499 | ROBERTA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012279 | 03/11/2023 | 100.00 | 00092889646491 | FRANCIMARA BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012280 | 03/11/2023 | 108.05 | 00010228549418 | MARIA APARECIDA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012281 | 03/11/2023 | 82.10 | 00007599489762 | MARLI VIEIRA FAUSTINO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012282 | 03/11/2023 | 137.00 | 00005619037436 | LUCIA JOVENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012283 | 03/11/2023 | 60.00 | 00013423291478 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012284 | 03/11/2023 | 65.00 | 00016611572465 | THALITA MONTEIRO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012285 | 03/11/2023 | 109.88 | 00000011824476 | MARIA LÚCIA GRACIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012286 | 03/11/2023 | 100.00 | 00000013003429 | EDINAURA VERISSIMO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012287 | 03/11/2023 | 100.00 | 31619527000122 | ERONIDES NASCIMENTO FABRICIO 04943150403 | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012288 | 03/11/2023 | 122.83 | 00005797749459 | MORGANA MACHADO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 03/11/2023 | 60.00 | 00009510065412 | DAMIANA PESSOA DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012290 | 03/11/2023 | 80.00 | 00005754432437 | JOELBA PEREIRA DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012291 | 03/11/2023 | 130.00 | 00005713032779 | MARIA CRISTINA FAGUNDES GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012292 | 03/11/2023 | 80.00 | 00001284407403 | MARIA JOSE MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012293 | 03/11/2023 | 97.15 | 00078871301404 | MARIA DO SOCORRO CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012294 | 03/11/2023 | 107.61 | 00002853176444 | GILVAN CABRAL TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012295 | 03/11/2023 | 150.00 | 00008127683450 | JOSEANE GARCIA ROCHA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012296 | 03/11/2023 | 165.00 | 00005425511442 | CELIA MARIA DE LIMA ALVES SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 03/11/2023 | 150.00 | 00001060882469 | MARIA DE FATIMA CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012298 | 03/11/2023 | 60.00 | 00008818842439 | GIRLENE GOMES DA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012299 | 03/11/2023 | 100.00 | 00012120684405 | DANIEL BARBOSA DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012300 | 03/11/2023 | 70.00 | 00001769764429 | ANDREIA DA SILVA DIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 03/11/2023 | 80.00 | 00007894050407 | JOSEFA MARIA ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012302 | 03/11/2023 | 80.00 | 00006778457406 | JOZENILDA DIAS RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012303 | 03/11/2023 | 104.18 | 00008405943480 | MARIA ANUNCIADA CELESTINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012304 | 03/11/2023 | 150.00 | 00001769410457 | SANDRO ALEX DA SILVA AVELINO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012305 | 03/11/2023 | 60.00 | 00001260922499 | ROSA MARIA PESSOA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012306 | 03/11/2023 | 152.38 | 00070471895482 | ANDREZA ARAUJO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012307 | 03/11/2023 | 74.04 | 00001311647406 | ELIZABETE JANUARIO GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012308 | 03/11/2023 | 100.00 | 00007831554416 | MARIA DE FATIMA BENTO CASSEMIRO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012309 | 03/11/2023 | 108.04 | 00001858765447 | ELIETE MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012310 | 03/11/2023 | 60.00 | 00007288138402 | JOSINALVA ARAUJO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012311 | 03/11/2023 | 100.00 | 00063121867415 | JOSÉ DIAS MACHADO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012312 | 03/11/2023 | 82.10 | 00002658652470 | MARIA JOSE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012313 | 03/11/2023 | 60.00 | 00017003297400 | CLAUDENICE DE SOUZA GONCALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012314 | 03/11/2023 | 80.00 | 00005180807492 | ROZANGELA DE OLIVEIRA DANTAS RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012315 | 03/11/2023 | 84.74 | 00016096368484 | TARCIANE TRANQUILINO MOUSINHO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012316 | 03/11/2023 | 150.00 | 00013218569460 | SAMARA RAIZA CORREIA ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012317 | 03/11/2023 | 110.98 | 00008885082475 | VANDA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012318 | 03/11/2023 | 79.78 | 00011178651428 | ZOROASTRO DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 03/11/2023 | 120.00 | 00012959518438 | ALICE GUEDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012320 | 03/11/2023 | 80.00 | 00006973743439 | ROZEANE DE OLIVEIRA DANTAS AQUILINO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012321 | 03/11/2023 | 150.00 | 00011875043438 | CLARISSE GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012322 | 03/11/2023 | 98.53 | 00018668353780 | DANIEL HENRIQUE DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012323 | 03/11/2023 | 60.00 | 00002392751447 | ALBANI BIZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012324 | 03/11/2023 | 150.00 | 00001179024460 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012325 | 03/11/2023 | 150.00 | 00008287378435 | EDIJANE CAETANO BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012326 | 03/11/2023 | 67.97 | 00007101957455 | INALDA LEANDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 03/11/2023 | 150.00 | 00005449152400 | MARIA ARAÚJO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012328 | 03/11/2023 | 67.36 | 00006958180402 | SUÊNIA LÍGIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012329 | 03/11/2023 | 100.00 | 00006203971448 | LUCIENE MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012330 | 03/11/2023 | 107.05 | 00013274323403 | RAISSA DE ARAUJO SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012331 | 03/11/2023 | 108.73 | 00012668196493 | DAMIANA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012332 | 03/11/2023 | 104.67 | 00007784876440 | JOSINEIDE DE ARAÚJO SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012333 | 03/11/2023 | 100.00 | 00009173743470 | CIDICLEIA ANDRADE BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012334 | 03/11/2023 | 100.00 | 00071483462404 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 03/11/2023 | 86.98 | 00071398961434 | MARIA LOPES DA SILVA E SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012336 | 03/11/2023 | 150.00 | 00014234014419 | IVAMARA DA SILVA FRANÇA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012337 | 03/11/2023 | 98.67 | 00016833405409 | ALEXANDRA GONCALVES GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012338 | 03/11/2023 | 100.00 | 00071919139400 | FRANCISCA DA COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012339 | 03/11/2023 | 79.00 | 00016759823419 | AMANDA DA CONCEIÇÃO REGIS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012340 | 03/11/2023 | 74.61 | 00012101830485 | RENILSA SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012341 | 03/11/2023 | 54.64 | 00013006499417 | VANUSA REGIS NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012342 | 03/11/2023 | 91.69 | 00001240740492 | JOSECI HENRIQUES INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 03/11/2023 | 60.00 | 00009530812493 | COSMA PESSOA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012369 | 06/11/2023 | 5.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA EMPREENDER 28731-8, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012371 | 06/11/2023 | 109.88 | 00009814568473 | ADRIANO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012372 | 06/11/2023 | 100.00 | 00004943150403 | ERONILDES NASCIMENTO FABRICIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012347 | 06/11/2023 | 900.00 | 32702312000133 | MOMENTOPB SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO | IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE IMPRENSA A PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ NO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012351 | 06/11/2023 | 4800.00 | 19712938000162 | MERCADINHO CHA DE AREIA EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GARRAFAS PLASTICAS DESCARTAVEIS DE 1L, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO DURANTE FESTAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE CULTURA, COM A FINALIDADE DA NÃO ENTRADA DE GARRAFAS DE VIDRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012362 | 06/11/2023 | 200.00 | 00008646743411 | WESKLEY WELBER PALHANO DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012363 | 06/11/2023 | 120.00 | 00004689394407 | ADELZON DE OLIVEIRA FELISBERTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 1 DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE ITABAIANA, NO DIA 06/10/2023, PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO DO SETOR OPERACIONAL OFERTADO PELA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012364 | 06/11/2023 | 45.00 | 00007906141466 | RODRIGO DIAS MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 1 DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE ITABAIANA, NO DIA 06/10/2023, PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO DO SETOR OPERACIONAL OFERTADO PELA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012365 | 06/11/2023 | 195.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADO NA CONTA FPM 4261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012366 | 06/11/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADO NA CONTA IPVA 8557-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012368 | 06/11/2023 | 12.61 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADO NA CONTA TRIBUTOS 9658-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012344 | 06/11/2023 | 60.00 | 00048656976400 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCERO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS:AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012345 | 06/11/2023 | 500.00 | 00092889590410 | ALINE SUENIA DOS SANTOS BACALHÁO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE FISIOTERAPIA AQUATICA, DESTINADO AO MENOR: WAGNER RODRIGUES RAMOS FILHO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012348 | 06/11/2023 | 1871.26 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0012361 | 06/11/2023 | 19305.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE E SETORES VINCULADOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012370 | 06/11/2023 | 350.00 | 44868711000158 | CASULOKIDS - CARDIOPEDIATRIA LTDA | IMPORTE RELATIVO A CONSULTA MEDICA CARDIOPEDIATRICA E UM EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA COM A DRª CANDYCE DE ANDRADE CARDOSO, NA MENOR LARA MAIANNE RODRIGUES FERRAZ, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382022 | 0012349 | 06/11/2023 | 20480.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 32 TENDAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRURA NO PERIODO DE 02/11 A 05/11 PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012350 | 06/11/2023 | 2600.00 | 35790846000157 | JB ENGENHARIA LTDA | IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DO MUNICIPIO DE INGÁ/PB,FRUTOS DE CONTRATO DE REPASSE COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, MINISTERIO DA SAÚDE (SISMOB), MINISTERIO DA EDUCAÇÃO (FNDE/SIMEC), GOVERNO DO ESTADO E RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0012352 | 06/11/2023 | 40470.30 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012346 | 06/11/2023 | 89.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DAS ARTESÃS RURAIS DE CHÃ DOS PEREIRAS AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012353 | 06/11/2023 | 157.45 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXÃO DE INTERNET NO LOCAL DESTINADO A FEIRA DE GADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0012354 | 06/11/2023 | 4275.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS M POLO DE PLACA: QFL-3I81, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0012355 | 06/11/2023 | 750.42 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE TODOS OS FILTROS E OLEO, NO VEICULO MICRO ONIBUS M POLO DE PLACA: QFL-3I81, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0012356 | 06/11/2023 | 2187.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEN DE PLACA: QFF-9273, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0012357 | 06/11/2023 | 1584.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE BOMBA DO LIMPADOR PARAB, COLA DE ALTA TEMP, RESERVATORIO DE AGUA, RETENTOR, ROLAMENTO, VALVULA PU E THINNER PARA LIMPEZA, NO VEICULO VOLKSWAGEN DE PLACA: QFF-9273, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0012358 | 06/11/2023 | 9934.20 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA: OEY-8123, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0012359 | 06/11/2023 | 1445.40 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE CHAVE DE LUZ, DIAFRAGMO. GRAMPOS DE MOLAS, MOLAS DIANTEIRAS, MOTOR DE PARTIDA, REBITES, PARAFUSOS E PORCAS, APLICAÇÃO DE COLA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA: OEY-8123, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012360 | 06/11/2023 | 3060.00 | 51402406000131 | JUCELINE ALBUQUERQUE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CHUMBAMENTO DAS GRADES E LIMPEZA DO MATO DA EMEIEF APOLINARIO JOAQUIM DE MELO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO SITIO DE CAIÇARA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000132023 | 0012367 | 06/11/2023 | 300300.00 | 30531122000175 | FOCO PROJETOS EDUCACIONAIS E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS EI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 7 KITS DE PROJETO PEDAGOGICO SUPER CRECHE; COMPOSTO POR 200 LIVROS EM DIVERSOS FORMATOS E BRINQUEDOS, DETINADOS AS ATIVIDADES CURRICULARES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012374 | 07/11/2023 | 1300.00 | 00001921237422 | IVANILDO DA SILVA ALBINO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DE GELADEIRAS E FREEZERS, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012377 | 07/11/2023 | 1790.00 | 00014298625486 | CAIO FELIPE DA SILVA CHAVES | Importe relativo aos serviços prestado na manutenção de portões, grades de janela, corrimão, (solda, pintura, substituição de ferro danificado) em ferro nas escolas da rede municipal de ensino, durante o período do mês de outubro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012385 | 07/11/2023 | 26401.20 | 33609700000137 | WANDEYFLAVIO BERTULINO AGRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE UNIVERSITARIO, DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM DESTINO AS UNIVERSIDADES FEDERAL E ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 07/11/2023 | 315.00 | 00047378190420 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 07(SETE) DIÁRIAS COMO MOTORISTA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE/PE NOS DIAS 03,09,13,16,20,24,27 DE OUTUBRO DE 2023,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012388 | 07/11/2023 | 360.00 | 00003796513433 | EDGLEY BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DO FUNCIONARIO CITADO A CIMA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA COM DESTINO A CIDADE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 01/09,12/09,21/09,29/09 E 02/10 DE 2023 A SERVIÇO DA SECETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012393 | 07/11/2023 | 1152.00 | 31966270000185 | GENILSON MEDEIROS 75994879487 | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PROFESSORES PARTICIPANTES DA CONFERENCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO COM REPRESENTANTES DA 12ª REGIÃO DE ENSINO, REALIZADA NA CIDADE DE ITABAIANA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372022 | 0012395 | 07/11/2023 | 6660.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO A VACUO PARA 9.000 LITROS, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. 09 CARRADAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012396 | 07/11/2023 | 49.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012398 | 07/11/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 1220-3 MDE, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012404 | 07/11/2023 | 1300.00 | 52631342000103 | AVIA TELECOM LTDA | IMPORTE RELATIVO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS EM 2ª ETAPA, PARA O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE LINKS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DOS DISTRITOS DE CHÃ DOS PEREIRAS E PONTINA, DOS SITIOS PEDRA D'AGUA, PINGA E RASPADINHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012410 | 07/11/2023 | 2000.00 | 17545719000100 | PAULO ROBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE FOGÕES INDUSTRIAIS DAS ESCOLAS MANUEL GABRIEL - QUIXELÔ, SEBASTIANA - GENTIL, CRECHE SERRA VERDE, SEVERINA - BRITO, CRECHE CHÃ DOS PEREIRA, JOSÉ PONTES, FREI HERCULANO, APOLINÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0012412 | 07/11/2023 | 35948.23 | 10554968000113 | POSTO PAZ LUCAS IV - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ITACOATIARA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DIESEL S500, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: OEY-8123, NQJ-8398, NPR-6943, MMT-2757, NXU-0436, NPS-9614, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/11 A 15/11 DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0012414 | 07/11/2023 | 6380.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO AO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 25 DE OUTUBRO A 07 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0012415 | 07/11/2023 | 3024.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 500ML, DESTINADO AO EVENTOS REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 25 DE OUTUBRO A 07 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0012416 | 07/11/2023 | 1140.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 25 DE OUTUBRO DE 2023 A 07 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0012417 | 07/11/2023 | 2820.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 25 DE OUTUBRO DE 2023 A 07 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000372022 | 0012394 | 07/11/2023 | 6900.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 30 CABINES DE SANITARIOS QUIMICOS, PARA O EVENTO DA COLHEITA DO ALGODÃO, NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012405 | 07/11/2023 | 150.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXÃO DE INTERNET NO LOCAL DESTINADO A FEIRA DE GADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012409 | 07/11/2023 | 210.50 | 00001050149408 | BRUNO ANDRADE PORTO VIRGINIO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE UMA ATA DE ELEIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA DE INGA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012379 | 07/11/2023 | 3756.62 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA CONTENDO 14 UNIDADES DE CAMERAS IP'S NO PREDIO ONDE FUNCIONA O GINASIO O CARLÃO E ACADEMIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 07 DE AGOSTO A 07 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012384 | 07/11/2023 | 184.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, DE ONDE FUNCIONA A QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NO BAIRRO DA ESTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0012383 | 07/11/2023 | 18978.96 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM CARATER DE URGENCIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO(QUANTIDADE MENSAL 288.510 TONELADAS AO VALOR UNITARIO DE R$66,00), NO PERIODO DE 01/10/2023 À 30/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372022 | 0012389 | 07/11/2023 | 13720.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÕES DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COM CAMINHÃO DE HIDROJATEAMENTO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO. 28 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372022 | 0012390 | 07/11/2023 | 13320.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA, EM PREDIOS PUBLICOS E FOSSOES COMUNITARIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO A VACUO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO. 18 CARRADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372022 | 0012392 | 07/11/2023 | 8880.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA, EM RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO A VACUO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO. 12 CARRADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO/CALÇAMENTO DE RUA (S) E VIA(S) PÚBLCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0012399 | 07/11/2023 | 53321.34 | 42509997000150 | AJCL CONSTRUÇÕES EIRELI | IMPORTE RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR LOA-2022 N° 355 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO. | 00062022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012402 | 07/11/2023 | 1000.00 | 52631342000103 | AVIA TELECOM LTDA | IMPORTE RELATIVO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS EM 1ª ETAPA, PARA O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE LINKS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO AS PRAÇAS PUBLICAS DOS DISTRITOS DE CHÃ DOS PEREIRAS E PONTINA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012403 | 07/11/2023 | 1000.00 | 52631342000103 | AVIA TELECOM LTDA | IMPORTE RELATIVO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS EM 2ª ETAPA, PARA O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE LINKS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO AS PRAÇAS PUBLICAS DOS DISTRITOS DE CHÃ DOS PEREIRAS E PONTINA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012391 | 07/11/2023 | 19273.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS DIVERSOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192023 | 0012376 | 07/11/2023 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA' | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0012380 | 07/11/2023 | 3350.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE APOIO A INFRAESTRUTURA DE REDES DE DADOS DE SUPORTE AOS SISTEMAS OPERACIONAIS, REALIZADO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0012381 | 07/11/2023 | 6800.00 | 08706467000163 | IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI | REFERENTE A EXECUCAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS, NECESSARIOS AOS PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS E TÉCNICOS A SEREM DESENVOLVIDOS, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DE RECURSOS HUMANOS DA PREF. MUNIC. DE INGÁ, RELATIVO AO PROG. DE ESTÁGIO, CORRESPONDENDO O PROCESSO DE RECRUTAMENTO E ENCAMINHAMENTO DE CANDIDATOS AS VAGAS, OBJETIVANDO UMA MAIOR ASSERTIVIDADE NAS DECISÕES RELATIVAS A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012382 | 07/11/2023 | 299.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADO NA CONTA FPM 4261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012400 | 07/11/2023 | 45.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER AO ORGÃO NUICC, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 16/11/2023, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E RECOLHIMENTO DE NOVOS REGISTROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012401 | 07/11/2023 | 630.00 | 00039596958453 | CHARLES LAVOISIER CAMPOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04, 06, 09, 12, 19, 22 E 25 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012375 | 07/11/2023 | 215.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPVA, CONFORME PROCESSO N° 08001076920188150201, NOME DO AUTOR: JOSENILDO VICENTE FERREIRA, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 07/11/2023 | 30604.20 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARCELA RESIDUAL DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DE ACORDO COM O PROCESSO FISCAL 12154.745074/2022-18. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0012387 | 07/11/2023 | 12050.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 250 CADEIRAS, 80 MESAS E 400 METROS DE DISCIPLINADORES, DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 02/11 A 05/11/2023, PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012397 | 07/11/2023 | 900.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ, NO SITE DO BLOG DO VAVA DA LUZ, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012407 | 07/11/2023 | 311.76 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA (PALOMA) | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DE DIVERSAS RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS, EM ALUSÃO A CHEGADA DO FIM DE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012408 | 07/11/2023 | 513.00 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS & CIA. LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (FELTRO, TELA, MANTA THERMO), DESTINADO PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DE DIVERSAS RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS, EM ALUSÃO A CHEGADA DO FIM DE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012406 | 07/11/2023 | 1450.00 | 00016781119451 | ELIESLY DE SOUSA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO, CATALOGANDO E ARQUIVANDO EM PASTAS ATENDENDO A COMPETENCIA POR MES, DO PROGRAMA EMPREENDER INGA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012411 | 07/11/2023 | 1550.00 | 00004133052447 | ROSIMERE GOMES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ATAUDES E SERVIÇOS FUNERARIOS, VISTO QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, ENQUADRANDO-SE PORTANTO, NA LEI 461/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012413 | 07/11/2023 | 1550.00 | 00010513357440 | ADRIANA CAETANO DE SALES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ATAUDES E SERVIÇOS FUNERARIOS, VISTO QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, ENQUADRANDO-SE PORTANTO, NA LEI 461/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0012418 | 07/11/2023 | 198.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COLA DE PARABRIZA, OLEO DE CAMBIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AIRCROSS DE PLACA QSM-1540, LOTADO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNC DE MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012373 | 07/11/2023 | 270.00 | 49696243000103 | FABIO MERENCIO DA SILVA - A&F ESTAMPARIA | IMPORTE RELATIVO NA CONFECÇÃO DE 10 COLETES PARA MONITORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNC DE MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012432 | 08/11/2023 | 480.00 | 26823597000168 | ALLYSON RENNAN BACALHAU DE OLIVEIRA MORAIS | IMPORTE REFERENTE A CONFECÇÃO E PERSONALIZAÇÃO DE 16 CAMISAS PARA A COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012446 | 08/11/2023 | 242.60 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE O PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012444 | 08/11/2023 | 105.98 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012445 | 08/11/2023 | 109.21 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012429 | 08/11/2023 | 2745.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV, CONFORME PROCESSO N° 00008248620195130007, NOME DO AUTOR: SEVERINO DO RAMO DE OLIVEIRA ARAUJO, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012435 | 08/11/2023 | 883.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE 7 TONNER HP85A E 10 RECICLAGEM DE TONNER HP83A, DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012442 | 08/11/2023 | 103.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADO NA CONTA FPM 4261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012443 | 08/11/2023 | 2.01 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADO NA CONTA TRIBUTOS 9658-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012447 | 08/11/2023 | 720.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTO VISANDO A PUBLICIDADE DO ATO OFICIAL DO MUNICIPIO: AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N° 00009/2023, PUBLICADO EM 09.11.2023 DOU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0012419 | 08/11/2023 | 45392.60 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232023 | 0012420 | 08/11/2023 | 2910.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0012421 | 08/11/2023 | 16064.90 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0012422 | 08/11/2023 | 23225.50 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272023 | 0012423 | 08/11/2023 | 4655.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262023 | 0012424 | 08/11/2023 | 240.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0012425 | 08/11/2023 | 64419.48 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL B COMUN S10, E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: QFC-5923, GKE-2A83, GK-9B26, GFX-7C65, QSD-2268, GJP-2B46, QSD-2238, QFH-4J51, QSD-2328, DTD-4344, GGO-6196, GBS-7A75, QSE-0039, QFC-5973, QFC-5963, QSD-2348, QSF-3259, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012426 | 08/11/2023 | 1379.04 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESEN. DA UNIVERS. FED. DE PERNAMBUCO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MONITORAÇÃO INDIVIDUAL NO SETOR DE RAIO X DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012427 | 08/11/2023 | 128.93 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NOS PACIENTES (valeria da silva, antonio carlos, josefa alves, nadja maria, renan felipe, wilma mauricio), USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012428 | 08/11/2023 | 50264.10 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITA 3703, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012430 | 08/11/2023 | 1800.00 | 00001769912479 | DJALMA BATISTA GUEDES FILHO | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KFZ-2107, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB e JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 08/10 A 08/11/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012431 | 08/11/2023 | 6150.00 | 32027197000149 | JUNIOR FABRICIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO VEICULO DE PLACA NQD-0266, COM PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 14/09 A 24/10/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012433 | 08/11/2023 | 1200.00 | 00003185393490 | RACHELL DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 10 TESTE DA ORELINHA (EMISSÕES ATOACUSTICAS) E 10 TESTES DA LINGUINHA EM RECEM NASCIDOS, USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012434 | 08/11/2023 | 769.50 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUUDE, DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0012436 | 08/11/2023 | 7400.00 | 08188833000130 | FAC SERVIÇOS PROTETICOS DA PARAIBA LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) PROTESES, NO VALOR UNITARIO DE R$ 148,00, DESTINADOS A USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0012438 | 08/11/2023 | 4784.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA EPP | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, NO APARELHO DE RAIO X CRX 300 E PROCESSADORA LOTUS, PERTENCENTES A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232023 | 0012439 | 08/11/2023 | 3438.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0012440 | 08/11/2023 | 1237.50 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012437 | 08/11/2023 | 2100.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 11 IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA COM FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSÕES MES, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS. DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE INGA-PB, NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012441 | 08/11/2023 | 250.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXÃO DE INTERNET NO LOCAL ONDE FUNCIONA A ESCOLA EMEIEF ABEL DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012453 | 09/11/2023 | 14.90 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXÃO DE INTERNET NO LOCAL ONDE FUNCIONA A ESCOLA ABEL DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 11848. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012449 | 09/11/2023 | 36.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE ESTA LOCALIZADO A GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012454 | 09/11/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012455 | 09/11/2023 | 161.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADO NA CONTA FPM 4261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012456 | 09/11/2023 | 27.02 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADO NA CONTA TRIBUTOS 9658-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012462 | 09/11/2023 | 6.03 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADO NA CONTA TRIBUTOS 9658-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012460 | 09/11/2023 | 500.00 | 00014302722444 | AMANDA FIRMINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO PINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012448 | 09/11/2023 | 38.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CLUBE DANÇANTE, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012450 | 09/11/2023 | 70.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CLUBE DANÇANTE, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012451 | 09/11/2023 | 69.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CLUBE DANÇANTE, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012461 | 09/11/2023 | 3814.33 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE MATERIAS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DE DIVERSAS RUAS, AVENIDAS E PRAÇAS, NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO, COORDENADA PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012452 | 09/11/2023 | 65.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MINICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012457 | 09/11/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FMAS 21260-1, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012458 | 09/11/2023 | 2.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA EMPREENDER 28731-8, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012459 | 09/11/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA PSB FNAS 25059-7, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0012463 | 09/11/2023 | 6369.70 | 12934261000168 | TRANS AEREO - VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO A EMISSÃO DO PACOTE AEREO + HOSPEDAGEM DE JOAO PESSOA - PORTO ALEGRE- JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 22 A 24 DE NOVEMBRO DE 2023 EM FAVOR DA Sr. VIRGINIA MARIA LEITE DA COSTA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382022 | 0012464 | 09/11/2023 | 7920.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 08 TENDAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA OS EVENTOS ROTA DA ALEGRIA, NA ZONA RURAL, NOS DIAS 11/10 A 01/11/2023, CONFORME INFORMAÇOES 11/10 SITIO PEDRA D'AGUA, 08- TENDAS, SITIO CAIÇARA 16/10- 05 TENDAS, 20/10 SITIO SERRA VELHA- 05 TENDAS, 23/10 DISTRITO DE PONTINA-08 TENDAS, 01/11/2023 DISTRITO CHA DOS PEREIRAS- 08 TENDAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0012467 | 10/11/2023 | 2952.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA CASTILHOS, CORREIA, COXIM, PISTOES, CABEÇOTES, FILTRO, ANEIS, JUNTAS DE COLETOR, ESCAPE, CORPO BORBOLETA, OLEO, POLIA, RETENTOR, SELANTE, SENSORES, DO VEICULO CITRON DE PLACA QSM-1540, LOTADO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0012468 | 10/11/2023 | 9676.50 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CITROEN DE PLACA QSM-1540. LOTADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012470 | 10/11/2023 | 203.88 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012471 | 10/11/2023 | 24.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MINICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012473 | 10/11/2023 | 47.34 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012479 | 10/11/2023 | 420.00 | 00011715209486 | DANIEL DE ARAUJO HENRIQUES OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 21 CORTES DE CABELO AO VALOR UNITARIO DE R$20,00, DOS ABRIGADOS NA CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0012499 | 10/11/2023 | 2250.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 60 CADEIRAS, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL NO PERIODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PARA O ATENDIMENTO DO BOLSA FAMILIA, SENDO 15 DIARIAS, CONFORME PREGAO 0004/2022 E CONTRATO 00033/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0012500 | 10/11/2023 | 1600.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 100 CADEIRAS E 30 MESAS, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL PARA A ACAO ROTA DA ALEGRIA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO NOS DIAS 16/10/2023 NO SITIO CAICARA, 18/10/2023 NO QUIXELO, 20/10/2023 SITIO SERRA VELHA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0012502 | 10/11/2023 | 1875.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 150 CADEIRAS E 50 MESAS, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL PARA A ACAO ROTA DA ALEGRIA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO NOS DIAS 11/10/2023 NO QUILOMBO PEDRA'AGUA, 23/10/2023 NO DISTRITO DE PONTINA E 01/11/2023 NO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0012505 | 10/11/2023 | 1479.80 | 41309069000189 | ANTONIO JOSE PEREIRA - IRMÃO DA VERDURA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012508 | 10/11/2023 | 3881.65 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL (SABAO,SABONETE E ETC.) DESTINADOS AOS ACOLHIDOS DA CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012492 | 10/11/2023 | 200.00 | 00004106980401 | RICARDO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012493 | 10/11/2023 | 200.00 | 00030932483704 | JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012494 | 10/11/2023 | 200.00 | 00013883455440 | EMERSON EUFRASIO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012495 | 10/11/2023 | 200.00 | 00009726196400 | RAYZA RAMARA MAGNO BACALHAO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012497 | 10/11/2023 | 200.00 | 00071595846433 | EMANUEL DE LIMA MACIEL JANUARIO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012498 | 10/11/2023 | 200.00 | 00001769354441 | AGLAIR ALLEF VIEIRA G. CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012501 | 10/11/2023 | 200.00 | 00026272300425 | GILVAN GONÇALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012503 | 10/11/2023 | 200.00 | 00004188394412 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012504 | 10/11/2023 | 200.00 | 00012575605490 | ICARO BRUNO VIEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012506 | 10/11/2023 | 200.00 | 00008646743411 | WESKLEY WELBER PALHANO DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012507 | 10/11/2023 | 200.00 | 00013590783478 | EDIVALDO DA SILVA ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012509 | 10/11/2023 | 200.00 | 00020320892468 | MANOEL ROMUALDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012510 | 10/11/2023 | 200.00 | 00020320167453 | PEDRO DE ARRUDA MACHADO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012511 | 10/11/2023 | 200.00 | 00008984235466 | RODOLFO DE ARAUJO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012512 | 10/11/2023 | 200.00 | 00001263304419 | SILVANA ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 10/11/2023 | 200.00 | 00050703145487 | EDILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012514 | 10/11/2023 | 200.00 | 00001162133457 | MARIA JOSE LIBERATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012515 | 10/11/2023 | 200.00 | 00014412467465 | CLEMERSON DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012517 | 10/11/2023 | 200.00 | 00009455177420 | TAYSE SILVA TRAVASSOS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012465 | 10/11/2023 | 285.60 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012466 | 10/11/2023 | 1237.60 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012480 | 10/11/2023 | 3000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM VISTA À DEFESA DOS INTERESSE DESTE MUNICÍPIO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA (TCE), COMPREENDENDO: ANALISE DE ATOS E CONTAS DA GESTÃO PÚBLICA, BEM COMO CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADAS AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A MATÉRIAS SUPRACITADAS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012482 | 10/11/2023 | 33769.55 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA DO FPM 4261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012488 | 10/11/2023 | 15516.42 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA DO FPM 4261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012491 | 10/11/2023 | 276.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADO NA CONTA TRIBUTOS 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182023 | 0012496 | 10/11/2023 | 4100.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA DEFESA DOS INTERESSES E REPRESENTAÇÃO ADMINISTRATIVA EM MATERIA PREVIDENCIARIA E FAZENDARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PGFN, TCE, MINISTERIO PUBLICO E JUDICIARIO; E REGULARIDADE PREVIDENCIARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012484 | 10/11/2023 | 240.00 | 00012167065493 | JEFFERSON MIKAEL PEREIRA BENEVIDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 2 DIARIAS, COM O DESTINO A ITABAIANA-PB PARA RESOLVER PENDECIAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA, NOS DIAS 04/10 E 30/10 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012489 | 10/11/2023 | 21952.29 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DEBITO NA CONTA FPM RFB-RET-DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012490 | 10/11/2023 | 162772.42 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DEBITO NA CONTA FPM RFB-RET-DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012481 | 10/11/2023 | 2100.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DURANTE O PERIODO DE 04/10/2023 A 31/10/2023, EM VEICULO DE PLACA OFB 5945/PB, PARA REALIZAÇÕES DE TRATAMENTOS DE SAUDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (SENDO 21 VIAGENS COM O VALOR UNITARIO DE CADA VIAGEM DE R$100,00), CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012485 | 10/11/2023 | 240.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSULTA OFTALMOLOGICA, REALIZADO NO PACIENTE JOSE WESLEY SALVINO DA SILVA, USUSARIO DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012487 | 10/11/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 26150-5, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012474 | 10/11/2023 | 36.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE ESTA LOCALIZADO A GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012475 | 10/11/2023 | 36.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE ESTA LOCALIZADO A GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012477 | 10/11/2023 | 8089.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DE DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, CONFORME DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 4.261-7, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012472 | 10/11/2023 | 36.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DA TORRE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012476 | 10/11/2023 | 128.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA TORRE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | AQUISICAO DE MÁQ. E EQUIP. P/SETOR AGRÍCOLA (PATRULHA MECANI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0012483 | 10/11/2023 | 28000.00 | 41389018000104 | TDF NEGOCIOS AGROPECUARIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA - UMA GRADE ARADORA COR: AZUL, MARCA: METALFREITAS, ANO: 2023, MODELO: GAH14X26, SERIE: 1142 -, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012469 | 10/11/2023 | 3000.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVERIO DE LACERDA, S/N, BELA VISTA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012486 | 10/11/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 11.039-6 MDE, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012546 | 13/11/2023 | 11182.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 1.220-3 MDE, EM FAVOR DA ENERGISA, CORRESPONDENTE A FUTURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS (ESCOLAS MUNICIPAIS), VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012551 | 13/11/2023 | 3320.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, N.852, BELA VISTA, DESTINADO AO ANEXO DA EMEF MAJOR JOSÉ BARBOSA MONTEIRO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO MAIS EDUCAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012552 | 13/11/2023 | 3000.00 | 12913547000167 | ASSOCIAÇÃO DAS ARTESAES RUARIS DE CHÃ DOS PEREIRAS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA VI. CHÃ DOS PEREIRAS, S/N, ZONA RURAL, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA DO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012542 | 13/11/2023 | 2500.00 | 00075994690449 | SOLON LOURENCO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RURAL COM FINALIDADE DE FUNCIONAR A FEIRA DE GADO MUNICIPAL DESDE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012524 | 13/11/2023 | 2500.00 | 00004188778407 | MARIA JANIEYRE ALVES BACALHAU SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 15, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012537 | 13/11/2023 | 1150.00 | 00020310714400 | NEUZA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO VIEGA TORRES, N° 96, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012547 | 13/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. E ARQUITETURA - CREA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ART, N° DO DOCUMENTO 20230576003, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012550 | 13/11/2023 | 1150.00 | 00009625631453 | JOSÉ MAGNO BACALHAU | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO VIEGA TORRES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012520 | 13/11/2023 | 300.00 | 39741750000150 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIAR S.TORRE | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO TORRE, S/N, ONDE FUNCIONA POSTO ANCORA DE UBS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0012526 | 13/11/2023 | 12238.35 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252023 | 0012536 | 13/11/2023 | 287.50 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO DE REFEIÇOES (CAFÉ), DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE PARTICIPARÃO DE REUNIÕES NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERDIO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012516 | 13/11/2023 | 1000.00 | 00026041405787 | ANTONIO AUGUSTO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA APNEI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012528 | 13/11/2023 | 3000.00 | 00050703005472 | ROSICLEIDE MENDONÇA DE ANDRADE | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO, N.135D,LOTE D, SENZALA, INGÁ-PB, CONTENDO OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: 06(SEIS) VENTILADORES MAX TURBO,06(SEIS) EXTINTORES DE INCENDIO,01(UMA) CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE, 01(UMA)MESA DE MDF,01(UM)ARMARIO DE MDF E 04(QUATRO) CAMERAS EXTERNAS COM CENTRAL DE DVR E 01(UM)RACK ORGANIZADOR,CONFORME FOTOS EM ANEXO, ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012533 | 13/11/2023 | 800.00 | 00054854156449 | ROSANGELA MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, 153, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012554 | 13/11/2023 | 21.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADO NA CONTA TRIBUTOS 9658-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012555 | 13/11/2023 | 92.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADO NA CONTA FPM 4261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012556 | 13/11/2023 | 10.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADO NA CONTA FPM 4261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012544 | 13/11/2023 | 800.00 | 00048659592468 | IVONETE MENDES DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE TERRENO, LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, Nº: 124, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL DE ANIMAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012548 | 13/11/2023 | 1000.00 | 32110529000154 | SERGIO LEANDRO DE ALMEIDA BORBA 02409234488 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COQUETEL NA CERIMONIA DE POSSE DOS CONSELHEIROS DO ORÇAMENTO DEMOCRATICO, REALIZADO EM 14 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012518 | 13/11/2023 | 200.00 | 00006083009421 | VILMA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 13/11/2023 | 200.00 | 00009909678403 | WASHINGTON DA SILVA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012523 | 13/11/2023 | 200.00 | 00008145268451 | ELYSSON EUFRASIO GOMES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012525 | 13/11/2023 | 200.00 | 00020319894487 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012527 | 13/11/2023 | 200.00 | 00004296592459 | ENDESSON ROSENDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012529 | 13/11/2023 | 200.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012531 | 13/11/2023 | 200.00 | 00010143570471 | ANAQUELE ARAUJO LOPES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012532 | 13/11/2023 | 200.00 | 00006528121478 | WELSON ERICK PALHANO DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012535 | 13/11/2023 | 200.00 | 00012024845495 | ENDERSON FLAVIO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012538 | 13/11/2023 | 200.00 | 00008342291456 | MARCOS GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012539 | 13/11/2023 | 200.00 | 00005459700400 | SABRINA PEREIRA CHAVES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012541 | 13/11/2023 | 200.00 | 00004007400873 | SERGIVALDO ARAUJO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012543 | 13/11/2023 | 200.00 | 00003099463442 | ZELIA DE LIMA MACIEL | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012545 | 13/11/2023 | 200.00 | 00001769385401 | AGLAYLSON ARLEY VIEIRA GOMES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012519 | 13/11/2023 | 1000.00 | 00054815061734 | JOÃO TENÓRIO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012522 | 13/11/2023 | 700.00 | 00046807381468 | VALDIR ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VILA PONTINA, ONDE FUNCIONARA O ANEXO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012530 | 13/11/2023 | 800.00 | 00054815061734 | JOÃO TENÓRIO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012534 | 13/11/2023 | 600.00 | 00003298138460 | JOSE ADRIANO GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO, N.72, BELA VISTA, INGÁ PB, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS , VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012540 | 13/11/2023 | 1170.00 | 00028216075472 | CARLOS ALBERTO BACALHAU DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JUVINO RAMO DE ARAUJO, Nº05, CAZUZINHA II, ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012549 | 13/11/2023 | 2500.00 | 08354672000107 | INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DO INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE, SITUADO NA RUA PADRE JOSÉ ALVES, S/N, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012553 | 13/11/2023 | 5.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA EMPREENDER 28731-8, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012478 | 13/11/2023 | 60.00 | 00071218211415 | LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012568 | 13/11/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FMAS OUTRAS FONTES 33138-4, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012570 | 14/11/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FMAS 21260-1, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012571 | 14/11/2023 | 2.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA EMPREENDER 28731-8, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012563 | 14/11/2023 | 750.00 | 00009304272467 | ERIC SABINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 15 DIARIAS NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, BOLSA FAMILIA, CRAS E REDE DELAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012560 | 14/11/2023 | 55.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADO NA CONTA TRIBUTOS 9658-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012557 | 14/11/2023 | 3975.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO - ANT SAUDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 53 RISCOS CIRURGICOS, EM USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA POLICLINICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042022 | 0012558 | 14/11/2023 | 3750.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO - ANT SAUDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 50 CONSULTA COM ANGIOLOGISTA, EM USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA POLICLINICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042022 | 0012561 | 14/11/2023 | 3750.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO - ANT SAUDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 50 CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA, EM USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA POLICLINICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042022 | 0012562 | 14/11/2023 | 3750.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO - ANT SAUDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 50 CONSULTA COM OTORRINO, EM USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA POLICLINICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042022 | 0012564 | 14/11/2023 | 3750.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO - ANT SAUDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 50 CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, EM USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA POLICLINICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042022 | 0012565 | 14/11/2023 | 3750.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO - ANT SAUDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 50 CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA, EM USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA POLICLINICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042022 | 0012566 | 14/11/2023 | 3750.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO - ANT SAUDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 50 CONSULTA COM NEUROLOGISTA, EM USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA POLICLINICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042022 | 0012567 | 14/11/2023 | 3750.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO - ANT SAUDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 50 CONSULTA COM UROLOGISTA, EM USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA POLICLINICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012569 | 14/11/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 26150-5, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 14/11/2023 | 200.00 | 00046765999434 | RITA FERREIRA DIAS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEIAS DE COMPRESSÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012573 | 14/11/2023 | 180.00 | 00009779294422 | JULIANA GOMES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: ENZO GABRIEL GOMES FERREIRA DE LIMA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012574 | 14/11/2023 | 600.00 | 00098019384472 | RISOLENE DE ARAÚJO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE UMA CANDULA DE TRAQUEOSTOMIA DESTINADO A SRA MARIA JOSE DE ARAUJO NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012575 | 14/11/2023 | 195.00 | 00005202045492 | ANA CAROLINA DA SILVA GOMES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO: WALLISO DA COSTA OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012576 | 14/11/2023 | 450.00 | 00001279396440 | ADRIANA MATIAS DA SILVA SANTOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MENOR ANA KAROLINA MATIAS DA SILVA SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012577 | 14/11/2023 | 605.00 | 00009327462416 | ADELANDE JUSTINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, FRALDAS DESCARTAVEIS, MILNUTRI/NUTRILIS DESTINADO A MENOR ISABELA JUSTINO DA SILVA RIBEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232023 | 0012578 | 14/11/2023 | 36987.44 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0012580 | 14/11/2023 | 426.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 71 EXAMES (COMPLEMENTAÇÃO) DE MAMOGRAFIA BILATERAL, EXAME RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIAÇÃO, EM UNIDADE MOVEL TERRESTRE, REALIZADOS EM USUARIAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0012581 | 14/11/2023 | 3834.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 71 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, EXAME RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIAÇÃO, EM UNIDADE MOVEL TERRESTRE, REALIZADOS EM USUARIAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0012582 | 14/11/2023 | 1332.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 111 EXAMES DO CITOPATOLOGICOS PARA RASTREAMENTO, CERVICO/FLORAL/VARGINAL, EM USUARIAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022020 | 0012583 | 14/11/2023 | 7793.90 | 00518251000162 | OFTALMOCLÍNICA SAULO FREIRE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NOS ATENDIMENTOS AOS PORTADORES DE GLAUCOMA DESTE MUNICIPIO, COORDNENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022020 | 0012584 | 14/11/2023 | 7192.26 | 00518251000162 | OFTALMOCLÍNICA SAULO FREIRE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NOS ATENDIMENTOS AOS PORTADORES DE GLAUCOMA DESTE MUNICIPIO, COORDNENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0012585 | 14/11/2023 | 1626.00 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0012586 | 14/11/2023 | 1332.00 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0012587 | 14/11/2023 | 1332.00 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0012588 | 14/11/2023 | 2015.00 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012579 | 14/11/2023 | 31414.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA FATURA DE AGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, NA C/C ICMS 8548-0, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012559 | 14/11/2023 | 9976.95 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL (TALCO, SABONETE, FRALDAS, COLONIA), DESTINADO AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0012592 | 16/11/2023 | 1949.54 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: SKW-9B84, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO 01/11 A 15/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0012599 | 16/11/2023 | 34828.69 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B COMUM S10, DIESEL COMUM S500, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: RLZ2H44, OGC6079, NQJ8398, KKX1508, QFF9273, RLZ3F33, OEY8123, QFL3181, OGA8480, NPR6943, NPS6943, SKZ0167, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO 01/11 A 15/11/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0012594 | 16/11/2023 | 45271.79 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B COMUM S10, DIESEL COMUM S500 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: TRATORES, ROCADEIRA, RETROESCARVADEIRA JCB E CAT, QYI-6F60, QSE-1297, QFC-5953, OGF-2H00, NQG-3934, KKR-5D96, MNK-4C90, MMZ-7373, MMO-7840, KGS-1G94, OFE-1191, NQE-3921, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/11 A 15/11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0012597 | 16/11/2023 | 26689.49 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10, DIESEL COMUM S500 E GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MOTONIVELADORA, NQB-5926, OFD-9725, OEZ-3410, OFX-8781, PA MECANICA, QFS-9329, QSB-8300, RLV-7F07, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/11 A 15/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012590 | 16/11/2023 | 6.61 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADO NA CONTA TRIBUTOS 9658-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0012593 | 16/11/2023 | 2695.98 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: MOP-2780, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/11 A 15/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012596 | 16/11/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADO NA CONTA FPM 4261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012598 | 16/11/2023 | 51.09 | 20769514000113 | QUETIM - NET TELECOM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE INTERNET DO PREDIO ONDE FUNCIONA A APNEI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO 0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012601 | 16/11/2023 | 3102.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV, CONFORME PROCESSO N° 00008248620195130007, NOME DO AUTOR: SEVERINO DO RAMO DE OLIVEIRA ARAUJO, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0012595 | 16/11/2023 | 1961.69 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B COMUM S10, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: RES-7I29, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/11 A 15/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212022 | 0012600 | 16/11/2023 | 8311.75 | 12934261000168 | TRANS AEREO - VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGEM AEREA NOS TRECHOS JOÃO PESSOA = BRASILIA - JOÃO PESSOA, EM FAVOR DO PREFEITO: ROBERIO LOPES BURITY. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0012591 | 16/11/2023 | 13036.13 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B COMUM S10, DIESEL COMUM S500 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: OGD-8629, TRATOR, NQG-9895, MOTORES BOMBA, KFK-3607, NO PERIODO DE 01/11 A 15/11/2023, LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0012589 | 16/11/2023 | 2200.16 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACAS: RLY3E04 LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 15/11 A 15/11/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012609 | 17/11/2023 | 1320.00 | 00004662335400 | IVONETE FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE NA LIMPEZA DA CASA DA CIDADANIA MANOEL CHAVES FILHO, SUBSTITUINDO MARINALVA FIRMINO DA SILVA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012616 | 17/11/2023 | 2.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA EMPREENDER 28731-8, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0012619 | 17/11/2023 | 39200.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0012621 | 17/11/2023 | 696.45 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CREAS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0012625 | 17/11/2023 | 1457.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO CRAS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0012629 | 17/11/2023 | 1348.50 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA - JARBAS DA SILVA MELO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS (BOLOS DIVERSOS, PAO DIVERSOS), DESTINADOS AO FORNECIMENTO PARA ATENDER AS FAMILIAS NOS ENCONTROS DE PROGRAMA FAMILIAS FORTES | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0012630 | 17/11/2023 | 1758.36 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA - JARBAS DA SILVA MELO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS (BOLOS DIVERSOS, PAO DIVERSOS), DESTINADOS AO FORNECIMENTO PARA CASA DE ACOLHIMENTO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012631 | 17/11/2023 | 1320.00 | 00015948279820 | GIVALDO SEVERINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE PEDREIRO NA OBRA QUE ESTA SENDO REALIZADO NA CASA DO AUTISTA, DURANTE 12 DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012632 | 17/11/2023 | 720.00 | 00000622309722 | JOSE FREIRE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE PEDREIRO NA OBRA QUE ESTA SENDO REALIZADO NA CASA DO AUTISTA, DURANTE 06 DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012634 | 17/11/2023 | 720.00 | 00004433699411 | ARIVALDO DA SILVA LAURENTINO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE PEDREIRO NA OBRA, QUE ESTA SENDO REALIZADO NA CASA DO AUTISTA, DURANTE 06 DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0012636 | 17/11/2023 | 2522.46 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA - JARBAS DA SILVA MELO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS (BOLOS DIVERSOS, SALGADOS DIVERSOS, ETC.), DESTINADOS AO FORNECIMENTO PARA O CAFE DA MANHA PARA ATENDER AS FAMILIAS EM ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO NO CADUNICO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0012638 | 17/11/2023 | 3253.28 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA - JARBAS DA SILVA MELO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS (BOLOS DIVERSOS, SALGADOS DIVERSOS, ETC.), DESTINADOS AO FORNECIMENTO PARA ATENDER AS CRIANÇAS CADASTRADAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012641 | 17/11/2023 | 6900.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA | IMPORTE REFERENTE A MATERIAL KIT INCLUSAO ESPECIAL PARA O SERVIÇO DE PROTEÇAO SOCIAL BASICA, SCFV PARA AS PESSOAS COM DEFICIENCIA DO MUNICIPIO DE INGA-PB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012639 | 17/11/2023 | 1450.00 | 00009152277461 | JOÃO FIRMINO BACALHAU JUNIOR | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CAMINHÃO PIPA, EM ABASTECIMENTO DE CISTERNAS NA ZONA RURAL E URBANA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012640 | 17/11/2023 | 1450.00 | 00009152277461 | JOÃO FIRMINO BACALHAU JUNIOR | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CAMINHÃO PIPA, EM ABASTECIMENTO DE CISTERNAS NA ZONA RURAL E URBANA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012602 | 17/11/2023 | 2189.60 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012603 | 17/11/2023 | 932.96 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012604 | 17/11/2023 | 535.50 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012605 | 17/11/2023 | 114.24 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012606 | 17/11/2023 | 533.12 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012608 | 17/11/2023 | 380.80 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012610 | 17/11/2023 | 357.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012623 | 17/11/2023 | 2400.00 | 00037971182449 | ROBERIO LOPES BURITY | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 4 DIARIAS COM PERNOITE, COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012607 | 17/11/2023 | 780.00 | 00003937467475 | JAILSON COSTA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DO DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE PEDRA D'AGUA REALIZADA NO DIA 19/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012642 | 17/11/2023 | 1500.00 | 50806468000146 | 50.806.468 AMANDA DE MELO LIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS DIAS 01,02,03 DE NOVEMBRO DE 2023, NA PRODUÇÃO DO PALCO DA FESTA DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE INGÁ/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252023 | 0012618 | 17/11/2023 | 570.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO ALMOÇO/JANTAR, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA TESOURARIA, CONFORME ITEM 02 DO PREGÃO PRESENCIAL 00025/2023, NO PERIODO DE 01 A 17 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012614 | 17/11/2023 | 92.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADO NA CONTA FPM 4261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012615 | 17/11/2023 | 29.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADO NA CONTA TRIBUTOS 9658-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012624 | 17/11/2023 | 10.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADO NA CONTA FPM 4.261-7 REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012626 | 17/11/2023 | 29.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADO NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0012612 | 17/11/2023 | 2692.50 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0012613 | 17/11/2023 | 2088.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 18 BOTIJOES GLP 13KG, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012620 | 17/11/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 26150-5, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0012627 | 17/11/2023 | 4000.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - MULTMED | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR, DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0012628 | 17/11/2023 | 4800.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - MULTMED | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR, DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252023 | 0012622 | 17/11/2023 | 418.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, DESTINADO AOS OPERADORES DAS MAQUINAS, CONFORME ITEM 05 DO PREGÃO PRESENCIAL 00025/2023, NO PERIODO DE 01 A 17 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | CONTRIBUICAO AO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012643 | 17/11/2023 | 14508.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO SEGURO SAFRA, TENDO COMO OBJETIVO A GARANTIA DE PERCA DA COLHEITA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252023 | 0012611 | 17/11/2023 | 11465.50 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO ALMOÇO/JANTAR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITEM 2 DO PREGÃO PRESENCIAL 00025/2023, NO PERÍODO DE 01 A 17 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012617 | 17/11/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 1220-3 MDE, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0012633 | 17/11/2023 | 6525.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 250 CADEIRAS E 25 MESAS, DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 13/11 A 21/11/2023, PARA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES, GESTORES E ADJUNTOS DO PROJETO QUALIFICA SERVIDOR. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0012635 | 17/11/2023 | 4800.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 270 CADEIRAS E 25 MESAS, DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 23/10 A 28/10/2023, PARA REALIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO DO ENSINO DE MATEMÁTICA: IDEIAS, ALGORITIMOS E MATERIAL DIDATICO PARA O ENSINO DAS QUATROS OPERAÇÕES, PARA PROFESSORES E ADJUNTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0012637 | 17/11/2023 | 6150.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 350 CADEIRAS E 30 MESAS, DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 06/11 A 11/11/2023, PARA REALIZAÇÃO DO 4º ENCONTRO DO ENSINO DE MATEMÁTICA: CONEXOES ENTRE LEITURA, COTIDIANO E SALA DE AULA, PARA PROFESSORES, GESTORES E ADJUNTOS DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012647 | 20/11/2023 | 28803.23 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012648 | 20/11/2023 | 2933.30 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012649 | 20/11/2023 | 230280.38 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB FUNDAMENTAL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012650 | 20/11/2023 | 22723.80 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB FUNDAMENTAL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0012652 | 20/11/2023 | 1327.00 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, 7.500 A 18.000 BTUS E 19.000 A 36.000 BTUS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, SERVIÇOS EXECUTADOS NA ESCOLA DJALMA RODRIGUES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012654 | 20/11/2023 | 315.00 | 00006868272448 | RAFAEL GARCIA CORREIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 3 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO JUNTO AO SEBRAE NOS DIAS 22, 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012655 | 20/11/2023 | 1618.00 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, 7,500 A 18000 BTUS E 19000 A 36000 BTUS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, SERVIÇOS EXECUTADOS NA ESCOLA DJALMA RODRIGUES DE CARVALHO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0012760 | 20/11/2023 | 8880.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Assistência Comunitária | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | INCENTIVO/CONTRIBUICAO/SUBVENCAO ÀS ASSOCIACOES E ENTIDDES M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 20/11/2023 | 5550.00 | 12913661000197 | CENTRAL DAS ASSOCIAÇÕES DOS PRODUTORES RURAIS DE INGA | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS COM A FINALIDADE DE FORTALECER O PLANTIO DE ALGODÃO ORGÂNICO OU CONVENCIONAL, LAVOURAS DE SUBSISTENCIA SEM USO DE AGROTOXICOS, BEM COMO OUTRAS ATIVIDADES, DE ACORDO COM A LEI N° 597/2022. (PAGAMENTOS DE DIARIAS P/ EQUIPE DESIGNADA AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE BENEFICIAMENTO DE ALGODÃO) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012657 | 20/11/2023 | 2229.00 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, 7.500 A 18.000 BTUS E 19.000 A 36.000 BTUS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, 7.500 A 18.000 BTUS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA E DESINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, REALIZADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PREDIOS VINCULADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012660 | 20/11/2023 | 400.00 | 00048672041453 | EDVANDO TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE VIAGENS DURANTE O PERIODO DE 26/10 A 26/11/2023, NO VEICULO DE PLACA OYU-9567, DO SITIO SERRA VERDE AO INGÁ, PARA TRATAMENTOS DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012666 | 20/11/2023 | 12846.12 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONTRATADOS, COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012667 | 20/11/2023 | 17303.72 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONTRATADOS, COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS CSUTEIO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012670 | 20/11/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 26150-5, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012748 | 20/11/2023 | 478.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO CAPS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012749 | 20/11/2023 | 550.00 | 00052974430759 | ROGENILDO SILVA RODRIGUES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA CUSTEAR UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX E EDA POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012750 | 20/11/2023 | 450.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAME CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ GOMES DA SILVA, USUARIOs(a) DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 20/11/2023 | 450.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAME CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADO NO PACIENTE MARIA DO SOCORRO FERREIRA BORGES, USUARIOs(a) DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012752 | 20/11/2023 | 300.00 | 00009201961448 | ADRIANA DOS SANTOS VENCESLAU | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TESTE ALERGICO DESTINADO A MENOR MARIA VITORIA DOS SANTOS VENCESLAU SALES POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012753 | 20/11/2023 | 204.57 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM, USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012754 | 20/11/2023 | 200.00 | 00012202104470 | GEORGE MOTA DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012755 | 20/11/2023 | 544.57 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM, USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012756 | 20/11/2023 | 200.00 | 00008407256471 | DAMIANA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042022 | 0012757 | 20/11/2023 | 4655.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO - ANT SAUDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 133 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, EM USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA POLICLINICA, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2023, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012758 | 20/11/2023 | 27.00 | 00016631046467 | RAIANE DA SILVA MARQUES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012759 | 20/11/2023 | 70.00 | 00008740672433 | VIVIANE AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MENOR: SOPHIA LORENA RESENDE DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012761 | 20/11/2023 | 250.00 | 00005749835464 | CLAUDIO FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A CLAUDIO GABIREL DA SILVA LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012762 | 20/11/2023 | 85.00 | 00002874609404 | MARIA JOSÉ RODRIGUES DUARTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Sr: JOSE HERCULANO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042022 | 0012763 | 20/11/2023 | 3750.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA AREA DE ORTOPEDISTA, NA POLICLINICA, NO ATENDIMENTO DE 50 PACIENTES, NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012764 | 20/11/2023 | 70.00 | 00002613828455 | JOSICLEIDE LOURENÇO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Sr: JOSE EMIDIO DE ABREU, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DEPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042022 | 0012765 | 20/11/2023 | 3750.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA AREA DE REUMATOLOGISTA, NA POLICLINICA, NO ATENDIMENTO DE 50 PACIENTES, NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012766 | 20/11/2023 | 300.00 | 00044154097415 | MANUEL VICENTE DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0012767 | 20/11/2023 | 1560.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM SIMPLES INTERNAS E EXTERNAS DOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COM AS PLACAS: QFC-5953, QFC-5973, QFN-0685, NQG-4235, QSD-2268, QSE-0039, QSF-3259, QSA-8040, DURANTE O PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012768 | 20/11/2023 | 100.00 | 00009777276451 | GABRIELE MARTINS CORREIA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0012769 | 20/11/2023 | 666.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO NO CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS DOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COM AS PLACAS: QFC-5953, QFC-5973, QFN-0685, NQG-4235, QSD-2268, QSE-0039, QSF-3259, QSA-8040, DURANTE O PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012770 | 20/11/2023 | 200.00 | 00013588463402 | DENIZE GUEDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012771 | 20/11/2023 | 40.00 | 00007595010411 | ELIZANGELA PORFIRIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: WELLINGTON PORFIRIO DA SILVA NEVES, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012772 | 20/11/2023 | 50.00 | 00002961602459 | SUELI AMARAL GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012773 | 20/11/2023 | 140.00 | 00007680131430 | SILVANEIDE DA LUZ MOTA GOMES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012774 | 20/11/2023 | 120.00 | 00092889646491 | FRANCIMARA BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012775 | 20/11/2023 | 100.00 | 00012045811425 | INALDETE PEREIRA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO: JOAO GUILHERME VIEIRA VIDAL, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012776 | 20/11/2023 | 450.00 | 00007644432400 | FRANCISCA FELISMINA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 20/11/2023 | 1000.00 | 52631342000103 | AVIA TELECOM LTDA | IMPORTE RELATIVO A 1ª ETAPA, DO SERVIÇO DE INSTAÇÃO, MA NUTENÇÃO E SUPORTE PARA LINKS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NOS DISTRITOS DE CHÃ DOS PEREIRAS, PONTINA E SITIO RASPADINHA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012778 | 20/11/2023 | 40.00 | 00063110946734 | SEVERINA FERREIRA ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012779 | 20/11/2023 | 1000.00 | 52631342000103 | AVIA TELECOM LTDA | IMPORTE RELATIVO A 2ª ETAPA, DO SERVIÇO DE INSTAÇÃO, MA NUTENÇÃO E SUPORTE PARA LINKS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NOS DISTRITOS DE CHÃ DOS PEREIRAS, PONTINA E SITIO RASPADINHA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012780 | 20/11/2023 | 100.00 | 00012278682431 | LETICIA BRITO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: JHEFFY LORRAN SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0012781 | 20/11/2023 | 3648.00 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO (48 COLETE EM BRIM, COM ZIPER E BOLSO), DESTINADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS E AGENTES DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012782 | 20/11/2023 | 155.00 | 00002310721476 | EDNA CABRAL DA SILVA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012783 | 20/11/2023 | 100.00 | 00002975773447 | COSMA DAVID BRITO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: JOÃO BATISTA DE BRITO DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012784 | 20/11/2023 | 86.00 | 00090207033749 | JOSIVAL BATISTA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 20/11/2023 | 350.00 | 00002625036460 | RITA PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: YSLAN HENRIQUE PEREIRA BARBOSA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012786 | 20/11/2023 | 90.00 | 00001183477481 | ANDRÉIA DE MELO PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012787 | 20/11/2023 | 230.00 | 00003485772496 | ANA LÚCIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012788 | 20/11/2023 | 66.00 | 00001280483440 | MARIA DA SILVA RIBEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Srª: VIRGINIA MARIA DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012789 | 20/11/2023 | 160.00 | 00008692326496 | KATIA MARIA ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRAS DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS.: AS DESPESAS ENTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012790 | 20/11/2023 | 300.00 | 00057912831487 | MARIA NOREIDE DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012791 | 20/11/2023 | 350.00 | 00001177755416 | SANDRO ANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MENOR: MARIA CLARA ANDRADE DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012792 | 20/11/2023 | 85.00 | 00001263413463 | JOSE DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Srª.: VANUSA ADELINO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 20/11/2023 | 350.00 | 00002472334478 | MARCONE PEREIRA CAMPOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012794 | 20/11/2023 | 500.00 | 00087261286400 | VERA LÚCIA MELO DA SILVA GOMES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012644 | 20/11/2023 | 3366.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA DO FPM 4261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 20/11/2023 | 0.24 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA DO ITR 4.349-4 REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012646 | 20/11/2023 | 9.21 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA DO CFGM - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 14.945-4 REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA PREVIDENCIA SOCIAL/RGPS PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012651 | 20/11/2023 | 1441.33 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS, LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS - REC. PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012659 | 20/11/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADO NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012661 | 20/11/2023 | 19.51 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADO NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA PREVIDENCIA SOCIAL/RGPS PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012664 | 20/11/2023 | 1104.13 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS, LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS - REC. PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012668 | 20/11/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADO NA CONTA TRIBUTOS 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012656 | 20/11/2023 | 2000.00 | 00000751034436 | LEVI BORGES LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, ONDE FUNCIONARA A SEDE DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) PARA AS PESSOAS COM DEFICIENCIA, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR E AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012658 | 20/11/2023 | 100.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE INTERNET DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO CADASTRO UNICO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012662 | 20/11/2023 | 17.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA EMPREENDER 28731-8, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012663 | 20/11/2023 | 770.40 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 0012665 | 20/11/2023 | 3442.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE ITEM 02: REFEICAO TIPO ALMOÇO/JANTAR: EM SISTEMA SELF-SERVICE OU A LA CARTE SEM BALANÇA, PARA UMA PESSOA, COMPOSTA DE 02 TIPOS DE SALADA CRUA OU COZIDA, 02 TIPOS DE MASSA DE PRIMEIRA QUALIDADE TIPO MACARRAO OU PURE DE BATATAS, 01 TIPO DE ARROZ BRANCO OU PARBONIZADO, 01 TIPO DE FEIJAO COM APROXIMADAMENTE 60 GRAMAS E 01 TIPO DE FAROFA, 02 TIPO DE CARNE DE PRIMEIRA QUALIDADE COM APROXIMADAMENTE 200 GRAMAS( VERMELHA/BRANCA/PEIXE),DESTINADO AOS FUNCIONARIOS EM HORARIO EXTRAORDINARIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0012669 | 20/11/2023 | 4030.00 | 12934261000168 | TRANS AEREO - VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO A EMISSÃO COM HOSPEDAGEM DE JOAO PESSOA, DE 03 APTOS SENDO, 01 APTO SOLTEIRO, 01 DUPLO E 01 TRIPLO, NO 28/11 ATE 01/12/2023, DESPESAS COM CONSELHEIROS DO CMAS EM CAPACITAÇÃO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012671 | 20/11/2023 | 300.00 | 00087266555434 | MARIA DAS NEVES BACALHAU DE MELO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012672 | 20/11/2023 | 200.00 | 00042450845453 | MARIA MARLENE DA SILVA CALIXTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012673 | 20/11/2023 | 200.00 | 00001703543424 | LUCIANA GOMES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012674 | 20/11/2023 | 300.00 | 00001652976469 | ELISANGELA CORREIA MIZAEL | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012675 | 20/11/2023 | 100.00 | 00084024410415 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012676 | 20/11/2023 | 145.00 | 00001769263489 | ANA CLAUDIA DO RAMO DA SILVA CABRAL | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012677 | 20/11/2023 | 80.00 | 00009404028401 | ALINE MENDES DA SILVA SALES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012678 | 20/11/2023 | 168.76 | 00009557427493 | ANA PAULA SOBRAL ALENCAR | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS LUZ), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012679 | 20/11/2023 | 80.00 | 00002655056400 | MARIA LUCIA GONCALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012680 | 20/11/2023 | 104.38 | 00011620813416 | SEVERINA SOARES GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012681 | 20/11/2023 | 70.00 | 00007599703438 | ELISANGELA SOARES GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012682 | 20/11/2023 | 60.00 | 00002613828455 | JOSICLEIDE LOURENÇO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012683 | 20/11/2023 | 60.00 | 00076569004468 | MARIA LUCIA VIDAL DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012684 | 20/11/2023 | 60.00 | 00013979971414 | MIRLANE BEZERRA VIDAL | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012685 | 20/11/2023 | 101.03 | 00001188081411 | MARIA JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012686 | 20/11/2023 | 100.00 | 00005459736439 | CLEONICE MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012687 | 20/11/2023 | 110.22 | 00078886902468 | MARIA JOSE SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 20/11/2023 | 82.99 | 00006955118404 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012689 | 20/11/2023 | 97.93 | 00010237019442 | JANEISLAN ROSENDO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012690 | 20/11/2023 | 100.00 | 00007060605479 | SUELEIDE DE LIMA ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012691 | 20/11/2023 | 95.82 | 00004943744460 | SEVERINABEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012692 | 20/11/2023 | 82.24 | 00011141127474 | GIRLENE SILVA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, (BENEFICIOS AGUA) TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012693 | 20/11/2023 | 100.00 | 00013655666411 | LARISSA ALVES VIANA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012694 | 20/11/2023 | 101.52 | 00008740672433 | VIVIANE AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012695 | 20/11/2023 | 100.00 | 00006203860450 | EDILEUZA RUFINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 20/11/2023 | 60.00 | 00071407284452 | CARLA ANDREA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012697 | 20/11/2023 | 116.79 | 00078833647404 | SEVERINA CANDIDO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012698 | 20/11/2023 | 100.00 | 00001345433433 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012699 | 20/11/2023 | 75.00 | 00008867914480 | VERA LÚCIA ALEXANDRE DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 20/11/2023 | 96.39 | 00005305915457 | CRISTIANE DA SILVA DANTAS SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012701 | 20/11/2023 | 60.00 | 00010392813467 | JULIANA CALIXTO DA SILVA MORENO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012702 | 20/11/2023 | 120.00 | 00004133052447 | ROSIMERE GOMES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012703 | 20/11/2023 | 100.00 | 00006963593400 | EDVANIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012704 | 20/11/2023 | 150.00 | 00003882894490 | ROSIMERE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012705 | 20/11/2023 | 150.00 | 00013591518425 | ROOBSON GOMES AGRIPINO DE JESUS SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012706 | 20/11/2023 | 100.00 | 00092356931791 | VILMA ALBUQUERQUE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012707 | 20/11/2023 | 83.96 | 00009098064469 | JACILENE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012708 | 20/11/2023 | 100.00 | 00001968895450 | DJACIR FRANCISCO GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012709 | 20/11/2023 | 100.00 | 00005705068409 | SUELI TEREZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012710 | 20/11/2023 | 106.54 | 00087384264472 | MARIA JOSÉ DE SOUZA DIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012711 | 20/11/2023 | 109.99 | 00002190110440 | MARIA OLGA DA SILVA ELIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012712 | 20/11/2023 | 150.00 | 00008592450470 | MARIA DAS DORES DA CONCEIÇAO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012713 | 20/11/2023 | 100.00 | 00011856073408 | MATEUS HENRIQUE DA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012714 | 20/11/2023 | 200.00 | 00009187989492 | LUANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012715 | 20/11/2023 | 92.56 | 00013696566454 | MILENA DA SILVA FREITAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012716 | 20/11/2023 | 60.00 | 00006839885496 | ELIDIANA MACHADO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012717 | 20/11/2023 | 109.12 | 00050190610425 | TÂNIA MARIA DE ARAÚJO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 20/11/2023 | 80.00 | 00096434171404 | MARIA DA LUZ DE SOUZA GOMES NUNES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012719 | 20/11/2023 | 101.46 | 00009010353435 | JESSICA JAID DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012720 | 20/11/2023 | 80.00 | 00001292478470 | MARIA APARECIDA CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012721 | 20/11/2023 | 105.00 | 00013585112412 | MARIA CLARA DA SILVA CASTRO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012722 | 20/11/2023 | 100.00 | 00015113000434 | MARIO RODRIGUES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012723 | 20/11/2023 | 80.00 | 00087262541404 | MARIA JOSE FAGUNDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012724 | 20/11/2023 | 78.18 | 00071418935476 | SHIRLEY DIAS MACHADO DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012725 | 20/11/2023 | 150.00 | 00001753491428 | JOSEANE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 20/11/2023 | 128.72 | 00009923178439 | ANA GLAUCIA DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012727 | 20/11/2023 | 105.00 | 00007862396464 | MARIA APARECIDA JANUARIO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012728 | 20/11/2023 | 70.00 | 00001611181437 | IVANIA CAETANO LOPES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012729 | 20/11/2023 | 89.77 | 00065261569400 | RITA DIAS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012730 | 20/11/2023 | 65.00 | 00004709582432 | COSMA DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012731 | 20/11/2023 | 477.00 | 00070132575400 | CARLOS ANDRE DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO PASSAGEM), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012732 | 20/11/2023 | 60.86 | 00003286635731 | VANIA DE MIRANDA FEIJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012733 | 20/11/2023 | 100.00 | 00010546322433 | ROSEANE GOMES FELIX | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 20/11/2023 | 100.00 | 00001255570431 | LUCILENE SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012735 | 20/11/2023 | 120.00 | 00001769272470 | JOSEANE LOURENÇO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012736 | 20/11/2023 | 100.00 | 00096433183468 | MARINEIDE DE MELO DIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012737 | 20/11/2023 | 107.07 | 00008418465450 | ELINETE ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012738 | 20/11/2023 | 100.00 | 00001971150479 | SEVERINA DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012739 | 20/11/2023 | 114.18 | 00003112804473 | MARILENE DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012740 | 20/11/2023 | 94.76 | 00008201865464 | GENIFFE MIRELLA GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012741 | 20/11/2023 | 105.88 | 00008324226494 | VERA LUCIA DE FREITAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 20/11/2023 | 70.00 | 00003046588470 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012743 | 20/11/2023 | 120.00 | 00003275911457 | DAVINA FERREIRA GUEDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012744 | 20/11/2023 | 91.26 | 00001267721421 | EDICLEIDE MACHADO CARATEÚ | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012745 | 20/11/2023 | 80.00 | 00005087766439 | JOSINALDO NASCIMENTO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012746 | 20/11/2023 | 87.71 | 00002226564411 | ELIANE CRISPIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012747 | 20/11/2023 | 89.19 | 00008412622413 | ERONEIDE DA SILVA VITORINO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012797 | 21/11/2023 | 45.00 | 00007996287430 | MONIKE GONÇALVES DO AMARAL | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 DIARIA, PARA PARTICIPAR DE CREDENCIAMENTO - PROJETO COLGATE - ETAPA FINAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012798 | 21/11/2023 | 45.00 | 00010973106476 | ADILSON AVELINO SILVA FILHO | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 DIARIA, PARA PARTICIPAR DE CREDENCIAMENTO - PROJETO COLGATE - ETAPA FINAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012799 | 21/11/2023 | 120.00 | 00009475754482 | JAMILLY ERLANIA VALENTE DE CARVALHO | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 DIARIA, PARA PARTICIPAR DE CREDENCIAMENTO - PROJETO COLGATE - ETAPA FINAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012800 | 21/11/2023 | 240.00 | 00007654112459 | MAYARA SHANAZES DE OLIVEIRA BACALHAU | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 DIARIA, PARA PARTICIPAR DE CREDENCIAMENTO - PROJETO COLGATE - ETAPA FINAL E ENCONTRO ESTADUAL SOBRE A PROGRAMAÇÃO EM SAUDE COMO INSTRUMENTO PARA ORGANIZAÇÃO DOS FLUXOS DE ACESSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000042022 | 0012801 | 21/11/2023 | 8800.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 100 CADEIRAS E 30 MESAS, DISPONIBILIZADAS A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2023, ATENDENDO O EVENTO OUTUBRO ROSA, NOS SITIOS CAIÇARA, SITIO NOVO, QUIXELO, SERRA VELHA, DISTRITOS DE PONTINA E CHÃ DOS PEREIRAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012802 | 21/11/2023 | 400.00 | 00048672041453 | EDVANDO TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE VIAGENS, NO VEICULO DE PLACA OYU-9567, DO SITIO SERRA VERDE AO INGÁ, PARA TRATAMENTOS DE SAUDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012803 | 21/11/2023 | 1435.00 | 45183585000160 | JOAO BATISTA DE MELO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO REPARO EM GESSO, NA POLICLINICA E UNIDADES BASICA DE SAUDI e II, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0012804 | 21/11/2023 | 2000.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 CPAP AUTO COM UMIDIFICADOR, 01 CATETER NASAL, 01 CONCENTRADOR DE OXIGENIO E 01 BIPAP AUTO, DESTINADOS A USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262023 | 0012805 | 21/11/2023 | 21779.50 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262023 | 0012806 | 21/11/2023 | 6518.10 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262023 | 0012807 | 21/11/2023 | 6503.50 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012795 | 21/11/2023 | 2188.08 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA FATURA DE AGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, NA C/C ICMS 8548-0, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012796 | 21/11/2023 | 180.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, DE ONDE FUNCIONA A QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO JOSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0012837 | 22/11/2023 | 810.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS VEICULOS PESADOS VINCULADOS A SECRETARIA AGRICULTURA. ITEM 13 ENCHEDEIRA, MOTORNIVELADOURA PATROL, TRATOR FORD I, 9 CONSERTOS X R$ 90,00 = R$ 810,00. NO MÊS DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0012840 | 22/11/2023 | 2035.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS SIMPLES INTERNAS E EXTERNAS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. ITEM 1 - QSF 9329 / QSB 8300, DUAS (2) VEICULOS X 2 VEZES NO MÊS = 3 X R$ 25,00 = R$ 75,00. ITEM 6 - TRATOR FORD I / TRATOR BUDNY, TRATOR AZUL LS PLUS (100), TRÊS (3) TRATORES X 2 VEZES NO MÊS = 6 LAVAGENS X R$ 140,00 = R$ 840,00 ENCHEDEIRA E MOTORNIVELADOURA PATROL, 2 LAVAGENS X R$ 140,00 = R$ 1.120,00 . NO MÊS DE NOVEMBRO 2023, SOB LICITAÇÃO DE Nº 00029/2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012821 | 22/11/2023 | 320.00 | 00084018275404 | JOSE LUZINALDO FERREIRA DE BRITO | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, DESTINADA AO SECRETARIO DE TRANSPORTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 08/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0012831 | 22/11/2023 | 2835.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS SIMPLES INTERNAS E EXTERNAS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. ITEM 1 - QYI 6F60 / QFC 5953, DUAS (2) VEÍCULO X 4 VEZES NO MÊS = 7. ITEM 5 - MNK 4C90 / KGS 1G94 / MMZ 7373 / MMO 7840 / NQE 3921 / KKR 5D96 / OGF 2H00 / NQG 3934, OITO (8) CAMINHÃO CAÇAMBAS X 2 VEZ NO MÊS = 17 LAVAGENS. ITEM 6 - TRATOR FORD + TRATOR MASSEY FERGUSON + CARROÇÃO, UM (1) X 2 VEZES NO MÊS = 2 LAVAGENS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0012841 | 22/11/2023 | 1980.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS VEICULOS DE PASSEIO LEVES VINCULADOS A SECRETARIA INFRAESTRUTURA. ITEM 12 - MNK 4C90 / KGS 1G94 / MMZ 7373 / MMO 7840 / NQE 3921 / KKR 5D96 / OGF 2H00, CONCERTOS 30 X R$ 45,00 = R$ 1.350,00 ITEM 13 - RETROESTACADEIRA JCB E RETROESCAVADEIRA CAT, 7 CONSERTOS X R$ 90,00 = R$ 630,00. NO MÊS DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012847 | 22/11/2023 | 443.88 | 27379772000132 | AÇO BRAZIL INDUSTRIA DE ESTRUTURAS METALICAS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TELHAS GALVANIZADAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012850 | 22/11/2023 | 3207.05 | 47936020000132 | ACO BRAZIL BELA VISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM FERRO/FERRAGEM (TUBOS, VERGALHÕES, ETC.), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS (ÔNIBUS/UTILITÁRIOS), EQUIPAMENTOS (IN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012818 | 22/11/2023 | 6251.01 | 08778250000169 | SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO | IMPORTE RELATIVO A DEVOLUÇÃO DO SALDO EXISTENTE NA CONTA CORRENTE 54.704-2, AGÊNCIA 1.634-9, CONVENIO Nº 571/2021, JUNTO AO ESTADO COM ESTA ENTIDADE, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO., EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0012835 | 22/11/2023 | 2560.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS SIMPLES INTERNAS E EXTERNAS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRASPORTE ESCOLAR. ITEM 2 - RLZ 3F33, UMA (1) VAN X 4 VEZES NO MÊS. ITEM 3 - QFF 9273 / OGA 8480 / OGE 3047 / OEY 8123 / OGC 6079 / NPR 6943, QFL 3I81, (7) MICRO ÔNIBUS X 2 VEZES NO MÊS = 12 LAVAGENS. ITEM 4 - OGD 5538 / NQJ 8398 / RLZ 2H44 / KKX 1508, QUATRO (4) ÔNIBUS X 2 VEZES NO MÊS = 10. NO MÊS DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0012839 | 22/11/2023 | 1140.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRASPORTE ESCOLAR. ITEM 3 - QFF 9273 / OGA 8480 / OGE 3047 / OEY 8123 / OGC 6079 / NPR 6943 / QFL 3I81, MICRO ÔNIBUS X 29 VEZES NO MÊS = 30 CONSERTO X R$ 36,00 = R$ 1.080,00 ITEM 4 - OGD 5538 / NQJ 8398 / RLZ 2H44 / KKX 1508, QUATRO (4) ÔNIBUS 08 CONSERTO X R$ 45,00 = R$ 360,00 NO MÊS DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012824 | 22/11/2023 | 73.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, A UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO CAIÇARA - ZONA RURAL, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012825 | 22/11/2023 | 24.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, A UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO SERRA VELHA - ZONA RURAL, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012832 | 22/11/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 26150-5, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012809 | 22/11/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADO NA CONTA ICMS 8.548-0, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012810 | 22/11/2023 | 57.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADO NA CONTA IPVA8.557-X-0, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012811 | 22/11/2023 | 6.61 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADO NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012817 | 22/11/2023 | 240.00 | 00004765912442 | ADONAI PAULO DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELEVANTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO DIA 16/11, E PARA PARTICIPAR DE EVENTO NO TCE-P, (IV SEMINÁRIO SOBRE CONTROLE E AUDITORIA INTERNA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REALIZADA NO DIA 22/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012829 | 22/11/2023 | 50.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADO NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012830 | 22/11/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADO NA CONTA ICMS 8548-0, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0012838 | 22/11/2023 | 100.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS SIMPLES INTERNAS E EXTERNAS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. ITEM 1 - MOP 2780, VEICULO PICUP VERDE X 4 VEZES NO MÊS = 4 X R$ 25,00 = R$ 100,00. NO MÊS DE NOVEMBRO 2023, SOB LICITAÇÃO DE Nº 00029/2022 E CONTRATO DE Nº 00156/2022. R$ 100,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012854 | 22/11/2023 | 26.07 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADO NA CONTA TRIBUTOSD 9.658-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012851 | 22/11/2023 | 740.00 | 00011865222402 | THAYSE RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSITENTE DE PALCO EM EVENTO REALIZADO NAS DATAS 03/11/2023 E 04/11/2023 EM COMEMORAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DE INGÁ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212022 | 0012823 | 22/11/2023 | 4704.96 | 12934261000168 | TRANS AEREO - VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE REFERENTE A EMISSÃO DO PACOTE AEREIO + HOSPEDAGEM EM SÃO PAULO-SP, NO PERIODO DE 07 A 10 DE DEZEMBRO DE 2023, EM FAVOR DO PREFEITO: ROBERIO LOPES BURITY. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0012833 | 22/11/2023 | 140.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS SIMPLES INTERNAS E EXTERNAS EM VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. ITEM 2 - RES 7I29, UMA (1) SW4 X 4 VEZES NO MÊS = 4 X R$ 35,00 = R$ 140,00. NO MÊS DE NOVEMBRO 2023, SOB LICITAÇÃO DE Nº 00029/2022 E CONTRATO DE Nº 00156/2022 R$ 140,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012808 | 22/11/2023 | 240.00 | 00001612251447 | LAURICIA DA SILVA SOUZA | IMORTE REFERENTRE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS NO SERVIÇO DE LIMPEZA NO PREDIO DO CADASTRO UNICO BOLSA FAMILIA E CRAS NOS DIAS 15.16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROG A SOCIAL ESTADO - BENEFÍCIOS EVENTUAIS (B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0012812 | 22/11/2023 | 4254.72 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVIOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE ENXOVAIS DESTINADO AO GRUPO DE GESTANTES COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012813 | 22/11/2023 | 1440.00 | 00070478436475 | ANDRE LUIS FERREIRA DA SILVA CRISPIM | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVENTE NA OBRA QUE ESTA SENDO REALIZADO NA CASA DO AUTISTA, DURANTE 24 DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012814 | 22/11/2023 | 110.00 | 00006963593400 | EDVANIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0012815 | 22/11/2023 | 1758.36 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA - JARBAS DA SILVA MELO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS (PAO E BOLO DIVERSOS), DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012816 | 22/11/2023 | 564.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA EMPREENDER 28731-8, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012819 | 22/11/2023 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE SISTEMA DE CONTROLE DE NEGOCIAÇÕES DO PROGRAMA DE MICRO CREDITO - EMPREENDER INGA, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012820 | 22/11/2023 | 135.00 | 00052691330400 | MARISTANIA ARAÚJO ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS SETORIAIS, TEMA: DIREITOS E CIDADANIA E AVANÇA SUAS, REALIZADOS NOS DIAS 21/10/23, 22/10/23 E 01/11/23 NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MAURICIO DE NASSAU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012822 | 22/11/2023 | 135.00 | 00085365157400 | MAGNA ADRIANA CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS SETORIAIS, TEMA: DIREITOS E CIDADANIA E AVANÇA SUAS, REALIZADOS NOS DIAS 21/10/23, 22/10/23 E 01/11/23 NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MAURICIO DE NASSAU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CENTRO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012826 | 22/11/2023 | 2200.00 | 21010850000140 | INSTITUTO ACUNA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE 11 JOVENS INSCRITOS NO CADASTRO UNICO, NO CURSO DE MIDIAS SOCIAIS E 17 JOVENS INSERIDOS NO MERCADO DE TRABALHO NA AREA DA PROMOÇÃO CULTURAL DO MUNICIPIO, REF A PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CENTRO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012827 | 22/11/2023 | 2200.00 | 21010850000140 | INSTITUTO ACUNA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE 11 JOVENS INSCRITOS NO CADASTRO UNICO, NO CURSO DE MIDIAS SOCIAIS E 17 JOVENS INSERIDOS NO MERCADO DE TRABALHO NA AREA DA PROMOÇÃO CULTURAL DO MUNICIPIO, REF A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012828 | 22/11/2023 | 130.00 | 00012052260447 | JULIANA KELLY DA SILVA TENORIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012834 | 22/11/2023 | 5.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA EMPREENDER 28731-8, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012836 | 22/11/2023 | 0.30 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA EMPREENDER 28731-8, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0012843 | 22/11/2023 | 1758.36 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA - JARBAS DA SILVA MELO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS (PAO E BOLO DIVERSOS), DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012845 | 22/11/2023 | 175.00 | 35428366000140 | JURANDIR COMERCIO DE TECIDOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRAVESSEIRO, TOALHAS DE BANHO E LENÇOL, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANTER AÇÕES DE APOIO À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012846 | 22/11/2023 | 220.00 | 07038873000132 | ANDRÉA BRAGA RIBEIRO VASCONCELOS ME | IMPORTE REFERENTE AQUISIÇAO DE UM VENTILADOR 40CM BRITANIA SUPER TURBO BVT405 PRETO 220 VOLTS, DESTINADO A DOAÇÃO PARA UM USUARIO QUE SE ENCONTRA EM UM ABRIGO EM ESTADO DEPENDENCIA QUIMICA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0012848 | 22/11/2023 | 4511.22 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACAS: QYR8E88 LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/11 A 15/11/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012849 | 22/11/2023 | 3500.00 | 46154646000124 | GILVANEIDE NUNES DA SILVA | IMPORTE A ASSESSORAMENTO TECNICO A GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL(SUAS):MAPEAMENTO DAS NECESSIDADES DA GESTAO LOCAL NO AMBITO DA ASSISTENCIA SOCIAL,REALIZACAO DE TREINAMENTO DE PESSOAL E A IMPLEMENTACAO DE MELHORIAS CONTINUAS NA GESTAO PUBLICA, ORIENTACAO SOBRE O PROGRAMACAO E REPROGRAMACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,ORIENTAÇAO PARA ELABORACAO DE NORMATIZAÇAO,ELABORACAO DE MINUTAS DE NORMATIZACAO INTERNA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012852 | 22/11/2023 | 135.00 | 00005393691440 | EULALIA HORTENCIA DE VASCONCELOS FREIRE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS SETORIAIS, TEMA: DIREITOS E CIDADANIA E AVANÇA SUAS, REALIZADOS NOS DIAS 21/10/23, 22/10/23 E 01/11/23 NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MAURICIO DE NASSAU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012853 | 22/11/2023 | 1440.00 | 00010726803430 | VIRGINIA MARIA LEITE DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 DIARIAS COM PERNOITE, COM DESTINO A CIDADE PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DO FONSEAS, NOS DIAS 22 A 24 DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0012842 | 22/11/2023 | 1575.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS VEICULOS DE PASSEIO LEVES VINCULADOS A SECRETARIA RECURSOS HIDRICOS. ITEM 12 - MMO 2430 / KFK 3607 / KFV 3428 / OGD 8629 / TRAOR FORD, TRATOR BUDNY, 35 CONCERTOS X R$ 45,00 = R$ 1.575,00 NO MÊS DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0012844 | 22/11/2023 | 1260.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS SIMPLES INTERNAS E EXTERNAS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS. ITEM 5 - MMO 2430 / KFK 3607 / KFV 3428 / OGD 862 / MNG 1H74, (5) CAMINHÃO PIPA X 2 VEZES NO MÊS = 8 LAVAGENS X R$ 140,00 = R$ 1.260,00 NO MÊS DE NOVEMBRO 2023, SOB LICITAÇÃO DE Nº 00029/2022 E CONTRATO DE Nº 00156/2022. R$ 1.260,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012855 | 23/11/2023 | 84.64 | 00006808633460 | RIZONEIDE CANDIDO GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM DIVERSOS) TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012857 | 23/11/2023 | 150.00 | 00003647735450 | ROSANA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 23/11/2023 | 164.23 | 00087443872453 | ELIETE DE SOUSA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA) TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012859 | 23/11/2023 | 150.00 | 00047365196300 | MARIA ROSANGELA CABRAL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012860 | 23/11/2023 | 50.41 | 00006716701400 | JOSIRETE DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012864 | 23/11/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 33.138-4, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012862 | 23/11/2023 | 900.00 | 32702312000133 | MOMENTOPB SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE NOTICIAS DA A PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ ATRAVEZ DO PORTAL MOMENTOPB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012861 | 23/11/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADO NA CONTA SIMPLES NACIONAL 14.763-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012863 | 23/11/2023 | 1030.83 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL E MÓDULO LGPD CONSTANTES NO CONTRATO N. 567/2023. CORRESPONDENTE A 11º PARCELA DO CONTRATO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0012865 | 23/11/2023 | 2200.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS. LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTROLE SOCIAL, SISTEMA DE PATRIMONIO E SISTEMA DE PROTOCOLO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012856 | 23/11/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NO PACIENTE JOAO GALDINO DOS SANTOS, USUARIO(a) DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0012867 | 24/11/2023 | 1276.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 11 BOTIJOES GLP 13KG, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 24/10 A 23/11/2023, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0012868 | 24/11/2023 | 2940.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 392 AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 24/10 A 23/11/2023, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0012869 | 24/11/2023 | 2655.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 354 AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O PERIODO DE 24/10 A 23/11/2023, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0012870 | 24/11/2023 | 2204.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 19 BOTIJÃO GLP 13kg, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O PERIODO DE 24/10 A 23/11/2023, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012885 | 24/11/2023 | 1320.00 | 00015790464440 | DIOGO DE LIMA BIZERRA CHAVES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA ENTREGA DE IPTUs NA CIDADE E NOS DISTRITOS DE CHÃ DOS PEREIRA E PONTINA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012896 | 24/11/2023 | 89.03 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADO NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012872 | 24/11/2023 | 600.00 | 00008333779492 | MARIA CRISTINA DA SILVA FREITAS | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DURANTE OS PREPARATIVOS E AS ORNAMENTAÇÕES PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS NO PERIODO DE 20/10/2023 A 09/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012871 | 24/11/2023 | 228.48 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012874 | 24/11/2023 | 214.20 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012877 | 24/11/2023 | 1123.36 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012880 | 24/11/2023 | 214.20 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012873 | 24/11/2023 | 3400.00 | 20248160000161 | JOSÉ ANDRÉ GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE FORRO PVC NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GENTIL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012875 | 24/11/2023 | 3800.00 | 00001314802437 | SEVERINO ERNESTO COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, SOLDA, SUBSTITUIÇÃO DE BARRA CHATA NO FERRO 3/4 E BARRA REDONDA DE 1/2 E PINTURA DAS GRADES E PORTÕES DE FERRO DA ESCOLA MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0012878 | 24/11/2023 | 1160.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 24 DE OUTUBRO DE 2023 A 23 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0012879 | 24/11/2023 | 6032.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 24 DE OUTUBRO DE 2023 A 23 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0012881 | 24/11/2023 | 2932.50 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 24 DE OUTUBRO DE 2023 A 23 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0012882 | 24/11/2023 | 1110.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 24 DE OUTUBRO DE 2023 A 23 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0012888 | 24/11/2023 | 232.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 24 DE OUTUBRO DE 2023 A 23 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0012890 | 24/11/2023 | 540.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 24 DE OUTUBRO DE 2023 A 23 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0012891 | 24/11/2023 | 7800.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 400 CADEIRAS E 60 MESAS, DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 19/11 A 24/11/2023, PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS PARA ALUNOS, PROFESSORES, GESTORES E ADJUNTOS, SOBRE A IMPORTANCIA DO ESPANHOL NO ENSINO FUNDAMENTAL II, COM PARTICIPAÇÃO DOS PROFESSORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012892 | 24/11/2023 | 250.00 | 44540687000123 | NEIDJA PAULO DE CARVALHO SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO CONSELHO DA EMEIF DR MANOEL CORREIA DE FARIAS BRAGA, PRESIDENTE ANA PAULA BEZERRA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0012883 | 24/11/2023 | 30000.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TRANSPORTES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS CAMINHÃO CAÇAMBAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO N.00138/2021, REFERENTE AO PERIODO DE 16/09 A 16/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012894 | 24/11/2023 | 1800.00 | 40261870000139 | ITALO ALMEIDA DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA MAQUINA MOTONIVELADORA, NO TRAJETO CAMPINA GRANDE A INGA, EM VEICULO TIPO CARRETA PRANCHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0012866 | 24/11/2023 | 3975.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇAO DE VEICULO TIPO SUV DE PLACA RLYE04, QUE ATENDE AS DEMANDAS DO CADASTRO UNICO/PBF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO N.120/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012884 | 24/11/2023 | 241.62 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012886 | 24/11/2023 | 150.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MINICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012887 | 24/11/2023 | 503.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012889 | 24/11/2023 | 535.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MINICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0012893 | 24/11/2023 | 3600.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇAO DE UMA TENDA, DISPONIBILIZADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PERIODO DE 01/10 A 20/10/2023, PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA "TÁ NA MESA". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012895 | 24/11/2023 | 6.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 28.731-8, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNC DE MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012876 | 24/11/2023 | 1029.81 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN. DE MEIO AMBIENTE | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA PARA RENV. LICENÇA DE INSTALAÇÃO DO ATERRO SANITARIO, LOCALIZADO NO SITIO GENTIL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012897 | 27/11/2023 | 350.00 | 00010209825430 | DAMIANA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012898 | 27/11/2023 | 300.00 | 00003449672479 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012899 | 27/11/2023 | 400.00 | 00003493198477 | LAERCIO DA SILVA MORENO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012900 | 27/11/2023 | 300.00 | 00004362486461 | KARLA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012901 | 27/11/2023 | 150.00 | 00006100687410 | MARIA ROSANGELA SOARES DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012902 | 27/11/2023 | 80.00 | 00007120177478 | MARIA APARECIDA CAMILO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012903 | 27/11/2023 | 100.00 | 00001598006410 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 27/11/2023 | 60.00 | 00067613764400 | ANTONIO RODRIGUES DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012905 | 27/11/2023 | 70.00 | 00001977982417 | LUSIA DE SOUSA MATIAS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012906 | 27/11/2023 | 150.00 | 00001267754435 | GENILSON COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, (BENEFICIOS DIVERSOS) TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012907 | 27/11/2023 | 101.95 | 00007374574495 | ELISANGELA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (CONTA DE ÁGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012908 | 27/11/2023 | 150.00 | 00013519127717 | RASALIA BENTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012909 | 27/11/2023 | 145.18 | 00087266075491 | MARINA DA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS CONTA DE ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012910 | 27/11/2023 | 100.00 | 00009668613457 | ALINE BARBOSA DA SILVA DIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012911 | 27/11/2023 | 176.84 | 00006788195480 | ROSALIA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 27/11/2023 | 109.26 | 00001195211481 | FRANCISCA DA SILVA MORENO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012913 | 27/11/2023 | 60.00 | 00070472023403 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012914 | 27/11/2023 | 97.83 | 00071837799474 | ANDREZA DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS CONTA DE ÁGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012915 | 27/11/2023 | 128.18 | 00011881544435 | PAULA DE CASSIA DA SILVA SANTANA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS CONTA DE ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012918 | 27/11/2023 | 100.00 | 00001597166405 | CARLOS IVANILDO ESCOLASTICO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012925 | 27/11/2023 | 3740.00 | 26138698000108 | JOGLADD MORAIS SILVA | IMPORTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO REFERENTE A CABEAMENTO E IMPLANTAÇAO DA INTERNT NO PBF/ CRAS/ SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012928 | 27/11/2023 | 492.00 | 35428366000140 | JURANDIR COMERCIO DE TECIDOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIA CETIM MONIQUE, DESTINADO PARA CONFECÇÃO DAS ROUPAS PARA O CORAL DO SERVERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000052023 | 0012929 | 27/11/2023 | 27200.00 | 00022589589468 | SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO PARCELADA DE AREIA LAVADA COM O TRANSPORTE OCORRENDO POR CONTA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL RETIRADA JUNTO A FORNECEDOR ESPECÍFICO UNICO, DEVIDAMENTE LICENCIADO PELA SUDEMA NESTE MUNICIPIO PARA ATIVIDADE DE EXTRAÇÃO DE AREIA EM ÁREA EFETIVA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012916 | 27/11/2023 | 480.00 | 00004689394407 | ADELZON DE OLIVEIRA FELISBERTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 2 DIARIAS C/ PERNOITE, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 29 E 30 DO 11/2023, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1° SIMPOSIO PARAIBANO DE SERURANÇA EM BARRAGENS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012917 | 27/11/2023 | 180.00 | 00007906141466 | RODRIGO DIAS MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 2 DIARIAS C/ PERNOITE, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 29 E 30 DO 11/2023, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1° SIMPOSIO PARAIBANO DE SERURANÇA EM BARRAGENS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 27/11/2023 | 410.29 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA DO FEP 9.985-4 REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012923 | 27/11/2023 | 5995.99 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA DO FEP 9.985-4 REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012926 | 27/11/2023 | 132.36 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADO NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012927 | 27/11/2023 | 5.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADO NA CONTA 28.731-8, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012919 | 27/11/2023 | 3540.00 | 00008739108775 | JOSINALDO DA SILVA LOPES | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, ATENDENDO AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 24/10 a 14/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012920 | 27/11/2023 | 8950.00 | 00008646722414 | TIAGO DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 01/10 a 14/11/2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012922 | 27/11/2023 | 3150.00 | 00037387030472 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO MEDICO, DURANTE O PERIODO DE 16/10 a 14/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012924 | 27/11/2023 | 3000.00 | 00003883021431 | VALDIR DA SILVA LOURENÇO | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA OFE-1854, TRANSPORTANDO DE PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O PERIODO DE 04 a 31 de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012954 | 28/11/2023 | 49180.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 28/11/2023 | 107039.30 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012958 | 28/11/2023 | 87000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013007 | 28/11/2023 | 100320.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013008 | 28/11/2023 | 130482.61 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013010 | 28/11/2023 | 30536.78 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013012 | 28/11/2023 | 26400.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013036 | 28/11/2023 | 3466.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS EM CARGO COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013037 | 28/11/2023 | 129056.07 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013038 | 28/11/2023 | 5194.01 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013039 | 28/11/2023 | 22480.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MELHOR EM CASA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013040 | 28/11/2023 | 14944.73 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013041 | 28/11/2023 | 11268.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013042 | 28/11/2023 | 9240.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013043 | 28/11/2023 | 1320.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013044 | 28/11/2023 | 2452.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013045 | 28/11/2023 | 6856.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013046 | 28/11/2023 | 1700.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013047 | 28/11/2023 | 4840.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 28/11/2023 | 11060.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013049 | 28/11/2023 | 1320.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PAB (CPD) - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013050 | 28/11/2023 | 7358.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013051 | 28/11/2023 | 11500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013052 | 28/11/2023 | 158257.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013053 | 28/11/2023 | 4026.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013054 | 28/11/2023 | 1700.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013055 | 28/11/2023 | 33402.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 28/11/2023 | 2306.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS A DISPOSIÇÃO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042022 | 0013086 | 28/11/2023 | 2850.00 | 31627627000109 | HSM2 NE 3 - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO MEDICO (ginecologista), REALIZADO NO ATENDIMENTO DE 38 PACIENTES, USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013101 | 28/11/2023 | 4400.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CENTRO DE FISIO. REABILITAÇÃO POS-COVID - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0013112 | 28/11/2023 | 232.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 BOTIJÃO GLP 13kg, DESTINADOS AO CAPS, DURANTE O PERIODO DE 24/10 A 23/11/2023, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0013114 | 28/11/2023 | 232.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 BOTIJÃO GLP 13kg, DESTINADOS AO SAMU, DURANTE O PERIODO DE 24/10 A 23/11/2023, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0013121 | 28/11/2023 | 9870.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA | IMPORTE REALTIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIDRAULICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0013124 | 28/11/2023 | 9645.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA | IMPORTE REALTIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0013126 | 28/11/2023 | 10615.50 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA | IMPORTE REALTIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382022 | 0013134 | 28/11/2023 | 7920.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) TENDAS, DISPONIBILIZADAS A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE DE 01 A 20 DE OUTUBRO DE 2023, NA POLICLINICA NOS DIAS DE ATENDENDIMENTOS COM OS ESPECIALISTAS, NODIA DE REALIZAÇÃO DE ULTRASSONAGRAFIAS, MAMOGRAFIAS E CITOLOGICOS). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0013138 | 28/11/2023 | 15100.00 | 13466110000195 | ALOHA LOCADORA EIRELI | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 05 VEICULOS, SENDO 03 POLO DE PLACAS (RZZ-9F64, RZZ-0A97 e RZZ-9G74) E 02 HB20 DE PLACAS (QYR-8F18 e QYR-8E38), DESTINADOS AS ATIVIDADES OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 28/11/2023 | 500.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA - SCM - (ACESSO A INTERNET), COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272023 | 0013150 | 28/11/2023 | 12209.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042022 | 0013153 | 28/11/2023 | 3750.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA AREA DE CARDIOLOGISTA, NA POLICLINICA, NO ATENDIMENTO DE 50 PACIENTES, NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013169 | 28/11/2023 | 220.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - GLENNY B | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME ELETROENCEFALOGRAMA, NO PACIENTE (a) O MENOR LIVIA LOPES DA SILVA, USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 28/11/2023 | 13800.00 | 35623596000160 | VITOR DA SILVA NASCIMENTO 45602471880 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, NO VEICULO MICROONIBUS, DE PLACA DTD-4344, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAMENTOS DE SAUDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0013171 | 28/11/2023 | 19203.20 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, COORDENADAS POR DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0013172 | 28/11/2023 | 4117.30 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE, COORDENADAS POR DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0013173 | 28/11/2023 | 4988.05 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE, COORDENADAS POR DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0013174 | 28/11/2023 | 999.65 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CAPS, COORDENADO POR DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0013175 | 28/11/2023 | 1301.10 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CAPS, COORDENADO POR DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0013176 | 28/11/2023 | 4004.93 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS, COORDENADO POR DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0013177 | 28/11/2023 | 3904.51 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A POLICLINICA, COORDENADO POR DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0013178 | 28/11/2023 | 6911.90 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A POLICLINICA, COORDENADO POR DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0013179 | 28/11/2023 | 4803.60 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A POLICLINICA, COORDENADO POR DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012974 | 28/11/2023 | 36660.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012976 | 28/11/2023 | 13400.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013014 | 28/11/2023 | 7540.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0013059 | 28/11/2023 | 232.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24 DE OUTUBRO A 23 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0013074 | 28/11/2023 | 232.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (PREDIO DA PREFEITURA) DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24 DE OUTUBRO A 23 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0013080 | 28/11/2023 | 135.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA SAIS 20L, DESTINADO A SECRETARIA DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24 DE OUTUBRO A 23 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0013082 | 28/11/2023 | 585.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA SAIS 20L, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (PREDIO DA PREFEITURA) DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24 DE OUTUBRO A 23 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0013131 | 28/11/2023 | 7500.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO EIRELI-ME | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE GESTÃO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO PLANEJAMENTO, EMISSÃO DE PARECERES, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0013165 | 28/11/2023 | 135.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA SAIS 20L, DESTINADO A DELAGACIA DE POLICIA DE INGA, NO PERIODO DE 24 DE OUTUBRO A 23 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013181 | 28/11/2023 | 630.00 | 00039596958453 | CHARLES LAVOISIER CAMPOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01, 07, 10, 21, 25, 27 E 30 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013183 | 28/11/2023 | 600.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA SCM (ACESSO A INTERNET), DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/11 A 30/11 DE 2023, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013193 | 28/11/2023 | 248.83 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADO NA CONTA TRIBUTOS 9658-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012937 | 28/11/2023 | 511.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV, CONFORME PROCESSO N° 08000366720188150201, NOME DO AUTOR: EDSON PEREIRA DE AZEVEDO CATAO, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012982 | 28/11/2023 | 22189.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012984 | 28/11/2023 | 18660.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013096 | 28/11/2023 | 4720.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS EM CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0012930 | 28/11/2023 | 9400.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE, MODELO TRAILBLAZER DE PLACA: QFC-1E41, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012948 | 28/11/2023 | 500.00 | 00007692076774 | ALBEDAN CAETANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012950 | 28/11/2023 | 500.00 | 00003815068436 | GILBERTO CAETANO PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO PONTINA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012951 | 28/11/2023 | 500.00 | 00010445704900 | JOAO VICTOR DOS SANTOS SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO TAMBOR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012956 | 28/11/2023 | 500.00 | 00012686902876 | JOSÉ AUGUSTO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO BAIRRO DO EMBOCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 28/11/2023 | 500.00 | 00023313844871 | NICOLAS VINICIUS DE ARRUDA CARNEIRO | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO BAIRRO ISABEL BURUTY DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012964 | 28/11/2023 | 5808.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE NO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012965 | 28/11/2023 | 500.00 | 00054908205434 | EDENILDO PEDRO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012966 | 28/11/2023 | 24000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO ELETIVO (PREFEITO E VICE PREFEITO), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012969 | 28/11/2023 | 10520.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 28/11/2023 | 2640.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012973 | 28/11/2023 | 500.00 | 00003797043406 | EZEQUIEL ALVES ALVES BATISTA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO RASPADINHA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012978 | 28/11/2023 | 13200.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 28/11/2023 | 500.00 | 00069194157472 | SEVERINO FELIX DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO DESSINALIZADOR LOCALIZADONO SITIO CAIÇARA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012981 | 28/11/2023 | 500.00 | 00069194157472 | SEVERINO FELIX DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADONO SITIO CAIÇARA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012988 | 28/11/2023 | 500.00 | 00035744154434 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DO MEIO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012991 | 28/11/2023 | 500.00 | 00003112399439 | MARIA DE FATIMA DA SILVA BESERRA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DO MEIO (POÇO II), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012993 | 28/11/2023 | 500.00 | 00099973154487 | CARLOS ALBERTO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO BAIRRO DA SENZALA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012996 | 28/11/2023 | 500.00 | 00084024933434 | EUSTAQUIO DA SILVA VALENTE NETO | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NA FAZENDA OITI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012997 | 28/11/2023 | 500.00 | 00098030620420 | MARIA CÉLIA CAETANO BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DE CANA II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013003 | 28/11/2023 | 500.00 | 00092792871415 | LUIS ANTONIO DE ANDRADE | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO BRITO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013006 | 28/11/2023 | 500.00 | 00076812022420 | IVANILDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013009 | 28/11/2023 | 500.00 | 00096435232415 | TELMA ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO PEDRA D'AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013011 | 28/11/2023 | 500.00 | 00003171163470 | PATRICIA RODRIGUES CAMPOS BEZERRA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO BATENTE DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 28/11/2023 | 500.00 | 00008327664450 | MARIA FERNANDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DOS BARBOSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013015 | 28/11/2023 | 500.00 | 00007620622403 | GEIZA TOMAZ SIMAO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO GOITE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013017 | 28/11/2023 | 500.00 | 00014302722444 | AMANDA FIRMINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO PINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013019 | 28/11/2023 | 500.00 | 00055458343468 | MARIA JOSE SANTIAGO NASCIMENTO SOUZA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012999 | 28/11/2023 | 31590.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013001 | 28/11/2023 | 14580.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0013062 | 28/11/2023 | 116.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÁS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, NO PERIODO DE 24 DE OUTUBRO A 23 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0013160 | 28/11/2023 | 3024.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL S/G SANTA JOANA 500ML E AGUA MINERAL C/G INDAIA 500ML, DESTINADO AO EVENTO DO ANIVERSARIO DE INGÁ , NOS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0013161 | 28/11/2023 | 600.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL S/G SANTA JOANA 500ML , DESTINADO AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CONSCIENCIA NEGRA , REALIZADO NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012933 | 28/11/2023 | 6492.90 | 13891899000121 | LCL ENGENHARIA LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012934 | 28/11/2023 | 1240.00 | 39366386000195 | KELLY HYANNY FERNANDES FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 2 MOTORES DE ROÇADEIRA, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012935 | 28/11/2023 | 274.25 | 03327900000136 | HIDRAUMANG MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS DE ALTA PRESSÃO, DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB, COORDENADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0012936 | 28/11/2023 | 2650.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PICK UP DUAS PORTAS, CARROCERIA ABERTA, MODELO SAVEIRO 1.6 DE PLACA: QYI-6F60, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012994 | 28/11/2023 | 122053.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012995 | 28/11/2023 | 63130.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 28/11/2023 | 156783.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013031 | 28/11/2023 | 680.00 | 00004338653426 | ADRIANO ROSENDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 VIAGENS PARA A LOCOMOÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A OBRAS REALIZADAS EM PREDIOS DAS ESCOLAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO VARZEA NOVA E BATENTE DE PEDRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0013058 | 28/11/2023 | 232.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 24 DE OUTUBRO A 23 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0013067 | 28/11/2023 | 116.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO PERIODO DE 24 DE OUTUBRO A 23 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0013078 | 28/11/2023 | 510.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA SAIS 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 24 DE OUTUBRO A 23 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013098 | 28/11/2023 | 1976.86 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0013117 | 28/11/2023 | 3997.65 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0013119 | 28/11/2023 | 25430.00 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONST/REFOR/REST E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, CALÇADAS, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000172023 | 0013128 | 28/11/2023 | 32090.11 | 26937396000191 | A&F COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM MATERIAL FRESADO, INCLUSIVE APLICAÇÃO E TRANSPORTE NESTE MUNICIPIO. | 00072023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0013151 | 28/11/2023 | 255.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA SAIS 20L, DESTINADO AO CEMITÉRIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24 DE OUTUBRO A 23 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013180 | 28/11/2023 | 300.00 | 00016693579450 | ANDREY DA SILVA FREITAS ANDRE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO BELA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 02,04,06,09,11 E 13 DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013185 | 28/11/2023 | 300.00 | 00096432772400 | JEAN DE LIMA SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO EMBOCA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS 02, 04, 06, 09, 11 E 13 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013186 | 28/11/2023 | 300.00 | 00006208047420 | BERENICE MARIA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO BELA VISTA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS 02, 04, 06, 09, 11 E 13 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013189 | 28/11/2023 | 300.00 | 00070113771401 | DAIANY RENALY GOMES RIBEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BELA VISTA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS 02, 04, 06, 09, 11 E 13 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0013190 | 28/11/2023 | 3500.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013192 | 28/11/2023 | 300.00 | 00008855702432 | EVANICE MARIA DA SILVA FELINTRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO BELA VISTA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS 02, 04, 06, 09, 11 E 13 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013195 | 28/11/2023 | 300.00 | 00014987564416 | ELEONARDO DE ANDRADE COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO EMBOCA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS 02, 04, 06, 09, 11 E 13 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013197 | 28/11/2023 | 300.00 | 00001622392469 | WAMBERG LOURENÇO DE FARIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO EMBOCA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS 02, 04, 06, 09, 11 E 13 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 28/11/2023 | 300.00 | 00015899851414 | FABIO SOUZA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO SENZALA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS 02, 04, 06, 09, 11 E 13 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013202 | 28/11/2023 | 300.00 | 00009016983422 | GREICE KELLY DA SILVA MARQUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO BELA VISTA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS 02, 04, 06, 09, 11 E 13 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013204 | 28/11/2023 | 300.00 | 00092905277491 | JOSENILDA SALVINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO SENZALA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS 02, 04, 06, 09, 11 E 13 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013205 | 28/11/2023 | 300.00 | 00017904378736 | JOSE VITOR DA SILVA SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO SENZALA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS 02, 04, 06, 09, 11 E 13 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013206 | 28/11/2023 | 300.00 | 00071358785406 | JOAO PEDRO MIGUEL DIAS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO EMBOCA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS 02, 04, 06, 09, 11 E 13 DE OUTUBRO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013208 | 28/11/2023 | 300.00 | 00087261928453 | JOAO JUNIOR BARBOSA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE INGA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS 02, 04, 06, 09, 11 E 13 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013209 | 28/11/2023 | 300.00 | 00096447516472 | JOSÉ BARBOSA JUSTINO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO SENZALA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS 02, 04, 06, 09, 11 E 13 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013210 | 28/11/2023 | 300.00 | 00017402551431 | LUAN SOARES GOMES PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA LIMPEZA DO BANHEIRO DO BANHEIRO PUBLICO, DURANTE AS SEGUINTES DATAS 06,07,13,20,27 E 28 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013211 | 28/11/2023 | 300.00 | 00002927609497 | MARIA NILZEANE BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO JARDIM FARIAS, DURANTE AS SEGUINTES DATAS 02, 04, 06, 09, 11 E 13 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013212 | 28/11/2023 | 300.00 | 00009016985476 | MAYSE KELLY DA SILVA MARQUES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO JARDIM FARIAS, DURANTE AS SEGUINTES DATAS 02, 04, 06, 09, 11 E 13 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013213 | 28/11/2023 | 300.00 | 00042037940807 | NADILMA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO JARDIM FARIAS, DURANTE AS SEGUINTES DATAS 02, 04, 06, 09, 11 E 13 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013214 | 28/11/2023 | 300.00 | 00018565215750 | ROSINALDO BENTO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO EMBOCA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS 02, 04, 06, 09, 11 E 13 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013215 | 28/11/2023 | 300.00 | 00008389442485 | VIVIANY RAQUEL SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO JARDIM FARIAS, DURANTE AS SEGUINTES DATAS 02, 04, 06, 09, 11 E 13 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0012931 | 28/11/2023 | 2650.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO BOIADEIRO DE PLACA: PFH-1489, PARA TRANSPORTAR ANIMAIS TIPO BOI PARA ABATE EM MATADOURO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012941 | 28/11/2023 | 213.72 | 03327900000136 | HIDRAUMANG MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS DE ALTA PRESSÃO, DESTINADO A MAQUINA GRADE ARADOURA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012985 | 28/11/2023 | 17846.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012986 | 28/11/2023 | 17180.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012987 | 28/11/2023 | 14520.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013022 | 28/11/2023 | 300.00 | 00087265281420 | ELIAS ARRUDA MACHADO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM 08 DIARIAS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS NO PREDIO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013025 | 28/11/2023 | 300.00 | 00011661301428 | JOSE LUIZ ARRUDA NUNES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM 08 DIARIAS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS NO PREDIO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013027 | 28/11/2023 | 300.00 | 00002662130490 | JOSÉ MARTINS PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM 08 DIARIAS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS NO PREDIO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013028 | 28/11/2023 | 300.00 | 00010882167499 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM 08 DIARIAS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS NO PREDIO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0013057 | 28/11/2023 | 232.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 24 DE OUTUBRO A 23 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0013136 | 28/11/2023 | 210.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 24 DE OUTUBRO A 23 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012959 | 28/11/2023 | 23020.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0013063 | 28/11/2023 | 116.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÁS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, NO PERIODO DE 24 DE OUTUBRO A 23 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0013075 | 28/11/2023 | 90.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, NO PERIODO DE 24 DE OUTUBRO A 23 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012940 | 28/11/2023 | 410.00 | 00001050149408 | BRUNO ANDRADE PORTO VIRGINIO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE 8 CERTIDÕES DE PROPRIEDADE DE EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013000 | 28/11/2023 | 15150.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 28/11/2023 | 4600.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0012932 | 28/11/2023 | 2460.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO POLO DE PLACA: SKW-9B84, DESTINADO A VISITA DE SUPERVISORES E COORDENADORES AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ITEM 03 DO PREGÃO ELETRONICO 00005/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012989 | 28/11/2023 | 42866.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012990 | 28/11/2023 | 44100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012992 | 28/11/2023 | 47000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013087 | 28/11/2023 | 9600.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL -, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013088 | 28/11/2023 | 37632.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013089 | 28/11/2023 | 48202.74 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013090 | 28/11/2023 | 4940.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013093 | 28/11/2023 | 16256.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013094 | 28/11/2023 | 52800.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013095 | 28/11/2023 | 6625.54 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013182 | 28/11/2023 | 500.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA - SCM - (ACESSO A INTERNET), COORDENADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 01/11/2023 A 30/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012938 | 28/11/2023 | 92.54 | 00001293317403 | ROZELITA SOBRAL DIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 28/11/2023 | 130.00 | 00006470392490 | ANDREA MOTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012942 | 28/11/2023 | 100.00 | 00001755241496 | EDNA DE SOUZA ALEXANDRE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012943 | 28/11/2023 | 100.00 | 00014980370462 | JACIANE DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012944 | 28/11/2023 | 76.13 | 00003487819465 | JOSINALVA MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012945 | 28/11/2023 | 100.00 | 00005750189414 | MARIA JOSE CABRAL DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012946 | 28/11/2023 | 150.00 | 00085472620406 | ANTONIO BARBOZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 28/11/2023 | 92.56 | 00013149902843 | LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012949 | 28/11/2023 | 108.14 | 00001277169470 | MARIA BETANIA VITORINO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012952 | 28/11/2023 | 100.00 | 00010945640447 | ISLANE CABRAL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012953 | 28/11/2023 | 100.00 | 00011184010420 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012957 | 28/11/2023 | 104.00 | 00001255485400 | MARIA JOSÉ MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012960 | 28/11/2023 | 100.00 | 00036541826404 | SEVERINO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, (BENEFICIOS DIVERSOS) TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012962 | 28/11/2023 | 200.00 | 00010886054435 | OSIEL OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012967 | 28/11/2023 | 100.00 | 00006756099418 | JOSELIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012968 | 28/11/2023 | 84.85 | 00004233160446 | HELENA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012970 | 28/11/2023 | 91.91 | 00006180900450 | MARIA DAS GRAÇAS FELIPE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012972 | 28/11/2023 | 100.00 | 00006260699476 | IZABEL DA SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012975 | 28/11/2023 | 99.89 | 00009683619436 | LUANA DA SILVA SANTANA DIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012977 | 28/11/2023 | 100.00 | 00005562985438 | EDINALVA BARBOSA SERAFIM | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012979 | 28/11/2023 | 60.00 | 00009051051417 | EDSON LINS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012983 | 28/11/2023 | 98.57 | 00013523911478 | KEROLLENNE ANDRADE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013002 | 28/11/2023 | 8534.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013004 | 28/11/2023 | 33840.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 28/11/2023 | 12520.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013016 | 28/11/2023 | 7206.66 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013018 | 28/11/2023 | 7200.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONS. TUTELAR APOIO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013020 | 28/11/2023 | 4600.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 28/11/2023 | 5000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013023 | 28/11/2023 | 8560.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013024 | 28/11/2023 | 3960.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013026 | 28/11/2023 | 5280.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013029 | 28/11/2023 | 4160.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 28/11/2023 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013032 | 28/11/2023 | 45428.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013033 | 28/11/2023 | 3500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013034 | 28/11/2023 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013035 | 28/11/2023 | 13840.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013060 | 28/11/2023 | 128.53 | 00006307185473 | ELIZABETE HORTENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0013061 | 28/11/2023 | 232.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A CASA DA CIDADANIA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 24 DE OUTUBRO A 23 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 28/11/2023 | 60.00 | 00006282289459 | LUCINEIDE DE SOUZA DIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013065 | 28/11/2023 | 105.00 | 00005421580431 | VERONICE DIAS RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013066 | 28/11/2023 | 114.76 | 00015867679411 | ANA BEATRIZ GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013068 | 28/11/2023 | 106.12 | 00004531933400 | ADENILSA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013070 | 28/11/2023 | 98.50 | 00001292375400 | MARIA DOS PRAZERES GAIÃO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013071 | 28/11/2023 | 143.40 | 00008207869429 | SUELANE DA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 28/11/2023 | 130.76 | 00011305047435 | KAROLLAYNE ANDRADE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013073 | 28/11/2023 | 150.00 | 00001769796460 | VALERIA CASSEMIRO FILHA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013076 | 28/11/2023 | 109.87 | 00007311746400 | MARIA BETANIA DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013077 | 28/11/2023 | 105.00 | 00001661357474 | ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013079 | 28/11/2023 | 109.92 | 00010286643464 | BIANCA MENDONÇA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 28/11/2023 | 100.00 | 00005232358448 | CLAUDIANA FERREIRA BATISTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013083 | 28/11/2023 | 250.00 | 00007903703447 | LINDEMBERG AVELINO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013084 | 28/11/2023 | 75.00 | 00009338377474 | JOSILEIDE MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013085 | 28/11/2023 | 140.00 | 00071882807464 | LUCICLEIDE GOMES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013097 | 28/11/2023 | 360.00 | 00085365157400 | MAGNA ADRIANA CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS COM DESTINO A FACULDADE INTERNACIONAL DA PARAIBA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB COM OBJETIVO DE PARTICIPAÇAO DO CAPACITA-SUAS, NOS DIAS 28/11/2023 A 01/11/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013100 | 28/11/2023 | 2600.00 | 32027197000149 | JUNIOR FABRICIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AS VIAGENS PRESTADA PARA DEIXAR A EQUIPE TECNICA DO CADASTRO UNICO NA CAPACITAÇAO E PFB EM FORMAÇAO REALIZADA NOS DIAS 24/10 A 27/10/2023 EM RECIFE-PB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013103 | 28/11/2023 | 1550.00 | 00087261421472 | ANTONIA ALVES DA SILVA FÉLIX | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ATAUDES E SERVIÇOS FUNERARIOS, VISTO QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, ENQUADRANDO-SE PORTANTO, NA LEI 461/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013104 | 28/11/2023 | 1550.00 | 00004133052447 | ROSIMERE GOMES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ATAUDES E SERVIÇOS FUNERARIOS, VISTO QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, ENQUADRANDO-SE PORTANTO, NA LEI 461/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013105 | 28/11/2023 | 75.93 | 00005882351480 | VERONICA EVANGELISTA CABRAL | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013106 | 28/11/2023 | 62.14 | 00006473206493 | JAQUELINE GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013107 | 28/11/2023 | 98.81 | 00001311642447 | MARILZA LIMA DA SILVA HILARIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013109 | 28/11/2023 | 150.00 | 00011404200460 | CRISTINA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013110 | 28/11/2023 | 100.00 | 00070473816431 | FABIANA DE SANTANA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013113 | 28/11/2023 | 100.00 | 00098030620420 | MARIA CÉLIA CAETANO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013115 | 28/11/2023 | 64.80 | 00016901669755 | ANDRECIA MATIAS HILARIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013116 | 28/11/2023 | 100.00 | 00012845571704 | TATIANA CAETANO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013118 | 28/11/2023 | 95.00 | 00002842725409 | MARIANA SATURNINO DUARTE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013120 | 28/11/2023 | 104.87 | 00012465427733 | RENATA DE SOUZA COSTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013122 | 28/11/2023 | 97.20 | 00010575580445 | LUZINETE DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013123 | 28/11/2023 | 100.00 | 00008724200433 | MARCELANE DA SILVA SALES ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013125 | 28/11/2023 | 70.00 | 00001563080451 | PAULA HENRIQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013127 | 28/11/2023 | 70.00 | 00007597573480 | MARIA ROSANGELA DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 28/11/2023 | 100.00 | 00005539646401 | KATIANA DE MOURA DIAS SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013130 | 28/11/2023 | 69.17 | 00004023069450 | FLAVIO CAETANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013132 | 28/11/2023 | 74.29 | 00007324069436 | SIMONE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013133 | 28/11/2023 | 95.05 | 00070987531492 | JANAINA PONTES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013135 | 28/11/2023 | 76.83 | 00006740377405 | SUELY PEREIRA DA SILVA FELIX | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 28/11/2023 | 70.00 | 00006113683400 | ALDENIZE DO NASCIMENTO DIAS LOURENÇO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013139 | 28/11/2023 | 250.00 | 00002833284446 | MARCOS SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0013140 | 28/11/2023 | 277.50 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA SAIS 20L, DESTINADO A CASA DA CIDADANIA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 24 DE OUTUBRO A 23 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013141 | 28/11/2023 | 73.16 | 00091745721487 | IVANEIDE GONCALVES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS LUZ), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013142 | 28/11/2023 | 70.00 | 00001308218451 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA SALES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013143 | 28/11/2023 | 95.92 | 00006855943438 | RISONE OLIVEREIRA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013144 | 28/11/2023 | 100.00 | 00002551021430 | MARINÊS LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013146 | 28/11/2023 | 100.00 | 00002780774479 | REJANE TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013147 | 28/11/2023 | 70.00 | 00010889584435 | ROSILAINE DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013148 | 28/11/2023 | 85.98 | 00001222413710 | MARIA DAS GRACAS DA MOTTA ISIDORA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013149 | 28/11/2023 | 100.18 | 00012994066459 | RAQUEL PEREIRA DA SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013152 | 28/11/2023 | 100.00 | 00046787470444 | MARLUCE VERISSIMO GONCALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013154 | 28/11/2023 | 100.00 | 00008257874400 | JOSEANE SOARES XAVIER | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013155 | 28/11/2023 | 82.11 | 00010754396479 | JANAINA CAETANO PEREIRA DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013156 | 28/11/2023 | 61.66 | 00011629239461 | VALDERI COELHO PAIVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013157 | 28/11/2023 | 70.00 | 00007356988488 | SUZANA DA SILVA FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013158 | 28/11/2023 | 70.00 | 00087261979449 | MANOEL ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0013159 | 28/11/2023 | 600.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SANTA JOANA S/G 500ML, PARA EVENTO REALIZADO PELO EXERCITO JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013162 | 28/11/2023 | 91.88 | 00014465476710 | VITORIA NASCIMENTO LOURENÇO DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013164 | 28/11/2023 | 117.25 | 00003534539788 | TELMA CAETANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANTER AÇÕES DE APOIO À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013166 | 28/11/2023 | 1219.03 | 00007170267446 | JULIANA DE FATIMA PINTO AZEVEDO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORARIOS SENDO: 10 UNIDADES DE SEGUNDA VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO E 01 UNIDADE DE SEGUNDA VIACERTIDÃO DE CASAMENTO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANTER AÇÕES DE APOIO À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013167 | 28/11/2023 | 548.67 | 00007170267446 | JULIANA DE FATIMA PINTO AZEVEDO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORARIOS SENDO: 3 UNIDADES DE SEGUNDA VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, 1 UNIDADE DE SEGUNDA VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO COM RETIFICAÇÃO , DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANTER AÇÕES DE APOIO À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013168 | 28/11/2023 | 992.71 | 00007170267446 | JULIANA DE FATIMA PINTO AZEVEDO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORARIOS SENDO: 9 UNIDADES DE SEGUNDA VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, , DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0013184 | 28/11/2023 | 11252.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL PARA DOAÇÕES NO PERIODO 24 DE OUTUBRO DE 2023 A 23 NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0013187 | 28/11/2023 | 720.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL PARA DOAÇÕES NO PERIODO 24 DE OUTUBRO DE 2023 A 23 NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0013188 | 28/11/2023 | 464.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NO PERIODO 24 DE OUTUBRO DE 2023 A 23 NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0013191 | 28/11/2023 | 116.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO AO CRAS, NO PERIODO 24 DE OUTUBRO DE 2023 A 23 NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0013194 | 28/11/2023 | 116.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO AO CREAS, NO PERIODO 24 DE OUTUBRO DE 2023 A 23 NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0013196 | 28/11/2023 | 307.50 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA D SAIS 20L, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NO PERIODO 24 DE OUTUBRO DE 2023 A 23 NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0013198 | 28/11/2023 | 60.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA D SAIS 20L, DESTINADO AO CREAS, NO PERIODO 24 DE OUTUBRO DE 2023 A 23 NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013199 | 28/11/2023 | 19.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 28.731-8, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0013201 | 28/11/2023 | 90.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA D SAIS 20L, DESTINADO AO CRAS, NO PERIODO 24 DE OUTUBRO DE 2023 A 23 NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0013203 | 28/11/2023 | 928.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA D SAIS 20L, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 24 DE OUTUBRO DE 2023 A 23 NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0013207 | 28/11/2023 | 472.50 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 24 DE OUTUBRO DE 2023 A 23 NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNC DE MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 28/11/2023 | 18300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0013069 | 28/11/2023 | 116.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS, NO PERIODO DE 24 DE OUTUBRO A 23 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013091 | 28/11/2023 | 17820.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013092 | 28/11/2023 | 2640.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013108 | 28/11/2023 | 1155.00 | 39366386000195 | KELLY HYANNY FERNANDES FARIAS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MAGUEIRA DE SUCÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA HIDRICA | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC DE REC HIDRICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013111 | 28/11/2023 | 1760.00 | 39366386000195 | KELLY HYANNY FERNANDES FARIAS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM MOTOBOMBA B4T710 2POL P.M, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0013163 | 28/11/2023 | 165.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA SAIS 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS, NO PERIODO DE 24 DE OUTUBRO A 23 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012961 | 28/11/2023 | 11250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANTER AÇÕES DE APOIO À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013221 | 29/11/2023 | 519.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, DESTINADO AOS USUARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013222 | 29/11/2023 | 14.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 28.731-8, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0013231 | 29/11/2023 | 7744.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADO AO SETOR DO CADASTRO UNICO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013232 | 29/11/2023 | 360.00 | 00012564431402 | KASSIA REJANE DE MELO GUEDES MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS COM DESTINO A FACULDADE INTERNACIONAL DA PARAIBA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB COM OBJETIVO DE PARTICIPAÇAO DO CAPACITA-SUAS, NOS DIAS 28/11/2023 A 01/11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013233 | 29/11/2023 | 360.00 | 00001556904428 | THIARA FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS COM DESTINO A FACULDADE INTERNACIONAL DA PARAIBA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB COM OBJETIVO DE PARTICIPAÇAO DO CAPACITA-SUAS, NOS DIAS 28/11/2023 A 01/11/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 29/11/2023 | 180.00 | 00007219143494 | CLAUDETE MENDES BARBOSA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS COM DESTINO A FACULDADE INTERNACIONAL DA PARAIBA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB COM OBJETIVO DE PARTICIPAÇAO DO CAPACITA-SUAS, NOS DIAS 28/11/2023 A 01/11/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013235 | 29/11/2023 | 360.00 | 00087266091420 | IVAMARA RAMOS BARBOSA DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS COM DESTINO A FACULDADE INTERNACIONAL DA PARAIBA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB COM OBJETIVO DE PARTICIPAÇAO DO CAPACITA-SUAS, NOS DIAS 28/11/2023 A 01/11/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013236 | 29/11/2023 | 360.00 | 00009120743459 | JEORGE ANTONIO PINTO DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS COM DESTINO A FACULDADE INTERNACIONAL DA PARAIBA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB COM OBJETIVO DE PARTICIPAÇAO DO CAPACITA-SUAS, NOS DIAS 28/11/2023 A 01/11/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013237 | 29/11/2023 | 45.00 | 00004352279471 | AUREA CRSITINE DOS SANTOS LUNA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIAS COM DESTINO O EVENTO I SEMINARIO ESTADUAL DE FORMAÇAO ANTIRRACISTA, DESTINADO AOS CREAS DA PARAIBA, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2023, EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013238 | 29/11/2023 | 360.00 | 00098142437449 | WALTERLIA MARIA VIANA DA LUZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS COM DESTINO A FACULDADE INTERNACIONAL DA PARAIBA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB COM OBJETIVO DE PARTICIPAÇAO DO CAPACITA-SUAS, NOS DIAS 28/11/2023 A 01/11/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS CONS. MUNICIPAIS DA POLIT DE ASSITÊNCIA SOCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0013240 | 29/11/2023 | 65717.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VECULOS E PEAS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE CARRO POLO MB, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0013241 | 29/11/2023 | 26238.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VECULOS E PEAS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE CARRO POLO MB, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013243 | 29/11/2023 | 1550.00 | 00010558646441 | DIEGO DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ATAUDES E SERVIÇOS FUNERARIOS, VISTO QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, ENQUADRANDO-SE PORTANTO, NA LEI 461/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013216 | 29/11/2023 | 5.82 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXÃO DE INTERNET NO LOCAL ONDE FUNCIONA A ESCOLA EMEIEF ABEL DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013219 | 29/11/2023 | 91.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA LOCALIZADA NO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013223 | 29/11/2023 | 1020.00 | 00004338653426 | ADRIANO ROSENDO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestado em seis viagens transportando matérias para decoração natalina, saindo do depósito da secretaria de infra estrutura para diversos prédios pertencente a está prefeitura, coma finalidade de realizar decoração natalina. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013220 | 29/11/2023 | 900.00 | 52474743000105 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC, NA PRODUÇÃO DE CONTEUDO E CRIAÇÃO DE UM UNIVERSO ONLINE DE INFORMAÇÕES UTEIS E CONSISTENTES PARA ARQUIVO COMPROBATORIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DE CARATER COLETIVO NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 29/11/2023 | 500.00 | 44352465000187 | VALMIR ALVES DE ARRUDA 038848777452 | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA ARTESANAL DE 10 PLACAS DE SINALIZAÇÃO PREVENTIVA A SEREM USADAS EM BARRAGENS, AÇUDES E SIMILARES EM APOIO AO PLANO DE AÇÃO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0013217 | 29/11/2023 | 7120.00 | 08706467000163 | IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI | REFERENTE A EXECUCAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS, NECESSARIOS AOS PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS E TÉCNICOS A SEREM DESENVOLVIDOS, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DE RECURSOS HUMANOS DA PREF. MUNIC. DE INGÁ, RELATIVO AO PROG. DE ESTÁGIO, CORRESPONDENDO O PROCESSO DE RECRUTAMENTO E ENCAMINHAMENTO DE CANDIDATOS AS VAGAS, OBJETIVANDO UMA MAIOR ASSERTIVIDADE NAS DECISÕES RELATIVAS A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013218 | 29/11/2023 | 379.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013225 | 29/11/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADO NA CONTA IPVA 8557-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013226 | 29/11/2023 | 491.13 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADO NA CONTA TRIBUTOS 9658-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013230 | 29/11/2023 | 222.71 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA DO FEP 9.985-4 REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013239 | 29/11/2023 | 2176.68 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA DO ANP - ROYALTIS 5.985-4 REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013224 | 29/11/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 26150-5, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0013227 | 29/11/2023 | 5110.98 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UPA, COORDENADA POR DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0013228 | 29/11/2023 | 19717.90 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UPA, COORDENADA POR DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0013229 | 29/11/2023 | 35512.14 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UPA, COORDENADA POR DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013247 | 30/11/2023 | 143347.58 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, DE ACORDO COM A LEI 676/23.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013248 | 30/11/2023 | 40814.54 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, DE ACORDO COM A LM 676/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013249 | 30/11/2023 | 5349.30 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, DE ACORDO COM A LEI 676/23.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013259 | 30/11/2023 | 1216.00 | 00002419546733 | EDNEUZA DIAS DA SILVA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE ARRANJOS, MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO E CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS COORDENADORES DA SECRETARIA DE SAUDE, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013260 | 30/11/2023 | 680.00 | 49838787000154 | PORTO SABINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DO EXAME COLONOSCOPIA, NA PACIENTE GIVANILDA XAVIER DE OLIVERA, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013266 | 30/11/2023 | 45.00 | 00008266977470 | LUCIANO AZEVEDO CRUZ DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM DESTINO AS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 11/11/2023, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013270 | 30/11/2023 | 200.00 | 00089663985453 | DAMIANA GOMES DE LIMA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013275 | 30/11/2023 | 1500.00 | 00052974430759 | ROGENILDO SILVA RODRIGUES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA CUSTEAR UM EXAME DE ULTRASSON ENDOSCOPICA DO CORPO DO PANCREAS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013282 | 30/11/2023 | 1837.59 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REVISÃO DO VEICULO DE PLACA SKX-2E76, KM 40230, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013283 | 30/11/2023 | 150.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REVISÃO DO VEICULO DE PLACA SKX-2E76, KM 40230, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013284 | 30/11/2023 | 1044.78 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REVISÃO DO VEICULO DE PLACA SKX-2E76, KM 40230, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0013285 | 30/11/2023 | 400.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV DO PREDIO SEDE, SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 07/10 A 07/11/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042022 | 0013288 | 30/11/2023 | 3750.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO - ANT SAUDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO 50 CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA, EM USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA POLICLINICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 12561. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042022 | 0013289 | 30/11/2023 | 3750.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO - ANT SAUDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO 50 CONSULTA COM OTORRINO, EM USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA POLICLINICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 12562. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042022 | 0013290 | 30/11/2023 | 3750.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO - ANT SAUDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO 50 CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA, EM USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA POLICLINICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 12562. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042022 | 0013291 | 30/11/2023 | 3750.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO - ANT SAUDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO 50 CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, EM USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA POLICLINICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 12564. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042022 | 0013292 | 30/11/2023 | 3750.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO - ANT SAUDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO 50 CONSULTA COM UROLOGISTA, EM USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA POLICLINICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 12567. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042022 | 0013294 | 30/11/2023 | 3750.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO - ANT SAUDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO 50 CONSULTA COM NEUROLOGISTA, EM USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA POLICLINICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 12566. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042022 | 0013295 | 30/11/2023 | 3750.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO - ANT SAUDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO 50 CONSULTA COM ANGIOLOGISTA, EM USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA POLICLINICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 12558. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0013296 | 30/11/2023 | 8800.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 100 CADEIRAS E 30 MESAS, DISPONIBILIZADAS A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2023, ATENDENDO O EVENTO OUTUBRO ROSA, NOS SITIOS CAIÇARA, SITIO NOVO, QUIXELO, SERRA VELHA, DISTRITOS DE PONTINA E CHÃ DOS PEREIRAS, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 12801. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0013298 | 30/11/2023 | 3648.00 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO (48 COLETE EM BRIM, COM ZIPER E BOLSO), DESTINADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS E AGENTES DE SAUDE, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 12781. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013300 | 30/11/2023 | 6150.00 | 32027197000149 | JUNIOR FABRICIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO VEICULO DE PLACA NQD-0266, COM PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 14/09 A 24/10/2023, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 12431. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000052023 | 0013301 | 30/11/2023 | 426.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 71 EXAMES (COMPLEMENTAÇÃO) DE MAMOGRAFIA BILATERAL, EXAME RADIOLOGICO DE BAIXA RADIAÇÃO, EM UNIDADE MOVEL TERRESTRE EM USUARIAS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0013302 | 30/11/2023 | 3834.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 71 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, EXAME RADIOLOGICO DE BAIXA RADIAÇÃO, EM UNIDADE MOVEL TERRESTRE EM USUARIAS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 12581. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292023 | 0013303 | 30/11/2023 | 1800.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECARGA DE TONER TN1060, TONER 85A, TONER 83A, TONER SAMSUNG MLT101, CARTUCHO HP COLOR, CARTUCHO HP PRETO, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013306 | 30/11/2023 | 149.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 26150-5, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013309 | 30/11/2023 | 120.00 | 00003992114465 | ADRIANA PEREIRA DIAS DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A: JOSE ALISON PEREIRA DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013310 | 30/11/2023 | 145.00 | 00006788195480 | ROSALIA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: VAGNER MARCELINO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013311 | 30/11/2023 | 160.00 | 00005443926470 | ADRIANA ARAÚJO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013312 | 30/11/2023 | 43.00 | 00096435550468 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA DANTAS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME RECEITUARIO ANEXO OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013313 | 30/11/2023 | 120.00 | 00002901742440 | LEANDRO DA SILVA MORENO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013314 | 30/11/2023 | 300.00 | 00045127212404 | JOSÉ MELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 30/11/2023 | 90.00 | 00096434678487 | ANTONIO FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013316 | 30/11/2023 | 150.00 | 00031291783415 | DJALMA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013317 | 30/11/2023 | 350.00 | 00003172339475 | ANGELITA MARIA DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013318 | 30/11/2023 | 100.00 | 00079905307400 | VERONEIDE ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013319 | 30/11/2023 | 190.00 | 00073853011420 | ANTONIA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013320 | 30/11/2023 | 260.00 | 00040385922434 | LUZIA DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013321 | 30/11/2023 | 200.00 | 00025187759434 | MANOEL PEDRO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013322 | 30/11/2023 | 150.00 | 00048844373491 | CLEONILDA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 30/11/2023 | 350.00 | 00017614945468 | PAULO LEONARDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013324 | 30/11/2023 | 100.00 | 00071248005791 | JOSE LOURENCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013325 | 30/11/2023 | 90.00 | 00002637592451 | EDJANE DE LIMA SANTOS DIAS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013326 | 30/11/2023 | 580.00 | 00006340575455 | MILENA MONTEIRO DE OLIVEIRA HERCULANO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE SENSOR PARA MONITORAR GLICEMIA, DESTINADO AO MENOR: PEDRO HENRIQUE MONTEIRO DE OLIVEIRA HERCULANO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013327 | 30/11/2023 | 190.00 | 00079781152400 | VALDEREZ AVELINO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013328 | 30/11/2023 | 35.00 | 00087261642487 | IVONETE VIRGINIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013329 | 30/11/2023 | 200.00 | 00002663477460 | MARINALVA DE MELO LOURENÇO AMARAL | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013330 | 30/11/2023 | 300.00 | 00045141827453 | TIONETES VENANCIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 30/11/2023 | 90.00 | 00009510065412 | DAMIANA PESSOA DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO MENOR: DAVID PESSOA DE OLIVEIRA BARBOSA, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013332 | 30/11/2023 | 170.00 | 00001208463497 | RENATA LAURENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: JOÃO GABRIEL SILVA FAUSTINO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013333 | 30/11/2023 | 200.00 | 00001304769437 | ALMIR LOURENÇO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013334 | 30/11/2023 | 115.00 | 00002190110440 | MARIA OLGA DA SILVA ELIAS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013335 | 30/11/2023 | 150.00 | 00004725090476 | MARIA JOSÉ GOMES ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013336 | 30/11/2023 | 120.00 | 00009719099461 | MIRIAN MARGARIDA DA SILVA MARCELINO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: RAYRON JOSE SILVA MARCELINO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013338 | 30/11/2023 | 150.00 | 00001876739428 | ALMIR DA SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013339 | 30/11/2023 | 136.00 | 00006641638405 | SANDRA GONÇALO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 30/11/2023 | 90.00 | 00006553716480 | TANCREDO PAULO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: KAUANY LAIS GONCALVES DA SILVA BARBOSA, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013341 | 30/11/2023 | 300.00 | 00011063108454 | DANIELE DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013343 | 30/11/2023 | 100.00 | 00080638902487 | MARIA JOSE ALVES BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013344 | 30/11/2023 | 100.00 | 00001272649490 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013345 | 30/11/2023 | 30.00 | 00004816111425 | EDILEUZA DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A: MARIA ELOIZA DA SILVA SOUZA SOARES, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013346 | 30/11/2023 | 50.00 | 00011049858450 | JECIENE DA LUZ MOTA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013348 | 30/11/2023 | 250.00 | 00010164119442 | EDVANIA GONÇALVES DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013349 | 30/11/2023 | 200.00 | 00001280680431 | CREMILDA CABRAL FELINTRO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013350 | 30/11/2023 | 70.00 | 00089366913415 | DAVI AUGUSTO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013351 | 30/11/2023 | 140.00 | 00088587843400 | VALDEMIR COSTA BENICIO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013352 | 30/11/2023 | 180.00 | 00046836241415 | MARIA DE FATIMA BESERRA NEVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013353 | 30/11/2023 | 150.00 | 00009005965460 | ADRIANA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO MENOR: WILLIAM DA SILVA COELHO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013354 | 30/11/2023 | 400.00 | 00001272682439 | ANTONIO MARCOS NASCIMENTO DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013355 | 30/11/2023 | 120.00 | 00006461619461 | FRANCISCA SOARES GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013356 | 30/11/2023 | 86.00 | 00001602662460 | GILMARA HERCULANO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O MENOR: LAERT MARQUES DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013357 | 30/11/2023 | 400.00 | 00007820884495 | ISABEL DOMINGOS DA SILVA GUEDES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MENOR AYLLA VITORIA DA SILVA GUEDES, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 30/11/2023 | 66.00 | 00051899477420 | MARIA JOSE CAVALCANTE RODRIGUES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013359 | 30/11/2023 | 300.00 | 00008923545422 | ERIVANIA DA SILVA INACIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: LUYSMAR FABIO DA SILVA INACIO FRANÇA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013256 | 30/11/2023 | 2.26 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA 283.141-4 REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013262 | 30/11/2023 | 0.43 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA 4.349-4 REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013265 | 30/11/2023 | 7165.55 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA 4.261-7 REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013297 | 30/11/2023 | 7113.21 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA 4.261-7 (APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS), REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013304 | 30/11/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADO NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013305 | 30/11/2023 | 115.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADO NA CONTA FEP 5.985-4, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA PREVIDENCIA SOCIAL/RGPS PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013364 | 30/11/2023 | 4559.95 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS, LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS - REC. PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA PREVIDENCIA SOCIAL/RGPS PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013365 | 30/11/2023 | 7640.68 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS, LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS - REC. PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA PREVIDENCIA SOCIAL/RGPS PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 30/11/2023 | 421.18 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS, LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS - REC. PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 30/11/2023 | 3681.49 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO RFB DARF/SIST.DARA, JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013271 | 30/11/2023 | 629.63 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO RFB DARF/SIST.DARA, JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013272 | 30/11/2023 | 3193.97 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO RFB DARF/SIST.DARA, JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013274 | 30/11/2023 | 30709.17 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO RFB DARF/SIST.DARA, JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013276 | 30/11/2023 | 7190.92 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO RFB DARF/SIST.DARA, JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 30/11/2023 | 3245.85 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO RFB DARF/SIST.DARA, JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013278 | 30/11/2023 | 1112.43 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO RFB DARF/SIST.DARA, JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013279 | 30/11/2023 | 1681.83 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO RFB DARF/SIST.DARA, JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013280 | 30/11/2023 | 1067.19 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO RFB DARF/SIST.DARA, JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013299 | 30/11/2023 | 33769.55 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO RFB-RET-DARF/SIST.DARA, JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0013244 | 30/11/2023 | 3000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM VISTA À DEFESA DOS INTERESSE DESTE MUNICÍPIO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA (TCE), COMPREENDENDO: ANALISE DE ATOS E CONTAS DA GESTÃO PÚBLICA, BEM COMO CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADAS AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A MATÉRIAS SUPRACITADAS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013362 | 30/11/2023 | 300.00 | 00011131456416 | VICTOR DOS SANTOS CAMPOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO AO ATLETA REPRESENTANDO A CIDADE DE INGA, NA CATEGORIA MOTOCROSS, NOS EVENTOS: "11° MOTOCROSS, 4ª ETAPA - COPA PARAIBA DE MOTOCROSS", SEDIADO NA CIDADE DE MARIA - PB, NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2023, O "3° MOTOCROSS, 5ª ETAPA - COPA PARAIBA MOTOCROSS", QUE ACONTECEU NA CIDADE DE QUEIMADAS - PB, ENTRE OS DIAS 30 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO DE 2023 E O EVENTO "MOTOCROSS - COPA PARAIBA" NA CIDADE DE ALAGOINHA - PB, NOS DIAS 14 E 15 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013363 | 30/11/2023 | 300.00 | 00011131456416 | VICTOR DOS SANTOS CAMPOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO AO ATLETA REPRESENTANDO A CIDADE DE INGA, NA CATEGORIA MOTOCROSS, NOS EVENTOS: "3° MOTOCROSS", SEDIADO NA CIDADE DE CAIÇARA - PB, NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2023, O "7° MOTOCROSS, ETAPA FINAL - COPA PARAIBA DE MOTOCROSS", QUE ACONTECERA NA CIDADE DE COXIXOLA - PB, ENTRE OS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2023 E O EVENTO "2ª EDIÇÃO MOTOCROSS - COPA PARAIBA" NA CIDADE DE SOLANEA - PB, NOS DIAS 18 E 19 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013281 | 30/11/2023 | 1300.00 | 32503904000126 | DIEGO ALVES LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO CAMAROTE, PARA RECEBER SECRETARIOS, PREFEITOS E AUTORIDADES, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE, NOS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013347 | 30/11/2023 | 1000.00 | 49631037000107 | 49.631.037 JEANDERSON MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULTAÇÃO ATRAVÉS REDES SOCIAIS, NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS RELATIVO AS EXECUÇÃO REALIZADAS POR ESTA ENTIDADE, DURANTE O PERIODO DO MÊS DE NO NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013367 | 30/11/2023 | 200.00 | 00004296592459 | ENDESSON ROSENDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013268 | 30/11/2023 | 600.00 | 00001267857404 | JEFERSON QUEIROZ FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0013360 | 30/11/2023 | 22134.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 21 COLETAS DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO EM CAMINHÃO ROLL ON/ ROLL OFF, EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 00069/2022. VALOR UNITARIO: R$1054,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013264 | 30/11/2023 | 1800.00 | 00003682180400 | VANDICLECIO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS REPRESENTANTES NOS JOGOS DO CAMPEONATO INGAENSE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013250 | 30/11/2023 | 66900.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 30/11/2023 | 129012.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013252 | 30/11/2023 | 491598.54 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013253 | 30/11/2023 | 29520.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013254 | 30/11/2023 | 237703.54 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013255 | 30/11/2023 | 306912.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0013257 | 30/11/2023 | 45801.65 | 10554968000113 | POSTO PAZ LUCAS IV - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ITACOATIARA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DIESEL S500, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: OEY-8123, NQJ-8398, NPR-6943, MMT-2757, NXU-0436, NPS-9614, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/11 A 30/11 DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0013258 | 30/11/2023 | 35133.25 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B COMUM S10, DIESEL COMUM S500, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: RLZ-2H44, OGD-5538, OGC-6079, NQJ-8398, KKX-1508, RLZ-3F33, QFL-3181, OGA-8480, NPR-6943, NPS-6943, SKZ-0I67, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO 16/11 A 30/11/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013308 | 30/11/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 1220-3 MDE, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013245 | 30/11/2023 | 1600.00 | 22843574000164 | ELCID DA SILVA ALVES | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE UMA PORTA DE ALUMINIO MEDINDO 2.20 DE ALTURA, 90 DE LARGURA E 6KITS DE PORTA DE GIRO, DESTINADO AO SETOR DO CADASTRO UNICO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇAO SOCCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013246 | 30/11/2023 | 1500.00 | 22843574000164 | ELCID DA SILVA ALVES | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE UMA PORTA DE ALUMINIO MEDINDO 2.20 DE ALTURA, MANUTENÇAO E REPOSIÇAO DE PEÇAS DA PORTA DE VIDRO E MADEIRA DO SETOR DO CADASTRO UNICO, COORDENAO PELA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013261 | 30/11/2023 | 480.00 | 18200545000107 | CASA ABRIGO O RESGATE | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACOLHIMENTO DESTINADO AO ADOLESCENTE INSTITUALIZADO PARA TRATAMENTO DE SUBSTANCIA PSICOATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013263 | 30/11/2023 | 183.00 | 35428366000140 | JURANDIR COMERCIO DE TECIDOS LTDA | IMPORTE REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECÇAO DE BOLSAS PERSONALIZADAS PARA ENTREGAR NO EVENTO DO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0013267 | 30/11/2023 | 2225.00 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, 19.000 A 36.000 BTUS, COM FONECIMENTOS DE PEÇAS E MAO DE OBRAS, SERVIÇOS EXECUTADOS NO SETOR DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0013273 | 30/11/2023 | 172.76 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACAS: QSM1540 LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16/11 A 30/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0013286 | 30/11/2023 | 2405.92 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACAS: RLY3E04 LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16/11 A 30/11/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0013287 | 30/11/2023 | 2843.28 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACAS: QYR8E88 LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16/11 A 30/11/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0013293 | 30/11/2023 | 1098.78 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACAS: SLA5F98 LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16/11 A 30/11/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013307 | 30/11/2023 | 2.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 28.731-8, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013337 | 30/11/2023 | 309.50 | 24438550000155 | GABRIEL SOARES DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A REALIZAÇAO DAS ATIVIDADES FESTIVAS DA CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013342 | 30/11/2023 | 338.00 | 35428366000140 | JURANDIR COMERCIO DE TECIDOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIA DIVERSOS (OXFORD LISO, ZIPER E LINHA), DESTINADO A CONFECÇÃO DAS ROUPAS PARA O CORAL DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382022 | 0013368 | 30/11/2023 | 2160.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇAO DE 04 TENDAS, DISPONIBILIZADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PERIODO DE 28/11 A 30/11/2023, PARA O ATENDIMENTO DO PROJETO SOCIAL EM AÇAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NOS DISTRITOS DE PONTINA E CHA DOS PEREIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382022 | 0013369 | 30/11/2023 | 1440.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇAO DE 02 TENDAS, DISPONIBILIZADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PERIODO DE 20/11 A 30/11/2023, PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM QUATRO DIARIAS CONFORME ITEM 01, DO PREGAO N.38/2022 E CONTRATO N.21/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014470 | 30/11/2023 | 11.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA PAVIMENTAÇÃO 624.066-0,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013361 | 30/11/2023 | 125.38 | 03327900000136 | HIDRAUMANG MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA E MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, LOTADO NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014471 | 30/11/2023 | 267.92 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA, REALIZADA NA CONTA CORRENTE 624.066-0 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0013472 | 01/12/2023 | 17218.06 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B COMUM S10, DIESEL COMUM S500 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: OGD-8629, TRATOR, NQG-9895, MOTORES BOMBA, KFK-3607, MMO-2430, NO PERIODO DE 16/11 A 30/11/2023, LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0013370 | 01/12/2023 | 4590.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 70 CADEIRAS E 16 MESAS, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2023, SENDO 18 DIARIAS, CONFORME PREGAO 00004/2022 E CONTRATO 00033/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0013371 | 01/12/2023 | 1050.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 100 CADEIRAS E 20 MESAS, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NO PERIODO DE 28/11 A 30/11/2023 PARA ATENDIMENTO DO PROJETO SOCIAL EM AÇAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NOS DISTRITOS DE PONTINA E CHA DOS PEREIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0013372 | 01/12/2023 | 1500.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 100 CADEIRAS E 25 MESAS, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2023 PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA FAMILIAS FORTES, SENDO 4 DIARIAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0013373 | 01/12/2023 | 3000.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 60 CADEIRAS, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2023 PARA ATENDIMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA, SENDO 20 DIARIAS, CONFORME PREGAO 0004/2022 E CONTRATO 00033/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0013374 | 01/12/2023 | 1600.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 20 CADEIRAS E 6 MESAS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2023, SENDO 20 DIARIAS, CONFORME PREGAO 00004/ E CONTRATO 00033/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0013375 | 01/12/2023 | 1600.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 20 CADEIRAS E 6 MESAS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO DE PONTINA NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2023, SENDO 20 DIARIAS, CONFORME PREGAO 00004/ E CONTRATO 00033/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013377 | 01/12/2023 | 150.00 | 00004187626433 | LUCIANA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013378 | 01/12/2023 | 150.00 | 00003581309483 | JOSE ANDRADE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013379 | 01/12/2023 | 350.00 | 00003275911457 | DAVINA FERREIRA GUEDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013380 | 01/12/2023 | 150.00 | 00006492870964 | MARIA DO CARMO BENTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013381 | 01/12/2023 | 350.00 | 00013908040469 | YARLA VITORIA SANTANA SOARES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 01/12/2023 | 350.00 | 00039522504491 | ADENILDE RODRIGUES CHAVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013383 | 01/12/2023 | 150.00 | 00010666167443 | MARIA JOSE DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013384 | 01/12/2023 | 150.00 | 00001769733469 | LUANA ALEXSANDRA DA SILVA AVELINO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013385 | 01/12/2023 | 70.00 | 00002104773423 | JOSIANE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013386 | 01/12/2023 | 150.00 | 00006769066483 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013387 | 01/12/2023 | 92.07 | 00010015077462 | PRISCILA DA SILVA OLIVEIRA CAMPOS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013388 | 01/12/2023 | 60.00 | 00003894326441 | JOSÉ NILTON PAULINO PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013389 | 01/12/2023 | 100.00 | 00001304824470 | ZENILDA PEREIRA DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013390 | 01/12/2023 | 100.00 | 00005421681467 | MARIA JOSE GRACIANO MIGUEL | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 01/12/2023 | 150.00 | 00012263511407 | JOCASSIA JORDANEA FERREIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013392 | 01/12/2023 | 80.00 | 00003165794405 | LUCIANO FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013393 | 01/12/2023 | 70.00 | 00010433956445 | MARIA JOSE FELINTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, (BENEFICIOS DIVERSOS) TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013394 | 01/12/2023 | 100.00 | 00001225841470 | MARINALVA CLAUDINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013395 | 01/12/2023 | 89.04 | 00002586587464 | MARINEZ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013396 | 01/12/2023 | 100.00 | 00006430942457 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013397 | 01/12/2023 | 150.00 | 00012126469409 | MARIA APARECIDA DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013398 | 01/12/2023 | 85.05 | 00012610523742 | LUCILENE SILVA VIANA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013400 | 01/12/2023 | 100.00 | 00087384230497 | ROSILEIDE DE SOUZA DIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013401 | 01/12/2023 | 89.01 | 00008153987437 | CLEONICE CANDIDO GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013403 | 01/12/2023 | 150.00 | 00008246087479 | MARIA JOSÉ COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013406 | 01/12/2023 | 99.73 | 00016827749452 | MARIA CLAUDIA ARAUJO DA SILVA PAULINO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013407 | 01/12/2023 | 53.90 | 00006911699428 | SILVANIA NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013408 | 01/12/2023 | 100.00 | 00014980370462 | JACIANE DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013410 | 01/12/2023 | 70.00 | 00009925928443 | LARISSA KESSYA ANDRE DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013413 | 01/12/2023 | 80.00 | 00002447876467 | VERALUCIA GRACIANO MIGUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013414 | 01/12/2023 | 126.65 | 00087383683404 | PAULO SERGIO DIAS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013415 | 01/12/2023 | 100.00 | 00003333686490 | LINDAURA ALVES DA SILVA NÓBREGA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013416 | 01/12/2023 | 60.00 | 00070840915489 | SHIRLEY RIBEIRO LEITE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013417 | 01/12/2023 | 90.00 | 00014234014419 | IVAMARA DA SILVA FRANÇA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013418 | 01/12/2023 | 101.33 | 00012933399466 | KELLY ALANE DE SOUSA SILVA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013419 | 01/12/2023 | 100.00 | 00004277894437 | MARIA DE FÁTIMA DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013420 | 01/12/2023 | 75.00 | 00092906451487 | JAIDETE DE MELO GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 01/12/2023 | 100.00 | 00008845571467 | PATRÍCIA DE LIMA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013422 | 01/12/2023 | 100.00 | 00009289686421 | ELAINE CRISTINA CARNEIRO DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013423 | 01/12/2023 | 150.00 | 00012054571431 | MARIZA DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013424 | 01/12/2023 | 75.60 | 00006659005463 | ERINEIDE HORTENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013425 | 01/12/2023 | 100.00 | 00006414670448 | RENATA BESERRA DE MORAES RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013426 | 01/12/2023 | 94.79 | 00004808667401 | MARIA JOSE PEREIRA BEZERRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013427 | 01/12/2023 | 60.00 | 00010903080435 | ALINE SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013428 | 01/12/2023 | 122.99 | 00005199790790 | CRISTIANO MAGNO DE BARROS JERONIMO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013429 | 01/12/2023 | 150.00 | 00013591518425 | ROOBSON GOMES AGRIPINO DE JESUS SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013430 | 01/12/2023 | 98.87 | 00004177384470 | JOZELMA VITORINO GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013431 | 01/12/2023 | 87.00 | 00004168278450 | MARIA JOSE PESSOA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013432 | 01/12/2023 | 100.00 | 00005449152400 | MARIA ARAÚJO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013433 | 01/12/2023 | 100.00 | 00013006861701 | ADRIANA BIZERRA ESCOLASTICO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013434 | 01/12/2023 | 92.56 | 00001267669403 | MARIA CELIA DOS SANTOS BATISTA BARROS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013435 | 01/12/2023 | 150.00 | 00007973060480 | GILVANETE LOPES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013436 | 01/12/2023 | 100.00 | 00070471772488 | SONALE BARBOSA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013437 | 01/12/2023 | 99.00 | 00070471888435 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013438 | 01/12/2023 | 500.00 | 00011856073408 | MATEUS HENRIQUE DA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO PASSAGEM), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 01/12/2023 | 90.00 | 00005443926470 | ADRIANA ARAÚJO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013440 | 01/12/2023 | 110.00 | 00011116532751 | CICERO BATISTA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013441 | 01/12/2023 | 130.00 | 00008603181411 | JOSEANE DA SILVA CANDIDO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013442 | 01/12/2023 | 70.00 | 00001287156428 | MARIA CIRLENE BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013443 | 01/12/2023 | 75.55 | 00007017687469 | GLEICE GOMES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013444 | 01/12/2023 | 75.00 | 00001268633429 | JOSE LIMA VITORINO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013445 | 01/12/2023 | 95.00 | 00003774992428 | EDILENE DE SOUZA DIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013446 | 01/12/2023 | 75.00 | 00009133246475 | CLAUDETE NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 01/12/2023 | 112.00 | 00002535857405 | LUZINETE FIRMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013448 | 01/12/2023 | 100.00 | 00087261286400 | VERA LÚCIA MELO DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013449 | 01/12/2023 | 150.00 | 00009812969470 | ANA LUCIA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013450 | 01/12/2023 | 90.00 | 00013592986490 | ROSILMA ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, (BENEFICIOS ENERGIA) TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013451 | 01/12/2023 | 150.00 | 00070246314494 | JESSICA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013487 | 01/12/2023 | 10.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 28.731-8, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013488 | 01/12/2023 | 2500.00 | 08354672000107 | INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DO INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE, SITUADO NA RUA PADRE JOSÉ ALVES, S/N, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013490 | 01/12/2023 | 2500.00 | 08354672000107 | INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DO INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE, SITUADO NA RUA PADRE JOSÉ ALVES, S/N, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013492 | 01/12/2023 | 5.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 21.260-1, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013494 | 01/12/2023 | 24.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 33.138-4, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0013399 | 01/12/2023 | 9350.00 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, UTILIZANDO UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIOS: SITIO GOÍTI E CACHEIRA DOS BARBOSAS PARA A ESCOLAS NA ZONA RURAL DE CAIÇARA, NOS TURNO DA TARDE E NOITE, PERCORRENDO APROXIMADAMENTE 50 KM DIÁRIOS ENTRE ZONA RURAL E URBANA. 50 KM X R$ 8,50 = R$ 425,00 DIARIA X 22 DIAS = R$ 9.350,00, EM TODO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0013402 | 01/12/2023 | 8731.80 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, UTILIZANDO UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIOS: SITIO BRITO E TORRE PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TURNO DA TARDE, PERCORRENDO APROXIMADAMENTE 54KM DIÁRIOS ENTRE ZONA RURAL E URBANA. 54 KM X R$ 7,35 = R$ 369,90 DIARIA X 22 DIAS = R$ 8.731,80, EM TODO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0013404 | 01/12/2023 | 9006.80 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, UTILIZANDO UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIOS: SITIO RASPADINHA, SERRA RAJADA, LAGOA DOS CARDEIROS, SITÍO DUCAS, CUTIAS, E CURVA DO JIRIMUM PARA A ESCOLAS NA ZONA RURAL DE CHÃ DOS PEREIRAS, NOS TURNO DA MANHÃ E TARDE, PERCORRENDO APROXIMADAMENTE 46 KM DIÁRIOS ENTRE ZONA RURAL E URBANA. 46 KM X R$ 8,90 = R$ 409,40 DIARIA X 22 DIAS = R$9.006,80, EM TODO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0013405 | 01/12/2023 | 5068.80 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, UTILIZANDO UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 22 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIOS: SITIO GAMILEIRA, PEDRA LAVRADA E DUAS ESTRADAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TURNO DA MANHÃ E TARDE, PERCORRENDO APROXIMADAMENTE 16 KM DIÁRIOS ENTRE ZONA RURAL E URBANA. 16 KM X R$ 14,40 = R$ 230,40 DIARIA X 22 DIAS = R$ 5.068,80 EM TODO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0013409 | 01/12/2023 | 8490.68 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, UTILIZANDO UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIOS: SITIO VARZEA DE CANA, PINGA, HOTEL CRUZEIRO E ETC PARA A ESCOLAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, PERCORRENDO APROXIMADAMENTE 46 KM DIÁRIOS ENTRE ZONA RURAL E URBANA. 46 KM X R$ 8,39 = R$ 385,94 DIARIA X 22 DIAS = R$ 8.490,68, EM TODO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013459 | 01/12/2023 | 3000.00 | 01711601000175 | POSTEL INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PILAR DE CAIXA D'AGUA 5000 LT, DESTINADO A EMEIEF APOLINARIO JOAQUIM DE MELO, COORDENADO PELA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013461 | 01/12/2023 | 1415.00 | 13142399000197 | NACTO SOLUÇOES SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET EIRELI | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADO AOS CONSELHOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013462 | 01/12/2023 | 180.00 | 00007671650471 | MONIJANY LINS DE GOIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 2 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE SOBRAL, PARA PARTICIPAR DO 52° SEMINARIO SOBRE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0013469 | 01/12/2023 | 1610.54 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: SKW-9B84, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO 16/11 A 30/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013470 | 01/12/2023 | 1415.00 | 13142399000197 | NACTO SOLUÇOES SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET EIRELI | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADO AS ASSOCIAÇÕES DOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO E A COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLAVEL DE INGÁ E REGIÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013479 | 01/12/2023 | 2000.00 | 00015385244490 | JEAN DE LIMA BESERRA | IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO, SODA, PINTURA E DESEMPENO NAS RODAS DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA: NQJ-8398 , LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013485 | 01/12/2023 | 2450.00 | 00017098514497 | GENILSON GUEDES NUNES | Importe eferente aos serviços prestado na empreitada global para realização de manutenção em todo o telhado (reposição de telhas, traça de linhas, caibros, recuperação das calhas ), da Escola M. E. F. João Dionísio de Mendonça, realizado durante o mês de novembro de 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013489 | 01/12/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 11039-6 QSE, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000112023 | 0013412 | 01/12/2023 | 31000.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TRANSPORTES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA DE ATÉ TRES METROS, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA ESCAVAÇÃO DE VALAS E OUTROS SERVIÇOS SEMELHANTES, MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS, CARREGO E DESCARREGO (VEICULOS), LIMPEZA DE BARREIROS E AINDA QUALQUER OUTRO TIPO DE SERVIÇO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIARIAS NO PERIODO DE 01/11 A 30/11 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0013475 | 01/12/2023 | 22387.12 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10, DIESEL COMUM S500 E GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MOTONIVELADORA, NQB-5926, OFD-9725, OEZ-3410, OFX-8781, PA MECANICA, QFS-9329, RLV-7F07, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/11 A 30/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013518 | 01/12/2023 | 263.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013524 | 01/12/2023 | 2700.00 | 11847262000102 | SHOW RURAL LTDA | IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO NO ABATEDOURO DE BOVINOS, VERA CRUZ LTDA, LOCALIZADO NA AV. ALZIRA RAMOS DE FIGUEIREDO, SN, ZONA RURAL, CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 25/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013455 | 01/12/2023 | 2700.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTE RELATIVO A 12 HORAS DE SERVIÇO DE MUNCK PARA MONTAGEM DE ESTRUTURA, PREÇO UNITÁRIO: R$ 225,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0013498 | 01/12/2023 | 51159.64 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B COMUM S10, DIESEL COMUM S500 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: TRATORES, ROCADEIRA, RETROESCARVADEIRA JCB E CAT, QYI-6F60, QSE-1297, QFC-5953, OGF-2H00, NQG-3934, KKR-5D96, MNK-4C90, MMO-7840, KGS-1G94, OFE-1191, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16/11 A 30/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013509 | 01/12/2023 | 2600.00 | 35790846000157 | JB ENGENHARIA LTDA | IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DO MUNICIPIO DE INGÁ/PB,FRUTOS DE CONTRATO DE REPASSE COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, MINISTERIO DA SAÚDE (SISMOB), MINISTERIO DA EDUCAÇÃO (FNDE/SIMEC), GOVERNO DO ESTADO E RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013525 | 01/12/2023 | 544.00 | 27751040000121 | NUVVEL SERVICO DE MONITORAMENTO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO E MONITORAMENTO EM 32 VEICULOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013495 | 01/12/2023 | 1000.00 | 00070132998475 | ERICA JAYANE BARBOSA LOPES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 20 DIAS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICACAO E CULTURA, NO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013497 | 01/12/2023 | 1000.00 | 00009852120476 | JOSEVALDO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 20 DIARIAS COMO ASSISTENTE DE SOM E PALCO, E NO TRANSLADO DA APARELHAGEM DE SOM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013499 | 01/12/2023 | 1000.00 | 00006528121478 | WELSON ERICK PALHANO DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 20 DIARIAS COMO ASSISTENTE DE SOM E PALCO, E NO TRANSLADO DA APARELHAGEM DE SOM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013502 | 01/12/2023 | 750.00 | 00005494980448 | SEVERINO DO RAMO BARBOSA DE ARUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 15 DIARIAS COMO ASSISTENTE DE SOM E PALCO, E NO TRANSLADO DA APARELHAGEM DE SOM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013376 | 01/12/2023 | 100.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM 4.261-7, DESTINADO A CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS (UBAM), RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0013467 | 01/12/2023 | 2496.23 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B COMUM S10, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFC-1E41, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/11 A 30/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013471 | 01/12/2023 | 361.76 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013523 | 01/12/2023 | 900.00 | 14174814000157 | DAMIAO RODRIGUES DOS SANTOS 77963210404 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO NA RADIO NOVA ITABAIANA NO PROGRAMA GEREBA DAS 20:00 AS 22:00 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112017 | 0013411 | 01/12/2023 | 161819.17 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM ROYALTIES DE PETROLEO E GAS NATURAL NO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME MANDADO DE SEGURANÇA Nº: 0001842-31.2017.815.0000. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0013464 | 01/12/2023 | 7500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL INGÁ, NA ANALISE E GERAÇÃO DE SAGRES CAPTURA, ELABORAÇÃO DE RGF, RREO, MSC, LDO, LOA E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013477 | 01/12/2023 | 6685.14 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA PROVENIENTE DE REMESSA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013484 | 01/12/2023 | 402.92 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9658-X TRIBUTOS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013486 | 01/12/2023 | 5.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 4763-5 DIVERSOS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0013501 | 01/12/2023 | 3827.35 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: MOP-2780, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16/11 A 30/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013503 | 01/12/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 4261-7 FPM, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA PREVIDENCIA SOCIAL/RGPS PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 01/12/2023 | 26925.18 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS, LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS - REC. PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA PREVIDENCIA SOCIAL/RGPS PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013511 | 01/12/2023 | 585.95 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS, LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS - REC. PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA PREVIDENCIA SOCIAL/RGPS PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013512 | 01/12/2023 | 8068.32 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS, LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS - REC. PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA PREVIDENCIA SOCIAL/RGPS PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013513 | 01/12/2023 | 3529.49 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS, LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS - REC. PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA PREVIDENCIA SOCIAL/RGPS PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013515 | 01/12/2023 | 63.74 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS, LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS - REC. PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA PREVIDENCIA SOCIAL/RGPS PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013516 | 01/12/2023 | 117.79 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS, LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS - REC. PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA PREVIDENCIA SOCIAL/RGPS PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013517 | 01/12/2023 | 16927.69 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS, LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS - REC. PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA PREVIDENCIA SOCIAL/RGPS PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013519 | 01/12/2023 | 2492.59 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS, LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS - REC. PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA PREVIDENCIA SOCIAL/RGPS PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013520 | 01/12/2023 | 14372.65 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS, LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS - REC. PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0013452 | 01/12/2023 | 77522.14 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL B COMUN S10, E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: QFC-5923, GKE-2A83, GK-9B26, GFX-7C65, QSD-2268, GJP-2B46, QSD-2238, QFH-4J51, QSD-2328, DTD-4344, GGO-6196, GBS-7A75, QSE-0039, QFC-5973, QFC-5963, QSD-2348, QSF-3259, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0013453 | 01/12/2023 | 15100.00 | 13466110000195 | ALOHA LOCADORA EIRELI | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 05 VEICULOS, SENDO 03 POLO DE PLACAS (RZZ-9F64, RZZ-0A97 e RZZ-9G74) E 02 HB20 DE PLACAS (QYR-8F18 e QYR-8E38), DESTINADOS AS ATIVIDADES OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0013454 | 01/12/2023 | 8750.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUTOMATIZADOS DE HEMATOLOGIA, BIOQUIMICA E FORNECIMENTO DE REAGENTES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 0013456 | 01/12/2023 | 15944.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PPU, OXIGENIO SAMU E OXIGENIO COMPRIMIDO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272023 | 0013457 | 01/12/2023 | 9671.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292023 | 0013458 | 01/12/2023 | 2684.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECARGAS DE TONER BROTHER, TONER 85A, TONER 83A, TONER SAMSUNG MLT101, CARTUCHO HP COLOR, CARTUCHO HP PRETO, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0013460 | 01/12/2023 | 764.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA COM FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSOES MES COM REPOSIÇAO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0013463 | 01/12/2023 | 4990.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM GERADOR DE ENERGIA, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262023 | 0013465 | 01/12/2023 | 6407.30 | 41778326000121 | MED & FARMA COMRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262023 | 0013466 | 01/12/2023 | 13878.50 | 41778326000121 | MED & FARMA COMRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042023 | 0013468 | 01/12/2023 | 149500.00 | 43131976000106 | MEDMAIS SAUDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTOES DE 24 HORAS, JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 00004/2023, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042022 | 0013473 | 01/12/2023 | 4620.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO - ANT SAUDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 132 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, EM USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA POLICLINICA, NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2023, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0013474 | 01/12/2023 | 576.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 48 EXAMES CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO, EM USUARIAS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013476 | 01/12/2023 | 1100.00 | 00000875918476 | YASMIN CABRAL MEIRA LEITE | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013478 | 01/12/2023 | 850.00 | 00045937052404 | JAILDO SERGIO DE MELO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 01/12/2023 | 850.00 | 00079764207472 | DANILO FERREIRA LEITÃO | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013481 | 01/12/2023 | 1100.00 | 00036542598472 | MARIA SALETE DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BARAUNAS, S/N, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013482 | 01/12/2023 | 600.00 | 00028871707400 | JOSE HERCULANO MARINHO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O PSF IX, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N - ESTAÇÃO, ZONA URBANA, DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, COORDDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013483 | 01/12/2023 | 707.11 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM (JOSE BENEDITO, WYANARA BRUNA E SIMARA DE ARAUJO), USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013491 | 01/12/2023 | 97.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 26150-5, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013493 | 01/12/2023 | 198.05 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM (brenda vitoria), USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013496 | 01/12/2023 | 900.00 | 18859392000104 | MAX BRUNO MAGNO BACALHAO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA AREA DE MEDICINA VETERINARIA, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORDEM DE SERVIÇO Nº: 60 e 61, REALIZAÇÃO DE EUTANASIAS DE ANIMAIS, SORO REAGENTE PARA LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0013500 | 01/12/2023 | 15100.00 | 13466110000195 | ALOHA LOCADORA EIRELI | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 05 VEICULOS, SENDO 03 POLO DE PLACAS (RZZ-9F64, RZZ-0A97 e RZZ-9G74) E 02 HB20 DE PLACAS (QYR-8F18 e QYR-8E38), DESTINADOS AS ATIVIDADES OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2023. REEMPENHO DP EMPENHO Nº: 11688. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042022 | 0013504 | 01/12/2023 | 3750.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA AREA DE REUMATOLOGISTA, NA POLICLINICA, NO ATENDIMENTO DE 50 PACIENTES, NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 12765 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013505 | 01/12/2023 | 1800.00 | 00001769912479 | DJALMA BATISTA GUEDES FILHO | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KFZ-2107, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB e JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 08/10 A 08/11/2023. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 12430. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013506 | 01/12/2023 | 1435.00 | 45183585000160 | JOAO BATISTA DE MELO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO REPARO EM GESSO, NA POLICLINICA E UNIDADES BASICA DE SAUDI e II, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 12803. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013507 | 01/12/2023 | 1000.00 | 52631342000103 | AVIA TELECOM LTDA | IMPORTE RELATIVO A 1ª ETAPA, DO SERVIÇO DE INSTAÇÃO, MA NUTENÇÃO E SUPORTE PARA LINKS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NOS DISTRITOS DE CHÃ DOS PEREIRAS, PONTINA E SITIO RASPADINHA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 12779. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013508 | 01/12/2023 | 1000.00 | 52631342000103 | AVIA TELECOM LTDA | IMPORTE RELATIVO A 2ª ETAPA, DO SERVIÇO DE INSTAÇÃO, MA NUTENÇÃO E SUPORTE PARA LINKS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NOS DISTRITOS DE CHÃ DOS PEREIRAS, PONTINA E SITIO RASPADINHA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 12777. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013514 | 01/12/2023 | 5900.00 | 10833520000139 | CIDALAB NORDESTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 CAIXA TERMICA 05 LTs E 10 CAIXA TERMICA 15LTs, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013521 | 01/12/2023 | 141.64 | 76535764001972 | OI S.A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE TELEFONIA DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO FARIAS BRAGA, S/N, JARDIM FARIAS, TELEFONE: (83) 3394-2517 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013522 | 01/12/2023 | 152.17 | 76535764001972 | OI S.A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE TELEFONIA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO FARIAS BRAGA, S/N, JARDIM FARIAS, TELEFONE: (83) 3394-2311, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0013527 | 04/12/2023 | 153.99 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE INTERNET DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO De 10/11 a 09/12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013529 | 04/12/2023 | 23.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, A UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO SERRA VELHA - ZONA RURAL, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013548 | 04/12/2023 | 12.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 26150-5, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182023 | 0013533 | 04/12/2023 | 4100.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA DEFESA DOS INTERESSES E REPRESENTAÇÃO ADMINISTRATIVA EM MATERIA PREVIDENCIARIA E FAZENDARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PGFN, TCE, MINISTERIO PUBLICO E JUDICIARIO; E REGULARIDADE PREVIDENCIARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013541 | 04/12/2023 | 981.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE 9 TONNER HP85A E 10 RECICLAGEM DE TONNER HP83A, DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192023 | 0013542 | 04/12/2023 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA' | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013546 | 04/12/2023 | 12.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 8557-X IPVA, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013547 | 04/12/2023 | 12.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 5985-4 IPVA, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013549 | 04/12/2023 | 960.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA | IMPORTE RELATIVO NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS VISANDO A PUBLICIDADE DO ATO OFICIAL DO MUNICIPIO: HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS 00006/2023 E HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS 00007/2023, PUBLICADO EM 05/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013551 | 04/12/2023 | 1440.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTO VISANDO A PUBLICIDADE DO ATO OFICIAL DO MUNICIPIO: EXTRATO DE CONTRATO, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº00022/2023, EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº00022/2023, PUBLICADO EM 14/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013531 | 04/12/2023 | 47007.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME PROCESSO N° 2778114, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013534 | 04/12/2023 | 45.00 | 00009160386452 | JESSICA QUEIROZ FERNANDES NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA ACOMPANHAR O PREFEITO DURANTE EVENTO REALIZADO EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 29/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 04/12/2023 | 145.33 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013545 | 04/12/2023 | 900.00 | 52474743000105 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC, NA PRODUÇÃO DE CONTEUDO E CRIAÇÃO DE UM UNIVERSO ONLINE DE INFORMAÇÕES UTEIS E CONSISTENTES PARA ARQUIVO COMPROBATORIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DE CARATER COLETIVO NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013552 | 04/12/2023 | 900.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ, NO SITE DO BLOG DO VAVA DA LUZ, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013532 | 04/12/2023 | 480.00 | 00001267857404 | JEFERSON QUEIROZ FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE NOS DIAS 07 E 21 DE NOVEMBRO DE 2023, A SERVÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013543 | 04/12/2023 | 270.00 | 00010153561416 | JOSÉ RINALDO LAURENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE/PE NOS DIAS 06,17,21,25,28 E 30 DE NOVEMBRO DE 2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013558 | 04/12/2023 | 1760.00 | 18859392000104 | MAX BRUNO MAGNO BACALHAO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO VETERINARIO, ATUANDO NA FISCALIZAÇÃO DO S.I.M. (SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL), REGULAMENTADA SOBRE A LEI N° 15/2013 DE 17 DE MAIO DE 2013 DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013560 | 04/12/2023 | 1760.00 | 18859392000104 | MAX BRUNO MAGNO BACALHAO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO VETERINARIO, ATUANDO NA FISCALIZAÇÃO DO S.I.M. (SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL), REGULAMENTADA SOBRE A LEI N° 15/2013 DE 17 DE MAIO DE 2013 DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013535 | 04/12/2023 | 120.00 | 00001769253416 | ANTONIO MARCOS PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 1 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CABEDELO-PB, NO INTERMARES HALL, PARA PARTICIPAR DE EVENTO G7 TRADE SHOW, NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013526 | 04/12/2023 | 90.00 | 00008432099414 | JULIANA FAUSTINO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 2 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO DE INGÁ NO FORUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA, NA ETAPA PREPARATORIA PARA A CONAE/2024, NO HOTEL GARDEN NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 04/12/2023 | 90.00 | 00003005743470 | ELIANE COSTA OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 2 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO DE INGÁ NO FORUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA, NA ETAPA PREPARATORIA PARA A CONAE/2024, NO HOTEL GARDEN NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0013530 | 04/12/2023 | 26000.00 | 24241852000139 | BARBOSA & SAMPAIO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, UTILIZANDO DOIS VEICULOS TIPO ONIBUS, COM CAPACITADADE MINIMA DE 44 PASSAGEIROS CADA, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: SITIO CAIÇARA, GOITI E CACHOEIRA DOS BARBOSAS PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE E SITIO CHA DOS PEREIRAS E DISTRITO DE PONTINA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA. CONFORME ITEM 02 E 04 DO CONTRATO N.00034/2023 E PREGAO ELETRONICO N.00001/2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0013537 | 04/12/2023 | 5472.00 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS UTILIZANDO 04 VEICULOS TIPO PASSEIO (04 PORTAS) E AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE MINIMA P/ 05 PESSOAS CADA, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: SITIO CORREDOR P/ SURRÃO COM PERCURSO DE APROXIMADAMENTE 10KM DIARIOS CADA VEICULO, NO TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ITEM 10 DO PREGÃO ELETRONICO 0001/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013538 | 04/12/2023 | 2100.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 11 IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA COM FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSÕES MES, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS. DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE INGA-PB, NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0013539 | 04/12/2023 | 10640.00 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS UTILIZANDO 01 VEICULO TIPO MICRO ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA P/22 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: DISTRITO DE PONTINA P/ CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM PERCURSO DE 140KM DIARIOS, NO TURNO DA MANHÃ, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0013540 | 04/12/2023 | 27658.40 | 33609700000137 | WANDEYFLAVIO BERTULINO AGRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE UNIVERSITARIO, DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM DESTINO AS UNIVERSIDADES FEDERAL E ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013544 | 04/12/2023 | 1950.00 | 17545719000100 | PAULO ROBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE 9 FOGÕES DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013553 | 04/12/2023 | 1000.00 | 32358972000149 | MARCOS ANTONIO RIBEIRO CORREIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OCERIZAÇÃO DE IMAGENS, ATRAVES DE PREPARAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E GRAVAÇÃO DE ARQUIVOS NO FORMATO PDF, NO MÍNIMO 300DPI, COM SISTEMA DE CAPTURA, AUTO CORREÇÃO DE TONALIDADE, TRATAMENTO E AUTO LIMPEZA DAS PÁGINAS, ULTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE, INERENTES AS DIVERSAS ATIVIDADES-MEIO VINCULADAS AO SISTEMA DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL E RELACIONADAS AO ADEQUADO FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, NO MES 11/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0013554 | 04/12/2023 | 1600.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA COM 01 KIT DE 16 CAMERAS EM HD NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA CORINA DE AZEVEDO, NO PERIODO DE 07 DE NOVEMBRO A 07 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0013555 | 04/12/2023 | 4800.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA COM 02 KIT DE 16 CAMERAS EM HD SOMANDO 32 UNIDADES E AINDA 02 KITS DE 08 CAMERAS EM HD SOMANDO 16 UNIDADES, TOTALIZANDO 48 PONTOS DE CAMERAS, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MAJOR, NO PERIODO DE 07 DE NOVEMBRO A 07 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0013557 | 04/12/2023 | 1600.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA COM 01 KIT DE 16 CAMERAS EM HD NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA GRUPO VELHO, NO PERIODO DE 07 DE NOVEMBRO A 07 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013550 | 04/12/2023 | 25.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 28.731-8, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0013556 | 04/12/2023 | 928.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 24 DE OUTUBRO DE 2023 A 23 NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0013559 | 04/12/2023 | 800.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA COM 01 KIT DE 08 CAMERAS EM HD NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07 DE NOVEMBRO A 07 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 04/12/2023 | 475.00 | 00014325150471 | ANA CLARA FERREIRA TAVARES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS PADRÕES (CAMISA, SHORT, MEIÃO) DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS FUTEBOL DE CAMPO E QUADRA, ATENDENDO OS JOVENS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DO S.C.F.V., COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013573 | 05/12/2023 | 8.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 28.731-8, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0013563 | 05/12/2023 | 16033.50 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ - ELETRO CENTER | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013566 | 05/12/2023 | 300.00 | 00011661301428 | JOSE LUIZ ARRUDA NUNES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM 08 DIARIAS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS NO PREDIO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013567 | 05/12/2023 | 300.00 | 00002662130490 | JOSÉ MARTINS PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM 08 DIARIAS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS NO PREDIO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013568 | 05/12/2023 | 300.00 | 00010882167499 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM 08 DIARIAS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS NO PREDIO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013569 | 05/12/2023 | 300.00 | 00087265281420 | ELIAS ARRUDA MACHADO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM 08 DIARIAS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS NO PREDIO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0013570 | 05/12/2023 | 38000.00 | 37929885000118 | LARISSA LEONIA DE PONTES NERI | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE HORAS MAQUINA TIPO ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC, PESO OPERACIONAL MINIMO 21.000KG, NÃO INFERIOR A PC 200 E CABINADA COM AR-CONDICIONADO, MANUTENÇÃO E OPERADOR POR CONTA DO CONTRATADO, COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, NO PERIODO DE 03/10/2023 A 02/11/2023. TOTAL DE HORAS 200HS, VALOR DA HORA R$190,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252023 | 0013575 | 05/12/2023 | 1425.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO/JANTAR, DESTINADO AOS OPERADORES DAS MAQUINAS, CONFORME ITEM 02 DO PREGÃO PRESENCIAL 00025/2023, NO PERIODO DE 18 DE NOVEMBRO A 05 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252023 | 0013576 | 05/12/2023 | 1715.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITEM 02 DO PREGÃO PRESENCIAL 00025/2023, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0013580 | 05/12/2023 | 18643.68 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM CARATER DE URGENCIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO(QUANTIDADE MENSAL 282.480 TONELADAS AO VALOR UNITARIO DE R$66,00), NO PERIODO DE 01/09/2023 À 30/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0013581 | 05/12/2023 | 17046.48 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM CARATER DE URGENCIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO(QUANTIDADE MENSAL 258.280 TONELADAS AO VALOR UNITARIO DE R$66,00), NO PERIODO DE 01/11/2023 À 29/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013572 | 05/12/2023 | 1500.00 | 32503904000126 | DIEGO ALVES LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO, CONFECÇÃO DE COFFEE BREAK, PARA FUNCIONARIOS E AUTORIDADES, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS NO DIA DE ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, EM FRENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, REALIZADO NO DIA 03/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252023 | 0013579 | 05/12/2023 | 1558.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES TIPO ALMOÇO/JANTAR, DESTINADO AO FUNCIONARIOS DO GABINETE EM HORARIO EXTRAORDINARIO, CONFORME ITEM 02 DO PREGÃO PRESENCIAL 00025/2023, EM TODO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252023 | 0013578 | 05/12/2023 | 1767.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO ALMOÇO/JANTAR, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA TESOURARIA, CONFORME ITEM 02 DO PREGÃO PRESENCIAL 00025/2023, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013564 | 05/12/2023 | 12.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 4261-7 FPM, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013565 | 05/12/2023 | 24.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 8548-0 ICMS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013571 | 05/12/2023 | 123.23 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9658-X TRIBUTOS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013574 | 05/12/2023 | 12.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 5985-4 FEP, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252023 | 0013577 | 05/12/2023 | 2261.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇAO TIPO ALMOÇO/JANTAR, DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITEM 02 DO PREGÃO PRESENCIAL 00025/2023, EM TODO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013562 | 05/12/2023 | 1000.00 | 00052974430759 | ROGENILDO SILVA RODRIGUES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA CUSTEAR UM EXAME DE ULTRASSON ENDOSCOPICA DO CORPO DO PANCREAS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013583 | 05/12/2023 | 2922.55 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013584 | 06/12/2023 | 3939.60 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013585 | 06/12/2023 | 2500.00 | 00002400139482 | JOÃO FAUSTINO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES, NO VEICULO DE PLACA KHZ5-G987, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O PERIODO DE 01/11 A 28/11/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042022 | 0013587 | 06/12/2023 | 3750.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA AREA DE CARDIOLOGISTA, NA POLICLINICA, NO ATENDIMENTO DE 50 PACIENTES, NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013588 | 06/12/2023 | 300.00 | 00010517230437 | RODRIGO ZIFINO FIRMINO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA (VOZ E VIOLÃO), NA CONFRATERNIZAÇÃO DOS COORDENADORES DA SECRETARIA DE SAUDE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013591 | 06/12/2023 | 220.00 | 00001304769437 | ALMIR LOURENÇO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013597 | 06/12/2023 | 2044.29 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013598 | 06/12/2023 | 826.50 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUUDE, DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013599 | 06/12/2023 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | REFERENTE A CONTRAPARTIDA MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DE ARTEROGRAFIA DO MID, NA PACIENTE DELENICE MARIA EVANGELISTA COSTA, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0013600 | 06/12/2023 | 6837.50 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 COMPRESSOR DE AR MAM 8.7/50 2VC E 02 CAOMPRESSOR DE AR CSI 8.5/50 2CV, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0013601 | 06/12/2023 | 666.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO NO CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS DOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COM AS PLACAS: QFC-5953, QFC-5973, QFN-0685, NQG-4235, QSD-2268, QSE-0039, QSF-3259, QSA-8040, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0013602 | 06/12/2023 | 1560.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL, DOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COM AS PLACAS: QFC-5953, QFC-5973, QFN-0685, NQG-4235, QSD-2268, QSE-0039, QSF-3259, QSA-8040, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013603 | 06/12/2023 | 1200.00 | 00003185393490 | RACHELL DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 10 TESTE DA ORELINHA (EMISSÕES ATOACUSTICAS) E 10 TESTES DA LINGUINHA EM RECEM NASCIDOS, USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382022 | 0013604 | 06/12/2023 | 3600.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA TENDA, DESTINADA AO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 20 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382022 | 0013605 | 06/12/2023 | 3600.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA TENDA, DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE IX, DURANTE O PERIODO DE 01 A 20 DE NOVEMBRO DE 2023, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252023 | 0013606 | 06/12/2023 | 1882.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO DE REFEIÇOES (ALMOÇO E JANTAR), DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, POR OCASIÃO DE SOBREJORBADA DE TRABALHO, DURANTE O PERIODO DE 16/11 A 10/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212023 | 0013607 | 06/12/2023 | 5310.00 | 21971041000103 | K.C.R.S. COMRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 03 BALANÇA ELETRONICA MOD. P-150C E 03 BALANÇA ELETRONICA MOD. LD230, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0013608 | 06/12/2023 | 1875.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 25 CADEIRAS, DESTINADAS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 06/12/2023 | 240.00 | 00004765912442 | ADONAI PAULO DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELEVANTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO DIA 29/11, E PARA PARTICIPAR DE EVENTO NO TCE-P, (ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA SAGRES PARA 2024), REALIZADA NO DIA 01/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013615 | 06/12/2023 | 600.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 5985-4 FEP, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013616 | 06/12/2023 | 336.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 4261-7 FPM, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013617 | 06/12/2023 | 227.49 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9658-X TRIBUTOS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0013612 | 06/12/2023 | 5112.00 | 31640225000136 | GDS LOCADORA - | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO UTILITARIO TIPO CARRO DE SOM, HORA QUILOMETRAGEM, A CONTAR DA SEDE DA PREFEITURA, CONDUTOR E COMBUSTIVEL POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE AO PERIODO DE 06/11/2023 A 06/12/2023, CORRESPONDENDO A 72 HORAS AO VALOR UNITARIO DE R$71,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | PROMOVER E INCENTIVAR A VALORIZACAO DA HISTORIA DO MUNCIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000092023 | 0013621 | 06/12/2023 | 17020.00 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI | IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 1 DIARIA DE SOM MEDIO PORTE, PALCO MEDIO PORTE, ILUMINAÇÃO MEDIO PORTE, PARA O DESFILE CIVICO EM 23 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013590 | 06/12/2023 | 1925.00 | 00014298625486 | CAIO FELIPE DA SILVA CHAVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTÕES, GRADES DE JANELA, CORRIMÃO (SOLDA, PINTURA, SUBSTITUIÇÃO DE FERRO DANIFICADO), EM FERRO, DE DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013592 | 06/12/2023 | 900.00 | 43859186000141 | HERÁCLITO DORNELLES ARAUJO COUTINHO DE MELO | IMPORTE RELATIVO NO SERVIÇOS DE CORBERTURA NAS MIDIAS DIGITAIS DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ NO BLOG MIDIA TOP, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0013613 | 06/12/2023 | 3279.00 | 31640225000136 | GDS LOCADORA - | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO 3/4 COM CARROCERIA ABERTA DE MADEIRA OU ALUMINIO, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO POR PARTE DO CONTRATADO, CONDUTOR E COMBUSTIVEL POR PARTE DO CONTRATANTE, REFERENTE AO PERIODO DE 06/11/2023 A 06/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Assistência Comunitária | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | INCENTIVO/CONTRIBUICAO/SUBVENCAO ÀS ASSOCIACOES E ENTIDDES M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013610 | 06/12/2023 | 11200.00 | 43460960000147 | COOPERATIVA NOVA ESTAÇÃO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS, ASSOCIADOS DO MUNICIPIO DE INGA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 626/2022, NO PERIODO DE 16/09/2023 A 16/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0013614 | 06/12/2023 | 3700.00 | 31640225000136 | GDS LOCADORA - | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO BAU REFRIGERADO PARA TRANSPORTAR CARNE BOVINA, EQUIPADO COM APARELHO REFRIGERADOR DE CARGA, MANUTENÇÃO, CONDUTOR E COMBUSTIVEL POR PARTE DO CONTRATADO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/11/2023 A 06/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013582 | 06/12/2023 | 3000.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVERIO DE LACERDA, S/N, BELA VISTA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013586 | 06/12/2023 | 2150.00 | 00010454237421 | RODOLFO TOMÉ DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM AOS REDORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EMEIEF CORINA DE AZEVEDO BARBOSA, CRECHE GEORGINA PEQUENO DA SILVA E EMEIEF FREI HERCULANO, EM TODO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013589 | 06/12/2023 | 3060.00 | 51402406000131 | JUCELINE ALBUQUERQUE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA SAPATA DA CAIXA D'AGUA DA EMEIEF APOLINARIO JOAQUIM DE MELO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO SITIO DE CAIÇARA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013619 | 06/12/2023 | 48.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 1220-3 MDE, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013620 | 06/12/2023 | 36.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 11039-6 QSE, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013622 | 06/12/2023 | 1300.00 | 52631342000103 | AVIA TELECOM LTDA | IMPORTE RELATIVO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS EM 1ª ETAPA, PARA O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE LINKS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DOS DISTRITOS DE CHÃ DOS PEREIRAS E PONTINA, DOS SITIOS PEDRA D'AGUA, PINGA E RASPADINHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013593 | 06/12/2023 | 1170.00 | 00028216075472 | CARLOS ALBERTO BACALHAU DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JUVINO RAMO DE ARAUJO, Nº05, CAZUZINHA II, ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013594 | 06/12/2023 | 600.00 | 00003298138460 | JOSE ADRIANO GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO, N.72, BELA VISTA, INGÁ PB, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS , VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013595 | 06/12/2023 | 2000.00 | 00000751034436 | LEVI BORGES LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, ONDE FUNCIONARA A SEDE DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) PARA AS PESSOAS COM DEFICIENCIA, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR E AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013596 | 06/12/2023 | 700.00 | 00046807381468 | VALDIR ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VILA PONTINA, ONDE FUNCIONARA O ANEXO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013618 | 06/12/2023 | 11.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 28.731-8, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382022 | 0013623 | 06/12/2023 | 2160.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇAO DE 04 TENDAS, DISPONIBILIZADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PERIODO DE 28/11 a 30/11, PARA O ATENDIMENTO DO PROJETO SOCIAL EM AÇAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NOS DISTRITOS DE PONTINA E CHA DOS PEREIRAS, CONFORME ITEM 01, PREGAO N.38/2022 E CONTRATO 21/23 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013624 | 06/12/2023 | 1000.00 | 42936479000112 | RAFAEL DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO ALUGUEL (SOM PORTE GRANDE), DURANTE O EVENTO DA AÇAO CIVICO SOCIAL (ACISO) NO DIA 18/11/2023 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013625 | 06/12/2023 | 1000.00 | 42936479000112 | RAFAEL DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO ALUGUEL (SOM), DURANTE O EVENTO DA AÇAO SOCIAL NOS DIAS 29/11 E 30/11/2023 NOS DISTRITOS DE CHÃ DOS PEREIRAS E PONTINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0013626 | 06/12/2023 | 3020.00 | 13466110000195 | ALOHA LOCADORA EIRELI | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE REFERENCIA A 1HB20 1.0 BRANCO QYR8E88- FLEX COMPETENCIA SETEMBRO/2023 DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 01/12/2023 A 31/12/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0013627 | 06/12/2023 | 3600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO T CROSS DE PLACA SLA5F98, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0013611 | 06/12/2023 | 3800.00 | 31640225000136 | GDS LOCADORA - | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO EVENTUALMENTE NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA, CAPACIDADE 7.500LT, PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO POR PARTE DO CONTRATADO, CONDUTOR E COMBUSTIVEL POR PARTE DO CONTRATANTE, RELATIVO AO PERIODO DE 06/11/2023 A 06/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNC DE MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013628 | 06/12/2023 | 1450.00 | 02389614000132 | LOGON SERVICOS E COMERCIO LTDA | IMPORTE REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO https://www.semmainga.com.br, DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013652 | 07/12/2023 | 800.00 | 00054815061734 | JOÃO TENÓRIO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013662 | 07/12/2023 | 3000.00 | 00087261138487 | CHRISTYANNE MONICA SOARES SILVEIRA LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013670 | 07/12/2023 | 441.24 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013672 | 07/12/2023 | 513.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MINICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013673 | 07/12/2023 | 1044.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DO BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MINICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013684 | 07/12/2023 | 1320.00 | 00004662335400 | IVONETE FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE NA LIMPEZA DA CASA DA CIDADANIA MANOEL CHAVES FILHO, SUBSTITUINDO MARINALVA FIRMINO DA SILVA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013700 | 07/12/2023 | 840.00 | 00004433699411 | ARIVALDO DA SILVA LAURENTINO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE PEDREIRO NA OBRA, QUE ESTA SENDO REALIZADA NA CASA DO AUTISTA, DURANTE 07 DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013701 | 07/12/2023 | 1200.00 | 00015948279820 | GIVALDO SEVERINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE PEDREIRO NA OBRA, QUE ESTA SENDO REALIZADA NA CASA DO AUTISTA, DURANTE 10 DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013702 | 07/12/2023 | 540.00 | 00010886054435 | OSIEL OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE PEDREIRO NA OBRA, QUE ESTA SENDO REALIZADA NA CASA DO AUTISTA, DURANTE 09 DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013705 | 07/12/2023 | 720.00 | 00070478436475 | ANDRE LUIS FERREIRA DA SILVA CRISPIM | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR PEDREIRO NA OBRA, QUE ESTA SENDO REALIZADA NA CASA DO AUTISTA, DURANTE 12 DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013707 | 07/12/2023 | 900.00 | 00017123132408 | ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA CRISPIM | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA OBRA, QUE ESTA SENDO REALIZADA NA CASA DO AUTISTA, DURANTE 15 DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013709 | 07/12/2023 | 900.00 | 00011661301428 | JOSE LUIZ ARRUDA NUNES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR PEDREIRO NA OBRA, QUE ESTA SENDO REALIZADA NA CASA DO AUTISTA, DURANTE 15 DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013711 | 07/12/2023 | 1250.00 | 00010447566407 | GUILHERME SILVANO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SHOW ARTISTICO PARA AÇAO SOCIAL DOS DISTRITOS DE PONTINA E CHA DOS PEREIRAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 29/11 E 30/11/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0013713 | 07/12/2023 | 1475.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 100 CADEIRAS E 20 METROS DE DISPONIBILIZADAS A SECRETRARIA DE AÇAO SOCIAL NO DIA 18/11/2023, PARA A AÇAO CIVICO SOCIAL (ACISO), CONFORME PREGAO 00004/2022 E CONTRATO 00033/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013715 | 07/12/2023 | 900.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A CONFECÇAO DE 600 PICOLES, DISPONIBILIZADAS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL NO DIA 18/11/2023, PARA A AÇAO CIVICO SOCIAL (ACISO) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013721 | 07/12/2023 | 1240.00 | 00079775438420 | SEBASTIAO DE LEMOS | IMPORTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA OBRA, QUE ESTA SENDO REALIZADO NA CASA DO AUTISTA, DURANTE 20 DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013630 | 07/12/2023 | 13257.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 1.220-3 MDE, EM FAVOR DA ENERGISA, CORRESPONDENTE A FUTURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS (ESCOLAS MUNICIPAIS), VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0013633 | 07/12/2023 | 1996.20 | 00003979850455 | ADRIANO ROGERIO LIMA FELIX | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0013634 | 07/12/2023 | 482.24 | 00023751231404 | SEVERINO VICENTE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013639 | 07/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013654 | 07/12/2023 | 1500.00 | 12913547000167 | ASSOCIAÇÃO DAS ARTESAES RUARIS DE CHÃ DOS PEREIRAS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA VI. CHÃ DOS PEREIRAS, S/N, ZONA RURAL, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA DO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013655 | 07/12/2023 | 1660.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, N.852, BELA VISTA, DESTINADO AO ANEXO DA EMEF MAJOR JOSÉ BARBOSA MONTEIRO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO MAIS EDUCAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0013659 | 07/12/2023 | 55068.35 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013664 | 07/12/2023 | 9936.90 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL (TALCO, SABONETE, FRALDAS, COLONIA), DESTINADO AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372022 | 0013666 | 07/12/2023 | 3700.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 CARRADAS NA LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO A VACUO PARA 9.000 LITROS, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. 09 CARRADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013671 | 07/12/2023 | 300.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO MENINO JESUS, ONDE ATUALMENTE FUNCIONA A ESCOLA EMEIEF DR MANOEL CORREIA DE FARIAS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013674 | 07/12/2023 | 1814.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTÁ LOCALIZADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013675 | 07/12/2023 | 64.19 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PREDIO MENINO JESUS ONDE FUNCIONA A ESCOLA EMEIEF DR MANOEL CORREIA DE FARIAS VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0013679 | 07/12/2023 | 11700.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 400 CADEIRAS E 60 MESAS, DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 24/11 A 01/12/2023, PARA FORMAÇÃO CONTINUADA FNETEC PARA TODOS OS PROFESSORES, GESTORES, ADJUNTOS E EQUIPE PEDAGOGICA DA REDE MUNISIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013683 | 07/12/2023 | 2632.20 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM REVISÃO DE GARANTIA PELA AUTORIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA: RLZ2H44, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013685 | 07/12/2023 | 5031.56 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM REVISÃO DE GARANTIA PELA AUTORIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA: RLZ-2H44, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013688 | 07/12/2023 | 6980.00 | 07038873000132 | ANDRÉA BRAGA RIBEIRO VASCONCELOS ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS DIVERSOS (FERRO DE PASSAR, LIQUIDIFICADORES, ETC.), DESTINADOS A ELABORAÇÃO DE BRINDES ATRAVES DE SORTEIO PARA AS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0013717 | 07/12/2023 | 10417.97 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013642 | 07/12/2023 | 2500.00 | 00075994690449 | SOLON LOURENCO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RURAL COM FINALIDADE DE FUNCIONAR A FEIRA DE GADO MUNICIPAL DESDE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013686 | 07/12/2023 | 150.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXÃO DE INTERNET NO LOCAL DESTINADO A FEIRA DE GADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0013632 | 07/12/2023 | 3756.62 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA CONTENDO 14 UNIDADES DE CAMERAS IP'S NO PREDIO ONDE FUNCIONA O GINASIO O CARLÃO E ACADEMIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 07 DE NOVEMBRO A 07 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013637 | 07/12/2023 | 278.90 | 00001050149408 | BRUNO ANDRADE PORTO VIRGINIO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE 4 CERTIDÕES DE PROPRIEDADE EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA E 4 RECONHECIMENTO DE FIRMA DO PREFEITO CONSTITUCIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013641 | 07/12/2023 | 278.90 | 00001050149408 | BRUNO ANDRADE PORTO VIRGINIO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE ATA E ESTATUTO PARA ASSOCIAÇÃO BALEADO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013629 | 07/12/2023 | 9537.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DE DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, CONFORME DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 4.261-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013635 | 07/12/2023 | 1150.00 | 00020310714400 | NEUZA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO VIEGA TORRES, N° 96, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013651 | 07/12/2023 | 2500.00 | 00004188778407 | MARIA JANIEYRE ALVES BACALHAU SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 15, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372022 | 0013658 | 07/12/2023 | 4440.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 CARRADAS NA COLETA DE EFLUENTES EM REDES DE ESGOTO DE DIVERSAS RUAS, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO À VÁCUO PARA 9.000 LITROS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372022 | 0013660 | 07/12/2023 | 12250.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 25 HORAS NO DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÕES DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS, COM CAMINHÃO DE HIDROJATEAMENTO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0013681 | 07/12/2023 | 3020.00 | 13466110000195 | ALOHA LOCADORA EIRELI | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO HB20 1.0 CINZA DE PLACA: RZG0J94- FLEX, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023, NO PERIODO DE 01/12/23 A 31/12/2023, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0013682 | 07/12/2023 | 15846.50 | 28676712000144 | BERNARDINO DE CARVALHO CAMARA NETO 04588128469 | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO TIPO CAMINHÃO MODELO OPERACIONAL, COM COMPACTADOR DE LIXO ACOPLADO, CAPACIDADE MINIMA DE 15M³, TRAÇÃO MINIMA 1 EIXO DIANTEIRO E 1 TRASEIRO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013687 | 07/12/2023 | 6837.50 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 1 COMPRESSOR DE AR MAM 8.7/50 2 CV 120 PSI E 2 COMPRESSORES DE AR CSI 8.5/50 2 CV 120 PSI, DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013661 | 07/12/2023 | 1000.00 | 00054815061734 | JOÃO TENÓRIO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013667 | 07/12/2023 | 900.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO, FOTOGRAFIA E VIDEOS RELATIVOS AS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ, ATRAVÉS DO PORTAL ITV NOTICIAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | PROMOVER E INCENTIVAR A VALORIZACAO DA HISTORIA DO MUNCIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0013676 | 07/12/2023 | 5760.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 6 TENDAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA NO PERIODO DE 18/11 A 20/11, PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CONSCIENCIA NEGRA, NO QUILOMBO PEDRA D'AGUA, CONFORME ITEM 02 DO PREGÃO 38/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | PROMOVER E INCENTIVAR A VALORIZACAO DA HISTORIA DO MUNCIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0013677 | 07/12/2023 | 9360.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 4 TENDAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA NO PERIODO DE 27/11 A 09/12, PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS RELIGIOSAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | PROMOVER E INCENTIVAR A VALORIZACAO DA HISTORIA DO MUNCIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0013678 | 07/12/2023 | 3000.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 300 CADEIRAS E 50 MESAS, DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE CULTURA NO PERIODO DE 18/11 A 20/11/2023, PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CONSCIENCIA NEGRA NO QUILOMBO PEDRA D'AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | PROMOVER E INCENTIVAR A VALORIZACAO DA HISTORIA DO MUNCIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0013680 | 07/12/2023 | 18200.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 300 CADEIRAS, 30 MESAS E 40 METROS DE DISCIPLINADORES, DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE CULTURA NO PERIODO DE 27/11 A 09/12/2023, PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS RELIGIOSAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013656 | 07/12/2023 | 800.00 | 00048659592468 | IVONETE MENDES DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE TERRENO, LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, Nº: 124, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL DE ANIMAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013689 | 07/12/2023 | 500.00 | 00007692076774 | ALBEDAN CAETANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO no SITIO VARZEA DE CANA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013690 | 07/12/2023 | 500.00 | 00003815068436 | GILBERTO CAETANO PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO PONTINA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013691 | 07/12/2023 | 500.00 | 00010445704900 | JOAO VICTOR DOS SANTOS SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO TAMBOR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 07/12/2023 | 500.00 | 00012686902876 | JOSÉ AUGUSTO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO BAIRRO DO EMBOCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013693 | 07/12/2023 | 500.00 | 00023313844871 | NICOLAS VINICIUS DE ARRUDA CARNEIRO | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO BAIRRO ISABEL BURUTY DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013694 | 07/12/2023 | 500.00 | 00054908205434 | EDENILDO PEDRO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013695 | 07/12/2023 | 500.00 | 00003797043406 | EZEQUIEL ALVES ALVES BATISTA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO RASPADINHA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013696 | 07/12/2023 | 500.00 | 00069194157472 | SEVERINO FELIX DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADONO SITIO CAIÇARA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013697 | 07/12/2023 | 500.00 | 00035744154434 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DO MEIO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013698 | 07/12/2023 | 500.00 | 00003112399439 | MARIA DE FATIMA DA SILVA BESERRA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DO MEIO (POÇO II), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013699 | 07/12/2023 | 500.00 | 00099973154487 | CARLOS ALBERTO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO BAIRRO DA SENZALA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013703 | 07/12/2023 | 500.00 | 00084024933434 | EUSTAQUIO DA SILVA VALENTE NETO | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NA FAZENDA OITI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013704 | 07/12/2023 | 500.00 | 00098030620420 | MARIA CÉLIA CAETANO BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DE CANA II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013708 | 07/12/2023 | 500.00 | 00092792871415 | LUIS ANTONIO DE ANDRADE | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO BRITO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 07/12/2023 | 500.00 | 00076812022420 | IVANILDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013716 | 07/12/2023 | 500.00 | 00096435232415 | TELMA ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO PEDRA D'AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013718 | 07/12/2023 | 500.00 | 00003171163470 | PATRICIA RODRIGUES CAMPOS BEZERRA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO BATENTE DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013631 | 07/12/2023 | 1500.00 | 00010016028465 | ALEX JUNIOR VITORINO | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ESPECIALMENTE AO SETOR UNIFICADO DE COMPRAS, CORRESPONDENDO INCLUSIVE, AS DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. O CONTRATO DEVERA PRESTAR SEUS SERVIÇOS NA SEDE UNIFICADO DE COMPRAS OU NAS DEPENDENCIAS DA PREFEITURA, COM VISITAS SISTEMATICAS, FORA DISSO, FICARÁ A INTEIRA DISPOSIÇÃO DIARIAMENTE EM SEU ESCRITORIO, OU QUANDO CONVOCADO ALEATORIAMENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013640 | 07/12/2023 | 312.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PREDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, 826, CENTRO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013644 | 07/12/2023 | 1000.00 | 00026041405787 | ANTONIO AUGUSTO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA APNEI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013647 | 07/12/2023 | 36.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 5985-4 FEP, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013649 | 07/12/2023 | 96.06 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9658-X TRIBUTOS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013657 | 07/12/2023 | 800.00 | 00054854156449 | ROSANGELA MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, 153, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013665 | 07/12/2023 | 12706.40 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013669 | 07/12/2023 | 45.00 | 00003139851464 | ANA MARIA DE OLIVEIRA MARTINS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA,A SERVIÇO DA CASA DA CIDADANIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DO SEBRAE PARA 2024,A SERVIÇO DA CASA DA CIDADANIA N0 DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 07/12/2023 | 11201.85 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013638 | 07/12/2023 | 6498.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV, CONFORME PROCESSO N° 00008802620138150201, NOME DO AUTOR: PATRICIA VASCONCELOS LIMA, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013710 | 07/12/2023 | 164053.11 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO RFB-RET-DARF/SIST.DARA, JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013712 | 07/12/2023 | 22131.72 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO RFB-RET-DARF/SIST.DARA, JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013636 | 07/12/2023 | 300.00 | 39741750000150 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIAR S.TORRE | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO TORRE, S/N, ONDE FUNCIONA POSTO ANCORA DE UBS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0013643 | 07/12/2023 | 400.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV DA UNIDADE BASICA DE SAUDE I, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 07/11 a 07/12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0013645 | 07/12/2023 | 400.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO QUIXELÔ, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 07/11 a 07/12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0013646 | 07/12/2023 | 400.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO SERRA VELHA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 07/11 a 07/12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0013648 | 07/12/2023 | 4293.28 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 07/11 a 07/12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0013650 | 07/12/2023 | 400.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 07/11 a 07/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013653 | 07/12/2023 | 911.00 | 00002419546733 | EDNEUZA DIAS DA SILVA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE ARRANJOS, MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO E CONFECÇÃO DE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE OS EVENTOS DO NOVEMBRO AZUL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013663 | 07/12/2023 | 12.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 26150-5, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0013668 | 07/12/2023 | 6477.20 | 41309069000189 | ANTONIO JOSE PEREIRA - IRMÃO DA VERDURA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADAS AO CONSUMO E PREPARO DE REFEIÇÕES, FORNECIDOS AOS PROFISSIONAIS E PACIENTES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013719 | 08/12/2023 | 101.21 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9658-X TRIBUTOS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013813 | 08/12/2023 | 47.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A APNEI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013720 | 08/12/2023 | 500.00 | 00008327664450 | MARIA FERNANDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DOS BARBOSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 08/12/2023 | 500.00 | 00007620622403 | GEIZA TOMAZ SIMAO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO GOITE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013723 | 08/12/2023 | 500.00 | 00014302722444 | AMANDA FIRMINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO PINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013724 | 08/12/2023 | 2100.00 | 00037971182449 | ROBERIO LOPES BURITY | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 4 DIARIAS (3 C/ PERNOITE E 1 SEM), COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, NO PERIODO DE 07 A 10 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013725 | 08/12/2023 | 500.00 | 00055458343468 | MARIA JOSE SANTIAGO NASCIMENTO SOUZA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013802 | 08/12/2023 | 520.00 | 35428366000140 | JURANDIR COMERCIO DE TECIDOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (LINHAS, FIO, CETIM) PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013726 | 08/12/2023 | 92.10 | 00000983475431 | EDILSA DA SILVA SOUSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ÁGUA E ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013727 | 08/12/2023 | 150.00 | 00001769410457 | SANDRO ALEX DA SILVA AVELINO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013728 | 08/12/2023 | 70.00 | 00008089368409 | MARIA CRISTINA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013729 | 08/12/2023 | 80.00 | 00069209782453 | GILSON PEREIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013730 | 08/12/2023 | 80.00 | 00006119693432 | MARIA ALESANDRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 08/12/2023 | 98.53 | 00095312722472 | MARIA DAS NEVES ELIAS DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013732 | 08/12/2023 | 100.00 | 00032060289491 | RITA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013733 | 08/12/2023 | 86.00 | 00007272773405 | EDIVAN DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013734 | 08/12/2023 | 100.00 | 00011336327421 | ALTENCIA MARIA DA SILVA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013735 | 08/12/2023 | 150.00 | 00015563701484 | VITORIA VITORINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013736 | 08/12/2023 | 120.00 | 00010558646441 | DIEGO DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013737 | 08/12/2023 | 60.00 | 00013236928433 | VITORIA PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013738 | 08/12/2023 | 100.00 | 00008438325416 | VALDILENE DANTAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AUX. ALIMENTOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013739 | 08/12/2023 | 152.38 | 00070471895482 | ANDREZA ARAUJO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013740 | 08/12/2023 | 83.99 | 00001310814465 | MARIA DA LUZ CAVALCANTE SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (ENERGIA E AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013741 | 08/12/2023 | 100.00 | 00009596108476 | MARIA IZABEL DA SILVA MOTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013742 | 08/12/2023 | 100.00 | 00070042961483 | MARIA DAS DORES CARNEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013743 | 08/12/2023 | 150.00 | 00013985365717 | LENILDA ESTEVÃO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013744 | 08/12/2023 | 150.00 | 00013533707474 | LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013745 | 08/12/2023 | 125.02 | 00067522084415 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA E ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013746 | 08/12/2023 | 80.00 | 00009441787400 | VITORIA LAIS ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AUX ALIMENTO), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013747 | 08/12/2023 | 150.00 | 00070471999423 | JOICE SEABRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013748 | 08/12/2023 | 80.00 | 00071980192421 | SILVANIA ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 08/12/2023 | 70.00 | 00029262189826 | MARIA JOSE GRACIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AUX ALIMENTO), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013750 | 08/12/2023 | 109.88 | 00079781179449 | JOSINALDO VIDAL DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013751 | 08/12/2023 | 250.00 | 00080485910497 | ROSINEIDE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013752 | 08/12/2023 | 300.00 | 00000840350481 | PEDRO RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013753 | 08/12/2023 | 90.00 | 00002143037481 | MARIA JOSE DEOLINDA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013754 | 08/12/2023 | 150.00 | 00071251317430 | MARIA JULIARA DA SILVA TENORIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013755 | 08/12/2023 | 60.00 | 00010578338432 | GIVANILDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013756 | 08/12/2023 | 100.00 | 00013660491446 | TALYTA CAROLYNE OLIVEIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 08/12/2023 | 100.00 | 00071882807464 | LUCICLEIDE GOMES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013758 | 08/12/2023 | 84.18 | 00009068188429 | ARLEIDE BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA + LUZ), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013759 | 08/12/2023 | 100.00 | 00000013003429 | EDINAURA VERISSIMO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013760 | 08/12/2023 | 100.00 | 00012245528492 | JOANA THAISE NUNES RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013761 | 08/12/2023 | 106.61 | 00006942796417 | MARIA DAS DORES SOUSA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013762 | 08/12/2023 | 100.00 | 00072759208400 | SEVERINO RAIMUNDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013763 | 08/12/2023 | 109.88 | 00001155092406 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013764 | 08/12/2023 | 100.00 | 00005449136471 | ANA CLAUDIA ARAUJO DO NASCIMENTO BESERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 08/12/2023 | 100.00 | 00003956719492 | MARIA JOSE JUSTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013766 | 08/12/2023 | 149.43 | 00007650567478 | MARIA HELENA ARRUDA NUNES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013767 | 08/12/2023 | 70.16 | 00009234532457 | EDINETE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013768 | 08/12/2023 | 130.00 | 00005952515444 | MARIA DAS GRAÇAS TOMÁS DA SILVA SANTANA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013769 | 08/12/2023 | 100.00 | 00002275370412 | ANDREA LUCIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013770 | 08/12/2023 | 120.00 | 00001448377498 | PATRICIA TRANQUILINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013771 | 08/12/2023 | 100.00 | 00005414135460 | MARIA LINALVA DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013772 | 08/12/2023 | 70.00 | 00006203971448 | LUCIENE MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 08/12/2023 | 150.00 | 00010196494451 | ARETUZA DE PONTES PAULO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013774 | 08/12/2023 | 102.00 | 00003612667408 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013775 | 08/12/2023 | 80.00 | 00006827131475 | SANDRA CRISTINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013776 | 08/12/2023 | 72.20 | 00017374312709 | MARIA ADELANE DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013777 | 08/12/2023 | 100.00 | 00001287151469 | MARINALVA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, (BENEFICIOS ENERGIA) TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013778 | 08/12/2023 | 60.00 | 00002560082489 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013779 | 08/12/2023 | 70.72 | 00001292401419 | MARLENE MERENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013780 | 08/12/2023 | 60.00 | 00096449292415 | JOSE FREITAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 08/12/2023 | 102.71 | 00008287378435 | EDIJANE CAETANO BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013782 | 08/12/2023 | 70.91 | 00013568867443 | JESSICA VITORIA DE SOUZA VIDAL | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013783 | 08/12/2023 | 101.90 | 00004827772495 | ALBA VALERIA DE SOUZA FRANÇA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ÁGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013784 | 08/12/2023 | 78.50 | 00070472554433 | MARIA SAMARA MELO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013785 | 08/12/2023 | 80.93 | 00080483780430 | SELMA DOS SANTOS MELO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013786 | 08/12/2023 | 105.00 | 00008127683450 | JOSEANE GARCIA ROCHA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013787 | 08/12/2023 | 90.42 | 00025788620449 | ABRAOO TENORIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013788 | 08/12/2023 | 80.53 | 00010016396421 | DANIELE SOUSA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, (BENEFICIOS ENERGIA) TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013789 | 08/12/2023 | 60.00 | 00071251043470 | LUCILENE DA SILVA SIMÃO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 08/12/2023 | 87.34 | 00008038702484 | IZABEL CRISTINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013791 | 08/12/2023 | 80.00 | 00092900496420 | MARIA JOSELIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013792 | 08/12/2023 | 100.00 | 00012138626474 | JOSE CARLOS MARTINS SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013793 | 08/12/2023 | 88.07 | 00080638732468 | JOZILDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013794 | 08/12/2023 | 100.00 | 00012947915402 | LUIZ FELIPE DA COSTA LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013795 | 08/12/2023 | 150.00 | 00003470714495 | GEANE SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AUX ALIMENTAÇÃO), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013796 | 08/12/2023 | 121.72 | 00012052260447 | JULIANA KELLY DA SILVA TENORIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013797 | 08/12/2023 | 80.00 | 00096433671420 | CÍCERA DIAS MACHADO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013798 | 08/12/2023 | 60.00 | 00071928658423 | JAQUELINE DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013799 | 08/12/2023 | 105.87 | 00013274323403 | RAISSA DE ARAUJO SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013800 | 08/12/2023 | 150.00 | 00006659005463 | ERINEIDE HORTENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013801 | 08/12/2023 | 60.00 | 00071218211415 | LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 08/12/2023 | 150.00 | 00014049935414 | SEVERINA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013804 | 08/12/2023 | 99.04 | 00010981149499 | MARIA DE LOURDES FREIRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013805 | 08/12/2023 | 100.00 | 00009155577970 | EDUARDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013806 | 08/12/2023 | 96.00 | 00008131032400 | ERONILDA DA SILVA VITORINO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013807 | 08/12/2023 | 100.00 | 00008592450470 | MARIA DAS DORES DA CONCEIÇAO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013808 | 08/12/2023 | 100.00 | 00003230202406 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013809 | 08/12/2023 | 100.00 | 00099657716420 | OLIENES SILVA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013810 | 08/12/2023 | 94.04 | 00010800920481 | GIRZELE VIRGINIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 08/12/2023 | 73.86 | 00011856095479 | MIKAELLY DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013812 | 08/12/2023 | 150.00 | 00008818936417 | MARIA SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013815 | 11/12/2023 | 168.34 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE INTERNET DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013816 | 11/12/2023 | 150.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE INTERNET DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013847 | 11/12/2023 | 420.00 | 00011715209486 | DANIEL DE ARAUJO HENRIQUES OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 21 CORTES DE CABELO AO VALOR UNITARIO DE R$20,00, DOS ABRIGADOS NA CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013882 | 11/12/2023 | 6900.00 | 08156558000172 | FLAVIO EDUARDO LIRA FILHO | IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇAO DE ANIMADORES PARA A CANTADA DE NATAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013894 | 11/12/2023 | 3600.00 | 00006926496463 | THIAGO PESSOA SOARES | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO COM ORNAMENTAÇAO NATALINA PARA AS ATIVIDADES NATALINAS DOS SERVIÇOS DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0013917 | 11/12/2023 | 14812.63 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B COMUM S10, DIESEL COMUM S500 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: OGD-8629, TRATOR, NQG-9895, MOTORES BOMBA, KFK-3607, NO PERIODO DE 01/12 A 15/12/2023, LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013833 | 11/12/2023 | 12.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 1220-3 MDE, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013843 | 11/12/2023 | 2390.00 | 00051899361472 | DORACI DA SILVA COSTA | Importe referente aos serviços prestados na confecção de vestimentas para os alunos da rede municipal de educação, os mesmo foram utilizados na MOSTRA PEDAGOGICA ENCONTRO LITERARIO que ocorrem a cada dois meses. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013844 | 11/12/2023 | 480.00 | 00004012960407 | GILDETE MARIA DA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE PULA PULA DESTINADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO EVENTO REALIZADOS NAS CRECHES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0013845 | 11/12/2023 | 45014.12 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013846 | 11/12/2023 | 2500.00 | 00099493799891 | ETEVALDO DE SOUZA SANTOS | Importe referente aos serviços prestado de empreitada global na manutenção de toda parte de telhado (substituição de linhas, caibros, ripas, telhas, manutenção mas calhas, e colocação de manta impermeabilizante em pontos críticos) na Escola EMEIEF PAULO JOSÉ CUSTÓDIO localizada no sítio torre, neste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0013850 | 11/12/2023 | 7097.52 | 41309069000189 | ANTONIO JOSE PEREIRA - IRMÃO DA VERDURA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0013856 | 11/12/2023 | 7097.52 | 41309069000189 | ANTONIO JOSE PEREIRA - IRMÃO DA VERDURA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0013881 | 11/12/2023 | 25614.84 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO DE PLACA: RLZ-3F33, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0013884 | 11/12/2023 | 2475.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE ANEL DA BOMBA INJETORA DE COMBUSTIVEL, BICO INJETOR, BOMBA, DISTRIBUIDOR DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR E DE COMBUSTIVEL E REGENERAÇÃO DE CATALIZADOR, NO VEICULO IVECO DE PLACA: RLZ-3F33, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0013886 | 11/12/2023 | 3434.19 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO DE PLACA: RLZ-3F33, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0013888 | 11/12/2023 | 2041.38 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE FILTROS, SENSORES, TAMPA DE ENCHIMENTO DE OLEO, OLEOS E CARGA DE GAS, NO VEICULO IVECO DE PLACA: RLZ-3F33, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0013891 | 11/12/2023 | 47233.20 | 10554968000113 | POSTO PAZ LUCAS IV - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ITACOATIARA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: OEY-8123, NQJ-8398, NPR-6943, NXU-0436, NPS-9614, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/12 A 15/12 DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0013901 | 11/12/2023 | 36130.27 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B COMUM S10 E DIESEL COMUM S500, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: OGE-3047, OGD-5538, OGC-6079, NQJ-8398, KKX-1508, QFF-9273, RLZ-3F33, OEY-8123, QFL-3I81, NPS-9614, OGA-8480, NPR-6943, SKZ-0I67 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO 01/12 A 15/12/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013817 | 11/12/2023 | 300.00 | 00071255447460 | KAILANE BEZERRA DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO DO EMBOCA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS 06, 08, 10, 13, 15 E 17 DE NOVEMBBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013818 | 11/12/2023 | 300.00 | 00015493737493 | ARLEI RUAN GOMES SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO DO EMBOCA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS 06, 08, 10, 13, 15 E 17 DE NOVEMBBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013819 | 11/12/2023 | 300.00 | 00009304272467 | ERIC SABINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO DO EMBOCA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS 06, 08, 10, 13, 15 E 17 DE NOVEMBBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013820 | 11/12/2023 | 300.00 | 00009016983422 | GREICE KELLY DA SILVA MARQUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO DO CAZUZINHA I E II, DURANTE AS SEGUINTES DATAS 06, 08, 10, 13, 15 E 17 DE NOVEMBBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013821 | 11/12/2023 | 300.00 | 00008855702432 | EVANICE MARIA DA SILVA FELINTRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO DO CAZUZINHA I E II, DURANTE AS SEGUINTES DATAS 06, 08, 10, 13, 15 E 17 DE NOVEMBBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013822 | 11/12/2023 | 300.00 | 00014987564416 | ELEONARDO DE ANDRADE COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO DO CAZUZINHA I E II, DURANTE AS SEGUINTES DATAS 06, 08, 10, 13, 15 E 17 DE NOVEMBBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013823 | 11/12/2023 | 300.00 | 00070113771401 | DAIANY RENALY GOMES RIBEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO DO CAZUZINHA I E II, DURANTE AS SEGUINTES DATAS 06, 08, 10, 13, 15 E 17 DE NOVEMBBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013824 | 11/12/2023 | 300.00 | 00006208047420 | BERENICE MARIA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO DO CAZUZINHA I E II, DURANTE AS SEGUINTES DATAS 06, 08, 10, 13, 15 E 17 DE NOVEMBBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013826 | 11/12/2023 | 300.00 | 00016693579450 | ANDREY DA SILVA FREITAS ANDRE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO DO CAZUZINHA I E II, DURANTE AS SEGUINTES DATAS 06, 08, 10, 13, 15 E 17 DE NOVEMBBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013827 | 11/12/2023 | 300.00 | 00096447516472 | JOSÉ BARBOSA JUSTINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO HARDMAN, DURANTE AS SEGUINTES DATAS 06, 08, 10, 13, 15 E 17 DE NOVEMBBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013828 | 11/12/2023 | 300.00 | 00017904378736 | JOSE VITOR DA SILVA SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO HARDMAN, DURANTE AS SEGUINTES DATAS 06, 08, 10, 13, 15 E 17 DE NOVEMBBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013829 | 11/12/2023 | 300.00 | 00092905277491 | JOSENILDA SALVINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO HARDMAN, DURANTE AS SEGUINTES DATAS 06, 08, 10, 13, 15 E 17 DE NOVEMBBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013830 | 11/12/2023 | 300.00 | 00096432772400 | JEAN DE LIMA SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO SENZALA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS 06, 08, 10, 13, 15 E 17 DE NOVEMBBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013835 | 11/12/2023 | 300.00 | 00042037940807 | NADILMA BARBOSA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO SENZALA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS 06, 08, 10, 13, 15 E 17 DE NOVEMBBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013837 | 11/12/2023 | 300.00 | 00002927609497 | MARIA NILZEANE BARBOSA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO SENZALA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS 06, 08, 10, 13, 15 E 17 DE NOVEMBBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013838 | 11/12/2023 | 300.00 | 00009016985476 | MAYSE KELLY DA SILVA MARQUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO SENZALA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS 06, 08, 10, 13, 15 E 17 DE NOVEMBBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013839 | 11/12/2023 | 300.00 | 00017402551431 | LUAN SOARES GOMES PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA LIMPEZA DO BANHEIRO DO MERCADO PUBLICO, DURANTE AS SEGUINTES DATAS 03,04,10,17,18 e 24 DE NOVEMBBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013840 | 11/12/2023 | 300.00 | 00010818072458 | ISABELIANA GOMES FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO EMBOCA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS 06, 08, 10, 13, 15 E 17 DE NOVEMBBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013841 | 11/12/2023 | 300.00 | 00001622392469 | WAMBERG LOURENÇO DE FARIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO EMBOCA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS 06, 08, 10, 13, 15 E 17 DE NOVEMBBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013842 | 11/12/2023 | 300.00 | 00008389442485 | VIVIANY RAQUEL SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO EMBOCA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS 06, 08, 10, 13, 15 E 17 DE NOVEMBBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0013854 | 11/12/2023 | 27407.95 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ - ELETRO CENTER | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0013913 | 11/12/2023 | 45104.27 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B COMUM S10, DIESEL COMUM S500 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: TRATORES, ROCADEIRA, RETROESCARVADEIRA JCB E CAT, QYI-6F60, QSE-1297, QFC-5953, OGF-2H00, NQG-3934, KKR-5D96, NQE-3921, MNK-4C90, MMO-7840, MMZ-7373, OFE-1191, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/12 A 15/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013923 | 11/12/2023 | 600.00 | 00008333779492 | MARIA CRISTINA DA SILVA FREITAS | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS NOS SERVIÇOS OS PREPARATIVOS E AS ORNAMENTAÇÕES PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS NO PERIODO DE 13/11/2023 À 08/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0013872 | 11/12/2023 | 1542.98 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD DE PLACA: NQB-5926, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0013873 | 11/12/2023 | 495.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA, NO VEICULO FORD DE PLACA: NQB-5926, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0013905 | 11/12/2023 | 23031.96 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10, DIESEL COMUM S500 E GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MOTONIVELADORA, NQB-5926, OFD-9725, OEZ-3410, OFX-8781, PA MECANICA, QFS-9329, RLV-7F07, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/12 A 15/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013825 | 11/12/2023 | 814.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0013908 | 11/12/2023 | 1861.09 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B COMUM S10, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFC-1E41, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/12 A 15/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013921 | 11/12/2023 | 900.00 | 47945870000105 | ITACOATIARA NOTICIAS | IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO, COMUNICAÇÃO VISUAL E CONGENERES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013814 | 11/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A APNEI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013831 | 11/12/2023 | 48.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA FPM 4261-7, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013832 | 11/12/2023 | 103.22 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA TIRBUTOS 9658-X, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013836 | 11/12/2023 | 6366.91 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA PROVENIENTE DE REMESSA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0013915 | 11/12/2023 | 3171.32 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: MOP-2780, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 15/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402021 | 0013922 | 11/12/2023 | 8200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITAÇÃO PUBLICA COM CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTROLE DE ESTOQUE E CONTROLE DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013934 | 11/12/2023 | 45.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER AO ORGÃO NUICC, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 12/12/2023, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E RECOLHIMENTO DE NOVOS REGISTROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013834 | 11/12/2023 | 180.00 | 00097982598404 | JOSEFA DA SILVA DE CARVALHO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013848 | 11/12/2023 | 100.00 | 00004204788416 | MARIA JOSE DA SILVA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADO AO SR JOÃO DA SILVA VIEIRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013849 | 11/12/2023 | 75.00 | 00001229399488 | MARIA DE LOURDES FARIAS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013851 | 11/12/2023 | 90.00 | 00043648789449 | IZAIAS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCERO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS:AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013852 | 11/12/2023 | 245.00 | 00035720972404 | JOAO SOARES DE MELO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013853 | 11/12/2023 | 160.00 | 00006408722474 | MARIA DE FATIMA BERNARDO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013855 | 11/12/2023 | 300.00 | 00084024844415 | LINDACI TAVARES DA SILVA ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: BISMARQUES DA SILVA ARAUJO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013857 | 11/12/2023 | 150.00 | 00007037227439 | ELIDIA JACIANE BEZERRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MENOR MARIA EUGENIA BEZERRA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013858 | 11/12/2023 | 100.00 | 00004676581459 | FRANCICLEIDE BARBOSA PINTO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013859 | 11/12/2023 | 170.00 | 00004340363405 | BENEDITA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013860 | 11/12/2023 | 67.00 | 00054855632449 | TEREZINHA FERREIRA LUNA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013861 | 11/12/2023 | 230.00 | 00001453532498 | MARIA JOSÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 11/12/2023 | 300.00 | 00002781074438 | SEVERINA DIAS DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013863 | 11/12/2023 | 230.00 | 00005998588428 | MARCIA MARIA DE SANTANA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MENOR SOPHIA LAIS SANTANA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013864 | 11/12/2023 | 300.00 | 00053090411415 | JOSILEIDE DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013865 | 11/12/2023 | 105.00 | 00012694420400 | MARIA EDUARDA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013866 | 11/12/2023 | 185.00 | 00070471972495 | JOYCY MONTEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013867 | 11/12/2023 | 40.00 | 00087265303415 | VANDA MENDES RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013868 | 11/12/2023 | 190.00 | 00003899065492 | MARIA JOSÉ SILVERIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013869 | 11/12/2023 | 400.00 | 00001260964493 | ROSETE SANTOS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013870 | 11/12/2023 | 450.00 | 00092889751449 | ELIANE RODRIGUES DA SILVA CASSIMIRO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, DESTINADO A MENOR: ARYANE RODRIGUES DE SOUZA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 11/12/2023 | 150.00 | 00006700937426 | CIDILENE ANDRADE BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr.: SEVERINO BEZERRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013874 | 11/12/2023 | 75.00 | 00011015291481 | ANNE CAROLINA DE ANDRADE SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOSDESTINADO AO MENOR YAN VICTORIO DE ANRAUJO ANDRADE, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013875 | 11/12/2023 | 500.00 | 00003882894490 | ROSIMERE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO TERAPEUTICO, DESTINADO A MENOR: MARIA ESTER LAURENTINO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013876 | 11/12/2023 | 500.00 | 00092889590410 | ALINE SUENIA DOS SANTOS BACALHÁO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE FISIOTERAPIA AQUATICA, DESTINADO AO MENOR: WAGNER RODRIGUES RAMOS FILHO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013877 | 11/12/2023 | 170.00 | 00080645380415 | IVANILDE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013878 | 11/12/2023 | 120.00 | 00095328238400 | IRANEIDE TOMÉ DE MELO PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr. JOSE DE SOUSA MELO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013879 | 11/12/2023 | 450.00 | 00000906058457 | MARIA DE LOURDES FAUSTINO MONTEIRO DANTAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Sra: MARIA JOSE FAUSTINO MONTEIRO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013880 | 11/12/2023 | 230.00 | 00001895207444 | JOSE ERMIDIO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013883 | 11/12/2023 | 60.00 | 00006594393448 | VALDETE DA SILVA SANTANA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr: PAULO SERGIO VICENTE DO NASCIMENTO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013885 | 11/12/2023 | 170.00 | 00040386643415 | MARIA DA PENHA DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUARIO ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013887 | 11/12/2023 | 150.00 | 00033814775449 | MANOEL DAVID DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 11/12/2023 | 460.00 | 00079769446491 | MARIA JOSE FERREIRA BEZERRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013890 | 11/12/2023 | 220.00 | 00014341303473 | JUSSARA DA COSTA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO SR SEVERINO CABRAL DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013892 | 11/12/2023 | 480.00 | 00005202045492 | ANA CAROLINA DA SILVA GOMES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO: DANILO AMERICO DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013893 | 11/12/2023 | 80.00 | 00011226493475 | JOSE SAMUEL GONÇALVES FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013895 | 11/12/2023 | 200.00 | 00002643562410 | MARIA JOSE GRACILIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013896 | 11/12/2023 | 300.00 | 00058729240468 | EDSON NUNES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PACIENTE MARIA ROZILDA CARDOSO DE OLIVEIRA PARA CUSTEAR EXAME DE RESSOBANCIA MAGNETICA NUCLEAR COM CONTRASTE, USUARIA É PORTADORA DE NEOPLASTIA DE ÚTERO E REALIZA TRATAMENTO NO HOSPITAL DA FAP, SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 11/12/2023 | 140.00 | 00092626416720 | ANTONIO ROSENDO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013898 | 11/12/2023 | 100.00 | 00042513715420 | MANOEL RODRIGUES DO REGO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013899 | 11/12/2023 | 300.00 | 00002827795400 | JOSILMA LAURENTINO DE MELO SOUSA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013900 | 11/12/2023 | 125.00 | 00008127683450 | JOSEANE GARCIA ROCHA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MENOR: LUIS EDUARDO ROCHA SOARES, PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013902 | 11/12/2023 | 50.00 | 00000177702460 | MARIA HOSANA BARBOSA DA SILVA MARQUES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013903 | 11/12/2023 | 30.00 | 00006282289459 | LUCINEIDE DE SOUZA DIAS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013904 | 11/12/2023 | 350.00 | 00007986914416 | EDIVANIA DA SILVA PEREIRA LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A MENOR: REBECA DA SILVA PEREIRA LIMA, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013906 | 11/12/2023 | 65.00 | 00008962994496 | ROSANA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013907 | 11/12/2023 | 90.00 | 00070227839420 | ELIVANEIDE CARDOSO MACENA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A MENOR: VALENTINA CARDOSO MACENA HENRIQUES E ANA KECYA MACENA ANACLETO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013909 | 11/12/2023 | 60.00 | 00014341303473 | JUSSARA DA COSTA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MICHELINE JUSSARA DA COSTA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013910 | 11/12/2023 | 120.00 | 00002220896447 | LUZINETE RODRIQUES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A JOSE HUMBERTO RODRIGUES SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013911 | 11/12/2023 | 200.00 | 00000013198416 | OLIVIA ROSA DA SILVA SOUZA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013912 | 11/12/2023 | 90.00 | 00009777276451 | GABRIELE MARTINS CORREIA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO MENOR KAIQUE MARTINS AVELINO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013914 | 11/12/2023 | 92.00 | 00001179024460 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SRA CICERA CORDEIRO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013916 | 11/12/2023 | 250.00 | 00008603181411 | JOSEANE DA SILVA CANDIDO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013918 | 11/12/2023 | 50.00 | 00004188035447 | MARCIONILA LEANDRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 11/12/2023 | 80.00 | 00004177384470 | JOZELMA VITORINO GONÇALVES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013920 | 11/12/2023 | 150.00 | 00081155972791 | JOEL MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042022 | 0013924 | 11/12/2023 | 3750.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA AREA DE ORTOPEDISTA, NA POLICLINICA, NO ATENDIMENTO DE 50 PACIENTES, NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042022 | 0013925 | 11/12/2023 | 3750.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA AREA DE REUMATOLOGISTA, NA POLICLINICA, NO ATENDIMENTO DE 50 PACIENTES, NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0013926 | 11/12/2023 | 70510.85 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL B COMUN S10, E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: QFC-5923, GKE-2A83, GK-9B26, GFX-7C65, QSD-2268, GJP-2B46, QSD-2238, QFH-4J51, QSD-2328, DTD-4344, GGO-6196, GBS-7A75, QSE-0039, QFC-5973, QFC-5963, QSD-2348, QSF-3259, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0013927 | 11/12/2023 | 40328.83 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0013928 | 11/12/2023 | 24806.80 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0013929 | 11/12/2023 | 83866.07 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES OPERACIONAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0013930 | 11/12/2023 | 135389.45 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES OPERACIONAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013931 | 11/12/2023 | 20857.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS DIVERSOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382022 | 0013932 | 11/12/2023 | 8640.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, NOS DIAS 06 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023, ATENDENDO AS DEMANDAS DO DIA D MULTIVACINAÇÃO E NOVEMBRO AZUL, NAS UBS, PRAÇA CENTRAL, E FEIRA CENTRAL, NOS DISTRITOS DE CHÃ DOS PEREIRAS E PONTINA, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262023 | 0013933 | 11/12/2023 | 23553.20 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013935 | 12/12/2023 | 2100.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DURANTE O PERIODO DE 01/11/2023 A 01/12/2023, EM VEICULO DE PLACA OFB 5945/PB, PARA REALIZAÇÕES DE TRATAMENTOS DE SAUDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (SENDO 21 VIAGENS COM O VALOR UNITARIO DE CADA VIAGEM DE R$100,00), CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013944 | 12/12/2023 | 12.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 26150-5, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0013947 | 12/12/2023 | 3531.60 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA - JARBAS DA SILVA MELO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS E PAES), SERVIDOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013948 | 12/12/2023 | 374.26 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM (livia lopes, maryanne rodrigues, maria olga e jose euclides), USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0013950 | 12/12/2023 | 799.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA LTDA-C GRANDE I | RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 FORNO MICROONDAS 34L, DESTINADO A COZINHA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIUMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072023 | 0013953 | 12/12/2023 | 3713.75 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CURATIVOS ESPECIALIZADOS E BIOLOGICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013954 | 12/12/2023 | 4270.00 | 35937692000183 | ANTONIO LOURENÇO DO NASCIMENTO 02107001499 | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO REPARO NA SALA DE RAIO X DA UPA (PINTURA E APLICAÇÃO DE FORMICA), COBERTURA E MANUTENÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS, CONFECÇÃO DE CARRINHO PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS, REPARO NO CORREMÃO DOS BANHEIROS E REPARO NO PORTÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013955 | 12/12/2023 | 313.50 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUUDE, DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 13 DE DEZEMBRO DE 2023, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0013956 | 12/12/2023 | 34367.45 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0013957 | 12/12/2023 | 44963.35 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013938 | 12/12/2023 | 24.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA C/C 4261-7 FPM, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013939 | 12/12/2023 | 12.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA C/C 8557-X IPVA, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352021 | 0013941 | 12/12/2023 | 3350.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE APOIO A INFRAESTRUTURA DE REDES DE DADOS E SUPORTE AOS SISTEMAS OPERACIONAIS, REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013942 | 12/12/2023 | 12.61 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA C/C 9658-X TRIBUTOS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013952 | 12/12/2023 | 1100.00 | 49518155000103 | CHRISTIANO RAMOS BARBOSA DE PAULO | IMPORTE REFERENTE A CONFECÇAO DE UM PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO) E UM LTCAT (LAUDO TENCICO DAS CONDIÇOES DO AMBIENTE DE TRABALHO), REF A INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182023 | 0013959 | 12/12/2023 | 4100.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA DEFESA DOS INTERESSES E REPRESENTAÇÃO ADMINISTRATIVA EM MATERIA PREVIDENCIARIA E FAZENDARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PGFN, TCE, MINISTERIO PUBLICO E JUDICIARIO; E REGULARIDADE PREVIDENCIARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013949 | 12/12/2023 | 3500.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO (GIRANDOLA E FOGUETES), DESTINADOS AO EVENTO ROTA NATALINA, NOS DISTRITOS DE CHÃ E PONTINA E SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013951 | 12/12/2023 | 298.09 | 03327900000136 | HIDRAUMANG MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS E CONEXÕES, DESTINADO A MAQUINA PATROL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013940 | 12/12/2023 | 3880.00 | 46183682000116 | FABIO SIMPLICIO DE MENDONCA 05267457469 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NOS JOGOS DO CAMPEONATO INGAENSE DE FUTEBOL AMADOR DE 2023, REFERENTE AO PERIODO DOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013936 | 12/12/2023 | 35032.86 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA FATURA DE AGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, NA C/C ICMS 8548-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0013946 | 12/12/2023 | 41863.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0013937 | 12/12/2023 | 1619.17 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: SKW-9B84, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO 01/12 A 15/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013943 | 12/12/2023 | 2.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 28.731-8, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013945 | 12/12/2023 | 1239.73 | 08287018000128 | BARBOSA & SILVA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES NATALINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013958 | 12/12/2023 | 535.00 | 00002419546733 | EDNEUZA DIAS DA SILVA VIEIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇAO DE MATERIAL PARA A APRESENTAÇAO NATALINAS DOS GRUPOS DO CRAS E DOS SERVIÇOS DA PSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 13/12/2023 | 300.00 | 00007839963498 | JANAYNA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013972 | 13/12/2023 | 6534.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013974 | 13/12/2023 | 6490.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013975 | 13/12/2023 | 2000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013996 | 13/12/2023 | 2.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 28.731-8, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013963 | 13/12/2023 | 14850.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013969 | 13/12/2023 | 37240.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013970 | 13/12/2023 | 37630.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013985 | 13/12/2023 | 57699.96 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 13/12/2023 | 9200.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL -, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013987 | 13/12/2023 | 27390.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013989 | 13/12/2023 | 473126.08 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013990 | 13/12/2023 | 45865.46 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000092022 | 0013991 | 13/12/2023 | 186088.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA IND. E COM. DE VEÍCULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A CONTRA PARTIDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 03, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 202002833-4, ATA REGISTRO DE PREÇO DECORRENTE DO PREGÂO ELETRÔNICO Nº 02/2022/FNDE/MEC, SOLICITAÇÃO SIGARP Nº 97044, COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013992 | 13/12/2023 | 6625.54 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014002 | 13/12/2023 | 1085.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 A DISPOSIÇÃO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013971 | 13/12/2023 | 111882.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013988 | 13/12/2023 | 1734.46 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013968 | 13/12/2023 | 15846.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013965 | 13/12/2023 | 5808.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE NO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013966 | 13/12/2023 | 24000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO ELETIVO (PREFEITO E VICE PREFEITO), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013961 | 13/12/2023 | 6970.00 | 08706467000163 | IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI | REFERENTE A EXECUCAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS, NECESSARIOS AOS PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS E TÉCNICOS A SEREM DESENVOLVIDOS, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DE RECURSOS HUMANOS DA PREF. MUNIC. DE INGÁ, RELATIVO AO PROG. DE ESTÁGIO, CORRESPONDENDO O PROCESSO DE RECRUTAMENTO E ENCAMINHAMENTO DE CANDIDATOS AS VAGAS, OBJETIVANDO UMA MAIOR ASSERTIVIDADE NAS DECISÕES RELATIVAS A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013973 | 13/12/2023 | 7540.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013997 | 13/12/2023 | 139.23 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA C/C 9658-X TRIBUTOS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013998 | 13/12/2023 | 36.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA C/C 4.261-7 TRIBUTOS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013967 | 13/12/2023 | 18389.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013993 | 13/12/2023 | 4720.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS EM CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013962 | 13/12/2023 | 224003.96 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013964 | 13/12/2023 | 106548.45 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013976 | 13/12/2023 | 1500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS EM CARGO COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013977 | 13/12/2023 | 19412.55 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 13/12/2023 | 13984.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013979 | 13/12/2023 | 55124.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013980 | 13/12/2023 | 1452.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013981 | 13/12/2023 | 7695.09 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013982 | 13/12/2023 | 9778.91 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013983 | 13/12/2023 | 7431.46 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013984 | 13/12/2023 | 2306.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS A DISPOSIÇÃO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 13/12/2023 | 26064.15 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023, DE ACORDO COM A LM 676/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013995 | 13/12/2023 | 92854.27 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023, DE ACORDO COM A LEI 676/23.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013999 | 13/12/2023 | 300.00 | 00009327462416 | ADELANDE JUSTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, FRALDAS DESCARTÁEIS, MILNUTRI/NUTRILIS CONFORME SOLICITADO, DESTINADO A MENOR: ISABELA JUSTINO DA SILVA RIBEIRO QUE APRESENTA PARALISIA CEREBRAL. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº 335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014000 | 13/12/2023 | 300.00 | 00030895618400 | CAPITULINO ANTONIO FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 13/12/2023 | 300.00 | 00005488311300 | ANTONIO LOPES DE MACEDO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0014007 | 14/12/2023 | 2940.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 500ML E AGUA MINERAL COM GÁS 500ML, DESTINADOS AOS EVENTOS NOVEMBRO AZUL, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, NAS UBS (ZONA RURAL E URBANA) E NOS DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS E PONTINA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014008 | 14/12/2023 | 610.00 | 00010447566407 | GUILHERME SILVANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SHOW NO DIA 30/11, PARA ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UBS NO BAIRRO DA ESTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282023 | 0014010 | 14/12/2023 | 7810.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTIL | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO GRAFICO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BLOCOS, CARTÃO VACINA, FICHA DE VISITA, PANFLETOS E M² FAIXA EM LONA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282023 | 0014011 | 14/12/2023 | 21450.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTIL | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO GRAFICO PRESTADO NA CONFECÇÃO MATERIAIS DIVERSOS TAM 310mmx210mm, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282023 | 0014012 | 14/12/2023 | 14660.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTIL | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO GRAFICO PRESTADO NA CONFECÇÃO MATERIAIS DIVERSOS TAM 310mmx210mm, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262023 | 0014013 | 14/12/2023 | 10243.84 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDAES BASICAS DE SAUDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014014 | 14/12/2023 | 235.00 | 00005488311300 | ANTONIO LOPES DE MACEDO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014015 | 14/12/2023 | 410.00 | 00011507831412 | JOÃO BATISTA NETO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE ESPAÇO, PARA REALIZAÇÃO DA CONFRETERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE 2023, REALIZADA NO DIA 15/12/2023, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE COMIDAS E BEBIDAS (SUCOS E REFRIGERANTES). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014016 | 14/12/2023 | 1225.00 | 00011507831412 | JOÃO BATISTA NETO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE ESPAÇO, PARA REALIZAÇÃO DA CONFRETERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE 2023, REALIZADA NO DIA 15/12/2023, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE COMIDAS E BEBIDAS (SUCOS E REFRIGERANTES). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014017 | 14/12/2023 | 3890.00 | 00008739108775 | JOSINALDO DA SILVA LOPES | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, ATENDENDO AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 15/11 A 18/12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014018 | 14/12/2023 | 2800.00 | 00037387030472 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO MEDICO, DURANTE O PERIODO DE 16/11 A 11/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014026 | 14/12/2023 | 180.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO 01 FONTE DE RELOGIO DE PONTO ELETRONICO, PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014029 | 14/12/2023 | 7000.00 | 00008646722414 | TIAGO DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 15/11 A 04/12/2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014031 | 14/12/2023 | 2120.00 | 00005772452797 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, DURANTE O PERIODO DE 09/11 A 27/11/2023, NO VEICULO DE PLACA LRA-1482, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014032 | 14/12/2023 | 2700.00 | 00005772452797 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, DURANTE O PERIODO DE 28/11 A 13/12/2023, NO VEICULO DE PLACA LRA-1482, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014041 | 14/12/2023 | 340.00 | 00002910956407 | ROSILDA FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014042 | 14/12/2023 | 300.00 | 00000011662476 | JOSIRENE D MOURA FERREIRA ALVES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO: SEVERINA DIAS DE MOURA, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014024 | 14/12/2023 | 2500.00 | 10988734000184 | J L CONTABILIDADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE CONVENIOS DESTA PREFEITURA, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 14/12/2023 | 86.71 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA C/C 9658-X TRIBUTOS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014030 | 14/12/2023 | 108.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA C/C 4621-7 FPM, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014035 | 14/12/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014021 | 14/12/2023 | 67.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014025 | 14/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014019 | 14/12/2023 | 36.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA TORRE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014020 | 14/12/2023 | 115.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE GAMELEIRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0014040 | 14/12/2023 | 124500.00 | 28676712000144 | BERNARDINO DE CARVALHO CAMARA NETO 04588128469 | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM TRATOR AGRICOLA ACOPLADO COM ROÇADEIRA, COM POTENCIA MINIMA DE MOTOR DE 80CV A 2000RPM, COM LAMINA DE LARGURA MINIMA DE 1,4M E TAMANHO MINIMO TAMBEM DE 1,4M. MANUTENÇÃO DO TRATOR E DO IMPLEMENTO, OPERADOR E COMBUSTIVEL POR PARTE DO CONTRATADO, NO PERIODO DE 07/11/2023 A 13/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014004 | 14/12/2023 | 610.40 | 00001050149408 | BRUNO ANDRADE PORTO VIRGINIO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DO ESTATUTO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO E UMA CERTIDÃO DE PROPRIEDADE E NEGATIVA DE ONUS EM NOME DA COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE INGÁ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO/CALÇAMENTO DE RUA (S) E VIA(S) PÚBLCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0014006 | 14/12/2023 | 16628.70 | 44459047000193 | ANCORA CONSTRUTORA LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DA 3ª MEDIÇÃO, PELA EXECUÇÃO DA OBRA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS N° 0003/2022, CONFORME CONVÊNIO Nº 798978/2013. | 00062020 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014003 | 14/12/2023 | 119789.70 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014033 | 14/12/2023 | 450.00 | 00067577920444 | MARIA MARTA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 3 DIARIAS COM DESTINO A BRASILIA PARA O SALÃO NACIONAL DO TURISMO 2023, REALIZADO NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0014046 | 14/12/2023 | 7504.92 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLARE DE PLACA: OGT 6079, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0014049 | 14/12/2023 | 4573.80 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE LAMPADAS, OLEOS, RETENTOR, REBITE, LONA, ABRAÇADEIRA, ROLAMENTO, SOQUETE, CRUZETA, AMORTECEDORES, LANTERNA, MOLAS , NO VEICULO VOLARE DE PLACA: OGC-6079, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014005 | 14/12/2023 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE SISTEMA DE CONTROLE DE NEGOCIAÇÕES DO PROGRAMA DE MICRO CREDITO - EMPREENDER INGA, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014009 | 14/12/2023 | 251.07 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014027 | 14/12/2023 | 8.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 28.731-8, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014034 | 14/12/2023 | 76.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MINICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014036 | 14/12/2023 | 14626.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADO PARA REALIZAR A MANUTENÇAO PARA PROMOVER A ACESSIBILDADE NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014037 | 14/12/2023 | 150.00 | 37114731000178 | CHAMAS DA VIDA BOMBEIRO CIVIL | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE BOMBEIRO CIVIL NA CASA DE ACOLHIMENTO DONA RISOMAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014038 | 14/12/2023 | 872.72 | 24438550000155 | GABRIEL SOARES DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATEDIMENTO ESPECIALIZADO AO AUTISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014039 | 14/12/2023 | 12.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 33.138-4, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014043 | 14/12/2023 | 3500.00 | 51555178000130 | 51.555.178 MATHEUS PEDRO ARAUJO TOSCANO DE BRITO | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA EXECUÇAO DO CENSO SUAS, ELABORAÇAO DA LEI DE REORGANIZAÇAO DA ASSSITENCIA SOCIAL E ELABORAÇAO DO REGIMENTO INTERNO DA CASA DE ACOLHIMENTO DONA RISOMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0014044 | 14/12/2023 | 10123.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADO PARA REALIZAR A MANUTENÇAO PARA PROMOVER A ACESSIBILDADE NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0014045 | 14/12/2023 | 1492.20 | 41309069000189 | ANTONIO JOSE PEREIRA - IRMÃO DA VERDURA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014047 | 14/12/2023 | 2500.00 | 08354672000107 | INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DO INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE, SITUADO NA RUA PADRE JOSÉ ALVES, S/N, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014048 | 14/12/2023 | 2500.00 | 08354672000107 | INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DO INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE, SITUADO NA RUA PADRE JOSÉ ALVES, S/N, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014022 | 14/12/2023 | 1347.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO EDIFICIO QUE ABRIGA O SETOR DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014023 | 14/12/2023 | 1495.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO EDIFICIO QUE ABRIGA O SETOR DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014056 | 15/12/2023 | 80.00 | 00001284407403 | MARIA JOSE MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014063 | 15/12/2023 | 3975.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇAO DE VEICULO TIPO SUV DE PLACA RLYE04, QUE ATENDE AS DEMANDAS DO CADASTRO UNICO/PBF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO N.120/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014064 | 15/12/2023 | 240.00 | 00001618815482 | MANASSES C SILVA SOUZA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇAO DE ESPAÇO COM PISCINA PARA REALIZAÇAO DA CONFRATERNIZAÇAO DOS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIMENTO DONA RISOMAR DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014077 | 15/12/2023 | 100.00 | 00001598006410 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014054 | 15/12/2023 | 12.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 11039-6 QSE, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0014057 | 15/12/2023 | 5800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA: OEY-8123, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0014058 | 15/12/2023 | 5800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA: QFF-9273, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0014059 | 15/12/2023 | 11560.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA: RLZ-2H44, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0014060 | 15/12/2023 | 9579.60 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA: NQJ-8398, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0014061 | 15/12/2023 | 5800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA: OGA-8480, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0014066 | 15/12/2023 | 5800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA: OGC-6079, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0014068 | 15/12/2023 | 8700.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA: OGE-3047, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0014071 | 15/12/2023 | 8700.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA: QFL-3I81, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0014074 | 15/12/2023 | 11560.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA: OGD-5538, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014050 | 15/12/2023 | 380.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014051 | 15/12/2023 | 214.20 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014052 | 15/12/2023 | 228.48 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014053 | 15/12/2023 | 95.20 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014062 | 15/12/2023 | 304.64 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014065 | 15/12/2023 | 571.20 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014067 | 15/12/2023 | 190.40 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014069 | 15/12/2023 | 785.40 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014070 | 15/12/2023 | 837.76 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014072 | 15/12/2023 | 666.40 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014073 | 15/12/2023 | 624.75 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014055 | 15/12/2023 | 68.62 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA C/C 9658-X TRIBUTOS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0014075 | 15/12/2023 | 1672.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL, DOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COM AS PLACAS: QFC-5953, QFC-5973, QFN-0685, NQG-4235, QSD-2268, QSE-0039, QSF-3259, QSA-8040, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0014076 | 18/12/2023 | 675.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO NO CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS DOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COM AS PLACAS: QFC-5953, QFC-5973, QFN-0685, NQG-4235, QSD-2268, QSE-0039, QSF-3259, QSA-8040, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0014078 | 18/12/2023 | 3780.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 PNEU 205/75 R16, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA KAQ-5957, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 18/12/2023 | 285.66 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM (iolanda alves da silva), USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014080 | 18/12/2023 | 450.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAME CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADO NO PACIENTE MARINALVA BEZERRA DE ANDRADE COSTA, USUARIOs(a) DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014081 | 18/12/2023 | 450.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAME CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADO NO PACIENTE JOÃO AVELINO DE ARRUDA, USUARIOs(a) DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162022 | 0014086 | 18/12/2023 | 12822.50 | 20166545000180 | SUIÇA DISTRIBUIDORA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162022 | 0014088 | 18/12/2023 | 10797.00 | 20166545000180 | SUIÇA DISTRIBUIDORA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162022 | 0014089 | 18/12/2023 | 11281.00 | 20166545000180 | SUIÇA DISTRIBUIDORA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282023 | 0014103 | 18/12/2023 | 3980.00 | 20385922000171 | S F DE SOUZA IMPRESSOS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO GRAFICO, PRESTADO NA CONFEAÇÃO DE BLOCO FICHA ATENDIMENTO AMBULATORIAL PACIENTE, AVEIANM, ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA, ESTATISTICA DE ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA, RESUMO SEMANAL SERVIÇO ANTIVETORIAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282023 | 0014106 | 18/12/2023 | 3786.00 | 20385922000171 | S F DE SOUZA IMPRESSOS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO GRAFICO, PRESTADO NA CONFEAÇÃO DE BLOCO FICHA CADASTRO GESTANTE, ENCAMINHAMENTO, MARCAÇÃO DE CONSULTAS FMC, PRONTUARIO ODONTOLOGICO, CAPA DE ULTRASSONOGRAFIA, CAPA DE PROCESSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0014109 | 18/12/2023 | 2000.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 CPAP AUTO COM UMIDIFICADOR, 01 CATETER NASAL, 01 CONCENTRADOR DE OXIGENIO E 01 BIPAP AUTO, DESTINADOS A USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014114 | 18/12/2023 | 603.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS (MECANICO), NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEICULO DE PLACA QSA-8040, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232023 | 0014115 | 18/12/2023 | 24830.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDAES BASICAS DE SAUDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0014116 | 18/12/2023 | 58687.40 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDAES BASICAS DE SAUDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262023 | 0014117 | 18/12/2023 | 81070.50 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDAES BASICAS DE SAUDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262023 | 0014118 | 18/12/2023 | 51013.57 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDAES BASICAS DE SAUDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262023 | 0014119 | 18/12/2023 | 50171.25 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212023 | 0014121 | 18/12/2023 | 8065.00 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DIVERSOS (OXIMENTRO, OTOSCÓPIO, OFTALMOSCOPIO E MEDIDRO DE PRESSÃO DIGITAL), DESTINADOS ATENDER AS ATIVIDADES DAS ANCORAS DA ATENÇAO PRIMARIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014122 | 18/12/2023 | 6500.00 | 32027197000149 | JUNIOR FABRICIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO VEICULO DE PLACA NQD-0266, COM PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 25/10 A 01/12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022020 | 0014124 | 18/12/2023 | 17445.42 | 00518251000162 | OFTALMOCLÍNICA SAULO FREIRE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NOS ATENDIMENTOS AOS PORTADORES DE GLAUCOMA DESTE MUNICIPIO, COORDNENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0014125 | 18/12/2023 | 2262.00 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA - JARBAS DA SILVA MELO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS, REFRIGERANTES E SALGADOS ASSADOS E FRITOS), SERVIDOS NAS UNIDADES DE SAUDE, DURANTE EVENTOS DO NOVEMBRO AZUL, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014126 | 18/12/2023 | 431.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0014127 | 18/12/2023 | 4800.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - MULTMED | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR, DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0014128 | 18/12/2023 | 4000.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - MULTMED | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR, DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0014129 | 18/12/2023 | 6373.80 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - MULTMED | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA SUBSTITUIÇÇAO DE PEÇAS DOS EQUIOAMENTOS DA UPA (01 SENSOR DE OXIMETRO MCC 100/PM, 05 CABO DE EGG ARA MONITOR E 04 BRAÇADEIRA), COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0014130 | 18/12/2023 | 1854.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS (MECANICO), NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEICULO DE PLACA QFH-4J51, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0014131 | 18/12/2023 | 12692.56 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFH-4J51, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0014186 | 18/12/2023 | 10159.80 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA | IMPORTE REALTIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0014187 | 18/12/2023 | 10541.50 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA | IMPORTE REALTIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0014189 | 18/12/2023 | 20106.30 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA | IMPORTE REALTIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014199 | 18/12/2023 | 12.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 26150-5, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014207 | 18/12/2023 | 500.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA - SCM - (ACESSO A INTERNET), COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014208 | 18/12/2023 | 883.52 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM (maria veronica, severino felix, thauany dos anjos e marina da silva), USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014097 | 18/12/2023 | 37.22 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA C/C 9658-X TRIBUTOS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014098 | 18/12/2023 | 24.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA C/C 4261-7 FPM, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014100 | 18/12/2023 | 58605.64 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014099 | 18/12/2023 | 109.50 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014193 | 18/12/2023 | 0.80 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 14062, EMITIDO DIA 15/12/2023, PELOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014196 | 18/12/2023 | 837.76 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0014096 | 18/12/2023 | 11560.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA: SKZ-0I67, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014102 | 18/12/2023 | 217.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTÁ LOCALIZADA A ESCOLA APOLINARIO JOAQUIM DE MELO SITUADA NO SÍTIO CAIÇARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0014111 | 18/12/2023 | 547.40 | 00002105286488 | MARIA DA GUIA CAETANO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0014201 | 18/12/2023 | 2310.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS SIMPLES INTERNAS E EXTERNAS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRASPORTE ESCOLAR.ITEM 2 - RLZ 3F33, UMA (1) VAN X 4 VEZES NO MÊS = 4 X R$ 35,00.ITEM 3 - QFF 9273 / OGA 8480 / OGE 3047 / OEY 8123 / OGC 6079 / NPR 6943, QFL 3I81, (7) MICRO ÔNIBUS X 2 VEZES NO MÊS = 14 LAVAGENS X R$ 85,00.ITEM 4 - OGD 5538 / NQJ 8398 / RLZ 2H44 / KKX 1508, QUATRO (4) ÔNIBUS X 2 VEZES NO MÊS = 8 LAVAGENS X R$ 140,00. NO MÊS DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014203 | 18/12/2023 | 450.00 | 00047378190420 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS COMO MOTORISTA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE/PE NOS DIAS 05, 11 ,15, 19 E 22 DE DEZEMBRO DE 2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252023 | 0014093 | 18/12/2023 | 2318.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO ALMOÇO/JANTAR, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO NOS DISTRITOS DE CHÃ DOS PEREIRA E PONTINA, CONFORME ITEM 02 DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00025/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000052023 | 0014202 | 18/12/2023 | 26800.00 | 00022589589468 | SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO PARCELADA DE AREIA LAVADA COM O TRANSPORTE OCORRENDO POR CONTA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL RETIRADA JUNTO A FORNECEDOR ESPECÍFICO UNICO, DEVIDAMENTE LICENCIADO PELA SUDEMA NESTE MUNICIPIO PARA ATIVIDADE DE EXTRAÇÃO DE AREIA EM ÁREA EFETIVA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0014206 | 18/12/2023 | 12829.74 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM CARATER DE URGENCIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO(QUANTIDADE MENSAL 194.390 TONELADAS AO VALOR UNITARIO DE R$66,00), NO PERIODO DE 01/12/2023 À 21/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252023 | 0014094 | 18/12/2023 | 2812.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO/JANTAR, DESTINADO AOS OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS, DURANTE A RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITEM 02 DO PREGÃO PRESENCIAL 00025/2023, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0014200 | 18/12/2023 | 720.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS VEICULOS PESADOS VINCULADOS A SECRETARIA AGRICULTUCA.ITEM 13 ENCHEDEIRA, MOTORNIVELADOURA PATROL, TRATOR FORD I, 8 CONSERTOS X R$ 90,00 = R$ 720,00. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014082 | 18/12/2023 | 100.00 | 00073354236434 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014083 | 18/12/2023 | 80.00 | 00012291341405 | ISABELLE DE MORAIS VITOR | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014084 | 18/12/2023 | 80.00 | 00006203860450 | EDILEUZA RUFINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014085 | 18/12/2023 | 104.54 | 00002829468457 | ADRIANA PEREIRA SANTANA DAS NEVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 18/12/2023 | 100.00 | 00001769344489 | MARIA CAROLINE CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014090 | 18/12/2023 | 60.00 | 00096431750497 | MARIA CLEIDE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014091 | 18/12/2023 | 75.00 | 00009338377474 | JOSILEIDE MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014092 | 18/12/2023 | 100.00 | 00001566425492 | SILVANA MOISES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 18/12/2023 | 60.86 | 00002688020412 | MARIA DA PENHA SANTOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014101 | 18/12/2023 | 96.79 | 00078833647404 | SEVERINA CANDIDO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014104 | 18/12/2023 | 80.00 | 00006335025450 | MARINEZ DA SILVA TENORIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014105 | 18/12/2023 | 100.29 | 00005509781432 | ADRIANA DE PONTES PAULO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014107 | 18/12/2023 | 80.00 | 00006434745443 | MARLUCE DA SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014108 | 18/12/2023 | 100.00 | 00001968895450 | DJACIR FRANCISCO GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014110 | 18/12/2023 | 87.19 | 00001311647406 | ELIZABETE JANUARIO GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014112 | 18/12/2023 | 80.00 | 00005289056432 | VERONICE DA SILVA ARAUJO DANTAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014113 | 18/12/2023 | 8.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 28731-8, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0014120 | 18/12/2023 | 2772.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER DE PLACA: QSM-1540, LOTADO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014123 | 18/12/2023 | 100.00 | 00070471899470 | ELIANE GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0014132 | 18/12/2023 | 4601.18 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACAS: QYR8E88 LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/12 A 15/12/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0014133 | 18/12/2023 | 2230.18 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACAS: RLY3E04 LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/12 A 15/12/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0014134 | 18/12/2023 | 1781.36 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACAS: SLA5F98 LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/12 A 15/12/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0014135 | 18/12/2023 | 596.56 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACAS: RLT2F17 LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/12 A 15/12/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0014136 | 18/12/2023 | 770.82 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACAS: QSM1540 LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/12 A 15/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014137 | 18/12/2023 | 1800.00 | 00007173043450 | CAROLINE MELO DE MORAES BARROZO | IMPORTANTE REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇO DE TERCEIROS CARACTERIZADO DE PAPAI NOEL PARA A APRESENTAÇAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS DOS SERVIÇOS DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014138 | 18/12/2023 | 1260.00 | 00001210247410 | CLAUDINETE DUTRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE COSTURA DE 30 PEÇAS DE BECA DESTINADO PARA O CORAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CUSTANDO O VALOR UNITARIO DE R$42.00. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014139 | 18/12/2023 | 80.00 | 00073636738453 | MARIA ROSINEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014140 | 18/12/2023 | 100.00 | 00001292478470 | MARIA APARECIDA CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 18/12/2023 | 97.37 | 00001366024443 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014142 | 18/12/2023 | 69.83 | 00013281141471 | MERCIA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014143 | 18/12/2023 | 110.00 | 00002526660467 | MARIA DA PENHA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014144 | 18/12/2023 | 61.84 | 00080483623415 | EDINAZETE SABINO DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, (BENEFICIOS ENERGIA) TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014145 | 18/12/2023 | 60.00 | 00013754127446 | MARIA JOSE SANTOS DE LEMOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014146 | 18/12/2023 | 150.00 | 00007461898426 | AGLAIR SOARES GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014147 | 18/12/2023 | 100.00 | 00008405943480 | MARIA ANUNCIADA CELESTINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014148 | 18/12/2023 | 113.43 | 00080648720497 | MARIA LUCIA ALVES BARBOSA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014149 | 18/12/2023 | 100.00 | 00011720912424 | MARIA DAILMA CRISTINA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 18/12/2023 | 94.23 | 00009010353435 | JESSICA JAID DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014151 | 18/12/2023 | 95.00 | 00087262541404 | MARIA JOSE FAGUNDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014152 | 18/12/2023 | 100.00 | 00079781152400 | VALDEREZ AVELINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014153 | 18/12/2023 | 150.00 | 00001769840460 | WYLYANNE KARRARA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014154 | 18/12/2023 | 100.00 | 00009251814473 | JOZIRETE JANUARIO GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014155 | 18/12/2023 | 150.00 | 00001287144411 | ARIONEIDE WLISSES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014156 | 18/12/2023 | 94.55 | 00002659324409 | SEVERINA GABRIEL DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014157 | 18/12/2023 | 94.66 | 00012005494496 | MARIA SILMARA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014158 | 18/12/2023 | 100.00 | 00006778457406 | JOZENILDA DIAS RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014159 | 18/12/2023 | 100.00 | 00008818842439 | GIRLENE GOMES DA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014160 | 18/12/2023 | 100.00 | 00003728681423 | RONALDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014161 | 18/12/2023 | 70.00 | 00002053866446 | MARIA DA GUIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014162 | 18/12/2023 | 80.00 | 00070789942488 | ANA GLAUCIA LIMA HENRIQUES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014163 | 18/12/2023 | 70.17 | 00001707554447 | DULCILENE ARRUDA NUNES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014164 | 18/12/2023 | 60.00 | 00092906060453 | MARIA NEIDE CARNEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014165 | 18/12/2023 | 75.39 | 00007599489762 | MARLI VIEIRA FAUSTINO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014166 | 18/12/2023 | 70.00 | 00078949700425 | MARILENE BARBOSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, (BENEFICIOS DIVERSOS) TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014167 | 18/12/2023 | 132.14 | 00001094392448 | JOSEANE BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 18/12/2023 | 100.00 | 00005713032779 | MARIA CRISTINA FAGUNDES GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014169 | 18/12/2023 | 100.00 | 00001612251447 | LAURICIA DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014170 | 18/12/2023 | 150.00 | 00083992766420 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014171 | 18/12/2023 | 100.00 | 00005421569462 | LENILDA FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014172 | 18/12/2023 | 80.00 | 00006337572416 | VERALUCIA GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014173 | 18/12/2023 | 100.00 | 00008589576477 | ISAIAS BELO DE PAULO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014174 | 18/12/2023 | 80.00 | 00002173003402 | SOLANGE MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014175 | 18/12/2023 | 100.00 | 00008407256471 | DAMIANA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 18/12/2023 | 80.00 | 00015974726464 | KAILANE DA SILVA FRANCA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014177 | 18/12/2023 | 101.54 | 00001586799460 | JOANA D'ARC DIAS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014178 | 18/12/2023 | 80.00 | 00005305915457 | CRISTIANE DA SILVA DANTAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014179 | 18/12/2023 | 90.06 | 00009185312410 | MARIA DO SOCORRO RÉGIS NUNES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014180 | 18/12/2023 | 80.00 | 00001240727470 | JOSICLEIDE DA SILVA DIAS DANTAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014181 | 18/12/2023 | 150.00 | 00057911266468 | SOLANGE TITO DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014182 | 18/12/2023 | 150.00 | 00057911266468 | SOLANGE TITO DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014183 | 18/12/2023 | 100.00 | 00084022396415 | MARIA JOSE DOMINGOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 18/12/2023 | 142.57 | 00096433060463 | MARIA DAS GRAÇAS CANDIDO DA SILVA INACIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014185 | 18/12/2023 | 150.00 | 00087383594487 | MANOEL AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014188 | 18/12/2023 | 200.00 | 00001991682450 | ELISEU CONSTANTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, (BENEFICIOS DIVERSOS) TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014190 | 18/12/2023 | 500.00 | 00071980242461 | MARIA CLARA DA SILVA SIMAO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS PASSAGEM), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014191 | 18/12/2023 | 98.17 | 00053090853434 | MARIA PEQUENO DA SILVA TRAJANO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 18/12/2023 | 350.00 | 00009456099490 | VITOR EDUARDO DA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014194 | 18/12/2023 | 250.00 | 00071797164481 | EDILMA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014195 | 18/12/2023 | 250.00 | 00001068357932 | JOSIANE WILDE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014197 | 18/12/2023 | 250.00 | 00005739858470 | IARA SALES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014198 | 18/12/2023 | 250.00 | 00003506965433 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0014204 | 18/12/2023 | 1710.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS VEICULOS DE PASSEIO LEVES VINCULADOS A SECRETARIA RECURSOS HIDRICOS.ITEM 12 - MMO 2430 / KFK 3607 / KFV 3428 / OGD 8629 / TRAOR FORD, TRATOR BUDNY, 38 CONCERTOS X R$ 45,00 = R$ 1.710,00NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0014205 | 18/12/2023 | 1120.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS SIMPLES INTERNAS E EXTERNAS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS.ITEM 5 - MMO 2430 / KFK 3607 / KFV 3428 / OGD 862 / MNG 1H74, (5) CAMINHÃO PIPA X 2 VEZES NO MÊS = 8 LAVAGENS X R$ 140,00 = R$ 1.120,00.NO MÊS DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014216 | 19/12/2023 | 97.48 | 00008537743402 | JULIETE NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014217 | 19/12/2023 | 95.17 | 00053090853434 | MARIA PEQUENO DA SILVA TRAJANO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014218 | 19/12/2023 | 80.00 | 00053090306468 | SEVERINA RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014219 | 19/12/2023 | 101.54 | 00071452720401 | JOANA DAR'C DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014234 | 19/12/2023 | 150.00 | 00002165912440 | MANOEL MESSIAS FABRICIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014235 | 19/12/2023 | 250.00 | 00001905505469 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014236 | 19/12/2023 | 1003.30 | 08287018000128 | BARBOSA & SILVA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES NATALINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014237 | 19/12/2023 | 600.00 | 00008246082400 | JOSE AILTON CAETANO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECCAO DE ALGODAO DOCE E LOCAÇAO DE PULA PULA, A SEREM UTILIZADOS DURANTE O ATENDIMENTO DO CRAS E SCFV NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (PONTINA E CHA) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014238 | 19/12/2023 | 3194.50 | 45183585000160 | JOAO BATISTA DE MELO FILHO | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE 525 PLACAS DE GESSO NO VALOR UNITARIO DE 4,50, 10 BLOCOS NO VALOR UNITARIO DE 14,00, 14 GESSO NO VALOR UNITARIO DE 25,00, 6 GESSO COLA NO VALOR UNITARIO DE 12,00, 5 KG DE SISAL NO VALOR UNITARIO DE 12,00 E 6KG DE ARAME NO VALOR UNITARIO DE 35,00, DESTINADO A REFORMA NO CENTRO DO AUTISTA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014240 | 19/12/2023 | 480.00 | 00034300546487 | SEVERINO GOMES ALVES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO E INSTALAÇAO DE UMA BICA EM ZINCO, PARA O PREDIO ONDE FUNCIONARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA AS PESSOAS COM DEFICIENCIA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014241 | 19/12/2023 | 1440.00 | 00004433699411 | ARIVALDO DA SILVA LAURENTINO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE PEDREIRO NA OBRA, QUE ESTA SENDO REALIZADA NA CASA DO AUTISTA, DURANTE 12 DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014242 | 19/12/2023 | 360.00 | 00010886054435 | OSIEL OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA OBRA, QUE ESTA SENDO REALIZADA NA CASA DO AUTISTA, DURANTE 06 DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014243 | 19/12/2023 | 1140.00 | 00071070241407 | JAILSON DA SILVA SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA OBRA, QUE ESTA SENDO REALIZADA NA CASA DO AUTISTA, DURANTE 13 DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014244 | 19/12/2023 | 1020.00 | 00070478436475 | ANDRE LUIS FERREIRA DA SILVA CRISPIM | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR PEDREIRO NA OBRA, QUE ESTA SENDO REALIZADA NA CASA DO AUTISTA, DURANTE 17 DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014245 | 19/12/2023 | 2160.00 | 00069229112453 | JOSÉ NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE PEDREIRO NA OBRA, QUE ESTA SENDO REALIZADA NA CASA DO AUTISTA, DURANTE 18 DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0014246 | 19/12/2023 | 4601.18 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACAS: QYR8E88 LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/12 A 15/12/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0014247 | 19/12/2023 | 2230.18 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACAS: RLY3E04 LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/12 A 15/12/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014248 | 19/12/2023 | 1080.00 | 00017123132408 | ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA CRISPIM | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA OBRA, QUE ESTA SENDO REALIZADA NA CASA DO AUTISTA, DURANTE 18 DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014249 | 19/12/2023 | 2160.00 | 00015948279820 | GIVALDO SEVERINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE PEDREIRO NA OBRA, QUE ESTA SENDO REALIZADA NA CASA DO AUTISTA, DURANTE 18 DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0014233 | 19/12/2023 | 1120.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS SIMPLES INTERNAS E EXTERNAS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.ITEM 1 - QSF 9329 / QSB 8300, DUAS (2) VEICULOS X 2 VEZES NO MÊS = 4 X R$ 25,00 = R$ 100,00.ITEM 6 - TRATOR FORD I / TRATOR BUDNY, TRATOR AZUL LS PLUS (100), TRÊS (3) TRATORES X 2 VEZES NO MÊS = 6 LAVAGENS X R$ 140,00 = R$ 840,00 ENCHEDEIRA E MOTORNIVELADOURA PATROL, 2 LAVAGENS X R$ 140,00 = R$ 280,00 = R$ 1.120,00 . NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014221 | 19/12/2023 | 2188.08 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA FATURA DE AGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, NA C/C ICMS 8548-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014224 | 19/12/2023 | 325.10 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA ADM. ONTENÇÃO DE LICENÇA DE OBRA HIDRICA, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0014227 | 19/12/2023 | 2660.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS SIMPLES INTERNAS E EXTERNAS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. ITEM 1 - QYI 6F60 / QFC 5953, DUAS (2) VEÍCULO X 4 VEZES NO MÊS = 8 X R$ 25,00. ITEM 5 - MNK 4C90 / KGS 1G94 / MMZ 7373 / MMO 7840 / NQE 3921 / KKR 5D96 / OGF 2H00 / NQG 3934, OITO (8) CAMINHÃO CAÇAMBAS X 2 VEZ NO MÊS = 16 LAVAGENS X R$ 140,00. ITEM 6 - TRATOR FORD + TRATOR MASSEY FERGUSON + CARROÇÃO, UM (1) X 2 VEZES NO MÊS = 3 LAVAGENS X R$ 140,00. NO MÊS 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0014230 | 19/12/2023 | 2160.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS VEICULOS DE PASSEIO LEVES VINCULADOS A SECRETARIA INFRAESTRUTURA.ITEM 12 - MNK 4C90 / KGS 1G94 / MMZ 7373 / MMO 7840 / NQE 3921 / KKR 5D96 / OGF 2H00, CONCERTOS 32 X R$ 45,00 = R$ 1.440,00ITEM 13 - RETROESTACADEIRA JCB E RETROESCAVADEIRA CAT, 8 CONSERTOS X R$ 90,00 = R$ 720, 00. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0014226 | 19/12/2023 | 27658.40 | 33609700000137 | WANDEYFLAVIO BERTULINO AGRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE UNIVERSITARIO, DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM DESTINO AS UNIVERSIDADES FEDERAL E ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0014229 | 19/12/2023 | 1566.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRASPORTE ESCOLAR.ITEM 3 - QFF 9273 / OGA 8480 / OGE 3047 / OEY 8123 / OGC 6079 / NPR 6943 / QFL 3I81, MICRO ÔNIBUS X 29 VEZES NO MÊS = 31 CONSERTO X R$ 36,00 = R$ 1.116,00ITEM 4 - OGD 5538 / NQJ 8398 / RLZ 2H44 / KKX 1508, QUATRO (4) ÔNIBUS 10 CONSERTO X R$ 45,00 = R$ 450,00NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0014239 | 19/12/2023 | 2263.72 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEM DE PLACA: QFF-9273, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0014228 | 19/12/2023 | 140.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS SIMPLES INTERNAS E EXTERNAS EM VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.ITEM 2 - RES 7I29, UMA (1) SW4 X 4 VEZES NO MÊS = 4 X R$ 35,00 = R$ 140,00.NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0014231 | 19/12/2023 | 9400.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE, MODELO TRAILBLAZER DE PLACA: QFC-1E41, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014220 | 19/12/2023 | 1573.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV, CONFORME PROCESSO N° 08006047820218150201, NOME DO AUTOR: SIDNEI MARTINS FELIX, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014222 | 19/12/2023 | 22.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA C/C 9.558-x TRIBUTOS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014223 | 19/12/2023 | 24.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA C/C FPM 4.261-7, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0014225 | 19/12/2023 | 7500.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO EIRELI-ME | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE GESTÃO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO PLANEJAMENTO, EMISSÃO DE PARECERES, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0014232 | 19/12/2023 | 100.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS SIMPLES INTERNAS E EXTERNAS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.ITEM 1 - MOP 2780, VEICULO PICUP VERDE X 4 VEZES NO MÊS = 4 X R$ 25,00 = R$ 100,00.NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014209 | 19/12/2023 | 2100.00 | 33692544000110 | JOSE JOZILDO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 06 ARMAÇAO IMPORTADA ACETATO E 06 LENTES VS AR, DESTINADOS A USUARIOS DO SISTEMA DE SUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014210 | 19/12/2023 | 149.88 | 76535764001972 | OI S.A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE TELEFONIA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO FARIAS BRAGA, S/N, JARDIM FARIAS, TELEFONE: (83) 3394-2311, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014211 | 19/12/2023 | 141.16 | 76535764001972 | OI S.A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE TELEFONIA DO PREDIO DA UPA, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO FARIAS BRAGA, S/N, JARDIM FARIAS, TELEFONE: (83) 3394-25171, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014212 | 19/12/2023 | 8072.19 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITA 3703, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0014213 | 19/12/2023 | 8750.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUTOMATIZADOS DE HEMATOLOGIA, BIOQUIMICA E FORNECIMENTO DE REAGENTES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272023 | 0014214 | 19/12/2023 | 4781.50 | 41778326000121 | MED & FARMA COMRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014215 | 19/12/2023 | 12.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 26150-5, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014250 | 20/12/2023 | 9885.35 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONTRATADOS, COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS CSUTEIO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014251 | 20/12/2023 | 11215.42 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONTRATADOS, COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0014258 | 20/12/2023 | 5599.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS 1.0 COMPLETO DE PLACAS (QFU-8I32 e RLX-5A85), PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DOS DISTRITOS DE PONTINA E CHÃ DOS PEREIRAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014259 | 20/12/2023 | 8072.19 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITA 3703, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 14212. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0014260 | 20/12/2023 | 8810.00 | 09442524000107 | PROSPERITY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E MOBILIARIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0014261 | 20/12/2023 | 10658.00 | 24103721000195 | ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E MOBILIARIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0014262 | 20/12/2023 | 21067.82 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E MOBILIARIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212023 | 0014263 | 20/12/2023 | 10703.04 | 06281452000175 | LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E ANCORAS, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212023 | 0014264 | 20/12/2023 | 3468.25 | 06281452000175 | LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E ANCORAS, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0014265 | 20/12/2023 | 19985.00 | 42649742000192 | MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E MOBILIARIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0014266 | 20/12/2023 | 7910.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E MOBILIARIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0014267 | 20/12/2023 | 88500.00 | 12246862000188 | SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0014268 | 20/12/2023 | 28044.51 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322022 | 0014269 | 20/12/2023 | 20285.00 | 45003125000103 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTE PARA TESTE DE GLICEMIA e MICRO LACENTA PARA GLICOSIMENTRO, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322022 | 0014270 | 20/12/2023 | 24750.00 | 45003125000103 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTE PARA TESTE DE GLICEMIA e MICRO LACENTA PARA GLICOSIMENTRO, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322022 | 0014271 | 20/12/2023 | 29100.00 | 45003125000103 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTE PARA TESTE DE GLICEMIA e MICRO LACENTA PARA GLICOSIMENTRO, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322022 | 0014272 | 20/12/2023 | 15590.00 | 45003125000103 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTE PARA TESTE DE GLICEMIA e MICRO LACENTA PARA GLICOSIMENTRO, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322022 | 0014273 | 20/12/2023 | 35910.00 | 45003125000103 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTE PARA TESTE DE GLICEMIA e LACENTAS DESCARTAVEL, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322022 | 0014274 | 20/12/2023 | 34591.00 | 45003125000103 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTE PARA TESTE DE GLICEMIA e LACENTAS DESCARTAVEL, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322022 | 0014275 | 20/12/2023 | 25900.00 | 45003125000103 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTE PARA TESTE DE GLICEMIA, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322022 | 0014276 | 20/12/2023 | 33300.00 | 45003125000103 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTE PARA TESTE DE GLICEMIA, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322022 | 0014277 | 20/12/2023 | 31300.00 | 45003125000103 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTE PARA TESTE DE GLICEMIA, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0014281 | 20/12/2023 | 4784.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA EPP | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, NO APARELHO DE RAIO X CRX 300 E PROCESSADORA LOTUS, PERTENCENTES A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072023 | 0014283 | 20/12/2023 | 6713.75 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CURATIVOS ESPECIALIZADOS E BIOLOGICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 13953. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0014284 | 20/12/2023 | 10086.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITES, FORMULAS E SUPLEMENTOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 11630. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0014286 | 20/12/2023 | 480.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 40 EXAMES CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO, EM USUARIAS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0014287 | 20/12/2023 | 3402.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 63 EXAMES DE MAMOGRAFIAS BILATERAL, EM USUARIAS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0014288 | 20/12/2023 | 378.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTE REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE 63 EXAMES DE MAMOGRAFIAS BILATERAL, EM USUARIAS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0014297 | 20/12/2023 | 1448.81 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA - JARBAS DA SILVA MELO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS), SERVIDOS AOS PACIENTES DA UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042022 | 0014298 | 20/12/2023 | 3750.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO - ANT SAUDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 50 CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA, NA POLICLINICA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042022 | 0014300 | 20/12/2023 | 3750.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO - ANT SAUDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 50 CONSULTAS COM NEUROLOGISTA, NA POLICLINICA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042022 | 0014301 | 20/12/2023 | 3750.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO - ANT SAUDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 50 CONSULTAS COM OTORRINO, NA POLICLINICA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042022 | 0014302 | 20/12/2023 | 3750.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO - ANT SAUDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 50 CONSULTAS COM ENDOCRINOLOGISTA, NA POLICLINICA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042022 | 0014303 | 20/12/2023 | 3750.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO - ANT SAUDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 50 CONSULTAS COM ANGIOLOGISTA, NA POLICLINICA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042022 | 0014304 | 20/12/2023 | 3750.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO - ANT SAUDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 50 CONSULTAS COM UROLOGISTA, NA POLICLINICA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042022 | 0014305 | 20/12/2023 | 3750.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO - ANT SAUDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 50 CONSULTAS COM UROLOGISTA, NA POLICLINICA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042022 | 0014306 | 20/12/2023 | 3750.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO - ANT SAUDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 50 CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA, NA POLICLINICA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042022 | 0014307 | 20/12/2023 | 3750.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO - ANT SAUDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 50 CONSULTAS COM NEUROLOGISTA, NA POLICLINICA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042022 | 0014308 | 20/12/2023 | 3750.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO - ANT SAUDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 50 CONSULTAS COM OTORRINO, NA POLICLINICA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042022 | 0014309 | 20/12/2023 | 3750.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO - ANT SAUDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 50 CONSULTAS COM ENDOCRINOLOGISTA, NA POLICLINICA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042022 | 0014311 | 20/12/2023 | 3750.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO - ANT SAUDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 50 CONSULTAS COM ANGIOLOGISTA, NA POLICLINICA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042022 | 0014312 | 20/12/2023 | 3750.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO - ANT SAUDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 62 RISCOS CIRURGICO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042022 | 0014313 | 20/12/2023 | 3750.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA AREA DE REUMATOLOGISTA, NA POLICLINICA, NO ATENDIMENTO DE 50 PACIENTES, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262023 | 0014315 | 20/12/2023 | 663.89 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262023 | 0014316 | 20/12/2023 | 1358.40 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262023 | 0014317 | 20/12/2023 | 3225.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262023 | 0014318 | 20/12/2023 | 2104.60 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272023 | 0014319 | 20/12/2023 | 5500.90 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MTERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272023 | 0014320 | 20/12/2023 | 7000.16 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MTERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272023 | 0014321 | 20/12/2023 | 13469.80 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MTERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272023 | 0014322 | 20/12/2023 | 640.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MTERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272023 | 0014323 | 20/12/2023 | 1269.60 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MTERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272023 | 0014324 | 20/12/2023 | 15880.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272023 | 0014325 | 20/12/2023 | 12322.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272023 | 0014326 | 20/12/2023 | 38195.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272023 | 0014327 | 20/12/2023 | 11791.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272023 | 0014328 | 20/12/2023 | 20250.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272023 | 0014329 | 20/12/2023 | 29758.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272023 | 0014330 | 20/12/2023 | 28438.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272023 | 0014331 | 20/12/2023 | 32857.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262023 | 0014332 | 20/12/2023 | 7933.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0014333 | 20/12/2023 | 3370.00 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E MOBILIARIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072023 | 0014355 | 20/12/2023 | 10086.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CURATIVOS ESPECIALIZADOS E BIOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0014356 | 20/12/2023 | 675.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO NO CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS DOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COM AS PLACAS: QFC-5953, QFC-5973, QFN-0685, NQG-4235, QSD-2268, QSE-0039, QSF-3259, QSA-8040, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0014357 | 20/12/2023 | 1672.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM SIMPLES INTERNA E EXTERNA DOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COM AS PLACAS: QFC-5953, QFC-5973, QFN-0685, NQG-4235, QSD-2268, QSE-0039, QSF-3259, QSA-8040, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382022 | 0014358 | 20/12/2023 | 3600.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA TENDA, DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE IX, DURANTE O PERIODO DE 01 A 20 DE DEZEMBRO DE 2023, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382022 | 0014359 | 20/12/2023 | 3600.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA TENDA, DESTINADA AO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 20 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014377 | 20/12/2023 | 96.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 26150-5, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042022 | 0014379 | 20/12/2023 | 3975.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO - ANT SAUDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 53 RISCOS CIRURGICO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 12557. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042022 | 0014380 | 20/12/2023 | 4655.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO - ANT SAUDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 133 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, EM USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 24/11/2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 12757. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042022 | 0014381 | 20/12/2023 | 6125.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO - ANT SAUDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 175 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, EM USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 26/10/2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 11627. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042022 | 0014382 | 20/12/2023 | 4620.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO - ANT SAUDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 132 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, EM USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 06/12/2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 13473. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042022 | 0014383 | 20/12/2023 | 2730.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO - ANT SAUDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 78 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, EM USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 23/10/2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 11625. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042022 | 0014384 | 20/12/2023 | 3010.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO - ANT SAUDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 175 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, EM USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 30/10/2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 11628. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042022 | 0014385 | 20/12/2023 | 3750.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA AREA DE CARDIOLOGISTA, NA POLICLINICA, NO ATENDIMENTO DE 50 PACIENTES, NO DIA 27/11/2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 13153. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042022 | 0014386 | 20/12/2023 | 3750.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA AREA DE CARDIOLOGISTA, NA POLICLINICA, NO ATENDIMENTO DE 50 PACIENTES, NO DIA 11/12/2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 13587. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014387 | 20/12/2023 | 2700.00 | 00005772452797 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, DURANTE O PERIODO DE 28/11 A 13/12/2023, NO VEICULO DE PLACA LRA-1482, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 14032. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0014389 | 20/12/2023 | 10131.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITES, FORMULAS E SUPLEMENTOS, DESTINADOS AOS USUSARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 11629. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0014391 | 20/12/2023 | 7400.00 | 08188833000130 | FAC SERVIÇOS PROTETICOS DA PARAIBA LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) PROTESES, NO VALOR UNITARIO DE R$ 148,00, DESTINADOS A USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 12436 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014392 | 20/12/2023 | 9889.75 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0014393 | 20/12/2023 | 2970.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 500ML E AGUA MINERAL COM GÁS 500ML, DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO/2023, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, NAS UBS (ZONA RURAL E URBANA) E NOS DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS E PONTINA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014278 | 20/12/2023 | 360.00 | 00039596958453 | CHARLES LAVOISIER CAMPOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 18, 19, 20, 21 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402021 | 0014289 | 20/12/2023 | 8200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITAÇÃO PUBLICA COM CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTROLE DE ESTOQUE E CONTROLE DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014294 | 20/12/2023 | 24.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA C/C FPM 4.261-7, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0014296 | 20/12/2023 | 7500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL INGÁ, NA ANALISE E GERAÇÃO DE SAGRES CAPTURA, ELABORAÇÃO DE RGF, RREO, MSC, LDO, LOA E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014310 | 20/12/2023 | 600.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA SCM (ACESSO A INTERNET), DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/12 A 30/12 DE 2023, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014334 | 20/12/2023 | 1030.83 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL E MÓDULO LGPD CONSTANTES NO CONTRATO N. 567/2023. CORRESPONDENTE A 12º PARCELA DO CONTRATO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102022 | 0014335 | 20/12/2023 | 2200.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS. LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTROLE SOCIAL, SISTEMA DE PATRIMONIO E SISTEMA DE PROTOCOLO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014354 | 20/12/2023 | 2250.00 | 20385922000171 | S F DE SOUZA IMPRESSOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 180 UND DE TALÕES DIVERSOS, 50X3 VIAS, 100X150MM, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014369 | 20/12/2023 | 78.67 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA C/C TRIBUTOS 9658-X, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 20/12/2023 | 7710.71 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014372 | 20/12/2023 | 405.29 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA FEP, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014373 | 20/12/2023 | 5773.14 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA FEP, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014375 | 20/12/2023 | 14.51 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA 14.945-4, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014279 | 20/12/2023 | 47007.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME PROCESSO N° 2778114, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014314 | 20/12/2023 | 900.00 | 32702312000133 | MOMENTOPB SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE NOTICIAS DA A PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ ATRAVEZ DO PORTAL MOMENTOPB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014252 | 20/12/2023 | 24565.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014253 | 20/12/2023 | 2398.72 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014254 | 20/12/2023 | 29096.61 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014255 | 20/12/2023 | 2954.55 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014256 | 20/12/2023 | 22926.10 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB FUNDAMENTAL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 20/12/2023 | 231046.67 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB FUNDAMENTAL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014282 | 20/12/2023 | 460.00 | 00002419546733 | EDNEUZA DIAS DA SILVA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO (TAMPOS DE MESA, TOALHAS, TAPETE PASSARELA, VUAL), DESTINADO AS FESTIVIDADES DE COLEÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS (ÔNIBUS/UTILITÁRIOS), EQUIPAMENTOS (IN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014291 | 20/12/2023 | 153.03 | 00378257000181 | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | IMPORTE RELATIVO A DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DE UM TERMO DE COMPROMISSO N° 202002833-4, ENTRE ESTE MUNICIPIO E O FNDE, AGENCIA 1345-5, N° C/C 33793-5. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0014292 | 20/12/2023 | 4423.32 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE PASTILHAS DE FREIO, DISCO, SENSOR, LAMPADAS, RECUPERAÇÃO DA PORTA LATERAL , NO VEICULO IVECO DE PLACA: RLZ - 3F33, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0014293 | 20/12/2023 | 4864.05 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO DE PLACA: RLZ-3F33, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0014295 | 20/12/2023 | 20115.20 | 33609700000137 | WANDEYFLAVIO BERTULINO AGRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE UNIVERSITARIO, DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM DESTINO AS UNIVERSIDADES FEDERAL E ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0014336 | 20/12/2023 | 2514.60 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE AMORTECEDORES, BUCHAS, COMPRESSOR, JOGO DE LONA, MOLAS, OLEOS E PARAFUSOS , NO VEICULO VOLKSWAGEM NEO BUS MINE DE PLACA: QFF-9273, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0014337 | 20/12/2023 | 1620.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO WOLKSWAGEM NEOBUS MINE DE PLACA: QFF-9273, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0014338 | 20/12/2023 | 653.40 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE ABRAÇADEIRA, CHICOTES, CONECTRO, ESPAGUETE, ESPELHO REDENDO, FIOS, FITA, JOELHO MACHO, LANTERNA, MANGUEIRA, PINO, TERMINAL E TURBO , NO VEICULO VOLKSWAGEM NEO BUS MINE DE PLACA: QFF-9273, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0014339 | 20/12/2023 | 3781.80 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE CRUZETA, CARDAN, LUVA CARDAN, ROLAMENTO CARDAM 45 MM, ALINHAMENTO DE EIXO CARDAN, ALINHAMENTO DA TRANSMISSÃO, REPARO DA CUICA TRASEIRA, REPARO DO SERVI FREIO, NO VEICULO VOLKSWAGEM NEOBUS MINE DE PLACA: QFF-9273, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0014340 | 20/12/2023 | 823.68 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE LAMPADAS, RELE PISCA, ESPELHO RETROVISOR, TAMPA DO RESERVATORIO, INTERRUPTOR, ARRUELA, CHAVE DE COMANDO E PARAFUSOS, NO VEICULO VOLAGE DE PLACA: OGC-6079, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0014341 | 20/12/2023 | 1548.90 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLAGE DE PLACA: OGC-6079, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0014342 | 20/12/2023 | 1386.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE TENSOR, CORREIA , BUCHA E PARAFUSO, NO VEICULO VOLAGE DE PLACA: OGC-6079, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0014343 | 20/12/2023 | 653.40 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE ABRAÇADEIRA, CHICOTES, CONECTOR, ESPAGUETE, ESPELHO REDENDO, FIOS, FITA, JOELHO MACHO, LANTERNA, MAGUEIRA, PINO, TERMINA E TURBO, NO VEICULO VOLKSWAGEM NEOBUS MINE DE PLACA: QFF-9273, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0014344 | 20/12/2023 | 2628.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLAGE DE PLACA: OGC-6079, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0014345 | 20/12/2023 | 6889.50 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEM NEOBUS MINE DE PLACA: QFF-9273, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282023 | 0014348 | 20/12/2023 | 12240.00 | 20385922000171 | S F DE SOUZA IMPRESSOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 360 UND DE APOSTILAS: 4X4 CORES, COM ATÉ 90 PAG E 360 UND DE APOSTILAS: 4X4 CORES, 80 PAG, DESTINADAS AS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282023 | 0014351 | 20/12/2023 | 48300.00 | 20385922000171 | S F DE SOUZA IMPRESSOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 1200 UND DE CADERNOS 10MC/150 FLS, 450 UND DE CADERNOS 15MC/225 FLS E 300 UND DE CADERNOS 20MC/400 FLS, DESTINADAS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0014362 | 20/12/2023 | 2794.00 | 00003979850455 | ADRIANO ROGERIO LIMA FELIX | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0014363 | 20/12/2023 | 2879.93 | 00003979850455 | ADRIANO ROGERIO LIMA FELIX | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0014364 | 20/12/2023 | 2859.50 | 00003979850455 | ADRIANO ROGERIO LIMA FELIX | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0014365 | 20/12/2023 | 2088.63 | 00002903951438 | SUETONIO DA SILVA ANDRADE | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0014366 | 20/12/2023 | 1573.51 | 00002903951438 | SUETONIO DA SILVA ANDRADE | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0014367 | 20/12/2023 | 2705.41 | 00067484662453 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA ANDRADE | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0014368 | 20/12/2023 | 2569.46 | 00067484662453 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA ANDRADE | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0014374 | 20/12/2023 | 2502.54 | 00007745725402 | JOSÉ ROBERTO GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0014376 | 20/12/2023 | 2078.52 | 00007389443430 | JOSE MARCOS DA SILVA TAVARES | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014280 | 20/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. E ARQUITETURA - CREA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ART, N° DO DOCUMENTO 20230585742, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014290 | 20/12/2023 | 2600.00 | 35790846000157 | JB ENGENHARIA LTDA | IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DO MUNICIPIO DE INGÁ/PB,FRUTOS DE CONTRATO DE REPASSE COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, MINISTERIO DA SAÚDE (SISMOB), MINISTERIO DA EDUCAÇÃO (FNDE/SIMEC), GOVERNO DO ESTADO E RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0014346 | 20/12/2023 | 29347.50 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ - ELETRO CENTER | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0014353 | 20/12/2023 | 3500.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0014347 | 20/12/2023 | 3500.64 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE CALÇOS, FILTROS, OLEO, PARAFUSOS, SAPATE E TIRAS, NO VEICULO PATROL , LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0014349 | 20/12/2023 | 14321.70 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014285 | 20/12/2023 | 180.00 | 00001287112480 | CLEIDE ANA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, ACOMPANHAR DOIS ACOLHIDOS A VISITAR A GENITORA QUE ESTA PASSANDO POR UM PROCESSO DE DESINTOXIÇAO DE DROGAS LICITAS E ILICITAS COM O INTUITO DE FORTALECER OS VINCULOS AFETIVOS DA FAMILIA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014360 | 20/12/2023 | 720.00 | 00051899884491 | ARLINDO JANUARIO GOMES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE PEDREIRO NA OBRA, QUE ESTA SENDO REALIZADO NA CASA DO AUTISTA, DURANTE 06 DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014361 | 20/12/2023 | 600.00 | 00009304272467 | ERIC SABINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 DIARIAS NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA,COMO AJUDANTE DE GESSEIRO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014370 | 20/12/2023 | 9.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 28731-8, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014378 | 20/12/2023 | 2.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 28731-8, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014388 | 20/12/2023 | 1020.00 | 00011661301428 | JOSE LUIZ ARRUDA NUNES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR PEDREIRO NA OBRA, QUE ESTA SENDO REALIZADA NA CASA DO AUTISTA, DURANTE 17 DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014390 | 20/12/2023 | 5200.00 | 20461137000150 | INFORTEC - SOLUÇÃO EM INFORMATICA E TECNOLOGIA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇOS DE CABEAMENTO E IMPLANTAÇAO DA INTERNT NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0014350 | 20/12/2023 | 6523.06 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MERCEDES BENZ DE PLACA OGD-8629, LOTADO NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0014352 | 20/12/2023 | 2237.40 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE BATERIA, FILTROS E SENSORES , DO VEICULO MERCEDES BENZ DE PLACA OGD-8629, LOTADO NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014396 | 21/12/2023 | 2350.00 | 00011507831412 | JOÃO BATISTA NETO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUFFET COMPLETO COM ALMOÇO PARA A CONFRATERNIZAÇAO DOS ACOLHIDOS E FUNCIONARIOS DA CASA DE ACOLHIMENTO DONA RISOMAR NO DIA 15/12/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014403 | 21/12/2023 | 651.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 28731-8, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014431 | 21/12/2023 | 12.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 21260-1, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0014433 | 21/12/2023 | 120.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PUFIRICADAADICIONADA DE SAIS, DESTINADO AO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 24 DE NOVEMBRO DE 2023 A 21 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014434 | 21/12/2023 | 5000.00 | 00010447566407 | GUILHERME SILVANO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SHOW ARTISTICO APRESENTAÇAO MUSICAL COMPLETA NA PRAÇA ANTENOR NAVARRO, EM COMEMORAÇAO A ROTA NATALINA , NO DIA 20/12/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014397 | 21/12/2023 | 2890.90 | 09305509000117 | J. MAMEDE E CIA LTDA -EPP | IMPORTE RELATIVO AO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (TROFEIS E MEDALHAS), DESTINADO AOS CAMPEÕES, VICE E TERCEIRO LUGAR DO CAMPEONATO INGAENSE DE FUTEBOL 2023, INCENTIVANDO A PRATICA E O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014398 | 21/12/2023 | 1640.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS VEST. ARTIG. ESPORTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (TROFEU, PLACA MADEIRA), DESTINADO AOS CAMPEÕES, VICE E TERCEIRO LUGAR DO CAMPEONATO INGAENSE DE FUTEBOL 2023, INCENTIVANDO A PRATICA E O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014400 | 21/12/2023 | 3500.00 | 47455785000150 | IMPERIO RECEPÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 07 DIARIAS DO ESPAÇO (SALÃO DE EVENTOS) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014401 | 21/12/2023 | 3500.00 | 47455785000150 | IMPERIO RECEPÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 07 DIARIAS DO ESPAÇO (SALÃO DE EVENTOS) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014402 | 21/12/2023 | 24.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 11039-6 QSE, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014399 | 21/12/2023 | 408.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014404 | 21/12/2023 | 79.22 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA C/C TRIBUTOS 9658-X, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014405 | 21/12/2023 | 12.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA C/C FPM, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014407 | 21/12/2023 | 24.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA C/C FEP, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0014394 | 21/12/2023 | 19205.60 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGINE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAUDE E SETORES VINCULADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014395 | 21/12/2023 | 1600.00 | 00008646722414 | TIAGO DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014406 | 21/12/2023 | 6500.00 | 32027197000149 | JUNIOR FABRICIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO VEICULO DE PLACA NQD-0266, COM PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 25/10 A 01/12/2023, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 14122. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282023 | 0014408 | 21/12/2023 | 21865.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTIL | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO GRAFICO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE RECEITUARIOS MEDICOS, CONTREL ESPECIAL, REQUISIÇÃO DE EXAMES, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 11811. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282023 | 0014409 | 21/12/2023 | 14400.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTIL | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO GRAFICO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE RECEITUARIOS MEDICOS, CONTREL ESPECIAL, REQUISIÇÃO DE EXAMES, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 11038. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282023 | 0014410 | 21/12/2023 | 7810.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTIL | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO GRAFICO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE RECEITUARIOS MEDICOS, CONTREL ESPECIAL, REQUISIÇÃO DE EXAMES, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 14010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042022 | 0014411 | 21/12/2023 | 3750.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA AREA DE REUMATOLOGISTA, NA POLICLINICA, NO ATENDIMENTO DE 50 PACIENTES, NO DIA 12/12/2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 13925. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Chamada Pública | 000042022 | 0014412 | 21/12/2023 | 3750.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA AREA DE OROTOPEDISTA, NA POLICLINICA, NO ATENDIMENTO DE 50 PACIENTES, NO DIA 13/12/2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 13924. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Chamada Pública | 000042022 | 0014413 | 21/12/2023 | 3750.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA AREA DE OROTOPEDISTA, NA POLICLINICA, NO ATENDIMENTO DE 50 PACIENTES, NO DIA 21/11/2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 12763. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382022 | 0014414 | 21/12/2023 | 7920.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 04 TENDAS, DISPONIBILIZADAS A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 20 DE OUTUBRO DE 2023, NA POLICLINICA NOS DIAS DE ATENDIMENTOS COM OS ESPECIALISTAS, NO DIA DE REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS, MAMOGRAFIAS E CITOLOGICOS. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 13134. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382022 | 0014415 | 21/12/2023 | 9600.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 05 TENDAS, DISPONIBILIZADAS A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 17 A 23 DE OUTUBRO DE 2023, ATENDENDO O EVENTO OUTUBRO ROSA, NOS SITIOS SERRA VELHA, QUIXELO, BATENTE DE PEDRA, BRITO, SURRÃO, RASPADINHA, SITIO NOVO, DISTRITOS DE PONTINA E CHÃ DOS PEREIRAS. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 11463. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382022 | 0014416 | 21/12/2023 | 3600.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 TENDA, DESTINADA AO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 20 DE NOVEMBRO DE 2023. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 13604. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0014417 | 21/12/2023 | 2000.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 CPAP AUTO COM UMIDIFICADOR, 01 CATETER NASAL, 01 CONCENTRADOR DE OXIGENIO E 01 BIPAP AUTO, DESTINADOS A USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 14109. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0014418 | 21/12/2023 | 2000.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 CPAP AUTO COM UMIDIFICADOR, 01 CATETER NASAL, 01 CONCENTRADOR DE OXIGENIO E 01 BIPAP AUTO, DESTINADOS A USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 12804. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0014419 | 21/12/2023 | 2000.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 CPAP AUTO COM UMIDIFICADOR, 01 CATETER NASAL, 01 CONCENTRADOR DE OXIGENIO E 01 BIPAP AUTO, DESTINADOS A USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 11466. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022020 | 0014420 | 21/12/2023 | 7192.26 | 00518251000162 | OFTALMOCLÍNICA SAULO FREIRE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NOS ATENDIMENTOS AOS PORTADORES DE GLAUCOMA DESTE MUNICIPIO, COORDNENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 12584. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0014421 | 21/12/2023 | 9666.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTE REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE 179 EXAMES DE MAMOGRAFIAS BILATERAL, (SENDO 46 NO DIA 06/06/2023, 55 NO DIA 07/06/2023 E 78 NO DIA 26/10/2023, EM USUARIAS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 11624. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0014422 | 21/12/2023 | 1332.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTE REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE 111 EXAMES DO CITOPATOLOGICOS PARA RASTREAMENTO, CERVICO/FLORAL/VARGINAL, EM USUARIAS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 12582. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0014423 | 21/12/2023 | 4000.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - MULTMED | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR DO CEO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 12627. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0014424 | 21/12/2023 | 4000.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - MULTMED | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR DO CEO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 11282. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0014425 | 21/12/2023 | 64419.48 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL B COMUN S10, E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: QFC-5923, GKE-2A83, GK-9B26, GFX-7C65, QSD-2268, GJP-2B46, QSD-2238, QFH-4J51, QSD-2328, DTD-4344, GGO-6196, GBS-7A75, QSE-0039, QFC-5973, QFC-5963, QSD-2348, QSF-3259, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO de 2023.REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 12425. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0014426 | 21/12/2023 | 1332.00 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 12587. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0014427 | 21/12/2023 | 1332.00 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 12586. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0014428 | 21/12/2023 | 2015.00 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 12588. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014429 | 21/12/2023 | 313.50 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUUDE, DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 13 DE DEZEMBRO DE 2023, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 13955. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262023 | 0014430 | 21/12/2023 | 438.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 10822. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0014432 | 21/12/2023 | 3808.80 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA EPP | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA SUBSTITUIÇÃO DE 01 PLACA DE CPU NO APARELHO DE RAIO X CRX 3000 E SUBSTITUIÇÃO DE 01 ENGRANAGEM HELICOIDAL, SUBSTITUIÇÃO DE 02 ROLOS DE BORRACHA NA PROCESSADORA LOTUS, PERTENCENTES A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 11034. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382022 | 0014435 | 21/12/2023 | 8640.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 02 TENDAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, NOS DIAS 06 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023, ATENDENDO AS DEMANDAS DO DIA D MULTIVACINAÇÃO E NOVEMBRO AZUL, NAS UBS, PRAÇA CENTRAL, FEIRA CENTRAL E NOS DISTRITOS DE CHÃ DOS PEREIRAS E PONTINA. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 13932. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0014445 | 22/12/2023 | 400.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV DO PREDIO DA UBS DO SITIO QUIXELO, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 07/11 a 07/12/2023. REEMEPENHODO EMPENHO Nº: 13645. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0014446 | 22/12/2023 | 400.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV DO PREDIO DA UBS DO SITIO SERRA VELHA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 07/11 a 07/12/2023. REEMEPENHODO EMPENHO Nº: 13646. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0014447 | 22/12/2023 | 400.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV DO PREDIO DA UBS I, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 07/11 a 07/12/2023. REEMEPENHODO EMPENHO Nº: 13643. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0014448 | 22/12/2023 | 9645.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA | IMPORTE REALTIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. REEMEPENHODO EMPENHO Nº: 13124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0014449 | 22/12/2023 | 20106.30 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA | IMPORTE REALTIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. REEMEPENHODO EMPENHO Nº: 14189. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0014450 | 22/12/2023 | 10159.80 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA | IMPORTE REALTIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. REEMEPENHODO EMPENHO Nº: 14186. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0014451 | 22/12/2023 | 10615.50 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA | IMPORTE REALTIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. REEMEPENHODO EMPENHO Nº: 13126. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0014452 | 22/12/2023 | 10541.50 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA | IMPORTE REALTIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIDRAULICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. REEMEPENHODO EMPENHO Nº: 14187. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0014453 | 22/12/2023 | 9870.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA | IMPORTE REALTIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIDRAULICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. REEMEPENHODO EMPENHO Nº: 13121. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0014454 | 22/12/2023 | 9845.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA | IMPORTE REALTIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0014455 | 22/12/2023 | 232.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 BOTIJÃO GLP 13KG, DESTINADOS AO CAPS, DURANTE O PERIODO DE 24/10 A 23/11/2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REEMEPENHODO EMPENHO Nº: 13112. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0014456 | 22/12/2023 | 232.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 BOTIJÃO GLP 13KG, DESTINADOS AO SAMU, DURANTE O PERIODO DE 24/10 A 23/11/2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REEMEPENHODO EMPENHO Nº: 13114. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0014457 | 22/12/2023 | 1276.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 11 BOTIJÃO GLP 13KG, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 24/10 A 23/11/2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 12867. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0014458 | 22/12/2023 | 2940.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 392 AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 24/10 A 23/11/2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 12868. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0014459 | 22/12/2023 | 19717.90 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGINE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. REEMEPENHODO EMPENHO Nº: 13228. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0014460 | 22/12/2023 | 18022.70 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGINE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. REEMEPENHODO EMPENHO Nº: 12004. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0014461 | 22/12/2023 | 1199.83 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CAPS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. REEMEPENHODO EMPENHO Nº: 11997. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0014462 | 22/12/2023 | 5110.98 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. REEMEPENHODO EMPENHO Nº: 13227. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0014463 | 22/12/2023 | 999.65 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CAPS, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. REEMEPENHODO EMPENHO Nº: 13174. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0014464 | 22/12/2023 | 35512.14 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. REEMEPENHODO EMPENHO Nº: 13229. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0014465 | 22/12/2023 | 4100.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 PNEU 225/75 R16, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA SKX-2E76, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0014466 | 22/12/2023 | 764.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA COM FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSOES MES COM REPOSIÇAO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292023 | 0014467 | 22/12/2023 | 2881.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECARGAS DE TONER BROTHER, TONER 85A, TONER 83A, TONER SAMSUNG MLT101, CARTUCHO HP COLOR, CARTUCHO HP PRETO E MANUTENÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272023 | 0014468 | 22/12/2023 | 20385.50 | 41778326000121 | MED & FARMA COMRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | CONST/REFOR/AMPLIAÇÃO DE UND ESPECIALIZADAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000222023 | 0014469 | 22/12/2023 | 121791.91 | 47918526000119 | MONTEIRO ENGENHARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO, DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE IX, NO BAIRRO SÃO JOSÉ, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00082023 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014522 | 22/12/2023 | 219.46 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA FEP 5.985-4, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014525 | 22/12/2023 | 2090.13 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA FEP 5.985-4, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014538 | 22/12/2023 | 36.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA C/C FPM, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014547 | 22/12/2023 | 31.22 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA C/C TRIBUTOS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | INCENTIVO E PROMOÇAO EVENTOS ATIV ARTIST E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014476 | 22/12/2023 | 5748.11 | 47838232000187 | SARA SAMIRYS MONTEIRO SOUSA 10994721480 | IMPORTE RELATIVOS AO SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO EM AUDIO VISUAL, REFERENTE À PREMIAÇÃO DOS EDITAIS DA LEI PAULO GUSTAVO NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE INGÁ. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | INCENTIVO E PROMOÇAO EVENTOS ATIV ARTIST E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014481 | 22/12/2023 | 5748.11 | 43824613000156 | FRANCISCO HANIEL DE ARAUJO E LUCENA 01346312427 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE OFICINA BÁSICA DE CRIAÇÃO DE ROTEIRO PARA AUDIOVISUAL, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS EDITAIS DA LEI PAULO GUSTAVO NO ÂMBITO MUNICIPAL DE INGÁ. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | INCENTIVO E PROMOÇAO EVENTOS ATIV ARTIST E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014490 | 22/12/2023 | 22987.00 | 32270990000174 | ERIVALDO LAURINDO FERREIRA 10328194484 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO NO PROJETO "MOSTRA DE CINEMA ENCANTOS E MISTERIS DO INGÁ, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS EDITAIS DA LEI PAULO GUSTAVO NO ÂMBITO MUNICIPAL DE INGÁ. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | INCENTIVO E PROMOÇAO EVENTOS ATIV ARTIST E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 22/12/2023 | 8000.00 | 00078871344472 | CLAUDIO GERALDO BORGES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DO PROJETO FILHOS DA TERRA: A VALORIZAÇÃO DA CULTURA DE NOSSA GENTE, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS EDITAIS DA LEI PAULO GUSTAVO NO ÂMBITO MUNICIPAL DE INGÁ. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | INCENTIVO E PROMOÇAO EVENTOS ATIV ARTIST E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014496 | 22/12/2023 | 8000.00 | 00012530607460 | KARLA DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DO PROJETO RETALHOS HISTORICOS ESQUECIDOS: RESGATANDO AS MEMORIAS PONTINENSES, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS EDITAIS DA LEI PAULO GUSTAVO NO ÂMBITO MUNICIPAL DE INGÁ. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | INCENTIVO E PROMOÇAO EVENTOS ATIV ARTIST E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014498 | 22/12/2023 | 8000.00 | 43753684000105 | JOSE CARLOS PONTES DE FARIAS 12795148412 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DO PROJETO ENCANTOS DA PRINCESA DO VALE DO PARAIBA REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS EDITAIS DA LEI PAULO GUSTAVO NO ÂMBITO MUNICIPAL DE INGÁ. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | INCENTIVO E PROMOÇAO EVENTOS ATIV ARTIST E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014500 | 22/12/2023 | 8000.00 | 00002851158473 | ALEXANDRE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DO PROJETO ANCESTRALIDADE: UMA REFLEXÃO SOBRE A MEMÓRIA E A CULTURA NEGRA INGAENSES , REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS EDITAIS DA LEI PAULO GUSTAVO NO ÂMBITO MUNICIPAL DE INGÁ. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | INCENTIVO E PROMOÇAO EVENTOS ATIV ARTIST E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014502 | 22/12/2023 | 8000.00 | 00012024845495 | ENDERSON FLAVIO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DO PROJETO MEMÓRIAS EM HARMONIA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS EDITAIS DA LEI PAULO GUSTAVO NO ÂMBITO MUNICIPAL DE INGÁ. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | INCENTIVO E PROMOÇAO EVENTOS ATIV ARTIST E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014504 | 22/12/2023 | 5000.00 | 00008342291456 | MARCOS GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DO PROJETO CHAMA NA PRESSÃO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS EDITAIS DA LEI PAULO GUSTAVO NO ÂMBITO MUNICIPAL DE INGÁ. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | INCENTIVO E PROMOÇAO EVENTOS ATIV ARTIST E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014507 | 22/12/2023 | 5000.00 | 00001769269410 | JANIERY KELLY BALBINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DO PROJETO PRETA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS EDITAIS DA LEI PAULO GUSTAVO NO ÂMBITO MUNICIPAL DE INGÁ. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | INCENTIVO E PROMOÇAO EVENTOS ATIV ARTIST E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014509 | 22/12/2023 | 5000.00 | 22272762000180 | VALMIR LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DO PROJETO INGÁ QUE AMO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS EDITAIS DA LEI PAULO GUSTAVO NO ÂMBITO MUNICIPAL DE INGÁ. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | INCENTIVO E PROMOÇAO EVENTOS ATIV ARTIST E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014510 | 22/12/2023 | 5000.00 | 00011153333481 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DO PROJETO ITACOATIARAS, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS EDITAIS DA LEI PAULO GUSTAVO NO ÂMBITO MUNICIPAL DE INGÁ. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | INCENTIVO E PROMOÇAO EVENTOS ATIV ARTIST E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014512 | 22/12/2023 | 5000.00 | 00013293316484 | IZAAK EMANUEL NUNES COSTA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DO PROJETO ESTRELA GUIA - MEMORIAS LATENTES, ANTEPASSADOS PRESENTES, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS EDITAIS DA LEI PAULO GUSTAVO NO ÂMBITO MUNICIPAL DE INGÁ. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | INCENTIVO E PROMOÇAO EVENTOS ATIV ARTIST E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014514 | 22/12/2023 | 1000.00 | 00014354218410 | ALICE WALERIA DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DO PROJETO OURO BRANCO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS EDITAIS DA LEI PAULO GUSTAVO NO ÂMBITO MUNICIPAL DE INGÁ. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | INCENTIVO E PROMOÇAO EVENTOS ATIV ARTIST E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 22/12/2023 | 1500.00 | 00079006310468 | OZENILDO DE SOUZA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DO PROJETO UM SONHO DE MENINO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS EDITAIS DA LEI PAULO GUSTAVO NO ÂMBITO MUNICIPAL DE INGÁ. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | INCENTIVO E PROMOÇAO EVENTOS ATIV ARTIST E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014518 | 22/12/2023 | 1000.00 | 00010161337406 | JOSE BATISTA DE LIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DO PROJETO HISTORIA DO ALGODÃO EM INGÁ PARA O ENSINO INFANTIL, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS EDITAIS DA LEI PAULO GUSTAVO NO ÂMBITO MUNICIPAL DE INGÁ. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | INCENTIVO E PROMOÇAO EVENTOS ATIV ARTIST E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014519 | 22/12/2023 | 1000.00 | 17956300000141 | MÔNICA DA SILVA SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DO PROJETO DA LAVOURA À PASSARELA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS EDITAIS DA LEI PAULO GUSTAVO NO ÂMBITO MUNICIPAL DE INGÁ. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | INCENTIVO E PROMOÇAO EVENTOS ATIV ARTIST E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014521 | 22/12/2023 | 1500.00 | 00079766145415 | JOSENILDO MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DO PROJETO BANDA RAIZES NORDESTINAS, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS EDITAIS DA LEI PAULO GUSTAVO NO ÂMBITO MUNICIPAL DE INGÁ. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | INCENTIVO E PROMOÇAO EVENTOS ATIV ARTIST E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014523 | 22/12/2023 | 1500.00 | 00070132932458 | JOSE KENNEDY SOUZA LOURENÇO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DO PROJETO KENNEDY LOCUTOR, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS EDITAIS DA LEI PAULO GUSTAVO NO ÂMBITO MUNICIPAL DE INGÁ. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | INCENTIVO E PROMOÇAO EVENTOS ATIV ARTIST E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 22/12/2023 | 1500.00 | 00001769815430 | DANIEL MARQUES LEITE | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DO PROJETO CENÁRIO GOSPEL DE INGÁ, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS EDITAIS DA LEI PAULO GUSTAVO NO ÂMBITO MUNICIPAL DE INGÁ. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | INCENTIVO E PROMOÇAO EVENTOS ATIV ARTIST E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014526 | 22/12/2023 | 1500.00 | 00013596186439 | LUANA DA SILVA COELHO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DO PROJETO CAPOEIRA, CULTURA E RESISTENCIA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS EDITAIS DA LEI PAULO GUSTAVO NO ÂMBITO MUNICIPAL DE INGÁ. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | INCENTIVO E PROMOÇAO EVENTOS ATIV ARTIST E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014528 | 22/12/2023 | 1500.00 | 00006528121478 | WELSON ERICK PALHANO DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DO PROJETO MEMORIAS MUSICAIS, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS EDITAIS DA LEI PAULO GUSTAVO NO ÂMBITO MUNICIPAL DE INGÁ. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | INCENTIVO E PROMOÇAO EVENTOS ATIV ARTIST E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014530 | 22/12/2023 | 1500.00 | 00008546833486 | MARIA JANAINA DA SILVA CORREIA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DO PROJETO MARIA BONITA E A BURRICA CALU, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS EDITAIS DA LEI PAULO GUSTAVO NO ÂMBITO MUNICIPAL DE INGÁ. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | INCENTIVO E PROMOÇAO EVENTOS ATIV ARTIST E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014531 | 22/12/2023 | 1500.00 | 00012575605490 | ICARO BRUNO VIEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DO PROJETO ENTRE MUSICA E MEMORIA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS EDITAIS DA LEI PAULO GUSTAVO NO ÂMBITO MUNICIPAL DE INGÁ. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | INCENTIVO E PROMOÇAO EVENTOS ATIV ARTIST E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 22/12/2023 | 1500.00 | 00000593904761 | SIDNEI MARTINS FELIX | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DO PROJETO VIDEOBIOGRAFIA DE SIDNEI MARTINS , REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS EDITAIS DA LEI PAULO GUSTAVO NO ÂMBITO MUNICIPAL DE INGÁ. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | INCENTIVO E PROMOÇAO EVENTOS ATIV ARTIST E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014533 | 22/12/2023 | 1500.00 | 00013883455440 | EMERSON EUFRASIO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DO PROJETO NOTAS DE UMA JORNADA MUSICAL NA BANDA 31, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS EDITAIS DA LEI PAULO GUSTAVO NO ÂMBITO MUNICIPAL DE INGÁ. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | INCENTIVO E PROMOÇAO EVENTOS ATIV ARTIST E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014534 | 22/12/2023 | 1500.00 | 00011747885428 | THAYMS MULLE VERISSIMO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DO PROJETO AUTOBIOGRAFIA THAYMS MULLE, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS EDITAIS DA LEI PAULO GUSTAVO NO ÂMBITO MUNICIPAL DE INGÁ. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | INCENTIVO E PROMOÇAO EVENTOS ATIV ARTIST E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014535 | 22/12/2023 | 1500.00 | 00004188394412 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DO PROJETO DOCE RELATO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS EDITAIS DA LEI PAULO GUSTAVO NO ÂMBITO MUNICIPAL DE INGÁ. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | INCENTIVO E PROMOÇAO EVENTOS ATIV ARTIST E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014536 | 22/12/2023 | 1500.00 | 00009737133480 | MARCELO RODRIGUES DIAS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DO PROJETO MARCELO BASS, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS EDITAIS DA LEI PAULO GUSTAVO NO ÂMBITO MUNICIPAL DE INGÁ. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | INCENTIVO E PROMOÇAO EVENTOS ATIV ARTIST E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014537 | 22/12/2023 | 1500.00 | 00008145268451 | ELYSSON EUFRASIO GOMES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DO PROJETO NOTAS DA TRADIÇÃO , REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS EDITAIS DA LEI PAULO GUSTAVO NO ÂMBITO MUNICIPAL DE INGÁ. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | INCENTIVO E PROMOÇAO EVENTOS ATIV ARTIST E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014539 | 22/12/2023 | 1500.00 | 00003135613461 | JOSIVALDO DE LIMA MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DO PROJETO A CULTURA EVANGELICA , REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS EDITAIS DA LEI PAULO GUSTAVO NO ÂMBITO MUNICIPAL DE INGÁ. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014501 | 22/12/2023 | 685.44 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014503 | 22/12/2023 | 410.55 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014505 | 22/12/2023 | 1351.84 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014506 | 22/12/2023 | 1053.15 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014474 | 22/12/2023 | 47242.58 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014475 | 22/12/2023 | 41150.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014477 | 22/12/2023 | 40411.84 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 22/12/2023 | 38060.10 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014479 | 22/12/2023 | 16743.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014480 | 22/12/2023 | 9236.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL -, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014482 | 22/12/2023 | 52800.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014483 | 22/12/2023 | 46555.36 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014484 | 22/12/2023 | 4940.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014485 | 22/12/2023 | 6625.54 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 22/12/2023 | 238702.86 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014487 | 22/12/2023 | 486323.31 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014488 | 22/12/2023 | 58513.36 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014489 | 22/12/2023 | 124991.37 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014491 | 22/12/2023 | 1198.24 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 A DISPOSIÇÃO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014492 | 22/12/2023 | 309927.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014493 | 22/12/2023 | 26355.75 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0014511 | 22/12/2023 | 3000.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL S/G 500ML, DESTINADO AO EVENTO DOS JOGOS INTERNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0014513 | 22/12/2023 | 5684.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 24 DE NOVEMBRO A 21 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0014515 | 22/12/2023 | 3720.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 24 DE NOVEMBRO A 21 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0014517 | 22/12/2023 | 1276.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 24 DE NOVEMBRO A 21 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0014520 | 22/12/2023 | 1140.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 24 DE NOVEMBRO A 21 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0014541 | 22/12/2023 | 26876.58 | 10554968000113 | POSTO PAZ LUCAS IV - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ITACOATIARA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: OEY-8123, NQJ-8398, NPR-6943, NXU-0436, NPS-9614, MMT-2757, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/12 A 27/12 DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282023 | 0014495 | 22/12/2023 | 3600.00 | 20385922000171 | S F DE SOUZA IMPRESSOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 450 UND DE CARTILHA: FORMATO 150X210MM; 4X4 CORES; 2 GRAMPOS; 20 PAG. COUCHÊ 150G, SOBRE O PLANTIO DE ALGODÃO ORGÂNICO, PLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282023 | 0014497 | 22/12/2023 | 6292.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTIL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, SENDO 9.680 UND DE IMPRESSÃO DIVERSA TAM. 310X210MM, 4X4 COR 0,65; MATERIAL FALANDO SOBRE TECNICA DE CULTIVO DO ALGODÃO ORGANICO, CULTIVADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282023 | 0014508 | 22/12/2023 | 6500.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTIL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, SENDO 10.000 UND DE IMPRESSÃO DIVERSA TAM. 310X210MM, 4X4 COR 0,65; MATERIAL FALANDO SOBRE A CULTURA DO ALGODÃO ORGANICO, CULTIVADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000112023 | 0014543 | 22/12/2023 | 31600.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TRANSPORTES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE ESTEIRA D6, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE TERRAS, ABERTURAS DE NOVA ESTRADA DE TERRA, LIMPEZA DE PEQUENOS E MEDIOS BARREIROS, MOVIMENTAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ENTULHOS, E AINDA QUALQUER OUTRO TIPO DE SERVIÇO DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A 20 DIARIAS TRABALHADAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000112023 | 0014544 | 22/12/2023 | 23700.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TRANSPORTES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE ESTEIRA D6, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE TERRAS, ABERTURAS DE NOVA ESTRADA DE TERRA, LIMPEZA DE PEQUENOS E MEDIOS BARREIROS, MOVIMENTAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ENTULHOS, E AINDA QUALQUER OUTRO TIPO DE SERVIÇO DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A 15 DIARIAS TRABALHADAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014499 | 22/12/2023 | 320.00 | 00084018275404 | JOSE LUZINALDO FERREIRA DE BRITO | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, DESTINADA AO SECRETARIO DE TRANSPORTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 20/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014527 | 22/12/2023 | 270.00 | 00010153561416 | JOSÉ RINALDO LAURENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE/PE NOS DIAS 01, 03, 07, 10, 12 E 14 DE DEZEMBRO DE 2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000112023 | 0014542 | 22/12/2023 | 31000.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TRANSPORTES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA DE ATÉ TRES METROS, NA ESCAVAÇÃO DE VALAS E OUTROS SERVIÇOS SEMELHANTES, MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS, CARREGO E DESCARREGO (VEICULOS), LIMPEZA DE BARREIROS E AINDA QUALQUER OUTRO TIPO DE SERVIÇO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIARIAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0014436 | 22/12/2023 | 116.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 24 DE NOVEMBRO DE 2023 A 21 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0014437 | 22/12/2023 | 150.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 24 DE NOVEMBRO DE 2023 A 21 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0014438 | 22/12/2023 | 390.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 24 DE NOVEMBRO DE 2023 A 21 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0014439 | 22/12/2023 | 1508.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 24 DE NOVEMBRO DE 2023 A 21 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0014440 | 22/12/2023 | 116.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 24 DE NOVEMBRO DE 2023 A 21 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014441 | 22/12/2023 | 312.50 | 35428366000140 | JURANDIR COMERCIO DE TECIDOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIA DIVERSOS (PANO DE PRATO. TEC PLANO E DIVEROS), DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0014442 | 22/12/2023 | 232.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 24 DE NOVEMBRO DE 2023 A 21 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0014443 | 22/12/2023 | 16356.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ONU 1075 GLP 2.1 P-13 E VASILHAME P13 VAZIO ATIVO UN 1075 GLP 2.1 DESTINADO AS DOAÇOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 24 DE NOVEMBRO DE 2023 A 21 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0014444 | 22/12/2023 | 150.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 24 DE NOVEMBRO DE 2023 A 21 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014545 | 22/12/2023 | 8.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 28731-8, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014546 | 22/12/2023 | 24.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 33138-4, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014548 | 22/12/2023 | 500.00 | 00010447566407 | GUILHERME SILVANO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SHOW ARTISTICO APRESENTAÇAO MUSICAL NA CONFRATERNIZAÇAO MUSICAL NA CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DE IDOSAS DO CRAS, EM 27/12/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0014549 | 22/12/2023 | 4407.95 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADO PARA REALIZAR A MANUTENÇAO PARA PROMOVER A ACESSIBILDADE NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014550 | 22/12/2023 | 1320.00 | 00002374485480 | MARCOS ANTONIO SILVA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS DE INSTALAÇAO DE PORTAS ONDE VAI FUNCIONAR A CASA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000092023 | 0014551 | 22/12/2023 | 6250.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 SOM DO TIPO 1, 01 TABLADO COM COBERTURA DE 6 X 6 E 38 METROS DE GRIP, DISPONIBILIZADAS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL NO DIA 19/12/2023 PARA ROTA NATALINA NO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092023 | 0014552 | 22/12/2023 | 5665.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 SOM DO TIPO 1, 01 TABLADO COM COBERTURA DE 6 X 6 E 38 METROS DE GRIP, DISPONIBILIZADAS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL NO DIA 18/12/2023 PARA ROTA NATALINA NO DISTRITO DE PONTINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0014553 | 22/12/2023 | 2100.00 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA - JARBAS DA SILVA MELO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS (PAO E BOLO DIVERSOS), DESTINADOS AS CRIANÇAS CADASTRADAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0014554 | 22/12/2023 | 464.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ONU 1075 GLP 2.1 P-13 DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 24 DE NOVEMBRO DE 2023 A 21 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0014555 | 22/12/2023 | 135.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 24 DE NOVEMBRO DE 2023 A 21 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0014556 | 22/12/2023 | 135.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 24 DE NOVEMBRO DE 2023 A 21 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0014557 | 22/12/2023 | 580.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ONU 1075 GLP 2.1 P-13 DESTINADO AO SETOR DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 24 DE NOVEMBRO DE 2023 A 21 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0014558 | 22/12/2023 | 2680.00 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA - JARBAS DA SILVA MELO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS (PAO E BOLO DIVERSOS), DESTINADOS AO CAFE DA MANHA PARA ATENDER AS FAMILIAS EM ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO NO CADASTRO UNICO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0014559 | 22/12/2023 | 120.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADO AO SETOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 24 DE NOVEMBRO DE 2023 A 21 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0014560 | 22/12/2023 | 270.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADO AO SETOR DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 24 DE NOVEMBRO DE 2023 A 21 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0014561 | 22/12/2023 | 1584.99 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA - JARBAS DA SILVA MELO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS (SALGADOS E BOLO DIVERSOS), DESTINADOS AO CAFE DA MANHA PARA ATENDER AS FAMILIAS NOS ENCONTROS DO PROGRAMA FAMILIAS FORTES NO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0014562 | 22/12/2023 | 16351.40 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADO PARA REALIZAR A MANUTENÇAO PARA PROMOVER A ACESSIBILDADE NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0014563 | 22/12/2023 | 1870.00 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA - JARBAS DA SILVA MELO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS (PAO E BOLO DIVERSOS), DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092023 | 0014564 | 22/12/2023 | 13710.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 GERADOR DE 180 KVA, 01 PALCO EM 08M X 06M, 01 JOGO DE ILUMINAÇÃO DE MEDIO PORTE, DISPONIBILIZADAS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL NO DIA 20/12/2023 PARA ROTA NATALINA NA CIDADE DE INGA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014529 | 22/12/2023 | 120.00 | 00012167065493 | JEFFERSON MIKAEL PEREIRA BENEVIDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 1 DIARIA, COM O DESTINO A ITABAIANA-PB PARA RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA, NO DIA 06/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272023 | 0014472 | 22/12/2023 | 20385.50 | 41778326000121 | MED & FARMA COMRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0014473 | 22/12/2023 | 20025.50 | 44680852000142 | MEGALUX MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014540 | 22/12/2023 | 109051.45 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014604 | 26/12/2023 | 2600.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS EM CARGO COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 26/12/2023 | 11079.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014606 | 26/12/2023 | 14277.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014607 | 26/12/2023 | 2452.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014608 | 26/12/2023 | 6856.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014609 | 26/12/2023 | 7958.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014610 | 26/12/2023 | 4026.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014611 | 26/12/2023 | 3074.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS A DISPOSIÇÃO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014612 | 26/12/2023 | 100320.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 26/12/2023 | 129396.82 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014614 | 26/12/2023 | 26400.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014616 | 26/12/2023 | 28724.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014617 | 26/12/2023 | 149876.42 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, DE ACORDO COM A LEI 676/23.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014619 | 26/12/2023 | 36539.19 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, DE ACORDO COM A LM 676/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0014570 | 26/12/2023 | 2460.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO POLO, DE PLACA: SKW-9B84, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 26/12/2023 | 723.56 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO, JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD DA RECEITA 4750, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014577 | 26/12/2023 | 723.56 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO, JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD DA RECEITA 4750, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014580 | 26/12/2023 | 723.56 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO, JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD DA RECEITA 4750, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014582 | 26/12/2023 | 723.56 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO, JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD DA RECEITA 4750, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0014618 | 26/12/2023 | 3600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO T CROSS DE PLACA SLA5F98, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014623 | 26/12/2023 | 2.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 28731-8, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000092023 | 0014625 | 26/12/2023 | 11950.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 SOM DO TIPO 2 E 01PAINEL DE LED DE GRANDE PORTE, DISPONIBILIZADAS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL NO DIA 20/12/2023 PARA ROTA NATALINA NA CIDADE DE INGA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014627 | 26/12/2023 | 2542.40 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL (SABAO,SABONETE E ETC.) DESTINADOS AOS ACOLHIDOS DA CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014629 | 26/12/2023 | 500.00 | 00010447566407 | GUILHERME SILVANO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SHOW ARTISTICO APRESENTAÇAO MUSICAL NA CONFRATERNIZAÇAO MUSICAL NA CONFRATERNIZAÇÃO DAS CRIANÇAS ACOLHIDAS NA CASA DE PASSAGEM DONA RISOMAR, NO DIA 15/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0014565 | 26/12/2023 | 3020.00 | 13466110000195 | ALOHA LOCADORA EIRELI | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO HB20 1.0 CINZA DE PLACA: RZG0J94- FLEX, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023, NO PERIODO DE 01/08/23 A 31/08/2023, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0014566 | 26/12/2023 | 3020.00 | 13466110000195 | ALOHA LOCADORA EIRELI | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO HB20 1.0 CINZA DE PLACA: RZG0J94- FLEX, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023, NO PERIODO DE 01/11/23 A 30/11/2023, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0014571 | 26/12/2023 | 2650.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PICK UP DUAS PORTAS, CARROCERIA ABERTA, MODELO SAVEIRO 1.6 DE PLACA: QYI-6F60, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0014624 | 26/12/2023 | 7971.30 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VOLKSWAGEN CAÇAMBA DE PLACA: NQE-3921, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0014626 | 26/12/2023 | 8022.96 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE ARRUELA, BARRA, BORRACHAS, CABO, CHICOTE, FAIXA, FECHADURA, FILTROS, LAMPADAS, MAÇANETAS, OLEOS, PALHETAS, FUSIVEIS, TERMINAS E SUPORTE, NO VEICULO VOLKSWAGEM CAÇAMBA DE PLACA: NQE-3921, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0014567 | 26/12/2023 | 2650.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO BOIADEIRO DE PLACA: PFH-1489, PARA TRANSPORTAR ANIMAIS TIPO BOI PARA ABATE EM MATADOURO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0014573 | 26/12/2023 | 18276.00 | 24241852000139 | BARBOSA & SAMPAIO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, UTILIZANDO DOIS VEICULOS TIPO ONIBUS, COM CAPACITADADE MINIMA DE 44 PASSAGEIROS CADA, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: SITIO CAIÇARA, GOITI E CACHOEIRA DOS BARBOSAS PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE E SITIO CHA DOS PEREIRAS E DISTRITO DE PONTINA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA. CONFORME ITEM 02 E 04 DO CONTRATO N.00034/2023 E PREGAO ELETRONICO N.00001/2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0014583 | 26/12/2023 | 9350.00 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, UTILIZANDO UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIOS: SITIO GOÍTI E CACHEIRA DOS BARBOSAS PARA A ESCOLAS NA ZONA RURAL DE CAIÇARA, NOS TURNO DA TARDE E NOITE, PERCORRENDO APROXIMADAMENTE 50 KM DIÁRIOS ENTRE ZONA RURAL E URBANA. 50 KM X R$ 8,50 = R$ 425,00 DIARIA X 22 DIAS = R$ 9.350,00, EM TODO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0014585 | 26/12/2023 | 8731.80 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, UTILIZANDO UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIOS: SITIO BRITO E TORRE PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TURNO DA TARDE, PERCORRENDO APROXIMADAMENTE 54KM DIÁRIOS ENTRE ZONA RURAL E URBANA. 54 KM X R$ 7,35 = R$ 369,90 DIARIA X 22 DIAS = R$ 8.731,80, EM TODO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0014586 | 26/12/2023 | 9006.80 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, UTILIZANDO UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIOS: SITIO RASPADINHA, SERRA RAJADA, LAGOA DOS CARDEIROS, SITÍO DUCAS, CUTIAS, E CURVA DO JIRIMUM PARA A ESCOLAS NA ZONA RURAL DE CHÃ DOS PEREIRAS, NOS TURNO DA MANHÃ E TARDE, PERCORRENDO APROXIMADAMENTE 46 KM DIÁRIOS ENTRE ZONA RURAL E URBANA. 46 KM X R$ 8,90 = R$ 409,40 DIARIA X 22 DIAS = R$9.006,80, EM TODO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0014590 | 26/12/2023 | 8490.68 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, UTILIZANDO UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIOS: SITIO VARZEA DE CANA, PINGA, HOTEL CRUZEIRO E ETC PARA A ESCOLAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, PERCORRENDO APROXIMADAMENTE 46 KM DIÁRIOS ENTRE ZONA RURAL E URBANA. 46 KM X R$ 8,39 = R$ 385,94 DIARIA X 22 DIAS = R$ 8.490,68, EM TODO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0014595 | 26/12/2023 | 5068.80 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, UTILIZANDO UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 22 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIOS: SITIO GAMILEIRA, PEDRA LAVRADA E DUAS ESTRADAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TURNO DA MANHÃ E TARDE, PERCORRENDO APROXIMADAMENTE 16 KM DIÁRIOS ENTRE ZONA RURAL E URBANA. 16 KM X R$ 14,40 = R$ 230,40 DIARIA X 22 DIAS = R$ 5.068,80 EM TODO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014599 | 26/12/2023 | 1300.00 | 00001921237422 | IVANILDO DA SILVA ALBINO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DE GELADEIRAS E FREEZERS, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | INCENTIVO E PROMOÇAO EVENTOS ATIV ARTIST E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014568 | 26/12/2023 | 8000.00 | 00003147213471 | SHIRLY PEREIRA GUIMARAES | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DO PROJETO ITACOATIARA DE INGÁ, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS EDITAIS DA LEI PAULO GUSTAVO NO ÂMBITO MUNICIPAL DE INGÁ. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | INCENTIVO E PROMOÇAO EVENTOS ATIV ARTIST E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014569 | 26/12/2023 | 2000.00 | 00002283396425 | LUCICLAUDIA PEREIRA PAULO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DO PROJETO ARTESANATO , REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS EDITAIS DA LEI PAULO GUSTAVO NO ÂMBITO MUNICIPAL DE INGÁ. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | INCENTIVO E PROMOÇAO EVENTOS ATIV ARTIST E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014574 | 26/12/2023 | 2000.00 | 00005443932446 | ANTONIA VIRGINIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DO PROJETO ARTESANATO , REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS EDITAIS DA LEI PAULO GUSTAVO NO ÂMBITO MUNICIPAL DE INGÁ. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | INCENTIVO E PROMOÇAO EVENTOS ATIV ARTIST E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014576 | 26/12/2023 | 2000.00 | 00092889654400 | SEVERINA FRANCISCA VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DO PROJETO ARTESANATO , REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS EDITAIS DA LEI PAULO GUSTAVO NO ÂMBITO MUNICIPAL DE INGÁ. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | INCENTIVO E PROMOÇAO EVENTOS ATIV ARTIST E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014578 | 26/12/2023 | 2000.00 | 00087265486404 | ANACÉLIA FERREIRA DE FARIAS GOMES | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DO PROJETO ARTESANATO , REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS EDITAIS DA LEI PAULO GUSTAVO NO ÂMBITO MUNICIPAL DE INGÁ. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | INCENTIVO E PROMOÇAO EVENTOS ATIV ARTIST E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014579 | 26/12/2023 | 2000.00 | 00096432896487 | MARIA ANUNCIADA CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DO PROJETO ARTESANATO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS EDITAIS DA LEI PAULO GUSTAVO NO ÂMBITO MUNICIPAL DE INGÁ. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | INCENTIVO E PROMOÇAO EVENTOS ATIV ARTIST E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014581 | 26/12/2023 | 2000.00 | 00007478066402 | LUZIA VIEIRA DA LUZ MOTA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DO PROJETO ARTESANATO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS EDITAIS DA LEI PAULO GUSTAVO NO ÂMBITO MUNICIPAL DE INGÁ. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | INCENTIVO E PROMOÇAO EVENTOS ATIV ARTIST E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014584 | 26/12/2023 | 2000.00 | 00008546200440 | SIVANILDO DA SILVA CAMPOS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DO PROJETO ARTESANATO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS EDITAIS DA LEI PAULO GUSTAVO NO ÂMBITO MUNICIPAL DE INGÁ. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | INCENTIVO E PROMOÇAO EVENTOS ATIV ARTIST E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014587 | 26/12/2023 | 2000.00 | 00048658359468 | VALCELY ALVES DA SILVA DIAS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DO PROJETO ARTESANATO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS EDITAIS DA LEI PAULO GUSTAVO NO ÂMBITO MUNICIPAL DE INGÁ. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | INCENTIVO E PROMOÇAO EVENTOS ATIV ARTIST E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014588 | 26/12/2023 | 2000.00 | 00004228644473 | EDIVALDO DE ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DO PROJETO ARTESANATO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS EDITAIS DA LEI PAULO GUSTAVO NO ÂMBITO MUNICIPAL DE INGÁ. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | INCENTIVO E PROMOÇAO EVENTOS ATIV ARTIST E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014589 | 26/12/2023 | 4000.00 | 00040969584415 | IRAPUAN VAZ DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DO PROJETO EXPOSIÇÃO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS EDITAIS DA LEI PAULO GUSTAVO NO ÂMBITO MUNICIPAL DE INGÁ. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | INCENTIVO E PROMOÇAO EVENTOS ATIV ARTIST E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 26/12/2023 | 4000.00 | 21010850000140 | INSTITUTO ACUNA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DO PROJETO EXPOSIÇÃO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS EDITAIS DA LEI PAULO GUSTAVO NO ÂMBITO MUNICIPAL DE INGÁ. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | INCENTIVO E PROMOÇAO EVENTOS ATIV ARTIST E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014592 | 26/12/2023 | 4000.00 | 00009916574464 | JOANATAN ARAUJO DE BARROS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DO PROJETO OFICINA CULTURAL, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS EDITAIS DA LEI PAULO GUSTAVO NO ÂMBITO MUNICIPAL DE INGÁ. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | INCENTIVO E PROMOÇAO EVENTOS ATIV ARTIST E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014593 | 26/12/2023 | 4000.00 | 00008646743411 | WESKLEY WELBER PALHANO DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DO PROJETO OFICINA CULTURAL, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS EDITAIS DA LEI PAULO GUSTAVO NO ÂMBITO MUNICIPAL DE INGÁ. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | INCENTIVO E PROMOÇAO EVENTOS ATIV ARTIST E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014594 | 26/12/2023 | 3000.00 | 00009852120476 | JOSEVALDO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DO PROJETO SHOW BANDA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS EDITAIS DA LEI PAULO GUSTAVO NO ÂMBITO MUNICIPAL DE INGÁ. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | INCENTIVO E PROMOÇAO EVENTOS ATIV ARTIST E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014596 | 26/12/2023 | 2000.00 | 00011718428480 | LEONILDO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DO PROJETO LEO DO FORRO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS EDITAIS DA LEI PAULO GUSTAVO NO ÂMBITO MUNICIPAL DE INGÁ. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | INCENTIVO E PROMOÇAO EVENTOS ATIV ARTIST E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014597 | 26/12/2023 | 2000.00 | 00039674304487 | OSMAR DE SOUSA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DO PROJETO SHOW DUPLA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS EDITAIS DA LEI PAULO GUSTAVO NO ÂMBITO MUNICIPAL DE INGÁ. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | INCENTIVO E PROMOÇAO EVENTOS ATIV ARTIST E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014598 | 26/12/2023 | 2000.00 | 00010986799467 | LEVY DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DO PROJETO SHOW DUPLA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS EDITAIS DA LEI PAULO GUSTAVO NO ÂMBITO MUNICIPAL DE INGÁ. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | INCENTIVO E PROMOÇAO EVENTOS ATIV ARTIST E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014600 | 26/12/2023 | 1000.00 | 00028212240444 | MANOEL PORFIRIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DO PROJETO SHOW SOLO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS EDITAIS DA LEI PAULO GUSTAVO NO ÂMBITO MUNICIPAL DE INGÁ. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | INCENTIVO E PROMOÇAO EVENTOS ATIV ARTIST E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014601 | 26/12/2023 | 1000.00 | 00004714022490 | EDEILTON DE LIMA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DO PROJETO SHOW SOLO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS EDITAIS DA LEI PAULO GUSTAVO NO ÂMBITO MUNICIPAL DE INGÁ. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | INCENTIVO E PROMOÇAO EVENTOS ATIV ARTIST E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014602 | 26/12/2023 | 1000.00 | 00071379536464 | MIKAEL DA SILVA JANUARIO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DO PROJETO DA TIMIDEZ PARA O MICROFONE, LOUVOR E ADORAÇÃO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS EDITAIS DA LEI PAULO GUSTAVO NO ÂMBITO MUNICIPAL DE INGÁ. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | INCENTIVO E PROMOÇAO EVENTOS ATIV ARTIST E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014603 | 26/12/2023 | 1000.00 | 00071928387489 | ISABELA ESTEPHANY DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DO PROJETO DO VIADUTO PARA O ALTAR, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS EDITAIS DA LEI PAULO GUSTAVO NO ÂMBITO MUNICIPAL DE INGÁ. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014628 | 26/12/2023 | 600.00 | 00008333779492 | MARIA CRISTINA DA SILVA FREITAS | IMPORTE REFERENTE A SEGUNDA PARTE DO SERVIÇO PRESTADO DURANTE OS PREPARATIVOS E AS ORNAMENTAÇÕES PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS NO PERIODO DE 13/11/2023 A 08/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112017 | 0014572 | 26/12/2023 | 155692.86 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM ROYALTIES DE PETROLEO E GAS NATURAL NO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME MANDADO DE SEGURANÇA Nº: 0001842-31.2017.815.0000. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014615 | 26/12/2023 | 360.00 | 00039596958453 | CHARLES LAVOISIER CAMPOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 13, 16, 29, 30 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014620 | 26/12/2023 | 36.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA C/C FPM, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 26/12/2023 | 32.13 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA C/C TRIBUTOS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014622 | 26/12/2023 | 20.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA C/C FEP, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014631 | 27/12/2023 | 12.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA C/C FPM 4.261-7, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014632 | 27/12/2023 | 53.21 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA C/C TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014635 | 27/12/2023 | 24.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 1.220-3 MDE, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372022 | 0014637 | 27/12/2023 | 5920.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 CARRADAS NA LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO A VACUO PARA 9.000 LITROS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0014638 | 27/12/2023 | 10426.50 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVEVO DE PLACA: NPS-9614 , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0014639 | 27/12/2023 | 6910.20 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE BATERIA, BUZINA, CHAVE, CORA DE RODA, ESBOLETA, INTERRUPTOR, JOGP BRONZES, JUNTA, KIT CORRENTE, OLEOS, RELE, SENSOR, TURBO, NO VEICULO IVEVO DE PLACA: NPS-9614, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN DA INFÂNCIA E DO ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014630 | 27/12/2023 | 480.00 | 00006656637493 | MARIA DAS MERCES ALVES DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLHINHAS COM GULOSEMAS E DOCES DESTINADOS AOS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIMENTO DONA ROSIMAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014634 | 27/12/2023 | 14.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 28731-8, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014636 | 27/12/2023 | 12.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 33.138-4, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014633 | 27/12/2023 | 384.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 26150-5, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014654 | 28/12/2023 | 2250.00 | 00034612203453 | ALUIZIO LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO EM FISIOTERAPEUTA, UBS E OUTROS, LOCALIZADOS NOS SITIOS SURRÃO, SERRA VELHA, CORREDOR, DURANTE O PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 28/12/2023 | 1500.00 | 00030896509400 | ODETE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCERO PARA CUSTEAR A ADMINISTRAÇÃO DO MEDICAMENTO LUCENTIS INJETÁVEL INTRAVITREA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/23,CONFORME RECEITUÁRIO. A USUÁRIA É PORTADORA DE RETINOPATIA DIABÉTICA COMPLICADA COM EDEMA MACULA DIABÉTICO BILATERAL, TRATAMENTO COM LASERTERAPIA E MEDICAÇÃO ANTIANGIOGENICA NOS DOIS OLHOS . OBS:AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº 335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014657 | 28/12/2023 | 35.00 | 00008614764413 | VALDILENE DA SILVA GOMES MATIAS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO MENOR JARDIEL GOMES MATIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014658 | 28/12/2023 | 140.00 | 00026340992404 | GERALDO ANTONIO POSSIDONIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014659 | 28/12/2023 | 200.00 | 00016118055467 | ABRAAO CLEMENTINO DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014660 | 28/12/2023 | 300.00 | 00001255485400 | MARIA JOSÉ MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014669 | 28/12/2023 | 200.00 | 00092375545753 | LUZINETE ALVES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SR JOSE JOAQUIM DE MELO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014672 | 28/12/2023 | 156.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 26150-5, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014674 | 28/12/2023 | 230.00 | 00048658448487 | MARIA LIZONETE DE ARAÚJO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014675 | 28/12/2023 | 170.00 | 00070471895482 | ANDREZA ARAUJO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA O MENOR: JOSÉ REINIER ARAUJO FIRMINO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014678 | 28/12/2023 | 150.00 | 00095328238400 | IRANEIDE TOMÉ DE MELO PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014679 | 28/12/2023 | 170.00 | 00004187315438 | JOZILENE LOURENÇO BENEVIDES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MENOR ANA LUISA BENEVIDES DA SILVA NEVES, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 28/12/2023 | 153.00 | 00015283677400 | WALLISON DA SILVA DANTAS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014685 | 28/12/2023 | 50.00 | 00048657956420 | GIRLEIDE DA SILVA PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014686 | 28/12/2023 | 150.00 | 00010903080435 | ALINE SOARES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A KALEANDERSON SOARES DA SILVA RODRIGUES POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014687 | 28/12/2023 | 150.00 | 00078949700425 | MARILENE BARBOSA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014688 | 28/12/2023 | 100.00 | 00095328092449 | SEVERINA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014689 | 28/12/2023 | 120.00 | 00095312722472 | MARIA DAS NEVES ELIAS DE SANTANA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014690 | 28/12/2023 | 230.00 | 00012100041436 | LYVIA VICTORIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO MENOR ERLY SAMUEL MORAIS DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014692 | 28/12/2023 | 250.00 | 00025187759434 | MANOEL PEDRO DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014693 | 28/12/2023 | 43.00 | 00096435550468 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA DANTAS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME RECEITUARIO ANEXO OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014694 | 28/12/2023 | 170.00 | 00079781152400 | VALDEREZ AVELINO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014695 | 28/12/2023 | 400.00 | 00002639152475 | GIVANILDO CARNEIRO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014696 | 28/12/2023 | 200.00 | 00003112399439 | MARIA DE FATIMA DA SILVA BESERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Srª: JOANA BIZERRA DA SILVA E SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014697 | 28/12/2023 | 580.00 | 00006340575455 | MILENA MONTEIRO DE OLIVEIRA HERCULANO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE SENSOR PARA MONITORAR GLICEMIA, DESTINADO AO MENOR: PEDRO HENRIQUE MONTEIRO DE OLIVEIRA HERCULANO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014698 | 28/12/2023 | 450.00 | 00001279396440 | ADRIANA MATIAS DA SILVA SANTOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MENOR ANA KAROLINA MATIAS DA SILVA SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014700 | 28/12/2023 | 200.00 | 00003112399439 | MARIA DE FATIMA DA SILVA BESERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Sr: HONORIO AUGUSTO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014701 | 28/12/2023 | 300.00 | 00057912831487 | MARIA NOREIDE DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 28/12/2023 | 200.00 | 00006878824435 | MARIA DE FÁTIMA VIEIRA CANDIDO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr: JOSE ADELINO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014705 | 28/12/2023 | 200.00 | 00010917305477 | EDMAR ARAUJO FRANCELINO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS MENORES MAYA ARAUJO ANDRADE FRANCELINO, ELOA ARAUJO ANDRADE FRANCELINO, LUNA ARAUJO ANDRADE FRANCELINO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014707 | 28/12/2023 | 430.00 | 00008601953417 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: GUSTAVO JOSÉ PEREIRA DA SILVA SOUZA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014708 | 28/12/2023 | 300.00 | 00020561350434 | SEVERINA RAMOS ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014710 | 28/12/2023 | 130.00 | 00072747099415 | ENEDINO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 28/12/2023 | 230.00 | 00004148588402 | MARIA FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr.: ANTONIO INACIO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014712 | 28/12/2023 | 150.00 | 00080647111420 | SEVERINO ISMAEL DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014713 | 28/12/2023 | 180.00 | 00092904874453 | MARIA GERUZA VIDAL NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014714 | 28/12/2023 | 300.00 | 00045127360420 | MARIA DO SOCORRO PAS DA ANUNCIAÇÃO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014715 | 28/12/2023 | 150.00 | 00098032585400 | GENALVA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014716 | 28/12/2023 | 400.00 | 00000893468746 | ERNANDO LUIZ ALVES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014717 | 28/12/2023 | 90.00 | 00055458866487 | SEVERINO CAVALCANTE URTIGA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014718 | 28/12/2023 | 180.00 | 00015108830459 | JUAREZ CAVALCANTE SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014719 | 28/12/2023 | 350.00 | 00001177755416 | SANDRO ANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MENOR: MARIA CLARA ANDRADE DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014720 | 28/12/2023 | 66.00 | 00001280483440 | MARIA DA SILVA RIBEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Srª: VIRGINIA MARIA DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014721 | 28/12/2023 | 100.00 | 00014930830826 | MANOEL DAVID DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014722 | 28/12/2023 | 110.00 | 00001104344718 | IVANILDA MENDES DE ARAUJO VIDAL | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014723 | 28/12/2023 | 86.00 | 00090207033749 | JOSIVAL BATISTA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014724 | 28/12/2023 | 500.00 | 00087261286400 | VERA LÚCIA MELO DA SILVA GOMES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014725 | 28/12/2023 | 200.00 | 00043672710482 | JOSÉ AQUILINO DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014726 | 28/12/2023 | 200.00 | 00001214257461 | LUCIENE DA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SR JOAO JOSE DA SILVA FILHO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014727 | 28/12/2023 | 100.00 | 00002975773447 | COSMA DAVID BRITO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: JOÃO BATISTA DE BRITO DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 28/12/2023 | 200.00 | 10833520000139 | CIDALAB NORDESTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TUBO DE ENSAIO DE VIDRO 16x150 MM CX C/ 250UND, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0014766 | 28/12/2023 | 19682.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PPU E OXIGENIO COMPRIMIDO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014642 | 28/12/2023 | 3219.32 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DARF/SIST.DARA, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014643 | 28/12/2023 | 3713.03 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DARF/SIST.DARA, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014644 | 28/12/2023 | 30962.55 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DARF/SIST.DARA, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014645 | 28/12/2023 | 634.24 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DARF/SIST.DARA, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014646 | 28/12/2023 | 7242.52 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DARF/SIST.DARA, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014647 | 28/12/2023 | 1074.48 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DARF/RFB, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 28/12/2023 | 1693.96 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DARF/RFB, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014649 | 28/12/2023 | 1120.44 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DARF/RFB, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014650 | 28/12/2023 | 3269.56 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DARF/RFB, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015012 | 28/12/2023 | 7113.21 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM, REALIZADO AO AFM. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014653 | 28/12/2023 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DO EMPREENDER - EMPRESTIMOS, RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS, EMISSÃO DE CONTRATOS E BOLETOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014668 | 28/12/2023 | 30.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 28731-8, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014671 | 28/12/2023 | 4980.00 | 00014071332417 | MONIQUE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE OFICINA TECNICA DE MAQUIAGEM DESTINADA AOS ADOLESCENTES EM VULNERABILIDADE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 28/12/2023 | 1550.00 | 00004193488403 | JOSE ROMILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ATAUDES E SERVIÇOS FUNERARIOS, VISTO QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, ENQUADRANDO-SE PORTANTO, NA LEI 461/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014703 | 28/12/2023 | 1550.00 | 00011300061405 | MANOEL JANUARIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ATAUDES E SERVIÇOS FUNERARIOS, VISTO QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, ENQUADRANDO-SE PORTANTO, NA LEI 461/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014706 | 28/12/2023 | 1550.00 | 00001753491428 | JOSEANE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ATAUDES E SERVIÇOS FUNERARIOS, VISTO QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, ENQUADRANDO-SE PORTANTO, NA LEI 461/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014709 | 28/12/2023 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DO EMPREENDER - EMPRESTIMOS, RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS, EMISSÃO DE CONTRATOS E BOLETOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0014731 | 28/12/2023 | 4884.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE ITEM 02: REFEICAO TIPO ALMOÇO/JANTAR: EM SISTEMA SELF-SERVICE OU A LA CARTE SEM BALANÇA, PARA UMA PESSOA, COMPOSTA DE 02 TIPOS DE SALADA CRUA OU COZIDA, 02 TIPOS DE MASSA DE PRIMEIRA QUALIDADE TIPO MACARRAO OU PURE DE BATATAS, 01 TIPO DE ARROZ BRANCO OU PARBONIZADO, 01 TIPO DE FEIJAO COM APROXIMADAMENTE 60 GRAMAS E 01 TIPO DE FAROFA, 02 TIPO DE CARNE DE PRIMEIRA QUALIDADE COM APROXIMADAMENTE 200 GRAMAS( VERMELHA/BRANCA/PEIXE),DESTINADO AOS FUNCIONARIOS EM HORARIO EXTRAORDINARIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0014734 | 28/12/2023 | 1901.55 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA - JARBAS DA SILVA MELO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS (PAO E BOLO DIVERSOS), DESTINADOS ATENDER AS CRIANÇAS CADASTRADAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0014736 | 28/12/2023 | 1780.00 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA - JARBAS DA SILVA MELO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS (SALGADOS E BOLO DIVERSOS), DESTINADOS AO CAFE DA MANHA PARA ATENDER FAMILIAS EM ACOMPANHAMENTO NO CADUNICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0014742 | 28/12/2023 | 1200.00 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA - JARBAS DA SILVA MELO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS (PAO E BOLO DIVERSOS), DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE TODO O MES | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014745 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00015549885433 | NAYARA BEATRIZ FARIAS DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO CAPACITADOR ARTISTICO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ACOMPANHANDO O GRUPO DE CRIANÇAS NAS FESTIVIDADES NATALINAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014746 | 28/12/2023 | 480.00 | 00012614422452 | IRLAM CORREIA DIAS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A LOCAÇAO DE PULA PULA PARA ENTRETEDIMENTO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES , NA REALIZAÇAO DA CONFRATERNIZAÇAO DO SERVIÇOS DE CONVVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNIICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014749 | 28/12/2023 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DO EMPREENDER - EMPRESTIMOS, RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS, EMISSÃO DE CONTRATOS E BOLETOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014752 | 28/12/2023 | 200.00 | 00001703543424 | LUCIANA GOMES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014754 | 28/12/2023 | 300.00 | 00087266555434 | MARIA DAS NEVES BACALHAU DE MELO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014755 | 28/12/2023 | 150.00 | 00003882894490 | ROSIMERE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014757 | 28/12/2023 | 160.00 | 00070471895482 | ANDREZA ARAUJO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014758 | 28/12/2023 | 300.00 | 00001652976469 | ELISANGELA CORREIA MIZAEL | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014767 | 28/12/2023 | 400.00 | 00003493198477 | LAERCIO DA SILVA MORENO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014768 | 28/12/2023 | 350.00 | 00010209825430 | DAMIANA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014769 | 28/12/2023 | 200.00 | 00007527863420 | MARIA DAS GRACAS GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 28/12/2023 | 300.00 | 00003449672479 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014771 | 28/12/2023 | 300.00 | 00004362486461 | KARLA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014772 | 28/12/2023 | 150.00 | 00044146582415 | JOSAFA BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014773 | 28/12/2023 | 150.00 | 00013591518425 | ROOBSON GOMES AGRIPINO DE JESUS SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0014641 | 28/12/2023 | 22000.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0014651 | 28/12/2023 | 18437.50 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0014652 | 28/12/2023 | 21608.50 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014655 | 28/12/2023 | 3300.00 | 33247208000169 | JOSÉ ROBERTO MELO DE ALMEIDA JÚNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS RURAIS EMEIEF SEBASTIANA ALVES DE SOUZA, CRECHE SONIA TERTULINA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014662 | 28/12/2023 | 1760.05 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB FUNDAMENTAL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014663 | 28/12/2023 | 177.98 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014665 | 28/12/2023 | 155.11 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014670 | 28/12/2023 | 204.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 1.220-3 MDE, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000132023 | 0014728 | 28/12/2023 | 42900.00 | 30531122000175 | FOCO PROJETOS EDUCACIONAIS E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS EI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE KIT DE PROJETO PEDAGOGICO SUPER CRECHE; COMPOSTO POR 200 LIVROS EM DIVERSOS FORMATOS E BRINQUEDOS, DETINADOS AS ATIVIDADES CURRICULARES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000122023 | 0014729 | 28/12/2023 | 148452.00 | 19239007000199 | INFORTECH TECNOLOGIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TABLET M10 3G-PRETO 2+64GB, DESTINADO AOS ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0014730 | 28/12/2023 | 176000.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE KIT DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0014738 | 28/12/2023 | 3460.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MIN S/G 500ML E C/GAS 500ML, DESTINADO AO EVENTO DAS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO 2023, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0014739 | 28/12/2023 | 260000.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0014740 | 28/12/2023 | 11674.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014741 | 28/12/2023 | 500.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA - SCM - (ACESSO A INTERNET), COORDENADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 01/12/2023 A 30/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014743 | 28/12/2023 | 3000.00 | 00015385244490 | JEAN DE LIMA BESERRA | IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO, SODA, PINTURA NAS RODAS DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA: NQJ-8398, OGC-6079, OGD-5538, OGA-8480, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014744 | 28/12/2023 | 227.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTÁ LOCALIZADA A EMEIEF JOSE PONTES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014640 | 28/12/2023 | 2350.00 | 00008368019460 | ORLANDO DE OLIVEIRA BESERRA DA SILVA | Importe referente aos serviços prestado na manutenção do carroção caçamba reboque p trator, pipa reboque p acoplar no trator, de salda, desempeno de chassis, troca de rolamentos, ponta de eixo, pertencente a está entidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0014676 | 28/12/2023 | 15067.80 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO HIDRAULICO, RECUPERAÇÃO DE BOMBA PRESSAO, TRAVESSA DA CAÇAMBA, DO CHASSI R DO CILINDRO DA CAÇAMBA, NO VEICULO VOLKSWAGEN CAÇAMBA DE PLACA: NQE-3921, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0014677 | 28/12/2023 | 3780.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO HIDRAULICO, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO VOLKSWAGEN CAÇAMBA DE PLACA NQE-3921, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0014682 | 28/12/2023 | 26559.20 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETOR DE ARO E CAMARAS DE AR, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA NQE-3921, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0014683 | 28/12/2023 | 13086.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUSO E CAMARAS DE AR, DESTINADO AO TRATOR, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0014684 | 28/12/2023 | 12420.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO A ENCHEDEIRA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0014704 | 28/12/2023 | 31125.00 | 28676712000144 | BERNARDINO DE CARVALHO CAMARA NETO 04588128469 | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM TRATOR AGRICOLA ACOPLADO COM ROÇADEIRA, COM POTENCIA MINIMA DE MOTOR DE 80CV A 2000RPM, COM LAMINA DE LARGURA MINIMA DE 1,4M E TAMANHO MINIMO TAMBEM DE 1,4M. MANUTENÇÃO DO TRATOR E DO IMPLEMENTO, OPERADOR E COMBUSTIVEL POR PARTE DO CONTRATADO. 1° ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014737 | 28/12/2023 | 730.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA, REFERENTE A COMPRA DE UM LOTE C1, NA QUADRA X LOTEAMENTO ANTONIO ANANIAS, NESTE MUNICIPIO, MEDINDO 1980,00M². | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014691 | 28/12/2023 | 108.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÕES LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO PARA AQUSIÇÃO DE MATERIAL PARA A HIGENIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA PREVIDENCIA SOCIAL/RGPS PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014661 | 28/12/2023 | 425.33 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS, LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS - REC. PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 28/12/2023 | 9747.06 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014666 | 28/12/2023 | 0.49 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA ITR 4.349-4, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014667 | 28/12/2023 | 84.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA C/C TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014673 | 28/12/2023 | 2.26 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA LC 176/2020 283.141-4, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014680 | 28/12/2023 | 12.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA C/C FPM, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014732 | 28/12/2023 | 450.00 | 00082043990497 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014747 | 28/12/2023 | 716.28 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA C/C TRIBUTOS, REALIZADA NO DIA 04/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000402021 | 0014748 | 28/12/2023 | 8200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITAÇÃO PUBLICA COM CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTROLE DE ESTOQUE E CONTROLE DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014733 | 28/12/2023 | 8000.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO, DESTINADOS A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 03/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0014735 | 28/12/2023 | 3000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM VISTA À DEFESA DOS INTERESSE DESTE MUNICÍPIO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA (TCE), COMPREENDENDO: ANALISE DE ATOS E CONTAS DA GESTÃO PÚBLICA, BEM COMO CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADAS AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A MATÉRIAS SUPRACITADAS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014750 | 28/12/2023 | 500.00 | 00007692076774 | ALBEDAN CAETANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO no SITIO VARZEA DE CANA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014751 | 28/12/2023 | 500.00 | 00003815068436 | GILBERTO CAETANO PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO PONTINA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 28/12/2023 | 500.00 | 00010445704900 | JOAO VICTOR DOS SANTOS SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO TAMBOR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014756 | 28/12/2023 | 500.00 | 00012686902876 | JOSÉ AUGUSTO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO BAIRRO DO EMBOCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014759 | 28/12/2023 | 500.00 | 00023313844871 | NICOLAS VINICIUS DE ARRUDA CARNEIRO | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO BAIRRO ISABEL BURUTY DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014760 | 28/12/2023 | 500.00 | 00054908205434 | EDENILDO PEDRO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014762 | 28/12/2023 | 500.00 | 00003797043406 | EZEQUIEL ALVES ALVES BATISTA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO RASPADINHA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014763 | 28/12/2023 | 500.00 | 00069194157472 | SEVERINO FELIX DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO CAIÇARA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014764 | 28/12/2023 | 500.00 | 00035744154434 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DO MEIO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014765 | 28/12/2023 | 500.00 | 00003112399439 | MARIA DE FATIMA DA SILVA BESERRA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DO MEIO (POÇO II), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014774 | 28/12/2023 | 500.00 | 00099973154487 | CARLOS ALBERTO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO BAIRRO DA SENZALA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014775 | 28/12/2023 | 500.00 | 00084024933434 | EUSTAQUIO DA SILVA VALENTE NETO | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NA FAZENDA OITI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014776 | 28/12/2023 | 500.00 | 00098030620420 | MARIA CÉLIA CAETANO BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DE CANA II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014777 | 28/12/2023 | 500.00 | 00092792871415 | LUIS ANTONIO DE ANDRADE | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO BRITO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014778 | 28/12/2023 | 500.00 | 00076812022420 | IVANILDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014779 | 28/12/2023 | 500.00 | 00096435232415 | TELMA ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO PEDRA D'AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014780 | 28/12/2023 | 500.00 | 00003171163470 | PATRICIA RODRIGUES CAMPOS BEZERRA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO BATENTE DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014781 | 28/12/2023 | 500.00 | 00008327664450 | MARIA FERNANDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DOS BARBOSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014782 | 28/12/2023 | 500.00 | 00007620622403 | GEIZA TOMAZ SIMAO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO GOITE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014783 | 29/12/2023 | 500.00 | 00014302722444 | AMANDA FIRMINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO PINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014784 | 29/12/2023 | 500.00 | 00055458343468 | MARIA JOSE SANTIAGO NASCIMENTO SOUZA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014824 | 29/12/2023 | 24000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO ELETIVO (PREFEITO E VICE PREFEITO), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014825 | 29/12/2023 | 5808.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE NO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 29/12/2023 | 10520.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014827 | 29/12/2023 | 2640.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014828 | 29/12/2023 | 13200.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0014902 | 29/12/2023 | 1935.99 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B COMUM S10, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFC-1E41, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/12 A 29/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014988 | 29/12/2023 | 1000.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - MEI | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TIC, COM EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ON-LINE DE CONTEÚDO DE WEB, NA OPERAÇÃO DE PÁGINAS (BLOG E WEBSITE OFICIAL) E ATUALIZAÇÃO PERIÓDICA, MORMENTE DESTE ÓRGÃO GOVERNAMENTAL, COM VISTAS A POSSIBILITAR MAIOR AGILIDADE NA TOMADA DE DECISÕES E DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUIÇÕES DIÁRIAS, DE INTERESSE PÚBLICO, IMPRESCINDÍVEL PARA MUNICIAMENTO DO PODER LEGISLATIVO, UTILIZANDO PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS DESENVOLVIDOS PARA ENCARGO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014990 | 29/12/2023 | 1000.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - MEI | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TIC, COM EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ON-LINE DE CONTEÚDO DE WEB, NA OPERAÇÃO DE PÁGINAS (BLOG E WEBSITE OFICIAL) E ATUALIZAÇÃO PERIÓDICA, MORMENTE DESTE ÓRGÃO GOVERNAMENTAL, COM VISTAS A POSSIBILITAR MAIOR AGILIDADE NA TOMADA DE DECISÕES E DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUIÇÕES DIÁRIAS, DE INTERESSE PÚBLICO, IMPRESCINDÍVEL PARA MUNICIAMENTO DO PODER LEGISLATIVO, UTILIZANDO PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS DESENVOLVIDOS PARA ENCARGO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014992 | 29/12/2023 | 1000.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - MEI | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TIC, COM EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ON-LINE DE CONTEÚDO DE WEB, NA OPERAÇÃO DE PÁGINAS (BLOG E WEBSITE OFICIAL) E ATUALIZAÇÃO PERIÓDICA, MORMENTE DESTE ÓRGÃO GOVERNAMENTAL, COM VISTAS A POSSIBILITAR MAIOR AGILIDADE NA TOMADA DE DECISÕES E DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUIÇÕES DIÁRIAS, DE INTERESSE PÚBLICO, IMPRESCINDÍVEL PARA MUNICIAMENTO DO PODER LEGISLATIVO, UTILIZANDO PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS DESENVOLVIDOS PARA ENCARGO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014993 | 29/12/2023 | 1000.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - MEI | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TIC, COM EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ON-LINE DE CONTEÚDO DE WEB, NA OPERAÇÃO DE PÁGINAS (BLOG E WEBSITE OFICIAL) E ATUALIZAÇÃO PERIÓDICA, MORMENTE DESTE ÓRGÃO GOVERNAMENTAL, COM VISTAS A POSSIBILITAR MAIOR AGILIDADE NA TOMADA DE DECISÕES E DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUIÇÕES DIÁRIAS, DE INTERESSE PÚBLICO, IMPRESCINDÍVEL PARA MUNICIAMENTO DO PODER LEGISLATIVO, UTILIZANDO PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS DESENVOLVIDOS PARA ENCARGO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014808 | 29/12/2023 | 31540.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0014817 | 29/12/2023 | 75.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, NO PERIODO DE 24 DE NOVEMBRO A 21 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 29/12/2023 | 14580.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014955 | 29/12/2023 | 200.00 | 00004106980401 | RICARDO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014956 | 29/12/2023 | 200.00 | 00030932483704 | JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014957 | 29/12/2023 | 200.00 | 00013883455440 | EMERSON EUFRASIO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 29/12/2023 | 200.00 | 00009726196400 | RAYZA RAMARA MAGNO BACALHAO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014959 | 29/12/2023 | 200.00 | 00071595846433 | EMANUEL DE LIMA MACIEL JANUARIO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014960 | 29/12/2023 | 200.00 | 00001769354441 | AGLAIR ALLEF VIEIRA G. CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014961 | 29/12/2023 | 200.00 | 00026272300425 | GILVAN GONÇALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014962 | 29/12/2023 | 200.00 | 00004188394412 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014963 | 29/12/2023 | 200.00 | 00012575605490 | ICARO BRUNO VIEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014964 | 29/12/2023 | 200.00 | 00008646743411 | WESKLEY WELBER PALHANO DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014965 | 29/12/2023 | 200.00 | 00013590783478 | EDIVALDO DA SILVA ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 29/12/2023 | 200.00 | 00020320892468 | MANOEL ROMUALDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014967 | 29/12/2023 | 200.00 | 00020320167453 | PEDRO DE ARRUDA MACHADO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014968 | 29/12/2023 | 200.00 | 00008984235466 | RODOLFO DE ARAUJO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014969 | 29/12/2023 | 200.00 | 00001263304419 | SILVANA ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014970 | 29/12/2023 | 200.00 | 00050703145487 | EDILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014972 | 29/12/2023 | 200.00 | 00001162133457 | MARIA JOSE LIBERATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014973 | 29/12/2023 | 200.00 | 00014412467465 | CLEMERSON DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014975 | 29/12/2023 | 200.00 | 00009455177420 | TAYSE SILVA TRAVASSOS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014976 | 29/12/2023 | 200.00 | 00006083009421 | VILMA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014977 | 29/12/2023 | 200.00 | 00009909678403 | WASHINGTON DA SILVA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014978 | 29/12/2023 | 200.00 | 00008145268451 | ELYSSON EUFRASIO GOMES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014979 | 29/12/2023 | 200.00 | 00020319894487 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014980 | 29/12/2023 | 200.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014981 | 29/12/2023 | 200.00 | 00004296592459 | ENDESSON ROSENDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 29/12/2023 | 200.00 | 00010143570471 | ANAQUELE ARAUJO LOPES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014983 | 29/12/2023 | 200.00 | 00006528121478 | WELSON ERICK PALHANO DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014984 | 29/12/2023 | 200.00 | 00012024845495 | ENDERSON FLAVIO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014985 | 29/12/2023 | 200.00 | 00008342291456 | MARCOS GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014986 | 29/12/2023 | 200.00 | 00005459700400 | SABRINA PEREIRA CHAVES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014987 | 29/12/2023 | 200.00 | 00004007400873 | SERGIVALDO ARAUJO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014989 | 29/12/2023 | 200.00 | 00003099463442 | ZELIA DE LIMA MACIEL | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 29/12/2023 | 200.00 | 00001769385401 | AGLAYLSON ARLEY VIEIRA GOMES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000212023 | 0015006 | 29/12/2023 | 35000.00 | 08855763000126 | ABEL DOS SANTOS DIAS - ME | IMPORTE RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SETOR ARTISTICO - BANDA GLICIO LEE - CORRESPONDENDO A UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM PRAÇA PUBLICA, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015018 | 29/12/2023 | 90.00 | 00010590508466 | RENATA ALVES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM PERNOITE, COM DESTINO A CIDADE DE REMIGIO-PB, REPRESENTANDO O PREFEITO JUNTO AO PRESIDENTE DA COOPERATIVA DOS AGRICULTORES PARA O IX FESTIVAL CULTURAL AGROECOLOGICA, EM REMIGIO-PB, NO DIA 01/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015020 | 29/12/2023 | 900.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE COM DIVULGAÇÃO, FOTOGRAFIA E VÍDEOS DA AÇÕES DA PREFEITURA MINICIPAL DE INGÁ ATRAVES DO PORTAL ITV NOTÍCIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014786 | 29/12/2023 | 7043.88 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA PROVENIENTE DE REMESSA BANCARIA NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014790 | 29/12/2023 | 12.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA C/C FPM, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014791 | 29/12/2023 | 49.22 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA C/C TRIBUTOS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014792 | 29/12/2023 | 1.78 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA ITR, REALIZADO NO DIA 08/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014795 | 29/12/2023 | 36660.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 29/12/2023 | 12548.39 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0014813 | 29/12/2023 | 420.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 24 DE NOVEMBRO A 21 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0014819 | 29/12/2023 | 105.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A SECRETARIA DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 24 DE NOVEMBRO A 21 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0014820 | 29/12/2023 | 135.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 24 DE NOVEMBRO A 21 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014830 | 29/12/2023 | 7540.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0014904 | 29/12/2023 | 4448.71 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: MOP-2780, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16/12 A 29/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014913 | 29/12/2023 | 1500.00 | 00010016028465 | ALEX JUNIOR VITORINO | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ESPECIALMENTE AO SETOR UNIFICADO DE COMPRAS, CORRESPONDENDO INCLUSIVE, AS DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. O CONTRATO DEVERA PRESTAR SEUS SERVIÇOS NA SEDE UNIFICADO DE COMPRAS OU NAS DEPENDENCIAS DA PREFEITURA, COM VISITAS SISTEMATICAS, FORA DISSO, FICARÁ A INTEIRA DISPOSIÇÃO DIARIAMENTE EM SEU ESCRITORIO, OU QUANDO CONVOCADO ALEATORIAMENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014943 | 29/12/2023 | 834.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE 6 TONNER HP85A E 10 RECICLAGEM DE TONNER HP83A, DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014944 | 29/12/2023 | 1700.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VINGENCIA PARA 31/05/2024, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 896273 - OPERAÇÃO 1069315-63. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015010 | 29/12/2023 | 339.93 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA TRIBUTOS, NO DIA 30/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014809 | 29/12/2023 | 153989.17 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014810 | 29/12/2023 | 63030.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014811 | 29/12/2023 | 123348.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0014812 | 29/12/2023 | 345.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA SAIS 20L, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24 DE NOVEMBRO A 21 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0014843 | 29/12/2023 | 58169.00 | 44680852000142 | MEGALUX MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014865 | 29/12/2023 | 1976.86 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0014886 | 29/12/2023 | 30000.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TRANSPORTES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS CAMINHÃO CAÇAMBAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO N.00138/2021, REFERENTE AO PERIODO DE 16/10 A 16/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0014887 | 29/12/2023 | 30000.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TRANSPORTES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS CAMINHÃO CAÇAMBAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO N.00138/2021, REFERENTE AO PERIODO DE 16/11 A 16/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0014936 | 29/12/2023 | 51312.78 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B COMUM S10, DIESEL COMUM S500 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: TRATORES, ROCADEIRA, RETROESCARVADEIRA JCB E CAT, QYI-6F60, QSE-1297, QFC-5953, OGF-2H00, NQG-3934, KKR-5D96, KGS-1G94, MNK-4C90, MMO-7840, KIG-3G26, OFE-1191, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16/12 A 29/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0015015 | 29/12/2023 | 22134.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTE RELATIVO A 21 COLETAS DE RESÍDUO SOLIDOS DO MUNICIPIO EM CAMINHÃO ROLL/ON ROLL/OFF EM DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015017 | 29/12/2023 | 720.00 | 00001267857404 | JEFERSON QUEIROZ FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 04, 07 E 12 DE DEZEMBRO DE 2023, A SERVÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015025 | 29/12/2023 | 300.00 | 00016693579450 | ANDREY DA SILVA FREITAS ANDRE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO DO BELA VISTA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS 04,06,08,11,13 E 15 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015026 | 29/12/2023 | 300.00 | 00064279162468 | ROBERTO RIBEIRO MOREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO DO BELA VISTA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS 04,06,08,11,13 E 15 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015027 | 29/12/2023 | 300.00 | 00015493737493 | ARLEI RUAN GOMES SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO DO BELA VISTA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS 04,06,08,11,13 E 15 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015028 | 29/12/2023 | 300.00 | 00006208047420 | BERENICE MARIA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO DO BELA VISTA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS 04,06,08,11,13 E 15 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015029 | 29/12/2023 | 300.00 | 00070113771401 | DAIANY RENALY GOMES RIBEIRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO DO BELA VISTA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS 04,06,08,11,13 E 15 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015030 | 29/12/2023 | 300.00 | 00014987564416 | ELEONARDO DE ANDRADE COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO DO BELA VISTA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS 04,06,08,11,13 E 15 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015031 | 29/12/2023 | 300.00 | 00008855702432 | EVANICE MARIA DA SILVA FELINTRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO DO BELA VISTA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS 04,06,08,11,13 E 15 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 29/12/2023 | 300.00 | 00009016983422 | GREICE KELLY DA SILVA MARQUES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO DO SENZALA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS 04,06,08,11,13 E 15 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015033 | 29/12/2023 | 300.00 | 00010818072458 | ISABELIANA GOMES FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO DO SENZALA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS 04,06,08,11,13 E 15 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015034 | 29/12/2023 | 300.00 | 00087261928453 | JOAO JUNIOR BARBOSA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM NO CEMITERIO, DURANTE AS SEGUINTES DATAS 04,06,08,11,13 E 15 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015035 | 29/12/2023 | 300.00 | 00017402551431 | LUAN SOARES GOMES PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA LIMPEZA DO BANHEIRO, DURANTE AS SEGUINTES DATAS 01,08,15,22,29 E 30 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015036 | 29/12/2023 | 300.00 | 00009016985476 | MAYSE KELLY DA SILVA MARQUES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO DO EMBOCA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS 04,06,08,11,13 E 15 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015037 | 29/12/2023 | 300.00 | 00002927609497 | MARIA NILZEANE BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO DO EMBOCA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS 04,06,08,11,13 E 15 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015038 | 29/12/2023 | 300.00 | 00001622392469 | WAMBERG LOURENÇO DE FARIAS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO DO JARDIM FARIAS, DURANTE AS SEGUINTES DATAS 04,06,08,11,13 E 15 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015040 | 29/12/2023 | 300.00 | 00092905277491 | JOSENILDA SALVINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO DO JARDIM FARIAS, DURANTE AS SEGUINTES DATAS 04,06,08,11,13 E 15 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 29/12/2023 | 300.00 | 00042037940807 | NADILMA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO DO JARDIM FARIAS, DURANTE AS SEGUINTES DATAS 04,06,08,11,13 E 15 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015042 | 29/12/2023 | 300.00 | 00096432772400 | JEAN DE LIMA SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO DO JARDIM FARIAS, DURANTE AS SEGUINTES DATAS 04,06,08,11,13 E 15 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015043 | 29/12/2023 | 300.00 | 00017904378736 | JOSE VITOR DA SILVA SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO DO SENZALA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS 04,06,08,11,13 E 15 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015044 | 29/12/2023 | 300.00 | 00071255447460 | KAILANE BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO DA SENZALA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS 04,06,08,11,13 E 15 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015045 | 29/12/2023 | 300.00 | 00014209471410 | RIKELME BEZERRA DA SILVA CUSTÓDIO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM NO SITIO QUIXELO, DURANTE AS SEGUINTES DATAS 04,06,08,11,13 E 15 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014807 | 29/12/2023 | 15000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014868 | 29/12/2023 | 4600.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 29/12/2023 | 23020.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015054 | 29/12/2023 | 500.00 | 00009423270476 | LUAN DE SANTANA MACHADO | IMPORTE RELATIVO A PREMIAÇÃO COMO ARTILHEIRO DO CAMPEONATO INGAENSE, REPRESENTANDO A EQUIPE SPORT FUTEBOL CLUBE, QUE ACONTECEU NO DIA 23/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015055 | 29/12/2023 | 3000.00 | 00057911223491 | ERIVALDO DIAS BORGES | IMPORTE RELATIVO A PREMIAÇÃO COMO CAMPEÃO DO CAMPEONATO INGAENSE DE FUTEBOL, REPRESENTANDO A EQUIPE DO AMERICA FUTEBOL CLUBE, QUE ACONTECEU NO DIA 23/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015056 | 29/12/2023 | 1500.00 | 00070514556480 | PAULO HENRIQUE GRACIANO OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PREMIAÇÃO COMO VICE-CAMPEÃO DO CAMPEONATO INGAENSE DE FUTEBOL, REPRESENTANDO A EQUIPE DO ALGAROBA FUTEBOL CLUBE, QUE ACONTECEU NO DIA 23/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015057 | 29/12/2023 | 1000.00 | 00002366952406 | MOISES LINS ALVES | IMPORTE RELATIVO A PREMIAÇÃO COMO TERCEIRO COLOCADO DO CAMPEONATO INGAENSE DE FUTEBOL, REPRESENTANDO A EQUIPE DO INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE, QUE ACONTECEU NO DIA 23/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014804 | 29/12/2023 | 18572.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014805 | 29/12/2023 | 17180.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014806 | 29/12/2023 | 14520.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0014814 | 29/12/2023 | 195.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 24 DE NOVEMBRO A 21 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282023 | 0014833 | 29/12/2023 | 3600.00 | 20385922000171 | S F DE SOUZA IMPRESSOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MAERIAL GRÁFICO, 450 UND DE CARTILHA: FORMATO 150X210MM; 4X4 CORES; 2 GRAMPOS; 20 PAG. COUCHÊ 150G, SOBRE O PLANTIO DE ALGODÃO ORGÂNICO, PLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014880 | 29/12/2023 | 2700.00 | 11847262000102 | SHOW RURAL LTDA | IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO NO ABATEDOURO DE BOVINOS, VERA CRUZ LTDA, LOCALIZADO NA AV. ALZIRA RAMOS DE FIGUEIREDO, SN, ZONA RURAL, CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 25/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONST/AMPL DE EST VICINAIS, P MOLHADAS/MATABURROS, PONTES E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000212023 | 0014881 | 29/12/2023 | 31266.60 | 49159795000174 | JP CONSTRUTORA LTDA | IMPORTE RELATIVO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MATA BURROS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00072022 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0014895 | 29/12/2023 | 38000.00 | 37929885000118 | LARISSA LEONIA DE PONTES NERI | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE HORAS MAQUINA TIPO ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC, PESO OPERACIONAL MINIMO 21.000KG, NÃO INFERIOR A PC 200 E CABINADA COM AR-CONDICIONADO, MANUTENÇÃO E OPERADOR POR CONTA DO CONTRATADO, COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, NO PERIODO DE 03/11/2023 A 02/12/2023. TOTAL DE HORAS 200HS, VALOR DA HORA R$190,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0014939 | 29/12/2023 | 21015.25 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10, DIESEL COMUM S500 E GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MOTONIVELADORA, NQB-5926, OFD-9725, OEZ-3410, OFX-8781, PA MECANICA, QFS-9329, RLV-7F07, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/12 A 29/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Assistência Comunitária | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | INCENTIVO/CONTRIBUICAO/SUBVENCAO ÀS ASSOCIACOES E ENTIDDES M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014951 | 29/12/2023 | 11200.00 | 43460960000147 | COOPERATIVA NOVA ESTAÇÃO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS, ASSOCIADOS DO MUNICIPIO DE INGA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 626/2022, NO PERIODO DE 16/10/2023 A 16/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 29/12/2023 | 2700.00 | 11847262000102 | SHOW RURAL LTDA | IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO NO ABATEDOURO DE BOVINOS, VERA CRUZ LTDA, LOCALIZADO NA AV. ALZIRA RAMOS DE FIGUEIREDO, SN, ZONA RURAL, CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 25/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015021 | 29/12/2023 | 300.00 | 00011661301428 | JOSE LUIZ ARRUDA NUNES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM 08 DIÁRIAS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS NO PREDIO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015022 | 29/12/2023 | 300.00 | 00087265281420 | ELIAS ARRUDA MACHADO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM 08 DIARIAS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS NO PREDIO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015023 | 29/12/2023 | 300.00 | 00010882167499 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM 08 DIARIAS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS NO PREDIO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015024 | 29/12/2023 | 300.00 | 00002662130490 | JOSÉ MARTINS PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM 08 DIARIAS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS NO PREDIO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA E AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | AQUISICAO DE MÁQ. E EQUIP. P/SETOR AGRÍCOLA (PATRULHA MECANI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0015039 | 29/12/2023 | 28000.00 | 41389018000104 | TDF NEGOCIOS AGROPECUARIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA - UMA GRADE ARADORA COR: AZUL, MARCA: METALFREITAS, ANO: 2023, MODELO: GAH14X26, SERIE: 1142 -, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR, EM CONFORMIDADE COM O CONVENIO 911098/2021- MAP - FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0014785 | 29/12/2023 | 13320.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014787 | 29/12/2023 | 223317.54 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0014788 | 29/12/2023 | 35000.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE KIT ESCOLAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0014789 | 29/12/2023 | 285000.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE KIT ESCOLAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014793 | 29/12/2023 | 60.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 1.220-3 MDE, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0014794 | 29/12/2023 | 225.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 24 DE NOVEMBRO A 21 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014821 | 29/12/2023 | 1000.00 | 00007859544490 | MARIA LUCIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PEDRA D´AGUA, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA EMEIEF JOSE PONTES DA SILVA, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000122023 | 0014823 | 29/12/2023 | 130160.00 | 19239007000199 | INFORTECH TECNOLOGIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10 PROJETOR 3.800 SMART SCREEN, 10 TELA DE PROJEÇÃO 120 POL 4/3, 12 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250, 5 SCANNER EPSON E 7 NOT IE 4 256 15 W11, DESTINADO AOS ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0014873 | 29/12/2023 | 8400.00 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS UTILIZANDO 01 VEICULO TIPO MICRO ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA P/22 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: DISTRITO DE PONTINA P/ CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM PERCURSO DE 140KM DIARIOS, NO TURNO DA MANHÃ, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014874 | 29/12/2023 | 30658.75 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0014875 | 29/12/2023 | 4320.00 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS UTILIZANDO 04 VEICULOS TIPO PASSEIO 04 PORTAS E AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE P/05 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: SÍTIO CORREDOR PARA SÍTIO SURRÃO, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM PERCURSO DE 10KM DIARIOS CADA VEÍCULO, NO TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014876 | 29/12/2023 | 41733.84 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 29/12/2023 | 3344.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014878 | 29/12/2023 | 39177.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014879 | 29/12/2023 | 182168.37 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0014891 | 29/12/2023 | 14833.36 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B COMUM S10 E DIESEL COMUM S500, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: OEY-8123, OGE-3047, RLZ-2H44, OGD-5538, OGC-6079, NQJ-8398, KKX-1508, RLZ-3F33, QFL-3I81, NPR-6943, SKZ-0I67,, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO 16/12 A 29/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0014893 | 29/12/2023 | 2013.72 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: SKW-9B84, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO 16/12 A 29/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014942 | 29/12/2023 | 2100.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 11 IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA COM FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSÕES MES, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS. DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE INGA-PB, NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS P/ EDUC. I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014952 | 29/12/2023 | 2.03 | 00378257000181 | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | IMPORTE RELATIVO A DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE EXISTENTE NA CONTA 21.190-7, AGÊNCIA 1.345-5, RECURSO ORIUNDOS DO FNDE. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS P/ EDUC. I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014953 | 29/12/2023 | 42.36 | 00378257000181 | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | IMPORTE RELATIVO A DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE EXISTENTE NA CONTA 23.897-XA 1.345-5, RECURSO ORIUNDOS DO FNDE. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252023 | 0015007 | 29/12/2023 | 3800.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO ALMOÇO/JANTAR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA A REUNIÃO INFORMATIVA PARA DE COORDENADORES PEDAGOGICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252023 | 0015008 | 29/12/2023 | 5700.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO ALMOÇO/JANTAR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA O ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA GESTORES, ADJUNTOS, COORDENADORES E PROFESSORES, REALIZADO NOS DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000252023 | 0015009 | 29/12/2023 | 2300.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO CAFÉ DA MANHÃ, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA O ENCONTRO DE FORMAÇÃO EM MATEMÁTICA PARA PROFESSORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015013 | 29/12/2023 | 250.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXÃO DE INTERNET NO LOCAL ONDE FUNCIONA A ESCOLA EMEIEF ABEL DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 28 DE NOVEMBRO A 28 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015014 | 29/12/2023 | 1415.00 | 13142399000197 | NACTO SOLUÇOES SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET EIRELI | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADO AOS CONSELHOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015047 | 29/12/2023 | 3000.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVERIO DE LACERDA, S/N, BELA VISTA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS P/ EDUC. I | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000122023 | 0015061 | 29/12/2023 | 245640.00 | 19239007000199 | INFORTECH TECNOLOGIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 230 TABLETS M10A 3G - PRETO 2+32GB, DESTINADO AOS ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000122023 | 0015062 | 29/12/2023 | 349236.00 | 19239007000199 | INFORTECH TECNOLOGIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 327 TABLETS M10A 3G - PRETO 2+32GB, DESTINADO AOS ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015065 | 29/12/2023 | 24.30 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME EXTRATO BANCARNIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0014799 | 29/12/2023 | 135.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADO AO SETOR CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 24 DE NOVEMBRO DE 2023 A 21 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0014815 | 29/12/2023 | 1880.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL C/GAS INDAIA 500ML E AGUA MIN SANTA JOANA S/G 500ML, DESTINADO AO EVENTO DE CONFRATERNIZAÇAO DOS COLABORADORES E COORDENADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014816 | 29/12/2023 | 480.00 | 00011820607496 | EDILANE PAULINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AQUISIÇAO DE DOCES PERSONALIZADOS PARA CONFRATENIZAÇAO DA NOITE NATALINA DA CASA DE ACOLHIMENTO DONA RISOMAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0014818 | 29/12/2023 | 232.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO AO SETOR CASA DA CIDADANIA, NO PERIODO DE 24 DE NOVEMBRO A 21 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014831 | 29/12/2023 | 11606.66 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 29/12/2023 | 7200.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONS. TUTELAR APOIO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014835 | 29/12/2023 | 4600.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014836 | 29/12/2023 | 5000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014837 | 29/12/2023 | 8560.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014839 | 29/12/2023 | 3960.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014840 | 29/12/2023 | 5280.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014841 | 29/12/2023 | 4160.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 29/12/2023 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014844 | 29/12/2023 | 44247.10 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014845 | 29/12/2023 | 3500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014846 | 29/12/2023 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014847 | 29/12/2023 | 13840.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014870 | 29/12/2023 | 6356.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014871 | 29/12/2023 | 33840.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014872 | 29/12/2023 | 11200.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0014946 | 29/12/2023 | 1710.53 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACAS: RLY3E04 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16/12 A 29/12/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO (IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0014947 | 29/12/2023 | 1681.09 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACAS: SLA5F98 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16/12 A 29/12/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0014948 | 29/12/2023 | 4416.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACAS: QYR8E88 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16/12 A 29/12/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0014949 | 29/12/2023 | 1800.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MIN SANTA JOANA S/G 500ML, DESTINADO AO EVENTO DA ROTA NATALINA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0014950 | 29/12/2023 | 1880.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL C/GAS INDAIA 500ML, AGUA MIN SANTA JOANA S/G500ML, DESTINADO AO EVENTO DE CONFRATERNIZAÇAO DOS COLABORADORES E COORDENADORES, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | ADQUIRIR VEICULO/EQUIPAMENTOS PARA PROG SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014994 | 29/12/2023 | 2955.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE AQUISIÇAO DE 15 VENTILADORES OSC PAREDE 50CM NEW PR GR PLAS TICO PR 220V PREMIUM, MATERIAL ADQUIRIDO PARA 10 UNIDADES DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA E 05 DESTINADO AO SCFV DOS DESTRITOS DE PONTNA E CHA DOS PEREIRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | ADQUIRIR VEICULO/EQUIPAMENTOS PARA PROG SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014995 | 29/12/2023 | 8810.00 | 09442524000107 | PROSPERITY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE REFERENTE AQUISIÇAO DE 10 ARMARIO VITRINE 2 PORTAS COM FECHADURA CILINDRICA, MATERIAL ADQUIRIDO 05 UNIDADES DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VINCULO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, 02 UNIDADES DESTINADO A BOLSA FAMILIA, 02 UNIDADES AO REDE DELAS E 01 UNIDADE AO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | ADQUIRIR VEICULO/EQUIPAMENTOS PARA PROG SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014996 | 29/12/2023 | 5443.40 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTE REFERNTE AQUISICAO DE 20 CADEIRA ASSENTO EM MADEIRA, MATERIAL AQUIRIDO 12 UNIDADES DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, 03 UNIDADES PARA O REDE DELAS E 01 UNIDADE PARA O CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | ADQUIRIR VEICULO/EQUIPAMENTOS PARA PROG SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015000 | 29/12/2023 | 19620.00 | 29960500000157 | DIVINA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AQUISIÇAO DE 15 LOGNGARINA 3 LUGARES POLIPROPILENO, MATERIAL DESTINADO 10 AO SCFV PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, 03 AO SETOR DO BOLSA FAMILIA, 02 AO REDE DELAS. 10 UNIDADES DE ARQUIVO ACO 04 GAVETAS, DESTINADO 10 AO SCFV PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, 02 UNIDADES AO SETOR DO BOLSA FAMILIA, 02 UNIDADES REDE DELAS E 01 AO SETOR DO CRAS, 40 UNIDADES DE MESA CONSULTORIO, 15 SCFV PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, CADASTRO UNICO, CRAS, CREAS, REDE DELAS E SCFV DOS DESTRITO CHA E PONTINA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015016 | 29/12/2023 | 549.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUAÇÃO DESTE MINICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302023 | 0015019 | 29/12/2023 | 3405.28 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVIOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO DE NUMERO 12812, DESTINADO A COMPRA DE MATERIAS DE ENXOVAIS DESTINADO AO GRUPO DE GESTANTES COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | ADQUIRIR VEICULO/EQUIPAMENTOS PARA PROG SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015063 | 29/12/2023 | 985.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE AQUISIÇAO DE 05 VENTILADORES OSC PAREDE 50CM NEW PR GR PLAS TICO PR 220V PREMIUM, MATERIAL ADQUIRIDO PARA OS SERVIÇOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015046 | 29/12/2023 | 2500.00 | 10988734000184 | J L CONTABILIDADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE CONVENIOS DESTA PREFEITURA, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNC DE MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014866 | 29/12/2023 | 18300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNC DE MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015048 | 29/12/2023 | 1450.00 | 02389614000132 | LOGON SERVICOS E COMERCIO LTDA | IMPORTE REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO https://www.semmainga.com.br, DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014802 | 29/12/2023 | 22321.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014803 | 29/12/2023 | 18660.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014864 | 29/12/2023 | 6293.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS EM CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015064 | 29/12/2023 | 133.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015066 | 29/12/2023 | 2036.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014801 | 29/12/2023 | 11250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014822 | 29/12/2023 | 5707.66 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR - RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014862 | 29/12/2023 | 17820.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014863 | 29/12/2023 | 2640.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0014900 | 29/12/2023 | 18370.31 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B COMUM S10, DIESEL COMUM S500 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: OGD-8629, TRATOR, NQG-9895, MOTORES BOMBA, KFK-3607, MMO-2430 NO PERIODO DE 16/12 A 29/12/2023, LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014954 | 29/12/2023 | 1450.00 | 00009152277461 | JOÃO FIRMINO BACALHAU JUNIOR | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CAMINHÃO PIPA, EM ABASTECIMENTO DE CISTERNAS NA ZONA RURAL E URBANA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015053 | 29/12/2023 | 1169.00 | 15242230000134 | VANEZA LUCIA ALVES - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA START 160 DE PLACA QSD-2348, LOTADA NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014797 | 29/12/2023 | 51338.71 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014798 | 29/12/2023 | 88320.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014829 | 29/12/2023 | 78.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CAIÇARA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0014832 | 29/12/2023 | 6990.40 | 41309069000189 | ANTONIO JOSE PEREIRA - IRMÃO DA VERDURA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADAS AO CONSUMO E PREPARO DE REFEIÇÕES, FORNECIDOS AOS PROFISSIONAIS E PACIENTES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0014838 | 29/12/2023 | 4990.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 GERADOR DE ENERGIA, PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014848 | 29/12/2023 | 129400.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014849 | 29/12/2023 | 5240.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014850 | 29/12/2023 | 22480.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MELHOR EM CASA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 29/12/2023 | 9240.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014852 | 29/12/2023 | 1320.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014853 | 29/12/2023 | 1700.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014854 | 29/12/2023 | 4840.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014855 | 29/12/2023 | 11060.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0014856 | 29/12/2023 | 63810.42 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL B COMUN S10, E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: QFC-5923, GKE-2A83, GK-9B26, GFX-7C65, QSD-2268, GJP-2B46, QSD-2238, QFH-4J51, QSD-2328, DTD-4344, GGO-6196, GBS-7A75, QSE-0039, QFC-5973, QFC-5963, QSD-2348, QSF-3259, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 29 DE DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014857 | 29/12/2023 | 1320.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PAB (CPD) - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014858 | 29/12/2023 | 11500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014859 | 29/12/2023 | 159891.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014860 | 29/12/2023 | 1700.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014861 | 29/12/2023 | 33891.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014867 | 29/12/2023 | 4400.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CENTRO DE FISIO. REABILITAÇÃO POS-COVID - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014882 | 29/12/2023 | 364.00 | 00005998588428 | MARCIA MARIA DE SANTANA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MENOR SOPHIA LAIS SANTANA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014883 | 29/12/2023 | 70.00 | 00003824901420 | ISAIAS DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014884 | 29/12/2023 | 200.00 | 00028835859468 | VALTER AGUIAR DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 29/12/2023 | 190.00 | 00050703544420 | IVONE BORGES CORREIA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014888 | 29/12/2023 | 300.00 | 00056893892420 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014889 | 29/12/2023 | 600.00 | 00028871707400 | JOSE HERCULANO MARINHO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O PSF IX, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N - ESTAÇÃO, ZONA URBANA, DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, COORDDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014890 | 29/12/2023 | 1100.00 | 00036542598472 | MARIA SALETE DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BARAUNAS, S/N, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014892 | 29/12/2023 | 200.00 | 00006910407458 | SANDRA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382022 | 0014894 | 29/12/2023 | 12960.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 03 TENDAS, DISPONIBLIZADAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 06 A 30/12/2023, DESTINADOS ATENDER OS EVENTOS DE VACINAÇÃO DE FELINOS CONTRA A ESPOROTRICOSE, E CAMPANHAS DE VACINAÇÃO (DEZEMBRO VERMELHO), NOS DISTRITOS DE PONTINA E CHÃ DOS PEREIRAS, NAS UNIDADES BASICAS, PRAÇA CENTRAL E FEIRA CENTRAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0014896 | 29/12/2023 | 400.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV DO PREDIO DA UBS I, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 07/12/2023 A 04/01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0014897 | 29/12/2023 | 400.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV DO PREDIO DA UBS DO SITIO SERRA VELHA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 07/12/2023 A 04/01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014898 | 29/12/2023 | 190.00 | 00008184456700 | JOSIRENE LAURENTINO AVELINO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0014899 | 29/12/2023 | 400.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV DO PREDIO DA UBS DO SITIO QUIXELO, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 07/12/2023 A 04/01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0014901 | 29/12/2023 | 400.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV, DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 07/12/2023 A 04/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0014903 | 29/12/2023 | 4293.28 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV, DO PREDIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 07/12/2023 A 04/01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014905 | 29/12/2023 | 60.00 | 00048656976400 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0014906 | 29/12/2023 | 150.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20 AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO SAMU, DURANTE O PERIODO DE 24/11 A 21/12/2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0014907 | 29/12/2023 | 3075.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 410 AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A UPA, DURANTE O PERIODO DE 24/11 A 21/12/2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0014908 | 29/12/2023 | 180.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 24 AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO CAPS, DURANTE O PERIODO DE 24/11 A 21/12/2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0014909 | 29/12/2023 | 750.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 100 AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A POLICLINICA, DURANTE O PERIODO DE 24/11 A 21/12/2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0014910 | 29/12/2023 | 3300.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 440 AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 24/11 A 21/12/2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014911 | 29/12/2023 | 200.00 | 00007439560442 | JOSEFA MACARIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O MENOR KAIQUE MACARIO DA SILVA VENCESLAU QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014912 | 29/12/2023 | 400.00 | 00048672041453 | EDVANDO TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE VIAGENS, DURANTE O PERIODO DE 27/11/2023 A 27/12/2023, NO VEICULO DE PLACA OYU-9567, DO SITIO SERRA VERDE AO INGÁ, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAUDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014914 | 29/12/2023 | 90.00 | 00009019951424 | LAYSE BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 29/12/2023 | 60.00 | 00000871549433 | ROSELIA GRACIANO MIGUEL | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014916 | 29/12/2023 | 120.00 | 00005709358495 | MARINALVA GOMES DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014917 | 29/12/2023 | 40.00 | 00007595010411 | ELIZANGELA PORFIRIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: WELLINGTON PORFIRIO DA SILVA NEVES, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014918 | 29/12/2023 | 225.00 | 00092626416720 | ANTONIO ROSENDO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014919 | 29/12/2023 | 100.00 | 00015113000434 | MARIO RODRIGUES DE MELO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SRA IRENITA MARIA BEZERRA DE MELO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014920 | 29/12/2023 | 120.00 | 00001225841470 | MARINALVA CLAUDINO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A EDSON GABRIEL DO NASCIMENTO RAMOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014921 | 29/12/2023 | 80.00 | 00004204788416 | MARIA JOSE DA SILVA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADO AO SR JOÃO DA SILVA VIEIRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014922 | 29/12/2023 | 150.00 | 00031291783415 | DJALMA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 29/12/2023 | 450.00 | 00000906058457 | MARIA DE LOURDES FAUSTINO MONTEIRO DANTAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Sra: MARIA JOSE FAUSTINO MONTEIRO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014924 | 29/12/2023 | 350.00 | 00002472334478 | MARCONE PEREIRA CAMPOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014925 | 29/12/2023 | 200.00 | 00002457567440 | DIANE CRISTINA PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Srª: DAMIANA PEREIRA RAMOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014926 | 29/12/2023 | 120.00 | 00095328238400 | IRANEIDE TOMÉ DE MELO PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SR JOSE DE SOUSA MELO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014927 | 29/12/2023 | 99.00 | 00021944075453 | VALDOMIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014928 | 29/12/2023 | 300.00 | 00020561350434 | SEVERINA RAMOS ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014929 | 29/12/2023 | 130.00 | 00075351536404 | SEVERINO MUNIZ DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014930 | 29/12/2023 | 100.00 | 00009683619436 | LUANA DA SILVA SANTANA DIAS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MARIA IZABEL DA SILVA SANTANA DIAS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 29/12/2023 | 120.00 | 00071248005791 | JOSE LOURENCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014932 | 29/12/2023 | 150.00 | 00042616476487 | OTACILIO JANUARIO GOMES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUARIO EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. OBS: AS DESPESAS ESTAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014933 | 29/12/2023 | 150.00 | 00048844373491 | CLEONILDA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014934 | 29/12/2023 | 190.00 | 00073853011420 | ANTONIA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014935 | 29/12/2023 | 120.00 | 00060367210487 | MANOEL CARDOSO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014937 | 29/12/2023 | 200.00 | 00002663477460 | MARINALVA DE MELO LOURENÇO AMARAL | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014938 | 29/12/2023 | 85.00 | 00001263413463 | JOSE DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Srª.: VANUSA ADELINO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 29/12/2023 | 150.00 | 00033814775449 | MANOEL DAVID DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014941 | 29/12/2023 | 200.00 | 00013943928420 | FERNANDO FERREIRA LEAL | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014945 | 29/12/2023 | 24.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 29507-8, REALIZADA NO DIA 14/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042023 | 0014971 | 29/12/2023 | 155300.00 | 43131976000106 | MEDMAIS SAUDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTOES DE 24 HORAS, JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 00004/2023, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042022 | 0014997 | 29/12/2023 | 4650.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO - ANT SAUDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 62 RISCO CIRURGICO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 14312. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014998 | 29/12/2023 | 290.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAME URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL, REALIZADO NO PACIENTE NICOLAS GABRIEL TENORIO VIEIRA, USUARIOs(a) DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014999 | 29/12/2023 | 2300.00 | 32503904000126 | DIEGO ALVES LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE JANTAR, NA CEIA DE NATAL E ANO NOVO, PARA OS PLANTONISTAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0015001 | 29/12/2023 | 2900.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 25 BOTIJÃO GLP 13KG, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O PERIODO DE 24/11 A 21/12/2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0015002 | 29/12/2023 | 464.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 BOTIJÃO GLP 13KG, DESTINADOS AO CAPS, DURANTE O PERIODO DE 24/11 A 21/12/2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0015003 | 29/12/2023 | 580.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 05 BOTIJÃO GLP 13KG, DESTINADOS AO SAMU, DURANTE O PERIODO DE 24/11 A 21/12/2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0015004 | 29/12/2023 | 2320.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - DERSON GÁS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20 BOTIJÃO GLP 13KG, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 24/11 A 21/12/2023, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0015005 | 29/12/2023 | 153.49 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE INTERNET DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 10/12/2023 A 09/01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015011 | 29/12/2023 | 34.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 29507-8, REALIZADA NO DIA 17/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015049 | 29/12/2023 | 600.00 | 39741750000150 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIAR S.TORRE | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO TORRE, S/N, ONDE FUNCIONA POSTO ANCORA DE UBS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000122023 | 0015050 | 29/12/2023 | 20600.00 | 19239007000199 | INFORTECH TECNOLOGIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 05 PROJETOR MULTIMIDIA (DATASHOW), COM LUMINOSIDADE DE 3800 LUMES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000122023 | 0015051 | 29/12/2023 | 17350.00 | 19239007000199 | INFORTECH TECNOLOGIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 08 NOTEBOOK CORE I3, SSD 256GB, 4GB DE MEMORIA RAM DDR 4, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000122023 | 0015052 | 29/12/2023 | 8400.00 | 19239007000199 | INFORTECH TECNOLOGIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 05 TELA DE PROJEÇÃO 1,80x1,80 COM TRIPE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015058 | 29/12/2023 | 2000.00 | 00003883021431 | VALDIR DA SILVA LOURENÇO | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA OFE-1854, TRANSPORTANDO DE PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 29/12/2023 | 2000.00 | 00003883021431 | VALDIR DA SILVA LOURENÇO | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA OFE-1854, TRANSPORTANDO DE PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015060 | 29/12/2023 | 2000.00 | 00003883021431 | VALDIR DA SILVA LOURENÇO | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA OFE-1854, TRANSPORTANDO DE PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Quantidade de Registros: 15045
Última atualização: 11/06/2024